Estimado Carlos

SHARE SOLUTIONSCIA. SIME S.R.L.PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADFecha: 03/08/20094 horas

CONSULTORIA N111. Acuerdos

Planificacin de CalidadParticipantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal Aadir al plan de calidad una columna de responsables.

Verificar la existencia de hornos en cada sede de tal manera que se asegure el cuidado de la lata de electrodos.

Se revis el instructivo de soldadura, es necesario aclarar ciertos puntos identificados. Incorporar los registros de inspecciones de soldadura en montaje. Definir responsable de determinar qu soldaduras debern pasar por la inspeccin de lquidos penetrantes. Incorporar en el procedimiento de ejecucin la actividad de premontaje junto con el registro correspondiente y el responsable.

Se revis la planificacin de objetivos de calidad.

Se aclararon dudas relacionados al perfil de puesto y evaluacin de habilidades. Se revis el Manual de Calidad. Se elabor el acta de validacin para la actividad de soldadura.

2. Tareas acordadasA continuacin se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultora N10 ejecutada el 3 de Agosto de 2009.

NACTIVIDADRESPONSABLEFECHA DE SOLICITUDFECHA DE ENTREGAESTADO

ENFOQUE POR PROCESOS (4.1)

2Elaborar Fichas de Procesos de acuerdo al ejemplo dado.Carmen / Eliana6 mayo1 junioEN PROCESO

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)

4Elaborar el procedimiento de Control de PlanosCarmen / Eliana6 Mayo1 JunioATRASO

POLITICA Y OBJETIVOS

3Definicin de planificacin de Objetivos de CalidadComit de Gerencia1 junio8 junioEN PROCESO

7Redefinir el OrganigramaComit de Gerencia1 junio8 junioEN PROCESO

8Completar las funciones de los puestos pendientes en el MOFCarmen / Eliana1 junio8 junioEN PROCESO

GESTIN COMERCIAL

3Elaborar cuadro donde se defina si los servicios ofrecidos por web pertenecen a infraestructura metlica o mantenimientoCarmen Trinidad1 junio 8 junioEN PROCESO

5Revisar con el Ing. Andersen el borrador de la encuesta de satisfaccin.Carmen / Eliana22 Junio1 Julio

6Elaborar una encuesta de satisfaccin para el servicio de Mantenimiento de equipos.Carmen / Eliana22 Junio1 Julio

DISEO Y DESARROLLO

1Elaborar el procedimiento de Diseo Luis Huaman9 junio 17 junioEN PROCESO

2Elaborar los formatos asociadosLuis Huaman9 junio 17 junioEN PROCESO

COMPRAS Y ALMACN

1Completar los procedimientos de Evaluacin de proveedores y Compras incluyendo los acuerdos.Rosa / Hctor15 junio22 junioCUMPLIDO PARCIALMENTE

2Conseguir catlogos de equipos y repuestos.Hctor15 junio 1 julio

3Terminar el procedimiento de almacn (recepcin de productos, verificacin y almacenamiento y despacho)Doly15 junio22 junioATRASO

4Terminar el instructivo de almacenamiento y embalaje.Doly15 junio22 junioATRASO

5Reordenar el almacnDoly15 junio22 junio

6Elaborar un Check list con temas a verificar en la visita al proveedorHctor / Carmen22 junio8 julio

FABRICACIN DE ESTRUCTURAS

1Elaborar el procedimiento de Fabricacin de Estructuras, con sus formatosPiero / Eliana9 junio 17 junio

2Elaborar el procedimiento de Montaje, con sus formatosPiero / Eliana9 junio 17 junio

CONTROL DE CALIDAD

1Fusionar los procedimientos a uno global.Ing. Martn / Fernando Prez6 julio13 julio

2Asegurar que los formatos evidencien el resultado de la verificacin de las caractersticas establecidas en los PPI.Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio

3Elaborar el Plan de calibracin y verificacin (frecuencias)Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio

4Elaborar un instructivo/matriz de conservacin de los equipos de medicin. (Ver catlogos de equipos)Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

1Modificar el procedimiento para la prestacin del Servicio incluyendo los acuerdos establecidos.Johmy Oruna15 junio22 junio

RECURSOS HUMANOS

1Actualizar el Manual de Organizacin y funciones / Incorporar los perfilesCarmen9 junio 25 junioEN PROCESO

2Redefinir las habilidades por puesto y los niveles de cada una de ellas.Judith9 junio 25 junio

3Culminar los procedimiento de Seleccin, Induccin, Capacitacin con los formatos respectivosJudith9 junio 17 junio

4Identificar las brechas entre los perfiles y file de personal.Judith9 junio 17 junio

2. Prximas agendas

Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al consultor las entrevistas a efectuarse.

Recordar que para la consultora deber llevar la informacin relevante (documentos, registros) con los que actualmente vienen trabajando. N ConsultoriaFECHATEMASDURACINRESPONSABLES