COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 28 de Julio 2010

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día1. Lectura y aprobación del orden del día

2. Verificación del Quórum2. Verificación del Quórum

3. Lectura y aprobación del acta anterior3. Lectura y aprobación del acta anterior

4. Asuntos Consejo de Gobierno4. Asuntos Consejo de Gobierno

5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor - Andrés 5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor - Andrés Rojas – Alcaldía MayorRojas – Alcaldía Mayor

6. Seguridad social para artistas y gestores - Dirección de 6. Seguridad social para artistas y gestores - Dirección de Regulación y ControlRegulación y Control

7. Festival de Verano 2010 -IDRD7. Festival de Verano 2010 -IDRD

8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRDEstratégicos SCRD

Proposiciones y variosProposiciones y varios

8. 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRDEstratégicos SCRD

Avance Físico 30 de JunioAvance Físico 30 de JunioAvance Financiero 23 de julioAvance Financiero 23 de julio

TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

TOTAL SECTOR$

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$296.167,9

$221.849

$102.418

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

JULIO 23 DE 2010

74,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

34,6%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

JULIO 23 DE 2010Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO JUNIO DE 2010

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

25,2%

49,6% 50,0%

66,8%

100,0%

38,9%

2,5%

9,9%

70,0%

7,9%

Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

11 12 13 14 15 16 180%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20,2%

12,8%

43,2%

22,5%

0,0%

37,3%

0,0%

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Tareas Cumplidas 24 de junio al 16 de julioTareas Cumplidas 24 de junio al 16 de julio

Actualización de Proyectos de Inversión (Fichas EBI)

Actualización Plan de Acción 2011 SEGPLAN

Cargue POAI 2011 -SEGPLAN

Distribución Precuota 2011 entre Proyectos de Inversión con Fuentes de Financiación PREDIS

Tareas Programadas 21 de julio al 27 de Agosto.Tareas Programadas 21 de julio al 27 de Agosto.

Mesas de Negociación entidades con SHD y SDP. ( NO han dado las Fechas)Mesas de Negociación entidades con SHD y SDP. ( NO han dado las Fechas)

Proceso de Concertación de Anteproyecto de Presupuesto Sector Cultura 2011 Proceso de Concertación de Anteproyecto de Presupuesto Sector Cultura 2011 con el Consejo Distrital de Culturacon el Consejo Distrital de Cultura

Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011Cuota Preliminar Registrada en PREDIS y Cuota Preliminar Registrada en PREDIS y

SEGPLAN SEGPLAN

* Incluye aplazamiento y traslados a Reservas de inversión ** Precuota cargada en el SEGPLAN por entidad

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$38.480,8

$28.427

$10.128

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO

23 DE 2010

73,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

26,3%

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO

23 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, JULIO 23 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA JUNIO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%

50%

100%

150%

200%

250%

0,0%

49,6% 50,0%

25,4% 25,0%37,3%

0,0%

220,0%

73,7%

0,0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Junio 2010

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Bogotá Sociedad del conoci

Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

AVANCE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$40.000

$80.000

$120.000

$160.000

$200.000

$174.022,3

$143.423

$61.349

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, JULIO 23 DE 2010

82,4%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

35,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, JULIO 23 DE 2010

La ejecución aumentó en el mes de mayo al 70,6% causado por el contrato de obras de adecuación y mejoramiento del Estadio El Campín por $24.000 millones.

Esta obras fueron requeridas para cumplir con las exigencias para el Campeonato Mundial sub 20 que se celebra en la vigencia 2011.

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, JULIO 23 DE 2010

Millones $

El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la vigencia 2010

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

4 5 6 11 12 13 200%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

66,8%

100,0%

38,9%

20,0%

0,0%

43,2%

0,0%

Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Región Capital

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

$15.121,5

$5.499

$2.930

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

JULIO 23 DE 2010

36,4%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

19,4%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

JULIO 23 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

JULIO 23 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

7 8 9 10 12 14 150%

20%

40%

60%

80%

100%

2,5% 0,0%

70,0%

7,9%

26,4%22,5%

0,0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

$10.000

$9.044,0

$5.136

$3.195

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

JULIO 23 DE 2010

56,8%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

35,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

JULIO 23 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, JULIO 23 DE 2010

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

1 2 8 260%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

27,1%

41,1%

56,5%

50,6%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$36.216,3

$23.258

$15.091

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

JULIO 23 DE 2010

64,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

41,7%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

JULIO 23 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,

JULIO 23 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

1 2 @0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

28,2%

52,0%

80,0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$23.283,0

$16.107

$9.724

Vigente 2010EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010

69,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

41,87%

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

JULIO 23 DE 2010Millones $

GRACIAS