COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Enero 2010 Dirección de...

COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 29 de Enero 2010

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del orden del día1. Lectura y aprobación del orden del día

2. Verificación del quorum2. Verificación del quorum

3. Lectura y aprobación del acta anterior3. Lectura y aprobación del acta anterior

4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho 5. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Dirección de Planeación y 5. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos. Procesos Estratégicos.

7. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial. 20097. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial. 2009

8. Recursos y Metas programadas 20108. Recursos y Metas programadas 2010

9. Proposiciones y varios9. Proposiciones y varios

TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD

1. Sistema Integrado de Gestión Sectorial

2. Seguimiento Financiero y Físico Diciembre 31 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital.

3. Metas y Recursos Programados 2010

1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

GENERALIDADES:

La Administración Distrital actuará a través de su organización

administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para

hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la

articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel

interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial.

Artículo 10 del Acuerdo 257 de 2006

1.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL

DIRECTIVA 003 DEL 13 DE JULIO DE 2009

• Coordinación, cooperación y articulación:

El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.

Sistema de Gestión de Calidad como mecanismo de integración de los sectores distritales

PRINCIPIOS NTCGP 1000 :2009

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

GENERALIDADES:

ETAPA FECHA LÍMITE

1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL

2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES

3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS

Enero 31 de 2010

Junio 30 de 2010

Julio 30 de 2010


CRONOGRAMA

El 10 de febrero, de 8:30 a 12:00 del día, se llevará a cabo una reunión de trabajo con los miembros de los equipos de calidad de las entidades, liderada por el Asesor de la Dirección de Desarrollo Institucional para el Sector Cultura, Recreación y Deporte, Ing. Oscar Niño, quien presentará la Metodología que debe tenerse en cuenta para la construcción de la política y objetivos de calidad sectorial.

En esta reunión se establecerán las fechas para las sesiones de trabajo


CRONOGRAMA

2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES


CRONOGRAMA

El 17 de marzo se llevará a cabo una reunión de trabajo para construir el Portafolio de Bienes y Servicios

En esta Reunión se contará también con la Asesoría del Ingeniero Oscar Niño

3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS

La SCRD lideró la construcción del Mapa de Procesos del Sector

Cultura, Recreación y Deporte mediante reuniones de trabajo

programadas con el IDRD, OFB, IDPC, FGAA y Canal Capital

entre noviembre y diciembre de 2009 y aprobado por el Comité

Sectorial del 23 de diciembre 2009.

En cumplimiento al requerimiento a la Directiva 003 de 2009, se

envió a la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría

General el Mapa de Procesos sectorial

.

MAPA DE PROCESOS SECTORIAL

• Reducción en los desplazamientos y costos para el usuario

• Disminución de actividades duplicadas en las entidades (recepción, atención)

• Mayor conocimiento del sector por parte de los usuarios

• Visualización del sector como un todo, no como entidades separadas

• Armoniación de procesos y procedimientos

• Reducción de costos en la administración público y mayor economía y celeridad en la atención, aumentando la eficacia

BENEFICIOS:


• Alineación de las entidades hacia las necesidades y expectativas de los usuarios

• Productos y servicios de mayor calidad en cuanto a las necesidades y expectativas de los usuarios

• Articulación de programas, proyectos y acciones administrativas a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial.

• Fomento en el enfoque de sistema en la administración pública distrital

BENEFICIOS:


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

La Carta Iberoamericana de Calidad, a la cual Bogotá, D. C., se adhirió el día 26 de noviembre de 2008, establece la necesidad de contar con modelos que integren la calidad a los otros sistemas de mejoramiento administrativos.

Es así que fueron identificados como sistemas de gestión:

- Calidad

- Control interno

- Ambiental

- Seguridad industrial y salud ocupacional

- Responsabilidad social

- Seguridad informática

- Gestión documental y archivo

2.-Seguimiento Financiero y Físico2009


TOTAL SECTOR$

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$308.892,7 $301.052

$250.885

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

DICIEMBRE 31 DE 2009

97,5%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución

83,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,


Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO A DICIEMBRE DE 2009


Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva


1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

70%

140%

210%

280%

350%

101%

127%

100% 104% 103%88%

117%107%

304%

125%

Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

11 12 13 14 15 16 180%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

96%

80%

67%

100% 100% 100% 100%

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá


Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE


Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$39.235,0 $38.142

$34.075


SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,


97,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución

89,3%

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,


SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, DICIEMBRE 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA DICIEMBRE


1 2 3 8 11 16 18 22 23 24 250%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

112%138%

100% 100%75%

100% 100% 90%

0%

483%

0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Bogotá Sociedad del conoci

Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

AVANCE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD


Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$40.000

$80.000

$120.000

$160.000

$200.000

$174.497,7 $171.578

$134.245


SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009

99,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

75,5%


Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

4 5 6 11 12 130%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

104% 103%

88%

100% 100%

67%

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Meta11. Inicialmente el IDRD programó la entrega de 6 equipamientos deportivos y recreativos. 4 de deporte extremo y dos parques metropolitanos.

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC


Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$20.401,1 $20.038

$15.581


SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,


98,2%

Millones


77,8%


Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,


SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $


Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

7 8 9 10 12 14 150%

70%

140%

210%

280%

350%

117%107%

304%

125%

60%

100% 100%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC


Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

Meta9. Se apoyó las Pasantías relacionadas con el Patrimonio (23), los Estímulos de Apoyos Concertados en Patrimonio (11), actividades enmarcadas dentro del Mes del Patrimonio y demás que el IDPC ejecute para tal fin.

Meta10. Corresponden a los participantes y beneficiarios de las actividades correspondientes a la meta anterior

Meta12. Es importante mencionar que no se cumplió, por demoras en la expedición de la Licencia de Construcción para la Casona de la Media Torta

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$10.325,9 $10.203$9.539


SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,


98,8%

Millones


93,5%


Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,


SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, DICIEMBRE 31 DE 2009

Millones $

1 2 8 260%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

113%

158%

114% 112%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

La Fundación en el mes de Noviembre superó las metas que programó para la vigencia 2009

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$37.633,1 $37.050 $35.973


SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31

DE 2009

98,4%

Millones


97,1%


Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31

DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, DICIEMBRE 31 DE 2009

Millones $

1 2 @0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

90%

116%

100%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB


Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB


Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$26.800,0

$24.041

$21.471


SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009

89,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

89,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

DICIEMBRE 31 DE 2009Millones $

3. Metas y Recursos Programados 2010

Metas Programadas 2010 Ciudad de Derechos

Metas Programadas 2010 Derecho a la Ciudad

Metas Programadas 2010 Ciudad Global y Participación

Meta23 se contabiliza con Encuesta Bienal de Cultura

Recursos Programados 2010

* Empresa Industrial y Comercial

Millones $

GRACIAS

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