Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteSecretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité DirectivoComité Directivo

Bogotá, Noviembre 30 de 2010Bogotá, Noviembre 30 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del Orden del Día

2.- Verificación del Quórum

3.- Informe Consejo de Gobierno

4.- Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación)

5.- Plan Maestro de Equipamientos Culturales. (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio).

6.- Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación).

7.- Proposiciones y Varios.- Publicaciones (Oficina Comunicaciones)

4.- Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación)

6.- Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación).

TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

6.-6.- Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación).Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación).

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Noviembre 30 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Avance Ejecución Financiera (29 de Noviembre 2010)Avance Ejecución Financiera (29 de Noviembre 2010)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Noviembre 30 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$38.511

$27.091

$19.554

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A

NOVIEMBRE 29 DE 2010Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

70,3%

51%

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$29.525$27.091

$19.554

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A

NOVIEMBRE 29 DE 2010Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y ReservasSe ajustó la apropiación vigente de la SCRD por $8.986 millones ajuste convenio FONADE

91,8%

66,2%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE,

A NOVIEMBRE 30 DE 2010

Millones

Incluye, Reservas

También incluye el aplazamiento por $2.200 millones en Inversión proyecto 486 -Planetario (Decreto 208 de 2010)

En este cuadro, se ajustó la apropiación vigente de inversión por $8.986 millones ya que se liberó para financiar 2011. Modificación convenio FONADE

En términos generales el resultado de la ejecución de inversión para 2010 depende de la contratación de las actividades para la modernización del Planetario.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

A NOVIEMBRE 29 DE 2010. Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

A NOVIEMBRE 29 DE 2010. Millones

En este cuadro, se ajustó la apropiación vigente del proyecto de inversión 472 por $8.986 millones ya que se liberó para financiar 2011.Modificación convenio FONADE

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO NOVIEMBRE 29 DE 2010

Millones

Se realizó el ajuste por recorte de $8.986 millones en el proyecto 472 “Construcción de escenarios” los giros en ese proyecto pasaron del 1% al 53,5%,

En el sistema Predis aun no aparece recortados los recursos del convenio FONADE.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESPACHO SCRD NOVIEMBRE 29 DE 2010

Millones

En el mes de Noviembre se registró la contratación del $775 millones con Corporación Parque Explora (Adición)

Se encuentra en trámite de contratación las siguientes actividades

Fonade (Nuevo Convenio en trámite) $707,6 millonesSeñalización (En trámite) $26 millones Germán Puerta (Adición en trámite) $3 millones Lucero Cuervo (Adición en trámite) $904.000

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN,

NOVIEMBRE 29 DE 2010

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA,

NOVIEMBRE 29 DE 2010Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, NOVIEMBRE 29 DE

2010Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, NOVIEMBRE 29 DE 2010.

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, NOVIEMBRE

29 DE 2010 Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS

Y DEPORTIVAS, NOVIEMBRE 29 DE 2010Millones

Ejecución de Reservas 29 de Noviembre 2010, SCRD

Ejecución de Reservas 2010Millones

Avance Físico (Octubre 2010)Avance Físico (Octubre 2010)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Noviembre 30 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

EJECUCIÓN FÍSICA (%) POR PROYECTO DE INVERSIÓN(AVANCE EN CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES)

OAC DCRD DAPC DAPC OC DAPCDGC DRYC DRYCDPPE DAPC

209 469 470 472 479 480 481 482 486 645 646

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

86 85 83 85 84 8689

82

72

84 8686

7671

41

84 84 8581

61

83 85

PROGAMADO

EJECUTADO

Avance Física Metas PD (Octubre 2010)Avance Física Metas PD (Octubre 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

115,3%

88,9%

75,0%

95,1%

29,1%

72,0%

80,0%

59,0%

99,2%

60,5%

Avance Física Metas PD (Octubre 2010)Avance Física Metas PD (Octubre 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE