Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte COMITÉ DIRECTIVO Bogotá, Septiembre 3 de 2009...
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Secretaría de Cultura, Recreación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Deporte COMITÉ DIRECTIVO COMITÉ DIRECTIVO Bogotá, Septiembre 3 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Transcript of Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte COMITÉ DIRECTIVO Bogotá, Septiembre 3 de 2009...
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
COMITÉ DIRECTIVOCOMITÉ DIRECTIVO
Bogotá, Septiembre 3 de 2009
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
I AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA
II EJECUCIÓN RESERVAS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE
COMITÉ DIRECTIVOCOMITÉ DIRECTIVO
Bogotá, Septiembre 3 de 2009
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
I AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA
2009
Bogotá, Septiembre 3 de 2009
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
40496.642084
28197.264081
Vigente 2009Ejecutado
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A
AGOSTO 31 DE 2009Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas
70%
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
Incluye, Reservas e Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y
DEPORTE A AGOSTO 31 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
*Proyecto Planetario “486” aportó en el recorte solicitado por SHD $911,6 millones, lo que produjo un aumento en la ejecución al pasar de 9% al 10%, sin embargo esta ejecución es muy baja. Este proyecto ha ejecutado 10%, de los cuales sólo ha girado el 49%.
El Proyecto 470 aportó al recorte con $88,4 millones. El proyecto ha ejecutado 76% de los cuales sólo ha girado el 49%
El mismo caso ocurre con el proyecto 646 que la ejecución alcanzó el 100% sin embargo los giros realizados de esta ejecución alcanzan el 46%
1 2 3 4 5 6 8 9 110%
20%
40%
60%
80%
100%
120%1.12
0.758140740740741
0.450.5218
0 0
0.3242 0.35
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2009
Bogotá VivaProyecto “470”
Bogotá Espacio de VidaProyecto”472”
Ahora Decidimos Juntos Proyecto “470” y “646”
Bogotá sociedad del conocimiento “Planetario” Proyecto “486”
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2009
Meta 2, con el apoyo de Planetario se aspira que la meta se cumpla al final de la vigencia, sin embargo esta meta fue programada en la SCRD con 500 mil participantes para cada una de las vigencias del Plan de Desarrollo y la DACP reporta que alcanzará 270 mil participantes para 2009.
Meta 6, Se han realizado reuniones de definición de criterios.
Meta 11, el avance de la meta física según lo reportado es del 35% y la ejecución presupuestal alcanza el 10%, el resultado físico no es coherente frente a la ejecución presupuestal
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
En Agosto la ejecución del proyecto “209” alcanzó el 93% sin embargo de esta ejecución sólo se ha girado el 33%
Julio se alcanzó el 53% en difusión de eventos culturales, recreativos y deportivos con un total de 1.109 registros en medios.
Se ha mantenido la lecturabilidad del Periódico Ciudad Viva.
Se ha avanzado en el fortalecimiento del portal de la SCRD.
Se ha Logrado la consolidación de la franja Cultural del Canal Capital
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAPROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
La ejecución corresponde al desarrollo de actividades para el Diseño del Sistema de Gestión Documental, la renovación de la infraestructura tecnológica y el mantenimiento de las 3 sedes administrativas del SCRD
Es Importante mencionar que de la ejecución de este proyecto ($968 millones), sólo se han girado el 33% ($320 millones).
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
El proyecto “645” Amor por Bogotá presenta una baja ejecución 23%, se ha girado el 45% de los compromisos.
En la dirección de Regulación y control reporta que en la meta Plan de Desarrollo del programa “Amor por Bogotá” otorgar 25 estímulos, ya se inició los trámite de contratación de los 22 ganadores de los estímulos y la interventoria. Se espera que en el mes de septiembre se comprometan los recursos para tal fin
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
El proyecto tiene una avance financiero del 82%, orientado al cumplimiento de acciones como el análisis de información, el desarrollo de encuestas, sondeos, mediciones e investigaciones. Se ha girado sólo el 30% de su ejecución.
Se tienen las bases de datos listas para la encuesta bienal de cultura.
Lanzamiento de los estados del arte de las áreas de música y las artes audiovisuales en el marco de la feria del libro
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
El proyecto tiene una avance financiero del 86% cumple con los lineamiento de ejecución del 70%.
Consolidación de los mesas intrasectoiales de articulación Sectorial.
Socialización a través de la mesa intrasectorial, en la propuesta del Plan Estratégico Sectorial con las entidades adscritas del Sector Cultura Recreación y Deporte
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS AGOSTO 31 DE 2009Millones
La ejecución de los giros frente los compromiso es de 41%
Se ha avanzado en un 95% en la formulación de la política pública, avance en la meta de elaborar el 50% de los planes locales, la realización del Simposio Internacional en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios.
Se ha reportado el trabajo conjunto con organizaciones para dar cumplimiento a la formulación de planes locales, sin embargo, no se ha reportado avances en esta meta.
II EJECUCIÓN RESERVAS
II EJECUCIÓN RESERVAS
La ejecución de las reservas presentadas son con corte a 31 de agosto de 2009, el proyecto “Construcción de escenarios” es el de menor ejecución en giros con el 32,6%32,6% de los compromisos.
En el mismo sentido el proyecto de apropiación de la cultura científica “Planetario” sólo ha girado el 53% 53% de sus compromisos.
GRACIAS
