COMITÉ SECTORIAL Lotería de Bogotá LOTERIA... · Redes sociles Despacho de Billetería...
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NIVEL DE RUINA ESCENARIO ACTUAL PLAN DE PREMIOS
*Fuente: Sistemas de información de la lotería de Bogotá
Ventas ActualesVentas Actuales + 7,96%
El aumento de las ventas en un 7,96%, en promedio novaría la probabilidad de ruina
Probabilidad de ruina en un año(52 Sorteos) con una reserva de $9.000Millones: 78%
VALORES PROMEDIO:▪ Premios en Poder del Público $247.067.000, $266.734.000▪ Ventas brutas $1.232.834.773, $1.330.968.420▪ Abono a la reserva por sorteo $246.065.000, $265.652.000
Si aumenta la reserva a $25.000 Millones, la probabilidad de ruina cae por debajo del 20%
ESTRATEGIAS COMERCIALES
Para poder generar impacto positivo en el incremento de las ventas es necesario implementar diferentesestrategias comerciales, enfocadas en cuatro frentes:
1. Incentivo a fuerza de ventas: Repotencializar o mejorar el raspe y gane dirigido al lotero, así:
Valor ganado por billete Cantidad de Billetes premiados valor premio por sorteo valor total inversión 6 meses
$ 500 100.000 $ 50.000.000 $ 300.000.000
$ 1.000 100.000 $ 100.000.000 $ 600.000.000
Impacto:
Mayor motivación para el lotero, ganar $1.000 genera un 33% de su comisión actual por vender el billete ($3,000).
Valor adicional de Inversión: $300,000,000
ESTRATEGIAS COMERCIALES
2. Incentivo a apostadores: ¡Ganar más sin pagar más!!!. Repotencializar nuestros raspa y gane dirigido a apostadores,actualmente se tiene
Valor ganado por billeteCantidad de fracciones
premiadasvalor premio por
sorteovalor total inversión 6
meses
Electromenores 40 $ 12.000.000 $ 72.000.000
recambios 20.000 $ 100.000.000 $ 600.000.000
Premios actualmente 20.040 $ 112.000.000 $ 672.000.000
Premios más atractivos 132 $ 120.000.000 $ 720.000.000
PREMIOS MÁS ATRACTIVOS POR
SORTEO (132)
ESTRATEGIAS COMERCIALES
3. TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ: Incrementar nuestra fuerza de ventas, ampliar la red comercial.
✓ CANAL DIRECTO (LOTEROS)✓ GRANDES SUPERFICIES – TIENDA A TIENDA✓ ALIANZAS COMERCIALES PARA RECAUDOS Y PAGOS: (Con diferentes entidades del Distrito).
Beneficios Canal Directo Beneficios Comercios
✓ Acceso a los servicios configurados en la Terminal ✓ Atraer nuevos clientes obteniendo mejor reconocimiento y posicionamiento.
✓ Pago de servicios públicos y recaudo de facturas de entidades Distritales de Bogotá y privadas.
✓ Ofrecer más productos y servicios, Incrementando sus ingresos
✓ Plan de incentivos de acuerdo a la venta de productos. ✓ Definir fechas para liquidar según su conveniencia, disponibilidad y políticas.
✓ Definir fechas y horarios para liquidar según su conveniencia, disponibilidad y políticas.
✓ Pago de servicios públicos y recaudo de facturas de entidades Distritales de Bogotá y privadas.
✓ Hacer parte de una Compañía transparente y legal. ✓ Dotación de Tecnología de punta para inventario de la tienda.
✓ Hacer parte de una Compañía transparente y legal.
Canal Directo Grandes Superficies - Comercio tienda a tienda
Personal independiente que usa terminales, las cuales tienen un menú deservicios a comercializar desarrollados por la Lotería de Bogotá, tales comoventa de Lotería de Bogotá, paquetes de datos, recargas, recaudos deempresas del distrito de Bogotá, entre otros.
Establecimientos Comerciales que adicional a su objeto social, promueven laventa de productos o servicios de la Lotería de Bogotá, bajo un modelo decomercialización indirecta que le permite recibir una comisión por cada una desus ventas.
3. TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ: Incrementar nuestra fuerza de ventas, ampliar la red comercial.
INVERSIÓN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS
ACTIVIDAD VALOR
INCENTIVO LOTEROS $ 300.000.000
RASPE Y GANE APOSTADORES $ 720.000.000
TERMINALES ANDROID LOTERÍA DE BOGOTÁ $ 800.000.000
PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS TV-RADIO - ACTIVIDADES BTL $ 180.000.000
TOTAL NUEVA INVERSIÓN EN PUBLIDAD $ 2.000.000.000
Adicional a los incentivos actuales se hace necesario realizar una inversión de $2,000 millones de pesos, en un periodo de 6 meses, representada así:
PROYECCIÓN VENTAS
Al aplicar las estrategias comerciales planteadas, inicialmente se estima un crecimiento en ventasaproximado del 7,9%, en esta proyección se tuvo en cuenta el comportamiento de las ventas de loteríade Bogotá de los últimos 52 sorteos (2437-2438), discriminado los sorteos ordinarios de los especiales,bajo el supuesto que se mantengan los mismos número de sorteos especiales.
Detalle ÚTLIMOS 52 SORTEOS PROYECCIÓN VENTAS
No. Sorteos ordinarios 39 39No. Sorteos especiales 13 13Valor ventas sorteos ordinarios $ 44.313 $ 47.814Valor ventas sorteos especiales $ 18.252 $ 19.694Valor total ventas Brutas $ 62.565 $ 67.508VARIACIÓN VENTAS - 7,90%
promedio vta sorteo ordinario $ 1.136 $ 1.226Promedio vta sorteo especial $ 1.404 $ 1.515
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS MAYO DE 2019
Cifras expresadas en millones de pesos
66
.30
0
66
8
47
6
8.9
29
1.7
51
42
9
10
5
82
5
24
.39
9
30
0
22
7 3.1
63
1.8
28
15
3
48 57
2
37%
45%
48%
35%
104%
36%
46%
69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Billetes de Lotería Juegos Promocionales,Rifas y Otros
Premios no ReclamadosLotería
Apuestas Permanentes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos deExplotación
Otros Ingresos Corrientes Recursos de Capital
PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO ACUMULADO % EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES MAYO DE 2019
Cifras expresadas en millones de pesos
NombrePresupuesto
definitivo
Compromiso
Acumulado%
Gastos 82.480 47.194 57,22%
Gastos De Funcionamiento 9.334 3.518 37,69%
Servicios Personales 6.396 2.158 33,74%
Gastos Generales 1.743 853 48,93%
Transferencias Corrientes 871 183 21,02%
Cuentas Por Pagar
Funcionamiento 325 325 100,00%
Gastos De Operación 63.614 39.910 62,74%
Gastos De Comercialización 5.299 2.395 45,20%
Gastos De Producción 52.631 31.890 60,59%
Cuentas Por Pagar Operación 5.684 5.625 98,96%
Inversión 9.532 3.765 39,50%
Directa 498 35 6,98%
Transferencias Para Inversión 8.614 3.313 38,46%
Cuentas Por Pagar Inversión 420 418 99,40%
Disponibilidad Final 17.955 0 0,00%
Total Gastos + Disponibilidad
Final101.388 47,194 46,55%
9.334
63.614
9.532
3.518
39.910
3.765
37,69%
62,74%
39,50%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Gastos De Funcionamiento Gastos De Operación Inversión
Presupuesto definitivo Compromisos Acumulado %
PROYECTO DE INVERSIÓN MAYO 2019SFortalecimiento
Institucional, Comercial y Operativo
META ESTRATEGIA 2019 PROGRAMADA 2019 EJECUTADO 2019 SALDO % EJECUCIÓN
M1 COMERCIALES $ 225.000.000,00 $ 809.200,00 $ 224.190.800,00 0,4%
M2
OPERATIVAS $ 272.800.000,00 $ 33.946.681,00 $ 238.853.319,00 12,4%
Tecnológica $ 185.000.000,00 $ 0,00 $ 185.000.000,00 0,00%
Sistema integrado de gestión$ 47.800.000,00 $ 33.946.681,00 $ 13.853.319,00 71,02%
Documental $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 40.000.000,00 0,00%
TOTAL $ 497.800.000,00 $ 34.755.881,00 $ 463.044.119,00 7,0%
Entidad
Proyecto
Meta
Indicador
De la VigenciaTrancurrido
PDDe la Vigencia
Trancurrido
PD
2016 22,50 22,50 22,50 100,00% 22,50 22,50 7,26 32,27%
2017 25,00 25,00 24,00 96,00% 25,00 31,00 17,36 56,00%
2018 25,00 26,00 26,00 100,00% 25,00 37,00 37,00 100,00%
2019 25,00 24,00 0,15 0,63% 74,51% 25,00 36,00 0,76 2,11% 63,90%
2020 2,50 2,50 0,00 0,00% 2,50 2,38 0,00 0%
TOTAL 100,00 100,00 72,65Al plan de
Desarrollo72,65% 100,00 100,00 62,38
Al plan de
Desarrollo62,38%
Avance
459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones
y mercadeo.
460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura
adecuados
VIGENCIAProgramación
Inicial PD
Programa
ción
Ejecución
Vigencia
Avance
Programación
Inicial PD
Programa
ción
Ejecución
Vigencia
Lotería de Bogotá Lotería de Bogotá
Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de
BogotáFortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá
Gestión Comercial Gestión Operativa
2019Mar 2019 Mar
Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código
16.991.375.264$ 16.690.127.103$ 98% Mensual IE-10 1 Semestral IE-07
Meta Realizado %C Frecuencia Código
1.080.632 1.070.813 99% Mensual IE-11
Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código
75% 64% 85% Mensual IE-01 41.352 44.705 108% Mensual IE-12 4 1 25% Trimestral IE-04
Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código
90% 91% 101% Mensual IE-02 27.436 117.908 430% Mensual IE-13 75 - 0% Trimestral IE-05
Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código
287.000 313.290 109% Mensual IE-08 8.667 7.200 83% Bimensual IE-06
Meta Realizado %C Frecuencia Código Meta Realizado %C Frecuencia Código
85% 0% 0% Anual IE-14 8 3 38% Trimestral IE-24
Meta Realizado %C Frecuencia Código
100% 10% 10% Mensual IE-25
Meta Realizado %C Frecuencia Código
100% 37% 37% Mensual IE-09
Meta Realizado %C Frecuencia Código
100% Trimestral IE-26
MAPA ESTRATÉGICO 2018 – 2022
Cuadro de mando
Cronograma de visitas
Verificación de tiquetes
Clima Organizacional
Vigencia
Tráfico Página web
Mes de corte
FIN
AN
CIE
RO
(REN
TAS
PA
RA
LA
SA
LUD
)C
LIEN
TE Y
MER
CA
DO
Estudios de factibilidadProyección de ingresos
Proyección venta de billetes
Atención de llamadas
Plan de mejoramiento
CA
PA
CID
AD
INST
ITU
CIO
NA
L
Operativos de control
Satisfacción del cliente
Redes sociles
Despacho de Billetería
Desempeño financiero CNJSA
Presupuesto de inversión
Ejecución presupuestal
INICIO
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG Política de integridad -Código de Integridad
Desarrollo implementación depolíticas, Plan estratégico, ComitéInstitucional de Gestión yDesempeño, integración comités,seguimiento mensual.
Transparencia, acceso a la informaciónpública y lucha contra la corrupción,Racionalización de Trámites,Participación Ciudadana en la Gestión(rendición de cuentas)Indicadores Estratégicos,
Indicadores de Desempeño, Mapa de riesgo, Plan de acción. Transparencia, acceso a la
Información pública y lucha contrala corrupción
Sistema de gestión documental y derecopilación de informaciónmediante digitalización, actualizaciónde TRD, diseño de metodología delecciones aprendidas.
Auditorías internas, Actividades de control
Aprobación políticasanticorrupción yprohibiciones.