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TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. SGE
Elaborado:Coordinador del SIG / Jefe de Calidad de Planta HAP
Fecha Aprobación: Junio, 2010Versión N°:
04Página: 1 de 7
Revisado:Jefe de Calidad Corporativo de HAP / Jefe de Calidad de CH PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDADCódigo: SGE0106
Aprobado:Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
1. OBJETIVO
DOCUMENTO CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
Versión N°: 04
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Código: SGE0106
Describir un procedimiento para la identificación y rastreo del producto a lo largo de la cadena, que permita trazar desde el abastecimiento de materia prima, proceso, despacho y embarque para la fabricación de Harina y Aceite de Pescado, congelado y conserva.
2. ALCANCEEl alcance de este procedimiento comprende a todos los productos elaborados y comercializados en Tecnológica de Alimentos S.A., incluyendo las etapas del proceso desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho y/o embarque de los productos terminados a puerto de destino.
3. RESPONSABLESLos responsables de que se ejecute este procedimiento son:
Líder Jefe de Calidad de Planta Jefe de Calidad de Consumo Humano
Participan Jefe de Turno de Producción Jefe de Producto Terminado Jefe de Almacén de Materiales Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo Jefe Corporativo de Calidad de Harina y Aceite de Pescado
4. REFERENCIAS Procedimiento de Trazabilidad aplicable al Astillero Norma GMP B2 5.6 Medidas de Control de Puntos Críticos (Identificación y trazabilidad de
Ingredientes para la fabricación de Alimentos). Apéndice 8 Requerimientos mínimos de trazabilidad Registros y Certificados según anexo N° 01.
5. DEFINICIONES y ABREVIATURAS Trazabilidad.- Procedimiento para la identificación única de un producto y permitir su seguimiento
desde el inicio de su producción hasta su destino final, durante la vida útil del mismo. Esquema de Trazabilidad de Harina y Aceite de Pescado
Este esquema permite facilitar la identificación y rastreo de los productos a lo largo de la cadena, en forma detallada, incluye información importante para el rastreo eficaz de ingredientes para la fabricación de alimentos. (Apéndice 8 requerimientos mínimos para la trazabilidad).
Abreviaturaso HAP: Harina y Aceite de Pescadoo CH: Consumo Humano
6. PROCEDIMIENTO
N° Cuando Responsable Debe En el Plazo
A Trazabilidad en el Astillero
1Se realicen servicios en el astillero
Todo el personalCumplir lo establecido en el AGP01 Procedimiento de Trazabilidad aplicable al Astillero
Permanente
B Trazabilidad en Consumo Humano
2Se codifique el producto
Jefe de Maquila/Jefe de Turno de
Producción/Superintendente
de Planta
Mantiene la codificación de los productos según el Anexo N° 02
Permanente
C Trazabilidad en Harina y Aceite
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Código: SGE0106
N° Cuando Responsable Debe En el Plazo
3 Todo el proceso Según anexo 01Mantener el seguimiento y registros según el Esquema de Trazabilidad definido en el Anexo N° 01
Permanente
4Se codifique el producto
Jefe de Turno de Producción/
Jefe de Calidad/Superintendente
de Planta
Mantiene la codificación de los productos según el Anexo N° 02 “Codificación de Productos” y Anexo N° 03 “Codificación de Plantas de Harina y Aceite”
Permanente
D Informe de Trazabilidad por Producto No Conforme
D.1 Ejercicio Anual de Trazabilidad
5 Una vez al añoJefe de Calidad
de Planta
Toma al azar una ruma de harina y un determinado Tn de aceite y realiza la trazabilidad para ambos productos por separado
Mantiene los registros del Ejercicio de Trazabilidad, los que deben incluir desde los relacionados desde el abastecimiento de la pesca, la producción, el embarque y cliente
Una vez al año
D.2 Informe por Producto No Conforme
6Existan productos no conformes
Jefe de Calidad de Planta /
Jefe de Calidad de CH
Mantiene el consolidado de los productos no conformes y de los Informes de Trazabilidad.
Permanente
7Cuando se presente un reclamo o sea necesario realizar la trazabilidad de un producto
Jefe de Calidad de Plantas /
Jefe de Calidad de CH
Realizar el Informe de TrazabilidadEn caso se trate de un contrato adjunta los Parámetros acordados, Parámetros de Venta, Certificación por Empresa Certificadora, Certificación de entidad sanitaria y otros.
Según requerimiento
8
Jefe de Calidad Corporativo HAP / Jefe de Calidad
de CH
Con el V°B° del Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo envía el Informe de Trazabilidad al Gerente Comercial
7. REGISTROS
Nombre del RegistroResponsable del
ControlTiempo de
conservaciónDisposición final
Informe de TrazabilidadSGE0106F01-02
Jefe de Calidad de Plantas Mínimo 3 Años Archivo Pasivo
Según Anexo N° 01 Según Anexo N° 01 Mínimo 3 años Archivo Pasivo
Registros del Ejercicio de Trazabilidad
Jefe de Calidad de Planta Mínimo 3 años Destrucción
8. ANEXOS Anexo Nº 01: Esquema de Trazabilidad Anexo N° 02: Codificación de Productos Anexo N° 03: Codificación de Pantas de Harina y Aceite
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ANEXO N° 01: ESQUEMA DE TRAZABILIDAD
ETAPAMEDIO DE
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO
AREA RESPONSABLE
Subprocedimiento de Abastecimiento
Responsable de Materia Prima
Verificación de Permiso de Pesca N.A. N.A. Flota / Superintendencia
E/P, TM declaradas, TM descargadas, Hora inicio y final descarga, especie, zona de pesca, tamaño moda, peso moda,TDC, TVN, Poza, %menor a 12cm, estado físico, %Destrozado antes y después y %Vientre Roto antes y despues, distribución de tamaños, estadio sexual por E/P, composición química de la MP recibida y tratamiento de agua de bombeo y sanguaza - PAMA por lote/Día.
Análisis de Descarga y Recepción de Materia Prima
Código SAP Flota / Calidad
Embarcación Pesquera, TM declaradas, % destrozado y vientre roto en bodega, evaluación del estadio sexual, Limpieza de Bodegas: Presencia de materia orgánica en descomposición y/o mamíferos (Aves, perros, lobos o tortugas marinas).
Evaluación de materia prima e inspección de limpieza de bodega en
Planta.
Código interno de Planta Calidad
Almacenamiento en pozas, TDC, ausencia de material extraño.
%Sólidos, TºC, %Humedad de torta de separadora.
%Sólidos y grasa por centrífuga, %humedad y sólidos del aceite producido y PAMA, temperatura de ingreso de separadora.
Kg de purga de Aceite de producción y PAMA y Nº de tk decantador.
Harina de Limpieza de equipos
Control de la cantidad de sacos separados (guías de remisión) y reproceso térmico de harina separada.
Control de reprocesosCódigos internos de
PlantasProducción/Calidad
ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO
Análisis de Descarga y Recepción de Materia
Prima.
Procesamiento de Harina y Aceite de
Pescado
Control de Procesos (Harina de Pescado)
Producción Control de Procesos de
líquidos (Aceite de Pescado)
Códigos internos de Plantas
Control de Proceso por Etapas
Control de Proceso por Etapas
Códigos internos de Planta
Producción
CalidadCódigos internos de
PlantaReporte de Control de
Proceso por turno
Recepción de Materia Prima
PCC1, control de la Tº de licor a la salida de los prestrainers, %Humedad de keke de prensas y keke integral, %Humedad del scrap, PCC2 temperatura del scrap, en la segunda etapa de secado (Sec.Rotatubos).
% Granulometria, dosis de Antioxidante y % de humedad final de la Harina, peso promedio de sacos, temperatura, consumo de A/O por turno, Ruma y calidad de harina producida.
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
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Código: SGE0106
ETAPAMEDIO DE
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO
AREA RESPONSABLE
Control diario de Producción de Harina de
Pescado
Parte diario de Producción de Harina y Aceite de pescado según calidades (rumas producidas, aceite producido-tanque de almacenamiento), Movimiento de rumas, ingreso y slidas, detalle de reproceso, ventas.
Reporte diario de Productos Terminados
Códigos internos de Plantas
Productos Terminados
Despacho de carga de almacén de Productos terminados Planta
Recibo y despacho de carga
IPR0106F09-00 Productos Terminados
Inspección del vehículo, plataforma, cuadrilla, rumas y sacos.
Consolidado de Plataforma S/C Productos Terminados
Contrato, cliente, productor, buquing/Nave, condición de embalaje, agente de aduana /operador logístico,
fecha de carguio. Certificados definitivos / Sanitización, Cantidad de tm,
especificaciones de calidad.
Instrucción de Embarque Supervisora
S/CProducción / Productos
Terminados
Asignación de Contratos SAS0101F02-00 Productos Terminados
Registro de Inspección de Unidades de Transporte de
Harina y Aceite de Pescado
Código interno de Planta
Productos Terminados
Nº de Ruma/peso bruto/peso tara/peso neto y cantidad de sacos.
Guia de Remisión Remitente (Tasa)
S/C Productos Terminados
Destino, punto de partida/punto de llegada, cantidad de sacos.
Guia de Transportista (transportista)
S/C Transportista
Indica fecha y hora de impresión, placa del vehículo, producto/peso/tara/peso
bruto/peso neto. Ticket de pesaje S/C Productos Terminados
Nº de ticket /operación/movimiento/ nave-viaje/buquing/placa del vehiculo/nombre del chofer/
DNI/brevete/cantidad de sacos, peso bruto, tara, peso neto.
Tiket de balanza del terminal de
AlmacenamientoS/C Terminal de Aduanas
Nombre del inspector, contrato de embarque, carácterística del
contenedor, evaluación del conteiner, Nº de precinto, responsable,
eventualidades del contenedor post carguio.
Inspección de contenedores
IPR0106F11-00 Productos Terminados
Documento emitido por la supervisora indica Nº de contenedores, peso bruto,
peso neto, precinto y rumas por contendor.
Reporte de Embarque/Acta de
Inspección/Muestreo/Fumigación.
S/C Certificadora
Cantidad de sacos/pesoBill of lading (Manifiesto de
la carga)S/C Certificadora
Producto Terminado
Nº de Ruma/calidad/Nºde sacos/fecha de producción/resultados químicos y
microbiológicos.
Despacho de Harina de Pescado
Embarque de Harina: Asignaciones y File de embarques (Cierre de
venta, Nave de embarque, cliente y
destino)
ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
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Código: SGE0106
ETAPAMEDIO DE
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO
AREA RESPONSABLE
Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque
Guía de Remisión / Guía de salida de
almacén
Almacén de Insumos / Producción / Calidad
Reporte de Control de Proceso por turno
Código interno de Plantas
Calidad
Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque
Guía de Remisión / Guía de salida de
almacén
Almacén de Insumos / Producción / Calidad
Reporte de Control de Proceso por turno
Código interno de Plantas
Calidad
Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque
Guía de Remisión / Guía de salida de
almacén
Almacén de Insumos / Producción / Calidad
Reporte de Control de Proceso por turno
Código interno de Plantas
Calidad
Aditivos para Calderos
Número de lote / Guía de Remisión
Adición de productos químicos por caldero, regeneración de ablandadores, consumo de sal, consumo de agua por turno.
Control de aditivos en calderos
Código interno de Plantas
Producción
Hilo de PoliesterNúmero de lote / Guía de
RemisiónNombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.
Antioxidante (cilindros)
Número de lote / Guía de Remisión
Nombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.
ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE LOS INSUMOS Y ENVASES PARA LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO
Sacos Blancos o Negros (Fardos)
Número de lote / Guía de Remisión
Nombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.
ANEXO N° 02
CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Codificación de la Harina de Pescado Ejemplo
4 primeros dígitos: Planta de procesamiento (Ver anexo N° 03) FP14
5to dígito: Calidad de harina (A, B, C ó D) A
6to y 7mo dígitos: Año de producción 05
8vo al 10mo dígitos: Numeración correlativa de producción de ruma. 0001
Ejemplo: F14A05000.- es la ruma 1, de calidad A, producida en el año 2005 en la Planta de Supe.
Codificación del Aceite Crudo de Pescado Ejemplo
4 primeros dígitos: Planta de procesamiento (ver anexo N° 03) FP14
5to y 6to dígito: Número de tanque T2
7mo dígito: Calidad del aceite (A: ácido, N: no ácido) A
Siguientes 6 dígitos: Fecha de despacho (dd,mm,aa) 240207
4 últimos dígitos: Cantidad despachadas en TM 0820
Ejemplo: F14/T2A/240207/0820.- El día 24 de febrero del 2007 se despacharon 820 TM producidas en la Planta de Supe, del Tanque N° 2, de calidad ácida
Codificación de Pescado Congelado Ejemplo
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD
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Código: SGE0106
1er dígito: Especie.- caballa (C), jurel (J), perico (P), anchoveta (A) C
2do dígito: Presentación.- entero (E), HG (G), HGT (H), filete con piel (C), filete sin piel (S), trozos (T), etc.
E
3er dígito: Calidad (A, B, C, D, E), B
Siguientes dígitos: Fecha de producción (dd,mm,a) 21126
2 últimos dígitos: La embarcación de origen o las iniciales de la maquila definido por el Jefe de Maquilas.
55
Adicionalmente se indica el calibre: ejemplo 300-500 ó 500 up, etc ----
Ejemplo: CEB21120655.- Caballa entera calidad B producida el 21 de diciembre del 2006 de la Tasa 55.
Codificación de Conservas de Pescado
Se realizará de acuerdo a lo establecido por el PRODUCE (Ministerio de la Producción) dependiendo de la planta donde se maquile la conserva.
ANEXO N° 03
CODIFICACIÓN DE PLANTAS DE HARINA Y ACEITE
Código Planta de Harina y Aceite
FS18 Paita
FP19 Parachique
FS16 Malabrigo Norte
FP16 Malabrigo Sur
FS17 Chimbote Norte
FP17 Chimbote Sur
FT17 Chimbote Nuevo
FP15 Samanco
FP14 Supe
FS14 Vegueta
FP11 Callao Norte
FS11 Callao Sur
FP13 Pisco Norte
FS13 Pisco Sur
FS19 Atico
FS20 Matarani
FS21 Mollendo
FS22 Ilo
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