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TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. SGE

Elaborado:Coordinador del SIG / Jefe de Calidad de Planta HAP

Fecha Aprobación: Junio, 2010Versión N°:

04Página: 1 de 7

Revisado:Jefe de Calidad Corporativo de HAP / Jefe de Calidad de CH PROCEDIMIENTO DE

TRAZABILIDADCódigo: SGE0106

Aprobado:Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

1. OBJETIVO

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versión N°: 04

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Código: SGE0106

Describir un procedimiento para la identificación y rastreo del producto a lo largo de la cadena, que permita trazar desde el abastecimiento de materia prima, proceso, despacho y embarque para la fabricación de Harina y Aceite de Pescado, congelado y conserva.

2. ALCANCEEl alcance de este procedimiento comprende a todos los productos elaborados y comercializados en Tecnológica de Alimentos S.A., incluyendo las etapas del proceso desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho y/o embarque de los productos terminados a puerto de destino.

3. RESPONSABLESLos responsables de que se ejecute este procedimiento son:

Líder Jefe de Calidad de Planta Jefe de Calidad de Consumo Humano

Participan Jefe de Turno de Producción Jefe de Producto Terminado Jefe de Almacén de Materiales Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo Jefe Corporativo de Calidad de Harina y Aceite de Pescado

4. REFERENCIAS Procedimiento de Trazabilidad aplicable al Astillero Norma GMP B2 5.6 Medidas de Control de Puntos Críticos (Identificación y trazabilidad de

Ingredientes para la fabricación de Alimentos). Apéndice 8 Requerimientos mínimos de trazabilidad Registros y Certificados según anexo N° 01.

5. DEFINICIONES y ABREVIATURAS Trazabilidad.- Procedimiento para la identificación única de un producto y permitir su seguimiento

desde el inicio de su producción hasta su destino final, durante la vida útil del mismo. Esquema de Trazabilidad de Harina y Aceite de Pescado

Este esquema permite facilitar la identificación y rastreo de los productos a lo largo de la cadena, en forma detallada, incluye información importante para el rastreo eficaz de ingredientes para la fabricación de alimentos. (Apéndice 8 requerimientos mínimos para la trazabilidad).

Abreviaturaso HAP: Harina y Aceite de Pescadoo CH: Consumo Humano

6. PROCEDIMIENTO

N° Cuando Responsable Debe En el Plazo

A Trazabilidad en el Astillero

1Se realicen servicios en el astillero

Todo el personalCumplir lo establecido en el AGP01 Procedimiento de Trazabilidad aplicable al Astillero

Permanente

B Trazabilidad en Consumo Humano

2Se codifique el producto

Jefe de Maquila/Jefe de Turno de

Producción/Superintendente

de Planta

Mantiene la codificación de los productos según el Anexo N° 02

Permanente

C Trazabilidad en Harina y Aceite

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

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N° Cuando Responsable Debe En el Plazo

3 Todo el proceso Según anexo 01Mantener el seguimiento y registros según el Esquema de Trazabilidad definido en el Anexo N° 01

Permanente

4Se codifique el producto

Jefe de Turno de Producción/

Jefe de Calidad/Superintendente

de Planta

Mantiene la codificación de los productos según el Anexo N° 02 “Codificación de Productos” y Anexo N° 03 “Codificación de Plantas de Harina y Aceite”

Permanente

D Informe de Trazabilidad por Producto No Conforme

D.1 Ejercicio Anual de Trazabilidad

5 Una vez al añoJefe de Calidad

de Planta

Toma al azar una ruma de harina y un determinado Tn de aceite y realiza la trazabilidad para ambos productos por separado

Mantiene los registros del Ejercicio de Trazabilidad, los que deben incluir desde los relacionados desde el abastecimiento de la pesca, la producción, el embarque y cliente

Una vez al año

D.2 Informe por Producto No Conforme

6Existan productos no conformes

Jefe de Calidad de Planta /

Jefe de Calidad de CH

Mantiene el consolidado de los productos no conformes y de los Informes de Trazabilidad.

Permanente

7Cuando se presente un reclamo o sea necesario realizar la trazabilidad de un producto

Jefe de Calidad de Plantas /

Jefe de Calidad de CH

Realizar el Informe de TrazabilidadEn caso se trate de un contrato adjunta los Parámetros acordados, Parámetros de Venta, Certificación por Empresa Certificadora, Certificación de entidad sanitaria y otros.

Según requerimiento

8

Jefe de Calidad Corporativo HAP / Jefe de Calidad

de CH

Con el V°B° del Gerente de Calidad, Investigación y Desarrollo envía el Informe de Trazabilidad al Gerente Comercial

7. REGISTROS

Nombre del RegistroResponsable del

ControlTiempo de

conservaciónDisposición final

Informe de TrazabilidadSGE0106F01-02

Jefe de Calidad de Plantas Mínimo 3 Años Archivo Pasivo

Según Anexo N° 01 Según Anexo N° 01 Mínimo 3 años Archivo Pasivo

Registros del Ejercicio de Trazabilidad

Jefe de Calidad de Planta Mínimo 3 años Destrucción

8. ANEXOS Anexo Nº 01: Esquema de Trazabilidad Anexo N° 02: Codificación de Productos Anexo N° 03: Codificación de Pantas de Harina y Aceite

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ANEXO N° 01: ESQUEMA DE TRAZABILIDAD

ETAPAMEDIO DE

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO

AREA RESPONSABLE

Subprocedimiento de Abastecimiento

Responsable de Materia Prima

Verificación de Permiso de Pesca N.A. N.A. Flota / Superintendencia

E/P, TM declaradas, TM descargadas, Hora inicio y final descarga, especie, zona de pesca, tamaño moda, peso moda,TDC, TVN, Poza, %menor a 12cm, estado físico, %Destrozado antes y después y %Vientre Roto antes y despues, distribución de tamaños, estadio sexual por E/P, composición química de la MP recibida y tratamiento de agua de bombeo y sanguaza - PAMA por lote/Día.

Análisis de Descarga y Recepción de Materia Prima

Código SAP Flota / Calidad

Embarcación Pesquera, TM declaradas, % destrozado y vientre roto en bodega, evaluación del estadio sexual, Limpieza de Bodegas: Presencia de materia orgánica en descomposición y/o mamíferos (Aves, perros, lobos o tortugas marinas).

Evaluación de materia prima e inspección de limpieza de bodega en

Planta.

Código interno de Planta Calidad

Almacenamiento en pozas, TDC, ausencia de material extraño.

%Sólidos, TºC, %Humedad de torta de separadora.

%Sólidos y grasa por centrífuga, %humedad y sólidos del aceite producido y PAMA, temperatura de ingreso de separadora.

Kg de purga de Aceite de producción y PAMA y Nº de tk decantador.

Harina de Limpieza de equipos

Control de la cantidad de sacos separados (guías de remisión) y reproceso térmico de harina separada.

Control de reprocesosCódigos internos de

PlantasProducción/Calidad

ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Análisis de Descarga y Recepción de Materia

Prima.

Procesamiento de Harina y Aceite de

Pescado

Control de Procesos (Harina de Pescado)

Producción Control de Procesos de

líquidos (Aceite de Pescado)

Códigos internos de Plantas

Control de Proceso por Etapas

Control de Proceso por Etapas

Códigos internos de Planta

Producción

CalidadCódigos internos de

PlantaReporte de Control de

Proceso por turno

Recepción de Materia Prima

PCC1, control de la Tº de licor a la salida de los prestrainers, %Humedad de keke de prensas y keke integral, %Humedad del scrap, PCC2 temperatura del scrap, en la segunda etapa de secado (Sec.Rotatubos).

% Granulometria, dosis de Antioxidante y % de humedad final de la Harina, peso promedio de sacos, temperatura, consumo de A/O por turno, Ruma y calidad de harina producida.

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

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Código: SGE0106

ETAPAMEDIO DE

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO

AREA RESPONSABLE

Control diario de Producción de Harina de

Pescado

Parte diario de Producción de Harina y Aceite de pescado según calidades (rumas producidas, aceite producido-tanque de almacenamiento), Movimiento de rumas, ingreso y slidas, detalle de reproceso, ventas.

Reporte diario de Productos Terminados

Códigos internos de Plantas

Productos Terminados

Despacho de carga de almacén de Productos terminados Planta

Recibo y despacho de carga

IPR0106F09-00 Productos Terminados

Inspección del vehículo, plataforma, cuadrilla, rumas y sacos.

Consolidado de Plataforma S/C Productos Terminados

Contrato, cliente, productor, buquing/Nave, condición de embalaje, agente de aduana /operador logístico,

fecha de carguio. Certificados definitivos / Sanitización, Cantidad de tm,

especificaciones de calidad.

Instrucción de Embarque Supervisora

S/CProducción / Productos

Terminados

Asignación de Contratos SAS0101F02-00 Productos Terminados

Registro de Inspección de Unidades de Transporte de

Harina y Aceite de Pescado

Código interno de Planta

Productos Terminados

Nº de Ruma/peso bruto/peso tara/peso neto y cantidad de sacos.

Guia de Remisión Remitente (Tasa)

S/C Productos Terminados

Destino, punto de partida/punto de llegada, cantidad de sacos.

Guia de Transportista (transportista)

S/C Transportista

Indica fecha y hora de impresión, placa del vehículo, producto/peso/tara/peso

bruto/peso neto. Ticket de pesaje S/C Productos Terminados

Nº de ticket /operación/movimiento/ nave-viaje/buquing/placa del vehiculo/nombre del chofer/

DNI/brevete/cantidad de sacos, peso bruto, tara, peso neto.

Tiket de balanza del terminal de

AlmacenamientoS/C Terminal de Aduanas

Nombre del inspector, contrato de embarque, carácterística del

contenedor, evaluación del conteiner, Nº de precinto, responsable,

eventualidades del contenedor post carguio.

Inspección de contenedores

IPR0106F11-00 Productos Terminados

Documento emitido por la supervisora indica Nº de contenedores, peso bruto,

peso neto, precinto y rumas por contendor.

Reporte de Embarque/Acta de

Inspección/Muestreo/Fumigación.

S/C Certificadora

Cantidad de sacos/pesoBill of lading (Manifiesto de

la carga)S/C Certificadora

Producto Terminado

Nº de Ruma/calidad/Nºde sacos/fecha de producción/resultados químicos y

microbiológicos.

Despacho de Harina de Pescado

Embarque de Harina: Asignaciones y File de embarques (Cierre de

venta, Nave de embarque, cliente y

destino)

ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

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Código: SGE0106

ETAPAMEDIO DE

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CRITERIOS DE CONTROL REGISTROCODIGO DE REGISTRO

AREA RESPONSABLE

Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque

Guía de Remisión / Guía de salida de

almacén

Almacén de Insumos / Producción / Calidad

Reporte de Control de Proceso por turno

Código interno de Plantas

Calidad

Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque

Guía de Remisión / Guía de salida de

almacén

Almacén de Insumos / Producción / Calidad

Reporte de Control de Proceso por turno

Código interno de Plantas

Calidad

Guía de salida de Almacén o Registro de Ensaque

Guía de Remisión / Guía de salida de

almacén

Almacén de Insumos / Producción / Calidad

Reporte de Control de Proceso por turno

Código interno de Plantas

Calidad

Aditivos para Calderos

Número de lote / Guía de Remisión

Adición de productos químicos por caldero, regeneración de ablandadores, consumo de sal, consumo de agua por turno.

Control de aditivos en calderos

Código interno de Plantas

Producción

Hilo de PoliesterNúmero de lote / Guía de

RemisiónNombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.

Antioxidante (cilindros)

Número de lote / Guía de Remisión

Nombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.

ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE LOS INSUMOS Y ENVASES PARA LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

Sacos Blancos o Negros (Fardos)

Número de lote / Guía de Remisión

Nombre del proveedor, identificación del Lote en uso, cantidad usada.

ANEXO N° 02

CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Codificación de la Harina de Pescado Ejemplo

4 primeros dígitos: Planta de procesamiento (Ver anexo N° 03) FP14

5to dígito: Calidad de harina (A, B, C ó D) A

6to y 7mo dígitos: Año de producción 05

8vo al 10mo dígitos: Numeración correlativa de producción de ruma. 0001

Ejemplo: F14A05000.- es la ruma 1, de calidad A, producida en el año 2005 en la Planta de Supe.

Codificación del Aceite Crudo de Pescado Ejemplo

4 primeros dígitos: Planta de procesamiento (ver anexo N° 03) FP14

5to y 6to dígito: Número de tanque T2

7mo dígito: Calidad del aceite (A: ácido, N: no ácido) A

Siguientes 6 dígitos: Fecha de despacho (dd,mm,aa) 240207

4 últimos dígitos: Cantidad despachadas en TM 0820

Ejemplo: F14/T2A/240207/0820.- El día 24 de febrero del 2007 se despacharon 820 TM producidas en la Planta de Supe, del Tanque N° 2, de calidad ácida

Codificación de Pescado Congelado Ejemplo

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versión N°: 04

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Código: SGE0106

1er dígito: Especie.- caballa (C), jurel (J), perico (P), anchoveta (A) C

2do dígito: Presentación.- entero (E), HG (G), HGT (H), filete con piel (C), filete sin piel (S), trozos (T), etc.

E

3er dígito: Calidad (A, B, C, D, E), B

Siguientes dígitos: Fecha de producción (dd,mm,a) 21126

2 últimos dígitos: La embarcación de origen o las iniciales de la maquila definido por el Jefe de Maquilas.

55

Adicionalmente se indica el calibre: ejemplo 300-500 ó 500 up, etc ----

Ejemplo: CEB21120655.- Caballa entera calidad B producida el 21 de diciembre del 2006 de la Tasa 55.

Codificación de Conservas de Pescado

Se realizará de acuerdo a lo establecido por el PRODUCE (Ministerio de la Producción) dependiendo de la planta donde se maquile la conserva.

ANEXO N° 03

CODIFICACIÓN DE PLANTAS DE HARINA Y ACEITE

Código Planta de Harina y Aceite

FS18 Paita

FP19 Parachique

FS16 Malabrigo Norte

FP16 Malabrigo Sur

FS17 Chimbote Norte

FP17 Chimbote Sur

FT17 Chimbote Nuevo

FP15 Samanco

FP14 Supe

FS14 Vegueta

FP11 Callao Norte

FS11 Callao Sur

FP13 Pisco Norte

FS13 Pisco Sur

FS19 Atico

FS20 Matarani

FS21 Mollendo

FS22 Ilo