DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE
SERVICIO DE CONTRATACIÓN
DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE · Servicio de Contratación
Julio 2013
SÍMBOLOS
DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE · Servicio de Contratación
Julio 2013
SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (I)
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
A solicitud del usuario
Objeto de contrato Gestión de servicios públicos
Comprobación de existencia de
crédito
Suministros o Servicios
Solicitud de comprobación de
existencia de crédito
¿Crédito?
No
Sí
Apertura de expediente
Mas
tín
RectorGerenciaFirma
A
Recepción de los documentos
firmados
Obras:- Cuestionario anejo.- Proyecto.- Informe de supervisión.- Acta de replanteo previo.- Certificado de viabilidad. - Certificado de disponibilidad de los terrenos.- Conformidad del usuario (obra nueva).- Informe de necesidad e idoneidad
Recepción de la solicitud y
documentación asociada
Obras
SER
PIS
Elaboración del Cuadro de características del
pliego de cláusulas administrativas
particulares
Elaboración y envío a firma de la
documentación asociada
Al usuario:- Propuesta de contratación.
Al Rector:- Orden de inicio
A Gerencia, en su caso:- Certificado de existencia de crédito.- Certificado de gastos plurianuales.
Gestión de servicios públicos:- Cuestionario anejo.
- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad de implantación del
servicio.- Cláusulas de explotación.- Relación de trabajadores.
- Inventario de bienes.- Informe de necesidad e idoneidad
Suministros:- Cuestionario anejo.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad e idoneidad
Servicios:- Cuestionario anejo.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad e idoneidad
Comunicación al usuario
SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Servicio de Financiación y Presupuesto
Versión 03 - Enero 2011
SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (II)
USUARIO PROVEEDORESPROPIETARIO
A
Solicitud de documento contable A
Recepción e incorporación al expediente del
documento contable A
Solicitud de informe fiscal
- Expediente de contratación.- Documento informe fiscal A.
¿Resultado?Desfavorable¿Admite
subsanación?
No
Sí
Favorable
Envío a firma de la resolución de aprobación del
expediente
Rector
Resolución de aprobación del
expediente firmada
TipoProcedimiento
negociadoSCO01P01
Procedimiento abierto o
restringidoSCO01P02
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
Subsanación
En caso de adquisición de equipos de investigación por
procedimiento negociado y con importe superior a 60.000 euros
se requiere la autorización del Consejo Social
¿Desierto?Sí
B
Comunicación al usuario
Elaboración y envío a firma de la resolución del
Rector
No
SERVICIO DE FISCALIZACIÓNSF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previa
SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Servicio de Financiación y Presupuesto
Versión 03 - Enero 2011
SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (III)
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
Plazo de 10 días hábiles para presentar la garantía definitiva ,subsanar si procede y para el pago de los anuncios. En caso que el procedimiento sea urgente, el plazo será de 5 días hábiles.
Posibilidad de solicitar vista del expediente, aclaración sobre la
valoración de su proposición y la del adjudicatario, y/o
interposición de recurso especial en matera de contratación . Recepción de garantía
definitiva y, en su caso, subsanar y pago de los anuncios por parte del
licitador propuesto como adjudicatario
Notificación al licitador
propuesto como adjudicatario
B
Desfavorable
Sí
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN
SF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previaNo
Comunicación al usuario
¿Resultado?¿Admite subsanación?
Solicitud de documento contable D
Recepción e incorporación al expediente del
documento contable D
Solicitud de informe fiscal
Subsanación
Elaboración y envío a firma de la resolución del
Rector
Favorable
RectorEnvío de la
resolución de adjudicación
Recepción de la resolución de adjudicación
firmada
Envío del anuncio de adjudicación a
los Diarios Oficiales
Notificación de la resolución a los
no adjudicatarios
Publicación en el perfil de contratante
Notificación de la resolución a los adjudicatarios
C
En caso que la adjudicación sea superior a 100.000 euros (IVA excluido) y si está sujeto a regulación armonizada (SARA)
SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA
SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE
CRÉDITO
Servicio de Financiación y Presupuesto
Plazo de 5 días hábiles
desde la recepción
de la documentación.
Versión 03 - Enero 2011
SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (IV)
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
A la espera de la ejecución total o
parcial de conformidad del
objeto del contrato
Desde el Servicio de Fiscalización.Además, en el caso de las Obras se incluyen las Certificaciones de obra.
Recepción de copia de la factura, acta de recepción y documento contable OK, e
incorporación al expediente
Hasta que se cumpla el plazo de garantía establecido
Recepción de la resolución de devolución
de la fianza firmada, y remisión al adjudicatario
Elaboración de la resolución de
devolución de la fianza, y envío a firma
Rector
Modificacióno
Prórroga SCO03: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
En cualquiercaso
C
Firmado por el Rector y adjudicatario
En función del importe, se dispone de un plazo de tres meses para enviar a la Sindicatura de Cuentas una copia certificada del contrato acompañada de un extracto de expediente.Se dispone de un plazo de tres meses para devolver a los no adjudicatarios la documentación aportada. Superado este plazo esta documentación se destruye..
Envío de copia al usuario
Formalización del contrato
Versión 03 - Enero 2011
SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (I)
PROPIETARIO PROVEEDORESUSUARIO
Sí
No
Durante el periodo establecido en la convocatoria
Confirmación de la publicación de la convocatoria
PCAPPT
¿Se solicita cotejado?
Comunicación de la convocatoria y
sus plazos
Diarios oficiales Solicitud de
publicación de la convocatoria
Cotejado de la documentación aportada por los
licitadores
Según cuantía, objeto del contrato y artículo de la LCSP por el que se justifica
Recepción sobres de la documentación de los
licitadores y del certificado de registro
A’ No ¿Convocatoria desierta? Sí
Identificación como resultado “Convocatoria
desierta”
SíNoSolicitud de licitadores a
invitar
¿Con publicidad? Gerencia
Solitud pago del anuncio de la convocatoria
Pago del anuncio
Selección de los licitadores a
invitar
Sin que su número sea inferior a tres, siempre
que ello sea posible.
Invitación a las empresas
propuestas por el usuario
Finalizado plazo establecido en la convocatoria
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES
SAG01: REGISTRO DE ENTRADA
Empresas de edición impresas
y reprografía
Entrega de documentación a
los licitadores
Publicación en el perfil de
contratante
PCAPPT
Tipo
Según casos del art. 161.2
Versión 03 - Enero 2011
SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (II)
PROPIETARIO
Subsanación
PROVEEDORESUSUARIO
Sí
No
Sin publicidad
Por parte del licitante en plazo de 3 días naturales
¿Se precisa subsanación?
A’
Examen de la documentación
presentada en el sobre 1
Remisión de los sobres 2
Recepción del informe de
propuesta de adjudicación
Elaboración del Informe de
propuesta de adjudicación
¿?
¿Subsana?
Sí
No
¿? SíNoConvocatoria de la Mesa de contratación
¿Con publicidad?
Mesa de contratación
Recepción del Acta de la Mesa de contratación
Procedimiento negociado con publicidad: propuesta de
licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación.
Invitación a los seleccionados a la presentación
del sobre 2
Comunicación de la convocatoria y
sus plazos
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALESSAG01: REGISTRO DE ENTRADA
Recepción de los sobres con la
documentación de los licitadores, y
certificado de registro
Tipo Con publicidad
Versión 03 - Enero 2011
SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (I)
PROPIETARIOUSUARIO PROVEEDORES
Durante el periodo establecido en la convocatoria
NoSí ¿Convocatoria desierta?
Identificación como resultado “Convocatoria
desierta”
Boletines y diarios oficiales
Empresas de edición impresa
y reprografía
Recepción de los sobres con la documentación de
los licitadores, y certificado de registro
Comunicación de la convocatoria y
sus plazos
Solicitud de publicación de la
convocatoria
Confirmación de la publicación de la convocatoria
Pago del anuncio
Solitud pago del anuncio de la convocatoria
Gerencia
Examen de la documentación presentada en el sobre 1
Convocatoria de la Mesa de
contratación. Apertura sobre 1
Mesa de contratación
- Procedimiento abierto: relación de licitadores admitidos y excluidos en la
contratación.- Procedimiento restringido: propuesta
de licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación.
En ambos casos, si procede, solicitud de subsanación de documentación.
Recepción del Acta de la Mesa de contratación. Apertura sobre 1
B’
Finalizado plazo establecido en la convocatoria
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALESSAG01: REGISTRO DE ENTRADA
Publicación en el perfil de
contratante
Sí
No¿Se solicita cotejado?
Cotejado de la documentación aportada por los
licitadores
Sí
Durante el período establecido en la convocatoria
PCAPPT
PCAPPT
Publicación en el perfil de
contratante el resultado de la
calificación
Versión 03 - Enero 2011
SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (II)
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
¿Se precisa subsanación? SubsanaciónSí Plazo de 3 días
naturales
Envío de la invitación a licitadores
seleccionados
Comunicación de la convocatoria y
sus plazos
Recepción sobres 2 y 3 y el certificado del
registro
Finalizado plazo establecido en la convocatoria
No
Abierto
RestringidoTipo
B’
Recepción del Acta de
valoración del sobre 2
Mesa de contratación
Recepción del informe de valoración
Mesa de contratación
Convocatoria Mesa de contratación. Apertura
sobre 2 y comunicación a
empresas licitadoras
Publicidad en el perfil del
contratante de la valoración del
sobre 2
Recepción del Acta de apertura
sobre 2
Remisión sobres 2
Elaboración del Informe de valoración
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALESSAG01: REGISTRO DE ENTRADA
Convocatoria de la Mesa de
contratación
Convocatoria Mesa de contratación. Apertura
sobre 3 y comunicación a
empresas licitadoras
Mesa de contratación
Recepción del Acta de apertura del
sobre 3, valoración y propuesta de adjudicación
Publicación en el perfil de
contratante
Versión 03 - Enero 2011
SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (I) y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
A solicitud del usuario y desde SCO01
Solicitud de informe jurídico
¿Cuantía > 20% precio primitivo del contrato y éste
>= 6.010.121,04 €?No
Consejo Jurídico
ConsultivoSí
Recepción del Informe
Solicitud de garantía de
existencia de crédito
¿Crédito?
No
Sí
TipoModificado
Recepción de la solicitud y
documentación asociada
Obras:- Autorización del Rector para redactar el Proyecto reformado.- Proyecto reformado.- Informe favorable de supervisión del Proyecto.- Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios.
Resto:- Memoria justificativa.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de insuficiencia de medios (caso de Servicios).- Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios.
A
Informe de justificación de prórroga:
- Justificación.- Duración.
Recepción de la documentación
justificativa
Prórroga
Notificación al usuario
¿Prorrogable?No
Sí
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Recepción e incorporación al expediente del
documento contable AD
Oficina de la Secretaría General
Servicio de Financiación y Presupuesto
Devolución de garantía definitiva
SCO02P01
Devolucióngarantía
¿Los pliegos prevén la
posibilidad de modificar el contrato?
Sí
No
Versión 03 - Julio 2013
SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (II) Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
- Expediente completo de contratación.
- Documento informe fiscal AD.
DesfavorableSí
Favorable
¿Admite subsanación?Subsanación
Resolución de aprobación
firmada
A
¿Resultado?
Solicitud de informe fiscal
Rector
Envío a firma de la resolución de
aprobación del modificado / prórroga
Solicitud al contratista de
documentación
- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de S.S.- Si Modificado: reajuste de garantías.
Firmado por el Rector y contratista.
Envío de copia al usuario
Formalización del modificado /
prórroga
No
Notificación al usuario
SERVICIO DE FISCALIZACIÓNSF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previa
Versión 03 - Julio 2013
SCO02P01: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
Suministros
Sí
Búsqueda del original de la carta de pago
Rector
Comunicación a las empresas del envío de la documentación
a Conselleria
Resolución firmada
Remisión de la Resolución y carta de pago
original
Tipo Obras y servicios
MA
ST
IN
Revisión del expediente
¿Procede devolución?
Elaboración de la Resolución y envío a firma
Conselleria de Hacienda y
Administraciones Públicas
No
Versión 03 - Julio 2013
SCO03: CONTRATACIÓN DE BIENES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO
A solicitud del usuario
- Datos del proveedor.- Datos del objeto.- Aplicación presupuestaria.En caso de servicios::- Memoria descriptiva.- Aceptación por parte de la empresa.- Relación de trabajadores destinados a la asistencia técnica, en papel y soporte digital.
No
Sí
¿Crédito?
Solicitud de comprobación de
existencia de crédito en la
oficina gestora
Apertura de expediente
Incorporación al expediente del
documento contable A
Envío a firma de la resolución de aprobación del
gasto
Rector
Resolución de aprobación del gasto firmada
Compleción de la solicitud
normalizada de la D. G. Patrimonio del
Estado
GerenciaServicio de
FiscalizaciónRector
Envío de la solicitud a firma
Recepción de la solicitud firmada
Documento “Petición de bienes
de adquisición centralizada”
Remisión de la solicitud firmada
D. G. Patrimonio del
Estado
¿Resultado?Desfavorable
Documento contable D
firmadoNotificación al usuario
Recepción de la solicitud de adquisición centralizada
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Solicitud del documento contable D
Favorable
Servicio de Financiación y Presupuesto
Servicio de Financiación y Presupuesto
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Versión 02 - Octubre 2010
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