MUNICIPIO DE ANSERMANUEVOVALLE DEL CAUCANIT : 800.100.532-8
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CÓDIGO : 76-041-110VERSIÓN 2
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA DE APROBACIÓN:22 / Febrero / 2012
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: [email protected] Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 - 2014
ESTRETEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DEMEDIDA INDICADOR FECHA
FACTORES DERIESGO
ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)
RECURSOSFISICOS YTECNICOS
RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO AJUNIO 2014 - %CUMPLIMIENTO
1. Implementación delas jornadas deinducción y reinduccióndel personal,incursionando en lacultura de latransparencia
Realización de Talleres deinducción yreinducción para 43funcionarios deplanta
Taller 1 Septiembre
Bajo perfil de losfuncionarioscontratados, nepotismoy clientelismo
Sala deconferencias, VideoBeam, Computador,
apoyo logístico ymaterial de soporte
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -SANDRA ALZATE YLILIANA ORREGO
Se realizo auditoria en elmes de mayo a la oficinad talento humano en elcual se toca el manual deinducción y reinducciónquedando igualmentepara plan demejoramiento; presentorenuncia al cargo delfuncionario responsablede talento humano por lotanto el nuevofuncionario estáadelantando lo pertinentea lo dejado de realizarpor el anteriorencargado.
0%
2. Ajustes en losmanuales de funcionesyprocedimientos y lacadena de valor y mapade procesos delMunicipio.
Realización del ajuste almanual defunciones y procedimientosdel Municipio
Documento 1 Septiembre
No implementación delMECÍ y de Ley872 de 2003. Ausenciadel Mapa devalor ydesconocimiento de lagestiónpor procesos.
Computador,Formatos MECI,Diagnóstico de
procesos yprocedimientos.
Guías ISO.
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -SANDRA ALZATE YLILIANA ORREGO
Sigue realizándose elproceso, con laactualización del MECI,según Decreto 943 deMayo de 2014, se exigetambién la revisión deestos.
30%
3. Ajuste eimplementación delmanual deética para losfuncionarios Municipio
Realización del ajuste eimplementacióndel manual de ética para elMunicipio
Documentoy
Socialización1 Enero
Desordenadministrativo,impuntualidad, malatención alciudadano,subutilización delrecursohumano, bajosindicadores deefectividad
Normatividad.Manual de ética
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE
No se ha realizado laimplementación del
manual de ética.0%
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“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
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FACTORES DERIESGO
ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)
RECURSOSFISICOS YTECNICOS
RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %CUMPLIMIENTO
4. Implementación yDisponibilidad física yvirtual de la informaciónde servicios ofrecidospor la entidad y delpersonal idóneo paraatender a la comunidad
Disposición de la páginaWeb, conaccesibilidad al 100% paralaciudadanía.
Página Web 1 Agosto
Desinformaciónciudadana, mayorestiempos de atención alciudadano,bajos niveles deeficacia y eficiencia,reprocesos y altoscostos del servicio
Gobierno en Línea,Página Web
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
ALEJANDRO CORREA
Se viene mejorando laplataforma de la página
web.90%
5. Implementación delsistema de atención ygestión de PQRS, Usode los buzones dequejas y sugerencias
Dar desarrollo al sistemade atención y gestión dePQRS
Resolución 1 Agosto
Incumplimiento de lasnormas ymedidas de control deatención de PQRS
Normatividad, LEY1474 ESTATUTO
ANTICORRUPCIONARTÍCULO 76.OFICINA DE
QUEJAS,SUGERENCIAS Y
RECLAMOS.Artículo 9 de la Ley
489 de 1998.
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE-
ALCALDE JOSE LUISHERRERA RENDON
Se está implementandola revisión de losprocedimientos en elManejo de las PQRS y elbuzón de sugerencias.
50%
6. Fortalecimiento delos procesoscontractuales por elajuste y revisión delmanual de contratación.
Revisión y ajuste delmanual decontratación y adopciónmediante actoadministrativo
Documento yRESOLUCION 1 septiembre
Responsabilidadesdisciplinarias,civiles, penales yfiscales.Clientelismo,concusión, cohecho,enriquecimiento ilícito
Ley 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus
Decretosreglamentarios
ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON-
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
Se mejoraron losprocesos contractuales,
la evidencia se encuentraen la auditoria practica
por la CDVC.
95%
ESTRETEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DEMEDIDA INDICADOR FECHA
FACTORES DERIESGO
ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)
RECURSOSFISICOS YTECNICOS
RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %CUMPLIMIENTO
7. Publicidad de todoslos actos públicos enla página web delInstituto y en el SECOP
Uso permanente delSECOP en losproceso de contratación deconformidadal Decreto 2474, la ley 80,
Portal deContratación 1 AGOSTO
Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta de
Portal Único deContratación, Página
Web delInstituto, Red,
Gobierno en línea
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
Por la Ley 80 y Ley 1150con los decretos
reglamentarios quevienen siendo aplicados
en la entidad, se da
95%
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“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
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la Ley 1150 ysus Decretosreglamentarios.
control ciudadano, bajaparticipación yveeduría de los actospúblicos.
cumplimiento a lapublicación en el
SECOP, además detodos los actos que seanpúblicos o que realice la
administración.
8. Implementación deproceso decapacitación entransparencia y en lanuevanormatividad en materiade contratación
Realización de talleres decapacitaciónpara el personal de plantay contratistadel Municipio
Taller 1 Octubre
Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta decontrol ciudadano, bajaparticipación.Destitución defuncionarios
Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,
apoyo logístico ymaterial de soporte
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
Al equipo de contrataciónasí como al de
presupuesto se havenido capacitando enmaterial contractual, sinembargo debe ser más
constante
80%
9. Realizar auditoriasintegrales y específicasal sistema de PQRS
Programar Auditoriasal sistema de PQRS
Programa deAUDITORIAS 1 Octubre
Sancionesdisciplinarias, fiscales,civiles
Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,
apoyo logístico ymaterial de soporte
JEFE OFICINA DECONTROL INTERNO -
ANGELICA MARIAGARCES SANCHEZ
La oficina de controlinterno viene cumpliendocon lo establecido en laLey 1474 de 2011 en
materia de PQRS y susinformes.
Se procedió al cambiodel Plan de Auditorías
Internas 2014, donde seincluyeron el seguimiento
al sistema de PQRS
100%
ESTRETEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DEMEDIDA INDICADOR FECHA
FACTORES DERIESGO
ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)
RECURSOSFISICOS YTECNICOS
RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %CUMPLIMIENTO
10. Formulacióndel plan de Acción en elcual se incluiránlas estrategias de luchacontra lacorrupción, de rendiciónde cuentas y decontrol y participaciónciudadana,
Formulación del plan deAcción Municipal y delDecreto que lo aprueba
Plan de Acción 1 Septiembre
Bajos niveles departicipación yconcertación social,falta deapropiación de losprogramas yproyectos por parte dela comunidad
Ley 152 de 1994,talleres, apoyo
logístico, mesastemáticas
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE
Al momento de laevaluación no se hancreado las estrategias delucha contra lacorrupción. Sin embargose tienen planes deacción que permiten laarticulación con lacomunidad y suparticipación en ungobierno incluyente
50%
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11. Establecimiento yadecuación delreglamento interno detrabajo y de lasmedidas anticorrupción
Ajuste delreglamento interno detrabajo yadopción mediante actoadministrativo
DocumentoReglamentoInterno deTrabajo
1 Noviembre
Desordenadministrativo,impuntualidad, malatención alciudadano,subutilización delrecursohumano, bajosindicadores deefectividad
Ley 909 de 2004 yDecretos
Reglamentarios, Ley734 de 2002 y
DecretosReglamentarios, ley
1474 de julio de2012
ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
Según revisión con losjurídicos de la entidad,
las entidades territorialesno cuentan con
reglamento interno detrabajo, dado a que en laConstitución Nacional ylas leyes establecen las
funciones y obligaciones,por tanto la observación
se da por cumplida.
100%
12.Publicidad del linkdisponible en la páginaWebpara que losciudadanos manifiestensuquejas, inquietudes yreclamos
Modernización y puesta enmarcha delos proceso virtuales deatención alciudadano ya sussolicitudes yreclamaciones
Página Web 1 Agosto
Desinformaciónciudadana, falta decontrol de gestión, y deveedurías delos procesos degestión
Sistemas deinformación,Hardware ySoftware,
Programa radiales,carteleras
institucionales, plande medios
institucional
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA
Se viene mejorando laplataforma de la página
web.100%
13. Implementación delplan institucional decapacitación
Elaboración delDocumento de Planinstitucional decapacitación y adoptarlomediante actoadministrativo
Documento,resolución ySocialización
1 Octubre
Bajos niveles dedesempeño, bajosniveles de eficacia yeficiencia, bajoranking municipal
Computador, ofertasde capacitación de
universidades,ESAP, SENA y
afines
ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -
Se realizo auditoria en elmes de mayo a la oficinad talento humano en elcual se trato loconcerniente al Plan deCapacitaciones el cualserá objeto de un plan demejoramiento interno;presentó renuncia alcargo del funcionarioresponsable de talentohumano por lo tanto elnuevo funcionario estáadelantando lo pertinentea lo dejado de realizar
0%
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14. Implementación dela política de “0”hechos cumplidos ylegalización deobligaciones queadolecen de requisitospara su legalización
Ajustes al manual decontratación
Manualde
Contratación1 Noviembre
Responsabilidadesdisciplinarias,civiles, penales yfiscales.Clientelismo,concusión, cohecho,enriquecimiento ilícito
Normas decontratación: Ley 80
de 1993 y 1150de 2007
SECRETARIA DEGOBIERNO Y
ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE
Cumplimiento total. 100%
15. Existencia de unacto administrativopara la atención alpúblico por parte delALCALDE, ydisponibilidad total delosfuncionarios paraatenderlos
Aplicación de la resoluciónde atenciónal ciudadano y disposicióndel horario delos Subsecretarios ypersonal de apoyo parala comunidad
Resolución 1 Octubre
Responsabilidadesdisciplinarias,civiles, penales yfiscales.Clientelismo,concusión, cohecho,enriquecimiento ilícito
Ley 136 de 1994 ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON Se cumplió la acción 100%
16. Implementar yfortalecer los procesosde control social sobrela gestión.
fortalecer, apoyar ydesarrollar los comités deParticipación Ciudadana
Documento 1 Octubre
No Implementación dela Rendición decuentas para efectosde dar la cara a lacomunidad, como loestablece la ley de lasentidades territoriales.
Computador, listadode asistencia, actas,
normas sobre lasentidades
territoriales.
ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON
Se vienen adelantando elfortalecimiento de losprocesos de control
social.
100%
17. Elaboración eImplementación delmanual antitrámitespara el Municipio.Mediante actoadministrativo
Elaboración del Manualantitrámites y adoptarlomediante actoadministrativo
Documento 1 Noviembre
Incumplimiento de lasnormas, Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta decontrol ciudadano, bajaparticipación yveeduría de los actos
Computador, listadode asistencia, actas,
cumplimientodecreto ley 019 de
enero de 2012
ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON
Se anexa el decreto 004de fecha 2 de enero de2012. Ya se está dando
aplicación al Decreto 019de 2011.
100%
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CÓDIGO : 76-041-110VERSIÓN 2
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA DE APROBACIÓN:22 / Febrero / 2012
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