Seguimiento plan anticorrupcion ansermanuevo junio 2014

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVOVALLE DEL CAUCANIT : 800.100.532-8

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CÓDIGO : 76-041-110VERSIÓN 2

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA DE APROBACIÓN:22 / Febrero / 2012

“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418

email: [email protected] Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 - 2014

ESTRETEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DEMEDIDA INDICADOR FECHA

FACTORES DERIESGO

ASOCIADOS(MAPA DE RIESGOS)

RECURSOSFISICOS YTECNICOS

RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO AJUNIO 2014 - %CUMPLIMIENTO

1. Implementación delas jornadas deinducción y reinduccióndel personal,incursionando en lacultura de latransparencia

Realización de Talleres deinducción yreinducción para 43funcionarios deplanta

Taller 1 Septiembre

Bajo perfil de losfuncionarioscontratados, nepotismoy clientelismo

Sala deconferencias, VideoBeam, Computador,

apoyo logístico ymaterial de soporte

SECRETARIA DEGOBIERNO Y

ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -SANDRA ALZATE YLILIANA ORREGO

Se realizo auditoria en elmes de mayo a la oficinad talento humano en elcual se toca el manual deinducción y reinducciónquedando igualmentepara plan demejoramiento; presentorenuncia al cargo delfuncionario responsablede talento humano por lotanto el nuevofuncionario estáadelantando lo pertinentea lo dejado de realizarpor el anteriorencargado.

0%

2. Ajustes en losmanuales de funcionesyprocedimientos y lacadena de valor y mapade procesos delMunicipio.

Realización del ajuste almanual defunciones y procedimientosdel Municipio

Documento 1 Septiembre

No implementación delMECÍ y de Ley872 de 2003. Ausenciadel Mapa devalor ydesconocimiento de lagestiónpor procesos.

Computador,Formatos MECI,Diagnóstico de

procesos yprocedimientos.

Guías ISO.


ADMINISTRATIVA YTALENTO HUMANO -SANDRA ALZATE YLILIANA ORREGO

Sigue realizándose elproceso, con laactualización del MECI,según Decreto 943 deMayo de 2014, se exigetambién la revisión deestos.

30%

3. Ajuste eimplementación delmanual deética para losfuncionarios Municipio

Realización del ajuste eimplementacióndel manual de ética para elMunicipio

Documentoy

Socialización1 Enero

Desordenadministrativo,impuntualidad, malatención alciudadano,subutilización delrecursohumano, bajosindicadores deefectividad

Normatividad.Manual de ética


ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE

No se ha realizado laimplementación del

manual de ética.0%


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FACTORES DERIESGO



RESPONSABLES OBSERVACIONESSEGUIMIENTO A 31

DIC 2013 - %CUMPLIMIENTO

4. Implementación yDisponibilidad física yvirtual de la informaciónde servicios ofrecidospor la entidad y delpersonal idóneo paraatender a la comunidad

Disposición de la páginaWeb, conaccesibilidad al 100% paralaciudadanía.

Página Web 1 Agosto

Desinformaciónciudadana, mayorestiempos de atención alciudadano,bajos niveles deeficacia y eficiencia,reprocesos y altoscostos del servicio

Gobierno en Línea,Página Web


ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE -

ALEJANDRO CORREA

Se viene mejorando laplataforma de la página

web.90%

5. Implementación delsistema de atención ygestión de PQRS, Usode los buzones dequejas y sugerencias

Dar desarrollo al sistemade atención y gestión dePQRS

Resolución 1 Agosto

Incumplimiento de lasnormas ymedidas de control deatención de PQRS

Normatividad, LEY1474 ESTATUTO

ANTICORRUPCIONARTÍCULO 76.OFICINA DE

QUEJAS,SUGERENCIAS Y

RECLAMOS.Artículo 9 de la Ley

489 de 1998.


ADMINISTRATIVASANDRA ALZATE-

ALCALDE JOSE LUISHERRERA RENDON

Se está implementandola revisión de losprocedimientos en elManejo de las PQRS y elbuzón de sugerencias.

50%

6. Fortalecimiento delos procesoscontractuales por elajuste y revisión delmanual de contratación.

Revisión y ajuste delmanual decontratación y adopciónmediante actoadministrativo

Documento yRESOLUCION 1 septiembre

Responsabilidadesdisciplinarias,civiles, penales yfiscales.Clientelismo,concusión, cohecho,enriquecimiento ilícito

Ley 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus

Decretosreglamentarios

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON-



Se mejoraron losprocesos contractuales,

la evidencia se encuentraen la auditoria practica

por la CDVC.

95%


FACTORES DERIESGO





7. Publicidad de todoslos actos públicos enla página web delInstituto y en el SECOP

Uso permanente delSECOP en losproceso de contratación deconformidadal Decreto 2474, la ley 80,

Portal deContratación 1 AGOSTO

Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta de

Portal Único deContratación, Página

Web delInstituto, Red,

Gobierno en línea



Por la Ley 80 y Ley 1150con los decretos

reglamentarios quevienen siendo aplicados

en la entidad, se da

95%


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la Ley 1150 ysus Decretosreglamentarios.

control ciudadano, bajaparticipación yveeduría de los actospúblicos.

cumplimiento a lapublicación en el

SECOP, además detodos los actos que seanpúblicos o que realice la

administración.

8. Implementación deproceso decapacitación entransparencia y en lanuevanormatividad en materiade contratación

Realización de talleres decapacitaciónpara el personal de plantay contratistadel Municipio

Taller 1 Octubre

Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta decontrol ciudadano, bajaparticipación.Destitución defuncionarios

Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,




Al equipo de contrataciónasí como al de

presupuesto se havenido capacitando enmaterial contractual, sinembargo debe ser más

constante

80%

9. Realizar auditoriasintegrales y específicasal sistema de PQRS

Programar Auditoriasal sistema de PQRS

Programa deAUDITORIAS 1 Octubre

Sancionesdisciplinarias, fiscales,civiles

Salón deconferencias, VideoBeam, Computador,


JEFE OFICINA DECONTROL INTERNO -

ANGELICA MARIAGARCES SANCHEZ

La oficina de controlinterno viene cumpliendocon lo establecido en laLey 1474 de 2011 en

materia de PQRS y susinformes.

Se procedió al cambiodel Plan de Auditorías

Internas 2014, donde seincluyeron el seguimiento

al sistema de PQRS

100%


FACTORES DERIESGO





10. Formulacióndel plan de Acción en elcual se incluiránlas estrategias de luchacontra lacorrupción, de rendiciónde cuentas y decontrol y participaciónciudadana,

Formulación del plan deAcción Municipal y delDecreto que lo aprueba

Plan de Acción 1 Septiembre

Bajos niveles departicipación yconcertación social,falta deapropiación de losprogramas yproyectos por parte dela comunidad

Ley 152 de 1994,talleres, apoyo

logístico, mesastemáticas



Al momento de laevaluación no se hancreado las estrategias delucha contra lacorrupción. Sin embargose tienen planes deacción que permiten laarticulación con lacomunidad y suparticipación en ungobierno incluyente

50%


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11. Establecimiento yadecuación delreglamento interno detrabajo y de lasmedidas anticorrupción

Ajuste delreglamento interno detrabajo yadopción mediante actoadministrativo

DocumentoReglamentoInterno deTrabajo

1 Noviembre

Desordenadministrativo,impuntualidad, malatención alciudadano,subutilización delrecursohumano, bajosindicadores deefectividad

Ley 909 de 2004 yDecretos

Reglamentarios, Ley734 de 2002 y

DecretosReglamentarios, ley

1474 de julio de2012

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -



Según revisión con losjurídicos de la entidad,

las entidades territorialesno cuentan con

reglamento interno detrabajo, dado a que en laConstitución Nacional ylas leyes establecen las

funciones y obligaciones,por tanto la observación

se da por cumplida.

100%

12.Publicidad del linkdisponible en la páginaWebpara que losciudadanos manifiestensuquejas, inquietudes yreclamos

Modernización y puesta enmarcha delos proceso virtuales deatención alciudadano ya sussolicitudes yreclamaciones

Página Web 1 Agosto

Desinformaciónciudadana, falta decontrol de gestión, y deveedurías delos procesos degestión

Sistemas deinformación,Hardware ySoftware,

Programa radiales,carteleras

institucionales, plande medios

institucional


ADMINISTRATIVA

Se viene mejorando laplataforma de la página

web.100%

13. Implementación delplan institucional decapacitación

Elaboración delDocumento de Planinstitucional decapacitación y adoptarlomediante actoadministrativo

Documento,resolución ySocialización

1 Octubre

Bajos niveles dedesempeño, bajosniveles de eficacia yeficiencia, bajoranking municipal

Computador, ofertasde capacitación de

universidades,ESAP, SENA y

afines

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON -



Se realizo auditoria en elmes de mayo a la oficinad talento humano en elcual se trato loconcerniente al Plan deCapacitaciones el cualserá objeto de un plan demejoramiento interno;presentó renuncia alcargo del funcionarioresponsable de talentohumano por lo tanto elnuevo funcionario estáadelantando lo pertinentea lo dejado de realizar

0%


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por el anteriorencargado.


FACTORES DERIESGO





14. Implementación dela política de “0”hechos cumplidos ylegalización deobligaciones queadolecen de requisitospara su legalización

Ajustes al manual decontratación

Manualde

Contratación1 Noviembre


Normas decontratación: Ley 80

de 1993 y 1150de 2007



Cumplimiento total. 100%

15. Existencia de unacto administrativopara la atención alpúblico por parte delALCALDE, ydisponibilidad total delosfuncionarios paraatenderlos

Aplicación de la resoluciónde atenciónal ciudadano y disposicióndel horario delos Subsecretarios ypersonal de apoyo parala comunidad

Resolución 1 Octubre


Ley 136 de 1994 ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON Se cumplió la acción 100%

16. Implementar yfortalecer los procesosde control social sobrela gestión.

fortalecer, apoyar ydesarrollar los comités deParticipación Ciudadana

Documento 1 Octubre

No Implementación dela Rendición decuentas para efectosde dar la cara a lacomunidad, como loestablece la ley de lasentidades territoriales.

Computador, listadode asistencia, actas,

normas sobre lasentidades

territoriales.

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON

Se vienen adelantando elfortalecimiento de losprocesos de control

social.

100%

17. Elaboración eImplementación delmanual antitrámitespara el Municipio.Mediante actoadministrativo

Elaboración del Manualantitrámites y adoptarlomediante actoadministrativo

Documento 1 Noviembre

Incumplimiento de lasnormas, Sancionesdisciplinarias ypenales,desinformación alciudadano, falta decontrol ciudadano, bajaparticipación yveeduría de los actos

Computador, listadode asistencia, actas,

cumplimientodecreto ley 019 de

enero de 2012

ALCALDE - JOSE LUISHERRERA RENDON

Se anexa el decreto 004de fecha 2 de enero de2012. Ya se está dando

aplicación al Decreto 019de 2011.

100%


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públicos.

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Government & Nonprofit

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