Hoja 1 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.
Registro
Registo
Sumable
Sumable
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos enel año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 2 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 166.67 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 3 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.
Registro
Registo
Sumable
Sumable
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos enel año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 4 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 166.67 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 5 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.
Registro
Registo
Sumable
Sumable
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos enel año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 6 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 166.67 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 7 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Q.D.S.P.P.A.ACT.
Q.D.S.P.P.A.ANT.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias haciaservidores publicos presentadas en el año anterior) -1 ) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 8 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 150.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 9 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Q.D.S.P.P.A.ACT.
Q.D.S.P.P.A.ANT.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias haciaservidores publicos presentadas en el año anterior) -1 ) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 10 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 150.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 11 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Q.D.S.P.P.A.ACT.
Q.D.S.P.P.A.ANT.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias haciaservidores publicos presentadas en el año anterior) -1 ) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 12 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 150.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 13 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
20.00
42.00
0.00
42.00
0.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de losservidores publicos programadas) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
21.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 14 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
47.62
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 15 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
20.00
42.00
0.00
42.00
0.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de losservidores publicos programadas) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
21.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 16 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
47.62
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 17 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
20.00
42.00
0.00
42.00
0.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de losservidores publicos programadas) * 100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
21.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 18 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
47.62
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 19 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
N.S.P.A.C.
N.S.P.
Asistentes
Asitentes
Valor Actual
Valor Actual
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 20 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Un servidor publico certificado.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 21 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
N.S.P.A.C.
N.S.P.
Asistentes
Asitentes
Valor Actual
Valor Actual
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 22 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Un servidor publico certificado.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 23 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
N.S.P.A.C.
N.S.P.
Asistentes
Asitentes
Valor Actual
Valor Actual
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 24 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Un servidor publico certificado.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 25 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
C.I.E.
C.I.R.
X
X
Constante
Constante
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de carteles informativos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 26 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Porcentaje de carteles informativos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 27 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
C.I.E.
C.I.R.
X
X
Constante
Constante
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de carteles informativos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 28 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Porcentaje de carteles informativos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 29 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
C.I.E.
C.I.R.
X
X
Constante
Constante
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR :
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de carteles informativos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 30 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Porcentaje de carteles informativos.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 31 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.A.I.E.
R.A.GE.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de reportes de auditorias.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 32 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 33 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.A.I.E.
R.A.GE.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de reportes de auditorias.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 34 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 35 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.A.I.E.
R.A.GE.
Auditorias
Auditorias
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de reportes de auditorias.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 36 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 37 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.J.I.
A.J.P.
Sesion
Sesion
Sumable
Sumable
4.00
4.00
2.00
2.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :
0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje en las asesorias juridicas impartidasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 38 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Aceptable 200.00 200.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 39 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.J.I.
A.J.P.
Sesion
Sesion
Sumable
Sumable
4.00
4.00
2.00
2.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :
0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje en las asesorias juridicas impartidasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 40 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Aceptable 200.00 200.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 41 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
A.J.I.
A.J.P.
Sesion
Sesion
Sumable
Sumable
4.00
4.00
2.00
2.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje en las asesorias juridicas impartidasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 42 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Aceptable 200.00 200.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 43 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
RECAUDACION
RECAUDACION
Constante
Constante
9.00
9.00
3.00
3.00
33.33
33.33
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema de recaudación y padrón de contribuyentesTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
33.33
33.33
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 44 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 45 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
RECAUDACION
RECAUDACION
Constante
Constante
9.00
9.00
3.00
3.00
33.33
33.33
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
33.33
33.33
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 46 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 47 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
RECAUDACION
RECAUDACION
Constante
Constante
9.00
9.00
3.00
3.00
33.33
33.33
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Estructura de ingresos y egresosTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
33.33
33.33
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 48 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 49 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
RECAUDACION
RECAUDACION
Constante
Constante
9.00
9.00
3.00
3.00
33.33
33.33
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
InversiónTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
33.33
33.33
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 50 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 51 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
RECAUDACION
RECAUDACION
Constante
Constante
9.00
9.00
3.00
3.00
33.33
33.33
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Deuda pública municipalTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
33.33
33.33
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 52 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 53 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Informe
Informe
Constante
Constante
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 54 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 55 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Informe
Informe
Constante
Constante
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Estructura de ingresos y egresosTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 56 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 57 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Informe
Informe
Constante
Constante
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Deuda pública municipalTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 58 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 59 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Informe
Informe
Constante
Constante
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Sistema de recaudación y padrón de contribuyentesTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 60 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 61 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Informe
Informe
Constante
Constante
12.00
12.00
3.00
3.00
25.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
InversiónTEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 62 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 63 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
G.C.A.ACT.
G.C.A.ANT.
Pago de nomina
Pago de nomina
Sumable
Sumable
24.00
24.00
12.00
12.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
((gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR :
((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion del gasto corrienteINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 64 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de pago de nomina anual
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 65 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
I.D.C.R.P.A.M.ACT.
I.D.C.R.P.A.M.ANT.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
24.00
24.00
12.00
12.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes ante
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.NOMBRE DEL INDICADOR :
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 66 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 67 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.A.B.E.
M.A.B.P.
Movimientos
Movimientos
Sumable
Sumable
42.00
42.00
34.00
34.00
80.95
80.95
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de movimientos de personalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
9.52
9.52
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 68 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicoas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 69 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.A.E.
M.C.A.P.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
245.00
245.00
100.00
100.00
40.82
40.82
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje en la ejecucion del Programa Anual de AdquisicionesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
20.41
20.41
50.00
50.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 70 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 71 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.
Registor diario
Registro diario
Sumable
Sumable
11.00
11.00
5.00
5.00
45.45
45.45
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
((Erogaciones por concepto de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las areas adminis
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en ladistribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.
NOMBRE DEL INDICADOR :
((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes yservicios
INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
18.18
18.18
2.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 72 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer la tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prest
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 73 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
B.M.I.R.I.M.
B.M.I.P.R.I.M.
Inventario
Inventario
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles enproceso de registro en el inventario del municipio)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 74 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el registro de los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 75 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
V.F.I.P.M.R.
V.F.I.P.M.P.
Inventario
Inventario
Sumable
Sumable
12.00
12.00
6.00
6.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones fisicas al inventariopatrimonial municipal programadas)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de verificacion y control al inventario patrimonial del InstitutoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 76 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de verificacion y control al inventario patrimonial municipal.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 77 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.E.P.M.R.
M.C.E.P.M.A.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
41.00
41.00
22.00
22.00
53.66
53.66
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Parques, jardines y su equipamientoTEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 78 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 79 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.E.P.M.R.
M.C.E.P.M.A.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
41.00
41.00
22.00
22.00
53.66
53.66
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Rastros municipalesTEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 80 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 81 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.E.P.M.R.
M.C.E.P.M.A.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
41.00
41.00
22.00
22.00
53.66
53.66
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Centrales de abasto, mercados y tianguisTEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 82 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 83 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.E.P.M.R.
M.C.E.P.M.A.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
41.00
41.00
22.00
22.00
53.66
53.66
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Infraestructura pública y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 84 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 85 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
M.C.E.P.M.R.
M.C.E.P.M.A.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
41.00
41.00
22.00
22.00
53.66
53.66
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
PanteonesTEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 86 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 87 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.P.P.D.R.
E.P.P.D.P.
Convenio
Convenio
Sumable
Sumable
12.00
12.00
6.00
6.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :
0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportivaprogramados)
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de gestion para promover la practica deportivaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 88 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Gestion realizada para promover la practica deportiva.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 89 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
P.D.C.
P.D.P.C.
Promotores
Promotores
Sumable
Sumable
12.00
12.00
6.00
6.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
6.00
6.00
100.00
100.00
Porcentaje de los promotores deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de los promotores deportivos.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
200.00
200.00
6.00
6.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 90 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Aceptable 200.00 100.00 50.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
conocer la tasa de promotores deportivos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 91 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
E.D.R.
E.D.P.
Convenios
Convenios
Sumable
Sumable
4.00
4.00
2.00
2.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :
0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de organización de eventos deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de organizacion de eventos deportivos.INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 92 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de organizacion de eventos deportivos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 93 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
C.D.O.I.D.R.
C.D.O.I.D.P.
Convenio
Convenio
Sumable
Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinacion con lasdiferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentesorganizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 94 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Sin Meta 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 95 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
D.D.R.P.U.
T.P.MU.
Registro
Registro
Sumable
Sumable
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
(Deportistas por disciplina registrados en el padron unico/Total de la poblacion municipal) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
6.00
0.00
12.00
0.00
Porcentaje en el registro municipal del deporte.NOMBRE DEL INDICADOR :
(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje en el registro municipal del deporte.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :
24.00
0.00
6.00
0.00
25.00
25.00
25.00
25.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 96 de 96
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : SEGUNDO
Aceptable 200.00 100.00 50.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje en el registro municipal del deporte
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
SEGUNDO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
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