FP-1 222269 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 5,063.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 162 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE UNA LONA GRANDE, 450 SILLAS Y 6 MESAS
C/MANTEL PARA INSTALAR EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON
MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA BECAS W-15 A LOS
ALUMNOS DE 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
FP-2 227062 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 3,770.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN-TULA S/N COL.
BOCAMIÑO CP 42660BANQUETES 10 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON SERVICIO DE ALIMENTOS
FP-3 249762 5100-04-02-05-08-00J. N. UADRI LOS CHAVARRIAS,
TEPATEPEC $ 36,625.95 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL
CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B 863 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
FP-4 265721 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,770.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 302 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON 1300 SILLAS QUE SE COLOCARAN EN EL AUDITORIO DE
LA ESC. SEC. TEC. 14 PARA LA CONFERENCIA MAGISTERIAL
FP-5 CH 077 1103-12-01-01-00-00 CANCELADO $ -
FP-6 CH 078 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 GOMEZ DIAZ YANNIN GODY800117B26AV. JUAREZ 5 TEPATEPEC COL. CENTRO CP
42660FUNERARIA 6 FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE
BAJOS RECURSOS
FP-6 CH 078 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 GOMEZ DIAZ YANNIN GODY800117B26AV. JUAREZ 5 TEPATEPEC COL. CENTRO CP
42660FUNERARIA 5 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA NO 5 POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS
FUNERARIOS A FAMILIAR
FP-7 CH 079 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 LEANDRO CORTES ESCAMILLA COEL630227LG2CALLE NIÑOS HEROES Nº 170 COL. EL
DANFHI LOC. MIXQUIAHUALA CP 42700PERIODICO 71 FACTURA ELECTRONICA
FACTURA POR LA CANTIDAD DE 2,900,00 DEL PERIODICO QUINCENAL
¨LA GANZUA¨ MISMO QUE HA VENIDO PUBLICANDO NOTAS DEL
MUNICIPIO SIN COSTO
FP-8 158766 5100-04-01-12-00-00 APOYO A CENTROS DE SALUD $ 899.65 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0004 B FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE 2 PZAS DE LONAS PARA LA 2DA SEMANA NACIONAL DE
SALUD COMO APOYO AL ISSTE
FP-9 86279 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 4,060.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 32 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS
FP-9 86279 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 1,624.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 33 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS
FP-9 86279 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 904.08 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6
CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 30 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE SELLO NORMAL
FP-9 86279 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 1,856.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6
CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 31 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE SELLO NORMAL
FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,060.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 34 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE BOLETOS PARA BAÑOS
FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,303.06 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 35 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRADE BOLETOS PARA TIANGUIS
FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 812.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.
PACHUCA CP 42070PAPELERIA 36 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRADE BOLETOS PARA TIANGUIS
FP-10 88596 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 3,000.00 CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA S.A DE C.V PSP790723649MATAMOROS 508 COL. CENTRO PACHUCA
HIDALGO CP 42000 MEXICOPERIODICO AXAB18930 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL FACTURA
AXAB18930
FP-11 106619 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 672.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 308 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE 200 SILLAS Y 2 MESAS CON MANTEL CON
MOTIVO DE REALIZAR UNA REUNION CON FAMILIAS BENEFICIARIAS
DEL PROGRAMA¨PORTUNIDADES¨
FP-11 106619 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,531.20 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 307 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE DOS CARPAS Y 3 MESAS RECTANGULARES
CON MANTEL Y SILLAS
FP-12 CH 080 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 88.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B14987773 VOLETOSASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS VULNERABLES HACIEDO
ENFASIS EN EL MANEJO DE SILLAS DE RUEDAS
FP-12 CH 080 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 323.00 EVENIA SOTO LOPEZ SOLE720511MHGTPV08 CALLE PIPILA S/N EL ROSARIO CP 42672 APOYO 2040 RECIBO
PAGO CON CONCEPTO DE POYO ECONOMICO PARA SACAR ACTA DE
DEFUNCION DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MARIA DEL
CARMEN LAGUNA ARRIAGA A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS
FP-12 CH 080 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 1,000.00 PROF. SALVADOR PERCASTEGUI MENDOZA PEMS730318HHGRNL09
AV. TEPATEPEC 34 COL LA COMUNIDAD CP
42660APOYO 2036 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE JOVEN
OMAR DIA< BARRERA QUIEN PARTICIPARA EN EL SELECTIVO
NACIONAL
FP-12 CH 080 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHGMJR05CALLE CIPRES S/N CUARTA DEMARCACION
CP 42660APOYO 2032 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VARIOS
GASTOS, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA
CUBRIRLOS
FP-12 CH 080 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 488.63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. TCM951030A17
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO S/N,
EXHACIENDA DE COSCOTITLAN, PACHUCA DE
SOTO, C.P. 42083
TIENDA COMERCIAL 24990497 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE BOCINA COMO APOYO AL COMITÉ DE DEPORTES DE
SAN JUAN TEPA PARA RECABAR FONDOS EN BENEFICIO DE LA
UNIDAD DEPORTIVA
FP-12 CH 080 5100-04-04-01-08-00 MATERIALES $ 243.00 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV FMA030506ID5AVENIDA JUAREZ S/N, SEGUNDA
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660FERRETERIA A00376 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON PAGO DE 3 TUBOS DE ALBAÑIL DE 12 PULGADAS PARA
REPARACION DE DRENAJES SANITARIO EN CALLE GALENA EN LA
PRIMERA DEMARCACION TEPATEPEC
FP-12 CH 080 5100-04-02-05-05-00JARDIN DE NIÑOS ¨NIÑOS
HEROES¨ $ 1,995.06 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HGO MEXICO CP.
42730
FERRETERIA 1747 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA DONACION DE UNA TONELADA DE CEMENTO QUE SE
REQUIERE PARA UN TRABAJO DE PREESCOLAS DE DICHA
COMUNIDAD
FP-12 CH 080 5100-04-02-05-47-00ESC. SEC. GUILLERMO PEREZ
ANGELES $ 500.00 PROF. EMILIO CRUZ CORTES CUCE600522HHGRRM09
CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 22 LAZARO
CARDENAS APOYO 2022 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESC. SEC. GRAL.
¨GUILLERMO PEREZ ANGELES¨DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PARA
PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE GUERRA
FP-12 CH 080 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 90.00 ESTACIONAMIENTO JULIAN VILLAGRAN ALONSO
CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A045803 VOLETOS
PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR POR CONCEPTO DE
ENTREGAR INF. DEL SISTEMA DE FORMATO UNICO DE GOB. DEL
ESTADO
FP-12 CH 080 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 80.00 ESTACIONAMIENTO JULIAN VILLAGRAN ALONSO
CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A045963 VOLETOS
PAGO DE ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE LA ENTREGA DEL
REPORTE TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE FORMATO
FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 125.00 TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS JURT561221KA8PLAZA INDEPENDIENTE S/N CENTRO
PACHUCA DE SOTO CP 42000VIATICOS R 3935 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMIDA POR ASISIR A LA JORNADA ESTATAL DE
CAPACITACION E INDUCCION AL PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LOS MUNICIPIOS
FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 105.00 MARIA ISABEL ACOSTA RODRIGUEZ AORI550702SZ9CARRETERA PACHUCA ACTOPAN S/N LA
NOPALERA SAN AGUSTIN TLAXIACA CP 42160VIATICOS 21 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 453.00 BEER FACTORYDE MEXICO SA DE CV BFM000531JH8AV. REVOLUCION 780 MODULO 2 SAN JUAN
BENITO JUAREZ DF CP 03730VIATICOS ADD-13585 FACTURA ELECTRONICA
GASTOS DE REPRESENTACION PARA CAPACITACION EN DIF
NACIONAL
FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 100.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON CP 64480TIENDA 1 FACTURA ELECTRONICA
RECARGA TELEFONITA PARA ATENDER ASUNTOS CON LO
RELACIONADO A LA ENTREGA DE INFORMACION DEL REPORTE
TRIMESTRAL DEL SITEMA DE FORMATO UNICO
FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 100.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION
CP 42660PASAJES 2041 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE SERVICIO
MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDADA A ENTREGA DE DOCUMENTO
OFICIAL
FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 447.00 GONZALA CONTRERAS MARTINEZ COMG700110MHGNRN05 AV. MEXICO S/N ARAMBO CP 42660 PASAJES 2003 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUIDIR A LA CUIDAD DE
PACHUCA AL CURSO INTRODUCCION A LA LECTURA Y SU
PROMOCION EN LA BLIBLIOTECA
FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 114.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHGNNN05CALLE EMILIO CARRANZA NO 10 COL
CENTRO TEPATEPEC CP 42660PASAJES 2020 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CUIDAD DE
PACHUCA JORNADA ESTATAL DE CAPACITACION E INDUCCION AL
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL
DESEMPEÑO DE LOS MUNICPIOS
FP-12 CH 080 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON
REC. ECONOMICOS $ 128.00 MARISOL ARTEAGA HERNANDEZ AEHM810201MHGRRR07
CALLE CANAL REQUENA S/N LAZARO
CARDENAS CP 42670APOYO 2030 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EXPEDICION DE
DOS ACTAS DE NACIMIENTO PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES
FP-12 CH 080 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON
REC. ECONOMICOS $ 800.00 TOMASA MENDOZA PERCASTEGUI MEPT620922MHGNRM09 CALLE PRINCIPAL S/N EL REPRESO CP 42660 APOYO 2039 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE APOYO ECONOMICO PARA
CUBRIR GASTOS DEL HOGAR A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE RECURSOS PROPIOS R.E.P.O.)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
MR-04
FP-12 CH 080 5100-03-09-03-00-00OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS $ 140.00
PAGO DE UNA MULTA FEDERAL NO FISCAL COBRADA EN EL MES DE
MARZO DE 2014 CON LOS CONVENIOS DE COLABORACION PUBLICO.
FP-12 CH 080 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 501.00 RESTAURANTES CAGLIARI SA DE CV RCA121218FN0 DELEGACION CUAHTEMOC DF CP 06600 SERVICIOS DE ALIMENTOS A 1529 FACTURA ELECTRONICA
CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A LA CD DE MEXICO A DIFERENTES
DEPENDENCIAS
FP-12 CH 080 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 150.00 ADAIR DELFINO HERNANDEZ MENDOZA HEMA870930HVZRND05
5TA CERRADA DE NARANJO S/N 4TA
DEMARCACION CP 42660APOYO 2007 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE SPOT CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INVITADO A LA
CUIDADANIA
FP-12 CH 080 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,160.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5
CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.
CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS 17 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE
LA EXIBICION CANINA
FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,300.00 EUROHERSA SA DE CV EUR020223N24 BENITO JUAREZ NO. 810 LA VILLITA CP 42060 FARMACIA C38344 FACTURA ELECTRONICA
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICO
FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 320.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE
CVLAC920509FC4
CALLE 5 DE MAYO 4B COL. EL PEDREGAL
43802LABORATORIO TEP 207 FACTURA ELECTRONICA
APOYO DE PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS A LA C. MARIA EUGENIA
OMAÑA JUAREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS
FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,950.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45
PLAZA 31 DE MAYO NO. 2, COL CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 40 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS
RECURSOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR EN TRATAMIENTO
MEDICO
FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 284.00 VINIMED SA DE CV VIN0312171YA
RIO TAMAZULA 225 EL VENADO MINERAL DE
REFORMA HGO MEXICO 42185FARMACIA A-5839 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE SERA OTORGADA COMO
APOYO PARA EL C. JESUS LUGO TAPIA YA QUE SU ENFERMEDAD LO
REQUIERE
FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 197.50 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2888 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 2 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A ADULTO
MAYOR DE BAJOS RECURSOS
FP-12 CH 080 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 340.88 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 140 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS
INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL EN SESION
EXTRAORDINARIA
FP-12 CH 080 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 104.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2
KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE
MEXICO
AGUA 2683 FACTURA ELECTRONICA 4 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA LA PRESIDENCIA
FP-13 POLIZA CANCELADA $ - POLIZA CANCELADA EN SISTEMA
FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 696.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 306 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE CARPA, PARA UTILIZARSE COMO VESTIDORES
EN ENCUENTRO DE BALLETS FOLKLORICOS EN FERIA 31 DE MAYO
FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 580.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 310 FACTURA ELECTRONICA
RENTA DE LONA, UTILIZADA EN FESTEJOS POR EL DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 527.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 309 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN FESTEJOS
POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 4,031.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 305 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN LA
ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA 65 Y +
FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 933.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 311 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS UTILIZADO EN
REGISTRO AL SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA
FP 14 203416 1105-01-01-13-00-00DAYSI BELINDA OLVERAZ
TORRES $ 8,352.00 TRANSFERENCIA REALIZADA ERRONEA A PROVEDDOR
FP-15 179651 5100-04-04-26-08-00 MATERIALES $ 3,909.00 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE
SAN JOSE BOXAY
FP-16 CH 081 1103-12-01-01-01-00-00 CANCELADO $ -
FP-17 CH 082 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 574.20
FP-18 CH 083 5100-03-02-01-00-00ARRENDAMIENTO DE
TERRENOS EDIFICIOS Y LO. $ 12,250.42 VICTOR MANUEL MEJIA ARTEAGA MEAV570826SL3
CALLE MORELOS NO. 6 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660
ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES11 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA RENTA DE INMUEBLES UTILIZADO COMO CORRALON
CORRESPONDIENTE A AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013
AL 15 DE JULIO DEL 2014
FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 143.99 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 142 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE 3 CAJAS DE GALLETAS Y 4 REFRESCOS PARA LA
EVALUACION DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
ANTES AGENDA DESDE LO LOCAL
FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 270.00 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP
42660APOYO 2053 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PERSONAL DE
TESORERIA EN CIERRE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL DIA 9
DE JULIO 2014
FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 79.37 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2887 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE INSUMOS COMO PARA EL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
FP-19 CH 084 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONCER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 240.02 TUZO DIESEL SA DE CV TDI031204L36
CALLE DLVD LUIS DONALDO COLOSIO NO
308 COL STA JULIA AMPLIACION CP 42080DIESEL 12773 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE 1 PZA ANILLO INTERIOR DE PALANCA 1 PZA DE ANILLO
EXTERIOR DE PALANCA PARA LA UNIDAD FIM-OM-021 CAMION AZUL
FP-19 CH 084 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONCER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 522.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEMO5209246U1
LUIS DONALDO COLOSIO 670 COL CIUDAD
DE LOS NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTOBOSQUES CAMPO Y JARDIN 590 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA REPARACION DE UNA PODADORA UTILIZADA PARA LOS
TRABAJADORES DE JARDINERIA DE PRESIDENCIA MUNICIPÀL
FP-19 CH 084 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 309.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON CP 64480TIENDA 108243588 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE BANDA ANCHA PARA ACTIVIDADES FUERA DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
FP-19 CH 084 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 200.52 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA
C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO
42660
PAPELERIA 45 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SOBRES T/CARTA Y SOBRES PARA NOMINA DEL MUNICIPIO
FP-19 CH 084 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 632.00 RESTAURANTES TOKS SA DE CV RTO840921RE4JAIME BALMES11 EDIFICIO B PISO 5 COL LOS
MORALES MEXICO POLANCO CP 11510RESTAURANT 289034 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE VIATICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA ASEH PARA
ENTREGA DE INFORMACION
FP-19 CH 084 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A POBLACION CON
REC ECONOMICOS $ 208.00 MARIA ISABEL JIMENEZ HERNANDEZ JIHI910609MHGMRS04
CDA. JOSE MARIA MORA NO 5 LOS TIGRES
CP 42671APOYO 2042 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR PAGO DE REGISTRO
DE NACIMIENTO DE MI HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSO
NECESARIO PARA CUBRIR DICHO GASTO
FP-19 CH 084 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 JAIME ALONSO ACOSTA AOAJ721207BT8
CALLE VIADUCTO ROJO GOMEZ NO 205 COL
CESPEDES LOC PACHUCA FARMACIA 1 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS
FP-19 CH 084 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHGMJR05CALLE CIPRES S/N CUARTA DEMARCACION
CP 42660APOYO 2046 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE
NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASOS
VARIOS
FP-19 CH 084 5100-04-02-05-47-00ESC. SEC. GUILLERMO PEREZ
ANGELES $ 500.00 PROF. EMILIO CRUZ CORTES CUCE600522HHGRRM09
CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 22 LAZARO
CARDENAS APOYO 2043 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESC. SEC. GRAL.
¨GUILLERMO PEREZ ANGELES¨DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PARA
PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE GUERRA
FP-20 CH 085 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 2,756.00 RADIOMOVIL DISPA, S.A. DE C.V. RDI841003QJ4
LAGO ZURICH NO 245 EDIF TELCEL COL.
AMPLIACION GRANADA DELEGACION MIGUEL
HGO CP 11529
TELCEL 4056 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL
FP-21 CH 086 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 3,000.00 MARIA GUADALUPE RANGEL CAMARGO RACG7709288B8CARRETERA MEXICO-LADERO . 119 S/N
COL.CENTRO LOC. ACTOPAN CP 42604SERVICIOS DE ALIMENTOS 246 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS COMO APOYO AL COLEGIO DE
ABOGADOS REGION ACTOPAN CON MOTIVO DE FESTEJOS EL DIA
DEL ABOGADO
FP-22 266278 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE
INSTALACIONES $ 2,100.00 LOPEZ ANGELES HERIBERTO LOAH770709B49
EMILIANO ZAPATA, 7, 2A DEMARCACION
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO CP
42660
FUMIGACION 32 FACTURA ELECTRONICAPAGO DEFUMIGACION BIBLIOTECA PUBLICA COMUNITARIA RICARDO
GARIBAY DE EL ROSARIO
FP-22 266278 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE
INSTALACIONES $ 2,000.00 LOPEZ ANGELES HERIBERTO LOAH770709B49
EMILIANO ZAPATA, 7, 2A DEMARCACION
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO CP
42660
FUMIGACION 39 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
PLAZA COMERCIAL TEPATEPEC
FP-23 273037 5100-04-04-16-08-00 MATERIALES $ 7,968.13 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HGO MEXICO CP.
42730
FERRETERIA 1768 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
FP-24 165984 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 6,380.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN-TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661BANQUETES 6 FACTURA ELECTRONICA
APOYO A PENSIONADOS DEL ISSSTE PARA REALIZAR RECEPCION
DE AUTORIDADES ESTATALES-NACIONALES
FP-25 137861 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE
INSTALACIONES $ 5,800.00 RITA OLGUIN HERNANDEZ OUHR600912886
MATAMOROS 500 INT A BARRIO ALTO VIDAL
ALCOCER E INDEPENDENCIA YULA DE
ALLENDE CP 42807
VENTA DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓNT 1616 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONCERVACION DE INSTALACIONES
FP-26 151838 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 10,000.00
FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
IAPCIUDAD DE MEXICO FUNDACION PRE2014065609 RECIBO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA OPERACIÓN.
FP-27 155767 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 BENIGNO FELIX GOMEZ PEREZ GOPB280213423VICTORIA 8 CENTRO 42500 ACTOPAN
HIDALGO, MEXICOFUNERARIA 16 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COMO APOYO A PERSONA DE
BAJOS RECURSOS PERTECIENTE A COMUNIDAD DE EL ROSARIO
FP-28 156802 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 15,303.07 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. DE C.V DOJ980526E43ARCOS DE MORELIA 109 CD. PACHUCA COL
FRACC. LOS ARCOSDISTRIBUIDORA 702 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON EL PAGO CON LA FACTURA NUMERO 702 POR
CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE
PRESIDENCIA
FP-29 157967 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE
INSTALACIONES $ 1,021.20 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL
CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B 922 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA ADQUISICION DE 1 PZA. DE TUBO NEGRO 6 METROS
DE LARGO Y 0.17 PZA DE TUBO NEGRO 0.80METROS DE LARGO
FP-30 182608 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 9,604.80 GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA MOMG860517KF4JUSTO SIERRA S/N EL FRESNO TEPATEPEC
42660RESTAURANT 34 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE EVENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
DESAYUNOS Y COIDAS
FP-31 CH 087 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 6,274.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TNE840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL. CUAUHTEMOC C.P.
06500TELMEX 10414070013242.00 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
FP-32 205643 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE
INSTALACIONES $ 1,813.49 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARRETERA ESTATAL ACTOPAN TULA KM.
16.5 CD. HGO COL. CENTRO TEPATEPEC CP.
42660
MATERIAL ELECTRICO 78 FACTURA ELECTRONICA
ADQUISICION DE 15 LAMINAS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS
POR MOTIVOS DE CAMBIOS CLIMATICOS SE DERUMBO EL TECHO DE
SU VIVIENDA
FP-32 205643 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 2,298.28 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARRETERA ESTATAL ACTOPAN TULA KM.
16.5 CD. HGO COL. CENTRO TEPATEPEC CP.
42660
MATERIAL ELECTRICO 83 FACTURA ELECTRONICA
PADO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE
BAÑOS DE SOTANO, BAÑOS PUBLICOS, EDIFICIO CENTRAL,
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE
CONAFE EL HORNO
FP-32 205643 5100-04-04-15-08-00 MATERIALES $ 2,238.80 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARRETERA ESTATAL ACTOPAN TULA KM.
16.5 CD. HGO COL. CENTRO TEPATEPEC CP.
42660
MATERIAL ELECTRICO 87 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON DOS CAJAS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 PARA
EFECTO DEL MISMO ALUMBRADO PUBLICO DEL LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA DELEGACION MUNICIPAL Y LA CANCHA
MULTIFUNCIONAL
FP-33 215335 5100-04-02-05-68-00CURSO COMUNITARIO
ARAMBO $ 537.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
FRANCISCO I. MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO. DE FRANCISCO I MADERO
HGO C.P. 42660
DISTRIBUIDOR DE PINTURAS 214 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE PINTURA COMO APOYO A CONAFE DE ARAMBO PARA
ROTULACION DE MURAL EN LAS INSTALACINES DE LA INSTITUCION
FP-34 218842 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 MARIA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA HEGE741114RM6ALCALDE NO 305 COL. FRACC. COLOSIO CP.
42088 PACHUCA HIDALGOFUNERARIA 48 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICCION DE INFORMACION
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 191.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 177 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MESA CON MANTEL SE
UTILIZARA PARA LA ENTREGA DE LOS TINACOS ROTOPLAS DEL
PROGRAMA MATERIALES PARA TU CASA A BAJO COSTO
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 133.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 175 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE 1 MESA CON MANTEL Y 30 SILLAS
INSTALADAS EN EL ANEXO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON
MOTIVO DE REUNION INFORMATIVA
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 174.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 179 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE 30 SILLAS INSTALADAS EN EL ANEXO DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON MOTIVO QUE SE REALIZARA
ACTUALIZACION DE DATOS
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 406.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 178 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON 70 SILLAS QUE SE OCUPARAN EN EL ANEXO DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA LA REUNION DE OPORTUNIDADES
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 696.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 181 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON UNA CARPA LONA PARA EVENTO YA QUE ES DE SUMA
IMPORTANCIA PARA EL EVENTO 1ER ECO-RALLY
FP-35 227376 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,229.60 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.
42660
BANQUETES B 180 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA RENTA DE 1 CARPA, 2 MESAS LARGAS CON MANTEL Y
20 SILLAS BLANCAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON
MOTIVO DE REALIZAR INCORPORACION DE LOS CIUDADANOS DE
NUESTRO MUNICIPIO
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,950.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45
PLAZA 31 DE MAYO NO. 2, COL CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 41 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,800.00 JOSE LUIS AGUILAR ROSAS AURL800811HHGGSS07 AV. MEXICO S/N LOC. DENGANTZHA 42660 FARMACIA 2073 RECIBO
PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCANSOS RECURSOS PARA
GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 314.38 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL GDM080807VD0
CALLE 1 #218 COL. LOS COMERCIANTES CP
76087FARMACIA B 20809 FACTURA ELECTRONICA PAGO CON PAÑALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 259.99 BLANCA JIMENEZ CALVARIO GOMEZ CAGB7505011K6
CALLE PARQUE HGO CO 110 COL CENTRO
CO 42000 PACHUCA DE SOTOLABORATORIO B 1198 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO COPROLOGICO PARA LA
SEÑORA DOLORES VIÑEDA JIMENEZ
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 500.00 MATILDE MARTINEZ SANTILLAN MASM600314MHGRNT04
CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL LOS
HERNANDEZ TEPTEPEC CP 42660APOYO 2058 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR
GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 520.00 JANNET FLORES BULTOS FOBJ590415TX3
PLAZA JUAREZ 11 CENTRO ACTOPAN HGO CP
4250FARMACIA 2500 FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAL
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-36 CH 088 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 500.00 MODESTA GARCIA BIBIANO GABM631104MVZRBD05
CDA. ALBERTO ANGELES MEJIRA NO 106 1RA
DEMARCACION CP 42660APOYO 2056 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS
DE LABORATORIA)
FP-36 CH 088 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON
REC. ECONOMICOS $ 64.00 GISELA ENCARNACION HERNANDEZ EAHG820507MH
CALLE JOSE G. PARES S/N JOSE G PARRES
CP 42660APOYO 2071 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL
MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ACTA DE
NACIMIENTO
FP-36 CH 088 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON
REC. ECONOMICOS $ 208.00 MAGDALENA ESPINOZA ANGELES EIAM850722MH C2 DE MARZO 5 SAN JOSE BOXAY 42660 APOYO 2067 RECIBO
PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR
CONCEPTO DE SU HIJA
FP-36 CH 088 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON
REC. ECONOMICOS $ 100.00 JUAN CARLOS MALO JUAREZ MAJJ700829HHGLRN01
CDA 19 DE MARZO S/N SAN JOSE BOZAY CP
42660APOYO 2063 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO
DE UN DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN
JOSE BOXAY
FP-36 CH 088 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 126.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON CP 64480TIENDA 108877496 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PILAS ALCALINAS DE 9 V PARA LOS MICROFONOS
INALAMBRICOS UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP-36 CH 088 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 235.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2
KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE
MEXICO
AGUA 2683 FACTURA ELECTRONICA PARA EL CONSUMO INTERNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-36 CH 088 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 457.00 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE
CVNDG071019LH4
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO
FEDERAL CP 06600SERVICIOS DE ALIMENTOS 23929 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE LEON
AL CURSO DE CAPACITACION DE UNIFICACION DE CUENTAS
CONTABLES
FP-36 CH 088 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 204.00 ALVARO GUTIERREZ BARRANCO GUBA590618UK9CARR. PACHUCA-TULANCINGO NO 1000 COL
CARBONES CP 42181SERVICIOS DE ALIMENTOS 3724 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
PACHUCA PARA RELAIZAR TRAMITES OFICIALES DEL AREA DE
RTESORERIA MUNICIPAL
FP-36 CH 088 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 70.00 ESTACIONAMIENTO JULIAN VILLAGRAN ALONSO
CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A 046765 BOLETOS
ACUDIR A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA
ATENCION DE OBSERVACIONES AL REPORTE TRIMESTRAL DEL
SISTEMA DE FORMATO UNICO
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 51.00 AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V. AAN051220835
ENTROQUE QUERETARO KM. 54+130
LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO EDO DE MEXICO CP 54280
CASETAS 6991246 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 51.00 AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V. AAN051220835
ENTROQUE QUERETARO KM. 54+130
LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO EDO DE MEXICO CP 54280
CASETAS 4973992 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 65.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 12982034 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 65.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 11453318 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 65.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 11124754 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 70.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 194368918 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 65.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 12372302 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 70.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9
AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.
LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION
ALVARO OBREGON CP 01219
CASETAS 192687520 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE
CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON
FP-36 CH 088 5100-03-09-03-00-00OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS $ 637.00 SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION
PAGO DE $ 637.70 PARA EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL
PANTEON UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO
DE FRANCISCO I. MADERO, ESTADO DE HIDALGO
FP-36 CH 088 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 80.00 SAID CONTRERAS SANTIAGO COSS820808HHCALLE GALEANA NO 108 COL LOS
HERNANDEZ TEPATEPEC CO 42660APOYO 2055 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSA DE 2
KG PARA ENVASAR JABON EN EL AREA DE ALMACEN
FP-36 CH 088 5100-04-04-04-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 691.36 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO VEJM760414IH8GUZMAN MAYER 104-A CENTRO PACHUCA
HGO 42000TIENDA DE DEPORTES A 158 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE BALONES COMO APOYO A LA LOCALIDAD
DE 4TA DEMARCACION PARA REALIZAR PREMIACIONES EN
CUADRANGULAR DE FUTBOL FEMENIL
FP-36 CH 088 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,999.00 JUANA MENDOZA REYES MERJ640330MHCDA EMILIANO ZAPATA NO 66 LA COMUNIDAD
CP 42660APOYO 2062 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO
DE FOSA NUEVA DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE HUGO
CRUZ MENDOZA
FP-36 CH 088 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 323.00 YOLANDA TAPIA AZURA TAAY700719MHGPZL01C 4TA CDA DE CONSTITUYENTES 1 LOC
BOCAMIÑO 42660APOYO 2066 RECIBO
PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR
CONCEPTO DE INSCRIPCIONES DE ACTA DE DEFUNCION DE QUIN EN
VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE JUAN CATALINO TAPIA ZERON
FP-36 CH 088 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 1,700.00 LIC. ALEJANDRO MACIAS PEREZAV. SANTA MARIA NO 604 COL BOULEVARES
DE SAN FRANCISCOAPOYO 2060 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA
REALIZACION DE TALLER ¨FORMACION INICIAL PARA ALFABETIZAR¨
FP-36 CH 088 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 205.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑANA SERRANO OASG821212
CALLE 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671APOYO 2057 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA
ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA A BALLET E
INVITADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA MISION CULTURAL
FP-36 CH 088 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 68.55 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3051 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA
ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA A BALLET E
INVITADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA MISION CULTURAL
FP-36 CH 088 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 225.00 AVICOLA LOS FRAILES SPR DE RL AFR050830UI9
LA EROCA SIN NUMERO ACTOPAN COL ROJA
GOMEZTIENDA 515 377 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA
ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA A BALLET E
INVITADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA MISION CULTURAL
FP-36 CH 088 5100-04-02-05-16-00ESC. PRIM JUSTO SIERRA SAN
JOSE BOXAY $ 1,740.00 ERIKA IVONNE ORDOÑEZ SANCHEZ OOSE880512D58
FRANCISCO VILLA 21 EL BONDHO
MIXQUIAHULA DE JUAREZ HGO 42700MADERERIA BONDHO-146 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA DE CARPINTERIA PARA LA
CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL DESAYUNADOR DE LA
COMUNIDAD SAN JOSE BOXAY
FP-36 CH 088 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 480.00 JOSE ARTURO ARZALUZ HERNANDEZ AAHA480901HHGRRR03
MATAMOROS 13 BIS LOS HERNANDEZ CP
42660APOYO 2069 RECIBO
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS EXTENCIONES DE
LINEAS TELEFONICAS 106 Y 110 DE DPTOS DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP-37 250714 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 25,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,
C.P. 42700
PRODUCCION Y
PRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD75 FACTURA ELECTRONICAPAGO A ACTUACION Y PRESENTACIN MUCIPAL EN EL MARCO DE LA
FERIA TEPATEPEC 2014
FP-38 178406 5100-04-02-05-53-00 UNIV. POLIT FCO I. MADERO $ 26,000.00 EDGAR ISRAEL GARCIA ALVAREZ GAAE7611107B9PLAZA JUAREZ 13 COL EL CENTRO
IXMIQUILPAN CP. 42300ACTUACIONES MUSICALES A-24 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONTRATACION DE UNA BANDA EL MUNICIPIO DE
TEPATEPEC HIDALGO
FP-39 212352 5100-04-04-18-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO
42661BANQUETES Q 325 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON L COLOCACION DE UNA LONA MISMA QUE SERA
UTILIZADA PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DEL TEMPLO EVANDELICO
DE ESTA COMUNIDAD
FP-40 266214 1106-01-01-07-00-00 F.G.P.I.E.P.S $ 138,461.00 TRANSFERENCIA PRESTAMO A FONDO GENERAL, PARA EL PAGO DE
NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-41 59733 5100-04-04-06-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 6,960.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,
C.P. 42700
PRODUCCION Y
PRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD78 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA LA FERIA DE BOCAMIÑO COMO
APOYO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-42 67787 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 3,960.77 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0014 B FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON 7 LONAS Y UN MILLAR DE FLYERS (FOLLETOS) QY
SERAN UTILIZADOS PARA LA PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA DEL
TELEBACHILLERATO
FP-42 67787 5100-04-04-19-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 2,249.13 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 008 B FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON PAGO DE DOS LONAS CON MOTIVO DE LA FERIA DEL
MENDOZA
438,794.18$
Formato : MR-04
Fg-1 CH-103 5930-01-03-04-27-00AGUINALDOS PERSONAL
EVENTUAL $ 1,623.38 YAHAIRA ESCALANTE CORTES EACY851111MHGSRH03
C ZARAGOZA 19 COL.CENTRO TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.EMPLEADO 2033 RECIBO OFICIAL
PAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-1 CH-103 5930-01-03-03-27-00 PRIMA DE VAC $ 678.73 YAHAIRA ESCALANTE CORTES EACY851111MHGSRH03C ZARAGOZA 19 COL.CENTRO TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.EMPLEADO 2033 RECIBO OFICIAL
PAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-2 CH-104 5930-01-03-04-06-00AGUINALDOS TESORERIA
MUNICIPAL $ 6,615.00 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06
C FRANCISCO VILLA S/N COL. LOS
CHAVARRIAS TEPATEPEC 42660 FRANCISCO
I MADERO,HGO.
EMPLEADO 2034 RECIBO OFICIALPAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-2 CH-104 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA
MUNICIPAL $ 2,362.50 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06
C FRANCISCO VILLA S/N COL. LOS
CHAVARRIAS TEPATEPEC 42660 FRANCISCO
I MADERO,HGO.
EMPLEADO 2034 RECIBO OFICIALPAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-2 CH-104 5930-01-05-02-06-00INDEMNIZACION TESORERIA
MUNICIPAL $ 11,940.02 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06
C FRANCISCO VILLA S/N COL. LOS
CHAVARRIAS TEPATEPEC 42660 FRANCISCO
I MADERO,HGO.
EMPLEADO 2034 RECIBO OFICIALPAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-2 CH-104 2101-02-07-00-00-00 ISPT JULIO -$ 3,358.86 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06
C FRANCISCO VILLA S/N COL. LOS
CHAVARRIAS TEPATEPEC 42660 FRANCISCO
I MADERO,HGO.
EMPLEADO 2034 RECIBO OFICIALPAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-3 CH-105 1103-12-02-01-01-00 BANCOS $ - CANCELADO CANCELADO
Fg-4 CH-106 5930-01-05-09-11-06MEDICAMENTOS A PERSONAL
DE TESORERIA MUNICIPAL $ 774.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS
S.A. DE PI DE C.V.CFC110121742
AV.BAJA CALIFORNIA 255 EDIF. A PISO 14
COL. HIPODROMO, CUAUTEMOC C.P. 06100
DISTRITO FEDERAL, MEXICO.
FARMACIA 203159220 FACTURAPAGO DE NEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA
MUNICIPAL.
Fg-4 CH-106 5930-01-02-03-00-00
SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES A AUXILIARES
DE SALUD
$ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS
DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA APOYO A
AUXILIARES DE SALUD
Fg-4 CH-106 5930-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES GENERAL $ 1,700.00 ANALI GRANADOS AGUILAR GRAGAN89113013
C. BENITO JUAREZ S/N COL. FRANCISCO
VILLA SAN JUAN TEPA 42671 FRANCISCO I
MADERO HGO.
PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS
DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA
Fg-4 CH-106 5930-01-05-09-11-20
MEDICAMENTOS Y MEDICINAS
A PERSONAL DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
$ 390.00 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.
DE C.V.LAC920509FC4
CALLE 5 DE MAYO 4 B COL.EL PEDREGAL
43802 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA TEP 281 FACTURA
PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A PERSONAL DE DESARROLLO
RURAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-4 CH-106 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS
DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA LIMPIAS
DOMINICA
Fg-4 CH-106 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 THALIA CAROLINA CERON PERCASTEGUI CEPT920712MHGRRH09AV TEPATEPEC 18 COL. LA COMUNIDAD
42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS
DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA
Fg-4 CH-106 5930-01-02-04-00-00
SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES PERSONAL DE
LIMPIAS DOMINICAL
$ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS
DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA PERSONAL DE
LIMPIAS DOMINICAL
Fg-4 CH-106 5930-01-02-02-00-00
SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES PERSONAL EN
PERRERA
$ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LAZADORES DE
PERRERA DE REMBOLSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO
FIJO DE CAJA
Fg-5 CH-107 1103-12-02-01-01-00 CANCELADO $ - CANCELADO
Fg-6 CH-108 1103-12-02-01-01-00 CANCELADO $ - CANCELADO
Fg-7 CH-109 1103-12-02-01-01-00 CANCELADO $ - CANCELADO
Fg-8 CH-110 1103-12-02-01-01-00 CANCELADO $ - CANCELADO
Fg-9 CH-111 5930-01-05-02-07-00INDEMNIZACION BIBLIOTECAS
PUBLICAS $ 60,000.00 MAYRA YAZMIN CARRAZCO CRUZ CACY710105MHGRRZ09
C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
EMPLEADA 2047 RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXP. 307/2012 A PERSONAL
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-10 CH-112 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 RENE EMILIANO ZAVALA LOPEZ ZALR470808HHGVPN21
PLAZA PRINCIPAL 10 COL.CENTRO
TEPATEPEC 42660 FRANCISCO I
MADERO,HGO.
PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-11 REGLAMENTOS $ 940.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978
PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO,15 CENTRO,
TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO 42660
MEXICO
FARMACIA 107 FACTURAPAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE REGLAMENTOS DEL
MUNICIPIO.
Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 308.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978
PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO,15 CENTRO,
TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO 42660
MEXICO
FARMACIA 110 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.
Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 625.93 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3BLVD.EL MINERO 705 JAVIER ROJO GOMEZ
CP 42030 PACHUCA HGOFARMACIA 13832 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.
Fg-11 CH-113 5930-01-03-04-11-00 AGUINALDOS REGLAMENTOS $ 3,748.50 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA
DEM 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2068 RECIBO OFICIAL PAGO DE FINIQUITO DE LOS SALARIOS ORDINARIOS
Fg-11 CH-113 5930-01-05-02-11-00 REGLAMENTOS $ 3,290.83 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA
DEM 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2068 RECIBO OFICIAL PAGO DE FINIQUITO DE LOS SALARIOS ORDINARIOS
Fg-11 CH-113 5930-01-03-03-11-00 PRIMA DE VAC REGLAMENTOS $ 1,499.40 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA
DEM 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2068 RECIBO OFICIAL PAGO DE FINIQUITO DE LOS SALARIOS ORDINARIOS
Fg-11 CH-113 2101-02-07-00-00-00 ISPT JULIO -$ 776.53 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA
DEM 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2068 RECIBO OFICIAL PAGO DE FINIQUITO DE LOS SALARIOS ORDINARIOS
Fg-12 CH-114 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 MARIA EUGENIA OMAÑA JUAREZ OAJE760708MHGMRG00C BELISARIO DOMINGUEZ 13 LOC. EL
ROSARIO 42672 FRANCISCO I MADERO,HGO.PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL ASIGNADA A DIF
MUNICIPAL.
Fg-12 CH-114 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA
PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIAS
DOMINICAL DE REMBOLSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO
FIJO DE CAJA
105,211.35$
Formato : MR-04
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO GENERAL F.G.I.E.P.S.)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
MR-04
Ff 1 CH 134 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MPAL $ 5,865.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 2 CH 135 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MPAL $ 620.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS FRIOS A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 3 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 1,131.00 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
BENITO JUAREZ 61 COL LA COMUNIDAD
42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 163 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE CARAVANA
CUIDEMOS EL AGUA
Ff 4 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-01-00COMBUSTIBLES SEGURIDAD
PUBLICA $ 91,409.54 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 456 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
Ff 5 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-02-00COMBUSTIBLES PROTECCION
CIVIL $ 37,757.31 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 455 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2014
Ff 6 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-03-00COMBUSTIBLES DIF
MUNICIPAL $ 18,070.73 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 457 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2014
Ff 7 TRANSFERENCIA 5520-03-05-04-00-00INST REP Y MTTO DE EQ
INSTR ME $ 2,470.80 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. VFU851227LZ6
AV UNIVERSIDAD 333-A N/A CEUNI MINERAL
DE LA REFORMA HGO., 421825763 FACTURA
PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES Y REPARACION DE
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS A CARGO DEL DPTO DE
PROTECCION CIVIL
Ff 8 TRANSFERENCIA 2106-03-01-00-00-00 R.E.P.O $ 14,550.00 REPOPAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA
ORIGINADO EN L APRIMER QUINCENA DE ENERO
Ff 9 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-01-00IMPRESIONES Y
PUBLICACIONES OF $ 449.82 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
C CD PLATA 91 COL TAXISTAS LOC DE
MINERAL DE LA REFORMA MPIO MINERAL DE
LA REFORMA MEXICO 42096
IMPRENTA Y PUBLICIDAD A 003 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE LONA QUE SE UTILIZO EN LA PUBLICIDAD
DE JORNADA DE LIMPIEZA
Ff 10 TRANSFERENCIA 5520-02-01-08-00-00MATERIAL REGISTRO E IDEN
DE BI $ 4,466.00 MAURA PINTOR CORONA PICM750115KX9
DOM CONOCIDO OJO DE AGUA S/N COL OJO
DE AGUA 54240 JILOTEPEC EDO. DE MEXICORELOJ CHECADOR 31 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE TERMINAL RELOJ
CHECADOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, USB, SD
Ff 11 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-01-00IMPRESIONES Y
PUBLICACIONES OF $ 1,124.56 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
C CD PLATA 91 COL TAXISTAS LOC DE
MINERAL DE LA REFORMA MPIO MINERAL DE
LA REFORMA MEXICO 42096
IMPRENTA Y PUBLICIDAD A 004 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA PARA PUBLICIDD DE JORNADA
MEDICA
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 1,450.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE LOSA Q 315 FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y SILLAS PARA EVENTO DE DIA
DEL NIÑO EN EN CAIC
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 2,088.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE LOSA Q 314 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO 10 DE MAYO
EN SAN JUAN TEPA
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 725.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE LOSA Q 313 FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y SILLAS PARA EVENTO DE
OPORTUNIDADES Y CENTROS DE SALUD
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 754.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE LOSA Q 312 FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE SILLAS Y MESASPARA EVENTO DE COBAEH
(EVENTO "CAFÉ LITERARIO")
Ff 13 TRANSFERENCIA 5520-02-09-01-00-00 HERRAMIENTAS MENORES $ 375.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38EMILIANO ZAPATA 24 INT E CENTRP
PROGRESO DE OBREGON 42730FERRETERIA A 218 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y CINTA DE
PROHIBIDO PARA EL DPTO DE PROTECCION CIVIL.
Ff 14 CH 136 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 87.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.
REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE
FRANCISCO I. MADERO
TALACHAS 80 FACTURA PAGO POR 1 TALACHA A UNIDAD FIM-OM-117 DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 14 CH 136 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 46.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.
REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE
FRANCISCO I. MADERO
TALACHAS 78 FACTURAPAGO POR TALACHA DE AMBULANCIA EN DONACION A CARGO DEL
DPTO DE PROTECCION CIVIL
Ff 14 CH 136 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECC $ 46.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.
REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE
FRANCISCO I. MADERO
TALACHAS 79 FACTURAPAGO POR TALACHA PARA UNIDAD FIM-OM-009 DE SEGURIDAD
PUBLICA
Ff 15 CH 137 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 689.62 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2072 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL EL ROSARIO
Ff 15 CH 137 5520-01-05-09-12-24 DIF MUNICIPAL $ 1,000.00 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA
DE CVLAC920509FC4
C 5 DE MAYO 4B COL EL PEDREGAL 43802
TIZAYUCA HGOLABORATORIO TEP 278 FACTURA
PAGO COMO APOYO A PERSONAL DE PRESIDENCIA PARA GASTOS
POR ANALISIS CLINICOS
Ff 15 CH 137 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 697.61 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2801 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE APARROTES PARA EAEyD DE
EL CENTRO DE TEPATEPEC
Ff 15 CH 137 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,300.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF7720021 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 15 CH 137 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 365.31 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2893 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EAEyD DE LAZARO
CARDENAS
Ff 17 CH 138 5520-03-01-01-00-00 ENERGIA ELECTRICA $ 350,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ
MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
Ff 18 CH 139 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 19 CH 140 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 24,846.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF
MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 248,533.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF
MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE
Ff 20 TRANSFERENCIA 5520-03-04-05-02-00SEGURO CAMIONETA
DURANGO $ 1,500.00 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA DURANGO
Ff 21 CH 141 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 22 TRANSFERENCIA 5520-02-04-06-00-00MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONI $ 2,031.98 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5
COLONIA CENTRO TEPATEPEC 42660DISTRIBUIDORA 84 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN JORNADA
MEDICA A CARGO DE DIF MUNICIPAL
Ff 23 TRANSFERENCIA 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ
INSTRU MED $ 1,198.40 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80
ALLENDE 29 COL BARRIO SAN JUAN 55600
ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 248 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE UN TENS PARA DIF MUNICIPAL
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 500.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO2045 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA LA COMIDA QUE SE
DESTINO AL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL EN REUNION SOBRE
PROYECTO DE SALUD BUCAL
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 977.73 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2892 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,300.62 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3021 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,013.93 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2674 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 737.82 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2587 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 100.19 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2920 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 42.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2881 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 464.14 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2690 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 372.74 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2804 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 779.99 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3024 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 353.42 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3023 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 816.27 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3022 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 449.49 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2586 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 500.03 FIGRA GAS SA DE CV FGA030813TR5
CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN LOC
DENGANDHO 42640 SAN SALVADOR HGO.GAS LP A 1565 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACIOM DE LOS
ALIMENTOS DEL EAEyD
Ff 24 CH 142 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 500.03 FIGRA GAS SA DE CV FGA030813TR5
CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN LOC
DENGANDHO 42640 SAN SALVADOR HGO.GAS LP A 1485 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACIOM DE LOS
ALIMENTOS DEL EAEyD
Ff 24 CH 142 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS $ 3,867.00 BERTELL ORTOPEDIA HIDALGO SA DE CV BOH0403251W3
CALLE CANUTILLO 209-5 PACHUCA COL
CANUTILLO 42070 HGOORTOPEDIA 5004 FACTURA
PAGO POR CONCEPTO DE INJERTO OSIO PARA NIÑA QUE LO
NECESITA COMO APOYO
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTE
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
(FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.A.F.M.)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTODOMICILIO FISCAL
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
MR-04
Ff 24 CH 142 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ
INSTRU MED $ 722.39 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80
ALLENDE 29 COL BARRIO SAN JUAN 55600
ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 253 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE UN TENS PARA DIF MUNICIPAL
Ff 24 CH 142 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 111.92 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2
C SV. HIDALGO EXT 45 COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADEROREFACCIONES 10 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA LA RECEPCION DE LA
CAJA DE SEGURIDAD DE LA PATRULLA
Ff 25 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 3,200.00 SUSANA BARRON HERNANDEZ FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE UN PARABRISAS PARA UNIDAD DE
SEGURIDAD PUBLICA
Ff 26 CH 143 5520-03-01-04-01-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70014504 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DIF MUNICIPAL
Ff 26 CH 143 5520-03-01-04-02-00 DIF MUNICIPAL $ 1,035.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70013704 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 27 TRANSFERENCIA 5520-02-09-08-00-00REFAC Y ACC MEN DE MAQ Y
OTRS $ 11,865.50 OSCAR OLVERA MONCADA OEMO640222RB3
C CIRCUITO PONIENTE MZA 1 LTE 29 COL
FRACC GUZMAN MAYER LOC ACTOPANA 11 FACTURA
PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATIDORA MARCA BLAZER PARA
CURSOS DE REPOSTERIA QUE SE IMPARTIRAN EN EL MUNICIPIO
Ff 28 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN
CULT $ 1,867.60 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
BENITO JUAREZ 61 COL LA COMUNIDAD
42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 174 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y RENTA DE MESAS Y SILLAS
PARA EVENTO DE INAUGURACION DE CURSOS DE VERANO
Ff 28 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN
CULT $ 754.00 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
BENITO JUAREZ 61 COL LA COMUNIDAD
42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 170 FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO
DE AJEDREZ EN EVENTO DE FERIA
Ff 28 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN
CULT $ 1,763.20 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
BENITO JUAREZ 61 COL LA COMUNIDAD
42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 176 FACTURA PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y RENTA DE MESAS Y SILLAS
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECC $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 846 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE PROTECCION
CIVIL
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECC $ 1,683.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 873 FACTURAPAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD FIM-OM-116 A CARGO DE
PROTECCION CIVIL
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 1,010.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 874 FACTURAPAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD FIM-OM-122 A CARGO DE DIF
MUNICIPAL
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 890.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 853 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 831 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 159.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 858 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 178.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 857 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 228.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 833 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 233.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 832 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 889.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 870 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 834 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 5,253.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 880 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 2,980.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 878 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 345.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 855 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 4,600.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 851 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 1,363.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 856 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 76.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 866 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 2,729.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 849 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 1,990.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 850 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 180.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 830 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 250.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 854 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 152.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 827 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 558.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 829 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 5,800.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 852 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 29 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURID $ 901.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 859 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,142.28 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2276 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 137.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2276 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,043.35 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2966 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2
KM 23,9 CARR MEXICO TEXCOCO S/ CARLOS
HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE MEXICO
56510
AGUA PURIFICADA FF7835855 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN
COCINAS DE DIF MUNICIPAL
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 208.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2
KM 23,9 CARR MEXICO TEXCOCO S/ CARLOS
HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE MEXICO
56510
AGUA PURIFICADA FF7951789 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN
COCINAS DE DIF MUNICIPAL
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 644.63 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2967 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 336.34 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL2965 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 30 CH 144 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 260.10 GLORIA ARCE ALAMILLA AEAG460706MU1
AV FERROCARRIL NORTE 1 COL PROGRESO
DE O. CENTRO 42730TIENDA DE ABARROTES FAC 7906 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE BULTO DE SOYA MOLIDA TEXTURIZADA
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EAEyD
Ff 30 CH 144 5520-03-05-07-00-00INST REP Y MTTO DE MAQ Y
OTROS $ 448.97 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV 16 DE SEP 14 CENTRO PROGRESO DE O
HGO 42730FERRETERIA 1784 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA
DE GAS EN PARRILLA DE EAEyD
Ff 30 CH 144 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ
INSTRU MED $ 1,438.40 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80
ALLENDE 29 COL BARRIO SAN JUAN 55600
ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 283 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE UN GEL TERAPEUTICO Y UN TENS
ANALOGO PARA UBR
Ff 30 CH 144 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN
CULT $ 278.00 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
C NEXTENGO 78 COL SANRA CRUZ
ACAYUCAN AZCAPOTZALCO DF 02770TIENDA DE ABARROTES IMANE1552 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE BALONES PARA ACTIVIDADES EN CURSOS
DE VERANO
Ff 30 CH 144 5520-01-05-09-12-12 AGUA POTABLE $ 1,100.00 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO GAFN640315UR0NIGROMANTE 27 CENTRO MIXQUIAHUALA
HGO 42700 MEXICOA 2261 FACTURA
PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA
COMO APOYO
Ff 30 CH 144 5520-01-05-09-12-12 AGUA POTABLE $ 775.00 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SSH9611185F9BOULEVARD DE LA MINERIA 130 LA PUERTA
DE HIERRO PACHUCAh1-236563 FACTURA
PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A PERSONAL DE
PRESIDENCIA COMO APOYO
Ff 31 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-06-00MTTO Y CONSER VEHICULOS
DE PRE $ 6,109.00 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV AEP98032314A
BOULEVARD FELIPE ANGELES 400 FRACC
PACHOACAN PACHUCA DE SOTOFSAEP3684 FACTURA
PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DURANGO DE
PRESIDENCIA
Ff 32 CH 145 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 24,864.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF
MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 265,816.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF
MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 812.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 5 FACTURA
PAGO POL AFINACION COMPLETA Y CAMBIO DE DAMPER PARA
UNIDAD 121 DE DIF MUNICIPAL
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 928.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 12 FACTURA
PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRASERAS Y SERVICIO DE
ENGRASADO DE BALEROS Y RETENES PARA UNIDAD 122
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 696.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 14 FACTURA
PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO PARA CAMBIO DE BALATAS Y SACAR
FALLA DE MOTOR
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 580.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 15 FACTURA
CAMBIO DE ORQUILLA INFERIOR Y ROTULA A DOMICILIO PARA
UNIDAD 130
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 2,088.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 13 FACTURA
REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR Y RELLENADO DE
ORQUILLA ENTORNO CAMBIO DE CLUTCH PARA LA UNIDAD 122
1,194,844.76$
Formato : MR-04
FM-1 CH-55 1103-12-05-01-01-00 $ - CANCELADO
FM-2 CH-56 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y JARDINES $ 1,500.00 VALENTIN REYES CASTRO RECV730813MLA
A VENIDAJUAREZ S/N TEPATEPEC
FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660
VENTA DE FERTILIZANTES E
INSECTICIDAS AGRICOLAS194 FE FACTURA PAGO DE 2 BOMBAS DE
FM-2 CH-56 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 802.57 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01
C 16 DE SEPTIEMBRE 70 TEPATEPEC 3RA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
SERVIDOR PUBLICO 2038 RECIBO OFICIALPAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL HONORABLE ASAMBLEA
MUNICIPAL EN SECION DE CABILDOS
FM-2 CH-56 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992
PRESIDENCIA MUNICIPAL NO.8 COL.CENTRO
, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR 6461A3F5 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE SACRIFICIO CANINO EN ACTOPAN HGO.
FM-2 CH-56 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO
42730
FERRETERA 1757 FACTURA PAGO DE CAL BELTRAN PARA SACRIFICIO CANINO DEL MUNICIPIO.
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-05-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,794.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-06-00 OFICIALIA MAYOR $ 37,833.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-07-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-08-00ORNATO Y ALUMBRADO
PUBLICO $ 6,410.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-09-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 56,186.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-10-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 39,914.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-11-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 27,612.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-12-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-13-00 INTENDENCIA $ 13,425.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-14-00 PLANEACIモN $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-15-00REGLAMENTOS Y
ESPECTACULOS $ 11,376.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-16-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,854.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-13-01-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-18-00REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR $ 12,045.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-19-00 OBRAS PレBLICAS $ 53,434.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-20-00IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO $ 11,428.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-21-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,699.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-22-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,521.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-23-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 16,609.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-25-00 COMUNICACIモN SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-26-00 ECOLOGヘA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-27-00 PERSONAL EVENTUAL $ 38,568.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-05PRIMA DE VAC PRESIDENCIA
MUNICIPAL $ 501.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-12PRIMA DE VAC SERVICIO
MILITAR NACIONAL $ 653.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-13 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 363.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-27PRIMA DE VAC PERSONAL
EVENTUAL $ 298.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-05 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-09 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-11 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-13 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.F.M.)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
MR-04
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-16 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-18REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-19 OBRAS PUBLICAS $ 427.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-20IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-21 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-22 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-06 OFICIALIA MAYOR $ 3,900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-09 SERVICIO DE LIMPIAS $ 6,563.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 1,500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-19 OBRAS PUBLICAS $ 1,891.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-24SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-27 PERSONAL EVENTUAL $ 1,303.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-01QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUNICIPAL $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-04QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBRADO $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-05QUINQUENIOS SERVICIO DE
LIMPIAS $ 4,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-07QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUBLICA $ 964.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-09 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-15QUINQUENIOS REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR $ 360.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-16QUINQUENIOS OBRAS
PUBLICAS $ 888.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-17QUINQUENIOS IMPUESTO
PREDIAL Y CATASTRO $ 337.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-20QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y JUBILADOS $ 536.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-3 CH-57 Y 59 2101-07-07-00-00-00 JULIO -$ 65,102.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTOS GENERADOS POR NOMINA DEL MUNICIPIO
FM-4 CH-58 5910-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES $ 18,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL
CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-5 CH-59 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 92.80 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 76 FACTURA TALACHA Y PARCHES REPARADAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-5 CH-59 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 301.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 77 FACTURA TALACHA Y PARCHES REPARADAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-5 CH-59 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 440.80 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 81 FACTURA TALACHA Y PARCHES REPARADAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-6 TRANSFERENCIA 264084 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,160.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 303 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COMUNIDAD DE SAN
ANTONIO SAN JUAN TEPA
FM-7 TRANSFERENCIA 266584 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 7,250.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 301 FACTURA
PAGO DE 500 SILLAS Y ENLONADO PARA APOYO A ESC. IGNACIO
ALLENDE EN EVENTO DE ARTESANOS DEL ESRATO DE OAXACA.
FM-8 TRANSFERENCIA 075103 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 6,380.00 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684
CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P 42730MECANICO 23 FACTURA
REPARACION DE CLUTCH DE 14 CERAMETALICO INCLUYE MANO DE
OBRA Y REFACCIONES SE ACONDICIONO BARILLAGE.
FM-9 TRANSFERENCIA 120726 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 116,283.67 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 301567719 FACTURA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO
FM-10 TRANSFERENCIA 118586 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 76,157.32 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 301567719 FACTURA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO
FM-11 TRANSFERENCIA 078602 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 10,000.00 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ REJJ7502221T6
CERRADA GUERRERO S/N COL. NUEVO
MEXICO SAN JUAN TEPA FRANCISCO I.
MADERO MEXICO 42671
SUMINISTRO DE PASTO EN
ROLLO909 FACTURA PAGO DE PASTO EN APOYO A COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA
FM-12 TRANSFERENCIA 145297 5910-02-07-03-00-00MAT. PARA EL REG. E IDENT
DE BIENES Y PE $ 8,932.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
CDA DE PLATA 91 TAXISTAS MINERAL DE LA
REFORMA MINERAL DE LA REFORMA
HIDALGO CP 42096
VENTA DE ESTANDARTES 380FA81B FACTURAPAGO DE RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ENTRADAS Y
SALIDAS DEL PERSONAL
FM-13 TRANSFERENCIA 156581 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 453.59 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q304 FACTURA
PAGO DE UN BANDERIN EN APOYO A CONAFE MANUEL SALVADOR
LEMUS ZONA 17
FM-14 TRANSFERENCIA 105336 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,030.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 304 FACTURA
PAGO DE ENLONADO EN APOYO A COL. LOS FILTROS EN EVENTO DE
DIA DE MADREES
FM-15 TRANSFERENCIA 163035 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,436.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 24 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A ESCUELA DE LA
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO.
FM-16 TRANSFERENCIA 183594 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 4,785.00 MARY LESVI JARAMILLO VEJM760414IH8
GUZMAN MAYER, 104-ACENTRO,PACHUCA,
HIDALGO 42000,MEXICO.ARTICULOS DEPORTIVOS A147 FACTURA
PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE 3RA
DEMARCACION.
FM-17 TRANSFERENCIA 177041 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 324.50 GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V. GEM0803036T2ALDACO 14 CENTRO DE LA CIUDAD DE
MEXICO-AREA 8 MX,06080ATERIAL ELECTRICO F558A600-4CF7 FACTURA
PAGO DE PORTA MIC DE PRESION TIPO MARIPOSA PEDESTAL PARA
MIC AJUSTABLE CON BOOM H 0.95-1.65M
FM-18 TRANSFERENCIA 183594 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 3,478.38 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 32 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A COMUNIDAD DE
DENTGANTZHA DEL MUNICIPIO.
FM-19 TRANSFERENCIA 188431 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 8,181.48 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 29 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A
TELESECUNDARIA DE DENTGANTZHA DEL MUNICIPIO PARA FACHADA
DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA.
FM-20 TRANSFERENCIA 191718 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,556.64 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 30 FACTURA PAGO DE 380 BLOCK PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEPA
FM-21 TRANSFERENCIA 192572 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 3,249.62 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 31 FACTURA
PAGO DE 483 PIZAS DE BLOCK EN APOYO A COMUNIDAD DE
DENTGATZA DEL MUNICIPIO.
FM-22 TRANSFERENCIA 199480 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 1,345.60 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES B 171 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE 2 MESAS Y 200 SILLAS EN EVENTOS DE 16 Y
17 DE MAYO EN ERECCION DEL MUNICIPIO.
FM-23 TRANSFERENCIA 166641 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 $ - MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
TRASPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE A
LA PRIMER NOMINA DEL MES DE JULIO.
FM-24 TRANSFERENCIA 140728 5910-03-05-06-00-00MATTO Y CONSER DE CALLES
PUENTES Y CAMIN $ 41,760.00
INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURAS FURPE
S.A.DE C.V.ICA110307NY2
FORJADORES 134 42181 PACHUCA HGO
MEXICO.INGENIERIA 61 FACTURA
PAGO DE PINTURA AMARILLA TRAFICO CON HULE PARA SEÑALES
VALES DEL MUNICIPIO.
FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 988.51 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA A 226 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE
SANITARIOS DE BIBLIOTECA BICENTENARIO
FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 471.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA A 216 FACTURAPAGO DE DISCOS METALICOS Y MATERIAL DE HERRERIA PARA
TRABAJOS DE PRESIDENCIA.
FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y JARDINES $ 165.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA A 217 FACTURA PAGO DE 3 METROS DE MANGUERA TRAMADA 1/2 PRETUL
FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-02-04-04-00-00 MATERIAL ELECTRICO $ 160.50 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA A 219 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA WC DE
TESORERIA MUNICIPAL.
FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y JARDINES $ 1,383.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA A 220 FACTURA PAGO DE GUANTES, ESCOBA DE PASTO
FM-26 TRANSFERENCIA 259317 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 406.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
19 FACTURAREHABILITACION DE TRAMO DE BRAZO DELANTERO IZQUIERDO DE
KA UNIDAD FIM-OM-019 RETROEXCAVADORA
FM-26 TRANSFERENCIA 259317 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 290.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
20 FACTURASOLDAR VARILL DE LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO DE ESCAVACION
PARA RETROEXCAVADORA
FM-26 TRANSFERENCIA 259317 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 580.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
21 FACTURAREPARACION DE PERNO PARA LA LLANTA IZQUIERDA Y TUBO DE
ESCAPE PARA LA UNIDAD FIM-OM-019 RETROEXCAVADORA
FM-27 TRANSFERENCIA 222224 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,800.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
B 173 FACTURAÀGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COMUNIDAD DE LA
COMUNIDAD EN FESTEJOS DE FERIA.
FM-28 TRANSFERENCIA 237036 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 33,397.33 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARR. ACTOPAN-TULA KM.1 COL. EL
CERRITO ACTOPAN HGO. C.P.42500FERRETERIA Y ACEROS
APOYO DE TECHADA A
ESCUELA DE LA
COMUNIDAD DE LOS
CHAVARRIAS
FACTURALAMINAS, CABALLETE GALVANIZADO PIJA PUNTA DE BROCA, TUBO DE
SILICON PENSILBANIA
FM-29 CH-61 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 202.10 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 3087 FACTURAPAGO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA,
NESCAFE,GALLETAS, CAFÉ ETC.
FM-29 CH-61 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 625.00 XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRROY GUMX461223D12
ARNULFO G.FARIAS 202 DOCTORES
PACHUCA HIDALGO MEXICO 42090REFACCIONARIA 3EB15D03 FACTURA SOPORTE EAGLE
FM-29 CH-61 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 260.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 77782684 FACTURAPAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE OFICINAS
DE PRESIDENCIA.
FM-29 CH-61 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 286.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 333EC9 FACTURAPAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE OFICINAS DE
PRESIDENCIA.
FM-29 CH-61 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 1,418.77 LIDIA MARIBEL CARRASCO ALBARO CAAL6808042C6
BLVD MINERO 42030 1010-B COL. JAVIER
ROJO GOMEZ 42030 PACHUCA HGO.REFACCIONARIA 184832 FACTURA SOPORTE DE TRANSMISION ACCORD 2 3 98-2
FM-30 CH-62 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,000.00 ROBERTO AVILA LUNA AILR600221343AV.INSURGENTES S/N SAN PEDRO DE LA
LAGUNA ZUMPANGO MEXICO CP.42660FUEGOS PIROTECNICOS E5F3A0-6D5B FACTURA APOYO PARA CASTILLO DE COMUNIDAD EN FESTEJOS DE FERIA.
FM-31 CH-63 1103-12-05-01-01-00 BANCOS $ - CANCELADO
FM-32 CH-64 5910-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS
EVENTUALES $ 27,600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL
CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-05-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,794.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-06-00 OFICIALIA MAYOR $ 42,253.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-07-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-08-00ORNATO Y ALUMBRADO
PUBLICO $ 6,410.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-09-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 56,186.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-10-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 42,749.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-11-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 27,612.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-12-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-13-00 INTENDENCIA $ 13,425.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-14-00 PLANEACIモN $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-15-00REGLAMENTOS Y
ESPECTACULOS $ 14,102.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-16-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,854.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-13-01-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-18-00REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR $ 12,045.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-19-00 OBRAS PレBLICAS $ 43,029.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-20-00IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO $ 11,428.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-21-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,699.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-22-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,521.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-23-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 20,494.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-25-00 COMUNICACIモN SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-26-00 ECOLOGヘA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-14-27-00 PERSONAL EVENTUAL $ 35,733.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-06PRIMA DE VAC OFICIALIA
MAYOR $ 291.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-07PRIMA DE VAC JUZGADO
MUNICIPAL $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-09PRIMA DE VAC SERVICIO DE
LIMPIAS $ 677.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-13 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 270.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-19PRIMA DE VAC OBRAS
PUBLICAS $ 312.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-05 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-09 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-11 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-13 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-16 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-18REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-19 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-20IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-21 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-22 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-24SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-06 OFICIALIA MAYOR $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-09 SERVICIO DE LIMPIAS $ 6,800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-12 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-19 OBRAS PUBLICAS $ 900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-27 PERSONAL EVENTUAL $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-01QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUNICIPAL $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-04QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBRADO $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-05QUINQUENIOS SERVICIO DE
LIMPIAS $ 6,681.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-06QUINQUENIOS TESORERIA
MUNICIPAL $ 217.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-07QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUBLICA $ 1,914.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-09 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-13QUINQUENIOS DESARROLLO
SOCIAL $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-15QUINQUENIOS REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR $ 720.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-16QUINQUENIOS OBRAS
PUBLICAS $ 1,812.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-17QUINQUENIOS IMPUESTO
PREDIAL Y CATASTRO $ 337.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-18QUINQUENIOS SECRETARIA
MUNICIPAL $ 356.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-20QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y JUBILADOS $ 1,074.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-22QUINQUENIOS SERVICIOS
PUBLICOS MPALES $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO
FM-33 CH-65 2101-07-07-00-00-00 JULIO -$ 65,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTOS GENERADOS POR NOMINA DEL MUNICIPIO
FM-34 TRANSFERENCIA 124926 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,668.00 TRANSFER UNIFORMES ACTOPAN
FM-35 TRANSFERENCIA 147612 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 2,900.00 ARZALUZ REYES JOSE ANGEL AARA-770323-A94
MORELOS S/N SEGUNDA DEMARCACION,
TEPATEPEC, MPIO DE FRANCISCO I.
MADERO, HGO.
PRODUCTORES MUSICALES
Y ESPECTACULOS15 FACTURA PAGO DE SONORIZACION EN CURSOS DE BIBLIOTECAS DE VERANO.
FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 580.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
166 FACTURAPAGO DE ENLONADO EN APOYO A MUESTRA GASTRONOMICA DE
LOSPRINCIPALES PLATILLOS QUE SE ELABORAN EN LA REGION.
FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,160.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
165 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COL. LOS FILTROS.
FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,160.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
164 FACTURAPAGO DE ENLONADO A COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN
FESTEJOS DE FERIA.
FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 870.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
172 FACTURAPAGO DE ENLONADO Y SILLAS A COMUNIDAD DE LA PUERTA EN
FESTEJOS DE FERIA.
FM-37 TRANSFERENCIA 210423 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,998.00 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE C.V. TCM951030A17AV.REVOLUCION # 780 MOD 2 SAN JUAN
03730 BENITO JUAREZ MEXICO TIENDA DE AUTOSERVICIO 25338663 FACTURA
PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A COMUNIDAD DE FRANCISCO
VILLA PARA RIFA DE EVENTO DE FERIA .
FM-38 TRANSFERENCIA 192838 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 1,972.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ PIRR430621F87
BLV LUIS DONALDO COLOSIO NO.100 COL.
SANTA JULIA AMPLIACION PACGUCA DE
SOTO 42080
COMERCIALIZADORA A-89 FACTURAPAGO DE 20 REGALOS DE GRADUACION A NIÑOS DE GUARDERIA DE
DIF MUNICIPAL.
FM-38 TRANSFERENCIA 192838 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 31,668.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ PIRR430621F87
BLV LUIS DONALDO COLOSIO NO.100 COL.
SANTA JULIA AMPLIACION PACGUCA DE
SOTO 42080
COMERCIALIZADORA A-91 FACTURAPAGO DE 260 REGALOS DE GRADUACION DE SECUNDARIA TECNICA
NUMERO 14 DEL MUNICIPIO.
FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y JARDINES $ 436.69 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 81 FACTURA
MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES APOYOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 242.02 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 82 FACTURA
MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES APOYOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS $ 1,064.30 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 88 FACTURA
MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES APOYOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-02-04-05-00-00 MATERIALES DIVERSOS $ 371.79 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 89 FACTURA
MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES APOYOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FM-40 TRANSFERENCIA 214109 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 349.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 212 FACTURA PAGO DE IMPERMEABILIZANTE PARA BIBLIOTECA DE ROSARIO.
FM-40 TRANSFERENCIA 214109 5910-03-05-06-00-00MATTO Y CONSER DE CALLES
PUENTES Y CAMIN $ 1,766.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 213 FACTURAPAGO DE PINTURAS PARA PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE EL
MUNICIPIO.
FM-41 TRANSFERENCIA 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 25,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
FRANCISCO JAVIER MINA 35-A COL.CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO 42700MUSICO AFAD76 FACTURA
PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL ENFESTEJOS DE
FERIA.
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 180.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00835 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 870.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00836 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 458.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00837 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 98.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00838 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 128.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00839 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 298.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00860 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 436.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00861 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 182.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00862 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 195.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00865 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 350.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00867 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 1,690.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00868 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 728.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00869 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 1,964.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00871 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 779.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00872 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00875 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 641.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00879 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 300.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00877 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 1,550.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00876 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 98.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00842 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00840 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00844 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 1,248.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00848 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 104.01 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00845 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-42 TRANSFERENCIA 208935 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 458.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00841 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,160.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES UQ 318 FACTURA
PAGO DE 2 LONAS EN APOYO A ESCUELA AMALIA DEL CASTILLO COL.
LOS HERNANDEZ.
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,160.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 321 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A ESC PRIMARIA
GUADALUPE VICTORIA CON MOTIVO DE CLAUSURA
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 812.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 320 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y MESAS A PREESCOLAR JUAN
ESCUTIA EN BARRIO EL MORO.
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,310.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 319 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO SERVICIO DE SILLAS Y MESAS EN
APOYO A PREESCOLAR SIGLO XX1 DE LA COMUNIDAD DE EL 20 DEL
MUNICIPIO.
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,160.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 316 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A CONAFE COL.
ARAMBO.
FM-43 TRANSFERENCIA 213504 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 580.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 323 FACTURA
PAGO DE ENLONADO A CONAFE POR UN SACRAMONTE MEJOR, DE LA
COMUNIDAD DE SACRAMONTE .
FM-44 TRANSFERENCIA 231209 1103-02-05-01-00-00 BANCO CTA65503173999 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
TRAPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER PARA PAGO DE 1ER
NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE JULIO
FM-45 TRANSFERENCIA 044091 1103-02-05-01-00-00 BANCO CTA65503173999 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
COMPLEMENTO DE TRAPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER PARA
PAGO DE 1ER NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE JULIO
FM-46 TRANSFERENCIA 274870 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 10,415.11 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO
42730
FERRETERA D83F641C-3466 FACTURAAPOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO.
FM-47 TRANSFERENCIA 277520 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 6,380.00 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684
CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P 42730MECANICO 22 FACTURA
REPARACION DE PLATO OPRESOR DE 14 CERAMETALICO INCLUYE
MANO DE OBRA Y REFACCIONES.
FM-48 TRANSFERENCIA 277520 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 4,474.17 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARR. ACTOPAN-TULA KM.1 COL. EL
CERRITO ACTOPAN HGO. C.P.42500FERRETERIA Y ACEROS B973 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA EN APOYO A TRABJOS DE
HERRERIA EN COMUNIDADES
FM-49 TRANSFERENCIA 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS $ 21,808.00 JORGE GUZMAN MAYORAL REFACCIONARIA AFAD21 FACTURA
PAGO DE REFACCIONES DE INYECTORES DE CAMION CATERPILAR
KODIAK PARA COMPRIMIDOR FIM-OM-115
FM-50 TRANFER 2106-13-01-00-00 FONDO REPO $ 138,461.00 FONDO REPO TRANSFERENCIA TRASPASO A FONDO REPO POR PRESTAMO PARA NOMINA
1,911,464.16$
Formato : MR-04
Eg 1 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 33,338.40 HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A. DE C.V. HHI02221Q37CARR PROGRESO-BOMINTZHA S/N EL AGUILA
42980 ATOTONILCO DE TULA HGOHIDROCARBUROS 1648 FACTURA
PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO Y EMULSION PARA BACHEO EN
CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ROSARIO
Eg 2 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 4,640.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 TEPATEPEC LOS
HERNANDEZ FRANCISCO I. MADERO 42660CONSTRUCCIONES 28 FACTURA
PAGO POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE MEZCLA
ASFALTCA
Eg 3 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 2,320.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 TEPATEPEC LOS
HERNANDEZ FRANCISCO I. MADERO 42660CONSTRUCCIONES 27 FACTURA
PAGO POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE MEZCLA
ASFALTCA
Eg 4 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 13,920.00 INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURPE
S.A. DE C.V.ICA110307NY2
VELAZCO AVILES 134 FORJADORES 42181
PACHUCA HGOPINTURAS 170 FACTURA
PAGO DE 1 TAMBO DE PINTURA VINILICA PARA PINTA DE
GUARNICIONES
54,218.40$
Formato : MR-04
FZ 1 TRANSFERENCIA 5550-02-01-01-00-00MATERIALES UTILES EQUIPO
MENOR DE OFICINA $ 1,300.00 ALVARO GARCIA LICONA GALA720219T69
VALLE DORADO NO 221 INT MZA 6 LT 11
FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 42183
MINERAL DE LA REFORMA HGO
PAPELERIA 59 FACTURA PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL
1,300.00$
Formato : MR-04
FZ 2 TRANSFERENCIA 5550-02-01-01-00-00MATERIALES UTILES EQUIPO
MENOR DE OFICINA $ 12,700.00 ALVARO GARCIA LICONA GALA720219T69
VALLE DORADO NO 221 INT MZA 6 LT 11
FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 42183
MINERAL DE LA REFORMA HGO
PAPELERIA 56 FACTURA PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL
12,700.00$
Formato : MR-04
Eg 5 149682 2105-30-04-01-00-00 ALBERTO SERRANO LOPEZ $ 144,389.38 ALBERTO SERRANO LOPEZ SELA621115UK5PRIVADA SANTA BARBARA No. 204, FRACC.
SAN CARLOS , PACHUCA HGO.
COMPRA VENTA DE
MATERIALES398 FACTURA
ADQ. Y SUM. DE MATERIALES EN LA OBRA PAV. HIDR. DE CALLE
MELCHOR OCAMPO
144,389.38$
Formato : MR-04
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTEIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
R.F.C. DOMICILIO FISCAL
TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(CONVENIO S.A.T. 2014)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL P.E.T. 2013)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
R.F.C. DOMICILIO FISCALCLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FISCALIZACIÓN FOFIS 2013)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FISCALIZACIÓN FOFIS 2012)
(Mes JULIO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
MR-04
MR-04
MR-04
MR-04
FP 1 65291 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 3,026.00 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V. APA131023UV4
BOULEVARD NUEVO HIDALGO No. 203, COL.
PUERTA DE HIERRO, PACHUCA DE SOTO,
C.P. 42080
RESTAURANT 219 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE
REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL
FP 2 CH. 89 CANCELADO $ -
FP 3 150792 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 3,944.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6
CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI No. 602, COL.
NUEVA FRANCISCO I. MADERO, PACHUCA DE
SOTO, C.P. 42070
IMPRENTA REMISION PAGO DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP 4 152479 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 168.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 215 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA UTILIZADA PARA SEÑALIZAR RUTAS DE
EVACUACION Y PUNTOS DE REUNION
FP 5 153122 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,900.00 LITHO FORMAS S.A DE C.V. LFO540716E98
CALLE FILIBERTO No. 15, COL. CENTRO
INDUSTRIAL , TLALNEPANTLA, ESTADO DE
MEXICO, C.P. 54030
IMPRENTA 22909 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 2 CAJAS DE FORMAS DE REGISTRO CIVIL (1000
FORMAS)
FP 5 153122 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 12,450.01 LITHO FORMAS S.A DE C.V. LFO540716E98
CALLE FILIBERTO No. 15, COL. CENTRO
INDUSTRIAL , TLALNEPANTLA, ESTADO DE
MEXICO, C.P. 54030
IMPRENTA 22908 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 3 CAJAS DE FORMAS DE REGISTRO CIVIL (3000
FORMAS)
FP 6 CH. 090 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 2,000.00 YANNIN GOMEZ DIAZ GODY800117B26AVENIDA JUAREZ No. 5, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660FUNERARIA 7 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UN ATAUD DE MADERA, COMO APOYO A FAMILIA DE BAJOS
RECURSOS
FP 6 CH. 090 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 2,000.00 YANNIN GOMEZ DIAZ GODY800117B26AVENIDA JUAREZ No. 5, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660FUNERARIA 8 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UN ATAUD DE MADERA, COMO APOYO A FAMILIA DE BAJOS
RECURSOS
FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 668.16 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 3 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE VINILES DE IDENTIFICACION PARA BOTES DE BASURA Y
CONTENEDORES QUE SERAN OTORGADOS A COMUNDADES
FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 829.40 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 5 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ENTREGA
DE APOYOS POR PARTE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE
FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 558.25 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 6 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA,
SOLICTADAS POR SEDATU, COLOCADAS EN VIVIENDAS
SELECCIONADAS DE MANERA ALEATORIA
FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 382.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 7 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONA, UTIIZADA EN EVENTO DE ENTREGA DE ARBOLES
FRUTALES Y CONTENEDORES PARA BASURA A DIFERENTES
INSTITUCIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL
FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 280.72 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 21 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONA UTILIZADA EN LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 106.31 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3184 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.30 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE
JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 1843 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 741.25 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3185 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 408.96 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3183 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 185.03 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3182 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 315.60 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3181 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 716.59 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3141 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 99.91 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3143 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 220.43 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3119 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 349.13 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3144 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.00 DAVID PEÑA VARGAS PEVD5812296G9CALLE LOS CACTUS 1RA. MANZANA, COL. EL
MIRADOR, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 014A FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 143.59 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3142 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 133.97 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3101 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 177.24 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3103 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.08 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE
JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 1641 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.02 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA 37987 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.02 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA 37782 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS
ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 148.00 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 143 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 108.79 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3063 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 356.47 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3067 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE RECURSOS PROPIOS R.E.P.O.)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
FP 8 CH. 092 5100-04-02-05-16-00ESC. PRIM. JUSTO SIERRA
SAN JOSE BOXAY $ 1,740.00 ERIKA IVONNE ORDONEZ SANCHEZ OOSE880512D58
CALLE FRANCISCO VILLA No. 21, EL BONDHO,
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, C.P. 42700MADERERIA 145 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE BANCOS PARA EL
DESAYUNADOR DE LA ESC. PRIM JUSTO SIERRA DE SAN JOSE
BOXAY
FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MHAVENIDA JUAREZ No. 37, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2103 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COOPERACION VOLUNTARIA PARA
PODER INSCRIBIR A HIJO EN LA ESCUELA
FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 LAURA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO GOPL640424MHCALLE BUGAMBILIAS No. 14, EL BARROSO,
COLONIA EL ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2084 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEGIATURA DE HIJA A FAMILIA
DE BAJOS RECURSOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD.
FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,200.00 RUDICEL ORTIZ TELESFORO OITR910306HHAVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42660APOYO 2082 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO CON EL
OBJETIVO DE TRASLADARSE A YUCATAN EN INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMKCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2080 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE COLEGIATURA
POR INICIO DE SEMESTRE
FP 8 CH. 092 5100-04-01-12-00-00 APOYO A CENTROS DE SALUD $ 1,500.00 EMILIO RENE CABRERA SALINAS CASE581006HHCALLE GUERRERO S/N, GUERRERO,
OMITLAN DE JUAREZ, C.P. 43560APOYO 2078 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A HOSPITAL GENERAL DE ACTOPAN, PARA
CELEBRAR A LA BASE TRABAJADORA EN SU 14VO. ANIVERSARIO
FP 8 CH. 092 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 390.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PERIODICOS 2065 RECIBO OFICIAL
COMPRA DE PERIODICOS (SOL E INDEPENDIENTE) PARA REALIZAR
BOLETINES INFORMATIVOS DEL MES DE JUNIO 2014
FP 8 CH. 092 5100-03-01-09-00-00SERVICIOS MUNICIPALES
GENERALES $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992
CALLE HIDALGO No. 8, COL. CENTRO,
ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA S/N FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA REALIZACION DE EUTANACIA DE PERROS
RECOLECTADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE FRANCISCO
I. MADERO
FP 8 CH. 092 5100-03-01-09-00-00SERVICIOS MUNICIPALES
GENERALES $ 152.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 14, COL.
CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
FERRETERIA 1862 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE 4 BULTOS DE CAL, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A
CENTRO DE CONTROL CANINO DE ACTOPAN POR LOS PERROS
RECEPCIONADOS
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 305.20 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ODM950324V2A
CARRETERA PACHUCA -TULANCINGO, COL.
ABUNDIO MARTINEZ, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42181
PAPELERIA 14529543 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PARA ACTIVIDADES EN EL AREA
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 156.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HH
DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PAPELERIA 2010 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ENGARGOLADOS DE OBSERVACIONES ENTREGADAS A LA
CONTRALORIA Y COMPRA DE PAGARES PARA TRAMITES
ADMINISTRATIVOS DEL AREA
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 250.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HH
DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PAPELERIA 2051 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ENGARGOLADOS PARA ENTREGA DE REPORTES A LA
ADITORIA SUPERIOR Y ACTAS DE CABILDO DEL EJERCICIO 2013
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 195.00 DAVID PORRA GOMEZ POGD790223HH
CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS S/N, COL
PRESAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA, C.P.
42670
PAPELERIA 195 RECIBO OFICIAL
COMPRA DE 13 DVD PARA GRABAR TALLER DE DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CADA UNO DE LOS
REGIDORES
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 130.00 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08
AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP
42660PERSONAL DE TESORERIA 20930 RECIBO OFICIAL
PAGO POR ENGARGOLADOS DE EXPEDIENTES PARA SER
ENTREGADOS AL SINDICATO DEL MUNICIPIO, EN DIFERENTES
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 194.97 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA
C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO
42660
PAPELERIA 59 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MICAS, PAGARES Y ENGARGOLADOS UTILIZADOS EN
DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 MARTINIANA SANTIAGO MENDOZA SAMM820702MH
CALLE NARANJO S/N, 4TA. DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2101 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS; YA QUE NO
CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR DICHOS
GASTOS.
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 VICTORIA MORALES ESCAMILLA MOEV560328MH
AVENIDA 10 DE MAYO No. 12, COL. EL
ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2099 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE
BAJOS RECURSOS YA QUE TIENE QUE ESTAR CONSTANTEMENTE
CON MEDICAMENTO PARA PODER CONTROLAR ENFERMEDAD
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 199.20 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3186 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A PERSONA DE
BAJOS RECURSOS DE LA 3RA EDAD .
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 652.28 DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV DME0610112U4
MIMIAHUPAN No. 431, COL VISTA ALEGRE,
QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76090FARMACIA 9514 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS
RECURSOS
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 813.74 DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV DME0610112U4
MIMIAHUPAN No. 431, COL VISTA ALEGRE,
QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76090FARMACIA 9574 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS
RECURSOS
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,000.00 LUZ MARIA DE LA PAZ VILLANUEVA CERON VICL690124MH
CALLE NARANJO No. 110, 4TA,
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2019 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A
RECIBIR TERAPIA FISICA
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,724.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD
CALLE LA ESCONDIDA No. 1, 1RA
DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO 2059 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS
(MEDICAMENTO) A PERSONA CON DISCAPACIDAD
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 312.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD
CALLE LA ESCONDIDA No. 1, 1RA
DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO B 138340 BOLETOS
PAGO DE GASTOS VARIOS A PERSONA DE LA 3RA EDAD DE BAJOS
RECURSOS AL ACUDIR A CITAS MEDICAS
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 964.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD
CALLE LA ESCONDIDA No. 1, 1RA
DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO 39964 RECIBO DE COBRO
PAGO DE GASTOS VARIOS A PERSONA DE LA 3RA EDAD DE BAJOS
RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS
FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 400.00 LUIS ANGELES PEREZ AEPL620621HH AVENIDA JUAREZ S/N, LA PUERTA, C.P. 42660 APOYO 2076 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA
REALIZAR RADIOGRAFIAS DE SU HIJO.
FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 62.00 DANIEL MARMOLEJO VARGAS MAVD911004HHCALLE GONZALEZ GARZA S/N, COL. NUEVO
MEXICO , SAN JUAN TEPA, C.P. 42671APOYO 2083 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA
REALIZAR REGISTRO DE SU HIJO
FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,504.00 RENATA VELAZQUILLO RODRIGUEZ VERR700223MDPRIVADA PINOS NO. 4, COL. SAN JOSE
IXPANCOLOHUIA, TLALPAN, D.F., C.P. 14500APOYO 2081 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ASENTAMIENTO DE REGISTRO
DE NACIMIENTO DE ADULTO MAYOR, QUE REQUIERE REGISTRO PARA
DIVERSOS TRAMITES MEDICOS
FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 64.00 JUAN OMAÑA LEGORRETA OALJ560624HHCALLE QUEZALA No. 124 2, SANTIAGO
AHUIZOTLA, AZCAPOZALCO, D.F., C.P. 02750APOYO 2079 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON
DISCAPACIDAD PARA SACAR ACTA DE NACIMIENTO
FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,500.00 ANA LAURA MOCTEZUMA HERNANDEZ MOHL890428MHAVENIDA 10 DE MAYO NO. 44, COLONIA EL
ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2102 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL HOGAR; YA
QUE ACTUALEMENTE NO CUENTA CON EMPLEO Y REQUIERE
SOLVENTAR GASTOS DE FAMILIA
FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,500.00 MARIA ANTONIA ARTEAGA MORENO AEMA560705MHCALLE 21 DE MARZO No. 22, COLONIA EL
ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2100 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL HOGAR; YA
QUE ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR INCLEMENCIAS
DEL TIEMPO.
FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 100.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION
CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2105 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE SERVICIO
MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDAD DE PACHUCA A ENTREGA DE
DOCUMENTO OFICIAL
FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 182.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION
CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2104 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE SERVICIO
MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDAD DE ZIMAPAN A ENTREGA DE
DOCUMENTO OFICIAL
FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 38.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.
CENTRO, SAN JUAN TEPA, C.P. 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2074 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PASAJES, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE TULA A REALIZAR
TRAMITES DE GESTION PARA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 8 CH. 092 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 220.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PAPELERIA 2052 RECIBO OFICIAL
COMPRA DE TRAMPAS PARA RATON, PARA LAS DIFERENTES AREAS
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
FP 8 CH. 092 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 140.49 TIENDAS TRES B, SA DE CV TTB040915CY9CALLE EMILIZANO ZAPATA No. 3, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA COMERCIAL NZ 52 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO DE
INSTALACIONES EN DONDE SE IMPARTIRA CURSO DE ALTA
REPOSTRERIA
FP 8 CH. 092 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B115340488 BOLETOSACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER A ALEMAN QUE
IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO
FP 8 CH. 092 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B14270798 BOLETOSACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER A ALEMAN QUE
IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO
FP 8 CH. 092 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 200.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHCALLE EMILIO CARRANZA No. 10, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2064 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A
LA INSTALACIONES DEL AEROPUERTO PARA TRASLADAR A ALEMAN
QUIEN IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO
FP 8 CH. 092 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 210.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA 2089 RECIBO OFICIAL
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL ACUDIR A LA
CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA
REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS
FP 8 CH. 092 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 642.00 ALVARO GUITIERREZ BARRANCO GUBA590618UK9
CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO No.
1000, COL. CARBONERAS, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42181
RESTAURANT 4038 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL ACUDIR A LA
CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA
REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS
FP 8 CH. 092 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 653.00 ANGELA MARGARITA HERNANDEZ MONROY HEMA891129MH
CALLE AMADO NERVO No. 700, COL.JAVIER
ROJO GOMEZ, PACHUCA DE SOTO, C.P.
42040
APOYO 2086 RECIBO OFICIAL
PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE CUBRIO EL TALLER DE
BRIGADAS ARTISTICAS DE VERANO DEL 21 DE JULIO AL 01 DE
AGOSTO DE 2014
FP 8 CH. 092 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 127.99 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ VIHB870618BYA
CTO RAUL BERBER COUTIÑO 282, FRACC.
CIPRESES, MINERAL DE LA REFORMA, C.P.
42183
PAPELERIA A 117 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y HOJAS OPALINA, PARA
REALÑIZAR INVITACIONES, CON MOTIVO DE CABALGATA EN
ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC 2014
FP 8 CH. 092 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 380.00 ADELAIDA GUITIERREZ ESPARZA GUEA631216MH
CALLE LOS PINOS No. 9, 4TA. DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660CERRAJERIA 2106 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CAMBIO DE CHAPAS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL SOLICITADO POR EL AREA; ASI COMO
APERTURA DE CAJON DE TESORERIA
FP 9 CH. 093 5100-04-04-19-13-00 TERRENO $ 10,000.00 IGNACIO MONRROY SERRANO MOSI DOMICLIO CONOCIDO S/N, EL MENDOZA, C.P.
42660APOYO 2115 RECIBO OFICIAL
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE EL MENDOZA,
UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA LA MISMA
COMUNIDAD
FP 10 212006 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,562.52 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 56 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS
ESPECIALES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 7,139.80 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 57 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON
PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 5,178.24 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 58 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES PROGRAMADAS
CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL, DELEGADOS,
COMISARIADOS, Y PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 2,082.65 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 59 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DERIVADO DE DIFERENTES
REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,201.76 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 61 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DONDE SE EFECTUO
REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,241.20 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 63 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRSIDENCIA MUNICIPAL
FP 11 224918 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,096.20 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,
C.P. 42660RESTAURANT 62 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRSIDENCIA MUNICIPAL
FP 12 303540 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,740.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94
CALLE MORELOS No. 27, 2DA.
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660
SERVICIOS PROFESIONALES
MUSICALES18 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION UTILIZADO EN EVENTO DE
INAGURACION DE OBRAS.
FP 13 338786 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 765.60 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5,
BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ 332 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESA Y SILLAS) UTILIZADAS EN
ASAMBLEA DE COPLADEM 2014
FP 14 341741 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,346.60 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, C.P. 42660
ALQUILADORA Y
BANQUETES LAS
MARGARITAS
183 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA
EFECTUAR PAGO DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES DEL
MUNICIPIO
FP 14 341741 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,392.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, C.P. 42660
ALQUILADORA Y
BANQUETES LAS
MARGARITAS
182 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (ENLONADO) PARA EFECTUAR
PAGO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES A TITULARES BENEFICIADAS
DEL MUNICIPIO
FP 14 341741 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,439.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, C.P. 42660
ALQUILADORA Y
BANQUETES LAS
MARGARITAS
184 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA
EFECTUAR PAGO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES A TITULARES
BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO
FP 15 CH. 094 CANCELADO $ -
FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 895.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06500COMPAÑÍA DE TELEFONOS 1.04141E+13 RECIBO OFICIAL
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A AREA DE
BIBLIOTECAS, DEL MES DE AGOSTO 2014
FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 1,915.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06500COMPAÑÍA DE TELEFONOS 1.04141E+13 RECIBO OFICIAL
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A AREA DE
RECEPCION 01, DEL MES DE AGOSTO 2014
FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 821.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06500COMPAÑÍA DE TELEFONOS 1.04141E+13 RECIBO OFICIAL
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A AREA DE
PRESIDENCIA, DEL MES DE AGOSTO 2014
FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,902.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06500COMPAÑÍA DE TELEFONOS 1.04141E+13 RECIBO OFICIAL
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A AREA DE
RECEPCION 02, DEL MES DE AGOSTO 2014
FP 17 280538 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 4,060.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94
CALLE MORELOS No. 27, 2DA.
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660
SERVICIOS PROFESIONALES
MUSICALES16 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DE FERIA DEL
MIGRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPRESO
FP 18 298460 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 3,828.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL
BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
TRANSPORTADORA
TURISTICAFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
PACHUCA A EVENTO DE GOBIERNO
FP 19 234344 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 5,445.00 RESTAURTANTE CENTRO CASTELLANO SA DE CV RCC920604445
CALLE URUGUAY No. 16 Y 18, COL. CENTRO,
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06000RESTAURANT 29882 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE
REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE
MEXICO
FP 19 234344 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 2,205.00 RESTAURTANTE CENTRO CASTELLANO SA DE CV RCC920604445
CALLE URUGUAY No. 16 Y 18, COL. CENTRO,
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06000RESTAURANT 29886 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE
REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE
MEXICO
FP 20 CH. 096 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 1,956.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV RDI841003QJ4LAGO ZURICH No. 245, COL. AMPLIACION
GRANADA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO,
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULARIC 16290792 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP 53 CH. 097 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 524.00 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV TCM951030A17
CARRETERA MEXICO LAREDO KM. 120 No.
118 A, COL. CENTRO, ACTOPAN, C.P. 42500TIENDA COMERCIAL 256689793 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE REFRESCOS, UTILIZADOS EN EVENTO DE PASEO A
CABALLO, EN CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO.
FP 53 CH. 097 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 200.00 MARIANA MENDOZA REYES MERM930629MH
CALLE BENITO JUAREZ No. 55, BOCAMIÑO,
C.P. 42660APOYO 2131 RECIBO OFICIAL
APOYO EN EVENTO DE INAGURACION DE OBRA DE TANQUE ELEVADO
EN COMUNIDAD DE LAS FUENTES SAN JUAN TEPA, PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO.
FP 53 CH. 097 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 200.00 LUCERO REYES HERNANDEZ REHL950927MH
DOMICLIO CONOCIDO S/N, FRANCISCO I.
MADERO APOYO 2132 RECIBO OFICIAL
APOYO EN EVENTO DE INAGURACION DE OBRA DE TANQUE ELEVADO
EN COMUNIDAD DE LAS FUENTES SAN JUAN TEPA, PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO.
FP 53 CH. 097 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 200.00 JOSEFINA HERNANDEZ AGUILAR AUHJ760319MH
CALLE BENITO JUAREZ No. 55, BOCAMIÑO,
C.P. 42660APOYO 2130 RECIBO OFICIAL
APOYO EN EVENTO DE INAGURACION DE OBRA DE TANQUE ELEVADO
EN COMUNIDAD DE LAS FUENTES SAN JUAN TEPA, PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO.
FP 53 CH. 097 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 151.00 EVA MARIA ANGELES GONZALEZ AEGE791219MH
CALLE EMILIO CARRANZA No.25, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2114 RECIBO OFICIAL
COMPRA DE MICAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA EL AREA DE CAJA;
YA QUE AL MOMENTO NO HA LLEGADO PAPELERIA
FP 53 CH. 097 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 233.50 LUIS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ LOML6010198M4
AVENIDA EMILIANO ZAPATA No. 46, COL.
CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
PAPELERIA 1825 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PANCARTAS CON EL
ABECEDARIO QUE SE UTILIZARAN PARA AGILIZAR EL PAGO DEL
PROGRAMA 65 Y +
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 AMAIRANY BARRERA ARTEAGA BAAA950820MHCALLE EMILIZANO ZAPATA No. 10, BARRIO EL
ARBOLITO, EL ROSARIO , C.P. 42672APOYO 2107 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA CUBRIR PAGO DE
COLEGIATURA (3ER. SEMESTRE EN LA UAEH)
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 COMUNIDAD EDUCATIVA CARMEN SERDAN AC CEC871110PN8CERRADA 5 DE MAYO No. 3, COL. CENTRO,
ACTOPAN, HGO, C.P. 42500APOYO 859 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE INSCRIPCION
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,500.00 YOLANDA ALVARADO ZUÑIGA AAZY711217MH
AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ No. 48,
BARRIO LOS AMIGOS, EL ROSARIO, C.P.
42672
APOYO 2112 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE, PARA CUBRIR GASTOS DE
PASAJES; YA QUE FUE SELECCIONADO PARA REALIZAR ESTADIA EN
EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 LIZBETH ALONSO VELAZQUEZ AOVL880822MHCALLE LAURELES No. 44, COL. LA CRUZ,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2113 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR
PAGO DE COLEGIATURA
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 250.00 ANGELINA RODRIGUEZ LUGO ROLA690201MHCANAL SUR S/N, BARRIO EL QUINCE, SAN
JUAN TEPA, C.P. 42671APOYO 2126 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE PREINSCRIPCION DE SU
HIJO
FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2129 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS
DE LA ESCUELA
FP 53 CH. 097 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 ANA ESTHER VALTIERRA GARCIA VAGA7907184N5
ORIENTE 1 No. 317, COL REFORMA,
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 57840
APOYO 99 FACTURA ELECTRONICAAPOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAMILIA DE
BAJOS RECURSOS
FP 53 CH. 097 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,234.00 ANA LAURA MOCTEZUMA HERNANDEZ MOHL890428MH
AVENIDA 10 DE MAYO NO. 44, COLONIA EL
ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2110 RECIBO OFICIAL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA
FP 53 CH. 097 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 700.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45
PLAZA 31 DE MAYO NO. 2, COL CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 44 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA
FP 53 CH. 097 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 64.00 ANA LUISA MARTINEZ RIVERA MARL681202MHCALLE EMILIANO ZAPATA S/N, LAZARO
CARDENAS, C.P. 42660APOYO 2111 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SACAR
ACTA DE NACIMIENTO
FP 53 CH. 097 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B13977699 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL ASISTIR A
DIF NACIONAL
FP 53 CH. 097 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B15368004 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL ASISTIR A
DIF NACIONAL
FP 53 CH. 097 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 874.00 ARTURO HERNANDEZ TREJO HETA900725DB1AVENIDA INSURGENTES No. 25, COL. BARRIO
DE JESUS, IXMIQUILPAN, HGO, C.P. 42300RESTAURANT 3245 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL ACUDIR A LA
CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA
REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS
FP 53 CH. 097 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 38.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.
CENTRO, SAN JUAN TEPA, C.P. 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2125 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PASAJES, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE TULA A REALIZAR
TRAMITES DE GESTION PARA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 53 CH. 097 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 590.00 VINOS Y ALIMENTOS PLATA SA DE CV VAP090825QH7
AVENIDA INSURGENTES SUR 1677, LOCAL
GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON, D.F.C.P.
01020
RESTAURANT 3616 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
MEXICO A OFICINAS DE DIF MUNICIPAL
FP 53 CH. 097 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 595.20 ALICIA CRUZ PEREZ CRPR521119MHCALLE ABASOLO No. 25, COL. OBRERA,
ACTOPAN, HGOAPOYO 2124 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ASENTAMIENTO DE REGISTRO DE
NACIMIENTO, YA QUE NO FUE REGISTRADA EN EL MOMENTO
FP 53 CH. 097 5100-02-04-01-00-00MATERIALES DE
CONSTRUCCION $ 1,484.80 PABLO ALDARACA BARRERA AABP680629P55
CALLE GUILLERMO PRIETO No. 4, COL.
CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
MADERERIA 56 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE TABLAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON EN APOYO A LA
CONSTRUCCION DE LOSA DE LA FACHADA DE LA ESC. TEL . DE
DENGANTZHA
FP 53 CH. 097 5100-02-01-05-00-00MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN
REP Y ENCUADERNACION $ 600.00 GONZALO HERRERA CABAÑAS HECG360922J22
PLAZA JUAREZ No. 5-A, COL. CENTRO,
ACTOPAN. HGO, C.P. 42500TIENDA DE REGALOS 74 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA IMPRESIÓN DE PLANOS (MATRIZ DE INVERSION) PARA
COMPLEMENTO DE EXPEDIENTES DE OBRAS 2014
FP 53 CH. 097 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 480.00 JOSE ARTURO ARZALUZ HERNANDEZ AAHA480901HH
CALLE MATAMOROS No. 13 BIS, COL. LOS
HERNANDEZ, TEPATEPEC, C.P. 42660MTTO 2128 RECIBO OFICIAL
PAGO POR LA REPARACION DE LA EXT. 114 DEL AREA DE
REGLAMENTOS ASI COMO DEL FAX DEL AREA DE SECRETARIA
MUNICIPAL
FP 21 126124 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 10,440.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL
BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
TRANSPORTADORA
TURISTICAFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
TULANCINGO A EVENTO DE ENTREGA DE RECURSO POR PARTE DE
GOBERNADOR
FP 22 129601 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 4,000.00 JAVIER GUTIERREZ RIVERA GURJ7105075A1
CALLE CRISANTEMOS No. 103, COL LA
MORENA, TULANCINGO DE BRAVO, C.P.
43625
TIENDA DE ROPA 1 FACTURA ELECTRONICAANTICIPO PARA PAGO DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN
EVENTOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP 23 84470 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 7,656.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL
BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
TRANSPORTADORA
TURISTICAFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
PACHUCA A EVENTO DEL PROGRAMA PET
FP 24 98994 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 6,500.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD82 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE
FERIA AGOSTO 2014.
FP 25 CH. 098 5100-03-05-13-00-00MTTO Y CONSER DE
ALUMBRADO PUBLICO $ 4,312.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0
CALLE REFORMA No. 164, COL. JUAREZ,
MEXICO, D.F. SERVICIO DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA ALUMBRADO DE
LA ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO
FP 26 182723 5100-02-02-01-00-00ALIEMENTACION DE
PERSONAS $ 4,292.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 15 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE EN ATENCION A FUNCIONARIOS
QUIENES ACUDIERON A INAGURACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO
FP 27 185287 5100-02-02-01-00-00ALIEMENTACION DE
PERSONAS $ 9,048.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 16 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD DE LAS
FUENTES AL REALIZAR RECORRIDO DE OBRA
FP 28 195802 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 226.76 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARRETERA ESTATAL ACTOPAN - TULA KM
16.5, COL. CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
114 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OFICIALIA MAYOR PARA DAR
MTTO A INSTALACIONES
FP 29 197522 5100-02-03-01-00-00REFACCIONES ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS MENORES $ 1,442.46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARRETERA ESTATAL ACTOPAN - TULA KM
16.5, COL. CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
115 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN DIFERENTES
ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC, 2014
FP 30 CH. 099 5100-04-02-03-00-00AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 5,000.00 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO PEOO650523175
AVENIDA FELIPE ANGELES No. 220 COL PRIV
DE LOS VIREYES, EL VENADO
ALQUILER DE MESAS Y
SILLASB 452 FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION HIDALGUENSE DE
CABALGATAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS
FP 31 CH. 100 5100-04-02-03-00-00AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 5,000.00 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO PEOO650523175
AVENIDA FELIPE ANGELES No. 220 COL PRIV
DE LOS VIREYES, EL VENADO
ALQUILER DE MESAS Y
SILLASB 452 FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION HIDALGUENSE DE
CABALGATAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS
FP 32 162555 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 50,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
FACTURA ELECTRONICAPAGO POR PRESENTACIONEN TEATRO DEL PUEBLOEN ACTIVIDADES
DE FERIA TEPATEPEC 2014
FP 33 CH. 101 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,500.00 MAGDA LORENA OLGUIN GONZALEZ OUGM710910MH
AVENIDA DEL TRABAJO No. 107, COL. LOS
CHAVARRIAS, C.P. 42660PREMIACION 2138 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 1ER. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA
TEPATEPEC 2014 EN ACTIVIDADES DE FERIA
FP 33 CH. 101 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 JENNIFER MONROY ROJANO MORJ PREMIACION 2139 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA
TEPATEPEC 2014 EN ACTIVIDADES DE FERIA
FP 33 CH. 101 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,000.00 PAULINA DELGADO SALINAS DESP PREMIACION 2140 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 3ER. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA
TEPATEPEC 2014 EN ACTIVIDADES DE FERIA
FP 34 CH. 102 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,000.00 SERGIO HERNANDEZ ISLAS HESS830507HH
CALLE BUGAMBILIAS S/N, COL LA CAÑADA
GRANDE, SAN SALVADOR, C.P. 42664PREMIACION 2147 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 1ER. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 34 CH. 102 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 LUIS M. GONZALEZ HERNANDEZ GOHL
DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL REPRESO,
C.P. 42660PREMIACION 2148 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 34 CH. 102 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,000.00 RAUL GARCIA REYES GARR751210HH
CALLE GALEANA S/N, COL CENTRO,
ACTOPAN, HGO , C.P. 42500PREMIACION 2149 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE 3ER. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 35 125970 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 12,175.36 EDGAR EMANUEL HERNANDEZ LUCAS HELE7803247K9
CALLE PROV 941 STA NOELY No. 2157 INT 47
FRACC STA MATILDE C.P. 43840, ZEMPOALA,
HGO.
SANITARIOS PORTATILES BM259 FACTURA ELECTRONICA RENTA DE 8 SANITARIO UTILIZADOS EN LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 36 180339 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 8,676.80 SUPER ESTEREO DE TULA SA DE CV SST990129FT2CALLE PIPILA Y DIAZ MIRON S/N, COL. JALPA,
TULA DE ALLENDE, C.P. 42804RADIODIFUSORA SS2319 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO (SPOTS DE 20" -DE LA FERIA
TEPATEPEC 2014
FP 37 CH. 103 Y TRANSF 5100-01-05-08-00-00 DESPENSA $ 94,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO MFI851014F0PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660SINDICALIZADOS RECIBO OFICIAL
PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP 39 145505 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 3,999.82 JAVIER GUTIERREZ RIVERA GURJ7105075A1
CALLE CRISANTEMOS No. 103, COL LA
MORENA, TULANCINGO DE BRAVO, C.P.
43625
TIENDA DE ROPA 1 FACTURA ELECTRONICAPAGO TOTAL DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS
ESPECIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP 40 210334 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 4,524.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD93 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO EN
INAGURACION DE FERIA TEPATEPEC, 2014
FP 41 216417 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 4,524.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD94 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO LA CUAL
AMENIZO LA CABALGATA EN FERIA AGOSTO 2014
FP 42 CH 104 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,000.00 ENRIQUE GOMEZ GUERRERO GOGE480404HH
CALLE TORRES BODET No. 5, LAZARO
CARDENAS, C.P. 4670PREMIACION 2165 RECIBO OFICIAL
PREMIACION DE 1ER LUGAR EN ENCUENTRO DE CACHIBOL VARONIL,
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014.
FP 42 CH 104 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,000.00 MAGDALENA LOPEZ SALCEDO LOSM640722MH
CERRADA ALLENDE No. 30, 2DA
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2166 RECIBO OFICIAL
PREMIACION DE 1ER LUGAR EN ENCUENTRO DE CACHIBOL FEMENIL,
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014.
FP 43 CH. 105 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,000.00 JORGE ALBERTO CORTES MAYORGA COMJ820123HH
CTO ALEJANDRO HIERRO BERBER No. 424,
FRACC FORJADORES DE PACHUCA, MINERAL
DE LA REFORMA, C.P. 42185
PREMIACION 2163 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 1ER LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL
VARONIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 43 CH. 105 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,000.00 ELMER ELIEL JUAREZ RINCON JURE810419HH
AVENIDA MIGUEL HIDALGO No. 40 CS 4, COL.
MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC DE MORELOS,
C.P. 55490
PREMIACION 2164 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 2DO LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL
VARONIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 44 CH. 106 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,000.00 ISAAC MONTES VELAZQUEZ MOVI711104HH
AVENIDA NIÑOS HEROES No 26, COL
REFORMA, MIXQUIAHULA DE JUAREZ, C.P.
42700
PREMIACION 2161 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 1ER LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL
FEMENIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 44 CH. 106 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,000.00 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA MOVI711104HH
AVENIDA NIÑOS HEROES No 26, COL
REFORMA, MIXQUIAHULA DE JUAREZ, C.P.
42700
PREMIACION 2162 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL
FEMENIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 46 CH. 107 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,500.00 DAVID HERNANDEZ FLORES HEFD860512HH
CALLE ABASOLO No. 68, LOS HERNANDEZ,
TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2159 RECIBO OFICIAL
PREMIACION DE 1ER LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL RAPIDO
VARONIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 46 CH. 107 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 JOSE NOE CORTES HERNANDEZ COHN811026HH
CALLE MARIANO MATAMOROS No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2160 RECIBO OFICIAL
PREMIACION DE 2DO LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL RAPIDO
VARONIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP 46 CH. 108 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 30,160.00 ANTONIO ROJAS ANGELES ROAA7201179Y
CALLE SIN NOMBRE, TEXCOCO, MUNICIPIO
DE XOCHICOATLAN, HGO, C.P. 43265PREMIACION 20 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO PARA DAR REALCE
A LAS ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC 2014 DURANTE LOS DIAS
27, 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014.
FP 47 197637 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 50,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD82 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION Y ACTUACION MUSICAL EN FERIA
TEPATEPEC 2014
FP 48 232112 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,900.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 17 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, OFRECIDO A PARTICIPANTES DE
FUTBOL DE VETERANOS DE LA LIGA DE FUTBOL
FP 49 235746 5100-02-02-01-00-00ALIEMENTACION DE
PERSONAS $ 2,030.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 18 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS EN CENA MILITAR EN LA CIUDAD DE PACHUCA.
FP 50 344827 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 4,060.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL
BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
TRANSPORTADORA
TURISTICAFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LQA CIUDAD DE PACHUCA
AL MUNICIPIO PARA TRASLADAR A BALLET DE LA UAEH PARA
POARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE FERIA
FP 51 409769 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 8,120.00 ALVARO SERRANO GUTIERREZ SEGA5902194C7
CALLE CONSTITUCION DEL ESTADO NO. 101,
CONSTITUCION, PACHUCA DE SOTO, C.P.
42080
BALLET A-8 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA ACTUACION DE BALLET FOLKLORICO DEL ESTADO , EN
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014
FP 52 CH. 109 CANCELADO
505,465.58$
Formato : MR-04
FG-1 CH-115 $ - CANCELADO
FG-2 CH-116 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL EN PERRERA $ 300.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PERRERA.
FG-2 CH-116 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-2 CH-116 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FG-2 CH-116 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 672.45 COMERCIALIZADORA FRAMACEUTICA DE CHIAPAS
SAPI DE C.V.CFC110121742
F A PACHUCA COLOSIO BLVD LUIS DONALDO
COLOSIO 1902 AMPL SANTA JULIA PACHUCA
DE SOTO PACHUCA DE SOTO 4208 HIDALGO
MEXICO
FARMACIA 5BE099DA FACTURA AGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.
FG-2 CH-116 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-2 CH-116 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-2 CH-116 5930-01-05-09-11-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 120.00 BOTICAS DOÑA JOSEFINA S.A. DE C.V. BDJ020801T31
VENUSTIANO CRRANZA 12 B COL.
ELCALVARIO,HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.V.69005,
MEXICO
FARMACIA AC3F63BD FACTURAPAGO DE MEDICAMTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE
TESORERIA
FG-2 CH-116 5930-01-02-03-00-00 AUXILIARES DE SALUD $ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE AUXILIAR DE SALUD DEL
MUNICIPIO.
FG-2 CH-116 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL EN PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PERRERA.
FG-2 CH-116 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-2 CH-116 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,550.00 ZUÑIGA SANCHEZ ANGEL ANDRES ZUSA841002HHGXNN05C EMILIANO ZAPATA S/N COL. LIBERTAD
42500 ACTOPAN,HGO.VELADOR S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A VELADOR EN APOYO A
FG-2 CH-116 5930-01-05-09-11-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 29.00 BOTICAS DOÑA JOSEFINA S.A. DE C.V. BDJ020801T31
VENUSTIANO CRRANZA 12 B COL.
ELCALVARIO,HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.V.69005,
MEXICO
FARMACIA 22F9D4F6D FACTURAPAGO DE MEDICAMTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE
TESORERIA
FG-3 CH-117 5930-01-05-02-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 60,000.00 MAYRA YAZMIN CARRASZO CRUZ CACY710105MHGRRZ09
C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
EMPLEADA 2123 RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXP. 307/2012 A PERSONAL
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
FG-4 CH-118 5930-01-05-02-02-00 OFICIALIA MAYOR $ 37,000.00 ELEUTERIO MARTINEZ JIMENEZ MAJE610220HHGRML09AV.HIDALGO S/N BARR LAS CORONAS 42660
FRANCISCO I.MADERO HGO. EXEMPLEADO 2122 RECIBO OFICIAL
PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
OFICIO LABORAL 62/2012
FG-5 CH-119 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,000.00 ISAURA TOMASA AGUILAR HERNANDEZ AUHT460706MHGGRM07AV CANAL MANUEL REQUENA 14 LOC. LOD
FILTROS 42660 FRSNCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2121 RECIBO OFICIAL
PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
JUICIO LABORAL 40/2007
FG-6 CH-120 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,000.00 ADELINA OROZCO JUAREZ ORJRAD58092813M200C ALLENDE 32 TEPATEPEC 2DA DEM 42660
FRANCISCO I MADERO,HGO.EMPLEADA 2120 RECIBO OFICIAL
PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
JUICIO LABORAL 40/2007
FG-7 CH-121 5930-01-01-01-00-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,944.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-02-00-00 OFICIALIA MAYOR $ 44,803.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-03-00-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-04-00-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 6,519.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-05-00-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 58,370.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-06-00-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 43,528.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-07-00-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 29,774.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-08-00-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-09-00-00 INTENDENCIA $ 13,730.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-10-00-00 PLANEACION $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-13-00-00 DESARROLLO SOCIAL $ 20,075.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-14-00-00 DIETAS $ 52,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-16-00-00 OBRAS PUBLICAS $ 46,155.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-18-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,878.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-20-00-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,799.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-21-00-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-22-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-25-00-00 COMUNICACION SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-01-26-00-00 ECOLOGIA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO GENERAL F.G.I.E.P.S.)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE
MR-04
FG-7 CH-121 5930-01-01-27-00-00 PERSONAL EVENTUAL $ 35,733.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-02-00PRIMA DE VAC OFICIALIA
MAYO $ 1,061.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-04-00PRIMA DE VAC ORNATO Y
ALUMB $ 706.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-05-00 PRIMA DE VAC SERVICIO DE LI $ 824.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-13-00PRIMA DE VAC DESARROLLO
SOC $ 1,050.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-16-00PRIMA DE VAC OBRAS
PUBLICAS $ 1,160.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-03-21-00PRIMA DE VAC DESARROLLO
SUS $ 580.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-04-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-05-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-09-00 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-13-00 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-16-00 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-18-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-19-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-05-03-21-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-02-00GRATIFICACION OFICIALIA
MAY $ 3,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-05-00GRATIFICACION SERVICIO DE
L $ 6,400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-06-00GRATIFICACION TESORERIA
MUN $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-08-00 GRATIFICACION SERVICIO MILI $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-16-00GRATIFICACION OBRAS
PUBLICA $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-06-27-00GRATIFICACION PERSONAL
EVEN $ 1,600.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-01-00QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUN $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-04-00QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBR $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-08-00QUINQUENIOS SERVICIO
MILITA $ 4,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-07-00QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUB $ 964.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-08-00QUINQUENIOS SERVICIO
MILITA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-16-00QUINQUENIOS OBRAS
PUBLICAS $ 888.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 5930-01-03-02-20-00QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y J $ 536.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-7 CH-121 2101-07-08-00-00-00 AGOSTO -$ 63,938.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-8 CH-122 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 23,010.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE DE
PRESIDENCIA CORRESP A LA PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-9 CH-123 1103-12-02-01-01-00 No. Cta. 70064577466 $ - CANCELADO
FG-10 CH-124 5930-01-05-09-12-05 SERVICIO DE LIMPIAS $ 417.00 PATRICIA BENITEZ TORRES BETP590920H43FRANCISCO I MADERO CENTRO TEPATEPEC
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660MEDICO 2 FACTURA PAGO DE ATENCION MEDICA APERSONAL DE LIMPIAS DEL MUNICIPIO.
FG-10 CH-124 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL EN PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PERRERA.
FG-10 CH-124 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-11 CH-125 5930-01-01-01-00-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,944.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-02-00-00 OFICIALIA MAYOR $ 46,064.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-03-00-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 14,183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-04-00-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 6,519.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-05-00-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 58,497.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-06-00-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 43,528.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-07-00-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 24,550.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-08-00-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-09-00-00 INTENDENCIA $ 13,442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-10-00-00 PLANEACION $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-13-00-00 DESARROLLO SOCIAL $ 20,075.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-14-00-00 DIETAS $ 52,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-16-00-00 OBRAS PUBLICAS $ 40,905.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-18-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,878.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-20-00-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 19,946.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-21-00-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-22-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-25-00-00 COMUNICACION SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-26-00-00 ECOLOGIA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-01-27-00-00 PERSONAL EVENTUAL $ 35,733.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-03-01-00PRIMA DE VAC PRESIDENCIA
M $ 526.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-03-02-00PRIMA DE VAC OFICIALIA
MAYO $ 331.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA
MUNI $ 2,453.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-03-21-00PRIMA DE VAC DESARROLLO
SUS $ 350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-03-27-00PRIMA DE VAC PERSONAL
EVENT $ 790.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-04-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-05-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-09-00 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-13-00 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-16-00 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-18-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-19-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-05-03-21-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-02-00GRATIFICACION OFICIALIA
MAY $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-05-00GRATIFICACION SERVICIO DE
L $ 6,690.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-06-00GRATIFICACION TESORERIA
MUN $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-08-00 GRATIFICACION SERVICIO MILI $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-16-00GRATIFICACION OBRAS
PUBLICA $ 300.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-22-00GRATIFICACION SERVICIOS
PUB $ 127.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-06-27-00GRATIFICACION PERSONAL
EVEN $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-01-00QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUN $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-04-00QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBR $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-05-00QUINQUENIOS SERVICIO DE
LIM $ 6,681.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-06-00QUINQUENIOS TESORERIA
MUNIC $ 217.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-07-00QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUB $ 900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-13-00QUINQUENIOS DESARROLLO
SOCI $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-16-00QUINQUENIOS OBRAS
PUBLICAS $ 1,812.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-18-00QUINQUENIOS SECRETARIA
MUNI $ 356.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-20-00QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y J $ 2,088.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 5930-01-03-02-22-00QUINQUENIOS SERVICIOS
PUBLI $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA
SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.
FG-11 CH-125 2101-07-08-00-00-00 AGOSTO -$ 64,499.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTO RETENIDO CORRESP A LA NOMINA DEL MUNICIPIO
FG-12 CH-126 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 18,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL A PERSONAL DE
PRESIDENCIA MPAL.
TRANSFERENCIA 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 $ 200,000.00 TRANSPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER
FG-14 TRANSFERENCIA 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 TRANSPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER
FG-15 TRANSFERENCIA 2101-07-06-00-00-00 JUNIO $ 120,145.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA02141UDK08000606540
3
DECLARACION PROVISIONAL O
DEFINITIVA DE IMPUESTOS
FEDERALES
PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO
FG-16 TRANSFERENCIA 2101-07-07-00-00-00 JULIO $ 119,468.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DECLARACION PROVISIONAL O
DEFINITIVA DE IMPUESTOS
FEDERALES
PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO
FG-17 TRANSFERENCIA 1103-12-07-01-01-00 70075195921 $ 146,099.91 SALDO DE CUENTA A CONVENIO SAT DEL MES
AGOSTO DEL MUNICIPIO.
SALDO DE CUENTA A CONVENIO
SAT DEL MES AGOSTO DEL
MUNICIPIO.
SALDO DE CUENTA A CONVENIO SAT DEL MES AGOSTO DEL
MUNICIPIO.
1,746,070.36$
Formato : MR-04
Ff 1 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-02-00COMBUSTIBLES PROTECCION
CIVIL $ 37,861.03 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 723 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2014
Ff 2 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-03-00COMBUSTIBLES DIF
MUNICIPAL $ 16,194.79 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 725 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2014
Ff 3 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-01-00COMBUSTIBLES SEGURIDAD
PUBLICA $ 89,620.17 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660
TEPATEPEC HGOGASOLINERA 724 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
Ff 4 CH 146 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 5 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-01-00IMPRESIONES Y
PUBLICACIONES OF $ 4,640.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6
C FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD PACHUCA
COL NUEVA FRANCISCO I. MADERO PACHUCA
DE SOTO HGO 42070
IMPRENTA 40 FACTURAPAGO POR 3 LONAS IMPRESAS QUE SE UTILIZARON EN EVENTO DE
INAUGURACION DE LOS CURSOS DE VERANO 2014 CAIC Y UBR
Ff 6 TRANSFERENCIA 2101-04-07-00-00-00 JULIO $ 24,758.00 FONDO GENERALTRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Ff 7 TRANSFERENCIA 2101-04-06-00-00-00 JUNIO $ 23,367.00 FONDO GENERALTRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Ff 8 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-02-00 GASTOS DIFUSION $ 3,000.00 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A DE
C.V.PSP790723649
MATAMOROS 508 COL CENTRO PACHUCA,
HGO. 42000 MEXICOPERIODICO AXAB18931 FACTURA
PAGO DE NOTA INFORMATIVA DEL PERIODICO EL SOL HIDALGO,
NOTAS DE ABRIL-JUNIO.
Ff 9 CH 147 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 310.42 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3100 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 9 CH 147 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 728.78 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL3102 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 9 CH 147 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,717.87 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV CMM921221JA4
CARR PROGRESO-JAGUEY BLANCO KM 0.4
LAZARO CARDENAS MPIO DE PROGRESO DE
OBREGON HGO 42730
COMBUSTIBLES CFA44023 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE
ALIMENTACION Y DESARROLLO
Ff 9 CH 147 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,170.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2
KM 23,9 CARR MEXICO TEXCOCO S/ CARLOS
HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE MEXICO
56510
AGUA PURIFICADA FF8071048 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN
COCINAS DE DIF MUNICIPAL
Ff 9 CH 147 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,092.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2
KM 23,9 CARR MEXICO TEXCOCO S/ CARLOS
HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE MEXICO
56510
AGUA PURIFICADA FF8190822 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN
COCINAS DE DIF MUNICIPAL
Ff 9 CH 147 PRENDAS TEXTILES $ 1,389.36 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO AERG790212MHGNNL08 AV FCO. I. MADERO PACHUCA HGO., 42070 ACCESORIOS MEDICOS 11751 FACTURAPAGO DE BATAS DE ENFERMERIA PARA EL PERSONAL QUE ESTA
ENCARGADO DE AREA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
Ff 10 CH 148 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 11 TRANSFERENCIA 5520-02-03-01-01-00APERITIVOS DE RECEPCION
REUNIONES DE TRABAJO $ 2,317.69 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3
AV ANGEL VARGAS S/N COL EL ROSARIO
42672 FRANCISCO I. MADERO HGO.CONSUMO DE ALIMENTOS 60 FACTURA
CONSUMO DE ALIMENTOS DIF MUNICIPAL POR CONVIVIO EN EVENTO
CON LOS ADULTOS MAYORES
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 2,900.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94
MORELOS 27, 2DA DEMARCACION
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660
SERVICIOS PROFESIONALES
MUSICALES17 FACTURA
PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS
DE VERANO 2014
Ff 13 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 1,702.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1037 FACTURA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL
Ff 13 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 1,560.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1038 FACTURA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL
Ff 14 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT $ 2,534.60 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADEROSERVICIO DE ENLONADO Q 329 FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO, RENTA DE MESAS Y SILLAS EN
CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO
Ff 15 CH 149 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A
PERSONAL PERMANENTE $ 25,596.00 NOMINA
PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA
QNA DE AGOSTO
Ff 15 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A
PERSONAL PERMANENTE $ 250,820.00 NOMINA
PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA
QNA DE AGOSTO
Ff 15 CH 152 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A
PERSONAL PERMANENTE $ 500.00 NOMINA
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL
MES DE AGOSTO
Ff 16 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-01-00IMPRESIONES Y
PUBLICACIONES OF $ 3,480.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6
C FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD PACHUCA
COL NUEVA FRANCISCO I. MADERO PACHUCA
DE SOTO HGO 42070
IMPRENTA 42 FACTURAPAGO DE LONAS IMPRESAS UTILIZADAS EN EVENTO DE CLAUSURA
DE CURSOS DE VERANO Y PINTANDO EL MUNICIPIO
Ff 17 CH 150 5520-03-01-04-01-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 14533 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DIF MUNICIPAL
Ff 17 CH 150 5520-03-01-04-02-00 DIF MUNICIPAL $ 975.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 13733 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 18 CH 151 5520-03-01-01-00-00 ENERGIA ELECTRICA $ 350,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ
MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD FACTURA
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 282.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 342.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 201.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 163.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 240.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 242.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.
MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 20 CH 153 1103-12-03-01-01-00 $ - CANCELADO
Ff 21 CH 154 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 1,537.65 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV TCM951030A17
C AV REVOLUCION 780 COL SAN JUAN 03730
DELEGACION BENITO JUAREZ DF MEXICOABARROTES FACTURA 25472169 C
PAGO DE INSUMOS PARA LA ELOBARACION DE ALIMENTOS PARA LA
REUNION DE DIRECTORES EN SEGURIDAD PUBLICA
Ff 21 CH 154 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 308.10 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9
C EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES FACTURA 157
PAGO DE INSUMOS PARA LA ELOBARACION DE ALIMENTOS PARA LA
REUNION DE DIRECTORES EN SEGURIDAD PUBLICA
CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE
(FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.A.F.M.)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
MR-04
Ff 21 CH 154 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE $ 500.00 ANDRES PEREZ MORENO PEMA550204
C PLUTARCO ELIAS CALLES S/N SAN
ANTONIO SAN JUAN TEPA 42671PERSONAL RECIBO OFICIAL 2085
PAGO DE INSUMOS PARA LA ELOBARACION DE ALIMENTOS PARA LA
REUNION DE DIRECTORES EN SEGURIDAD PUBLICA
Ff 21 CH 154 5520-03-07-02-00-00 PASAJES TERRESTRES $ 94.00 ROSA MARIA LOPEZ JUAREZ LOJR660519AV DEL TRABAJO 57 COL LOS CHAVARRIAS
TEPATEPEC 42660 FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL 2108
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LAS OFICINAS DE
DIF ESTATAL A PACHUCA
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 106.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 141
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 405.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 129
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 208.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 135
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 421.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 113
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 208.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 128
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 70.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 130
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 22 CH 155 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 132.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978
OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO
TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 136
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Ff 23 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONS EN SISTEMA DE
AGUA POTABLE $ 1,346.81 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5 COL
CENTRO 42660 MPIO FRANCISCO I. MADERO
HGO.
DISTRIBUIDORA FACTURA 113
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE
FUGAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL
SISTEMA
Ff 24 TRANSFERENCIA 5520-02-04-06-00-00MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO $ 2,444.24 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5 COL
CENTRO 42660 MPIO FRANCISCO I. MADERO
HGO.
DISTRIBUIDORA FACTURA 116PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 25 CH 156 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO
Ff 26 CH 157 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO
Ff 27 CH 158 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO
Ff 28 CH 159 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO
Ff 29 CH 160 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO
Ff 30 CH 161 5520-01-05-02-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 1,611.30 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ PEHEDOMICILIO CONOCIDO COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL 2109
PAGO TOTAL POR FINIQUITO, SALARIOS, PRESTACIONES
PERSONALES A QUE PUDIERA TENER DERECHO A OFICIAL DE
SEGURIDAD PUBLICA
Ff 31 CH 162 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A
PERSONAL PERMANENTE $ 17,897.00 NOMINA
PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QNA DE AGOSTO
Ff 31 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A
PERSONAL PERMANENTE $ 276,708.00 NOMINA
PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA
QNA DE AGOSTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 830.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1047 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE DIF MUNICIPAL PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 925.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1048 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE DIF MUNICIPAL PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DIF MUN $ 98.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1055 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE DIF MUNICIPAL PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-01-00MTTO CONS DE VEHICULOS
AGUA POTABLE $ 2,079.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1049 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 477.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1043 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 1,450.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1045 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 228.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1002 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 87.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1003 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 152.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1004 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 222.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1005 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 152.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1006 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 298.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1007 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 228.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1008 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 298.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1009 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 152.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1010 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 298.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1011 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 201.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1012 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 180.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1013 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 195.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1028 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 2,980.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1031 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 2,600.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1032 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 860.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1033 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 76.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1034 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 896.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1053 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 222.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1065 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 70.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1069 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 76.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9
CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO
CP. 42660
REFACCIONARIA RG 1070 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-03-04-05-02-00SEGURO CAMIONETA
DURANGO $ 543.39 POLIZA DE SEGURO, CAMIONETA DURANGO
Ff 34 CH 163 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 278.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.
REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE
FRANCISCO I. MADERO
TALACHAS 96 FACTURAPAGO POR TALACHA PARA UNIDAD FIM-OM-009 DE SEGURIDAD
PUBLICA
Ff 34 CH 163 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 139.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.
REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE
FRANCISCO I. MADERO
TALACHAS 98 FACTURAPAGO POR TALACHA PARA UNIDAD FIM-OM-009 DE SEGURIDAD
PUBLICA
1,171,793.80$
Formato : MR-04
FM-1 CH-66 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO
FM-2 CH-67 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 6,000.00 GRUPO COMERCIAL LA VENTA S.A. DE C.V. GCV040623H42
AVENIDA EMILIANO ZAPATA #120 CENTRO
DEL.HIDALGO 42660 PROGRESO DE
OBREGON,HIDALGO,MEXICO
VENTA DE MATERIALES 6836 FACTURAPAGO DE CEMENTO GRIS 60 BULTOS EN APOYO A COMUNIDAD DE
DENGANTZA.
FM-3 CH-68 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO
FM-4 CH-69 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO
FM-5 CH-70 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 313.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 82 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 255.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 83 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 243.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 84 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 846.80 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 86 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 638.00 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 87 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 371.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 88 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-6 CH-71 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 266.80 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2
CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 89 FACTURA
PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES
DEL MUNICIPIO
FM-7 CH-72 5910-03-05-05-00-00318.- MATTO Y
CONSERVACION $ 1,500.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEMO5209246U1
LUIS DONALDO COLOSIO 670 CIUDAD DE LOS
NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTO HGO.
MATERIALES Y
HERRAMIENTAS 528 FACTURA
SISTEMA DE ARRANQUE COMPLETO PARA FS38 STILHL EMBRAGUE
CLUTCH PARA FS 38
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 720.00 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01
C 16 DE SEPTIEMBRE 70 TEPATEPEC 3RA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
SERVIDOR PUBLICO 2075 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
INTEGRANTES DE LA H ASAMBLES EN SESION ORDINARIO DE
CABILDOS
FM-7 CH-72 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 126.02 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2
AV.HIDALGO NO.45CENTRO LOC. TEPATEPEC
FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660TORNILLERIA 12 FACTURA 7 PZ DE TORNILLOS EXAHONAL 5º NC 3/4*3 COMPLETOS
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 324.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN071RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN
JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO EMPLEADO 2054 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 380.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES CRCRAD83072513H000LOC. SAN JOSE BOXAY S/N LOC. SAN JOSE
BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2049 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 250.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES CRCRAD83072513H000LOC. SAN JOSE BOXAY S/N LOC. SAN JOSE
BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2050 RECIBO OFICIAL
PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.50 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL.AZCATPOZALCO, C.P.02770 DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
TIENDA DE AUTOSERVICIO IMABL3269 FACTURA INSUMOS PARA COFFIE BREIK
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 214.96 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 147 FACTURA COMPRA DE INSUMOS PARA COFEE BREAK EN SESION DE CABILDOS.
FM-7 CH-72 5910-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 1,350.00 JOSE FRANCISCO MARTINEZ TORRES MATF770209HH
CDA. DR JOSE MA. LUIS MORA 7 LOC.
BOCAMIÑO 42661 FRANCISCO I MADERO
HGO.
ENCARGADO DE
BIBLIOTECAS2077 RECIBO OFICIAL
PAGO DE LONA COLOCADA EN CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECA
DE ROSARIO.
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 234.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 769B FACTURA PAGO DE 9 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.
FM-7 CH-72 5910-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS
EVEN $ 1,100.00 MAYRA CRISTAL CARRERE OLVERA S/N LISTA DE RAYA PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR DE CONTRALORIA
FM-7 CH-72 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,999.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ SITK680318AK9
BLV LUIS DONALDO COLOSIO NO.100 COL.
SANTA JULIA AMPLIACION PACGUCA DE
SOTO 42080
COMERCIALIZADORA AAA142E8-E0DD FACTURA APOYO DE MEDALLAS A UPFIM Y SUVENIRS
FM-7 CH-72 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,999.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ SITK680318AK9
BLV LUIS DONALDO COLOSIO NO.100 COL.
SANTA JULIA AMPLIACION PACGUCA DE
SOTO 42080
COMERCIALIZADORA AA1419D-70FD FACTURA APOYO DE MEDALLAS A UPFIM Y SUVENIRS
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 241.88 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 3198 FACTURAPAGO DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL.
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 270.00 IRMA B GUZMAN REYES GURI780419AV JUAREZ 37 COL.CENTRO TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2091 RECIBO OFICIAL
PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-04-02-04-00-00PERSONAS DE ESCASOS
RECURSO $ 1,500.00 MIRNA ANEL RUBIO CORTES RUCM710609MHGBRR07
C SIETE FRACC MAGISTERIO TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.MADRE DE FAMILIA 2094 RECIBO OFICIAL
PAGODE APOYO ECONOMICO A CIUDADANA DEL MUNICIPIO, PARA
TORTERIA.
FM-7 CH-72 5910-04-02-04-00-00PERSONAS DE ESCASOS
RECURSO $ 600.00 SOFIA PALOMARES GONZALEZ LGNSF56091415M
C SIN NOMBRE S/N BARR LOS TAPIAS 42671
FRANCISCO I. MADERO, HGO.
PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS2088 RECIBO OFICIAL
PAGO DE APOYOA PERSONAS DE ESCASOS PARA TRAMITE DE
ASENTAMIENTO DE REGISTRO DE ADULTO MAYOR.
FM-7 CH-72 5910-04-02-07-00-00 322.-AYUDA PARA SER Y GTOS $ 1,618.62 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION
DE QUERETARO S.A. DE C.V.GDM080807VD0
CALLE 1 COL. LOS COMERCIANTES CP 76087
QUERETARO, QUERETARO MEXICOMATERIAL DE CURACION 20718 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
FM-7 CH-72 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO
42730
FERRETERA A946FC9E FACTURAPAGO DE 2 BULTOS DE CAL BEÑTRAN UTILIZADOS PARA SACRIFICIO
CANINO
FM-7 CH-72 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992
PRESIDENCIA MUNICIPAL NO.8 COL.CENTRO
, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR D05D2D7D-8690 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PERRERA
FM-7 CH-72 5910-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFIC $ 145.00 CLARA GALVEZ RAMIREZGAR GARC550812JGA
EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROPAPELERIA 53 FACTURA PAGO DE ENGARGOLADOS Y MICAS ADHERIBLES
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 239.50 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES CRCRAD83072513H000LOC. SAN JOSE BOXAY S/N LOC. SAN JOSE
BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2090 RECIBO OFICIAL
PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 300.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES CRCRAD83072513H000LOC. SAN JOSE BOXAY S/N LOC. SAN JOSE
BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2092 RECIBO OFICIAL
PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE
TRIMESTRAL
FM-7 CH-72 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS
Y H $ 40.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN07
1RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN
JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO EMPLEADO 2095 RECIBO OFICIAL
PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES PARA DEPARTAMENTO DE
TESORERIA
FM-7 CH-72 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 880.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00957 FACTURA PAGO DE KITDE DISTRIBUCION TKFD106B
FM-8 CH-73 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 8,120.00 ROBERTO AVILA LUNA AILR600221343
AV.INSURGENTES S/N SAN PEDRO DE LA
LAGUNA ZUMPANGO MEXICO CP.42660FUEGOS PIROTECNICOS B3416248-38C6 FACTURA
POYO A COMUNIDAD DE LA CUARTA DEMARCACION PARA CASTILLO
DE LA FERIA.
FM-9 CH-74 5910-03-05-05-00-00318.- MATTO Y
CONSERVACION $ 1,044.00 MARIA TERESA DEPSA NERIA DENT771015HN6
AVENIDA REFORMA 47 LAZARO CARDENAS
PROGRESO DE OBREGON FRANCISCO I
MADERO PROGRESO DE OBREGON MEXICO
42660
TALLER MECANICO 0.416666667 FACTURAPAGO DE CAMBIO DE CABEZAL Y CARBURADOR CON FILTRO PARA
DESBROZADOR
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 371.00 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 151 FACTURA
PAGO DE COFEE BRAIK EN EVENTO DE COPLASDEM PARA INVITADOS
ESPECIALES
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 1,445.00 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 3208 FACTURA PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA
FM-9 CH-74 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 600.00 PEDRO GOMEZ CRUZ GOCP901129HHGMRD
C NOGAL S/N 4TA DEMARCACION TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I. MADERO,HGO.DEPORTISTA 2098 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL 7
CURSOS DE VERANO ORGANIZADO DE DIF MUNICIPAL.
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 312.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA D69ac9ee-97 FACTURAPAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PARA BOTELLONES DE AGUA DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 1,066.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA c40a65a4-b229 FACTURAPAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PARA BOTELLONES DE AGUA DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FA $ 195.00 ERIKA SARABIA ANGELES DSAAE831224NG1
AV.EMILIANO ZAPATA 14 COL.CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 590 FACTURA
PAGO DE PULMICORT 125MG 5 AMP APOYO DE MEDICAMENTOS A
PERSONAL DE PRESIDENCIA
FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FA $ 68.00 ERIKA SARABIA ANGELES DSAAE831224NG1
AV.EMILIANO ZAPATA 14 COL.CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 593 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA
FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FA $ 208.50 MART-CORT FARMACIA S.A. DE C.V. MFA110625198
PLAZA DE LA CONSTITUCION SN COL.
MIXQUIAHUALA MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
C.P.42700,HIDALGO, MEXICO
FARMACIA 871D72F2 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA
TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTE
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.F.M.)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE
MR-04
FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FA $ 336.00 NELLY SOLEDAD DE LA TORRE VARGAS TOVN5702029U3
PLAZA DE LA CONSTITUCION COL.CENTRO
42730 PROGRESO DE OBREGON HIDALGO
MEXICO
FARMACIA 462 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA
FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FA $ 665.00 ERIKA SARABIA ANGELES DSAAE831224NG1
AV.EMILIANO ZAPATA 14 COL.CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 652 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 209.81 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 162 FACTURA PAGO DE COFEE BRAIK EN SESION ORDINARIA DE CABILDOS
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 139.40 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 3248 FACTURA PAGO DE COFEE BRAIK EN SESION ORDINARIA DE CABILDOS
FM-9 CH-74 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 400.00 ROGELIO GARCIA LOZANO GRLZRG86090713
C NARANJO S/N TEPATEPEC 4TA DEM. 42660
FRANCISCO I MADERO,HGO.INSTRUCTOR DE GUITARRA 2109 RECIBO OFICIAL
PAGO A INSTRUCTOR DE GUITARRA EN CURSOS DE VERANO DE
BIBLIOTECAS
FM-9 CH-74 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 600.00 JONATHAN NADIR HERNANDEZ CRUZ OMSRG82121213H
CDA FRANCISCO VILLA S/N COL. LA
COMUNIDAD 42660 FRANCISCO I MADERO
HGO.
INSTRUCTOR DE ZUMBA 2116 RECIBO OFICIALPAGO A MAESTRO DE ZUMBA EN ACTICVIDADES DE CURSO DE
VERANO
FM-9 CH-74 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992
PRESIDENCIA MUNICIPAL NO.8 COL.CENTRO
, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR 6D627462 462-ABB8 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PERRERA
FM-9 CH-74 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPA $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO
42730
FERRETERA 951E7392-4E21 FACTURAPAGO DE 2 BULTOS DE CAL BEÑTRAN UTILIZADOS PARA SACRIFICIO
CANINO
FM-9 CH-74 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 1,000.00 SARAY CANO PAREDES CAPS940118MHGN
EL BOXTHA MZA EL BIFI S/N LOC. EL BOXTHA
42500 ACTOPAN HGO.MAESTRA DE DANZA 2117 RECIBO OFICIAL
PAGO A MAESTRA DE BAILE MODERNO QUE IMPARTIO CURSOS DE
VERANO EN CASA DE CULTURA .
FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 91.80 TIENDAS TRES B, S A DE C.V. TTB040915CY9RIO DANUBIO 51 PISO-2 MEXICO D.F. 06500
MEXICO DEL CUAUTEMOCTIENDAS DE AUTOSERVICIO 56 FACTURA PAGO DE COFEE BREIK PARA REGIDOSRES EN SESION DE CABILDOS
FM-10 TRANSFERENCIA 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 85,595.74 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 701B4FEA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN
AGOSTO
FM-11 TRANSFERENCIA 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 110,406.05 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 66E021BA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN
AGOSTO
FM-12 TRANSFERENCIA 153800 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 232.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
23 FACTURA PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FM-12 TRANSFERENCIA 153800 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 1,102.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
22 FACTURA PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FM-12 TRANSFERENCIA 153800 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 290.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
24 FACTURA PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FM-12 TRANSFERENCIA 153800 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 1,102.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8
CALLE CEDRO NO.23 TERCERA
DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE
FRANCISCO I MADERO HGO. 42660
SERVICIO DE ESTRUCTURAS
SOLDADURA ELECTRICA, Y
AUTOGENA
25 FACTURA PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FM-13 TRANSFERENCIA 031974 5910-02-01-02-00-00 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 20,439.52 ALEJANDRA HERNANDEZ GUZMAN HEGA910422D95FRANCISCO I MADERO 14 DR. JOSE G.
PARRES FRANCISCO I MADERO C.P.42660 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,2,3 FACTURA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
FM-14 TRANFERENCIA 088693 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 8,911.12 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ YARG590924UL0
CARR TULA SAN MARCOS S/N SAN LORENZO
TULA DE ALLENDE , HGO 42830MECANICO AFAD150 FACTURA PAGO DE UN PANAL NUEVO PARA CAMION INTERNATIONALFIM-OM-014
FM-15 TRANSFERENCIA 177456 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 3,879.03 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V. HDM001017AS1
AV. RICARDO MARGAIN 605 SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
C.P.66267
PAPELERIA IHGGDE 107138 FACTURA PAGO DE MOWER 140CC OHV SIDE/MULCH
FM-16 TRANSFERENCIA 202428 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 69,600.00 ROSALIO GAMBOA TELLEZ GATR610617AF4
TIERRA BLANCA SN COL.LORENZO 55600
ZUMPANGO ESTADO DE MEXICO
PROMOTOR DE EVENTOS
ARTESANALES14 FACTURA
PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DE
FERIA
FM-17 TRANSFERENCIA 336358 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 580.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 317 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN ESCUELA PRIMARIA DE COL.
LA MORA
FM-17 TRANSFERENCIA 336358 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 324 FACTURA
PAGO DE ENLONADO A N APOYO A ESCUELA PRIM. CARLOS RAMIREZ
GUERRERO DE COL. ARAMBO.
FM-18 TRANSFERENCIA 161058 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 812.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE
LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660
MECANICO 16 FACTURAPAGO DE SERVICIO MECANICO CAMBIO DE
BALATAS,ENGRASADO,FIM-OM-126
FM-18 TRANSFERENCIA 161058 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 464.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE
LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660
MECANICO 6 FACTURAPAGO DE SERVICIO MECANICO CAMBIO DE BOMBA DE AGUA FORD
300 CAFÉ
FM-18 TRANSFERENCIA 161058 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 232.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE
LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660
MECANICO 11 FACTURACAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES DE SUSPENSION
EXPLORER ROJAFIM-OM-123
FM-18 TRANSFERENCIA 161058 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 348.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE
LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660
MECANICO 10 FACTURASERIVICIO POR CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA DE DIESEL
CAMION AZUL DE BOLTEO.
FM-18 TRANSFERENCIA 161058 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION
D $ 1,856.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE
LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO
FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660
MECANICO 7 FACTURASERVICIO POR CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA DE DIESEL CAMION
AZUL DE BOLTEO
FM-19 TRANSFERENCIA 167952 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 17,110.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
186 FACTURA
SERVICIO DE 650 METROS CUADRADOS DE CARPA PARA LOS DIAS 22
AL 27 DE AGOSTO RENTA DE CARPAS CON MOTIVO DE LOS
FESTEJOS DE FERIA DE SAN AGUSTIN OBISCO TEPATEPEC 2014
FM-20 TRANSFERENCIA 189653 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y $ 19,378.97 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 117 FACTURA
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTA Y PLOMERIA PARA
DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA
FM-21 TRANSFERENCIA 165974 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 333 FACTURA
APOYO DE ENLONADO A ESC TELESECUNDARIA DE DENGATZA DEL
MUNICIPIO.
FM-21 TRANSFERENCIA 165974 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 334 FACTURA
PAGO DE APOYO DE SERVICIO DE ENLONADO A ESCUELA
TELESECUNDARIA DE DENTGANTZA EN FINDE CURSO
FM-21 TRANSFERENCIA 165974 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 328 FACTURA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A CAPILLA DE SAN
JUDAS TADEO COL DR.G.PARRES EN EVENTOS DE FERIA DE LA
COMUNIDAD
FM-22 TRANSFERENCIA 146439 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 3,744.10 JOSE GUADALUPE MAQUEDA HERNANDEZ MAHG811212T96CDA FLORES MAGON 69 COL.LA ESTACION
42700 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ MEXICOMATERIAL DE HERRERIA 986 FACTURA
PAGO DE CUADRO,PTR 3/4 CAL 14¨´ CUADRADO TABLERO A 30
NEGRO SOLDADURA SEGUETA NICHOLSON ESTÁNDAR PARA ZAGUAN
Y PROTECCIONES DEL AULA DE MEDIOS DE CONAFE DE JUAN
ESCUTIA
FM-23 TRANSFERENCIA 173280 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 80,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
FRANCISCO JAVIER MINA 35 A CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO,
C.P.42700
PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES DE
ESPECTACULOS
AFAD90 FACTURAACTUACION Y PRESENYACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA
TEPATEPEC 2014
FM-24 TRANSFERENCIA 341439 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y S $ 60,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
FRANCISCO JAVIER MINA 35 A CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO,
C.P.42700
PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES DE
ESPECTACULOS
AFAD97 FACTURAACTUACIN DE PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERI A
TEPATEPEC 2014
535,693.32$
Formato : MR-04
Eg 2 TRANSFERENCIA 5950-01-02-04-06-00MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO $ 28,351.95 CORMAY CONSTRUCCIONES SA DE CV CCO1207048D4
ALEJANDRO HIERRO BERBER 424 INT S/N
MINERAL DE LA REFORMA COL FORJADROES
DE PACHUCA MINERAL DE LA REFORMA HGO.
MEXICO 42181
MATERIAL ELECTRICO FACTURA A 8
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITAR
ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO
28,351.95$
Formato : MR-04
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(CONVENIO S.A.T. 2014)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
MR-04
MR-04
FZ 9 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 29,241.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO
FZ 9 CH 7 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 6,796.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO
FZ 10 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 31,805.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO
FZ 10 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 3,899.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
71,741.00$
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FISCALIZACIÓN FOFIS 2013)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
MR-04
Eg 10 TRANSFERENCIA 5955-03-03-01-01-00APOYO CAPACITACION DE
SERVIDORES PUBLICOS $ 114,342.77 ACCION AFIRMATIVA EN MOVIMIENTO A.C. AAM110112FT6
TETIZ 74 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA
SECCION DISTRITO FEDERAL 14100 TLALPAN
DF MEXICO
CAPACITACION 7 FACTURAPAGO POR HONORARIOS DE CONSULTA COMO CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS
114,342.77$
Formato : MR-04
FP-1 243239 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 22,040.00 ERICA CASTILLO GRANILLO CAGE811023JU5
OYAMELES 5 MILPA APULCO AGUA BLANCA
DE ITURBIDE CP 43474CLUB AEREO 13 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE EXHIBICION DE GLOBOS AEROSTATICOS CON LA FINALIDAD
DE QUE SE UTILICE EN EL CAMPO DEPORTIVO FELIPE ANGELES
DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS DE FERIA
FP-2 CH-110 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 16,367.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7CALLE POSTE NO. 49, COL. SANTIAGUITO,
ATOTONILCO EL GRANDE, C.P. 43321MATERIAL DE COMPUTO FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE TONNERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-3 CH-110 CANCELADO $ -
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 700.00 EMMANUEL ALEJANDRO VALENCIA BRIONES VABE770529HH
CALLE CIPRECES S/N COL. LAS PALMAS
PACHUCA DE SOTO CP 42111PREMIACION 2182 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR EN TORNEO
DE AJEDREZ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC
2014
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 600.00 MIGUEL ANGEL DURAN AROSQUITA DUAM610418HH
AV. INSURGENTES NO.48 COL CENTRO CP
42970PREMIACION 2183 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR EN TORNEO
DE AJEDREZ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC
2014
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 400.00 LAURA ELENA MORALES MENDOZA MOML880426MHGRNR01
AV. JUSTO SIERRA NO. 31 2DA
DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660PREMIACION 2184 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 3ER LUGAR EN TORNEO
DE AJEDREZ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC
2014
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 300.00 ALBERTO GARAVITO GARCIA GAGA900613
BOULEVARD VICENTE GUERRERO 395 COL.
LAS CRUCES CP 39700PREMIACION 2185 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 4TO LUGAR EN TORNEO
DE AJEDREZ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC
2014
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 12.00 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 70 COL. CENTRO
TEPATEPEC CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2174 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ETIQUETAS, LAS CUALES
FUERON UTILIZADAS EN LA PERSONIFICACION DE INVITACIONES
PARA EL EVENTO PROGRAMADO (CABALGATA)
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 150.00 ADAIR DELFINO HERNANDEZ MENDOZA HEMA870930HVZRND05
5TA CERRADA DE NARANJO S/N 4TA
DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660PUBLICIDAD 2169 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE SPOT UTILIZADO PARA PERIFONEO EN LAS
DIFERENTES COMUNIDADES INVITANDO A LA CIUDADANIA A QUE SE
ASISTA A EXHIBICION DE GLOBOS AEROSTATICOS
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 1,000.00 CRISPIN MARTINEZ ROSAS MARC771025HVZRSR04
CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 4 COL. CENTRO
CP 42370PRESENTACIONES 2167 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO POR LA PRESENTACION DE
TARDE DE TRAVO DEL DIA 27/08/2014
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 288.90 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL4277 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y POLLO PARA LA
PREPARACION DE UNA CENA PARA EL JURADO Y LOS
PARTICIPANTES DE CERTAMEN
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 500.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH
CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2172 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA
PREPARAR CENA PARA EL JURADO Y PARTICIPANTES DEL
CERTAMEN
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 1,740.00 RAUL HERNANDEZ AGUILAR HEAR650621SK6
CALLE PLAZA COMERCIAL 31 DE MAYO NO
EXTERIOR S/N BANQUETES 8 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UN SERVICIO ALIMENTICIO PARA REPARTIRSE EL DIA 28 DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA MUESTRA
GASTRONOMICA
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 350.00 MARTHA RODRIGUEZ SUAREZ ROSM620223MHGDRR06
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 58 COL LA
ESTACION CP 42700FLORERIA 2190 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EL CUAL
FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PABELLON ARTESANAL.
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 1,100.00 OSCAR ANTONIO CASTAÑEDA ARTEAGA CAAO900325HHGSRS00
CALLE ACTOPAN TULA KM 115 EL JAGUEY CP
42660INSTRUCTOR 2189 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A INSTRUCTOR DE PASARELA
POR CONTAR CON SU APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN
SEÑORITA TEPATEPEC
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 280.00 IRIS GUADALUPE SANTILLAN RODRIGUEZ SARI840816MHGNDR02
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 58 COL LA
ESTACION CP 42700FLORERIA 2154 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RAMOS FLORES LOS CUALES
FUERON UTILIZADOS PARA OTORGAR A PARTICIPANTES DEL
CERTAMEN SEÑORITA TEPATEPEC
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 233.00 SOFIA HERNANDEZ LUGO HELS640918EA6
AV. BENITO JUAREZ S/N COL CENTRO CP
42731PAPELERIA
FA22BB43-69BD-426E-
9E3A-D362E1D227A3FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SOBRES DE CELOFAN Y ETIQUETAS PARA LA
ELABORACION DE INVITACIONES CON MOTIVO DE LA INAUGURACION
DE FERIA TEPATEPEC
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 753.00 ING. CASIMIRO PEREZ CRUZ PECC670304HH
CALLE MATAMOROS NO. 45 COL LOS
HERNANDEZ TEPATEPEC CP 42660PAPELERIA 2152 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A ORGANIZADORES DEL
CONCURSO DE GRAFFITI PINTANDO TU MUNICIPIO
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 500.00 JAVIER RAMIREZ BUTANDA RABJ750702HH
CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. 32 COL
LOS TIGRES CP 42700FLORERIA 2144 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE ALFOMBRA Y ARREGLOS
FLORALES UTILIZADOS EN ESCENOGRAFÍA DE CERTAMEN SEÑORITA
TEPATEPEC
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 666.00 ELVIRA LATORRE ZAMORA LAZE500125339
CARRETERA MEXICO LAREDO KM 118 114
COL LA ESTACION 42500CARPINTERIA 131 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA Y CLAVOS MATERIAL
UTILIZADO PARA ARMAR MAMPARAS PARA EL CONCURSO DE
GRAFFITI
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 1,400.00 ELVIRA LATORRE ZAMORA LAZE500125339
CARRETERA MEXICO LAREDO KM 118 114
COL LA ESTACION 42500CARPINTERIA 130 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 HOJAS DE TRIPLAY LAS
CUALES SERAN UTILIZADA PARA EL CONSURSO DE GRAFFITI
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 593.50 OCTAVIO GONZALEZ MORONES GOMO740322TC9
CALLE INDEPENDIENTE 7-A ACTOPAN
HIDALGO CP 42500MATERIAL PARA ARTE 47 FACTURA ELECTRONICA
ADQUISICION DE 4 PZAS DE OLEO 250 ML DE AGUARRAS 1 PZA DE
BLOCK DE ARTE Y DIBUJO PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE
PINTURA
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 165.72 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832
LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235
LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3683023 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL FUE
UTILIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 450.00 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CD ODM950324V24
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL SANTA FE
CUAJUMALPA CP 05348PAPELERIA POSE/15347080 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES GAFETES
RECONOCIMIENTO LO CUAL FUE UTILIZADO EN CONCURSO DE
GRAFFITI
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 481.40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CD ODM950324V24
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL SANTA FE
CUAJUMALPA CP 05348PAPELERIA POSE/15346971 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (PLUMAS, MARCOS DE
DIPLOMAS) LO CUAL FUE UTILIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 389.94 LIC. RICARDO YAIR CORTES REYNA CORR890221HDFRYC08
CALLE NARANJO NO. 5 4TA DEMARCACION
TEPATEPEC CP 42660TIENDA 2150 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN
EVENTO DEL 5TO RECORRIDO CICLISTA FAMILIAR
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 382.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 25 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONA CONMEMORATIVA DEL EVENTO CICLISMO DE
MONTAÑAS BAJO EL MARCO DE FERIA
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 310.00 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832
LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235
LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3677325 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR INVITACIONES Y GAFERES
PARA EVENTO PINTANDO TU MUNICIPIO
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 170.57 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832
LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235
LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3675225 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES Y
GAFETES PARA EVENTO PINTANDO TU MUNICIPIO
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 398.01 MOTELL BIKES MOTM860725585
CALLE MARIANO ESCOBEDO NO. 62 COL
CENTRO CO 42500TIENDA DE DEPORTES A 341 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE REGALOS PARA RIFA ENTRE COMPETIDORES, BAJO EL
MARCO DE FERIA PATRONAL
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 382.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 22 FACTURA ELECTRONICA
LONA PARA EL 5TO RECORRITO CICLISTA FAMILIAR EL DIA 23 DE
AGOSTO DE 2014 COMO EVENTO DE FERIA
FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES $ 394.40 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 27 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE 100 PULSERAS CONMEMORATIVAS AL 5TO RECORRIDO
CICLISTA FAMILIAR BAJO EL MARCO DE FERIA
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE RECURSOS PROPIOS R.E.P.O.)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER)
(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)
R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
MR-04
FP-4 CH-112 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 134.56 GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA MOMG860517KF4JUSTO SIERRA NO. S/N EL FRESNO
TEPATEPEC 42660MEDIOS DE COMUNICACION 31 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE ALIMENTOS PARA REPOTEROS QUE ASISTIERON A CUBRIR
EVENTO DE CLAUSURA EN ESCUELA TECNICA NO 14
FP-4 CH-112 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 403.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PERIODICOS 2176 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR BOLETIN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2014
FP-4 CH-112 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 40.00 LIC. DOROTEO TORRES GRANADOS TOGD690206HH
AV. FRANCISCO VILLA SAN JUAN TEPA CP
42671PAPELERIA 2137 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA EL
EMPAQUETADO DE LIBROS QUE SE ENVIAN HA IMPRENTA
CH-112 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 206.70 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832
LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235
LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3675376 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTED ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 36.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.
CENTRO, SAN JUAN TEPA, C.P. 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2135 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE DESARROLLO
SOCIAL AL ACUDIR A OFICINAS DE AVM PARA GESTION DE
PATROCINIO DE FERIA
FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 134.00 GONZALA CONTRERAS MARTINEZ COMG700110MHGNRN05 AV. MEXICO S/N ARAMBO CP 42660 PERSONAL DE PRESIDENCIA 2191 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
PACHUCA A CAPACITACION NUEVA VERSION PINAKES
FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 342.00 MERCEDES MARIA ZUÑIGA CASTILLO ZUCM760821MHPLAZA REFORMA S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2155 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CIUDAD DE
PACHUCA A TALLER DE REPARACION DE LIBROS
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 45.00 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA
C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO
42660
PAPELERIA 65 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ENGARGOLADOS DE MANUALES DE SEDESOL
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 55.50 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3319 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y PARECEDEROS PARA LA
PREPARACION DE UNA COMIDA PARA LOS DIRECTORIOS DE AREA
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 98.97 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3323 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y PARECEDEROS PARA LA
PREPARACION DE UNA COMIDA PARA LOS DIRECTORIOS DE AREA
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 990.00 AVICOLA LOS FRAILES SPR DE RL AFR050830UI9LA EROCA SIN NUMERO ACTOPAN COL ROJA
GOMEZTIENDA 515531 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y PARECEDEROS PARA LA
PREPARACION DE UNA COMIDA PARA LOS DIRECTORIOS DE AREA
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 240.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2173 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS PARA
PREPARAR COMIDA PARA LOS DIRECTORES DE AREA Y
FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A TALLER
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 534.67 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3298 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PRPARACION DE
LUNCHS PARA EL EVENTO EN LA CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 107.11 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3289 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PRPARACION DE
LUNCHS PARA EL EVENTO EN LA CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO
FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 245.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2171 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA
ELABORAR LUNCH PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO
A LA CIUDAD DE TECNOLOGIA
FP-4 CH-112 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,350.00 IRENE MEJIA SANCHEZ MESI790513MHGJNR03CALLE CORREGIDORA S/N 2DA
DEMARCACION CP 42660APOYO 2134 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGOS
DE INSCRIPCION DE MIS HIJOS YA QUE NO CUENTO CON EL
RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTARLOS
FP-4 CH-112 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2181 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE
BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA ESCUELA
FP-4 CH-112 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,185.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2145 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE
BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA ESCUELA
FP-4 CH-112 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 129.76 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3421 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A PERSONA DE
LA 3RA EDAD DE BAJOS RECURSOS
FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 2,548.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA GR01052 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION DEL AUTO EN
COMODATO MARCA VOLKSWAGEN
FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 148.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01057 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE REFACCIONES
FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 846.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01062 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE REFACCIONES
FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 1,280.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01056 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE UNA PALANCA PARA DIRECCIONALES DE LA UNIDAD FIM-
OM-134 DURANGO
FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 1,643.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01061 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE ACEITE, 1
DESENGRASANTE, 7 LITROS DE ACEITE, 1 CARBUKLIN, 16 BRUJAS, 1
LIQUIDO PARA BOYA
FP-6 223315 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,480.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77
COL. CENTRO CALLE PALACIO MUNICIPAL
S7N CP 42660PRESENTACIONES 6 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA QUE PARTICIPO
EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON MOTIVOS DE FERIA
FP-7 260116 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 116.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5,
BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 330 FACTURA ELECTRONICA
RENTA DE 40 SILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER CULTURAL
DENOMINADO AUTOCUIDADO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
FP-8 CH-113 CANCELADO $ -
FP-9 CH-114 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 5,000.00 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO PEOO650523175
AVENIDA FELIPE ANGELES No. 220 COL PRIV
DE LOS VIREYES, EL VENADO
ALQUILER DE MESAS Y
SILLASB 354 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE LOMAS TEMPORALES Y CARPAS
FP-9 CH-114 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 5,000.00 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO PEOO650523175
AVENIDA FELIPE ANGELES No. 220 COL PRIV
DE LOS VIREYES, EL VENADO
ALQUILER DE MESAS Y
SILLASB 354 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE LOMAS TEMPORALES Y CARPAS
FP-10 239176 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 20,300.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 19 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES
FP-11 226478 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS
Y MAQ PESADA $ 4,172.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9
CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO
TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA 1087 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE AFINACION Y REPARACION DE VEHICULO STRATUS COLOR
ROJO
FP-12 130596 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 12,760.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD112 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE LETS Y AUDIO PARA LA
TRANSMICION DE INFORME DEL GOBERNADOR
FP-13 171944 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 2,600.00 EXPLOTADORA PACHUCA SA DE CV EPA131121CIA
MANUEL AVILA CAMACHO 1735 COL LA
FLORERIA CP 53160RESTAURANT 233 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , GASTOS DE REPRESENTACION
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REGIONES LLEVADAS A CABO EN LA
CD. PACHUCA DE SOTO HGO
FP-14 173254 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 3,800.00 EXPLOTADORA PACHUCA SA DE CV EPA131121CIA
MANUEL AVILA CAMACHO 1735 COL LA
FLORERIA CP 53160RESTAURANT 283 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , GASTOS DE REPRESENTACION
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REGIONES LLEVADAS A CABO EN LA
CD. PACHUCA DE SOTO HGO
FP-15 212329 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 6,380.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 20 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES
FP-16 CH-116 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 6,960.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.
CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS CON MOTICO DE
LA REALIZACION DE PROGRAMA DE LA ESCUELA SUPERIOR
ACTOPAN
FP-17 231739 5100-04-01-05-00-00AYUPA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 3,133.00 TIENDAS SOREANA SA DE CV TS0991022PB6 LAS CUMBRES 8 SEC MONTERREY CP 64610 TIENDAS DEPORTIVAS BAAIG-156716 FACTURA ELECTRONICA
ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA PREMIACION BAJO EL
MARCO DE FERIAS
FP-18 269737 5100-01-03-01-00-00REFAC ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES $ 256.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
EMILIANO ZAPATA NO. 24 PROGRESO DE
OBREGON CP 42730FERRETERIA 306 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE 2 PALAS RECTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO
FP-18 269737 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 295.50 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
EMILIANO ZAPATA NO. 24 PROGRESO DE
OBREGON CP 42730FERRETERIA 320 FACTURA ELECTRONICA
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LOS
BAÑOS DE PRESIDENCIA 2 PIEZAS DE CUELLO DE CERA, 2 PIEZAS DE
WC, 1 PIEZA DE FLOTADOR
FP-18 269737 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 352.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
EMILIANO ZAPATA NO. 24 PROGRESO DE
OBREGON CP 42730FERRETERIA 314 FACTURA ELECTRONICA
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS DE
HERRERIA 2 PIEZA DE GUANTES LONA DE CARNAZA TRUPER 2 PZAS
DE LENTES DE SEGURIDAD PIEZAS DE FLEXOMETROS 50 MTROS
TRUPER
FP-18 269737 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 42.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
EMILIANO ZAPATA NO. 24 PROGRESO DE
OBREGON CP 42730FERRETERIA 321 FACTURA ELECTRONICA
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LOS
BAÑOS DE PRESIDENCIA 1 PIEZA DE SILICON TRANSPARENTE
TRUPEER
FP-19 271708 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 108.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 240 FACTURA ELECTRONICA
UN GALON DE THINER SE UTILIZARA PARA PINTAR LAS CANCHAS DE
BASQUETBOL DE LA EXPLANADA MUNICIPAL DE FRANCISCO I
MADERO
FP-19 271708 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 268.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 236 FACTURA ELECTRONICA
ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR MAMPARAS DE
1.90 LARGO POR 1.30 UBICADOS EN EL MENDOZA
FP-19 271708 5100-04-02-07-00-00 APOYO A VIVIENDA $ 656.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 239 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON DOS GALONES DE PINTURA VINILICA PARA MI VIVIENDA
YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 300.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 39762 FACTURA ELECTRONICA
PAFO DE COMPRA DE 41.27 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y
DESARROLLO
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 200.00 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 39761 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE GAS DE 27.51 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
ENCUENTRO Y SDESARROLLO
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 160.79 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3395 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS
ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMETACION ENCUENTRO Y
DESARROLLO
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 211.58 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 168 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS
AMIMENTOS DE LOS NIÑOS
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 340.61 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 175 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS
AMIMENTOS DE LOS NIÑOS
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 300.02 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE
JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 2053 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE 41.25 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 374.01 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3397 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE 41.25 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 300.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 40489 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 41.27 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
DE ENCUENTRO Y DESARROLLO
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.03 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE
JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 2021 FACTURA ELECTRONICA
PAFGO DE LA COMPRA DE 68.75 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 219.54 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 167 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS
FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 270.51 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3394 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS
ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMETACION ENCUENTRO Y
DESARROLLO
FP-20 CH-117 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 CRISTIAN EDGAR CORTES RIVERA CORC840803HHGRVR09
CORREGIRDORA 7 COL CENTRO TEPATEPEC
42660APOYO 2196 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS
MEDICOS A ZOE CORTES VALERA HOSPITALIZADO EN HOSPITAL DEL
NIÑO DIF
FP-20 CH-117 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 750.00 SONIA MANZO REYES MARS700428MHGNYN02
CJON CORREJIDORA S/N 2DA DEMARCACION
TEPATEPEC 42660APOYO 2195 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS
MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
FP-20 CH-117 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 500.00 MARCELA CARBAJAL SANCHEZ CASM710116MH SAN JOSE BOXAY S/N CP 42660 APOYO 2210 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPRO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR
GASTOS MEDICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO
FP-20 CH-117 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 360.00 SILVIA GALVAN BERNAL GABS790128QW9 31 DE MAYO #10 COL CENTRO CP 42660 FARMACIA 410 FACTURA ELECTRONICA
APOYO A LA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE
SAN JOSE BOXAY
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 600.00 AGUSTIN SIERRA GARCIA SIGA610828HHGRRG08
CALLE 18 DE MARZO NO 24 TEPATEPEC COL
CENTRO CP 426602197 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ UTILIZADA EN
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 150.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MH
CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.
CENTRO, SAN JUAN TEPA, C.P. 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2207 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE
DESECHABLE PARA INVITADOS ESPECIALES DE INAUGURACION DE
FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,800.00 ANDRES ROMAN ANGELES GRANADOS AECA890908HHGNRN09 AV. MEXICO NO 26 ARAMBO CO 42660
RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO 2206 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE SONIDO INSTALADO EN EL PABELLON
ARTESANAL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,020.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 28 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LONAS Y UN MILLAR DE BOLANTES ALUSIVOS AL 2DO
TORNEO DE FUTBOL DE CALLE
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5
CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.
CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL
EVENTO DE CICLISMO DE MONTAÑA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 940.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH
CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2208 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA
PREPARACION DE LUNCH
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 458.42 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3363 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LUNCH PARA
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FERIAS
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 61.76 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3383 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE DESECHABLE QUE SE UTILIZO EN EL
EVENTO INAUGURACION DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 300.00 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3405 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE AGUA PARA LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN LOS EVENTOS DE LA FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 713.88 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3403 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCH PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS DE
FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 600.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4425 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE JUGOS PARA LOS LUNCHS PARA LOS PARTICIPANTES EN
EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,270.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH
CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2212 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA
PREPARACION DE CENAS Y LUNCHS OTORGADOS A PARTICIPANTES
DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 500.03 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5
DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE
JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 2094 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE LOS LUNCHS Y LAS
CENAS PARA LOS PARTICIPANTES DE FERIAS
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 321.39 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3365 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 22.93 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3379 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 416.19 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3372 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 87.53 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3376 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 595.65 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3374 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 113.48 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3373 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,000.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4365 FACTURA ELECTRONICA INAUGURACION DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 200.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4365 FACTURA ELECTRONICA INAUGURACION DE LA FERIA TEPATEPEC 2014
FP-20 CH-117 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 312.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA
DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PERIODICOS 2213 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA LA
REALIZAR BOLETINES INFORMATIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014
FP-20 CH-117 5100-04-02-05-07-00 J.N. XIDONI SAN JOSE BOXAY $ 300.60 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4113 FACTURA ELECTRONICA
UNA CUBETA DE PINTURA DE COLOR AZUL 2 BROCHAS Y 2 RODILLOS
PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BOXAY
FP-20 CH-117 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 336.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978
PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO
TEPATEPECFARMACIA 184 FACTURA ELECTRONICA
APOYO AL REPRESENTANTE DEL EQUIPO FEMENIL DE FUTBOL
SOCCER TEPATEPEC
FP-20 CH-117 5100-04-01-01-00-00 AYUDA PARA DEFUNCION $ 2,000.00 ESTHER MARTINEZ OROZCO MAOE760229MH AV. S/ COL DR JORE G. PARRES CP 42660 APOYO 2219 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE FOSA
DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE SALVADOR DELGADO
GODÍNEZ
CH-117 5100-04-01-01-00-00 AYUDA PARA DEFUNCION $ 417.53 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3389 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE REFRESCOS COMO APOYO A TRABAJADOR DE
PRESIDENCIA PARA LA LEVANTACRUZ DE SU SEÑORA MADRE
FP-20 CH-117 5100-04-02-05-21-00ESC. PRIM. LIC. CARLOS
RAMIRES ARAMBO $ 1,160.00 JUAN MANUEL ALVAREZ REYES AARJ801009UA3
CALLE AV. NIGROMANTE NO. 49 EL CALVARIO
MIXQUIAHUALA DE JUARESPIROTECNIA 3 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE TORITO UTILIZADO EN EL FESTEJO DE FISTAS PATRIAS EN
LA INSTITUCION
FP-20 CH-117 5100-04-04-06-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,950.00 NOE BARCENAS OLGUIN BAON660830RS3CERRADA IGNACIO ZARAGOZA NO 37
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
PRESENTACIONES
ARTISTICAS1E+15 FACTURA ELECTRONICA ACTUACION DE MARIACHI EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014
FP-20 CH-117 510002-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO $ 1,800.00 CARLOS JONATHAN TOVAR FLORES TOFC760615FB7
REPUBLICA DE URUGUAY 17 LOCAL 117 COL
CENTRO 06000
VENTA DE EQUIPO DE
COMPUTO 1911 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TERABYTE, PARA LAP HP QUE SE
ENCUENTRA A CARGO EL CONTADOR
FP-20 CH-117 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,209.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2170 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA PARA LOS DIRECTORES DE AREA
Y COMITES DE OBRAS DE MUNICIPIO
FP-20 CH-117 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 80.40 TERESA DE JESUS MEJIA REYNA MERT771015MHGJYR02 AV. NICARAGUA S/N COL ARAMBO CP 42660 PRODUCTOS DE CONSUMO 2209 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y
LIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN DIAS DE
FERIA
FP-20 CH-117 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 221.43 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3368 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA
BAÑOS PUBLICOS EN DIAS DE FERIA
FP-20 CH-117 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 100.00 EVA MARIA ANGELES GONZALEZ ANGE791219MH
CALLE EMILIO CARRANZA NO 25 COL
CENTRO TEPATEPEC CP 42660PAPELERIA 221 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL ARMADO DE
EXPEDIENTES DE INGRESOS DEL AREA DE CAJA
FP-20 CH-117 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 130.00 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA
C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO
42660
PAPELERIA 72 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS PARA COPIAS DE ACTAS DE
CABILDO
FP-20 CH-117 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 100.00 J. INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN07
1RA CERRADA DE 17 DE MARZO S/N SAN
JOSE BOXAY CP 42660PAPELERIA 2222 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES UTILIZADOS
PARA REALIZAR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO
FP-20 CH-117 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 69.38 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA
C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO
42660
PAPELERIA 63 FACTURA ELECTRONICALA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA
FP-20 CH-117 5100-04-02-09-00-00ACTIVIDADES CIVICAS Y
SOCIALES $ 1,200.00 MARTHA RODRIGUEZ SUAREZ ROSM620223MHGDRR06
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 58 COL LA
ESTACION CP 42700FLORERIA 2205 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CORONAS FLORALES EN
ATENCION A FAMILIAR DE CIUDADANOS DISTINGUIDOS DEL
MUNICIPIO
FP-20 CH-117 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 334.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA 2198 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL
ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS
FP-20 CH-117 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 619.00 RESTAURANTES TOKS SA DE CV RTO840921RE4JAIME BALMES11 EDIFICIO B PISO 5 COL LOS
MORALES MEXICO POLANCO CP 11510RESTAURANT 2986 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE VIATICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A FIRMA DE
CONVENIO
FP-20 CH-117 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 212.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHGNNN05CALLE EMILIO CARRANZA NO 10 COL
CENTRO TEPATEPEC CP 42660PERSONAL DE PRESIDECIA 2211 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE ESTAMIENTO EN EL AEROPUERTO AL
ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO.
FP-20 CH-117 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B15105364 TIQUETPAGO DE CASETAS POR CONCEPTO DE TRASLADO AL AERO PUERTO
DEL EXPERTO ALEMAN MR. WILHELM RENN
FP-20 CH-117 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA
DEL MONTE CP. 42130
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
B14477001 TIQUETPAGO DE CASETAS POR CONCEPTO DE TRASLADO AL AERO PUERTO
DEL EXPERTO ALEMAN MR. WILHELM RENN
FP-21 174689 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 300.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AVENIDA EL TRABAJO NO. 5, TEPATEPEC,
COL. CENTRO, C.P. 42660TALLER MECANICO 13 FACTURA ELECTRONICA
PAGO A MECANICO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD EN
COMODATO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-22 182258 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 6,960.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AVENIDA EL TRABAJO NO. 5, TEPATEPEC,
COL. CENTRO, C.P. 42660TALLER MECANICO 15 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR LA REPARACION DE MOTOR Y AJUSTE Y RECTIFICACION
DE AMBULANCIA (DONACION) DE PROTECCION CIVIL
FP-23 387449 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 4,002.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
CALLE MIGUEL HIDALGO No. 101, COL VENTA
PRIETA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42080ELECTROMECANICO A42 FACTURA ELECTRONICA
PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD FIESTA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP-23 387449 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHICULOS
Y MAQ PESADA $ 4,895.20 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
CALLE MIGUEL HIDALGO No. 101, COL VENTA
PRIETA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42080ELECTROMECANICO A47 FACTURA ELECTRONICA
PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD CHEVY DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
FP-24 393045 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 696.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA
COMUNIDAD, C.P. 42660
ALQUILADORA Y
BANQUETES LAS
MARGARITAS
B 167 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON LA RENTA DE UNA LONA MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL
II TORNEO OCTAGONAL DE FUTBOL INFANTIL
FP-25 396483 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PER ADMINISTRAT $ 5,800.00 IRMA MORENO LOPEZ MOLI630316IE6
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL CENTRO
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADEROTIENDA DE ROPA 4 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL LA CUAL PARTICIPARA EN LOS ACTOS CIVICOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO
FP-26 CH-118 CANCELADO $ -
FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,027.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP
06500SERVICIO DE TELEFONIA ACT230914151113 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE
RECEPCION 1
FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 848.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP
06500SERVICIO DE TELEFONIA ACT230914151113 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESIDENTE
FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,844.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP
06500SERVICIO DE TELEFONIA ACT230914151113 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE
RECEPCION 1
FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 849.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP
06500SERVICIO DE TELEFONIA ACT230914151113 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECA
FP-28 CH-120 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,020.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 19 FACTURA ELECTRONICA
IMPRECION DIGITAL EN LONAS EVALUACION DE AGENDA PARA EL
DESARROLLO MPAL. INVITACION AL CONCURSO DE REPOSTERIA
FINA
FP-28 CH-120 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 239.25 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3
AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 26 FACTURA ELECTRONICA
IMPRECION DIGITAL EN LONA POR CONCEPTO DE JORNADA DE
CAPACITACION QUE SE LLEVO ACABO EN EL ANEXO DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
FP-29 CH-121 CANCELADO $ -
FP-30 CH-122 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 LEANDRO CORTES ESCAMILLA COEL630227LG2CALLE NIÑOS HEROES Nº 170 COL. EL
DANFHI LOC. MIXQUIAHUALA CP 42700PERIODICO 78 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UNA NOTA PUBLICITARIA CON MOTIVO DE INICIO DE OBRAS
Y CLAUSURAS DE TANQUE DE AGUA EN LAS FUENTES
FP-31 CH-123 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 3,828.00 ALFREDO GALVAN GARCIA GAGA441028QG2CARRETERA MEXICO-LAREDO SUR KM 8 COL
EL CERRITO CP 42500PERIODICO 55 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE NOTA INFORMATIVA RESPECTO A LA GIRA DE
COMPROMISOS EN LA CUAL ASISTIERON DIVERSAS
PERSONALIDADES
FP-32 186450 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 26,900.00 VENTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION
COMPRA DE TINACOS Y BEBEDEROS COMO APOYO A DIFERENTES
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
FP-33 130937 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 6,264.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES QUE
ASISTIERON A GRITO DE INDEPENDENCIA
FP-34 135219 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 20,880.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD125 FACTURA ELECTRONICARENTA DE PANTALLA DE LETS AUDIO Y TEMPLETE PARA INFORME
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
FP-35 142568 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 2,320.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
AFAD123 FACTURA ELECTRONICA RENTA DE AUDIO PARA ACTO CIVICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
FP-36 174878 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 3,146.98 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL
CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B1226 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL
FP-37 176502 5100-04-02-07-00-00 APOYO A VIVIENDA $ 6,340.01 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL
CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B1227 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL
FP-38 185903 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 17,400.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0004C FACTURA ELECTRONICA
VIDEO DE INFORME CON UNA DURACION DE 5 A 10 MINUTOS CON
VOZ.
FP-39 187813 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 3,132.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0005C FACTURA ELECTRONICA
INVITACIONES PARA INFORME EN PAPEL COUCHE DE 250 GRAMOS
IMPRESIONES
FP-40 197084 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 10,232.36 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0009D FACTURA ELECTRONICA PENDONES DE .80*1.80 MTS ENGRAPADOS
FP-41 199850 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 3,375.00 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V. APA131023UV4
BOULEVARD NUEVO HIDALGO No. 203, COL.
PUERTA DE HIERRO, PACHUCA DE SOTO,
C.P. 42080
RESTAURANT 444 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , GASTOS DE REPRESENTACION
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REGIONES LLEVADAS A CABO EN LA
CD. PACHUCA DE SOTO HGO
FP-42 165867 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 10,440.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,
COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.
C.P. 42700
PRODUCCION Y
REPRESENTACION DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL QUE
AMENIZO CONVIVIO POR EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
FP-43 170079 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 29,914.56 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,
C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL 3ER
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
FP-44 203615 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 3,828.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL
BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
TRANSPORTADORA
TURISTICA1E+15 FACTURA ELECTRONICA
TRASLADO DE BALLET QUE ESTARA REPRESENTANDO A NUESTRO
MUNICIPIO
FP-45 205422 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 4,408.00 EDGAR EMANUEL HERNANDEZ LUCAS HELE7803247K9
CALLE PROV 941 STA NOELY No. 2157 INT 47
FRACC STA MATILDE C.P. 43840, ZEMPOALA,
HGO.
SANITARIOS PORTATILES BM313 FACTURA ELECTRONICA INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL
FP-46 213046 5100-04-04-16-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 2,320.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77COL. CENTRO CALLE PALACIO MUNICIPAL
S7N CP 42660PRESENTACIONES 7 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA ACTIVIDAD GRITO DE
INDEPENDENCIA
FP-47 CH-124 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 10,324.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5
CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.
CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS FACTURA ELECTRONICA
SERVICIO DE AMINETACION PARA INVITADOS AL INFORME DE
GOBIERNO
FP-48 CH-125 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 3,328.00 RADIOMOVIL DISPA, S.A. DE C.V. RDI841003QJ4
LAGO ZURICH NO 245 EDIF TELCEL COL.
AMPLIACION GRANADA DELEGACION MIGUEL
HGO CP 11529
TELCEL 3500 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-49 177385 5100-04-04-14-08-00 MATERIALES $ 10,000.00 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ REJJ7502221T6CALLE CERRADA DE GUERRERO S/N COL
CENTRO TEPATEPEC CP 42660PRODUCTOS PARA JARDIN 909 FACTURA ELECTRONICA
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE EMPASTADO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA
FP-50 189154 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE
REPRESENTACION $ 1,911.00 RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV RAI050301UE8 DELEGACION BENITO JUAREZ DF CP 03100 RESTAURANTE C 2545 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , GASTOS DE REPRESENTACION
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REGIONES LLEVADAS A CABO EN LA
CD. PACHUCA DE SOTO HGO
FP-51 198528 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 3,944.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5,
BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 345 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE ENLONADO (4) Y 35 MESAS
FP-52 179644 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,856.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5,
BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 337 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y SERVICIO DE MESAS CON LOZA
Y MANTELERIA
FP-53 201861 5100-03-05-02-00-00MTTO Y CONSER DE BIENES
INFORMATICOS $ 3,770.00 SERSCETEL SA DE CV SER-130319-I34
NARDO 5 LOCAL EVOLUCION NUEVO
TIZAYUCA HIDALGO CP 43800EQUIPO DE COMPUTO 221 FACTURA ELECTRONICA PAGO E SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 400.00 RENTERIA NUÑEZ GISELLE RENG7405245HA
IGNACIO ZARAGOZA CD ACTOPAN COL
CENTRO CP 42500TINTORERIA Y LAVANDERIA 51 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA BANDERA MEXICANA, QUE
SE UTILIZARA EN DIFERENTES EVENTOS CIVICOS DE ESTA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 327.39 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3503 FACTURA ELECTRONICA SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER DE ESCRITURA
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 402.50 DISTRIBUIDORA DE AGEMY SA DE CV DAG9006089F9 MEXICO CUAHTEMOC DF CO 06090 DISTRIBUIDORA FB11828 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE 7 ROLLOR HOJUELA MIXTA HOLOGRAFICA PARA EL
ADORNO DE ESTRUCTURAS QUE SE COLOCARAN EN PALACIO
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS FERIAS PATRIAS
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ HEHM580705MHGRRR01
AV. JUAREZ 17 COL. EL ROSARIO 1RA MZA
42660PREMIACION 2177 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR EN
CONCURSO DE GASTRONOMIA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,500.00 JAVIER MENESES CRUZ MECJ900626HTLNRV08
CALLE 18 DE MARZO NO 72 COL LOS
CHAVARRIAS CP 42660RENTA DE ESCENOGRAFIA 2142 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCENOGRAFIA EN CUAL SERA
UTILIZADO EN EL CERTAMEN SEÑORITA TEPATEPEC.
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,400.00 OSCAR ANTONIO CASTAÑEDA ARTEAGA CAAO900325HHGSRS00
CALLE ACTOPAN TULA KM 115 EL JAGUEY CP
42660INSTRUCTOR 2188 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A INSTRUCTOR DE PASARELA
POR CONTAR CON SU APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN
SEÑORITA TEPATEPEC
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,000.00 LUIS OROZCO MENDOZA ORML851003HH
CALLE NARANJO ESQ. FELIPE ANGELES NO
11 1RA DEMARCACIONBAILE MODERNO 2143 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A GRUPO DE BAILE MODERNO
MILLENIUM EN PRESENTANCION ARTISTICA MARCO DE FERIA
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 258.25 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3567 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 500.00 BACILIO MARTIN MARTIN MAMB430520HHGRRC08 CIPRES 155 LOC LA CRUZ 42660 PREMIACION 2179 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR EN
CONCURSO DE GASTONOMIA
FP-54 CH-126 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 800.00 CLAUDIA GRANADOS PEREZ PEGC491030MH AV. JUAREZ 20 2DA DEM TEPATEPEC 42660 PREMIACION 2178 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN
CONCURSO DE GASTONOMIA
FP-54 CH-126 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 286.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2
KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE
MEXICO
AGUA 1E+15 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE 11 PIEZAS DE GARRAFONES CON AGUA DE 20 LITROS
FP-54 CH-126 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 92.04 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3524 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS
FP-54 CH-126 5100-03-01-08-00-00MTTO Y CONSER DE PARQUES
Y JARDINEZ $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992
CALLE HIDALGO No. 8, COL. CENTRO,
ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA 1E+15 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN EL
MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO
FP-54 CH-126 5100-03-01-08-00-00MTTO Y CONSER DE PARQUES
Y JARDINEZ $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 14, COL.
CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
FERRETERIA 2044 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FACTURA POR DOS BULTOS DE CAL BERTRAN PARA EL
SACRIFICIO CANINO
FP-54 CH-126 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2225 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE
BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA ESCUELA
FP-54 CH-126 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 400.00 SUSANA CONTRERAS RAMIREZ CORS790316MHGNMS03CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL CENTRO
SAN JUAN TEPAAPOYO 2234 RECIBO OFICIAL
APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA
DE UNIFORME DE HIJO QUIEN ESTUDIA NIVEL MEDIO SUPERIOR
FP-54 CH-126 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2228 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE
BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA ESCUELA
FP-54 CH-126 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS MEDICOS $ 440.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978
PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO
TEPATEPECFARMACIA 179 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE BOLSA DE DIALISIS PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS
RECURSOS
FP-55 165961 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PER ADMINISTRAT $ 16,980.00 ROBERT`S PACHUCA
CAMINO REAL DE LA PLATA NO 100 PACHUCA
DE SOTO CP 42083TIENDA DEPORTIVA 243 TIQUE0 PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES
FP-55 165961 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PER ADMINISTRAT $ 2,598.00 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DLI931201MI9
C. MARIO PANI NO 200 SANTA FE
CUAJIMALPA CP 05348TIENDA COMERCIAL 1E+15 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES
FP-55 165961 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PER ADMINISTRAT $ 1,610.00 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DLI931201MI9
C. MARIO PANI NO 200 SANTA FE
CUAJIMALPA CP 05348TIENDA COMERCIAL 1E+15 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES
FP-55 165961 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA
PER ADMINISTRAT $ 3,495.00 JOSE JORGE MARTINEZ LOPEZ MALJ420512MB2
AV. IGNACIO ALLENDE LOTE 11-B-ALTOS CP
43990TIENDA COMERCIAL AA408 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES
FP-56 197621 5100-03-05-10-00-00MTTO Y CONSER DE DRENAJE
SANITARIO $ 1,800.32 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724
CALLE MATAMOROS 47 CD TEPATEPEC COL
LOS HERNANDEZCONSTRUCCIONES 39 FACTURA ELECTRONICA PAGO CON APOYO DE LA ADQUISICION DE 90 PZAS DE TABIQUE
FP-57 198777 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 12,760.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5
CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS
LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0008C FACTURA ELECTRONICA
REVISTAS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS IMPRESIONES 4*4
TINTAS
FP-58 267140 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 3,123.30 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300PAPELERIA 14 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE 50 PZS DE CAJA PARA ARCHIVO T/CARTA , 25
PZS CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO, 40 PZS REGISTRADOR CARTA
VERDE LEFORT
FP-59 269063 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 19,995.50 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300PAPELERIA 13 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE 25 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 50 PAQUETES
DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO
FP-60 184996 5100-02-03-01-00-00REFAC ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES $ 3,398.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IEALM43632 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON LA ADQUISISCION DE 2 CAMARAS DIGITALES
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,703.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 275 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA PARA ROTULACION DE MAMPARAS ALUSIVA A LOS
FESTEJOS DE FERIA TEPATEPEC
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 714.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 285 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA QUE SERA UTLIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE FERIA
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 126.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 282 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 170.51 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 280 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 578.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 279 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA PARA ROTULACION DE MAMPARAS ALUSIVA A LOS
FESTEJOS DE FERIA TEPATEPEC
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,680.14 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 278 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA QUE SERA UTLIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE FERIA
FP-61 219545 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 735.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 276 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA QUE SERA UTLIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE FERIA
FP-61 219545 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE
INSTALACIONES $ 1,186.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 283 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR LA CANCHA DE
BASQUETBOL UBICADA EN LA EXPLANADA MUNICIPAL
FP-61 219545 5100-04-04-04-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 846.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 237 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE MATERIAL DE PINTURA COMO APOYO A LA 4TA
DEMARCACION PARA ROTULAR 3 MAMPARAS INFORMATIVAS DE LA
FERIA 2014
FP-61 219545 5100-04-04-26-08-00 MATERIALES $ 818.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 235 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LLANTAS DE JARDIN DE NIÑOS
XIIIDONI DE SAN JOSE BOXAY
FP-61 219545 5100-04-04-16-08-00 MATERIALES $ 1,269.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 243 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA PARTE INTERIOR
DE LA IGLESIA
FP-62 230330 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 4,405.68 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300FLORERIA 15 FACTURA ELECTRONICA
APOYO CON LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL GRANDE Y LARGO
PARA EL EVENTO DE INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
FP-63 234639 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 10,542.66 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300FLORERIA 16 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ADORNO ALUSIVOS AL MES PATRIO SEPTIEMBRE 2014
FP-64 270099 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 2,318.84 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300PAPELERIA 11 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE IMPRESORAS DE REGISTRO
CIVIL
FP-65 284268 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 3,478.84 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300PAPELERIA 12 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE IMPRESORA PARA SER
UTILIZADP EN COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS
FP-66 286373 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO $ 231.42 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO
MPIO IXMIQUILPAN CP 42300EQUIPO DE COMPUTO 8 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
FP-67 CH-127 CANCELADO $ -
FP-68 CH-128 CANCELADO $ -
FP-69 CH-129 CANCELADO $ -
FP-70 CH-130 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTELES DE
OFICINA $ 208.70 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832
LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235
LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3930643 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA
FP-70 CH-130 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTELES DE
OFICINA $ 70.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MH
AVENIDA JUAREZ No. 37, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 22500 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES PARA PAGO DE
NOMINA EN EFECTIVO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-70 CH-130 5100-03-05-13-00-00MTTO Y CONSER DE
ALUMBRADO PUBLICO $ 500.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE-370814-Q10 REFORMA NO 164 COL JUAREZ MEXICO DF ALUMBRADO 0 TIQUE0
APOYO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
FRANCISCO I MADERO HIDALGO
FP-70 CH-130 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 1,700.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH
CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671FLORERIA 2246 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS PARA EL ADORNO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS
FP-70 CH-130 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 200.00 JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ROHJ900623HHGDRN08
CALLE BENEMERIRITO DE LAS AMERICAS S/N
COL CENTRO SAN JUAN TEPAEXHIBICION 2249 RECIBO OFICIAL
PAGO POR LA EXHIBICION DE GALLOS ACTIVIDADES EN EL MARCO
DE LOS FESTEJOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2014
FP-70 CH-130 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 700.00 VICTOR HUGO CASTILLO JUAREZ CAJV760311HH
CALLE MANUEL DOBLADO NO 9 COL CENTRO
SAN JUAN TEPA CP 42671FESTEJOS DE FIESTAS 2248 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE TORO MECANICO QUE FUE
UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FESTEJOS DE
FERIA
FP-70 CH-130 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 125.00 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ VIHB870618BYA
CTO RAUL BERBER COUTIÑO 282 S/N COL
FRACC. CIPRESES CP 42183PAPELERIA A 126 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA UTILIZARSE EN LA
PERSONIFICACION DE INVITACIOES PARA QUE ASISTAN AL 3ER
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
FP-70 CH-130 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOCIALES $ 250.00 PRIMITIVO DE JESUS SEGOVIA PERCASTEGUI SEPP680404HHGGRR09
CALLE FERROCARRIL SUR NO 1 COL
CENTRO CP 42730EXHIBICION 2247 RECIBO OFICIAL
PAGO POR LA EXHIBICION DE FLOREO DURANTE LA PARTICIPACION
DE MARIACHI EN LE MARCO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LOS FESTEJOS PATRIOS 2014
FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 350.00 JAVIER GARCIA PAREDES GAPJ781116HHGRRV03
CALLE SIN NOMBRE S/N COL LA CRUZ CP
42660
TRANSPORTADORA
TURISTICA2229 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE
TEPATEPEC
FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 350.00 RENE REYES LEON RELR801009HH
CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO 13 COL
CENTRO SAN JUAN TEPA CP 42670
TRANSPORTADORA
TURISTICA2230 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE
TEPATEPEC
FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 350.00 MARCIAL CRUZ NERIA CUNM680603HHGRRR01
CALLE JOSE MARIA LUIS S/N COL SAN
ANTONIO
TRANSPORTADORA
TURISTICA2231 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE
TEPATEPEC
FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 350.00 ISMAEL CAMACHO GRANADOS CAGI890323HHGMRS09
CDA MANUEL AVILA CARACHO S/N COL SAN
ANTONIO SAN JUAN TEPA CO 42671
TRANSPORTADORA
TURISTICA2232 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE
TEPATEPEC
FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 350.00 URBANO RODRIGUEZ CORTES ROCU770422HHGDRR01
CALLE MANUEL DOBLADO NO 9 COL CENTRO
SAN JUAN TEPA CP 42671
TRANSPORTADORA
TURISTICA2233 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE
TEPATEPEC
FP-70 CH-130 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 1,700.00 LIC. ALEJANDRO MACIAS PEREZ MAPA730217HHGCRL00AV. SANTA MARIA NO 604 COL BOULEVARES
DE SAN FRANCISCOAPOYO 2238 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOICO A INSTITUTO
HIDALGUENSE DE EDUCANCION PARA ADULTOS PARA REALIZAR
TALLER PARA MEJORAR LA PARTICA EDUCATIVA
FP-70 CH-130 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 1,000.00 JOSE MARIA OLVERA GARCIA OLG720630HH
PLAZA PRINCIPAL S/N SANTA MARIA AMAJAC
CO 42661APOYO 2457 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LA SELECCIÓN DE
FUTBOL JUVENIL DE COBAHE QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO
COPA TELMEX 2014
FP-70 CH-130 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS $ 1,000.00 YAHAIRA ESCALANTE CORTES ESCY851111
CALLE ZARAGOZA NO 19 COL CENTRO
TEPATEPEC CO 42660APOYO 2239 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO A DEPORTISTA DE MUNICIPIO
CON EL OBJETIVO DE CUBRIR GASTOS VARIOS AL ACUDIR A
DIFERENTES EVENTOS DE DEMOSTRACION EN EL ESTADO
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 848.81 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3398 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS
ALIMETNOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 300.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 40929 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 41.27 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
DE ENCUENTRO Y DESARROLLO
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 500.05 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 41058 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 68.22 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 919.01 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3460 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARACION DE LOS
ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 182.05 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3459 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 626.16 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3462 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 738.71 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 4461 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 500.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 41928 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE COMPRA DE 68.78 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 500.05 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 41032 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 68.22 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 208.60 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 117 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS
DE CAIC
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 443.20 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3579 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 253.29 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3523 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 1,201.17 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3520 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 416.50 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 186 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 115.04 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3578 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 521.68 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3577 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 169.06 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 179 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 921.87 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3578 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 736.01 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3521 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 269.22 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3522 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 1,493.28 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV CMM921221JA4CARR PROGRESO-JAGUEY BLANCO KM 0.4
LAZARO CARDENASCOMBUSTIBLE CFA48039 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 204 LITROS DE GAS PARA LOS ESPACIOS
DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO
FP-70 CH-130 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO $ 927.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON CP 64480TIENDA 113996096 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE 3 BANDAS ANCHAS PARA AREAS DE TESORERIA
REGISTRO CIVIL Y CAJA
FP-70 CH-130 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO $ 100.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON CP 64480TIENDA 113989153 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE RECARGA A CELULAR PARA MANTENERSE EN CONSTANTE
COMUNICACIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL
FP-70 CH-130 5100-04-02-05-71-00J.N. MANUEL CARBAJAL SAN
ANTONIO $ 1,900.00 PROFRA ALMA ROSA LOPEZ JUAREZ LOJA710830MH
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 104TA
DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660APOYO 2458 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS
DE LA COL SAN ANTONIO PARA FESTEJAR A LAS COMPAÑERAS
EDUCADORAS DE LA INSTITUCION
FP-70 CH-130 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 1,299.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IWALM43634 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE MINICOMPONENTE COMO APOYO A LA LOCALIDAD DE EL
HORNO PARA LA ESC PRIM
FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 208.00 ORLANDO RAMIREZ LARA RALO780719HHGMRR08CALLE PIPILA NO 7 3RA DEMARCACION
TEPATEPECAPOYO 2237 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL
PAGO DE REGISTRO DE HIJA, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO
NECESARIO
FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,000.00 MARIA FRANCISCA LEON HERNANDEZ LEHF861004MHGNRR07C FRANCISCO SANCHEZ CABAJAR S/N COL
SAN ANTONIO SAN JUANAPOYO 2241 RECIBO OFICIAL
PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA Y
NECESIDADES BASICAS A MADRES SOLTERA YA QUE NO CUENTA
CON LOS RECURSOS NECESARIOS
FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 500.00 ROSALIO GALINDO ESCAMILLADOMICILIO CONOCIDO S/N,SAN MIGUEL
ACAMBAY, SAN SALVADORAPOYO 2459 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE FERIA
SAN MIGUEL PUEBLO VECINO DEL MUNICIPIO
FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 32.00 MARTIN MEJIA PERCASTEGUI MEPM601112CALLE BENITO JUAREZ No. 83, BOCAMIÑO,
C.P. 42660APOYO 2240 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A CIUDADANO DEL
MUNICIPIO PARA SACAR ACTA DE NACIMIENTO
FP-70 CH-130 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,972.00 JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ GAGJ720221BS1COL BARRIO DE SAN PEDRO 55620 ESTADO
DE MEXICOPIROTECNIA 17 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES
PARA LA COMPRA DE SAN JUAN TEPA
534,413.10$
Formato : MR-04
FG-1 CH-127 5930-01-05-09-11-07 BILIOTECAS PUBLICAS $ 782.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO
TEPATEPECFARMACIA 151 FACTURA ELECTRONICA
APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS POR PROBLEMAS DE SALUD
PERSONAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS
DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS
DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL
FG-1 CH-127 5930-01-05-09-12-18 SECRETARIA MUNICIPAL $ 1,089.99 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.
DE C.V.LAC920509FC4
CALLE 5 DE MAYO 4 B COL.EL PEDREGAL
43802 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA TEP 303 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE UNOS ESTUDUIS QUE REQUIERE LA COMPAÑERA LETICIA
AGUILAR LORA PERSONA SINDICALIZADA
FG-1 CH-127 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE AUXILIARES DE SALUD
FG-1 CH-127 5930-01-05-09-12-16 OBRAS PUBLICAS $ 405.00 DANIEL PEREZ CHAVEZ PECD630527BH9GOMEZ FARIAS 9COL CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGONPERSONAL DE PRESIDENCIA A 319 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA ENTREGADA POR EL PAGO DE HONORARIOS
MEDICOS QUE REQUIERE LA C. HEIDI ARTEAGA ARTEAGA DE EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
FG-1 CH-127 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CON
CARGO A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL
FG-1 CH-127 5930-01-02-03-00-00 AUXILIARES DE SALUD $ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA A AUXILIARES DE SALUD
FG-1 CH-127 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL
FG-2 CH-128 5930-01-05-02-02-00 OFICIALIA MAYOR $ 108,008.55 YADIRA VARGAS TRUJILLO PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
OFICIO NUM.363/TA/2014
FG-3 CH-129 5930-01-05-02-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 140,764.71 GAUDENCIO CERRO VAQUERO PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
OFICIO NUM.363/TA/2014
FG-4 CH-130 5930-01-05-02-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 141,615.50 JACQUELINE RODRIGUEZ GRANADOS PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
OFICIO NUM.363/TA/2014
FG-5 CH-131 CANCELADO $ - S/N
FG-6 CH-132 5930-01-05-02-016-00 OBRAS PUBLICAS $ 124,369.82 JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN
OFICIO NUM.363/TA/2014
FG-7 CH-133 CANCELADO $ - S/N
FG-8 CH-134 CANCELADO $ - S/N
FG-9 CH-135 CANCELADO $ - S/N
FG-10 CH-136 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 18,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LSTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PRESDENCIA
MUNICIPAL 1ER QUINC DE SEPT
FG-11 CH-137 5930-01-01-01-00-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,944.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-02-00-00 OFICIALIA MAYOR $ 39,325.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
FG-11 CH-137 5930-01-01-03-00-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 14,183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-04-00-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 6,519.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-05-00-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 58,497.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-06-00-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 43,528.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-07-00-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 23,547.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-08-00-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-09-00-00 INTENDENCIA $ 13,730.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-13-00-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,632.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-14-00-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-16-00-00 OBRAS PUBLICAS $ 49,980.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO GENERAL F.G.I.E.P.S.)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
FG-11 CH-137 5930-01-01-18-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,878.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-20-00-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 19,946.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-21-00-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-22-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-25-00-00 COMUNICACION SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-26-00-00 ECOLOGIA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-01-27-00-00 PERSONAL EVENTUAL $ 37,833.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-03-05-00PRIMA DE VAC SERVICIO DE
LIMPIAS $ 992.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA
MUNICIPAL $ 1,131.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-03-07-00PRIMA DE VAC BIBLIOTECAS
PUBLICAS $ 444.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-03-16-00PRIMA DE VAC OBRAS
PUBLICAS $ 331.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-03-27-00PRIMA DE VAC PERSONAL
EVENTUAL $ 37,833.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-04-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-05-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-09-00 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-13-00 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-16-00 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-18-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-19-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-05-03-21-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-02-00GRATIFICACION OFICIALIA
MAYOR $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-05-00GRATIFICACION SERVICIO DE
LIMPIAS $ 6,550.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-06-00GRATIFICACION TESORERIA
MUNICIPAL $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-08-00GRATIFICACION SERVICIO
MILITAR NAC $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-16-00GRATIFICACION OBRAS
PUBLICAS $ 300.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-22-00GRATIFICACION SERVICIOS
PUBLICOS M $ 150.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-06-27-00GRATIFICACION PERSONAL
EVENTUAL $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-01-00QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUNICIPAL $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-04-00QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBRADO $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-05-00QUINQUENIOS SERVICIO DE
LIMPIAS $ 4,201.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-07-00QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUBLICAS $ 458.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-10-00 QUINQUENIOS PLANEACION $ 888.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 5930-01-03-02-20-00QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y JUBILADO $ 1,042.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-11 CH-137 2101-07-09-00-00-00 ISPT SEPTIEMBRE -$ 62,114.00
FG-12 CH-138 5930-01-05-02-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 60,000.00 YAZMIN MAYRA CARRASCO CRUZ CACY710105MHGRRZ09C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA
DEMARCACION 42660PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL PAGO DE LAUDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN EXP.307/2012
FG-13 CH-139 CANCELADO $ -
FG-14 CH-139 CANCELADO $ -
FG-15 CH-141 CANCELADO $ -
FG-15 CH-142 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,603.40 ADELINA OROZCO JUAREZ ORJA580928MHCALLE ALLENDE NO 32 2DA DEMARCACION
TEPATEPEC CP 42660PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL
PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EXP.NUM-
40/2007
FG-16 CH-143 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 9,280.54 ISAURA TOMASA AGUILAR HERNANDEZ AUHT460706MHGGRM07AV. CANAL REQUENA NO 14 LOS FILTROS CP
42660 FRANCISCO I MADEROPAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL
PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EXP.NUM-
40/2007
FG-17 CH-144 CANCELADO $ -
FG-18 CH-145 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CON CARGO
A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL
FG-18 CH-145 5930-01-05-09-12-21SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 285.50 MART-CORT FARMACIA SA DE CV MFA110625198
PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N COL
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ CP 42700FARMACIA
A565098B-F378-47A2-
B0ED-18C47FB069F2FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS
DEL TRABAJADOR DAVID RAMIRES CONTRERAS QUE SE ENCUENTRA
EN EL AREA DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
FG-18 CH-145 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CON CARGO
A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL
FG-19 CH-146 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 15,300.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-01-00-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,944.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-02-00-00 OFICIALIA MAYOR $ 123,204.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-03-00-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 14,183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-04-00-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 6,519.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-05-00-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 58,497.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-06-00-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 43,528.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-07-00-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 24,627.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-09-00-00 INTENDENCIA $ 13,730.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-08-00-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-10-00-00 PLANEACION $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-13-00-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,936.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-14-00-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-16-00-00 OBRAS PUBLICAS $ 50,425.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-18-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,878.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-20-00-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 19,946.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-21-00-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-22-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-25-00-00 COMUNICACION SOCIAL $ 8,001.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-26-00-00 ECOLOGIA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-01-27-00-00 PERSONAL EVENTUAL $ 37,537.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-03-02-00PRIMA DE VAC OFICIALIA
MAYOR $ 1,145.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-03-05-00PRIMA DE VAC SERVICIO DE
LIMPIAS $ 1,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-03-09-00 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 381.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-03-27-00PRIMA DE VAC PERSONAL
EVENTUAL $ 664.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-04-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-05-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 1,098.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-09-00 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-13-00 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-16-00 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-18-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-19-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-05-03-21-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-02-00GRATIFICACION OFICIALIA
MAYOR $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-04-00GRATIFICACION ORNATO Y
ALUMBRADO $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-05-00GRATIFICACION SERVICIO DE
LIMPIAS $ 6,800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-06-00GRATIFICACION TESORERIA
MUNICIPAL $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-09-00 GRATIFICACION INTENDENCIA $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-08-00GRATIFICACION SERVICIO
MILITAR NAC $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-13-00GRATIFICACION DESARROLLO
SOCIAL $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-16-00GRATIFICACION OBRAS
PUBLICAS $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-06-27-00GRATIFICACION PERSONAL
EVENTUAL $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-01-00QUINQUENIOS PRESIDENCIA
MUNICIPAL $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-04-00QUINQUENIOS ORNATO Y
ALUMBRADO $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-05-00QUINQUENIOS SERVICIO DE
LIMPIAS $ 6,681.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-06-00QUINQUENIOS TESORERIA
MUNICIPAL $ 217.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-07-00QUINQUENIOS BIBLIOTECAS
PUBLICAS $ 900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-13-00QUINQUENIOS DESARROLLO
SOCIAL $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-16-00QUINQUENIOS OBRAS
PUBLICAS $ 1,812.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-18-00QUINQUENIOS SECRETARIA
MUNICIPAL $ 356.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO
TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-20-00QUINQUENIOS PENSIONADOS
Y JUBILADO $ 2,088.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
FG-20 CH-147 5930-01-03-02-22-00QUINQUENIOS SERVICIOS
PUBLICOS MPA $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0
FG-20 CH-147 2101-07-09-00-00-00 ISPT SEPTIEMBRE -$ 64,544.00
FG-21 84180 $ - TRASPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER
FG-22 CH-148 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS
DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL
FG-22 CH-148 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 800.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL
FG-22 CH-148 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL
Ff 1 CH 164 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 6,105.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADEROFACTURA
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 2 CH 165 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 576.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADEROFACTURA
PAGO DE DESAYUNOS FRIOS A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
500 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
501 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
502 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
503 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,171.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
504 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
505 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
506 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIONES $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
507 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ff 4 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-03-00COMBUSTIBLES DIF
MUNICIPAL $ 26,400.03 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA 14.5 CP 42660
TEPATEPEC HGO.GASOLINERA 1038 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLES DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES AGOSTO
Ff 5 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-01-00COMBUSTIBLES SEGURIDAD
PUBLICA $ 81,965.39 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA 14.5 CP 42660
TEPATEPEC HGO.GASOLINERA 1037 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
Ff 6 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-02-00COMBUSTIBLES PROTECCION
CIVIL $ 41,391.22 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARR ACTOPAN-TULA 14.5 CP 42660
TEPATEPEC HGO.GASOLINERA 1036 A FACTURA
PAGO DE COMBUSTIBLES DE PROTECCION CIVIL
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
Ff 7 CH 167 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 8 CH 168 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 1,611.30 BLANCA LORENA VELAZQUEZ GRANADOS VEGB910926MHGLRC PORFIRIO DIAZ S/N. COL SAN ANTONIO SAN
JUAN TEPA CP 42671 FRANCISCO I. MADEROPERSONAL DE PRESIDENCIA
PAGO POR CONCEPTO DE PAGO TORAL Y FINIQUITO DE LOS
SALARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PRESTACIONES
LEGALES QUE PUDIERA TENER DERECHO HASTA LA FECHA DE HOY.
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF8432700 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 328.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3278 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL LAZARO CARDENAS
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 778.69 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3280 FACTURAPAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL CENTRO DEL
MUNICIPIO
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 561.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3279 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL EL ROSARIO
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 164.72 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3262 FACTURA
PAGO DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LOCH PARA NIÑOS
QUE SE LLEVARON A LA CD DE PACHUCA POR CLAUSURA DE
CURSOS DE VERANO
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 200.07 ZUGAS, S.A. DE C.V. ZGA7202096G9
CARR TIZAYUCA ZUMPANGO KM 10,5 SN
BARRIO SAN LORENZO EDO DE MEXICO
55600 CARR TIZAYUCA-ZUMPANGO KM 10,5
BO SAN LORENZO EDO DE MEXICO 55600
COMBUSTIBLE FCO 39491 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 27.52 LTS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DE EAEyD DE COL LAZARO CARDENAS
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 500.03 ZUGAS, S.A. DE C.V. ZGA7202096G9
CARR TIZAYUCA ZUMPANGO KM 10,5 SN
BARRIO SAN LORENZO EDO DE MEXICO
55600 CARR TIZAYUCA-ZUMPANGO KM 10,5
BO SAN LORENZO EDO DE MEXICO 55600
COMBUSTIBLE FCO 39447 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 27.52 LTS DE GAS PARA LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS DE EAEyD DE COL LAZARO CARDENAS
Ff 9 CH 169 5520-01-05-09-12-00 SERVICIO MEDICO $ 753.69 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V. LMC741212JN6
DR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 109
SANTA MARIA LA RIBERA CUAUHTEMOC 6400
DF
E_001099029 FACTURA PAGO POR ESTUDOS MEDICOS DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,146.78 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL
CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO
CP 42660
TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3281 FACTURAPAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE ESCUELA PRIMARIA DE
FRANCISCO I. MADERO
Ff 9 CH 169 5520-01-05-09-12-00 SERVICIO MEDICO $ 1,700.00 ADRIAN MONTALVO TEMPLOS MOTA790304QBA7 DE FEBRERO 1210 FRANCISCO I. MADERO
TULANCINGO DE BRAVO HGO. MEXICO 4365042 FACTURA
PAGO DE UN HOLTER DE 24 HRS. PARA PERSONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 962.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF855386 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,118.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF8678411 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 9 CH 169 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 500.03 FIBRA GAS S.A. DE C.V. FGA030813TR5
DOMICILIO CONOCIDO S/N LOC DENGANDHO
DE JUAREZ CP 42640 SAN SALVADOR HGO.
MEXICO
COMBUSTIBLE A 2021 FACTURAPAGO DE LA COMPRA DE 68.75 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EAEyD UBICADO EN TEPATEPEC
Ff 10 CH 170 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 4,548.24 VERONICA PEREZ MARTINEZ PEMVDOMICILIO CONOCIDO COL CENTRO
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE PAGO TORAL Y FINIQUITO DE LOS
SALARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PRESTACIONES
LEGALES QUE PUDIERA TENER DERECHO HASTA LA FECHA DE HOY.
Ff 11 TRANSFERENCIA 5520-02-07-01-01-00UNIFORMES PARA SEGURIDAD
PUBLICA $ 6,368.40 NANCY VERRIEL LEONARDO VELN830811UQ8
C VETA ANALCOS 101 COL REAL MINAS MPIO
DE PACHUCA DE SOTO 4209013 FACTURA
PAGO DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE SEGURIDAD PUBLICA EN
EL GRITO DE INDEPENDENCIA
Ff 12 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DE SEGURIDAD PUBLICA $ 10,199.97 MARTHA LEONOR SANCHEZ TREJO 492 FACTURA PAGO DE LLANTAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 13 CH 171 5520-04-03-09-00-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 4,884.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 14 CH 172 5520-04-03-09-00-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 476.80 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS FRIOS A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 1,132.00 RUFRASA SA DE CV RUF110113DX8
MORELOS 371 CENTRO 44100 GUADALAJARA
JALISCOALIMENTOS C 3203 FACTURA
PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE
FUERON COMISIONADOS A ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA A
EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 136.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO ATLACOMULCO CASETA 3089865 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 52.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO LA JOYA CASETA E 1557388 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 171.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO PANINDICUARO CASETA E 141640 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 89.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ENCUANDUREO CASETA E 1927807 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 41.00 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATO 361 ATLACOMULCO-MARAVATIO CASETA 5030408 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 75.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO ATLACOMULCO CASETA 1628991 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 89.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ENCUANDUREO CASETA PA1922814 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.A.F.M.)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 41.00 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATO 361 ATLACOMULCO-MARAVATIO CASETA 5030408 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 41.00 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATO 361 ATLACOMULCO-MARAVATIO CASETA 5030408 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 41.00 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATO 361 ATLACOMULCO-MARAVATIO CASETA 5030408 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO OCOTLAN CASETA PA1922814 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 171.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO PANINDICUARO CASETA PA139958 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ZINAPECUARO CASETA JO 0560690 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO OCOTLAN CASETA OC13003348 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 52.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO LA JOYA CASETA EC1606761 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ZINAPECUARO CASETA JO0557379 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y
VIATICOS $ 61.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO TULA 1 CASETA 5373101 BOLETO
PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO
EN EVENTO DE OLIMPIADAS
Ff 15 CH 173 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF8803225 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 16 CH 174 5520-03-01-01-00-00 ENERGIA ELECTRICA $ 350,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ
MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 176.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 111 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 200.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 81 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 169.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 14 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 230.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 19 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 300.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 16 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 215.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 45 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 175.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 48 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 74.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 51 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 150.52 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 28 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 151.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 40 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 218.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 27 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 171.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 99 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 329.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 31 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 199.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 74 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 168.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 98 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 311.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 93 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 150.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 89 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 187.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 64 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 219.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 100 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 190.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 88 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 280.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 34 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 232.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 56 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 207.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 83 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 193.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 58 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 334.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 94 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 129.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 107 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 225.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I
MADERO HGO. 42660FARMACIA 42 FACTURA
PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 18 TRANSFERENCIA 5520-03-04-05-02-00SEGURO CAMIONETA
DURANGO $ 1,200.00
PAGO POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA
DURANGO
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 2,320.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 3 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 348.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 18 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 580.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 4 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 348.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 2 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 1,044.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 1 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 20 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 8,758.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 21 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-06-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PRESIDENCIA $ 986.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADE NUM INV FIM-OM-134 A
CARGO DE LA H ASAMBLEA DEL AYUNTAMIENTO
Ff 22 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DE DIF MUNICIPAL $ 696.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 11 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 22 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DE DIF MUNICIPAL $ 348.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 19 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 22 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-04-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DE DIF MUNICIPAL $ 464.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 12 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 23 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-01-00MTTO CONS DE VEHICULOS
DE AGUA POTABLE $ 928.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA
AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO
FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 14 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 24 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-06-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PRESIDENCIA $ 9,828.00 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV AEP98032314A
BOULEVARD FELIPE ANGELES 400
FRACCIONAMIENTO PACHOACAN PACHUCA
DE SOTO 42083
SERVICIO MECANICO FSAEP4474 FACTURAPAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION DE LA
CAMIONETA CRYSLER DURANGO INV FIM-OM-134
Ff 25 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 9,744.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A41 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 25 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 12,702.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A43 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 25 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-02-00MTTO CONS DE VEHICULOS
PROTECCION CIVIL $ 7,818.40 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A44 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO
Ff 26 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 4,756.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A 46 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 26 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 3,016.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A 45 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 26 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 9,686.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3
MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA
MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A 48 FACTURA
PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO
Ff 27 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 239,843.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Ff 27 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 25,680.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Ff 28 CH 176 5520-03-01-04-00-00 TELEFONIA TRADICIONAL $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70014504 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DIF MUNICIPAL
Ff 28 CH 176 5520-03-01-04-00-00 TELEFONIA TRADICIONAL $ 1,182.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO
ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70013704 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 29 CH 177 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 4,884.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 30 CH 178 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 476.80 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 31 CH 179 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 596.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 32 CH 180 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF
MUNICIPAL $ 6,105.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH
C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN
TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO
PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL
MUNICIPIO
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT Y FEST PUB $ 1,450.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGORENTA DE MOBILIARIO Q 339 FACTURA
PAGO POR SERICIO DE RENTA DE SILLAS EN EVENTOS DE DIF
MUNICIPAL
Ff 33 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT Y FEST PUB $ 725.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO
42661 FRANCISCO I. MADERO HGORENTA DE MOBILIARIO Q 339 FACTURA
PAGO POR SERICIO DE RENTA DE SILLAS EN EVENTOS DE DIF
MUNICIPAL
Ff 34 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO Y CONS DE VEHICULOS
SEGURIDAD PUBLICA $ 2,349.00 RITA OLGUIN HERNANDEZ OUHR600912886
MATAMOROS 500 INT A BARRIO ALTO VIDAL
ALCOCER E INDEPENDENCIA TULA DE
ALLENDE HGO 42807
VTA EQUIPO DE
COMUNICACIÓNI 467 FACTURA
PAGO POR ANTENA, MICROFONO Y BANDA DUAL COMO REPARACION
A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 35 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-01-00MTTO CONSE EN SEGURIDAD
PUBLICA $ 60.61 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16.5 COL
CENTRO TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO
HGO
DISTRIBUIDORA 131 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA
REPARAR FUGA DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA
Ff 35 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONSE EN SISTEMA DE
AGUA POTABLE $ 896.45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16.5 COL
CENTRO TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO
HGO
DISTRIBUIDORA 130 FACTURAPAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO EN LA
REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA POTABLE EL MENDOZA
Ff 36 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONSE EN SISTEMA DE
AGUA POTABLE $ 11,368.00 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO HENP650629HTA
C FERNANDEZ DE LIZARDI 908-1 COL NUEVA
FRANCISCO I. MADERO PACHUCA DE SOTO
HGO 42070
D 128 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 2 CARGAS DE CLORO 99% Y 2 CUÑETES
DE HIPOCLORITO DE SODIO 65% DE 45 KG.
Ff 37 CH 181 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF8926058 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 38 TRANSFERENCIA 2101-04-08-00-00-00 AGOSTO $ 28,972.00 FONDO GENERAL FONDOPAGO DE ISR DERIVADO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO
Ff 39 CH 182 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO
Ff 40 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT Y FEST PUB $ 454.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
C FRANCISCO I. MADERO HGO COL CENTRO
42660 TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I.
MADERO HGO
PINTURAS 287 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE
MAMPARA QUE ESTA A LADO DEL CENTRO DE SALUD ANTIGUO
FESTEJOS PATRIOS
Ff 40 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONSE EN SISTEMA DE
AGUA POTABLE $ 545.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
C FRANCISCO I. MADERO HGO COL CENTRO
42660 TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I.
MADERO HGO
PINTURAS 281 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE
MAMPARA QUE ESTA A LADO DEL CENTRO DE SALUD ANTIGUO
FESTEJOS PATRIOS
Ff 40 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONSE EN SISTEMA DE
AGUA POTABLE $ 336.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4
C FRANCISCO I. MADERO HGO COL CENTRO
42660 TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I.
MADERO HGO
PINTURAS 288 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE
MAMPARA QUE ESTA A LADO DEL CENTRO DE SALUD ANTIGUO
FESTEJOS PATRIOS
Ff 41 CH 184 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 10,492.62 IGNACIO PEREZ VELAZQUEZ PEVI790731HHCSAUCE S/N COL LA CRUZ 42660 FRANCISCO
I. MADERO HGOFINIQUITO
PAGO DE SALDO TOTAL Y FINIQUITO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
A QUE PUDIERA TENER DERECHO
Ff 42 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS
SEG PUBLICA $ 4,250.00 EDUARDO GARCIA HERNANDEZ GAHE6710131D7
BLVD FELIPE ANGELES 1958 COL
AMPLIACION SANTA JULIA 42080 PACHUCA
DE SOTO HGO
MECANICO 603 FACTURAPAGO POR LA REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA DE UNIDAD
FIM-OM-117 DE SEGURIDAD PUBLICA
Ff 43 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 30,646.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1DA
QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Ff 43 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 243,702.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,
PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1DA
QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Ff 44 TRANSFERENCIA 2101-04-09-00-00-00 SEPTIEMBRE $ 24,085.81 FONDO GENERAL FONDOPAGO DE ISR DERIVADO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE
Ff 45 TRANSFERENCIA 5520--02-01-01-01-00MATERIAL Y UTILES DE
OFICINA $ 2,984.80 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1
C AV HIDALGO 36 COL CENTR MPIO DE
IXMIQUILPAN EDO DE HGO MEXICO 42300PAPELERIA 17 FACTURA
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE FOLDER PREMIUM CARTA
C/100 BEIGE
Ff 46 CH 186 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 754.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF9031518 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
Ff 46 CH 186 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 190.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978
PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15
TEPATEPEC, COL CENTRO MPIO DE
FRANCISCO I. MADERO
FARMACIA 150 FACTURAPAGO POR EL PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
Ff 46 CH 186 5520-01-05-09-12-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 240.00 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE
CVLAC920509FC4
C 5 DE MAYO 4B COL EL PEDREGAL 43802
TIZAYUCA HGO.LABORATORIO TEP 314 FACTURA
PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
Ff 46 CH 186 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT Y FEST PUB $ 200.12 GASOLINERA SERVICIO FRANCO S DE RL DE CV GSF130119ME4
CALZADA MARIANO BELLEZA 218 COL
MARINO BELLEZA 37800 DOLORES HGO
GUANAJUATO
GASOLINERA CFDI 2636 FACTURAPAGO POR LA CARGA DE GASOLINA GENERADO POR TRAER LA
ANTORCHA CON EL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA
Ff 46 CH 186 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN
CULT Y FEST PUB $ 800.03 GASOLINERA SERVICIO FRANCO S DE RL DE CV GSF130119ME4
CALZADA MARIANO BELLEZA 218 COL
MARINO BELLEZA 37800 DOLORES HGO
GUANAJUATO
GASOLINERA CFDI 2636 FACTURAPAGO POR LA CARGA DE GASOLINA GENERADO POR TRAER LA
ANTORCHA CON EL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA
Ff 46 CH 186 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,430.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2
AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA
BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF9165623 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD
1,284,969.98$
Formato : MR-04
FM-1 CH-75 5910-02-01-13-00-00 THONER $ 15,741.20 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH
CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.
GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA
REFORMA, C.P. 42182
TESORERO MUNICIPAL 36 FACTURA PAGO DE THONER PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
FM-2 CH-76 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 900.00 SARAY CANO PAREDES CAPS940118MHGNRR00
EL BOXTHA MZA EL BIFI S/N LOC. EL BOXTHA
42500 ACTOPAN,HGO.MAESTRA DE BAILE 2118 RECIBO OFICIAL
PAGO DE PROFESOR DE BAILE QUE INPARTIO CURSOS DE BAILE EN
CURSO DE VERANO.
FM-2 CH-76 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 1,000.00 LAURA ELENA MORALES MENDOZA MOML880426MHGRNR01
AV JUSTO SIERRA 31 TEPATEPEC 2DA DEM
42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.PROFESOR DE DE AJEDREZ 2119 RECIBO OFICIAL PAGO QUE IMPARTIO 10 SESIONES DE TALLER DE AJEDREZ
FM-2 CH-76 5910-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS $ 2,251.00 EURO HERSA S.A. DE C.V. EUR020223N24
EUROHERSA S.A. DE C.V.BENITO JUAREZ
NO.810 LA VILLITA C.P.42060 PACHUCA DE
SOTO HGO
FARMACIA B13598 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA D EESCASOS RECURSOS
FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 600.00 EDITH MENDOZA MENDEZ MEME890608MDFNND04C GALEANA 13 A COL. LOS HERNANDEZ
42660 FRANCISCO I, MADERO,HGO.ESTUDIANTE 2136 RECIBO OFICIAL PAGO A ESTUDIANTE DE NIVEL LICENCIATURA APOYO
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 182.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 201203565 FACTURA PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA
FM-2 CH-76 5910-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS $ 1,040.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.
DE C.V.LAC920509FC4
CALLE 5 DE MAYO 4 B COL. EL PEDREGAL
438022 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO
LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS324 FACTURA
PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE BAJOS
RECURSOS
FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 MARITZA CAMARGO RODRIGUEZ CARM920711MHGMDR01CDA NOGAL S/N LOC. TEPATEPEC 4TA DEM
42660 FRANCISCO I MADERO HGO.ESTUDIANTE 2151 RECIBO OFICIAL PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A ESTUDIANTE
FM-2 CH-76 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES MPALES. $ 1,900.00 BIOIMAGEN ALLENDE S.A DE C.V. BAL0007271FA
ALLENDE 809 CENTRO,PACHUCA DE SOTO
HIDALGO 42000BIOIMAGEN 18120 FACTURA APOYO DE 1 DOSIS TERAPEUTICA 16-20 MCI
FM-2 CH-76 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,844.40 EMMA ARACELI CERVANTES ARIAS R.F. N.36-1C DE I CEAE741127UE6CARRETERA MEXICO LAREDO 138 CENTRO
ACTOPAN HGO 42500MADERERIA 51 FACTURA PAGO DE MADERA PARA FACHADA DE ESCUELA DEN APOYO
FM-2 CH-76 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 148.00 FERRETERIA MARGARITA S A DE C.V. FMA030506ID5
AV JUAREZ 60 2DA DEMARCACION ,
TEPATEPEC FRANCISCO I MADERO, HGO
42660
FMA030506ID5 B27 FACTURA PAGO DE ALAMBRE PARA ESC TEL DE DENGANTZA
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 270.00 MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORL690315MHGDDS04C ACACIA 252 LOC. LA CRUZ 42670
FRANCISCO I MADERODIRECTOR DE PLANEACION 2127 RECIBO OFICIAL
PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE SECRETARIA DE TURISMO Y
CULTURA DEL EDO.
FM-2 CH-76 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 227.99 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9
EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 164 FACTURA PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAL EN CAPACITACION DE TURISMO
FM-2 CH-76 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 275.46 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 203015571 FACTURA SERVICIO DE CAFETERIA PARA PRESENTACION EDITORIAL
FM-2 CH-76 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 429.33 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9
AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.
CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.
MADERO HGO. C.P. 42660
TIENDA DE ABARROTES 3166738 FACTURA SERVICIO DE CAFETERIA PARA PRESENTACION EDITORIAL
FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 MARCELA QUEZADA HERNANDEZ BAQI950908MHGTZL00PUENTE DE ALVARADO S/N LOC. EL ROSARIO
42660 FRANCIOSCO I MADERO,HGO
PERSONA DE BAJOS
RECURSOS2168 RECIBO OFICIAL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUAIANTE
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 182.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 1203566 FACTURA PAGO DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2
KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO
DE MEXICO C.P.56510
PURIFICADORA 1203565 FACTURA PAGO DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
FM-2 CH-76 5910-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y
GASTOS $ 1,900.00 JOAQUIN SANTIAGO HERNANDEZ SNHRJQ48081613H300
PASAJE DEL ESTUDIANTE 3 TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.CRONISTA 2146 RECIBO OFICIAL PAGO DE APOYO A CRONISTA
FM-2 CH-76 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 1,419.30 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V. TAL04210PN1
AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NO.202 COL.
PARQUE INDUSTRIAL EL COECILLO TOLUCA
MEX.
VENTA DE ROPA 3905 FACTURA PAGO DE PLAYERAS A NIÑOS DE CURSOS DE VERANO
FM-2 CH-76 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES EN GRAL $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO
42730
FERRETERA 2008 FACTURA PAGO DE CAL PARA PERRERA MPAL.
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 396.00 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01
C 16 DE SEPTIEMBRE 70 TEPATEPEC 3RA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
SERVIDOR PUBLICO 2180 RECIBO OFICIAL PAGO DE INSUMOS PARA SESION DE CABILDOS
FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 188.20 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 171 FACTURA PAGO DE INSUMOS PARA SESION DE CABILDOS
FM-2 CH-76 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES
DEPORTIV $ 199.99 DONACIANO BENJAMIN ACOSTA GARCIA AQO47052466A
EXT 212 NO INT.B PACHUCA DE SOTO 42060
HGO MEXVENTA DE ART DEPORTIVOS 31 FACTURA PAGO DE PAR DE REDES PARA CANASTOS DE CANCHAS
FM-2 CH-76 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 199.99 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2AV.HIDALGO 45 CENTRO TEPATEPEC
FRANCISCO I MADERO C.P. 42660VENTA DE ART DEPORTIVOS TORNILLERIA FACTURA PAGO DE TORNILLOS HEXAGONAL 5ºNC/7/8*8 COMPLETOS
FM-2 CH-76 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE
PARQUES Y JARDINES $ 480.00 VALENTIN REYES CASTRO RECV730813MLA
AVENIDA JUAREZ S/N TEPATEPEC
FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660
INSECTICIDAS Y
FERTILIZANTES240 FACTURA PAGO DE HERBICIDAS
FM-2 CH-76 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES MPALES. $ 351.92 MODATELAS SAPI DE CV MOD041014K13
PASEO DE LOS TAMARINDOS N.100 PB
BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE
MORELOS MEXICO DISTRITO FEDERAL 05120
TELAS 1476 FACTURAPAGO DE PINTAURA ACRILICA PARA TELAS PARA PLAYERAS DE DIS
EN CURSO DE VERANO
FM-2 CH-76 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES MPALES. $ 497.00 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL.AZCATPOZALCO, C.P.02770 DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
TIENDA DE AUTOSERVICIO I6535 FACTURA
FM-2 CH-76 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES MPALES. $ 600.00 JOAQUIN SANTIAGO HERNANDEZ SNHRJQ48081613H300
PASAJE DEL ESTUDIANTE 3 TEPATEPEC
42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.CRONISTA 2146 RECIBO OFICIAL PAGO POR APOYO A CRONISTA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 127.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 90 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 81.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 91 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 638.00 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 92 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 127.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 99 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 81.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 100 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 487.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 101 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-4 CH-78 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,000.00 ANGEL DE JESUS OLAY RAMIREZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTIENDA 326 FACTURA APOYO A COMUNIDAD NVO MEXICO FESTEJOS DE FERIA
FM-5 CH-79 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2
KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE
MEXICO
AGUA228988d7-9a7d-4f2b-
9cb5-0dcd07f48966FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 120.00 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01
C 16 DE SEPTIEMBRE 70 TEPATEPEC 3RA
DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,
HGO.
SERVIDOR PUBLICO 2204 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FRUTA UTILIZADA EN SESION
ORDINARIA CON LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL
FM-6 CH-80 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 162.85 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3446 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS INTEGRANTES DE LA H.
ASAMBLEA MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
FM-6 CH-80 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 139.51 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3429 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA
FM-6 CH-80 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES EN GRAL $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992
CALLE HIDALGO No. 8, COL. CENTRO,
ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA
58E4063A-5C55-439A-
BC88-764CDD92A62EFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN
ACTOPAN HGO
FM-6 CH-80 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES EN GRAL $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992
CALLE HIDALGO No. 8, COL. CENTRO,
ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA
55EED572-3C11-481C-
B2A5-D9CDD932777AFACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN
ACTOPAN HGO
FM-6 CH-80 5910-03-01-09-00-00SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES EN GRAL $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 14, COL.
CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.
42730
FERRETERIA 2031 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BULTOS
DE CAL BELTRAN PARA SACRIFICIO CANINO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.F.M.)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
FM-6 CH-80 5910-02-01-05-00-00MATERIALES Y UTILES DE IMP
Y REPRODUCCIO $ 295.00 GODINEZ PEREZ CARLOS GOPC4911045XA
CAMINO REAL DE LA PLAZA 100 102 ZONA
PLATEADA PACHUCA DE SOTO HGOMATERIALES Y UTILES 145896 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PILAS
CUADRADAS Y 1 CARGADOR PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS
ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 276.50 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP
42660PERSONAL DE TESORERIA 2220 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN
ACTIVIDADES DE PREPARATIVOS DE FERIA TEPATEPEC
FM-6 CH-80 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 94.42 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3481 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL
FM-6 CH-80 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMEN $ 165.56 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3382 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 162.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3447 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 197.02 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3463 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA TALLER DE ESCRITURA
CREATIVA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 155.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PERSONAL DE TESORERIA 2218 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE
TESORERIA EN ACTIVIDADES DE CIERRE MENSUAL
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PERSONAL DE TESORERIA 2216 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE
TESORERIA EN ACTIVIDADES POR PREPARATIVOS DE FERIA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 133.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN071RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN
JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO PERSONAL DE TESORERIA 2215 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE
TESORERIA EN ACTIVIDADES POR PREPARATIVOS DE FERIA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 235.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN071RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN
JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO PERSONAL DE TESORERIA 2217 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE
TESORERIA EN ACTIVIDADES POR PREPARATIVOS DE FERIA
FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 250.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN071RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN
JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO PERSONAL DE TESORERIA 2223 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMITA A PERSONAL DE
TESORERIA EN CIERRE MENSUAL AGOSTO 2014
FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 127.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 93 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 139.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 94 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 290.00 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 95 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 255.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:
CENTRO TEPATEPECTALACHAS 97 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-8 CH-82 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 8,816.00 RICARDO LOZADA SANTILLAN LOSR710508M39
CALLE SIMON BOLOVAR 305 COL. CENTRO
PACHUCA DE SOTO MEXICO 42000MUSICO 25 A FACTURA PAGO DE CTUACIONDE MARIACHI EN 15 DE SEPTIEMBE
FM-9 CH-83 CANCELADO
FM-10 CH-84 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 9,918.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5
CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.
CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS 300147633 FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE MAESTROS
FM-11 CH-85 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 3,132.00 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ YARG590924UL0CARR TULA SAN MARCOS S/N SAN LORENZO
TULA DE ALLENDE ,HIDALGO C.P.42830RADIADORES AFAD185 FACTURA PAGO DE CAMBIAR TAPA NUEVA A RETROEXCAVADORA
FM-12 CH-86 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS $ 1,400.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEM05209246U1
LUIS DONALDO COLOSIO 670 COL.CIUDAD
DE LOS NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTO
HIDALGO
MECANICO 813 FACTURA REPARACION DE CAJA REDUCTORA DESBROZADORA FS 55
FM-12 CH-86 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 385.94 ROSA MARIA MEJIA PEREZ MEPR631115LHABLVD LUIS DONALDO COLOSIO 221A COL.
SAN CAYETANO 42084 PACHUCA SOTOREFACCIONES 10402 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-12 CH-86 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 29.35 ROSA MARIA MEJIA PEREZ MEPR631115LHABLVD LUIS DONALDO COLOSIO 221A COL.
SAN CAYETANO 42084 PACHUCA SOTOREFACCIONES 10403 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-12 CH-86 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 1,212.01 JACINTA MENDOZA SANTIAGO MESJ750817IB9
AQUILES CERDAN NO.4 CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGON HGO. HIDALGO
MEXICO 42730
TELAS 568 FACTURA PAGO DE PAÑO PARA EVENTIOS DEL GRITO DE IND.
FM-12 CH-86 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 1,212.01 JACINTA MENDOZA SANTIAGO MESJ750817IB9
AQUILES CERDAN NO.4 CENTRO 42730
PROGRESO DE OBREGON HGO. HIDALGO
MEXICO 42730
TELAS 569 FACTURA PAGO DE PAÑO PARA EVENTIOS DEL GRITO DE IND.
FM-13 TRANSFERENCIA 180941 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 112,913.80 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 701B4FEA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN
AGOSTO
FM-14 TRANSFERENCIA 179397 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES $ 74,978.68 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1
CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5
TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I
MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO
FACTURA 66E021BA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN
AGOSTO
FM-15 TRANSFERENCIA 211749 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 17,110.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
189 FACTURA SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA
FM-16 TRANSFERENCIA 211196 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 923.50 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38
E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,
PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO
HIDALGO MEXICO
FERRETERIA 308-309 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA DIFERENTES AREAS DE
PRESIDENCIA
FM-17 TRANSFERENCIA 217376 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 377.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 242 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA
FM-17 TRANSFERENCIA 217376 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 1,847.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 241 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA
FM-17 TRANSFERENCIA 217376 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 635.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 245 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA
FM-17 TRANSFERENCIA 217376 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 264.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 238 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA
FM-17 TRANSFERENCIA 217376 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 2,308.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 244 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA
FM-18 TRANSFERENCIA 256120 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 2,784.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA
CALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,
C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO
ALQUILADORA DE SILLAS,
MESAS, LONAS Y
BANQUETES
187 FACTURA PAGO DE CARPAS PARA FERIA DE SAN AGUSTIN
FM-19 TRANSFERENCIA 258158 5910-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 10,440.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 342 FACTURA PAGO DE ENLONADOS PARA EVENTOS DE FERIA
FM-19 TRANSFERENCIA 258158 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 1,890.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 338 FACTURA PAGO DE ENLONADOS PARA EVENTOS DE FERIA
FM-19 TRANSFERENCIA 258158 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 16,240.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 341 FACTURA PAGO DE ENLONADOS PARA EVENTOS DE FERIA
FM-19 TRANSFERENCIA 258158 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 4,245.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 343 FACTURA PAGO DE ENLONADOS PARA EVENTOS DE FERIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1023 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1024 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1025 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1026 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 524.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1037 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 618.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1040 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 3,998.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1041 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 2,864.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1063 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 70.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1027 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 70.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1042 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 1,024.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1060 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 5,223.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1066 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 98.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1015 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1016 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1017 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 182.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1018 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1019 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 98.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1020 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 1,740.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1021 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 870.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1022 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 493.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1035 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 392.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1036 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 520.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1038 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 990.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1039 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1050 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 2,229.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1071 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 396.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1072 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 995.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1059 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 810.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1046 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 1,100.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1051 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 810.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1058 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA
FM-21 TRANSFERENCIA 199604 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 4,060.00 GABRIEL CARRANZA 268 FACTURA PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA
FM-22 TRANSFERENCIA 226963 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 8,584.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3
CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.
BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 344 FACTURA PAGO DE CARPAS PARA FERIA DE SAN AGUSTIN
FM-23 TRANSFERENCIA 214071 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 4,756.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN-TULA BOCAMIÑO
FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES B5F6E1BD FACTURA PAGO EN EVENTO DE ARRANCONES DE FERIA DEL MUNICIPIO
FM-24 TRANSFERENCIA 257392 5910-03-05-11-00-00MTTO Y CONSER DE
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 32,899.75 MARTHA LEONOR SANCHEZ SATM720223FU9
INSURGENTES PONIENTE 26 BARRIO LA
REFORMA IXMIQUILPAN FRENTE DE GRUAS
ROMERO IXMIQUILPAN MEXICO 42300
LLANTAS 493 FACTURA PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO
FM-25 TRANSFERENCIA 262924 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 7,746.48 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO
PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P. 42730
REPARACION CAMBIO Y
VENTA DE CLOTCH.36 FACTURA PAGO DE REPARACION DE CLUTCH DE RETROEXCAVADORA
FM-26 TRANSFERENCIA 171941 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 6,322.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO
TEPATEPEC 42660 MEXICOMECANICO 20 FACTURA
PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO A UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
FM-27 TRANSFERENCIA 110204 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 7,656.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO
TEPATEPEC 42660 MEXICOMECANICO 16 FACTURA
PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO A UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
FM-28 TRANSFERENCIA 106936 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 1,566.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO
TEPATEPEC 42660 MEXICOMECANICO 8 FACTURA
PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO A UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
FM-29 TRANSFERENCIA 104047 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 580.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO
TEPATEPEC 42660 MEXICOMECANICO 7 FACTURA
PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO A UNIDADES DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 6,231.58 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 125 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS $ 152.61 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 127 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 4,886.27 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 128 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-04-04-00-00 MATERIAL ELECTRICO $ 452.23 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 129 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-03-05-06-00-00MATTO Y CONSER DE CALLES
PUENTES Y CAMIN $ 1,890.91 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4
CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 132 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-01-02-00-00 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 1,115.22 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO
TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 133 FACTURA
PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
FM-31 TRANSFERENCIA 395136 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES MPALES. $ 2,633.20 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN-TULA BOCAMIÑO
FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES 335 FACTURA PAGO EN EVENTO DE ARRANCONES DE FERIA DEL MUNICIPIO
FM-32 TRANSFERENCIA 158944 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 4,640.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
FRANCISCO JAVIER MINA 35 A CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO,
C.P.42700
PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES DE
ESPECTACULOS
AFAD120 FACTURAACTUACION DE BANDA DE VIENTO EN LOS FESTEJOS DEL GRITO DE
INDEPENDENCIA.
FM-33 TRANSFERENCIA 127127 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 22,040.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4
FRANCISCO JAVIER MINA 35 A CENTRO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO,
C.P.42700
PRODUCCIONES Y
REPRESENTACIONES DE
ESPECTACULOS
AFAD118 FACTURAPRESENTACION DE BANDA PARA FESTEJOS DE GRITO DE
INDEPENDENCIA
FM-34 TRANSFERENCIA 180491 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 25,520.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77
DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTIAGO DE
ANAYA HERMOSILLO CENTRO 42629 MEXICO.SONORIZACION 4 FACTURA PAGO DE UN SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DE FERIA
FM-35 TRANSFERENCIA 151511 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES
Y SOC $ 9,280.00 JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ GAGJ720221BS1
COL. BARRIO DE SN PEDRO 55620
ZUMPANGO ESTADO DE MEXICOPIROTECNIA 16 FACTURA
PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEL GRITO DE
INDEPENDENCIA.
FM-36 TRANSFERENCIA 170909 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 29,714.56 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146
CARRETERA ACTOPAN-TULA BOCAMIÑO
FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES 26 FACTURA
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDO EN EL TERCER INFORME DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO
FM-37 TRANSFERENCIA 196673 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 3,062.40 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724
MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ
42660 FRANCISCO I MADERO HGO.
CONSTRUCTORA Y
MATERIALES40 FACTURA
PAGO DE TABIQUE ROJO PARA MANTENIMIENTO DE INSTANCIA DE LA
MUJER
FM-38 CH-87 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 1,352.02 MARIA GUADALUPE TREJO CANTERA TECG6510115Q5PASEO DEL AGRARISMO S/N COL
MIXQUIAHUALA 42700MAQUINARIA 15 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 1 MANGUERA Y
CONEXIONES 12PC1F5 PARA EL CAMION COMPRIMIDOR
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 135.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH
CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671FLORERIA 2235 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE LUNCH PARA ESTUDIANTES DE COBAEH
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 215.27 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9
AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3542 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
LUNCH PARA ESTUDIANTES DEL COBAEH
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 564.81 TIENDAS TRES B, SA DE CV TTB040915CY9
CALLE EMILIZANO ZAPATA No. 3, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA COMERCIAL NZ 61 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA INSUMOS RELACIONADOS CON EL 15 DE SEPTIEMBRE
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 1,800.01 EDUARDO LEDEZMA LUNA LELE770911VA1
HERCULES 16 COL FRACC INDUSTRIAL EL
PUEBLITO CP 76905PINTURAS 773 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE SPRAY PARA REALIZAR EL EVENTO DE
GRAFFITI EN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO
FM-38 CH-87 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES
DEPORTIV $ 1,750.03 GUILLERMO MONROY RODRIGUEZ MORG511214BX6
CALLE AV HIDALGO NO 42 COL SAN MIGUEL
LOC ZUMPANGO CP 55600TIENDA DE DEPORTES 32 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE BEISBOL
FM-38 CH-87 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 283.59 TANIA GUADALUPE PERCASTEGUI CABALLERO PECT860826MHGRBN06
AV. TEPATEPEC NO 32 LA COMUNIDAD CP
42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2453 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE FRUTA PARA SESION DE CABILDO EN
DONDE SE LLEVO A CABO ENTREGA DE INFORME DE PRESIDENTE
MUNICIPAL
FM-38 CH-87 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL $ 416.41 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 184 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE COFFE BREAK PARA ENTREGA DE INFORME DEL C
PRESIDENTE MUNICIPAL
FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 207.70 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3603 FACTURA ELECTRONICA
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPAL
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 1,799.86 EDUARDO LEDEZMA LUNA LELE770911VA1
HERCULES 16 COL FRACC INDUSTRIAL EL
PUEBLITO CP 76905PINTURAS 772 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SPRAY PARA LA REALIZAR EL EVENTO DE GRAFFITI EN LAS
CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO
FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 100.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE
BOXAY, C.P. 42660PERSONAL DE TESORERIA 2243 RECIBO OFICIAL
PAGO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE
TESORERIA QUE SE ENCUENTRAN EN CIERRE DE TRIMESTRE
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 860.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2236 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE
SALUD
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 200.07 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,
BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 41267 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 27.29 LITROS DE GAS PARA LA
PREPARACION DE COMIDA
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 34.81 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3513 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE SALUD
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 72.56 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3500 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE SALUD
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 83.43 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3502 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE
COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE SALUD
FM-38 CH-87 5910-03-09-02-00-00 VERIFICACION FIESTA $ 336.00 CENTRO DE VERIFICACION 265879 TICKET PAGO DE VERIFICACION DE FIESTA
FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 120.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MHAVENIDA JUAREZ No. 37, COL. CENTRO,
TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2452 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN
ACTIVIDADES EXTRAS
FM-38 CH-87 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES $ 165.00 RENTERIA NUÑEZ GISELLE RENG7405245HA RENTERIA NUÑEZ GISELLE TINTORERIA 56 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TINTORERIA DE 3 PAÑOS
PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO HGO
FM-38 CH-87 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 165.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2245 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ENFERMERAS EN LA CAMPAÑA
FM-38 CH-87 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 260.99 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3592 FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE LUNCH
QUE SERAN OTORGADOS A LAS ENFERMERAS EN LA CAMPAÑA
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 140.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN
JUAN TEPA CP 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2244 RECIBO OFICIAL
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ESTILISTAS DE CECOTEP
FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 72.87 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.
CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3564 FACTURA ELECTRONICA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ESTILISTAS DE CECOTEP
FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 208.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2
KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N
CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE
MEXICO
AGUA7488AE2C-E2B8-4CE1-
B72C-F9E64EEDE2E5FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE LA COMPRA DE 8 GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL
PERSONAL DE PRESIDENCIA
FM-39 211816 5910-03-05-06-00-00MTTO Y CONSER DE CALLES
PUENTES Y CAMIN $ 3,008.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 277 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE ESMALTE
COLOR BLANCO
FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 2,777.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 286 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE
REAHILITACION
FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 210.02 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 289 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5,00 AERO-COMES PARA
PINTAR LA ESTATUA
FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE
INSTALACIONES $ 80.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7
FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO
TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO
HGO. 42663
VENTA DE PINTURAS 290 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE COMPRA DE ADQUISICION DE 1,00 LITRO DE PINTURA
VINILICA
FM-40 TRANSFERENCIA 211819 5910-03-05-05-00-00
318.- MATTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA
$ 29,399.95 MARTHA LEONOR SANCHEZ SATM720223FU9
INSURGENTES PONIENTE 26 BARRIO LA
REFORMA IXMIQUILPAN FRENTE DE GRUAS
ROMERO IXMIQUILPAN MEXICO 42300
LLANTAS 497 FACTURA PAGO DE LLANTAS DE COMPRIMIDOR
FM-41 TRANSFERENCIA 264091 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,275.42 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1AV HIDALGO 36 COL. CENTRO TEPATEPEC
FRANCISCO I. MADERO MEXICO C.P.42660PAPELERIA
PAPELERIA Y
ARTICULOS DE
COMPUTACION
FACTURA PAGO DE IMPRESORA HP EN APOYO A COMUNIDAD DE ROSARIO
FM-42 TRANSFERENCIA 183053 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,999.00 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1AV HIDALGO 36 COL. CENTRO TEPATEPEC
FRANCISCO I. MADERO MEXICO C.P.42660PAPELERIA IWALM43631 FACTURA PAGO DE PANTALLA EN APOYO A COLONIA EL ROSARIO PARA RIFA
584,680.38$
Formato : MR-04
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 2,958.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
550 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
551 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
552 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
553 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
554 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,972.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
555 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
556 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
557 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
558 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
559 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
560 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
561 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
562 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 1,055.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
563 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 986.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
564 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS
PARA IMPRESIÓN $ 986.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7
C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC
SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321
565 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FZ 2 CH 10 1103-06-15-01-01-00 CTA 70054005278 $ - CANCELADO
FZ 3 CH 11 1103-06-15-01-01-00 CTA 70054005278 $ - CANCELADO
FZ 4 CH 12 1103-06-15-01-01-00 CTA 70054005278 $ - CANCELADO
FZ 5 CH 13 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 730.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE
FZ 5 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 31,858.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE
FZ 6 TRANSFERENCIA 5600-03-01-01-00-00 EQUIPO DE COMPUTO $ 6,999.44 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1C AV HIDALGO EXT 36 COL CENTRO MPO DE
IXMIQUILPAN HIDALGO MEXICOPAPELERIA FACTURA 7
PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP UTILIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA.
FZ 7 CH 14 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 1,930.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE
FZ 7 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 30,955.00 NOMINA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,
REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE
91,856.04$
Formato : MR-04
Eg 1 CH 1 5955-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 474.00 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9
EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES 154 FACTURA
COMPRA DE GALLETAS PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL TALLER
DE AUTOCUIDADO
Eg 1 CH 1 5955-02-01-02-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 30.07 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC550812JGA
C EMILIANO ZAPATA EXT 1D COL CENTRO
LOC TEPATEPEC MPIO FRANCISCO I.
MADERO EDO HIDALGO 42660
PAPELERIA 58 FACTURACOMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL TALLER DE
AUTOCUIDADO
Eg 1 CH 1 5955-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 516.80 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. SPA860108185
C PLAZA DE LA REFORMA ESQ PORFIRIO
DIAZ SN CD ACTOPAN COL CENTRO
ACTOPAN HGO
ABARROTES A 1796 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE REGIDORES
POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO
Eg 1 CH 1 5955-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 196.99 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9
EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES 160 FACTURA
PAGO DE GALLETAS PARA TALLER CON PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
Eg 1 CH 1 5955-02-01-02-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 135.96 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC550812JGA
C EMILIANO ZAPATA EXT 1D COL CENTRO
LOC TEPATEPEC MPIO FRANCISCO I.
MADERO EDO HIDALGO 42660
PAPELERIA 61 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CON PERSONAL
DE SEGURIDAD PUBLICA
Eg 1 CH 1 5955-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA
ELABORACION DE PLATILLOS $ 334.50 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9
EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO
FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES 166 FACTURA
PAGO DE GALLETAS PARA TALLER CON PERSONAL DE DIF
MUNICIPAL
Eg 1 CH 1 5955-02-01-02-00-00MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA $ 189.95 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC550812JGA
C EMILIANO ZAPATA EXT 1D COL CENTRO
LOC TEPATEPEC MPIO FRANCISCO I.
MADERO EDO HIDALGO 42660
PAPELERIA 66 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CON PERSONAL
DE DIF MUNICIPAL
Eg 2 TRANSFERENCIA 5955-03-04-09-01-00 COMISIONES $ 13.00 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA BNM840515VB1ISABEL LA CATOLICA NUM 44 COL CENTRO
DEL CUAUHTEMOC 06000 MEXICO DFBANCO PAGO DE COMISION POR CHEQUE GIRADO
Eg 2 TRANSFERENCIA 5955-03-04-09-01-00 COMISIONES $ 2.08 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA BNM840515VB1ISABEL LA CATOLICA NUM 44 COL CENTRO
DEL CUAUHTEMOC 06000 MEXICO DFBANCO PAGO DE IVA EN COMISION POR CHEQUE GIRADO
1,893.35$
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(FONDO DE FISCALIZACIÓN FOFIS 2013)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS
(INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER)
(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)
NÚMERO DE PÓLIZA/
REGISTRO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
CLAVE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
NÚMERO DEL
COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO
MR-04
MR-04