MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO. RELACIÓN DE … · 2014-12-30 · carretera actopan-tula...

FP-1 222269 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 5,063.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA

CALLE BENITO JUAREZ No. 61, LA

COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO C.P.

42660

BANQUETES B 162 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON LA RENTA DE UNA LONA GRANDE, 450 SILLAS Y 6 MESAS

C/MANTEL PARA INSTALAR EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON

MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA BECAS W-15 A LOS

ALUMNOS DE 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

FP-2 227062 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 3,770.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN-TULA S/N COL.

BOCAMIÑO CP 42660BANQUETES 10 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON SERVICIO DE ALIMENTOS

FP-3 249762 5100-04-02-05-08-00J. N. UADRI LOS CHAVARRIAS,

TEPATEPEC $ 36,625.95 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA

CARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL

CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B 863 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION


Y SOCIALES $ 3,770.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3

JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO

42661BANQUETES Q 302 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON 1300 SILLAS QUE SE COLOCARAN EN EL AUDITORIO DE

LA ESC. SEC. TEC. 14 PARA LA CONFERENCIA MAGISTERIAL

FP-5 CH 077 1103-12-01-01-00-00 CANCELADO $ -

FP-6 CH 078 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 GOMEZ DIAZ YANNIN GODY800117B26AV. JUAREZ 5 TEPATEPEC COL. CENTRO CP

42660FUNERARIA 6 FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE

BAJOS RECURSOS

FP-6 CH 078 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 GOMEZ DIAZ YANNIN GODY800117B26AV. JUAREZ 5 TEPATEPEC COL. CENTRO CP

42660FUNERARIA 5 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA NO 5 POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS

FUNERARIOS A FAMILIAR

FP-7 CH 079 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 LEANDRO CORTES ESCAMILLA COEL630227LG2CALLE NIÑOS HEROES Nº 170 COL. EL

DANFHI LOC. MIXQUIAHUALA CP 42700PERIODICO 71 FACTURA ELECTRONICA

FACTURA POR LA CANTIDAD DE 2,900,00 DEL PERIODICO QUINCENAL

¨LA GANZUA¨ MISMO QUE HA VENIDO PUBLICANDO NOTAS DEL

MUNICIPIO SIN COSTO

FP-8 158766 5100-04-01-12-00-00 APOYO A CENTROS DE SALUD $ 899.65 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS

LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0004 B FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE 2 PZAS DE LONAS PARA LA 2DA SEMANA NACIONAL DE

SALUD COMO APOYO AL ISSTE

FP-9 86279 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 4,060.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 32 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS

FP-9 86279 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 1,624.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 33 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS

FP-9 86279 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA $ 904.08 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6

CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 30 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE SELLO NORMAL


OFICINA $ 1,856.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6

CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 31 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE SELLO NORMAL

FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,060.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 34 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE BOLETOS PARA BAÑOS

FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,303.06 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 35 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRADE BOLETOS PARA TIANGUIS

FP-9 86279 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 812.00 CARRANZA MONTOYA GABRIEL CAMG700427EU6CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD.

PACHUCA CP 42070PAPELERIA 36 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRADE BOLETOS PARA TIANGUIS

FP-10 88596 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 3,000.00 CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA S.A DE C.V PSP790723649MATAMOROS 508 COL. CENTRO PACHUCA

HIDALGO CP 42000 MEXICOPERIODICO AXAB18930 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL FACTURA

AXAB18930


Y SOCIALES $ 672.80 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3



APOYO CON LA RENTA DE 200 SILLAS Y 2 MESAS CON MANTEL CON

MOTIVO DE REALIZAR UNA REUNION CON FAMILIAS BENEFICIARIAS

DEL PROGRAMA¨PORTUNIDADES¨





APOYO CON LA RENTA DE DOS CARPAS Y 3 MESAS RECTANGULARES

CON MANTEL Y SILLAS

FP-12 CH 080 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 88.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA

DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B14987773 VOLETOSASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS VULNERABLES HACIEDO

ENFASIS EN EL MANEJO DE SILLAS DE RUEDAS

FP-12 CH 080 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 323.00 EVENIA SOTO LOPEZ SOLE720511MHGTPV08 CALLE PIPILA S/N EL ROSARIO CP 42672 APOYO 2040 RECIBO

PAGO CON CONCEPTO DE POYO ECONOMICO PARA SACAR ACTA DE

DEFUNCION DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MARIA DEL

CARMEN LAGUNA ARRIAGA A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS

FP-12 CH 080 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES

DEPORTIVAS $ 1,000.00 PROF. SALVADOR PERCASTEGUI MENDOZA PEMS730318HHGRNL09

AV. TEPATEPEC 34 COL LA COMUNIDAD CP

42660APOYO 2036 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE JOVEN

OMAR DIA< BARRERA QUIEN PARTICIPARA EN EL SELECTIVO

NACIONAL

FP-12 CH 080 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHGMJR05CALLE CIPRES S/N CUARTA DEMARCACION

CP 42660APOYO 2032 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VARIOS

GASTOS, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA

CUBRIRLOS

FP-12 CH 080 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 488.63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. TCM951030A17

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO S/N,

EXHACIENDA DE COSCOTITLAN, PACHUCA DE

SOTO, C.P. 42083

TIENDA COMERCIAL 24990497 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE BOCINA COMO APOYO AL COMITÉ DE DEPORTES DE

SAN JUAN TEPA PARA RECABAR FONDOS EN BENEFICIO DE LA

UNIDAD DEPORTIVA

FP-12 CH 080 5100-04-04-01-08-00 MATERIALES $ 243.00 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV FMA030506ID5AVENIDA JUAREZ S/N, SEGUNDA

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660FERRETERIA A00376 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON PAGO DE 3 TUBOS DE ALBAÑIL DE 12 PULGADAS PARA

REPARACION DE DRENAJES SANITARIO EN CALLE GALENA EN LA

PRIMERA DEMARCACION TEPATEPEC

FP-12 CH 080 5100-04-02-05-05-00JARDIN DE NIÑOS ¨NIÑOS

HEROES¨ $ 1,995.06 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9

AV. 16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HGO MEXICO CP.

42730

FERRETERIA 1747 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON LA DONACION DE UNA TONELADA DE CEMENTO QUE SE

REQUIERE PARA UN TRABAJO DE PREESCOLAS DE DICHA

COMUNIDAD

FP-12 CH 080 5100-04-02-05-47-00ESC. SEC. GUILLERMO PEREZ

ANGELES $ 500.00 PROF. EMILIO CRUZ CORTES CUCE600522HHGRRM09

CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 22 LAZARO

CARDENAS APOYO 2022 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESC. SEC. GRAL.

¨GUILLERMO PEREZ ANGELES¨DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PARA

PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE GUERRA

FP-12 CH 080 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 90.00 ESTACIONAMIENTO JULIAN VILLAGRAN ALONSO

CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A045803 VOLETOS

PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR POR CONCEPTO DE

ENTREGAR INF. DEL SISTEMA DE FORMATO UNICO DE GOB. DEL

ESTADO


CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A045963 VOLETOS

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE LA ENTREGA DEL

REPORTE TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE FORMATO

FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 125.00 TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS JURT561221KA8PLAZA INDEPENDIENTE S/N CENTRO

PACHUCA DE SOTO CP 42000VIATICOS R 3935 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE COMIDA POR ASISIR A LA JORNADA ESTATAL DE

CAPACITACION E INDUCCION AL PRESUPUESTO BASADO EN

RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LOS MUNICIPIOS

FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 105.00 MARIA ISABEL ACOSTA RODRIGUEZ AORI550702SZ9CARRETERA PACHUCA ACTOPAN S/N LA

NOPALERA SAN AGUSTIN TLAXIACA CP 42160VIATICOS 21 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 453.00 BEER FACTORYDE MEXICO SA DE CV BFM000531JH8AV. REVOLUCION 780 MODULO 2 SAN JUAN

BENITO JUAREZ DF CP 03730VIATICOS ADD-13585 FACTURA ELECTRONICA

GASTOS DE REPRESENTACION PARA CAPACITACION EN DIF

NACIONAL

FP-12 CH 080 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 100.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY

NUEVO LEON CP 64480TIENDA 1 FACTURA ELECTRONICA

RECARGA TELEFONITA PARA ATENDER ASUNTOS CON LO

RELACIONADO A LA ENTREGA DE INFORMACION DEL REPORTE

TRIMESTRAL DEL SITEMA DE FORMATO UNICO

FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 100.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION

CP 42660PASAJES 2041 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE SERVICIO

MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDADA A ENTREGA DE DOCUMENTO

OFICIAL

FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 447.00 GONZALA CONTRERAS MARTINEZ COMG700110MHGNRN05 AV. MEXICO S/N ARAMBO CP 42660 PASAJES 2003 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUIDIR A LA CUIDAD DE

PACHUCA AL CURSO INTRODUCCION A LA LECTURA Y SU

PROMOCION EN LA BLIBLIOTECA

FP-12 CH 080 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 114.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHGNNN05CALLE EMILIO CARRANZA NO 10 COL

CENTRO TEPATEPEC CP 42660PASAJES 2020 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CUIDAD DE

PACHUCA JORNADA ESTATAL DE CAPACITACION E INDUCCION AL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL

DESEMPEÑO DE LOS MUNICPIOS

FP-12 CH 080 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A LA POBLACION CON

REC. ECONOMICOS $ 128.00 MARISOL ARTEAGA HERNANDEZ AEHM810201MHGRRR07

CALLE CANAL REQUENA S/N LAZARO

CARDENAS CP 42670APOYO 2030 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EXPEDICION DE

DOS ACTAS DE NACIMIENTO PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES


REC. ECONOMICOS $ 800.00 TOMASA MENDOZA PERCASTEGUI MEPT620922MHGNRM09 CALLE PRINCIPAL S/N EL REPRESO CP 42660 APOYO 2039 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE APOYO ECONOMICO PARA

CUBRIR GASTOS DEL HOGAR A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS

MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.

RELACIÓN DE EROGACIONES EFECTUADAS

(FONDO DE RECURSOS PROPIOS R.E.P.O.)

(Mes JULIO del ejercicio 2014)

NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL

NÚMERO DEL

COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO

NOMBRE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCAL

ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

MR-04

FP-12 CH 080 5100-03-09-03-00-00OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS $ 140.00

PAGO DE UNA MULTA FEDERAL NO FISCAL COBRADA EN EL MES DE

MARZO DE 2014 CON LOS CONVENIOS DE COLABORACION PUBLICO.

FP-12 CH 080 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 501.00 RESTAURANTES CAGLIARI SA DE CV RCA121218FN0 DELEGACION CUAHTEMOC DF CP 06600 SERVICIOS DE ALIMENTOS A 1529 FACTURA ELECTRONICA

CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A LA CD DE MEXICO A DIFERENTES

DEPENDENCIAS

FP-12 CH 080 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 150.00 ADAIR DELFINO HERNANDEZ MENDOZA HEMA870930HVZRND05

5TA CERRADA DE NARANJO S/N 4TA

DEMARCACION CP 42660APOYO 2007 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE SPOT CON LA FINALIDAD DE REALIZAR

PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INVITADO A LA

CUIDADANIA


Y SOCIALES $ 1,160.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5

CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.

CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS 17 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE

LA EXIBICION CANINA

FP-12 CH 080 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y

GASTOS MEDICOS $ 1,300.00 EUROHERSA SA DE CV EUR020223N24 BENITO JUAREZ NO. 810 LA VILLITA CP 42060 FARMACIA C38344 FACTURA ELECTRONICA

APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICO


GASTOS MEDICOS $ 320.00

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE

CVLAC920509FC4

CALLE 5 DE MAYO 4B COL. EL PEDREGAL

43802LABORATORIO TEP 207 FACTURA ELECTRONICA

APOYO DE PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS A LA C. MARIA EUGENIA

OMAÑA JUAREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 1,950.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45

PLAZA 31 DE MAYO NO. 2, COL CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 40 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS

RECURSOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR EN TRATAMIENTO

MEDICO


GASTOS MEDICOS $ 284.00 VINIMED SA DE CV VIN0312171YA

RIO TAMAZULA 225 EL VENADO MINERAL DE

REFORMA HGO MEXICO 42185FARMACIA A-5839 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE SERA OTORGADA COMO

APOYO PARA EL C. JESUS LUGO TAPIA YA QUE SU ENFERMEDAD LO

REQUIERE


GASTOS MEDICOS $ 197.50 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9

AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL

CENTRO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO

CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2888 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 2 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A ADULTO

MAYOR DE BAJOS RECURSOS

FP-12 CH 080 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 340.88 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 140 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS

INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL EN SESION

EXTRAORDINARIA

FP-12 CH 080 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 104.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2

KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N

CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE

MEXICO

AGUA 2683 FACTURA ELECTRONICA 4 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA LA PRESIDENCIA

FP-13 POLIZA CANCELADA $ - POLIZA CANCELADA EN SISTEMA

FP 14 203416 5400-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES




PAGO DE SERVICIO DE CARPA, PARA UTILIZARSE COMO VESTIDORES

EN ENCUENTRO DE BALLETS FOLKLORICOS EN FERIA 31 DE MAYO





RENTA DE LONA, UTILIZADA EN FESTEJOS POR EL DIA MUNDIAL DEL

MEDIO AMBIENTE





PAGO POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN FESTEJOS

POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE





PAGO POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN LA

ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA 65 Y +





PAGO POR LA RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS UTILIZADO EN

REGISTRO AL SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA

FP 14 203416 1105-01-01-13-00-00DAYSI BELINDA OLVERAZ

TORRES $ 8,352.00 TRANSFERENCIA REALIZADA ERRONEA A PROVEDDOR

FP-15 179651 5100-04-04-26-08-00 MATERIALES $ 3,909.00 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE

SAN JOSE BOXAY

FP-16 CH 081 1103-12-01-01-01-00-00 CANCELADO $ -


Y SOCIALES $ 574.20

FP-18 CH 083 5100-03-02-01-00-00ARRENDAMIENTO DE

TERRENOS EDIFICIOS Y LO. $ 12,250.42 VICTOR MANUEL MEJIA ARTEAGA MEAV570826SL3

CALLE MORELOS NO. 6 COL CENTRO

TEPATEPEC CP 42660

ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLES11 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA RENTA DE INMUEBLES UTILIZADO COMO CORRALON

CORRESPONDIENTE A AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013

AL 15 DE JULIO DEL 2014

FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 143.99 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.


PAGO DE 3 CAJAS DE GALLETAS Y 4 REFRESCOS PARA LA

EVALUACION DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

ANTES AGENDA DESDE LO LOCAL

FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 270.00 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP

42660APOYO 2053 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PERSONAL DE

TESORERIA EN CIERRE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL DIA 9

DE JULIO 2014

FP-19 CH 084 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 79.37 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2887 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE INSUMOS COMO PARA EL DEPARTAMENTO DE

TESORERIA MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

FP-19 CH 084 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONCER VEHICULOS

Y MAQ PESADA $ 240.02 TUZO DIESEL SA DE CV TDI031204L36

CALLE DLVD LUIS DONALDO COLOSIO NO

308 COL STA JULIA AMPLIACION CP 42080DIESEL 12773 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE 1 PZA ANILLO INTERIOR DE PALANCA 1 PZA DE ANILLO

EXTERIOR DE PALANCA PARA LA UNIDAD FIM-OM-021 CAMION AZUL

FP-19 CH 084 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONCER VEHICULOS

Y MAQ PESADA $ 522.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEMO5209246U1

LUIS DONALDO COLOSIO 670 COL CIUDAD

DE LOS NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTOBOSQUES CAMPO Y JARDIN 590 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA REPARACION DE UNA PODADORA UTILIZADA PARA LOS

TRABAJADORES DE JARDINERIA DE PRESIDENCIA MUNICIPÀL

FP-19 CH 084 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA $ 309.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4

EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY


COMPRA DE BANDA ANCHA PARA ACTIVIDADES FUERA DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL


OFICINA $ 200.52 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA

C EMNILIANO ZAPATA 1D COL CENTRO LOC

TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADERO

42660

PAPELERIA 45 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SOBRES T/CARTA Y SOBRES PARA NOMINA DEL MUNICIPIO

FP-19 CH 084 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 632.00 RESTAURANTES TOKS SA DE CV RTO840921RE4JAIME BALMES11 EDIFICIO B PISO 5 COL LOS

MORALES MEXICO POLANCO CP 11510RESTAURANT 289034 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE VIATICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA ASEH PARA

ENTREGA DE INFORMACION

FP-19 CH 084 5100-04-01-03-00-00AYUDAS A POBLACION CON

REC ECONOMICOS $ 208.00 MARIA ISABEL JIMENEZ HERNANDEZ JIHI910609MHGMRS04

CDA. JOSE MARIA MORA NO 5 LOS TIGRES


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR PAGO DE REGISTRO

DE NACIMIENTO DE MI HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSO

NECESARIO PARA CUBRIR DICHO GASTO


GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 JAIME ALONSO ACOSTA AOAJ721207BT8

CALLE VIADUCTO ROJO GOMEZ NO 205 COL

CESPEDES LOC PACHUCA FARMACIA 1 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS

FP-19 CH 084 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHGMJR05CALLE CIPRES S/N CUARTA DEMARCACION


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE

NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASOS

VARIOS

FP-19 CH 084 5100-04-02-05-47-00ESC. SEC. GUILLERMO PEREZ

ANGELES $ 500.00 PROF. EMILIO CRUZ CORTES CUCE600522HHGRRM09

CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 22 LAZARO

CARDENAS APOYO 2043 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESC. SEC. GRAL.

¨GUILLERMO PEREZ ANGELES¨DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO PARA

PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE GUERRA

FP-20 CH 085 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 2,756.00 RADIOMOVIL DISPA, S.A. DE C.V. RDI841003QJ4

LAGO ZURICH NO 245 EDIF TELCEL COL.

AMPLIACION GRANADA DELEGACION MIGUEL

HGO CP 11529

TELCEL 4056 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL

FP-21 CH 086 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 3,000.00 MARIA GUADALUPE RANGEL CAMARGO RACG7709288B8CARRETERA MEXICO-LADERO . 119 S/N

COL.CENTRO LOC. ACTOPAN CP 42604SERVICIOS DE ALIMENTOS 246 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS COMO APOYO AL COLEGIO DE

ABOGADOS REGION ACTOPAN CON MOTIVO DE FESTEJOS EL DIA

DEL ABOGADO

FP-22 266278 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONCER DE

INSTALACIONES $ 2,100.00 LOPEZ ANGELES HERIBERTO LOAH770709B49

EMILIANO ZAPATA, 7, 2A DEMARCACION

TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO CP

42660

FUMIGACION 32 FACTURA ELECTRONICAPAGO DEFUMIGACION BIBLIOTECA PUBLICA COMUNITARIA RICARDO

GARIBAY DE EL ROSARIO


INSTALACIONES $ 2,000.00 LOPEZ ANGELES HERIBERTO LOAH770709B49

EMILIANO ZAPATA, 7, 2A DEMARCACION

TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO CP

42660

FUMIGACION 39 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA

PLAZA COMERCIAL TEPATEPEC

FP-23 273037 5100-04-04-16-08-00 MATERIALES $ 7,968.13 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9

AV. 16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HGO MEXICO CP.

42730

FERRETERIA 1768 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

FP-24 165984 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 6,380.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN-TULA S/N, BOCAMIÑO,

C.P. 42661BANQUETES 6 FACTURA ELECTRONICA

APOYO A PENSIONADOS DEL ISSSTE PARA REALIZAR RECEPCION

DE AUTORIDADES ESTATALES-NACIONALES


INSTALACIONES $ 5,800.00 RITA OLGUIN HERNANDEZ OUHR600912886

MATAMOROS 500 INT A BARRIO ALTO VIDAL

ALCOCER E INDEPENDENCIA YULA DE

ALLENDE CP 42807

VENTA DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓNT 1616 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONCERVACION DE INSTALACIONES

FP-26 151838 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y

GASTOS MEDICOS $ 10,000.00

FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

IAPCIUDAD DE MEXICO FUNDACION PRE2014065609 RECIBO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA OPERACIÓN.

FP-27 155767 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,900.00 BENIGNO FELIX GOMEZ PEREZ GOPB280213423VICTORIA 8 CENTRO 42500 ACTOPAN

HIDALGO, MEXICOFUNERARIA 16 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COMO APOYO A PERSONA DE

BAJOS RECURSOS PERTECIENTE A COMUNIDAD DE EL ROSARIO

FP-28 156802 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 15,303.07 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. DE C.V DOJ980526E43ARCOS DE MORELIA 109 CD. PACHUCA COL

FRACC. LOS ARCOSDISTRIBUIDORA 702 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON EL PAGO CON LA FACTURA NUMERO 702 POR

CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE

PRESIDENCIA


INSTALACIONES $ 1,021.20 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA


CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B 922 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON LA ADQUISICION DE 1 PZA. DE TUBO NEGRO 6 METROS

DE LARGO Y 0.17 PZA DE TUBO NEGRO 0.80METROS DE LARGO

FP-30 182608 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 9,604.80 GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA MOMG860517KF4JUSTO SIERRA S/N EL FRESNO TEPATEPEC

42660RESTAURANT 34 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE EVENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

DESAYUNOS Y COIDAS

FP-31 CH 087 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 6,274.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TNE840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL. CUAUHTEMOC C.P.

06500TELMEX 10414070013242.00 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO


INSTALACIONES $ 1,813.49 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARRETERA ESTATAL ACTOPAN TULA KM.

16.5 CD. HGO COL. CENTRO TEPATEPEC CP.

42660

MATERIAL ELECTRICO 78 FACTURA ELECTRONICA

ADQUISICION DE 15 LAMINAS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS

POR MOTIVOS DE CAMBIOS CLIMATICOS SE DERUMBO EL TECHO DE

SU VIVIENDA

FP-32 205643 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 2,298.28 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4



42660


PADO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE

BAÑOS DE SOTANO, BAÑOS PUBLICOS, EDIFICIO CENTRAL,

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE

CONAFE EL HORNO

FP-32 205643 5100-04-04-15-08-00 MATERIALES $ 2,238.80 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4



42660


APOYO CON DOS CAJAS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 PARA

EFECTO DEL MISMO ALUMBRADO PUBLICO DEL LUGAR DONDE SE

ENCUENTRA UBICADA LA DELEGACION MUNICIPAL Y LA CANCHA

MULTIFUNCIONAL

FP-33 215335 5100-04-02-05-68-00CURSO COMUNITARIO

ARAMBO $ 537.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4

FRANCISCO I. MADERO NO.8 COL. CENTRO

TEPATEPEC MPIO. DE FRANCISCO I MADERO

HGO C.P. 42660

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS 214 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE PINTURA COMO APOYO A CONAFE DE ARAMBO PARA

ROTULACION DE MURAL EN LAS INSTALACINES DE LA INSTITUCION

FP-34 218842 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 MARIA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA HEGE741114RM6ALCALDE NO 305 COL. FRACC. COLOSIO CP.

42088 PACHUCA HIDALGOFUNERARIA 48 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICCION DE INFORMACION

INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO


Y SOCIALES $ 191.40 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA



42660


APOYO CON RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MESA CON MANTEL SE

UTILIZARA PARA LA ENTREGA DE LOS TINACOS ROTOPLAS DEL

PROGRAMA MATERIALES PARA TU CASA A BAJO COSTO





42660


APOYO CON LA RENTA DE 1 MESA CON MANTEL Y 30 SILLAS

INSTALADAS EN EL ANEXO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON

MOTIVO DE REUNION INFORMATIVA





42660


APOYO CON LA RENTA DE 30 SILLAS INSTALADAS EN EL ANEXO DE

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON MOTIVO QUE SE REALIZARA

ACTUALIZACION DE DATOS





42660

BANQUETES B 178 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON 70 SILLAS QUE SE OCUPARAN EN EL ANEXO DE LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA LA REUNION DE OPORTUNIDADES





42660

BANQUETES B 181 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON UNA CARPA LONA PARA EVENTO YA QUE ES DE SUMA

IMPORTANCIA PARA EL EVENTO 1ER ECO-RALLY





42660


APOYO CON LA RENTA DE 1 CARPA, 2 MESAS LARGAS CON MANTEL Y

20 SILLAS BLANCAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON

MOTIVO DE REALIZAR INCORPORACION DE LOS CIUDADANOS DE

NUESTRO MUNICIPIO


GASTOS MEDICOS $ 1,950.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45


TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 41 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 1,800.00 JOSE LUIS AGUILAR ROSAS AURL800811HHGGSS07 AV. MEXICO S/N LOC. DENGANTZHA 42660 FARMACIA 2073 RECIBO

PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCANSOS RECURSOS PARA

GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS


GASTOS MEDICOS $ 314.38 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL GDM080807VD0

CALLE 1 #218 COL. LOS COMERCIANTES CP

76087FARMACIA B 20809 FACTURA ELECTRONICA PAGO CON PAÑALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 259.99 BLANCA JIMENEZ CALVARIO GOMEZ CAGB7505011K6

CALLE PARQUE HGO CO 110 COL CENTRO

CO 42000 PACHUCA DE SOTOLABORATORIO B 1198 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO COPROLOGICO PARA LA

SEÑORA DOLORES VIÑEDA JIMENEZ


GASTOS MEDICOS $ 500.00 MATILDE MARTINEZ SANTILLAN MASM600314MHGRNT04

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL LOS

HERNANDEZ TEPTEPEC CP 42660APOYO 2058 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR

GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO


GASTOS MEDICOS $ 520.00 JANNET FLORES BULTOS FOBJ590415TX3

PLAZA JUAREZ 11 CENTRO ACTOPAN HGO CP

4250FARMACIA 2500 FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAL

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL


GASTOS MEDICOS $ 500.00 MODESTA GARCIA BIBIANO GABM631104MVZRBD05

CDA. ALBERTO ANGELES MEJIRA NO 106 1RA

DEMARCACION CP 42660APOYO 2056 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS

DE LABORATORIA)


REC. ECONOMICOS $ 64.00 GISELA ENCARNACION HERNANDEZ EAHG820507MH

CALLE JOSE G. PARES S/N JOSE G PARRES


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DEL

MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ACTA DE

NACIMIENTO


REC. ECONOMICOS $ 208.00 MAGDALENA ESPINOZA ANGELES EIAM850722MH C2 DE MARZO 5 SAN JOSE BOXAY 42660 APOYO 2067 RECIBO

PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR

CONCEPTO DE SU HIJA


REC. ECONOMICOS $ 100.00 JUAN CARLOS MALO JUAREZ MAJJ700829HHGLRN01

CDA 19 DE MARZO S/N SAN JOSE BOZAY CP


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO

DE UN DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN

JOSE BOXAY


OFICINA $ 126.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4



PAGO DE PILAS ALCALINAS DE 9 V PARA LOS MICROFONOS

INALAMBRICOS UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL

FP-36 CH 088 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 235.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2



MEXICO

AGUA 2683 FACTURA ELECTRONICA PARA EL CONSUMO INTERNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-36 CH 088 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 457.00 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE

CVNDG071019LH4

COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO

FEDERAL CP 06600SERVICIOS DE ALIMENTOS 23929 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE LEON

AL CURSO DE CAPACITACION DE UNIFICACION DE CUENTAS

CONTABLES

FP-36 CH 088 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 204.00 ALVARO GUTIERREZ BARRANCO GUBA590618UK9CARR. PACHUCA-TULANCINGO NO 1000 COL

CARBONES CP 42181SERVICIOS DE ALIMENTOS 3724 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE

PACHUCA PARA RELAIZAR TRAMITES OFICIALES DEL AREA DE

RTESORERIA MUNICIPAL


CERDAN NEFTALIAOCN380220RZ6 AV. JUAREZ NO. 100 CENTRO PACHUCA HGO. ESTACIONAMIENTO A 046765 BOLETOS

ACUDIR A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA

ATENCION DE OBSERVACIONES AL REPORTE TRIMESTRAL DEL

SISTEMA DE FORMATO UNICO

FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 51.00 AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V. AAN051220835

ENTROQUE QUERETARO KM. 54+130

LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE

MEXICO EDO DE MEXICO CP 54280

CASETAS 6991246 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIRB A CAPACITACION DE UNIFICACION DE

CUENTAS A LA CIUDAD DE LEON

FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 51.00 AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V. AAN051220835

ENTROQUE QUERETARO KM. 54+130

LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE

MEXICO EDO DE MEXICO CP 54280



FP-36 CH 088 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 65.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES FNI-970829-JR9

AV.JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 COL.

LOMAS DE SANTANA FE DELEGACION

ALVARO OBREGON CP 01219

































FP-36 CH 088 5100-03-09-03-00-00OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS $ 637.00 SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION

PAGO DE $ 637.70 PARA EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL

PANTEON UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO

DE FRANCISCO I. MADERO, ESTADO DE HIDALGO

FP-36 CH 088 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 80.00 SAID CONTRERAS SANTIAGO COSS820808HHCALLE GALEANA NO 108 COL LOS

HERNANDEZ TEPATEPEC CO 42660APOYO 2055 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSA DE 2

KG PARA ENVASAR JABON EN EL AREA DE ALMACEN

FP-36 CH 088 5100-04-04-04-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 691.36 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO VEJM760414IH8GUZMAN MAYER 104-A CENTRO PACHUCA

HGO 42000TIENDA DE DEPORTES A 158 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE BALONES COMO APOYO A LA LOCALIDAD

DE 4TA DEMARCACION PARA REALIZAR PREMIACIONES EN

CUADRANGULAR DE FUTBOL FEMENIL

FP-36 CH 088 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 1,999.00 JUANA MENDOZA REYES MERJ640330MHCDA EMILIANO ZAPATA NO 66 LA COMUNIDAD


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO

DE FOSA NUEVA DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE HUGO

CRUZ MENDOZA

FP-36 CH 088 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 323.00 YOLANDA TAPIA AZURA TAAY700719MHGPZL01C 4TA CDA DE CONSTITUYENTES 1 LOC

BOCAMIÑO 42660APOYO 2066 RECIBO

PAGO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR

CONCEPTO DE INSCRIPCIONES DE ACTA DE DEFUNCION DE QUIN EN

VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE JUAN CATALINO TAPIA ZERON

FP-36 CH 088 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 1,700.00 LIC. ALEJANDRO MACIAS PEREZAV. SANTA MARIA NO 604 COL BOULEVARES

DE SAN FRANCISCOAPOYO 2060 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA

REALIZACION DE TALLER ¨FORMACION INICIAL PARA ALFABETIZAR¨


Y SOCIALES $ 205.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑANA SERRANO OASG821212

CALLE 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN

JUAN TEPA CP 42671APOYO 2057 RECIBO

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA

ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA A BALLET E

INVITADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA MISION CULTURAL


Y SOCIALES $ 68.55 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3051 FACTURA ELECTRONICA





Y SOCIALES $ 225.00 AVICOLA LOS FRAILES SPR DE RL AFR050830UI9

LA EROCA SIN NUMERO ACTOPAN COL ROJA

GOMEZTIENDA 515 377 FACTURA ELECTRONICA




FP-36 CH 088 5100-04-02-05-16-00ESC. PRIM JUSTO SIERRA SAN

JOSE BOXAY $ 1,740.00 ERIKA IVONNE ORDOÑEZ SANCHEZ OOSE880512D58

FRANCISCO VILLA 21 EL BONDHO

MIXQUIAHULA DE JUAREZ HGO 42700MADERERIA BONDHO-146 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA DE CARPINTERIA PARA LA

CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL DESAYUNADOR DE LA

COMUNIDAD SAN JOSE BOXAY

FP-36 CH 088 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE

INSTALACIONES $ 480.00 JOSE ARTURO ARZALUZ HERNANDEZ AAHA480901HHGRRR03

MATAMOROS 13 BIS LOS HERNANDEZ CP


PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS EXTENCIONES DE

LINEAS TELEFONICAS 106 Y 110 DE DPTOS DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL


Y SOCIALES $ 25,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA No. 35 A,

COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,

C.P. 42700

PRODUCCION Y

PRESENTACION DE

ESPECTACULOS PUBLICOS

AFAD75 FACTURA ELECTRONICAPAGO A ACTUACION Y PRESENTACIN MUCIPAL EN EL MARCO DE LA

FERIA TEPATEPEC 2014

FP-38 178406 5100-04-02-05-53-00 UNIV. POLIT FCO I. MADERO $ 26,000.00 EDGAR ISRAEL GARCIA ALVAREZ GAAE7611107B9PLAZA JUAREZ 13 COL EL CENTRO

IXMIQUILPAN CP. 42300ACTUACIONES MUSICALES A-24 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONTRATACION DE UNA BANDA EL MUNICIPIO DE

TEPATEPEC HIDALGO

FP-39 212352 5100-04-04-18-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,740.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL. BOCAMIÑO


APOYO CON L COLOCACION DE UNA LONA MISMA QUE SERA

UTILIZADA PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DEL TEMPLO EVANDELICO

DE ESTA COMUNIDAD

FP-40 266214 1106-01-01-07-00-00 F.G.P.I.E.P.S $ 138,461.00 TRANSFERENCIA PRESTAMO A FONDO GENERAL, PARA EL PAGO DE

NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-41 59733 5100-04-04-06-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 6,960.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4


COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,

C.P. 42700

PRODUCCION Y

PRESENTACION DE


AFAD78 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA LA FERIA DE BOCAMIÑO COMO

APOYO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-42 67787 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 3,960.77 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS


APOYO CON 7 LONAS Y UN MILLAR DE FLYERS (FOLLETOS) QY

SERAN UTILIZADOS PARA LA PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA DEL

TELEBACHILLERATO

FP-42 67787 5100-04-04-19-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 2,249.13 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS


APOYO CON PAGO DE DOS LONAS CON MOTIVO DE LA FERIA DEL

MENDOZA

438,794.18$

Formato : MR-04

Fg-1 CH-103 5930-01-03-04-27-00AGUINALDOS PERSONAL

EVENTUAL $ 1,623.38 YAHAIRA ESCALANTE CORTES EACY851111MHGSRH03

C ZARAGOZA 19 COL.CENTRO TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.EMPLEADO 2033 RECIBO OFICIAL

PAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Fg-1 CH-103 5930-01-03-03-27-00 PRIMA DE VAC $ 678.73 YAHAIRA ESCALANTE CORTES EACY851111MHGSRH03C ZARAGOZA 19 COL.CENTRO TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.EMPLEADO 2033 RECIBO OFICIAL

PAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE


Fg-2 CH-104 5930-01-03-04-06-00AGUINALDOS TESORERIA

MUNICIPAL $ 6,615.00 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06

C FRANCISCO VILLA S/N COL. LOS

CHAVARRIAS TEPATEPEC 42660 FRANCISCO

I MADERO,HGO.

EMPLEADO 2034 RECIBO OFICIALPAGO DE FINIQUITO Y DEMAS PRESTACIONES A PERSONAL DE


Fg-2 CH-104 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA




I MADERO,HGO.



Fg-2 CH-104 5930-01-05-02-06-00INDEMNIZACION TESORERIA




I MADERO,HGO.



Fg-2 CH-104 2101-02-07-00-00-00 ISPT JULIO -$ 3,358.86 MARIO MARTINEZ JUAREZ MAJM79119HHGRRR06



I MADERO,HGO.



Fg-3 CH-105 1103-12-02-01-01-00 BANCOS $ - CANCELADO CANCELADO

Fg-4 CH-106 5930-01-05-09-11-06MEDICAMENTOS A PERSONAL

DE TESORERIA MUNICIPAL $ 774.45

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

S.A. DE PI DE C.V.CFC110121742

AV.BAJA CALIFORNIA 255 EDIF. A PISO 14

COL. HIPODROMO, CUAUTEMOC C.P. 06100

DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

FARMACIA 203159220 FACTURAPAGO DE NEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA

MUNICIPAL.

Fg-4 CH-106 5930-01-02-03-00-00

SALARIOS POR SERVICIOS

EVENTUALES A AUXILIARES

DE SALUD

$ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH

CALLE MIGUEL DE LA MADRID No. 114, COL.

GUADALUPE MINERVA, MINERAL DE LA

REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA

PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS

DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA APOYO A

AUXILIARES DE SALUD

Fg-4 CH-106 5930-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS

EVENTUALES GENERAL $ 1,700.00 ANALI GRANADOS AGUILAR GRAGAN89113013

C. BENITO JUAREZ S/N COL. FRANCISCO

VILLA SAN JUAN TEPA 42671 FRANCISCO I

MADERO HGO.

PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE REMBOLSOS

DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA

Fg-4 CH-106 5930-01-05-09-11-20

MEDICAMENTOS Y MEDICINAS

A PERSONAL DE

DESARROLLO SUSTENTABLE

$ 390.00 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.

DE C.V.LAC920509FC4

CALLE 5 DE MAYO 4 B COL.EL PEDREGAL

43802 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA TEP 281 FACTURA

PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A PERSONAL DE DESARROLLO

RURAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Fg-4 CH-106 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS

DOMINICAL $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182



DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA LIMPIAS

DOMINICA

Fg-4 CH-106 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 THALIA CAROLINA CERON PERCASTEGUI CEPT920712MHGRRH09AV TEPATEPEC 18 COL. LA COMUNIDAD

42660 FRANCISCO I MADERO, HGO.PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA


DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA

Fg-4 CH-106 5930-01-02-04-00-00


EVENTUALES PERSONAL DE

LIMPIAS DOMINICAL

$ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182



DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA PERSONAL DE

LIMPIAS DOMINICAL

Fg-4 CH-106 5930-01-02-02-00-00


EVENTUALES PERSONAL EN

PERRERA

$ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182


PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LAZADORES DE

PERRERA DE REMBOLSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO

FIJO DE CAJA

Fg-5 CH-107 1103-12-02-01-01-00 CANCELADO $ - CANCELADO




Fg-9 CH-111 5930-01-05-02-07-00INDEMNIZACION BIBLIOTECAS

PUBLICAS $ 60,000.00 MAYRA YAZMIN CARRAZCO CRUZ CACY710105MHGRRZ09

C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA

DEMARCACION 42660 FRANCISCO I MADERO,

HGO.

EMPLEADA 2047 RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXP. 307/2012 A PERSONAL

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Fg-10 CH-112 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 RENE EMILIANO ZAVALA LOPEZ ZALR470808HHGVPN21

PLAZA PRINCIPAL 10 COL.CENTRO

TEPATEPEC 42660 FRANCISCO I

MADERO,HGO.

PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-11 REGLAMENTOS $ 940.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978

PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO,15 CENTRO,

TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO 42660

MEXICO

FARMACIA 107 FACTURAPAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE REGLAMENTOS DEL

MUNICIPIO.

Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 308.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978

PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO,15 CENTRO,

TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO 42660

MEXICO

FARMACIA 110 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.

Fg-10 CH-112 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 625.93 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3BLVD.EL MINERO 705 JAVIER ROJO GOMEZ

CP 42030 PACHUCA HGOFARMACIA 13832 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.

Fg-11 CH-113 5930-01-03-04-11-00 AGUINALDOS REGLAMENTOS $ 3,748.50 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA

DEM 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2068 RECIBO OFICIAL PAGO DE FINIQUITO DE LOS SALARIOS ORDINARIOS

Fg-11 CH-113 5930-01-05-02-11-00 REGLAMENTOS $ 3,290.83 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA


Fg-11 CH-113 5930-01-03-03-11-00 PRIMA DE VAC REGLAMENTOS $ 1,499.40 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA


Fg-11 CH-113 2101-02-07-00-00-00 ISPT JULIO -$ 776.53 ARIADNA DE JESUS AGUILAR SANCHEZ AGSNAR89073113M800C DESAGUE NORTE 10 LOC TEPATEPEC 4TA


Fg-12 CH-114 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,700.00 MARIA EUGENIA OMAÑA JUAREZ OAJE760708MHGMRG00C BELISARIO DOMINGUEZ 13 LOC. EL

ROSARIO 42672 FRANCISCO I MADERO,HGO.PERSONAL EVENTUAL S/N LISTA DE RAYA

PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL ASIGNADA A DIF

MUNICIPAL.

Fg-12 CH-114 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS




REFORMA, C.P. 42182


PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIAS

DOMINICAL DE REMBOLSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO

FIJO DE CAJA

105,211.35$

Formato : MR-04

R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL




(FONDO GENERAL F.G.I.E.P.S.)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR

MR-04

Ff 1 CH 134 5520-04-03-09-01-00SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF

MPAL $ 5,865.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH

C 5 DE MAYO S/N COL CENTRO SAN JUAN

TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO

PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL

MUNICIPIO


MPAL $ 620.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH



PAGO DE DESAYUNOS FRIOS A ESCUELAS BENEFICIADAS DEL

MUNICIPIO

Ff 3 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN

CULT $ 1,131.00 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA

BENITO JUAREZ 61 COL LA COMUNIDAD

42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 163 FACTURA

PAGO DE SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE CARAVANA

CUIDEMOS EL AGUA

Ff 4 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-01-00COMBUSTIBLES SEGURIDAD

PUBLICA $ 91,409.54 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1

CARR ACTOPAN-TULA KM 14,5 42660

TEPATEPEC HGOGASOLINERA 456 A FACTURA

PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

Ff 5 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-02-00COMBUSTIBLES PROTECCION

CIVIL $ 37,757.31 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1



PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2014

Ff 6 TRANSFERENCIA 5520-02-06-01-03-00COMBUSTIBLES DIF

MUNICIPAL $ 18,070.73 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1



PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO 2014

Ff 7 TRANSFERENCIA 5520-03-05-04-00-00INST REP Y MTTO DE EQ

INSTR ME $ 2,470.80 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. VFU851227LZ6

AV UNIVERSIDAD 333-A N/A CEUNI MINERAL

DE LA REFORMA HGO., 421825763 FACTURA

PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES Y REPARACION DE

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS A CARGO DEL DPTO DE

PROTECCION CIVIL

Ff 8 TRANSFERENCIA 2106-03-01-00-00-00 R.E.P.O $ 14,550.00 REPOPAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA

ORIGINADO EN L APRIMER QUINCENA DE ENERO

Ff 9 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-01-00IMPRESIONES Y

PUBLICACIONES OF $ 449.82 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5

C CD PLATA 91 COL TAXISTAS LOC DE

MINERAL DE LA REFORMA MPIO MINERAL DE

LA REFORMA MEXICO 42096

IMPRENTA Y PUBLICIDAD A 003 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE LONA QUE SE UTILIZO EN LA PUBLICIDAD

DE JORNADA DE LIMPIEZA

Ff 10 TRANSFERENCIA 5520-02-01-08-00-00MATERIAL REGISTRO E IDEN

DE BI $ 4,466.00 MAURA PINTOR CORONA PICM750115KX9

DOM CONOCIDO OJO DE AGUA S/N COL OJO

DE AGUA 54240 JILOTEPEC EDO. DE MEXICORELOJ CHECADOR 31 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE TERMINAL RELOJ

CHECADOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL, USB, SD


PUBLICACIONES OF $ 1,124.56 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5

C CD PLATA 91 COL TAXISTAS LOC DE

MINERAL DE LA REFORMA MPIO MINERAL DE

LA REFORMA MEXICO 42096

IMPRENTA Y PUBLICIDAD A 004 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA PARA PUBLICIDD DE JORNADA

MEDICA


CULT $ 1,450.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3

JOSE MARIA LUIS MORA 5 COL BOCAMIÑO

42661 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE LOSA Q 315 FACTURA

PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y SILLAS PARA EVENTO DE DIA

DEL NIÑO EN EN CAIC





PAGO DE SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO 10 DE MAYO

EN SAN JUAN TEPA


CULT $ 725.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3



PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y SILLAS PARA EVENTO DE

OPORTUNIDADES Y CENTROS DE SALUD


CULT $ 754.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3



PAGO POR SERVICIO DE SILLAS Y MESASPARA EVENTO DE COBAEH

(EVENTO "CAFÉ LITERARIO")

Ff 13 TRANSFERENCIA 5520-02-09-01-00-00 HERRAMIENTAS MENORES $ 375.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38EMILIANO ZAPATA 24 INT E CENTRP

PROGRESO DE OBREGON 42730FERRETERIA A 218 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y CINTA DE

PROHIBIDO PARA EL DPTO DE PROTECCION CIVIL.

Ff 14 CH 136 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS

SEGURID $ 87.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2

C FELIPE ANGELES No CENTRO LOC.

REFERENCIA AV. HGO. Y S/N MPIO. DE

FRANCISCO I. MADERO

TALACHAS 80 FACTURA PAGO POR 1 TALACHA A UNIDAD FIM-OM-117 DE SEGURIDAD PUBLICA


SEGURID $ 46.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2



FRANCISCO I. MADERO

TALACHAS 78 FACTURAPAGO POR TALACHA DE AMBULANCIA EN DONACION A CARGO DEL

DPTO DE PROTECCION CIVIL


PROTECC $ 46.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2



FRANCISCO I. MADERO

TALACHAS 79 FACTURAPAGO POR TALACHA PARA UNIDAD FIM-OM-009 DE SEGURIDAD

PUBLICA

Ff 15 CH 137 5520-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA

ELABORACION DE $ 689.62 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2072 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL EL ROSARIO

Ff 15 CH 137 5520-01-05-09-12-24 DIF MUNICIPAL $ 1,000.00 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA

DE CVLAC920509FC4

C 5 DE MAYO 4B COL EL PEDREGAL 43802

TIZAYUCA HGOLABORATORIO TEP 278 FACTURA

PAGO COMO APOYO A PERSONAL DE PRESIDENCIA PARA GASTOS

POR ANALISIS CLINICOS





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2801 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE APARROTES PARA EAEyD DE

EL CENTRO DE TEPATEPEC


ELABORACION DE $ 1,300.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2

AV CIRCUITO REVOLUCION S/N CASI ESQUINA

BLVD SN ITURBIDE TULA DE ALLENDE 42800AGUA PURIFICADA FF7720021 FACTURA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN UBR, CAIC Y EAEyD





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2893 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EAEyD DE LAZARO

CARDENAS

Ff 17 CH 138 5520-03-01-01-00-00 ENERGIA ELECTRICA $ 350,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ

MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

Ff 18 CH 139 1103-12-03-01-01-00 No.DE Cta.70064577482 $ - CANCELADO

Ff 19 CH 140 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 24,846.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF

MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE

Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 248,533.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF


Ff 20 TRANSFERENCIA 5520-03-04-05-02-00SEGURO CAMIONETA

DURANGO $ 1,500.00 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA DURANGO


Ff 22 TRANSFERENCIA 5520-02-04-06-00-00MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONI $ 2,031.98 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5

COLONIA CENTRO TEPATEPEC 42660DISTRIBUIDORA 84 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN JORNADA

MEDICA A CARGO DE DIF MUNICIPAL

Ff 23 TRANSFERENCIA 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ

INSTRU MED $ 1,198.40 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80

ALLENDE 29 COL BARRIO SAN JUAN 55600

ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 248 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE UN TENS PARA DIF MUNICIPAL


ELABORACION DE $ 500.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH


TEPA 42671 FRANCISCO I. MADERO2045 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA LA COMIDA QUE SE

DESTINO AL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL EN REUNION SOBRE

PROYECTO DE SALUD BUCAL





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 2892 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE

ALIMENTACION Y DESARROLLO


ELABORACION DE $ 1,300.62 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL3021 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE






CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660







CP 42660




ELABORACION DE $ 500.03 FIGRA GAS SA DE CV FGA030813TR5

CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN LOC

DENGANDHO 42640 SAN SALVADOR HGO.GAS LP A 1565 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACIOM DE LOS

ALIMENTOS DEL EAEyD


ELABORACION DE $ 500.03 FIGRA GAS SA DE CV FGA030813TR5

CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN LOC

DENGANDHO 42640 SAN SALVADOR HGO.GAS LP A 1485 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACIOM DE LOS

ALIMENTOS DEL EAEyD

Ff 24 CH 142 5520-04-04-01-02-05AYUDAS PARA SERVICIOS Y

GASTOS $ 3,867.00 BERTELL ORTOPEDIA HIDALGO SA DE CV BOH0403251W3

CALLE CANUTILLO 209-5 PACHUCA COL

CANUTILLO 42070 HGOORTOPEDIA 5004 FACTURA

PAGO POR CONCEPTO DE INJERTO OSIO PARA NIÑA QUE LO

NECESITA COMO APOYO

ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL

COMPROBANTE


(FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.A.F.M.)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTALIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTODOMICILIO FISCAL


MR-04

Ff 24 CH 142 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ

INSTRU MED $ 722.39 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80


ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 253 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE UN TENS PARA DIF MUNICIPAL


SEGURID $ 111.92 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2

C SV. HIDALGO EXT 45 COL CENTRO LOC

TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I. MADEROREFACCIONES 10 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA LA RECEPCION DE LA

CAJA DE SEGURIDAD DE LA PATRULLA

Ff 25 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO CONS DE VEHICULOS

SEGURID $ 3,200.00 SUSANA BARRON HERNANDEZ FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE UN PARABRISAS PARA UNIDAD DE

SEGURIDAD PUBLICA

Ff 26 CH 143 5520-03-01-04-01-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO

ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70014504 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DIF MUNICIPAL

Ff 26 CH 143 5520-03-01-04-02-00 DIF MUNICIPAL $ 1,035.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO

ACTOPAN HGO.PAGO DE LINEA TELEFONICA 70013704 FACTURA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA

Ff 27 TRANSFERENCIA 5520-02-09-08-00-00REFAC Y ACC MEN DE MAQ Y

OTRS $ 11,865.50 OSCAR OLVERA MONCADA OEMO640222RB3

C CIRCUITO PONIENTE MZA 1 LTE 29 COL

FRACC GUZMAN MAYER LOC ACTOPANA 11 FACTURA

PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATIDORA MARCA BLAZER PARA

CURSOS DE REPOSTERIA QUE SE IMPARTIRAN EN EL MUNICIPIO

Ff 28 TRANSFERENCIA 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN




PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y RENTA DE MESAS Y SILLAS

PARA EVENTO DE INAUGURACION DE CURSOS DE VERANO


CULT $ 754.00 DAYSI BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA



PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO

DE AJEDREZ EN EVENTO DE FERIA




42660 FRANCISCO I. MADERO HGOSERVICIO DE ENLONADOS B 176 FACTURA PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO Y RENTA DE MESAS Y SILLAS


PROTECC $ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9

CALLE JUAREZ No.8 COL. CENTRO

TEPATEPEC DE FRANCISCO I. MADERO HGO

CP. 42660

REFACCIONARIA RG 846 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE PROTECCION

CIVIL


PROTECC $ 1,683.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 873 FACTURAPAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD FIM-OM-116 A CARGO DE

PROTECCION CIVIL


DIF MUN $ 1,010.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 874 FACTURAPAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD FIM-OM-122 A CARGO DE DIF

MUNICIPAL


SEGURID $ 890.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 853 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA

SU BUEN FUNCIONAMIENTO





CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660




SEGURID $ 5,253.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP 42660







CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL2276 FACTURA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE






CP 42660




ELABORACION DE $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2

KM 23,9 CARR MEXICO TEXCOCO S/ CARLOS

HANK GONZALEZ LA PAZ EDO DE MEXICO

56510

AGUA PURIFICADA FF7835855 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS EN

COCINAS DE DIF MUNICIPAL


ELABORACION DE $ 208.00 ELECTROPURAS S. DE R. L. DE C.V. ELE909012281G2



56510







CP 42660







CP 42660




ELABORACION DE $ 260.10 GLORIA ARCE ALAMILLA AEAG460706MU1

AV FERROCARRIL NORTE 1 COL PROGRESO

DE O. CENTRO 42730TIENDA DE ABARROTES FAC 7906 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE BULTO DE SOYA MOLIDA TEXTURIZADA

PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EAEyD

Ff 30 CH 144 5520-03-05-07-00-00INST REP Y MTTO DE MAQ Y

OTROS $ 448.97 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9

AV 16 DE SEP 14 CENTRO PROGRESO DE O

HGO 42730FERRETERIA 1784 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA

DE GAS EN PARRILLA DE EAEyD

Ff 30 CH 144 5520-02-09-05-00-00REFAC Y ACC MENR EQ

INSTRU MED $ 1,438.40 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA LOGE730816E80


ZUMPANGO MEXICOMOBILIARIO Y EQUIPO 283 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE UN GEL TERAPEUTICO Y UN TENS

ANALOGO PARA UBR

Ff 30 CH 144 5520-04-03-09-04-00SUBSIDIOS P ACTIVID ORDEN

CULT $ 278.00 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4

C NEXTENGO 78 COL SANRA CRUZ

ACAYUCAN AZCAPOTZALCO DF 02770TIENDA DE ABARROTES IMANE1552 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE BALONES PARA ACTIVIDADES EN CURSOS

DE VERANO

Ff 30 CH 144 5520-01-05-09-12-12 AGUA POTABLE $ 1,100.00 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO GAFN640315UR0NIGROMANTE 27 CENTRO MIXQUIAHUALA

HGO 42700 MEXICOA 2261 FACTURA

PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA

COMO APOYO

Ff 30 CH 144 5520-01-05-09-12-12 AGUA POTABLE $ 775.00 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SSH9611185F9BOULEVARD DE LA MINERIA 130 LA PUERTA

DE HIERRO PACHUCAh1-236563 FACTURA

PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A PERSONAL DE

PRESIDENCIA COMO APOYO

Ff 31 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-06-00MTTO Y CONSER VEHICULOS

DE PRE $ 6,109.00 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV AEP98032314A

BOULEVARD FELIPE ANGELES 400 FRACC

PACHOACAN PACHUCA DE SOTOFSAEP3684 FACTURA

PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DURANGO DE

PRESIDENCIA

Ff 32 CH 145 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 24,864.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF


Ff 32 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 265,816.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF



DIF MUN $ 812.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA

C DEL TRABAJO EXT 5 COL CENTRO MPIO DE

FRANCISCO I. MADERO 42660MECANICO 5 FACTURA

PAGO POL AFINACION COMPLETA Y CAMBIO DE DAMPER PARA

UNIDAD 121 DE DIF MUNICIPAL





PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TRASERAS Y SERVICIO DE

ENGRASADO DE BALEROS Y RETENES PARA UNIDAD 122





PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO PARA CAMBIO DE BALATAS Y SACAR

FALLA DE MOTOR





CAMBIO DE ORQUILLA INFERIOR Y ROTULA A DOMICILIO PARA

UNIDAD 130


DIF MUN $ 2,088.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA



REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR Y RELLENADO DE

ORQUILLA ENTORNO CAMBIO DE CLUTCH PARA LA UNIDAD 122

1,194,844.76$

Formato : MR-04

FM-1 CH-55 1103-12-05-01-01-00 $ - CANCELADO

FM-2 CH-56 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE

PARQUES Y JARDINES $ 1,500.00 VALENTIN REYES CASTRO RECV730813MLA

A VENIDAJUAREZ S/N TEPATEPEC

FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660

VENTA DE FERTILIZANTES E

INSECTICIDAS AGRICOLAS194 FE FACTURA PAGO DE 2 BOMBAS DE

FM-2 CH-56 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 802.57 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01

C 16 DE SEPTIEMBRE 70 TEPATEPEC 3RA


HGO.

SERVIDOR PUBLICO 2038 RECIBO OFICIALPAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL HONORABLE ASAMBLEA

MUNICIPAL EN SECION DE CABILDOS

FM-2 CH-56 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992

PRESIDENCIA MUNICIPAL NO.8 COL.CENTRO

, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR 6461A3F5 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE SACRIFICIO CANINO EN ACTOPAN HGO.


MUNICIPALES $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9

AV.16 DE SEPTIEMBRE 14 CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO

42730

FERRETERA 1757 FACTURA PAGO DE CAL BELTRAN PARA SACRIFICIO CANINO DEL MUNICIPIO.

FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-05-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,794.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO

TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA

PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO

FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-06-00 OFICIALIA MAYOR $ 37,833.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-07-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-08-00ORNATO Y ALUMBRADO

PUBLICO $ 6,410.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0

PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-09-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 56,186.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-10-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 39,914.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-11-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 27,612.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-12-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-13-00 INTENDENCIA $ 13,425.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-14-00 PLANEACIﾓN $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-15-00REGLAMENTOS Y

ESPECTACULOS $ 11,376.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-16-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,854.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-13-01-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-18-00REGISTRO DEL ESTADO

FAMILIAR $ 12,045.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-19-00 OBRAS PﾚBLICAS $ 53,434.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-20-00IMPUESTO PREDIAL Y

CATASTRO $ 11,428.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-21-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,699.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-22-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,521.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-23-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-24-00SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES $ 16,609.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-25-00 COMUNICACIﾓN SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-26-00 ECOLOGﾍA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-14-27-00 PERSONAL EVENTUAL $ 38,568.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-05PRIMA DE VAC PRESIDENCIA

MUNICIPAL $ 501.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-12PRIMA DE VAC SERVICIO

MILITAR NACIONAL $ 653.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-13 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 363.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-02-27PRIMA DE VAC PERSONAL

EVENTUAL $ 298.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-05 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO








FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-11 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-13 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO





PREPONDERANTE

NÚMERO DEL




(FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.F.M.)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



MR-04

FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-16 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-18REGISTRO DEL ESTADO

FAMILIAR $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-19 OBRAS PUBLICAS $ 427.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-20IMPUESTO PREDIAL Y

CATASTRO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-21 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-05-03-22 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-06 OFICIALIA MAYOR $ 3,900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO








FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 1,500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-19 OBRAS PUBLICAS $ 1,891.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-24SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-04-27 PERSONAL EVENTUAL $ 1,303.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-01QUINQUENIOS PRESIDENCIA






FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-04QUINQUENIOS ORNATO Y

ALUMBRADO $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-05QUINQUENIOS SERVICIO DE

LIMPIAS $ 4,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-07QUINQUENIOS BIBLIOTECAS

PUBLICA $ 964.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-09 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-15QUINQUENIOS REGISTRO DEL

ESTADO FAMILIAR $ 360.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-16QUINQUENIOS OBRAS

PUBLICAS $ 888.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-17QUINQUENIOS IMPUESTO

PREDIAL Y CATASTRO $ 337.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 5910-01-01-03-01-20QUINQUENIOS PENSIONADOS

Y JUBILADOS $ 536.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-3 CH-57 Y 59 2101-07-07-00-00-00 JULIO -$ 65,102.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO

TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTOS GENERADOS POR NOMINA DEL MUNICIPIO

FM-4 CH-58 5910-01-02-01-00-00SALARIOS POR SERVICIOS

EVENTUALES $ 18,700.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL

CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO

FM-5 CH-59 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION

DE VEHICULOS $ 92.80 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2

CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:

CENTRO TEPATEPECTALACHAS 76 FACTURA TALACHA Y PARCHES REPARADAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA









FM-6 TRANSFERENCIA 264084 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,160.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.

BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 303 FACTURA

PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COMUNIDAD DE SAN

ANTONIO SAN JUAN TEPA

FM-7 TRANSFERENCIA 266584 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 7,250.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.


PAGO DE 500 SILLAS Y ENLONADO PARA APOYO A ESC. IGNACIO

ALLENDE EN EVENTO DE ARTESANOS DEL ESRATO DE OAXACA.

FM-8 TRANSFERENCIA 075103 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION

DE VEHICULOS $ 6,380.00 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684

CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P 42730MECANICO 23 FACTURA

REPARACION DE CLUTCH DE 14 CERAMETALICO INCLUYE MANO DE

OBRA Y REFACCIONES SE ACONDICIONO BARILLAGE.

FM-9 TRANSFERENCIA 120726 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES $ 116,283.67 ROBERTO ARTEAGA SERNA AESR361018LV1

CARRETERA ACTOPAN-TULA KM 14.5

TEPATEPEC DELEG/MUNIC. FRANCISCO I

MADERO, HIDALGO C.P. 42660 MEXICO

FACTURA 301567719 FACTURA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO






FACTURA 301567719 FACTURA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO

FM-11 TRANSFERENCIA 078602 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 10,000.00 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ REJJ7502221T6

CERRADA GUERRERO S/N COL. NUEVO

MEXICO SAN JUAN TEPA FRANCISCO I.

MADERO MEXICO 42671

SUMINISTRO DE PASTO EN

ROLLO909 FACTURA PAGO DE PASTO EN APOYO A COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

FM-12 TRANSFERENCIA 145297 5910-02-07-03-00-00MAT. PARA EL REG. E IDENT

DE BIENES Y PE $ 8,932.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5

CDA DE PLATA 91 TAXISTAS MINERAL DE LA

REFORMA MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO CP 42096

VENTA DE ESTANDARTES 380FA81B FACTURAPAGO DE RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ENTRADAS Y

SALIDAS DEL PERSONAL

FM-13 TRANSFERENCIA 156581 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 453.59 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.

BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q304 FACTURA

PAGO DE UN BANDERIN EN APOYO A CONAFE MANUEL SALVADOR

LEMUS ZONA 17

FM-14 TRANSFERENCIA 105336 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,030.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.


PAGO DE ENLONADO EN APOYO A COL. LOS FILTROS EN EVENTO DE

DIA DE MADREES

FM-15 TRANSFERENCIA 163035 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,436.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ

42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 24 FACTURA

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A ESCUELA DE LA

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO.

FM-16 TRANSFERENCIA 183594 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES

DEPORTIVAS $ 4,785.00 MARY LESVI JARAMILLO VEJM760414IH8

GUZMAN MAYER, 104-ACENTRO,PACHUCA,

HIDALGO 42000,MEXICO.ARTICULOS DEPORTIVOS A147 FACTURA

PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE 3RA

DEMARCACION.

FM-17 TRANSFERENCIA 177041 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 324.50 GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V. GEM0803036T2ALDACO 14 CENTRO DE LA CIUDAD DE

MEXICO-AREA 8 MX,06080ATERIAL ELECTRICO F558A600-4CF7 FACTURA

PAGO DE PORTA MIC DE PRESION TIPO MARIPOSA PEDESTAL PARA

MIC AJUSTABLE CON BOOM H 0.95-1.65M



PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A COMUNIDAD DE

DENTGANTZHA DEL MUNICIPIO.

FM-19 TRANSFERENCIA 188431 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 8,181.48 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A

TELESECUNDARIA DE DENTGANTZHA DEL MUNICIPIO PARA FACHADA

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA.


42660 TEPATEPEC HGO.CONTRUCCIONES 30 FACTURA PAGO DE 380 BLOCK PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEPA



PAGO DE 483 PIZAS DE BLOCK EN APOYO A COMUNIDAD DE

DENTGATZA DEL MUNICIPIO.

FM-22 TRANSFERENCIA 199480 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOC $ 1,345.60 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3

CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.

BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES B 171 FACTURA

PAGO DE SERVICIO DE 2 MESAS Y 200 SILLAS EN EVENTOS DE 16 Y

17 DE MAYO EN ERECCION DEL MUNICIPIO.

FM-23 TRANSFERENCIA 166641 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 $ - MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO


TRASPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE A

LA PRIMER NOMINA DEL MES DE JULIO.

FM-24 TRANSFERENCIA 140728 5910-03-05-06-00-00MATTO Y CONSER DE CALLES

PUENTES Y CAMIN $ 41,760.00

INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURAS FURPE

S.A.DE C.V.ICA110307NY2

FORJADORES 134 42181 PACHUCA HGO

MEXICO.INGENIERIA 61 FACTURA

PAGO DE PINTURA AMARILLA TRAFICO CON HULE PARA SEÑALES

VALES DEL MUNICIPIO.

FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE

INSTALACIONES $ 988.51 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38

E,ILIANO ZAPATA NO.24 INT NO.E CENTRO,

PROGRESO DE OBREGON 42730 PROGRESO

HIDALGO MEXICO

FERRETERIA A 226 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE

SANITARIOS DE BIBLIOTECA BICENTENARIO





HIDALGO MEXICO

FERRETERIA A 216 FACTURAPAGO DE DISCOS METALICOS Y MATERIAL DE HERRERIA PARA

TRABAJOS DE PRESIDENCIA.

FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE

PARQUES Y JARDINES $ 165.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38



HIDALGO MEXICO

FERRETERIA A 217 FACTURA PAGO DE 3 METROS DE MANGUERA TRAMADA 1/2 PRETUL

FM-25 TRANSFERENCIA 251629 5910-02-04-04-00-00 MATERIAL ELECTRICO $ 160.50 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38



HIDALGO MEXICO

FERRETERIA A 219 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA WC DE

TESORERIA MUNICIPAL.


PARQUES Y JARDINES $ 1,383.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38



HIDALGO MEXICO

FERRETERIA A 220 FACTURA PAGO DE GUANTES, ESCOBA DE PASTO


DE VEHICULOS $ 406.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8

CALLE CEDRO NO.23 TERCERA

DEMARCACION TEPATEPEC MPIO DE

FRANCISCO I MADERO HGO. 42660

SERVICIO DE ESTRUCTURAS

SOLDADURA ELECTRICA, Y

AUTOGENA

19 FACTURAREHABILITACION DE TRAMO DE BRAZO DELANTERO IZQUIERDO DE

KA UNIDAD FIM-OM-019 RETROEXCAVADORA








AUTOGENA

20 FACTURASOLDAR VARILL DE LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO DE ESCAVACION

PARA RETROEXCAVADORA








AUTOGENA

21 FACTURAREPARACION DE PERNO PARA LA LLANTA IZQUIERDA Y TUBO DE

ESCAPE PARA LA UNIDAD FIM-OM-019 RETROEXCAVADORA

FM-27 TRANSFERENCIA 222224 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,800.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,

C.P. 42660, FRANCISCO I. MADERO

ALQUILADORA DE SILLAS,

MESAS, LONAS Y

BANQUETES

B 173 FACTURAÀGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COMUNIDAD DE LA

COMUNIDAD EN FESTEJOS DE FERIA.

FM-28 TRANSFERENCIA 237036 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 33,397.33 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARR. ACTOPAN-TULA KM.1 COL. EL

CERRITO ACTOPAN HGO. C.P.42500FERRETERIA Y ACEROS

APOYO DE TECHADA A

ESCUELA DE LA

COMUNIDAD DE LOS

CHAVARRIAS

FACTURALAMINAS, CABALLETE GALVANIZADO PIJA PUNTA DE BROCA, TUBO DE

SILICON PENSILBANIA

FM-29 CH-61 5910-02-02-03-00-00UTENCILIOS PARA LA

ELABORACION DE ALIMEN $ 202.10 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9

AV. EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 4 COL.

CEMTRO TEPATEPEC DE FRANCISCO I.

MADERO HGO. C.P. 42660

TIENDA DE ABARROTES 3087 FACTURAPAGO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA,

NESCAFE,GALLETAS, CAFÉ ETC.


DE VEHICULOS $ 625.00 XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRROY GUMX461223D12

ARNULFO G.FARIAS 202 DOCTORES

PACHUCA HIDALGO MEXICO 42090REFACCIONARIA 3EB15D03 FACTURA SOPORTE EAGLE


ELABORACION DE ALIMEN $ 260.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2

KM.23.9 CARR-MEXICO TEXCOCO S/N

CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO

DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 77782684 FACTURAPAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE OFICINAS

DE PRESIDENCIA.


ELABORACION DE ALIMEN $ 286.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2



DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 333EC9 FACTURAPAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE OFICINAS DE

PRESIDENCIA.


DE VEHICULOS $ 1,418.77 LIDIA MARIBEL CARRASCO ALBARO CAAL6808042C6

BLVD MINERO 42030 1010-B COL. JAVIER

ROJO GOMEZ 42030 PACHUCA HGO.REFACCIONARIA 184832 FACTURA SOPORTE DE TRANSMISION ACCORD 2 3 98-2

FM-30 CH-62 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,000.00 ROBERTO AVILA LUNA AILR600221343AV.INSURGENTES S/N SAN PEDRO DE LA

LAGUNA ZUMPANGO MEXICO CP.42660FUEGOS PIROTECNICOS E5F3A0-6D5B FACTURA APOYO PARA CASTILLO DE COMUNIDAD EN FESTEJOS DE FERIA.

FM-31 CH-63 1103-12-05-01-01-00 BANCOS $ - CANCELADO


EVENTUALES $ 27,600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL

CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO

FM-33 CH-65 5910-01-01-14-05-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,794.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO



CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO

FM-33 CH-65 5910-01-01-14-06-00 OFICIALIA MAYOR $ 42,253.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-07-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-08-00ORNATO Y ALUMBRADO

PUBLICO $ 6,410.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-14-09-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 56,186.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-10-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 42,749.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-11-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 27,612.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-12-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-13-00 INTENDENCIA $ 13,425.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-14-00 PLANEACIﾓN $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-15-00REGLAMENTOS Y

ESPECTACULOS $ 14,102.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-14-16-00 DESARROLLO SOCIAL $ 19,854.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-13-01-00 DIETAS $ 152,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-18-00REGISTRO DEL ESTADO

FAMILIAR $ 12,045.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-14-19-00 OBRAS PﾚBLICAS $ 43,029.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-20-00IMPUESTO PREDIAL Y

CATASTRO $ 11,428.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-14-21-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,699.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-22-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,521.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-23-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO










FM-33 CH-65 5910-01-01-14-25-00 COMUNICACIﾓN SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-26-00 ECOLOGﾍA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-14-27-00 PERSONAL EVENTUAL $ 35,733.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-06PRIMA DE VAC OFICIALIA

MAYOR $ 291.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-07PRIMA DE VAC JUZGADO






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-09PRIMA DE VAC SERVICIO DE

LIMPIAS $ 677.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-13 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 270.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-02-19PRIMA DE VAC OBRAS






FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-05 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-08 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO








FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-11 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-13 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-16 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-18REGISTRO DEL ESTADO

FAMILIAR $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-19 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-20IMPUESTO PREDIAL Y

CATASTRO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-21 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-05-03-22 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO










FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-06 OFICIALIA MAYOR $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO








FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-10 TESORERIA MUNICIPAL $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-12 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-19 OBRAS PUBLICAS $ 900.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-04-27 PERSONAL EVENTUAL $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-01QUINQUENIOS PRESIDENCIA






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-04QUINQUENIOS ORNATO Y






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-05QUINQUENIOS SERVICIO DE






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-06QUINQUENIOS TESORERIA






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-07QUINQUENIOS BIBLIOTECAS

PUBLICA $ 1,914.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-09 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-13QUINQUENIOS DESARROLLO

SOCIAL $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-15QUINQUENIOS REGISTRO DEL

ESTADO FAMILIAR $ 720.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-16QUINQUENIOS OBRAS

PUBLICAS $ 1,812.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-17QUINQUENIOS IMPUESTO

PREDIAL Y CATASTRO $ 337.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-18QUINQUENIOS SECRETARIA






FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-20QUINQUENIOS PENSIONADOS

Y JUBILADOS $ 1,074.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 5910-01-01-03-01-22QUINQUENIOS SERVICIOS

PUBLICOS MPALES $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FM-33 CH-65 2101-07-07-00-00-00 JULIO -$ 65,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO

TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTOS GENERADOS POR NOMINA DEL MUNICIPIO

FM-34 TRANSFERENCIA 124926 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,668.00 TRANSFER UNIFORMES ACTOPAN


Y SOC $ 2,900.00 ARZALUZ REYES JOSE ANGEL AARA-770323-A94

MORELOS S/N SEGUNDA DEMARCACION,

TEPATEPEC, MPIO DE FRANCISCO I.

MADERO, HGO.

PRODUCTORES MUSICALES

Y ESPECTACULOS15 FACTURA PAGO DE SONORIZACION EN CURSOS DE BIBLIOTECAS DE VERANO.

FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 580.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,



MESAS, LONAS Y

BANQUETES

166 FACTURAPAGO DE ENLONADO EN APOYO A MUESTRA GASTRONOMICA DE

LOSPRINCIPALES PLATILLOS QUE SE ELABORAN EN LA REGION.




MESAS, LONAS Y

BANQUETES

165 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A COL. LOS FILTROS.




MESAS, LONAS Y

BANQUETES

164 FACTURAPAGO DE ENLONADO A COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN

FESTEJOS DE FERIA.

FM-36 TRANSFERENCIA 169153 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 870.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQACALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,



MESAS, LONAS Y

BANQUETES

172 FACTURAPAGO DE ENLONADO Y SILLAS A COMUNIDAD DE LA PUERTA EN

FESTEJOS DE FERIA.

FM-37 TRANSFERENCIA 210423 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,998.00 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE C.V. TCM951030A17AV.REVOLUCION # 780 MOD 2 SAN JUAN

03730 BENITO JUAREZ MEXICO TIENDA DE AUTOSERVICIO 25338663 FACTURA

PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A COMUNIDAD DE FRANCISCO

VILLA PARA RIFA DE EVENTO DE FERIA .

FM-38 TRANSFERENCIA 192838 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y

CULTURALES $ 1,972.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ PIRR430621F87

BLV LUIS DONALDO COLOSIO NO.100 COL.

SANTA JULIA AMPLIACION PACGUCA DE

SOTO 42080

COMERCIALIZADORA A-89 FACTURAPAGO DE 20 REGALOS DE GRADUACION A NIÑOS DE GUARDERIA DE

DIF MUNICIPAL.

FM-38 TRANSFERENCIA 192838 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 31,668.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ PIRR430621F87



SOTO 42080

COMERCIALIZADORA A-91 FACTURAPAGO DE 260 REGALOS DE GRADUACION DE SECUNDARIA TECNICA

NUMERO 14 DEL MUNICIPIO.


PARQUES Y JARDINES $ 436.69 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO

TEPATEPEC E FRANCISCO I. MADERO DISTRIBUIDORA JUMA 81 FACTURA

MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES APOYOS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO


INSTALACIONES $ 242.02 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4





FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS

Y HERRAMIENTAS $ 1,064.30 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4





FM-39 TRANSFERENCIA 203284 5910-02-04-05-00-00 MATERIALES DIVERSOS $ 371.79 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO





INSTALACIONES $ 349.50 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7

FRANCISCO I MADERO NO.8 COL. CENTRO

TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I MADERO

HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 212 FACTURA PAGO DE IMPERMEABILIZANTE PARA BIBLIOTECA DE ROSARIO.


PUENTES Y CAMIN $ 1,766.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7



HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 213 FACTURAPAGO DE PINTURAS PARA PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE EL

MUNICIPIO.

FM-41 TRANSFERENCIA 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOC $ 25,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4

FRANCISCO JAVIER MINA 35-A COL.CENTRO

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO 42700MUSICO AFAD76 FACTURA

PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL ENFESTEJOS DE

FERIA.


DE VEHICULOS $ 180.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9

CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00835 FACTURA

PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL


DE VEHICULOS $ 1,690.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9




MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL






MUNICIPAL


BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES UQ 318 FACTURA

PAGO DE 2 LONAS EN APOYO A ESCUELA AMALIA DEL CASTILLO COL.

LOS HERNANDEZ.


BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES Q 321 FACTURA

PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A ESC PRIMARIA

GUADALUPE VICTORIA CON MOTIVO DE CLAUSURA



PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y MESAS A PREESCOLAR JUAN

ESCUTIA EN BARRIO EL MORO.



PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO SERVICIO DE SILLAS Y MESAS EN

APOYO A PREESCOLAR SIGLO XX1 DE LA COMUNIDAD DE EL 20 DEL

MUNICIPIO.



PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A CONAFE COL.

ARAMBO.



PAGO DE ENLONADO A CONAFE POR UN SACRAMONTE MEJOR, DE LA

COMUNIDAD DE SACRAMONTE .

FM-44 TRANSFERENCIA 231209 1103-02-05-01-00-00 BANCO CTA65503173999 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO


TRAPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER PARA PAGO DE 1ER

NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE JULIO

FM-45 TRANSFERENCIA 044091 1103-02-05-01-00-00 BANCO CTA65503173999 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO


COMPLEMENTO DE TRAPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER PARA

PAGO DE 1ER NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE JULIO

FM-46 TRANSFERENCIA 274870 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 10,415.11 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERA D83F641C-3466 FACTURAAPOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A COMUNIDAD DEL

MUNICIPIO.


DE VEHICULOS $ 6,380.00 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684

CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P 42730MECANICO 22 FACTURA

REPARACION DE PLATO OPRESOR DE 14 CERAMETALICO INCLUYE

MANO DE OBRA Y REFACCIONES.

FM-48 TRANSFERENCIA 277520 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 4,474.17 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARR. ACTOPAN-TULA KM.1 COL. EL

CERRITO ACTOPAN HGO. C.P.42500FERRETERIA Y ACEROS B973 FACTURA

PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA EN APOYO A TRABJOS DE

HERRERIA EN COMUNIDADES

FM-49 TRANSFERENCIA 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION

DE VEHICULOS $ 21,808.00 JORGE GUZMAN MAYORAL REFACCIONARIA AFAD21 FACTURA

PAGO DE REFACCIONES DE INYECTORES DE CAMION CATERPILAR

KODIAK PARA COMPRIMIDOR FIM-OM-115

FM-50 TRANFER 2106-13-01-00-00 FONDO REPO $ 138,461.00 FONDO REPO TRANSFERENCIA TRASPASO A FONDO REPO POR PRESTAMO PARA NOMINA

1,911,464.16$

Formato : MR-04

Eg 1 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 33,338.40 HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A. DE C.V. HHI02221Q37CARR PROGRESO-BOMINTZHA S/N EL AGUILA

42980 ATOTONILCO DE TULA HGOHIDROCARBUROS 1648 FACTURA

PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO Y EMULSION PARA BACHEO EN

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ROSARIO

Eg 2 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 4,640.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 TEPATEPEC LOS

HERNANDEZ FRANCISCO I. MADERO 42660CONSTRUCCIONES 28 FACTURA

PAGO POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE MEZCLA

ASFALTCA

Eg 3 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 2,320.00 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724MATAMOROS 47 TEPATEPEC LOS

HERNANDEZ FRANCISCO I. MADERO 42660CONSTRUCCIONES 27 FACTURA

PAGO POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE MEZCLA

ASFALTCA

Eg 4 TRANSFERENCIA 5960-03-01-01-00-00 CALLES PUENTES Y CAMINOS $ 13,920.00 INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITECTURA FURPE

S.A. DE C.V.ICA110307NY2

VELAZCO AVILES 134 FORJADORES 42181

PACHUCA HGOPINTURAS 170 FACTURA

PAGO DE 1 TAMBO DE PINTURA VINILICA PARA PINTA DE

GUARNICIONES

54,218.40$

Formato : MR-04

FZ 1 TRANSFERENCIA 5550-02-01-01-00-00MATERIALES UTILES EQUIPO

MENOR DE OFICINA $ 1,300.00 ALVARO GARCIA LICONA GALA720219T69

VALLE DORADO NO 221 INT MZA 6 LT 11

FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 42183

MINERAL DE LA REFORMA HGO

PAPELERIA 59 FACTURA PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,300.00$

Formato : MR-04

FZ 2 TRANSFERENCIA 5550-02-01-01-00-00MATERIALES UTILES EQUIPO

MENOR DE OFICINA $ 12,700.00 ALVARO GARCIA LICONA GALA720219T69

VALLE DORADO NO 221 INT MZA 6 LT 11

FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 42183

MINERAL DE LA REFORMA HGO

PAPELERIA 56 FACTURA PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

12,700.00$

Formato : MR-04

Eg 5 149682 2105-30-04-01-00-00 ALBERTO SERRANO LOPEZ $ 144,389.38 ALBERTO SERRANO LOPEZ SELA621115UK5PRIVADA SANTA BARBARA No. 204, FRACC.

SAN CARLOS , PACHUCA HGO.

COMPRA VENTA DE

MATERIALES398 FACTURA

ADQ. Y SUM. DE MATERIALES EN LA OBRA PAV. HIDR. DE CALLE

MELCHOR OCAMPO

144,389.38$

Formato : MR-04


PREPONDERANTE

NÚMERO DEL

COMPROBANTEIMPORTE NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR

R.F.C. DOMICILIO FISCAL

TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTO



(CONVENIO S.A.T. 2014)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL




(PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL P.E.T. 2013)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



R.F.C. DOMICILIO FISCALCLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL




(FONDO DE FISCALIZACIÓN FOFIS 2013)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE


PREPONDERANTE

NÚMERO DEL






NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



MR-04

MR-04

MR-04

MR-04

FP 1 65291 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 3,026.00 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V. APA131023UV4

BOULEVARD NUEVO HIDALGO No. 203, COL.

PUERTA DE HIERRO, PACHUCA DE SOTO,

C.P. 42080

RESTAURANT 219 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE

REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL

FP 2 CH. 89 CANCELADO $ -

FP 3 150792 5100-02-01-08-00-00 HOJAS MEMBRETADAS $ 3,944.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6

CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI No. 602, COL.

NUEVA FRANCISCO I. MADERO, PACHUCA DE

SOTO, C.P. 42070

IMPRENTA REMISION PAGO DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP 4 152479 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE


CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 215 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE PINTURA UTILIZADA PARA SEÑALIZAR RUTAS DE

EVACUACION Y PUNTOS DE REUNION

FP 5 153122 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 4,900.00 LITHO FORMAS S.A DE C.V. LFO540716E98

CALLE FILIBERTO No. 15, COL. CENTRO

INDUSTRIAL , TLALNEPANTLA, ESTADO DE

MEXICO, C.P. 54030

IMPRENTA 22909 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 2 CAJAS DE FORMAS DE REGISTRO CIVIL (1000

FORMAS)

FP 5 153122 5100-02-01-11-00-00 FORMATOS OFICIALES $ 12,450.01 LITHO FORMAS S.A DE C.V. LFO540716E98

CALLE FILIBERTO No. 15, COL. CENTRO

INDUSTRIAL , TLALNEPANTLA, ESTADO DE

MEXICO, C.P. 54030

IMPRENTA 22908 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 3 CAJAS DE FORMAS DE REGISTRO CIVIL (3000

FORMAS)

FP 6 CH. 090 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 2,000.00 YANNIN GOMEZ DIAZ GODY800117B26AVENIDA JUAREZ No. 5, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660FUNERARIA 7 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UN ATAUD DE MADERA, COMO APOYO A FAMILIA DE BAJOS

RECURSOS

FP 6 CH. 090 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 2,000.00 YANNIN GOMEZ DIAZ GODY800117B26AVENIDA JUAREZ No. 5, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660FUNERARIA 8 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UN ATAUD DE MADERA, COMO APOYO A FAMILIA DE BAJOS

RECURSOS

FP 7 CH. 091 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 668.16 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA 3 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE VINILES DE IDENTIFICACION PARA BOTES DE BASURA Y

CONTENEDORES QUE SERAN OTORGADOS A COMUNDADES



PAGO DE LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ENTREGA

DE APOYOS POR PARTE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE



PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA,

SOLICTADAS POR SEDATU, COLOCADAS EN VIVIENDAS

SELECCIONADAS DE MANERA ALEATORIA



PAGO DE LONA, UTIIZADA EN EVENTO DE ENTREGA DE ARBOLES

FRUTALES Y CONTENEDORES PARA BASURA A DIFERENTES

INSTITUCIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL



PAGO DE LONA UTILIZADA EN LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 106.31 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE

LOS ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL

MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.30 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE

JUAREZ, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 1843 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS

ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DEL

MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.00 DAVID PEÑA VARGAS PEVD5812296G9CALLE LOS CACTUS 1RA. MANZANA, COL. EL

MIRADOR, SAN SALVADOR, C.P. 42640GASERA 014A FACTURA ELECTRONICA



MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.08 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE




MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.02 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,

BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA 37987 FACTURA ELECTRONICA



MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.02 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,

BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA 37782 FACTURA ELECTRONICA



MUNICIPIO.

FP 8 CH. 092 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 148.00 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.




MUNICIPIO.





MUNICIPIO.





MUNICIPIO.




(Mes AGOSTO del ejercicio 2014)

NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04

FP 8 CH. 092 5100-04-02-05-16-00ESC. PRIM. JUSTO SIERRA

SAN JOSE BOXAY $ 1,740.00 ERIKA IVONNE ORDONEZ SANCHEZ OOSE880512D58

CALLE FRANCISCO VILLA No. 21, EL BONDHO,

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, C.P. 42700MADERERIA 145 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE BANCOS PARA EL

DESAYUNADOR DE LA ESC. PRIM JUSTO SIERRA DE SAN JOSE

BOXAY

FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MHAVENIDA JUAREZ No. 37, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2103 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COOPERACION VOLUNTARIA PARA

PODER INSCRIBIR A HIJO EN LA ESCUELA

FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 LAURA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO GOPL640424MHCALLE BUGAMBILIAS No. 14, EL BARROSO,

COLONIA EL ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2084 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEGIATURA DE HIJA A FAMILIA

DE BAJOS RECURSOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD.

FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,200.00 RUDICEL ORTIZ TELESFORO OITR910306HHAVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, BOCAMIÑO,

C.P. 42660APOYO 2082 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO CON EL

OBJETIVO DE TRASLADARSE A YUCATAN EN INTERCAMBIO

ESTUDIANTIL

FP 8 CH. 092 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMKCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,


APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE COLEGIATURA

POR INICIO DE SEMESTRE

FP 8 CH. 092 5100-04-01-12-00-00 APOYO A CENTROS DE SALUD $ 1,500.00 EMILIO RENE CABRERA SALINAS CASE581006HHCALLE GUERRERO S/N, GUERRERO,

OMITLAN DE JUAREZ, C.P. 43560APOYO 2078 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A HOSPITAL GENERAL DE ACTOPAN, PARA

CELEBRAR A LA BASE TRABAJADORA EN SU 14VO. ANIVERSARIO

FP 8 CH. 092 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 390.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PERIODICOS 2065 RECIBO OFICIAL

COMPRA DE PERIODICOS (SOL E INDEPENDIENTE) PARA REALIZAR

BOLETINES INFORMATIVOS DEL MES DE JUNIO 2014

FP 8 CH. 092 5100-03-01-09-00-00SERVICIOS MUNICIPALES

GENERALES $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992

CALLE HIDALGO No. 8, COL. CENTRO,

ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA S/N FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR LA REALIZACION DE EUTANACIA DE PERROS

RECOLECTADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE FRANCISCO

I. MADERO

FP 8 CH. 092 5100-03-01-09-00-00SERVICIOS MUNICIPALES

GENERALES $ 152.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 14, COL.

CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.

42730

FERRETERIA 1862 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE 4 BULTOS DE CAL, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A

CENTRO DE CONTROL CANINO DE ACTOPAN POR LOS PERROS

RECEPCIONADOS

FP 8 CH. 092 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA $ 305.20 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ODM950324V2A

CARRETERA PACHUCA -TULANCINGO, COL.

ABUNDIO MARTINEZ, MINERAL DE LA

REFORMA, C.P. 42181

PAPELERIA 14529543 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PARA ACTIVIDADES EN EL AREA


OFICINA $ 156.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HH

DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE

BOXAY, C.P. 42660PAPELERIA 2010 RECIBO OFICIAL

PAGO DE ENGARGOLADOS DE OBSERVACIONES ENTREGADAS A LA

CONTRALORIA Y COMPRA DE PAGARES PARA TRAMITES

ADMINISTRATIVOS DEL AREA


OFICINA $ 250.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HH

DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE


PAGO DE ENGARGOLADOS PARA ENTREGA DE REPORTES A LA

ADITORIA SUPERIOR Y ACTAS DE CABILDO DEL EJERCICIO 2013


OFICINA $ 195.00 DAVID PORRA GOMEZ POGD790223HH

CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS S/N, COL

PRESAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA, C.P.

42670

PAPELERIA 195 RECIBO OFICIAL

COMPRA DE 13 DVD PARA GRABAR TALLER DE DESARROLLO

URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CADA UNO DE LOS

REGIDORES


OFICINA $ 130.00 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08

AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP

42660PERSONAL DE TESORERIA 20930 RECIBO OFICIAL

PAGO POR ENGARGOLADOS DE EXPEDIENTES PARA SER

ENTREGADOS AL SINDICATO DEL MUNICIPIO, EN DIFERENTES

TRAMITES ADMINISTRATIVOS





42660

PAPELERIA 59 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MICAS, PAGARES Y ENGARGOLADOS UTILIZADOS EN

DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MUNICIPAL

FP 8 CH. 092 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y

GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 MARTINIANA SANTIAGO MENDOZA SAMM820702MH

CALLE NARANJO S/N, 4TA. DEMARCACION,


APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS; YA QUE NO

CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR DICHOS

GASTOS.


GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 VICTORIA MORALES ESCAMILLA MOEV560328MH

AVENIDA 10 DE MAYO No. 12, COL. EL

ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2099 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE

BAJOS RECURSOS YA QUE TIENE QUE ESTAR CONSTANTEMENTE

CON MEDICAMENTO PARA PODER CONTROLAR ENFERMEDAD





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3186 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A PERSONA DE

BAJOS RECURSOS DE LA 3RA EDAD .


GASTOS MEDICOS $ 652.28 DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV DME0610112U4

MIMIAHUPAN No. 431, COL VISTA ALEGRE,

QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76090FARMACIA 9514 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS

RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 813.74 DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV DME0610112U4

MIMIAHUPAN No. 431, COL VISTA ALEGRE,

QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76090FARMACIA 9574 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS

RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 1,000.00 LUZ MARIA DE LA PAZ VILLANUEVA CERON VICL690124MH

CALLE NARANJO No. 110, 4TA,

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660APOYO 2019 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A

RECIBIR TERAPIA FISICA


GASTOS MEDICOS $ 1,724.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD

CALLE LA ESCONDIDA No. 1, 1RA

DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO 2059 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS

(MEDICAMENTO) A PERSONA CON DISCAPACIDAD


GASTOS MEDICOS $ 312.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD


DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO B 138340 BOLETOS

PAGO DE GASTOS VARIOS A PERSONA DE LA 3RA EDAD DE BAJOS

RECURSOS AL ACUDIR A CITAS MEDICAS


GASTOS MEDICOS $ 964.00 HERIBERTO MIGUEL ALVAREZ SERRANO AASH590607HD


DEMARCACION, TEPATEPC, C.P. 42660APOYO 39964 RECIBO DE COBRO

PAGO DE GASTOS VARIOS A PERSONA DE LA 3RA EDAD DE BAJOS

RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS $ 400.00 LUIS ANGELES PEREZ AEPL620621HH AVENIDA JUAREZ S/N, LA PUERTA, C.P. 42660 APOYO 2076 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA

REALIZAR RADIOGRAFIAS DE SU HIJO.

FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 62.00 DANIEL MARMOLEJO VARGAS MAVD911004HHCALLE GONZALEZ GARZA S/N, COL. NUEVO

MEXICO , SAN JUAN TEPA, C.P. 42671APOYO 2083 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA

REALIZAR REGISTRO DE SU HIJO

FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,504.00 RENATA VELAZQUILLO RODRIGUEZ VERR700223MDPRIVADA PINOS NO. 4, COL. SAN JOSE

IXPANCOLOHUIA, TLALPAN, D.F., C.P. 14500APOYO 2081 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ASENTAMIENTO DE REGISTRO

DE NACIMIENTO DE ADULTO MAYOR, QUE REQUIERE REGISTRO PARA

DIVERSOS TRAMITES MEDICOS

FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 64.00 JUAN OMAÑA LEGORRETA OALJ560624HHCALLE QUEZALA No. 124 2, SANTIAGO

AHUIZOTLA, AZCAPOZALCO, D.F., C.P. 02750APOYO 2079 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON

DISCAPACIDAD PARA SACAR ACTA DE NACIMIENTO

FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,500.00 ANA LAURA MOCTEZUMA HERNANDEZ MOHL890428MHAVENIDA 10 DE MAYO NO. 44, COLONIA EL


APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL HOGAR; YA

QUE ACTUALEMENTE NO CUENTA CON EMPLEO Y REQUIERE

SOLVENTAR GASTOS DE FAMILIA

FP 8 CH. 092 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,500.00 MARIA ANTONIA ARTEAGA MORENO AEMA560705MHCALLE 21 DE MARZO No. 22, COLONIA EL


APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL HOGAR; YA

QUE ESPOSO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO POR INCLEMENCIAS

DEL TIEMPO.

FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 100.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION

CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2105 RECIBO OFICIAL


MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDAD DE PACHUCA A ENTREGA DE

DOCUMENTO OFICIAL

FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 182.00 EULALIA DE LA CRUZ PEREZ CUPE820212MHGRRL07CALLE ALLENDE NO. 24 2DA DEMARCACION

CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2104 RECIBO OFICIAL


MILITAR AL ACUDIR A LA CUIDAD DE ZIMAPAN A ENTREGA DE

DOCUMENTO OFICIAL

FP 8 CH. 092 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 38.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.

CENTRO, SAN JUAN TEPA, C.P. 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2074 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PASAJES, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE TULA A REALIZAR

TRAMITES DE GESTION PARA FERIA TEPATEPEC 2014

FP 8 CH. 092 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 220.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE


COMPRA DE TRAMPAS PARA RATON, PARA LAS DIFERENTES AREAS


FP 8 CH. 092 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 140.49 TIENDAS TRES B, SA DE CV TTB040915CY9CALLE EMILIZANO ZAPATA No. 3, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA COMERCIAL NZ 52 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO DE

INSTALACIONES EN DONDE SE IMPARTIRA CURSO DE ALTA

REPOSTRERIA

FP 8 CH. 092 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA

DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B115340488 BOLETOSACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER A ALEMAN QUE

IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO


DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B14270798 BOLETOSACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER A ALEMAN QUE

IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO

FP 8 CH. 092 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 200.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHCALLE EMILIO CARRANZA No. 10, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2064 RECIBO OFICIAL

PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A

LA INSTALACIONES DEL AEROPUERTO PARA TRASLADAR A ALEMAN

QUIEN IMPARTIRA CURSO DE REPOSTRERIA EN EL MUNICIPIO

FP 8 CH. 092 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 210.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA 2089 RECIBO OFICIAL

PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL ACUDIR A LA

CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA

REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS

FP 8 CH. 092 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 642.00 ALVARO GUITIERREZ BARRANCO GUBA590618UK9

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO No.

1000, COL. CARBONERAS, MINERAL DE LA

REFORMA, C.P. 42181

RESTAURANT 4038 FACTURA ELECTRONICA




FP 8 CH. 092 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 653.00 ANGELA MARGARITA HERNANDEZ MONROY HEMA891129MH

CALLE AMADO NERVO No. 700, COL.JAVIER

ROJO GOMEZ, PACHUCA DE SOTO, C.P.

42040

APOYO 2086 RECIBO OFICIAL

PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE CUBRIO EL TALLER DE

BRIGADAS ARTISTICAS DE VERANO DEL 21 DE JULIO AL 01 DE

AGOSTO DE 2014


Y SOCIALES $ 127.99 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ VIHB870618BYA

CTO RAUL BERBER COUTIÑO 282, FRACC.

CIPRESES, MINERAL DE LA REFORMA, C.P.

42183

PAPELERIA A 117 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y HOJAS OPALINA, PARA

REALÑIZAR INVITACIONES, CON MOTIVO DE CABALGATA EN

ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC 2014

FP 8 CH. 092 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE

INSTALACIONES $ 380.00 ADELAIDA GUITIERREZ ESPARZA GUEA631216MH

CALLE LOS PINOS No. 9, 4TA. DEMARCACION,

TEPATEPEC, C.P. 42660CERRAJERIA 2106 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CAMBIO DE CHAPAS DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRALORIA MUNICIPAL SOLICITADO POR EL AREA; ASI COMO

APERTURA DE CAJON DE TESORERIA

FP 9 CH. 093 5100-04-04-19-13-00 TERRENO $ 10,000.00 IGNACIO MONRROY SERRANO MOSI DOMICLIO CONOCIDO S/N, EL MENDOZA, C.P.

42660APOYO 2115 RECIBO OFICIAL

ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE EL MENDOZA,

UTILIZADO PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA LA MISMA

COMUNIDAD

FP 10 212006 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,562.52 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3AVENIDA ANGEL VARGAS S/N, EL ROSARIO,

C.P. 42660RESTAURANT 56 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS

ESPECIALES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON

PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES PROGRAMADAS

CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL, DELEGADOS,

COMISARIADOS, Y PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DERIVADO DE DIFERENTES

REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE CONTRALORIA INTERNA



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DONDE SE EFECTUO

REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRSIDENCIA MUNICIPAL



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRSIDENCIA MUNICIPAL


Y SOCIALES $ 1,740.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94

CALLE MORELOS No. 27, 2DA.

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660

SERVICIOS PROFESIONALES

MUSICALES18 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION UTILIZADO EN EVENTO DE

INAGURACION DE OBRAS.



CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5,

BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ 332 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESA Y SILLAS) UTILIZADAS EN

ASAMBLEA DE COPLADEM 2014




COMUNIDAD, C.P. 42660

ALQUILADORA Y

BANQUETES LAS

MARGARITAS

183 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA

EFECTUAR PAGO DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES DEL

MUNICIPIO





ALQUILADORA Y

BANQUETES LAS

MARGARITAS


PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (ENLONADO) PARA EFECTUAR

PAGO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES A TITULARES BENEFICIADAS

DEL MUNICIPIO





ALQUILADORA Y

BANQUETES LAS

MARGARITAS


PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA

EFECTUAR PAGO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES A TITULARES

BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO

FP 15 CH. 094 CANCELADO $ -

FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 895.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,

MEXICO, D.F., C.P. 06500COMPAÑÍA DE TELEFONOS 1.04141E+13 RECIBO OFICIAL

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE A AREA DE

BIBLIOTECAS, DEL MES DE AGOSTO 2014

FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 1,915.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,



RECEPCION 01, DEL MES DE AGOSTO 2014

FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 821.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,



PRESIDENCIA, DEL MES DE AGOSTO 2014

FP 16 CH. 095 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,902.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315KT6PARQUE VIA 198, COL. CUAHUTEMOC,



RECEPCION 02, DEL MES DE AGOSTO 2014


Y SOCIALES $ 4,060.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94

CALLE MORELOS No. 27, 2DA.

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660


MUSICALES16 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DE FERIA DEL

MIGRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPRESO

FP 18 298460 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 3,828.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2

CALLE EMILIANO ZAPATA No. 47, COL. EL

BONDHO, PROGRESO DE OBREGON, C.P.

42730

TRANSPORTADORA

TURISTICAFACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL ACUDIR A LA CIUDAD DE

PACHUCA A EVENTO DE GOBIERNO

FP 19 234344 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 5,445.00 RESTAURTANTE CENTRO CASTELLANO SA DE CV RCC920604445

CALLE URUGUAY No. 16 Y 18, COL. CENTRO,

DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06000RESTAURANT 29882 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE

REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE

MEXICO

FP 19 234344 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 2,205.00 RESTAURTANTE CENTRO CASTELLANO SA DE CV RCC920604445

CALLE URUGUAY No. 16 Y 18, COL. CENTRO,

DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06000RESTAURANT 29886 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GASTOS DE

REPRESENTACION DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE

MEXICO

FP 20 CH. 096 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 1,956.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV RDI841003QJ4LAGO ZURICH No. 245, COL. AMPLIACION

GRANADA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO,

SERVICIO DE TELEFONIA

CELULARIC 16290792 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL


Y SOCIALES $ 524.00 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV TCM951030A17

CARRETERA MEXICO LAREDO KM. 120 No.

118 A, COL. CENTRO, ACTOPAN, C.P. 42500TIENDA COMERCIAL 256689793 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE REFRESCOS, UTILIZADOS EN EVENTO DE PASEO A

CABALLO, EN CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO.


Y SOCIALES $ 200.00 MARIANA MENDOZA REYES MERM930629MH

CALLE BENITO JUAREZ No. 55, BOCAMIÑO,


APOYO EN EVENTO DE INAGURACION DE OBRA DE TANQUE ELEVADO

EN COMUNIDAD DE LAS FUENTES SAN JUAN TEPA, PERTENECIENTE

AL MUNICIPIO.


Y SOCIALES $ 200.00 LUCERO REYES HERNANDEZ REHL950927MH

DOMICLIO CONOCIDO S/N, FRANCISCO I.

MADERO APOYO 2132 RECIBO OFICIAL



AL MUNICIPIO.


Y SOCIALES $ 200.00 JOSEFINA HERNANDEZ AGUILAR AUHJ760319MH

CALLE BENITO JUAREZ No. 55, BOCAMIÑO,




AL MUNICIPIO.


OFICINA $ 151.00 EVA MARIA ANGELES GONZALEZ AEGE791219MH

CALLE EMILIO CARRANZA No.25, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2114 RECIBO OFICIAL

COMPRA DE MICAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA EL AREA DE CAJA;

YA QUE AL MOMENTO NO HA LLEGADO PAPELERIA


OFICINA $ 233.50 LUIS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ LOML6010198M4

AVENIDA EMILIANO ZAPATA No. 46, COL.


42730

PAPELERIA 1825 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PANCARTAS CON EL

ABECEDARIO QUE SE UTILIZARAN PARA AGILIZAR EL PAGO DEL

PROGRAMA 65 Y +

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 AMAIRANY BARRERA ARTEAGA BAAA950820MHCALLE EMILIZANO ZAPATA No. 10, BARRIO EL

ARBOLITO, EL ROSARIO , C.P. 42672APOYO 2107 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA CUBRIR PAGO DE

COLEGIATURA (3ER. SEMESTRE EN LA UAEH)

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 COMUNIDAD EDUCATIVA CARMEN SERDAN AC CEC871110PN8CERRADA 5 DE MAYO No. 3, COL. CENTRO,

ACTOPAN, HGO, C.P. 42500APOYO 859 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE INSCRIPCION

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,500.00 YOLANDA ALVARADO ZUÑIGA AAZY711217MH

AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ No. 48,

BARRIO LOS AMIGOS, EL ROSARIO, C.P.

42672

APOYO 2112 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE, PARA CUBRIR GASTOS DE

PASAJES; YA QUE FUE SELECCIONADO PARA REALIZAR ESTADIA EN

EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,300.00 LIZBETH ALONSO VELAZQUEZ AOVL880822MHCALLE LAURELES No. 44, COL. LA CRUZ,


APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR

PAGO DE COLEGIATURA

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 250.00 ANGELINA RODRIGUEZ LUGO ROLA690201MHCANAL SUR S/N, BARRIO EL QUINCE, SAN

JUAN TEPA, C.P. 42671APOYO 2126 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE PREINSCRIPCION DE SU

HIJO

FP 53 CH. 097 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,


APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS

DE LA ESCUELA


GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 ANA ESTHER VALTIERRA GARCIA VAGA7907184N5

ORIENTE 1 No. 317, COL REFORMA,

NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO,

C.P. 57840

APOYO 99 FACTURA ELECTRONICAAPOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAMILIA DE

BAJOS RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 1,234.00 ANA LAURA MOCTEZUMA HERNANDEZ MOHL890428MH

AVENIDA 10 DE MAYO NO. 44, COLONIA EL

ROSARIO, C.P. 42660APOYO 2110 RECIBO OFICIAL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA


GASTOS MEDICOS $ 700.00 CELIA MARQUEZ SIMON MASC701021G45


TEPATEPEC, C.P. 42660FARMACIA 44 FACTURA ELECTRONICA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA

FP 53 CH. 097 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 64.00 ANA LUISA MARTINEZ RIVERA MARL681202MHCALLE EMILIANO ZAPATA S/N, LAZARO

CARDENAS, C.P. 42660APOYO 2111 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SACAR

ACTA DE NACIMIENTO


DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B13977699 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL ASISTIR A

DIF NACIONAL


DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B15368004 BOLETOSPAGO DE CASETAS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL ASISTIR A

DIF NACIONAL

FP 53 CH. 097 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 874.00 ARTURO HERNANDEZ TREJO HETA900725DB1AVENIDA INSURGENTES No. 25, COL. BARRIO

DE JESUS, IXMIQUILPAN, HGO, C.P. 42300RESTAURANT 3245 FACTURA ELECTRONICA




FP 53 CH. 097 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 38.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.


PAGO DE PASAJES, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE TULA A REALIZAR

TRAMITES DE GESTION PARA FERIA TEPATEPEC 2014

FP 53 CH. 097 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 590.00 VINOS Y ALIMENTOS PLATA SA DE CV VAP090825QH7

AVENIDA INSURGENTES SUR 1677, LOCAL

GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON, D.F.C.P.

01020

RESTAURANT 3616 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, AL ACUDIR A LA CIUDAD DE

MEXICO A OFICINAS DE DIF MUNICIPAL

FP 53 CH. 097 5100-04-01-01-00-00 AYUDAS PARA DEFUNCION $ 595.20 ALICIA CRUZ PEREZ CRPR521119MHCALLE ABASOLO No. 25, COL. OBRERA,

ACTOPAN, HGOAPOYO 2124 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ASENTAMIENTO DE REGISTRO DE

NACIMIENTO, YA QUE NO FUE REGISTRADA EN EL MOMENTO

FP 53 CH. 097 5100-02-04-01-00-00MATERIALES DE

CONSTRUCCION $ 1,484.80 PABLO ALDARACA BARRERA AABP680629P55

CALLE GUILLERMO PRIETO No. 4, COL.


42730

MADERERIA 56 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE TABLAS Y POLINES QUE SE UTILIZARON EN APOYO A LA

CONSTRUCCION DE LOSA DE LA FACHADA DE LA ESC. TEL . DE

DENGANTZHA

FP 53 CH. 097 5100-02-01-05-00-00MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN

REP Y ENCUADERNACION $ 600.00 GONZALO HERRERA CABAÑAS HECG360922J22

PLAZA JUAREZ No. 5-A, COL. CENTRO,

ACTOPAN. HGO, C.P. 42500TIENDA DE REGALOS 74 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE PLANOS (MATRIZ DE INVERSION) PARA

COMPLEMENTO DE EXPEDIENTES DE OBRAS 2014


INSTALACIONES $ 480.00 JOSE ARTURO ARZALUZ HERNANDEZ AAHA480901HH

CALLE MATAMOROS No. 13 BIS, COL. LOS

HERNANDEZ, TEPATEPEC, C.P. 42660MTTO 2128 RECIBO OFICIAL

PAGO POR LA REPARACION DE LA EXT. 114 DEL AREA DE

REGLAMENTOS ASI COMO DEL FAX DEL AREA DE SECRETARIA

MUNICIPAL




42730

TRANSPORTADORA



TULANCINGO A EVENTO DE ENTREGA DE RECURSO POR PARTE DE

GOBERNADOR

FP 22 129601 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 4,000.00 JAVIER GUTIERREZ RIVERA GURJ7105075A1

CALLE CRISANTEMOS No. 103, COL LA

MORENA, TULANCINGO DE BRAVO, C.P.

43625

TIENDA DE ROPA 1 FACTURA ELECTRONICAANTICIPO PARA PAGO DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN

EVENTOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL




42730

TRANSPORTADORA



PACHUCA A EVENTO DEL PROGRAMA PET




COL. CENTRO, MIXQUIAHULA DE JUAREZ,.

C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD82 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE

FERIA AGOSTO 2014.


ALUMBRADO PUBLICO $ 4,312.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0

CALLE REFORMA No. 164, COL. JUAREZ,

MEXICO, D.F. SERVICIO DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA ALUMBRADO DE

LA ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO

FP 26 182723 5100-02-02-01-00-00ALIEMENTACION DE

PERSONAS $ 4,292.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146

CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,

C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 15 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE EN ATENCION A FUNCIONARIOS

QUIENES ACUDIERON A INAGURACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO





PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD DE LAS

FUENTES AL REALIZAR RECORRIDO DE OBRA

FP 28 195802 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE

INSTALACIONES $ 226.76 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARRETERA ESTATAL ACTOPAN - TULA KM

16.5, COL. CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660

DISTRIBUIDORA DE

MATERIAL DE

CONSTRUCCION

114 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OFICIALIA MAYOR PARA DAR

MTTO A INSTALACIONES

FP 29 197522 5100-02-03-01-00-00REFACCIONES ACCESORIOS

Y HERRAMIENTAS MENORES $ 1,442.46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARRETERA ESTATAL ACTOPAN - TULA KM

16.5, COL. CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660

DISTRIBUIDORA DE

MATERIAL DE

CONSTRUCCION

115 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN DIFERENTES

ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC, 2014

FP 30 CH. 099 5100-04-02-03-00-00AYUDAS PARA ACTIVIDADES

DEPORTIVAS $ 5,000.00 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO PEOO650523175

AVENIDA FELIPE ANGELES No. 220 COL PRIV

DE LOS VIREYES, EL VENADO

ALQUILER DE MESAS Y

SILLASB 452 FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION HIDALGUENSE DE

CABALGATAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS

FP 31 CH. 100 5100-04-02-03-00-00AYUDAS PARA ACTIVIDADES




ALQUILER DE MESAS Y

SILLASB 452 FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION HIDALGUENSE DE

CABALGATAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


FACTURA ELECTRONICAPAGO POR PRESENTACIONEN TEATRO DEL PUEBLOEN ACTIVIDADES

DE FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 2,500.00 MAGDA LORENA OLGUIN GONZALEZ OUGM710910MH

AVENIDA DEL TRABAJO No. 107, COL. LOS

CHAVARRIAS, C.P. 42660PREMIACION 2138 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 1ER. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA

TEPATEPEC 2014 EN ACTIVIDADES DE FERIA


Y SOCIALES $ 1,500.00 JENNIFER MONROY ROJANO MORJ PREMIACION 2139 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA



Y SOCIALES $ 1,000.00 PAULINA DELGADO SALINAS DESP PREMIACION 2140 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 3ER. LUGAR EN CERTAMEN SEÑORITA



Y SOCIALES $ 3,000.00 SERGIO HERNANDEZ ISLAS HESS830507HH

CALLE BUGAMBILIAS S/N, COL LA CAÑADA

GRANDE, SAN SALVADOR, C.P. 42664PREMIACION 2147 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 1ER. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 1,500.00 LUIS M. GONZALEZ HERNANDEZ GOHL

DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL REPRESO,

C.P. 42660PREMIACION 2148 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,



Y SOCIALES $ 1,000.00 RAUL GARCIA REYES GARR751210HH

CALLE GALEANA S/N, COL CENTRO,

ACTOPAN, HGO , C.P. 42500PREMIACION 2149 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE 3ER. LUGAR EN CONCURSO DE GRAFITTI,



Y SOCIALES $ 12,175.36 EDGAR EMANUEL HERNANDEZ LUCAS HELE7803247K9

CALLE PROV 941 STA NOELY No. 2157 INT 47

FRACC STA MATILDE C.P. 43840, ZEMPOALA,

HGO.

SANITARIOS PORTATILES BM259 FACTURA ELECTRONICA RENTA DE 8 SANITARIO UTILIZADOS EN LA FERIA TEPATEPEC 2014

FP 36 180339 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 8,676.80 SUPER ESTEREO DE TULA SA DE CV SST990129FT2CALLE PIPILA Y DIAZ MIRON S/N, COL. JALPA,

TULA DE ALLENDE, C.P. 42804RADIODIFUSORA SS2319 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO (SPOTS DE 20" -DE LA FERIA

TEPATEPEC 2014

FP 37 CH. 103 Y TRANSF 5100-01-05-08-00-00 DESPENSA $ 94,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO MFI851014F0PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660SINDICALIZADOS RECIBO OFICIAL

PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL

FP 39 145505 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 3,999.82 JAVIER GUTIERREZ RIVERA GURJ7105075A1

CALLE CRISANTEMOS No. 103, COL LA

MORENA, TULANCINGO DE BRAVO, C.P.

43625

TIENDA DE ROPA 1 FACTURA ELECTRONICAPAGO TOTAL DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS

ESPECIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD93 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO EN

INAGURACION DE FERIA TEPATEPEC, 2014





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD94 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO LA CUAL

AMENIZO LA CABALGATA EN FERIA AGOSTO 2014

FP 42 CH 104 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 2,000.00 ENRIQUE GOMEZ GUERRERO GOGE480404HH

CALLE TORRES BODET No. 5, LAZARO

CARDENAS, C.P. 4670PREMIACION 2165 RECIBO OFICIAL

PREMIACION DE 1ER LUGAR EN ENCUENTRO DE CACHIBOL VARONIL,

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014.

FP 42 CH 104 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 2,000.00 MAGDALENA LOPEZ SALCEDO LOSM640722MH

CERRADA ALLENDE No. 30, 2DA

DEMARCACION, TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2166 RECIBO OFICIAL

PREMIACION DE 1ER LUGAR EN ENCUENTRO DE CACHIBOL FEMENIL,

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014.


Y SOCIALES $ 3,000.00 JORGE ALBERTO CORTES MAYORGA COMJ820123HH

CTO ALEJANDRO HIERRO BERBER No. 424,

FRACC FORJADORES DE PACHUCA, MINERAL

DE LA REFORMA, C.P. 42185

PREMIACION 2163 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 1ER LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL

VARONIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 2,000.00 ELMER ELIEL JUAREZ RINCON JURE810419HH

AVENIDA MIGUEL HIDALGO No. 40 CS 4, COL.

MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC DE MORELOS,

C.P. 55490

PREMIACION 2164 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 2DO LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL



Y SOCIALES $ 3,000.00 ISAAC MONTES VELAZQUEZ MOVI711104HH

AVENIDA NIÑOS HEROES No 26, COL

REFORMA, MIXQUIAHULA DE JUAREZ, C.P.

42700

PREMIACION 2161 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 1ER LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL

FEMENIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 2,000.00 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA MOVI711104HH

AVENIDA NIÑOS HEROES No 26, COL

REFORMA, MIXQUIAHULA DE JUAREZ, C.P.

42700

PREMIACION 2162 RECIBO OFICIAL PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN CUADRANGULAR DE BASQUET BOL

FEMENIL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 2,500.00 DAVID HERNANDEZ FLORES HEFD860512HH

CALLE ABASOLO No. 68, LOS HERNANDEZ,

TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2159 RECIBO OFICIAL

PREMIACION DE 1ER LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL RAPIDO



Y SOCIALES $ 1,500.00 JOSE NOE CORTES HERNANDEZ COHN811026HH

CALLE MARIANO MATAMOROS No. 8, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660PREMIACION 2160 RECIBO OFICIAL

PREMIACION DE 2DO LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL RAPIDO



Y SOCIALES $ 30,160.00 ANTONIO ROJAS ANGELES ROAA7201179Y

CALLE SIN NOMBRE, TEXCOCO, MUNICIPIO

DE XOCHICOATLAN, HGO, C.P. 43265PREMIACION 20 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO PARA DAR REALCE

A LAS ACTIVIDADES DE FERIA TEPATEPEC 2014 DURANTE LOS DIAS

27, 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014.





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD82 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION Y ACTUACION MUSICAL EN FERIA

TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 2,900.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146



PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, OFRECIDO A PARTICIPANTES DE

FUTBOL DE VETERANOS DE LA LIGA DE FUTBOL




C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 18 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS EN CENA MILITAR EN LA CIUDAD DE PACHUCA.


Y SOCIALES $ 4,060.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2



42730

TRANSPORTADORA


PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LQA CIUDAD DE PACHUCA

AL MUNICIPIO PARA TRASLADAR A BALLET DE LA UAEH PARA

POARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE FERIA


Y SOCIALES $ 8,120.00 ALVARO SERRANO GUTIERREZ SEGA5902194C7

CALLE CONSTITUCION DEL ESTADO NO. 101,

CONSTITUCION, PACHUCA DE SOTO, C.P.

42080

BALLET A-8 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA ACTUACION DE BALLET FOLKLORICO DEL ESTADO , EN

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC, 2014

FP 52 CH. 109 CANCELADO

505,465.58$

Formato : MR-04

FG-1 CH-115 $ - CANCELADO

FG-2 CH-116 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL EN PERRERA $ 300.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PERRERA.

FG-2 CH-116 5930-01-02-04-00-00PERSONAL DE LIMPIAS

DOMINIC $ 2,050.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL

FG-2 CH-116 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,500.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL

FG-2 CH-116 5930-01-05-09-12-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 672.45 COMERCIALIZADORA FRAMACEUTICA DE CHIAPAS

SAPI DE C.V.CFC110121742

F A PACHUCA COLOSIO BLVD LUIS DONALDO

COLOSIO 1902 AMPL SANTA JULIA PACHUCA

DE SOTO PACHUCA DE SOTO 4208 HIDALGO

MEXICO

FARMACIA 5BE099DA FACTURA AGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.





REFORMA, C.P. 42182






REFORMA, C.P. 42182


FG-2 CH-116 5930-01-05-09-11-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 120.00 BOTICAS DOÑA JOSEFINA S.A. DE C.V. BDJ020801T31

VENUSTIANO CRRANZA 12 B COL.

ELCALVARIO,HEROICA CIUDAD DE

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.V.69005,

MEXICO

FARMACIA AC3F63BD FACTURAPAGO DE MEDICAMTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE

TESORERIA

FG-2 CH-116 5930-01-02-03-00-00 AUXILIARES DE SALUD $ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE AUXILIAR DE SALUD DEL

MUNICIPIO.




REFORMA, C.P. 42182






REFORMA, C.P. 42182


FG-2 CH-116 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 1,550.00 ZUÑIGA SANCHEZ ANGEL ANDRES ZUSA841002HHGXNN05C EMILIANO ZAPATA S/N COL. LIBERTAD

42500 ACTOPAN,HGO.VELADOR S/N LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA A VELADOR EN APOYO A

FG-2 CH-116 5930-01-05-09-11-06 TESORERIA MUNICIPAL $ 29.00 BOTICAS DOÑA JOSEFINA S.A. DE C.V. BDJ020801T31

VENUSTIANO CRRANZA 12 B COL.

ELCALVARIO,HEROICA CIUDAD DE

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.V.69005,

MEXICO

FARMACIA 22F9D4F6D FACTURAPAGO DE MEDICAMTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE

TESORERIA

FG-3 CH-117 5930-01-05-02-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 60,000.00 MAYRA YAZMIN CARRASZO CRUZ CACY710105MHGRRZ09

C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA


HGO.

EMPLEADA 2123 RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXP. 307/2012 A PERSONAL


FG-4 CH-118 5930-01-05-02-02-00 OFICIALIA MAYOR $ 37,000.00 ELEUTERIO MARTINEZ JIMENEZ MAJE610220HHGRML09AV.HIDALGO S/N BARR LAS CORONAS 42660

FRANCISCO I.MADERO HGO. EXEMPLEADO 2122 RECIBO OFICIAL

PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN

OFICIO LABORAL 62/2012

FG-5 CH-119 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,000.00 ISAURA TOMASA AGUILAR HERNANDEZ AUHT460706MHGGRM07AV CANAL MANUEL REQUENA 14 LOC. LOD

FILTROS 42660 FRSNCISCO I MADERO HGO.EMPLEADA 2121 RECIBO OFICIAL


JUICIO LABORAL 40/2007

FG-6 CH-120 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,000.00 ADELINA OROZCO JUAREZ ORJRAD58092813M200C ALLENDE 32 TEPATEPEC 2DA DEM 42660

FRANCISCO I MADERO,HGO.EMPLEADA 2120 RECIBO OFICIAL


JUICIO LABORAL 40/2007

FG-7 CH-121 5930-01-01-01-00-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 60,944.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO


PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESP. A LA

PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.

FG-7 CH-121 5930-01-01-02-00-00 OFICIALIA MAYOR $ 44,803.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-03-00-00 JUZGADO MUNICIPAL $ 16,014.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-04-00-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 6,519.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-05-00-00 SERVICIO DE LIMPIAS $ 58,370.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-06-00-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 43,528.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-07-00-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 29,774.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-08-00-00 SERVICIO MILITAR NACIONAL $ 16,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-09-00-00 INTENDENCIA $ 13,730.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-10-00-00 PLANEACION $ 5,513.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-13-00-00 DESARROLLO SOCIAL $ 20,075.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-14-00-00 DIETAS $ 52,025.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-16-00-00 OBRAS PUBLICAS $ 46,155.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-18-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 12,878.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-20-00-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 14,799.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-21-00-00 DESARROLLO SUSTENTABLE $ 13,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-22-00-00SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPA $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-01-25-00-00 COMUNICACION SOCIAL $ 8,164.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-01-26-00-00 ECOLOGIA $ 8,174.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL

COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE





NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTALIMPORTE

MR-04

FG-7 CH-121 5930-01-01-27-00-00 PERSONAL EVENTUAL $ 35,733.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-03-03-02-00PRIMA DE VAC OFICIALIA

MAYO $ 1,061.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-03-04-00PRIMA DE VAC ORNATO Y

ALUMB $ 706.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-03-05-00 PRIMA DE VAC SERVICIO DE LI $ 824.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-03-03-13-00PRIMA DE VAC DESARROLLO

SOC $ 1,050.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-03-16-00PRIMA DE VAC OBRAS







SUS $ 580.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-05-03-01-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-04-00 ORNATO Y ALUMBRADO $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO








FG-7 CH-121 5930-01-05-03-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 305.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-09-00 INTENDENCIA $ 244.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-13-00 DESARROLLO SOCIAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-16-00 OBRAS PUBLICAS $ 366.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-18-00 SECRETARIA MUNICIPAL $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-05-03-19-00 PENSIONADOS Y JUBILADOS $ 183.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO





MUNICIPA $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0









FG-7 CH-121 5930-01-03-06-02-00GRATIFICACION OFICIALIA

MAY $ 3,100.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-06-05-00GRATIFICACION SERVICIO DE

L $ 6,400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-06-06-00GRATIFICACION TESORERIA

MUN $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-06-08-00 GRATIFICACION SERVICIO MILI $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-7 CH-121 5930-01-03-06-16-00GRATIFICACION OBRAS






FG-7 CH-121 5930-01-03-06-27-00GRATIFICACION PERSONAL

EVEN $ 1,600.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-01-00QUINQUENIOS PRESIDENCIA

MUN $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-04-00QUINQUENIOS ORNATO Y

ALUMBR $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-08-00QUINQUENIOS SERVICIO

MILITA $ 4,350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-07-00QUINQUENIOS BIBLIOTECAS

PUB $ 964.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-08-00QUINQUENIOS SERVICIO

MILITA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 5930-01-03-02-16-00QUINQUENIOS OBRAS






FG-7 CH-121 5930-01-03-02-20-00QUINQUENIOS PENSIONADOS

Y J $ 536.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-7 CH-121 2101-07-08-00-00-00 AGOSTO -$ 63,938.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO







REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE DE

PRESIDENCIA CORRESP A LA PRIMER NOMINA DEL MES DE AGOSTO.

FG-9 CH-123 1103-12-02-01-01-00 No. Cta. 70064577466 $ - CANCELADO

FG-10 CH-124 5930-01-05-09-12-05 SERVICIO DE LIMPIAS $ 417.00 PATRICIA BENITEZ TORRES BETP590920H43FRANCISCO I MADERO CENTRO TEPATEPEC

FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660MEDICO 2 FACTURA PAGO DE ATENCION MEDICA APERSONAL DE LIMPIAS DEL MUNICIPIO.




REFORMA, C.P. 42182






REFORMA, C.P. 42182





SEGUNDA NOMINA DEL MES DE AGOSTO.






























































MUNICIPA $ 20,656.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0

















FG-11 CH-125 5930-01-03-03-01-00PRIMA DE VAC PRESIDENCIA

M $ 526.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






MAYO $ 331.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA

MUNI $ 2,453.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






SUS $ 350.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-03-27-00PRIMA DE VAC PERSONAL

EVENT $ 790.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0














































MUNICIPA $ 61.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






MAY $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






L $ 6,690.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






MUN $ 2,000.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-06-08-00 GRATIFICACION SERVICIO MILI $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO










FG-11 CH-125 5930-01-03-06-22-00GRATIFICACION SERVICIOS







EVEN $ 800.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






MUN $ 613.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






ALUMBR $ 379.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-02-05-00QUINQUENIOS SERVICIO DE

LIM $ 6,681.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-02-06-00QUINQUENIOS TESORERIA

MUNIC $ 217.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0











FG-11 CH-125 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-11 CH-125 5930-01-03-02-13-00QUINQUENIOS DESARROLLO

SOCI $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0











FG-11 CH-125 5930-01-03-02-18-00QUINQUENIOS SECRETARIA

MUNI $ 356.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0






Y J $ 2,088.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 5930-01-03-02-22-00QUINQUENIOS SERVICIOS

PUBLI $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-125 2101-07-08-00-00-00 AGOSTO -$ 64,499.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO

TEPATEPEC 42660RECAUDADOR S/N NOMINA IMPUESTO RETENIDO CORRESP A LA NOMINA DEL MUNICIPIO




REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL A PERSONAL DE

PRESIDENCIA MPAL.

TRANSFERENCIA 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 $ 200,000.00 TRANSPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER

FG-14 TRANSFERENCIA 1103-02-05-01-00-00 CTA65503173999 TRANSPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER

FG-15 TRANSFERENCIA 2101-07-06-00-00-00 JUNIO $ 120,145.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA02141UDK08000606540

3

DECLARACION PROVISIONAL O

DEFINITIVA DE IMPUESTOS

FEDERALES

PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO

FG-16 TRANSFERENCIA 2101-07-07-00-00-00 JULIO $ 119,468.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DECLARACION PROVISIONAL O

DEFINITIVA DE IMPUESTOS

FEDERALES

PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO

FG-17 TRANSFERENCIA 1103-12-07-01-01-00 70075195921 $ 146,099.91 SALDO DE CUENTA A CONVENIO SAT DEL MES

AGOSTO DEL MUNICIPIO.

SALDO DE CUENTA A CONVENIO

SAT DEL MES AGOSTO DEL

MUNICIPIO.

SALDO DE CUENTA A CONVENIO SAT DEL MES AGOSTO DEL

MUNICIPIO.

1,746,070.36$

Formato : MR-04





PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2014





PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2014





PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014



PUBLICACIONES OF $ 4,640.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6

C FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD PACHUCA

COL NUEVA FRANCISCO I. MADERO PACHUCA

DE SOTO HGO 42070

IMPRENTA 40 FACTURAPAGO POR 3 LONAS IMPRESAS QUE SE UTILIZARON EN EVENTO DE

INAUGURACION DE LOS CURSOS DE VERANO 2014 CAIC Y UBR

Ff 6 TRANSFERENCIA 2101-04-07-00-00-00 JULIO $ 24,758.00 FONDO GENERALTRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Ff 7 TRANSFERENCIA 2101-04-06-00-00-00 JUNIO $ 23,367.00 FONDO GENERALTRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Ff 8 TRANSFERENCIA 5520-03-06-01-02-00 GASTOS DIFUSION $ 3,000.00 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A DE

C.V.PSP790723649

MATAMOROS 508 COL CENTRO PACHUCA,

HGO. 42000 MEXICOPERIODICO AXAB18931 FACTURA

PAGO DE NOTA INFORMATIVA DEL PERIODICO EL SOL HIDALGO,

NOTAS DE ABRIL-JUNIO.





CP 42660







CP 42660




ELABORACION DE $ 1,717.87 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV CMM921221JA4

CARR PROGRESO-JAGUEY BLANCO KM 0.4

LAZARO CARDENAS MPIO DE PROGRESO DE

OBREGON HGO 42730

COMBUSTIBLES CFA44023 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESPACIOS DE






56510







56510



Ff 9 CH 147 PRENDAS TEXTILES $ 1,389.36 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO AERG790212MHGNNL08 AV FCO. I. MADERO PACHUCA HGO., 42070 ACCESORIOS MEDICOS 11751 FACTURAPAGO DE BATAS DE ENFERMERIA PARA EL PERSONAL QUE ESTA

ENCARGADO DE AREA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION


Ff 11 TRANSFERENCIA 5520-02-03-01-01-00APERITIVOS DE RECEPCION

REUNIONES DE TRABAJO $ 2,317.69 EDGAR ARTEAGA PEREZ AEPE8005275A3

AV ANGEL VARGAS S/N COL EL ROSARIO

42672 FRANCISCO I. MADERO HGO.CONSUMO DE ALIMENTOS 60 FACTURA

CONSUMO DE ALIMENTOS DIF MUNICIPAL POR CONVIVIO EN EVENTO

CON LOS ADULTOS MAYORES


CULT $ 2,900.00 JOSE ANGEL ARZALUZ REYES AARA770323A94

MORELOS 27, 2DA DEMARCACION

TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660


MUSICALES17 FACTURA

PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS

DE VERANO 2014





CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1037 FACTURA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL





CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1038 FACTURA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL




42661 FRANCISCO I. MADEROSERVICIO DE ENLONADO Q 329 FACTURA

PAGO POR SERVICIO DE ENLONADO, RENTA DE MESAS Y SILLAS EN

CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO

Ff 15 CH 149 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A

PERSONAL PERMANENTE $ 25,596.00 NOMINA

PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,

PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA

QNA DE AGOSTO

Ff 15 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A



PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA

QNA DE AGOSTO


PERSONAL PERMANENTE $ 500.00 NOMINA

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL

MES DE AGOSTO


PUBLICACIONES OF $ 3,480.00 GABRIEL CARRANZA MONTOYA CAMG700427EU6

C FERNANDEZ DE LIZARDI 602 CD PACHUCA

COL NUEVA FRANCISCO I. MADERO PACHUCA

DE SOTO HGO 42070

IMPRENTA 42 FACTURAPAGO DE LONAS IMPRESAS UTILIZADAS EN EVENTO DE CLAUSURA

DE CURSOS DE VERANO Y PINTANDO EL MUNICIPIO

Ff 17 CH 150 5520-03-01-04-01-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO


Ff 17 CH 150 5520-03-01-04-02-00 DIF MUNICIPAL $ 975.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO



MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD FACTURA


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

Ff 19 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 282.50 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO FRANCISCO I.

MADERO HGO 42660FARMACIA FACTURA PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL











Ff 20 CH 153 1103-12-03-01-01-00 $ - CANCELADO


ELABORACION DE $ 1,537.65 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV TCM951030A17

C AV REVOLUCION 780 COL SAN JUAN 03730

DELEGACION BENITO JUAREZ DF MEXICOABARROTES FACTURA 25472169 C

PAGO DE INSUMOS PARA LA ELOBARACION DE ALIMENTOS PARA LA

REUNION DE DIRECTORES EN SEGURIDAD PUBLICA


ELABORACION DE $ 308.10 CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9

C EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO

FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES FACTURA 157



CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL

COMPROBANTETIPO DE COMPROBANTE



NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTALIMPORTE



MR-04


ELABORACION DE $ 500.00 ANDRES PEREZ MORENO PEMA550204

C PLUTARCO ELIAS CALLES S/N SAN

ANTONIO SAN JUAN TEPA 42671PERSONAL RECIBO OFICIAL 2085



Ff 21 CH 154 5520-03-07-02-00-00 PASAJES TERRESTRES $ 94.00 ROSA MARIA LOPEZ JUAREZ LOJR660519AV DEL TRABAJO 57 COL LOS CHAVARRIAS

TEPATEPEC 42660 FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL 2108

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LAS OFICINAS DE

DIF ESTATAL A PACHUCA


GASTOS MEDICOS $ 106.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES CIAA591222978

OLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15 CENTRO

TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO 42660FARMACIA FACTURA 141

PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS





































Ff 23 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONS EN SISTEMA DE

AGUA POTABLE $ 1,346.81 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5 COL

CENTRO 42660 MPIO FRANCISCO I. MADERO

HGO.

DISTRIBUIDORA FACTURA 113

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE

FUGAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL

SISTEMA

Ff 24 TRANSFERENCIA 5520-02-04-06-00-00MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO $ 2,444.24 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16,5 COL

CENTRO 42660 MPIO FRANCISCO I. MADERO

HGO.

DISTRIBUIDORA FACTURA 116PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

Ff 25 CH 156 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO

Ff 26 CH 157 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO

Ff 27 CH 158 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO

Ff 28 CH 159 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO

Ff 29 CH 160 1103-12-03-01-01-00 0 $ - CANCELADO

Ff 30 CH 161 5520-01-05-02-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 1,611.30 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ PEHEDOMICILIO CONOCIDO COL CENTRO MPIO DE

FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL 2109

PAGO TOTAL POR FINIQUITO, SALARIOS, PRESTACIONES

PERSONALES A QUE PUDIERA TENER DERECHO A OFICIAL DE

SEGURIDAD PUBLICA




PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA

QNA DE AGOSTO

Ff 31 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00REMUNERACION ADICIONAL A




QNA DE AGOSTO


DIF MUN $ 830.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1047 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE DIF MUNICIPAL PARA SU

BUEN FUNCIONAMIENTO





CP. 42660


BUEN FUNCIONAMIENTO





CP. 42660


BUEN FUNCIONAMIENTO


AGUA POTABLE $ 2,079.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1049 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA SU

BUEN FUNCIONAMIENTO


PROTECCION CIVIL $ 477.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1043 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA



PROTECCION CIVIL $ 1,450.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660

REFACCIONARIA RG 1045 FACTURAPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA



SEGURIDAD PUBLICA $ 228.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660




SEGURIDAD PUBLICA $ 2,980.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660




SEGURIDAD PUBLICA $ 2,600.00 LIDIA CRUZ MEJIA CULM460803JA9



CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660







CP. 42660




DURANGO $ 543.39 POLIZA DE SEGURO, CAMIONETA DURANGO


SEGURIDAD PUBLICA $ 278.40 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2



FRANCISCO I. MADERO


PUBLICA


SEGURIDAD PUBLICA $ 139.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2



FRANCISCO I. MADERO


PUBLICA

1,171,793.80$

Formato : MR-04

FM-1 CH-66 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO

FM-2 CH-67 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 6,000.00 GRUPO COMERCIAL LA VENTA S.A. DE C.V. GCV040623H42

AVENIDA EMILIANO ZAPATA #120 CENTRO

DEL.HIDALGO 42660 PROGRESO DE

OBREGON,HIDALGO,MEXICO

VENTA DE MATERIALES 6836 FACTURAPAGO DE CEMENTO GRIS 60 BULTOS EN APOYO A COMUNIDAD DE

DENGANTZA.

FM-3 CH-68 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO

FM-4 CH-69 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO

FM-5 CH-70 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO


D $ 313.20 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2


CENTRO TEPATEPECTALACHAS 82 FACTURA

PAGO DE TALACHAS Y PARCHE PARA UNIDADES DE TRANSPORTES

DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO






DEL MUNICIPIO

FM-7 CH-72 5910-03-05-05-00-00318.- MATTO Y

CONSERVACION $ 1,500.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEMO5209246U1

LUIS DONALDO COLOSIO 670 CIUDAD DE LOS

NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTO HGO.

MATERIALES Y

HERRAMIENTAS 528 FACTURA

SISTEMA DE ARRANQUE COMPLETO PARA FS38 STILHL EMBRAGUE

CLUTCH PARA FS 38




HGO.

SERVIDOR PUBLICO 2075 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA

INTEGRANTES DE LA H ASAMBLES EN SESION ORDINARIO DE

CABILDOS


D $ 126.02 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2

AV.HIDALGO NO.45CENTRO LOC. TEPATEPEC

FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660TORNILLERIA 12 FACTURA 7 PZ DE TORNILLOS EXAHONAL 5º NC 3/4*3 COMPLETOS

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 324.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN071RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN

JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO EMPLEADO 2054 RECIBO OFICIAL

PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE

TRIMESTRAL

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 380.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES CRCRAD83072513H000LOC. SAN JOSE BOXAY S/N LOC. SAN JOSE

BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2049 RECIBO OFICIAL


TRIMESTRAL




TRIMESTRAL

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.50 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4

NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN

DEL.AZCATPOZALCO, C.P.02770 DISTRITO

FEDERAL, MEXICO

TIENDA DE AUTOSERVICIO IMABL3269 FACTURA INSUMOS PARA COFFIE BREIK

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 214.96 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO

42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 147 FACTURA COMPRA DE INSUMOS PARA COFEE BREAK EN SESION DE CABILDOS.

FM-7 CH-72 5910-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 1,350.00 JOSE FRANCISCO MARTINEZ TORRES MATF770209HH

CDA. DR JOSE MA. LUIS MORA 7 LOC.

BOCAMIÑO 42661 FRANCISCO I MADERO

HGO.

ENCARGADO DE

BIBLIOTECAS2077 RECIBO OFICIAL

PAGO DE LONA COLOCADA EN CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECA

DE ROSARIO.

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 234.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2



DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 769B FACTURA PAGO DE 9 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.


EVEN $ 1,100.00 MAYRA CRISTAL CARRERE OLVERA S/N LISTA DE RAYA PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR DE CONTRALORIA

FM-7 CH-72 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,999.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ SITK680318AK9



SOTO 42080

COMERCIALIZADORA AAA142E8-E0DD FACTURA APOYO DE MEDALLAS A UPFIM Y SUVENIRS

FM-7 CH-72 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,999.00 RODOLFO LUIS PIÑA RODRIGUEZ SITK680318AK9



SOTO 42080

COMERCIALIZADORA AA1419D-70FD FACTURA APOYO DE MEDALLAS A UPFIM Y SUVENIRS

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 241.88 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9




TIENDA DE ABARROTES 3198 FACTURAPAGO DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MUNICIPAL.

FM-7 CH-72 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 270.00 IRMA B GUZMAN REYES GURI780419AV JUAREZ 37 COL.CENTRO TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO HGO.EMPLEADO 2091 RECIBO OFICIAL

PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN CIERRE

TRIMESTRAL

FM-7 CH-72 5910-04-02-04-00-00PERSONAS DE ESCASOS

RECURSO $ 1,500.00 MIRNA ANEL RUBIO CORTES RUCM710609MHGBRR07

C SIETE FRACC MAGISTERIO TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.MADRE DE FAMILIA 2094 RECIBO OFICIAL

PAGODE APOYO ECONOMICO A CIUDADANA DEL MUNICIPIO, PARA

TORTERIA.

FM-7 CH-72 5910-04-02-04-00-00PERSONAS DE ESCASOS

RECURSO $ 600.00 SOFIA PALOMARES GONZALEZ LGNSF56091415M

C SIN NOMBRE S/N BARR LOS TAPIAS 42671

FRANCISCO I. MADERO, HGO.

PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS2088 RECIBO OFICIAL

PAGO DE APOYOA PERSONAS DE ESCASOS PARA TRAMITE DE

ASENTAMIENTO DE REGISTRO DE ADULTO MAYOR.

FM-7 CH-72 5910-04-02-07-00-00 322.-AYUDA PARA SER Y GTOS $ 1,618.62 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION

DE QUERETARO S.A. DE C.V.GDM080807VD0

CALLE 1 COL. LOS COMERCIANTES CP 76087

QUERETARO, QUERETARO MEXICOMATERIAL DE CURACION 20718 FACTURA

PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS


MUNICIPA $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERA A946FC9E FACTURAPAGO DE 2 BULTOS DE CAL BEÑTRAN UTILIZADOS PARA SACRIFICIO

CANINO


MUNICIPA $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992


, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR D05D2D7D-8690 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PERRERA

FM-7 CH-72 5910-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTILES DE

OFIC $ 145.00 CLARA GALVEZ RAMIREZGAR GARC550812JGA

EMILIANO ZAPATA 18 TEPATEPEC CENTRO

42660 FRANCISCO I MADEROPAPELERIA 53 FACTURA PAGO DE ENGARGOLADOS Y MICAS ADHERIBLES




TRIMESTRAL




TRIMESTRAL

FM-7 CH-72 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS

Y H $ 40.00 J INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN07

1RA CDA DE 17 DE MARZO S/N LOC. SAN

JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO EMPLEADO 2095 RECIBO OFICIAL

PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES PARA DEPARTAMENTO DE

TESORERIA


D $ 880.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9


TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG00957 FACTURA PAGO DE KITDE DISTRIBUCION TKFD106B

FM-8 CH-73 5910-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y S $ 8,120.00 ROBERTO AVILA LUNA AILR600221343

AV.INSURGENTES S/N SAN PEDRO DE LA

LAGUNA ZUMPANGO MEXICO CP.42660FUEGOS PIROTECNICOS B3416248-38C6 FACTURA

POYO A COMUNIDAD DE LA CUARTA DEMARCACION PARA CASTILLO

DE LA FERIA.

FM-9 CH-74 5910-03-05-05-00-00318.- MATTO Y

CONSERVACION $ 1,044.00 MARIA TERESA DEPSA NERIA DENT771015HN6

AVENIDA REFORMA 47 LAZARO CARDENAS

PROGRESO DE OBREGON FRANCISCO I

MADERO PROGRESO DE OBREGON MEXICO

42660

TALLER MECANICO 0.416666667 FACTURAPAGO DE CAMBIO DE CABEZAL Y CARBURADOR CON FILTRO PARA

DESBROZADOR


42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 151 FACTURA

PAGO DE COFEE BRAIK EN EVENTO DE COPLASDEM PARA INVITADOS

ESPECIALES

FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 1,445.00 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9




TIENDA DE ABARROTES 3208 FACTURA PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA


Y S $ 600.00 PEDRO GOMEZ CRUZ GOCP901129HHGMRD

C NOGAL S/N 4TA DEMARCACION TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I. MADERO,HGO.DEPORTISTA 2098 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL 7

CURSOS DE VERANO ORGANIZADO DE DIF MUNICIPAL.




DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA D69ac9ee-97 FACTURAPAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PARA BOTELLONES DE AGUA DE


FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 1,066.00 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. ELE9012281G2



DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA c40a65a4-b229 FACTURAPAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PARA BOTELLONES DE AGUA DE


FM-9 CH-74 5910-01-10-00-00-00MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS FA $ 195.00 ERIKA SARABIA ANGELES DSAAE831224NG1

AV.EMILIANO ZAPATA 14 COL.CENTRO 42730

PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 590 FACTURA

PAGO DE PULMICORT 125MG 5 AMP APOYO DE MEDICAMENTOS A

PERSONAL DE PRESIDENCIA




PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 593 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA


PRODUCTOS FA $ 208.50 MART-CORT FARMACIA S.A. DE C.V. MFA110625198

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN COL.

MIXQUIAHUALA MIXQUIAHUALA DE JUAREZ

C.P.42700,HIDALGO, MEXICO

FARMACIA 871D72F2 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA

TIPO DE COMPROBANTE CONCEPTONOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR R.F.C. DOMICILIO FISCALACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL

COMPROBANTE





NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTALIMPORTE

MR-04


PRODUCTOS FA $ 336.00 NELLY SOLEDAD DE LA TORRE VARGAS TOVN5702029U3

PLAZA DE LA CONSTITUCION COL.CENTRO

42730 PROGRESO DE OBREGON HIDALGO

MEXICO

FARMACIA 462 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA




PROGRESO DE OBREGON HIDALGO MEXICO FARMACIA 652 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE PRESIDNECIA


42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 162 FACTURA PAGO DE COFEE BRAIK EN SESION ORDINARIA DE CABILDOS

FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 139.40 PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV PCZ071128UM9




TIENDA DE ABARROTES 3248 FACTURA PAGO DE COFEE BRAIK EN SESION ORDINARIA DE CABILDOS


Y S $ 400.00 ROGELIO GARCIA LOZANO GRLZRG86090713

C NARANJO S/N TEPATEPEC 4TA DEM. 42660

FRANCISCO I MADERO,HGO.INSTRUCTOR DE GUITARRA 2109 RECIBO OFICIAL

PAGO A INSTRUCTOR DE GUITARRA EN CURSOS DE VERANO DE

BIBLIOTECAS


Y S $ 600.00 JONATHAN NADIR HERNANDEZ CRUZ OMSRG82121213H

CDA FRANCISCO VILLA S/N COL. LA

COMUNIDAD 42660 FRANCISCO I MADERO

HGO.

INSTRUCTOR DE ZUMBA 2116 RECIBO OFICIALPAGO A MAESTRO DE ZUMBA EN ACTICVIDADES DE CURSO DE

VERANO


MUNICIPA $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO MAC850101992


, ACTOPAN HGO. 42500RECAUDADOR 6D627462 462-ABB8 FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PERRERA


MUNICIPA $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERA 951E7392-4E21 FACTURAPAGO DE 2 BULTOS DE CAL BEÑTRAN UTILIZADOS PARA SACRIFICIO

CANINO


Y S $ 1,000.00 SARAY CANO PAREDES CAPS940118MHGN

EL BOXTHA MZA EL BIFI S/N LOC. EL BOXTHA

42500 ACTOPAN HGO.MAESTRA DE DANZA 2117 RECIBO OFICIAL

PAGO A MAESTRA DE BAILE MODERNO QUE IMPARTIO CURSOS DE

VERANO EN CASA DE CULTURA .

FM-9 CH-74 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 91.80 TIENDAS TRES B, S A DE C.V. TTB040915CY9RIO DANUBIO 51 PISO-2 MEXICO D.F. 06500

MEXICO DEL CUAUTEMOCTIENDAS DE AUTOSERVICIO 56 FACTURA PAGO DE COFEE BREIK PARA REGIDOSRES EN SESION DE CABILDOS

FM-10 TRANSFERENCIA 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y





FACTURA 701B4FEA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN

AGOSTO

FM-11 TRANSFERENCIA 5910-02-06-01-00-00COMBUSTIBLES Y





FACTURA 66E021BA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN

AGOSTO


D $ 232.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8






AUTOGENA

23 FACTURA PAGO DE REPARACIONES A UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL


D $ 1,102.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8






AUTOGENA



D $ 290.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8






AUTOGENA



D $ 1,102.00 MAYORGA ESPINOZA JOSE ISABEL MAEI700102RY8






AUTOGENA


FM-13 TRANSFERENCIA 031974 5910-02-01-02-00-00 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 20,439.52 ALEJANDRA HERNANDEZ GUZMAN HEGA910422D95FRANCISCO I MADERO 14 DR. JOSE G.

PARRES FRANCISCO I MADERO C.P.42660 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,2,3 FACTURA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

FM-14 TRANFERENCIA 088693 5910-03-05-03-00-00316.- MTTO Y CONSERVACION

D $ 8,911.12 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ YARG590924UL0

CARR TULA SAN MARCOS S/N SAN LORENZO

TULA DE ALLENDE , HGO 42830MECANICO AFAD150 FACTURA PAGO DE UN PANAL NUEVO PARA CAMION INTERNATIONALFIM-OM-014

FM-15 TRANSFERENCIA 177456 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 3,879.03 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V. HDM001017AS1

AV. RICARDO MARGAIN 605 SANTA ENGRACIA

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

C.P.66267

PAPELERIA IHGGDE 107138 FACTURA PAGO DE MOWER 140CC OHV SIDE/MULCH


Y S $ 69,600.00 ROSALIO GAMBOA TELLEZ GATR610617AF4

TIERRA BLANCA SN COL.LORENZO 55600

ZUMPANGO ESTADO DE MEXICO

PROMOTOR DE EVENTOS

ARTESANALES14 FACTURA

PAGO DE UN PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DE

FERIA



PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN ESCUELA PRIMARIA DE COL.

LA MORA



PAGO DE ENLONADO A N APOYO A ESCUELA PRIM. CARLOS RAMIREZ

GUERRERO DE COL. ARAMBO.


D $ 812.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA

DEL TRABAJO NO 5 SN COL.CENTRO ENTRE

LAS CALLES 18 DE MARZO Y 10 DE MAYO

FRANCISCO I MADERO MEXICO C.P.42660

MECANICO 16 FACTURAPAGO DE SERVICIO MECANICO CAMBIO DE

BALATAS,ENGRASADO,FIM-OM-126






MECANICO 6 FACTURAPAGO DE SERVICIO MECANICO CAMBIO DE BOMBA DE AGUA FORD

300 CAFÉ






MECANICO 11 FACTURACAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES DE SUSPENSION

EXPLORER ROJAFIM-OM-123






MECANICO 10 FACTURASERIVICIO POR CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA DE DIESEL

CAMION AZUL DE BOLTEO.


D $ 1,856.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA




MECANICO 7 FACTURASERVICIO POR CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA DE DIESEL CAMION

AZUL DE BOLTEO


Y S $ 17,110.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA

CALLE BENITO JUAREZ #61, LA COMUNIDAD,



MESAS, LONAS Y

BANQUETES

186 FACTURA

SERVICIO DE 650 METROS CUADRADOS DE CARPA PARA LOS DIAS 22

AL 27 DE AGOSTO RENTA DE CARPAS CON MOTIVO DE LOS

FESTEJOS DE FERIA DE SAN AGUSTIN OBISCO TEPATEPEC 2014


PARQUES Y $ 19,378.97 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4



PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTA Y PLOMERIA PARA

DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA



APOYO DE ENLONADO A ESC TELESECUNDARIA DE DENGATZA DEL

MUNICIPIO.



PAGO DE APOYO DE SERVICIO DE ENLONADO A ESCUELA

TELESECUNDARIA DE DENTGANTZA EN FINDE CURSO



PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO EN APOYO A CAPILLA DE SAN

JUDAS TADEO COL DR.G.PARRES EN EVENTOS DE FERIA DE LA

COMUNIDAD

FM-22 TRANSFERENCIA 146439 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 3,744.10 JOSE GUADALUPE MAQUEDA HERNANDEZ MAHG811212T96CDA FLORES MAGON 69 COL.LA ESTACION

42700 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ MEXICOMATERIAL DE HERRERIA 986 FACTURA

PAGO DE CUADRO,PTR 3/4 CAL 14¨´ CUADRADO TABLERO A 30

NEGRO SOLDADURA SEGUETA NICHOLSON ESTÁNDAR PARA ZAGUAN

Y PROTECCIONES DEL AULA DE MEDIOS DE CONAFE DE JUAN

ESCUTIA


Y S $ 80,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4

FRANCISCO JAVIER MINA 35 A CENTRO

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO,

C.P.42700

PRODUCCIONES Y

REPRESENTACIONES DE

ESPECTACULOS

AFAD90 FACTURAACTUACION Y PRESENYACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERIA

TEPATEPEC 2014


Y S $ 60,000.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4



C.P.42700

PRODUCCIONES Y

REPRESENTACIONES DE

ESPECTACULOS

AFAD97 FACTURAACTUACIN DE PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE LA FERI A

TEPATEPEC 2014

535,693.32$

Formato : MR-04

Eg 2 TRANSFERENCIA 5950-01-02-04-06-00MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO $ 28,351.95 CORMAY CONSTRUCCIONES SA DE CV CCO1207048D4

ALEJANDRO HIERRO BERBER 424 INT S/N

MINERAL DE LA REFORMA COL FORJADROES

DE PACHUCA MINERAL DE LA REFORMA HGO.

MEXICO 42181

MATERIAL ELECTRICO FACTURA A 8

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITAR

ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO

28,351.95$

Formato : MR-04



PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL





(CONVENIO S.A.T. 2014)


MR-04

MR-04

FZ 9 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 29,241.00 NOMINA

PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,

REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO

FZ 9 CH 7 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 6,796.00 NOMINA



CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO




CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO

FZ 10 TRANSFERENCIA 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 3,899.00 NOMINAPAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LAS AREAS DE RECAUDACION,


71,741.00$


PREPONDERANTE

NÚMERO DEL





NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



MR-04

Eg 10 TRANSFERENCIA 5955-03-03-01-01-00APOYO CAPACITACION DE

SERVIDORES PUBLICOS $ 114,342.77 ACCION AFIRMATIVA EN MOVIMIENTO A.C. AAM110112FT6

TETIZ 74 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA

SECCION DISTRITO FEDERAL 14100 TLALPAN

DF MEXICO

CAPACITACION 7 FACTURAPAGO POR HONORARIOS DE CONSULTA COMO CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS

114,342.77$

Formato : MR-04


Y SOCIALES $ 22,040.00 ERICA CASTILLO GRANILLO CAGE811023JU5

OYAMELES 5 MILPA APULCO AGUA BLANCA

DE ITURBIDE CP 43474CLUB AEREO 13 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE EXHIBICION DE GLOBOS AEROSTATICOS CON LA FINALIDAD

DE QUE SE UTILICE EN EL CAMPO DEPORTIVO FELIPE ANGELES

DENTRO DEL MARCO DE FESTEJOS DE FERIA

FP-2 CH-110 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 16,367.60 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7CALLE POSTE NO. 49, COL. SANTIAGUITO,

ATOTONILCO EL GRANDE, C.P. 43321MATERIAL DE COMPUTO FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE TONNERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-3 CH-110 CANCELADO $ -

FP-4 CH-112 5100-03-06-03-00-00 ESPECTACULOS

CULTURALES Y SOCIALES $ 700.00 EMMANUEL ALEJANDRO VALENCIA BRIONES VABE770529HH

CALLE CIPRECES S/N COL. LAS PALMAS

PACHUCA DE SOTO CP 42111PREMIACION 2182 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR EN TORNEO

DE AJEDREZ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPATEPEC

2014


CULTURALES Y SOCIALES $ 600.00 MIGUEL ANGEL DURAN AROSQUITA DUAM610418HH

AV. INSURGENTES NO.48 COL CENTRO CP

42970PREMIACION 2183 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 2DO LUGAR EN TORNEO


2014


CULTURALES Y SOCIALES $ 400.00 LAURA ELENA MORALES MENDOZA MOML880426MHGRNR01

AV. JUSTO SIERRA NO. 31 2DA

DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660PREMIACION 2184 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 3ER LUGAR EN TORNEO


2014


CULTURALES Y SOCIALES $ 300.00 ALBERTO GARAVITO GARCIA GAGA900613

BOULEVARD VICENTE GUERRERO 395 COL.

LAS CRUCES CP 39700PREMIACION 2185 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE 4TO LUGAR EN TORNEO


2014


CULTURALES Y SOCIALES $ 12.00 JUAN MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ AAHJ660713HTSLRN01

AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 70 COL. CENTRO

TEPATEPEC CP 42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2174 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ETIQUETAS, LAS CUALES

FUERON UTILIZADAS EN LA PERSONIFICACION DE INVITACIONES

PARA EL EVENTO PROGRAMADO (CABALGATA)


CULTURALES Y SOCIALES $ 150.00 ADAIR DELFINO HERNANDEZ MENDOZA HEMA870930HVZRND05

5TA CERRADA DE NARANJO S/N 4TA

DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660PUBLICIDAD 2169 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE SPOT UTILIZADO PARA PERIFONEO EN LAS

DIFERENTES COMUNIDADES INVITANDO A LA CIUDADANIA A QUE SE

ASISTA A EXHIBICION DE GLOBOS AEROSTATICOS


CULTURALES Y SOCIALES $ 1,000.00 CRISPIN MARTINEZ ROSAS MARC771025HVZRSR04

CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 4 COL. CENTRO

CP 42370PRESENTACIONES 2167 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO POR LA PRESENTACION DE

TARDE DE TRAVO DEL DIA 27/08/2014


CULTURALES Y SOCIALES $ 288.90 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4


DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL4277 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y POLLO PARA LA

PREPARACION DE UNA CENA PARA EL JURADO Y LOS

PARTICIPANTES DE CERTAMEN


CULTURALES Y SOCIALES $ 500.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH

CALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN

JUAN TEPA CP 42671TIENDA 2172 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA

PREPARAR CENA PARA EL JURADO Y PARTICIPANTES DEL

CERTAMEN


CULTURALES Y SOCIALES $ 1,740.00 RAUL HERNANDEZ AGUILAR HEAR650621SK6

CALLE PLAZA COMERCIAL 31 DE MAYO NO

EXTERIOR S/N BANQUETES 8 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UN SERVICIO ALIMENTICIO PARA REPARTIRSE EL DIA 28 DE

AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE LA MUESTRA

GASTRONOMICA


CULTURALES Y SOCIALES $ 350.00 MARTHA RODRIGUEZ SUAREZ ROSM620223MHGDRR06

CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 58 COL LA

ESTACION CP 42700FLORERIA 2190 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EL CUAL

FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PABELLON ARTESANAL.


CULTURALES Y SOCIALES $ 1,100.00 OSCAR ANTONIO CASTAÑEDA ARTEAGA CAAO900325HHGSRS00

CALLE ACTOPAN TULA KM 115 EL JAGUEY CP

42660INSTRUCTOR 2189 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A INSTRUCTOR DE PASARELA

POR CONTAR CON SU APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN

SEÑORITA TEPATEPEC


CULTURALES Y SOCIALES $ 280.00 IRIS GUADALUPE SANTILLAN RODRIGUEZ SARI840816MHGNDR02



PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RAMOS FLORES LOS CUALES

FUERON UTILIZADOS PARA OTORGAR A PARTICIPANTES DEL

CERTAMEN SEÑORITA TEPATEPEC


CULTURALES Y SOCIALES $ 233.00 SOFIA HERNANDEZ LUGO HELS640918EA6

AV. BENITO JUAREZ S/N COL CENTRO CP

42731PAPELERIA

FA22BB43-69BD-426E-

9E3A-D362E1D227A3FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SOBRES DE CELOFAN Y ETIQUETAS PARA LA

ELABORACION DE INVITACIONES CON MOTIVO DE LA INAUGURACION

DE FERIA TEPATEPEC


CULTURALES Y SOCIALES $ 753.00 ING. CASIMIRO PEREZ CRUZ PECC670304HH

CALLE MATAMOROS NO. 45 COL LOS

HERNANDEZ TEPATEPEC CP 42660PAPELERIA 2152 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A ORGANIZADORES DEL

CONCURSO DE GRAFFITI PINTANDO TU MUNICIPIO


CULTURALES Y SOCIALES $ 500.00 JAVIER RAMIREZ BUTANDA RABJ750702HH

CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. 32 COL

LOS TIGRES CP 42700FLORERIA 2144 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE ALFOMBRA Y ARREGLOS

FLORALES UTILIZADOS EN ESCENOGRAFÍA DE CERTAMEN SEÑORITA

TEPATEPEC


CULTURALES Y SOCIALES $ 666.00 ELVIRA LATORRE ZAMORA LAZE500125339

CARRETERA MEXICO LAREDO KM 118 114

COL LA ESTACION 42500CARPINTERIA 131 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA Y CLAVOS MATERIAL

UTILIZADO PARA ARMAR MAMPARAS PARA EL CONCURSO DE

GRAFFITI


CULTURALES Y SOCIALES $ 1,400.00 ELVIRA LATORRE ZAMORA LAZE500125339

CARRETERA MEXICO LAREDO KM 118 114

COL LA ESTACION 42500CARPINTERIA 130 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 HOJAS DE TRIPLAY LAS

CUALES SERAN UTILIZADA PARA EL CONSURSO DE GRAFFITI


CULTURALES Y SOCIALES $ 593.50 OCTAVIO GONZALEZ MORONES GOMO740322TC9

CALLE INDEPENDIENTE 7-A ACTOPAN

HIDALGO CP 42500MATERIAL PARA ARTE 47 FACTURA ELECTRONICA

ADQUISICION DE 4 PZAS DE OLEO 250 ML DE AGUARRAS 1 PZA DE

BLOCK DE ARTE Y DIBUJO PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE

PINTURA


CULTURALES Y SOCIALES $ 165.72 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832

LATERAL AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235

LOMAS DE SANTA FEPAPELERIA 3683023 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL FUE

UTILIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI


CULTURALES Y SOCIALES $ 450.00 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CD ODM950324V24

JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL SANTA FE

CUAJUMALPA CP 05348PAPELERIA POSE/15347080 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES GAFETES

RECONOCIMIENTO LO CUAL FUE UTILIZADO EN CONCURSO DE

GRAFFITI


CULTURALES Y SOCIALES $ 481.40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CD ODM950324V24

JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL SANTA FE

CUAJUMALPA CP 05348PAPELERIA POSE/15346971 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (PLUMAS, MARCOS DE

DIPLOMAS) LO CUAL FUE UTILIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI


CULTURALES Y SOCIALES $ 389.94 LIC. RICARDO YAIR CORTES REYNA CORR890221HDFRYC08

CALLE NARANJO NO. 5 4TA DEMARCACION

TEPATEPEC CP 42660TIENDA 2150 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN

EVENTO DEL 5TO RECORRIDO CICLISTA FAMILIAR


CULTURALES Y SOCIALES $ 382.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3

AVENIDA JUAREZ No. 3, COL. CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660IMPRENTA F 25 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LONA CONMEMORATIVA DEL EVENTO CICLISMO DE

MONTAÑAS BAJO EL MARCO DE FERIA





COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR INVITACIONES Y GAFERES

PARA EVENTO PINTANDO TU MUNICIPIO





COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES Y

GAFETES PARA EVENTO PINTANDO TU MUNICIPIO


CULTURALES Y SOCIALES $ 398.01 MOTELL BIKES MOTM860725585

CALLE MARIANO ESCOBEDO NO. 62 COL

CENTRO CO 42500TIENDA DE DEPORTES A 341 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE REGALOS PARA RIFA ENTRE COMPETIDORES, BAJO EL

MARCO DE FERIA PATRONAL





LONA PARA EL 5TO RECORRITO CICLISTA FAMILIAR EL DIA 23 DE

AGOSTO DE 2014 COMO EVENTO DE FERIA





PAGO DE 100 PULSERAS CONMEMORATIVAS AL 5TO RECORRIDO

CICLISTA FAMILIAR BAJO EL MARCO DE FERIA




(Mes SEPTIEMBRE del ejercicio 2014)

NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL





(INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER)



PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04

MR-04

FP-4 CH-112 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 134.56 GUADALUPE EDILBERTA MORALES MENDOZA MOMG860517KF4JUSTO SIERRA NO. S/N EL FRESNO

TEPATEPEC 42660MEDIOS DE COMUNICACION 31 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE ALIMENTOS PARA REPOTEROS QUE ASISTIERON A CUBRIR

EVENTO DE CLAUSURA EN ESCUELA TECNICA NO 14

FP-4 CH-112 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 403.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS CON EL

OBJETIVO DE REALIZAR BOLETIN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2014

FP-4 CH-112 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE

OFICINA $ 40.00 LIC. DOROTEO TORRES GRANADOS TOGD690206HH

AV. FRANCISCO VILLA SAN JUAN TEPA CP

42671PAPELERIA 2137 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA EL

EMPAQUETADO DE LIBROS QUE SE ENVIAN HA IMPRENTA

CH-112 5100-02-01-01-00-00MATERIAL Y UTILES DE

OFICINA $ 206.70 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832



COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS

DIFERENTED ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 36.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MHCALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.


PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES A PERSONAL DE DESARROLLO

SOCIAL AL ACUDIR A OFICINAS DE AVM PARA GESTION DE

PATROCINIO DE FERIA

FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 134.00 GONZALA CONTRERAS MARTINEZ COMG700110MHGNRN05 AV. MEXICO S/N ARAMBO CP 42660 PERSONAL DE PRESIDENCIA 2191 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CIUDAD DE

PACHUCA A CAPACITACION NUEVA VERSION PINAKES

FP-4 CH-112 5100-03-07-01-00-00 PASAJES $ 342.00 MERCEDES MARIA ZUÑIGA CASTILLO ZUCM760821MHPLAZA REFORMA S/N COL. CENTRO SAN

JUAN TEPA CP 42671PERSONAL DE PRESIDENCIA 2155 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL ACUDIR A LA CIUDAD DE

PACHUCA A TALLER DE REPARACION DE LIBROS

FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 45.00 CLARA GALVEZ RAMIREZ GARC55081JGA



42660

PAPELERIA 65 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ENGARGOLADOS DE MANUALES DE SEDESOL

FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 55.50 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES Y PARECEDEROS PARA LA

PREPARACION DE UNA COMIDA PARA LOS DIRECTORIOS DE AREA





FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 990.00 AVICOLA LOS FRAILES SPR DE RL AFR050830UI9LA EROCA SIN NUMERO ACTOPAN COL ROJA

GOMEZTIENDA 515531 FACTURA ELECTRONICA



FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 240.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS PARA

PREPARAR COMIDA PARA LOS DIRECTORES DE AREA Y

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A TALLER



PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PRPARACION DE

LUNCHS PARA EL EVENTO EN LA CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO



PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PRPARACION DE

LUNCHS PARA EL EVENTO EN LA CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO

FP-4 CH-112 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 245.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN



ELABORAR LUNCH PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO

A LA CIUDAD DE TECNOLOGIA

FP-4 CH-112 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,350.00 IRENE MEJIA SANCHEZ MESI790513MHGJNR03CALLE CORREGIDORA S/N 2DA

DEMARCACION CP 42660APOYO 2134 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGOS

DE INSCRIPCION DE MIS HIJOS YA QUE NO CUENTO CON EL

RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTARLOS

FP-4 CH-112 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 1,000.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,



BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA ESCUELA





FP-4 CH-112 5100-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y


AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES COMO APOYO A PERSONA DE

LA 3RA EDAD DE BAJOS RECURSOS

FP-5 194068 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHUICULOS

Y MAQ PESADA $ 2,548.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9

CALLE JUARES NO 8 COL CENTRO

TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA GR01052 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION DEL AUTO EN

COMODATO MARCA VOLKSWAGEN


Y MAQ PESADA $ 148.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9


TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01057 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE REFACCIONES


Y MAQ PESADA $ 846.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9


TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01062 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE REFACCIONES




TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01056 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE UNA PALANCA PARA DIRECCIONALES DE LA UNIDAD FIM-

OM-134 DURANGO




TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA RG01061 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE ACEITE, 1

DESENGRASANTE, 7 LITROS DE ACEITE, 1 CARBUKLIN, 16 BRUJAS, 1

LIQUIDO PARA BOYA


Y SOCIALES $ 3,480.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77

COL. CENTRO CALLE PALACIO MUNICIPAL

S7N CP 42660PRESENTACIONES 6 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA QUE PARTICIPO

EN LA EXPLANADA MUNICIPAL CON MOTIVOS DE FERIA




BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 330 FACTURA ELECTRONICA

RENTA DE 40 SILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER CULTURAL

DENOMINADO AUTOCUIDADO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES


FP-9 CH-114 5100-04-01-05-00-00AYUDA PARA ACTIVIDADES




ALQUILER DE MESAS Y

SILLASB 354 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE LOMAS TEMPORALES Y CARPAS





ALQUILER DE MESAS Y

SILLASB 354 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE LOMAS TEMPORALES Y CARPAS




C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 19 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES




TEPATEPEC CP 42660REFACCIONARIA 1087 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE AFINACION Y REPARACION DE VEHICULO STRATUS COLOR

ROJO





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD112 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE LETS Y AUDIO PARA LA

TRANSMICION DE INFORME DEL GOBERNADOR

FP-13 171944 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 2,600.00 EXPLOTADORA PACHUCA SA DE CV EPA131121CIA

MANUEL AVILA CAMACHO 1735 COL LA

FLORERIA CP 53160RESTAURANT 233 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , GASTOS DE REPRESENTACION

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REGIONES LLEVADAS A CABO EN LA

CD. PACHUCA DE SOTO HGO

FP-14 173254 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 3,800.00 EXPLOTADORA PACHUCA SA DE CV EPA131121CIA

MANUEL AVILA CAMACHO 1735 COL LA

FLORERIA CP 53160RESTAURANT 283 FACTURA ELECTRONICA




FP-15 212329 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 6,380.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146CARRETERA ACTOPAN TULA S/N, BOCAMIÑO,

C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES 20 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES

FP-16 CH-116 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 6,960.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N COL.

CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS CON MOTICO DE

LA REALIZACION DE PROGRAMA DE LA ESCUELA SUPERIOR

ACTOPAN

FP-17 231739 5100-04-01-05-00-00AYUPA PARA ACTIVIDADES

DEPORTIVAS $ 3,133.00 TIENDAS SOREANA SA DE CV TS0991022PB6 LAS CUMBRES 8 SEC MONTERREY CP 64610 TIENDAS DEPORTIVAS BAAIG-156716 FACTURA ELECTRONICA

ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL PARA PREMIACION BAJO EL

MARCO DE FERIAS

FP-18 269737 5100-01-03-01-00-00REFAC ACCESORIOS Y

HERRAMIENTAS MENORES $ 256.00 JESUS VARGAS LOPEZ VALJ950227T38

EMILIANO ZAPATA NO. 24 PROGRESO DE

OBREGON CP 42730FERRETERIA 306 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE 2 PALAS RECTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS

DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

FP-18 269737 5100-03-05-05-00-00MTTO Y CONSER DE




MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LOS

BAÑOS DE PRESIDENCIA 2 PIEZAS DE CUELLO DE CERA, 2 PIEZAS DE

WC, 1 PIEZA DE FLOTADOR





MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS DE

HERRERIA 2 PIEZA DE GUANTES LONA DE CARNAZA TRUPER 2 PZAS

DE LENTES DE SEGURIDAD PIEZAS DE FLEXOMETROS 50 MTROS

TRUPER





MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LOS

BAÑOS DE PRESIDENCIA 1 PIEZA DE SILICON TRANSPARENTE

TRUPEER





UN GALON DE THINER SE UTILIZARA PARA PINTAR LAS CANCHAS DE

BASQUETBOL DE LA EXPLANADA MUNICIPAL DE FRANCISCO I

MADERO

FP-19 271708 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 268.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.


ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR MAMPARAS DE

1.90 LARGO POR 1.30 UBICADOS EN EL MENDOZA

FP-19 271708 5100-04-02-07-00-00 APOYO A VIVIENDA $ 656.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.


APOYO CON DOS GALONES DE PINTURA VINILICA PARA MI VIVIENDA

YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 300.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,

BARRIO SAN LORENZO, ESTADO DE MEXICO GASERA FCO 39762 FACTURA ELECTRONICA

PAFO DE COMPRA DE 41.27 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION

DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y

DESARROLLO



PAGO DE COMPRA DE GAS DE 27.51 LITROS DE GAS PARA LA

PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION

ENCUENTRO Y SDESARROLLO

FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 160.79 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS

ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMETACION ENCUENTRO Y

DESARROLLO

FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 211.58 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.



AMIMENTOS DE LOS NIÑOS




AMIMENTOS DE LOS NIÑOS

FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 300.02 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE


PAGO DE COMPRA DE 41.25 LITROS DE GAS PARA LA PREPARACION

DE LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION







PAGO DE LA COMPRA DE 41.27 LITROS DE GAS PARA LA


DE ENCUENTRO Y DESARROLLO

FP-20 CH-117 5100-04-02-02-00-00 D.I.F. MUNICIPAL $ 500.03 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE


PAFGO DE LA COMPRA DE 68.75 LITROS DE GAS PARA LA

PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS



PAGO DE LA COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE

LOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS




ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMETACION ENCUENTRO Y

DESARROLLO


GASTOS MEDICOS $ 1,500.00 CRISTIAN EDGAR CORTES RIVERA CORC840803HHGRVR09

CORREGIRDORA 7 COL CENTRO TEPATEPEC

42660APOYO 2196 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS

MEDICOS A ZOE CORTES VALERA HOSPITALIZADO EN HOSPITAL DEL

NIÑO DIF


GASTOS MEDICOS $ 750.00 SONIA MANZO REYES MARS700428MHGNYN02

CJON CORREJIDORA S/N 2DA DEMARCACION

TEPATEPEC 42660APOYO 2195 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS

MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS


GASTOS MEDICOS $ 500.00 MARCELA CARBAJAL SANCHEZ CASM710116MH SAN JOSE BOXAY S/N CP 42660 APOYO 2210 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPRO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR

GASTOS MEDICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO


GASTOS MEDICOS $ 360.00 SILVIA GALVAN BERNAL GABS790128QW9 31 DE MAYO #10 COL CENTRO CP 42660 FARMACIA 410 FACTURA ELECTRONICA

APOYO A LA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE

SAN JOSE BOXAY

FP-20 CH-117 5100-03-06-03-00-00ESPECTACULOS CULTURALES

Y SOCIALES $ 600.00 AGUSTIN SIERRA GARCIA SIGA610828HHGRRG08

CALLE 18 DE MARZO NO 24 TEPATEPEC COL

CENTRO CP 426602197 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ UTILIZADA EN

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA


Y SOCIALES $ 150.00 ANDROMEDA GUZMAN LUGO GULA751013MH

CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL.


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE

DESECHABLE PARA INVITADOS ESPECIALES DE INAUGURACION DE

FERIA


Y SOCIALES $ 1,800.00 ANDRES ROMAN ANGELES GRANADOS AECA890908HHGNRN09 AV. MEXICO NO 26 ARAMBO CO 42660

RENTA DE EQUIPO DE

SONIDO 2206 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE SONIDO INSTALADO EN EL PABELLON

ARTESANAL, ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA


Y SOCIALES $ 1,020.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3



PAGO DE LONAS Y UN MILLAR DE BOLANTES ALUSIVOS AL 2DO

TORNEO DE FUTBOL DE CALLE





PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL

EVENTO DE CICLISMO DE MONTAÑA


Y SOCIALES $ 940.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH




PREPARACION DE LUNCH





PAGO DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LUNCH PARA

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FERIAS





PAGO DE LA COMPRA DE DESECHABLE QUE SE UTILIZO EN EL

EVENTO INAUGURACION DE FERIA





PAGO DE LA COMPRA DE AGUA PARA LAS PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN LOS EVENTOS DE LA FERIA





PAGO DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LA PREPARACION DE

LUNCH PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS DE

FERIA


Y SOCIALES $ 600.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4


DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4425 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE JUGOS PARA LOS LUNCHS PARA LOS PARTICIPANTES EN

EVENTOS DE FERIA


Y SOCIALES $ 1,270.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH



PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA

PREPARACION DE CENAS Y LUNCHS OTORGADOS A PARTICIPANTES

DE FERIA


Y SOCIALES $ 500.03 FIBRA GAS SA DE CV FGA030813TR5

DOMICILIO CONOCIDO S/N, DENGANDHO DE


COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE LOS LUNCHS Y LAS

CENAS PARA LOS PARTICIPANTES DE FERIAS





PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE

LUNCHS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FERIA
































Y SOCIALES $ 1,000.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4


DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4365 FACTURA ELECTRONICA INAUGURACION DE LA FERIA TEPATEPEC 2014


Y SOCIALES $ 200.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4


DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4365 FACTURA ELECTRONICA INAUGURACION DE LA FERIA TEPATEPEC 2014

FP-20 CH-117 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 312.00 JOSE LUIS GALVEZ CRUZ GACL500420HHCALLE FRANCISCO I. MADERO No. 27, 2DA


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA LA

REALIZAR BOLETINES INFORMATIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

FP-20 CH-117 5100-04-02-05-07-00 J.N. XIDONI SAN JOSE BOXAY $ 300.60 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN

DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IMABL 4113 FACTURA ELECTRONICA

UNA CUBETA DE PINTURA DE COLOR AZUL 2 BROCHAS Y 2 RODILLOS

PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BOXAY


DEPORTIVAS $ 336.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978

PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO

TEPATEPECFARMACIA 184 FACTURA ELECTRONICA

APOYO AL REPRESENTANTE DEL EQUIPO FEMENIL DE FUTBOL

SOCCER TEPATEPEC

FP-20 CH-117 5100-04-01-01-00-00 AYUDA PARA DEFUNCION $ 2,000.00 ESTHER MARTINEZ OROZCO MAOE760229MH AV. S/ COL DR JORE G. PARRES CP 42660 APOYO 2219 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE FOSA

DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE SALVADOR DELGADO

GODÍNEZ

CH-117 5100-04-01-01-00-00 AYUDA PARA DEFUNCION $ 417.53 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


COMPRA DE REFRESCOS COMO APOYO A TRABAJADOR DE

PRESIDENCIA PARA LA LEVANTACRUZ DE SU SEÑORA MADRE

FP-20 CH-117 5100-04-02-05-21-00ESC. PRIM. LIC. CARLOS

RAMIRES ARAMBO $ 1,160.00 JUAN MANUEL ALVAREZ REYES AARJ801009UA3

CALLE AV. NIGROMANTE NO. 49 EL CALVARIO

MIXQUIAHUALA DE JUARESPIROTECNIA 3 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE TORITO UTILIZADO EN EL FESTEJO DE FISTAS PATRIAS EN

LA INSTITUCION

FP-20 CH-117 5100-04-04-06-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,950.00 NOE BARCENAS OLGUIN BAON660830RS3CERRADA IGNACIO ZARAGOZA NO 37

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ

PRESENTACIONES

ARTISTICAS1E+15 FACTURA ELECTRONICA ACTUACION DE MARIACHI EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014

FP-20 CH-117 510002-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO $ 1,800.00 CARLOS JONATHAN TOVAR FLORES TOFC760615FB7

REPUBLICA DE URUGUAY 17 LOCAL 117 COL

CENTRO 06000

VENTA DE EQUIPO DE

COMPUTO 1911 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TERABYTE, PARA LAP HP QUE SE

ENCUENTRA A CARGO EL CONTADOR

FP-20 CH-117 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 1,209.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN


PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA PARA LOS DIRECTORES DE AREA

Y COMITES DE OBRAS DE MUNICIPIO

FP-20 CH-117 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 80.40 TERESA DE JESUS MEJIA REYNA MERT771015MHGJYR02 AV. NICARAGUA S/N COL ARAMBO CP 42660 PRODUCTOS DE CONSUMO 2209 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y

LIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN DIAS DE

FERIA

FP-20 CH-117 5100-02-01-02-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 221.43 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA

BAÑOS PUBLICOS EN DIAS DE FERIA


OFICINA $ 100.00 EVA MARIA ANGELES GONZALEZ ANGE791219MH

CALLE EMILIO CARRANZA NO 25 COL

CENTRO TEPATEPEC CP 42660PAPELERIA 221 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL ARMADO DE

EXPEDIENTES DE INGRESOS DEL AREA DE CAJA





42660

PAPELERIA 72 FACTURA ELECTRONICACOMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS PARA COPIAS DE ACTAS DE

CABILDO


OFICINA $ 100.00 J. INES HERNANDEZ PEREZ HEPI830121HHGRRN07

1RA CERRADA DE 17 DE MARZO S/N SAN

JOSE BOXAY CP 42660PAPELERIA 2222 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES UTILIZADOS

PARA REALIZAR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO





42660

PAPELERIA 63 FACTURA ELECTRONICALA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

TESORERIA

FP-20 CH-117 5100-04-02-09-00-00ACTIVIDADES CIVICAS Y

SOCIALES $ 1,200.00 MARTHA RODRIGUEZ SUAREZ ROSM620223MHGDRR06



PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CORONAS FLORALES EN

ATENCION A FAMILIAR DE CIUDADANOS DISTINGUIDOS DEL

MUNICIPIO

FP-20 CH-117 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 334.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA 2198 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA AL

ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE FINANZAS

FP-20 CH-117 5100-03-07-02-00-00 VIATICOS $ 619.00 RESTAURANTES TOKS SA DE CV RTO840921RE4JAIME BALMES11 EDIFICIO B PISO 5 COL LOS

MORALES MEXICO POLANCO CP 11510RESTAURANT 2986 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE VIATICOS AL ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A FIRMA DE

CONVENIO

FP-20 CH-117 5100-03-07-04-00-00 ESTACIONAMIENTO $ 212.00 JUAN FROYLAN ANGELES CONTRERAS AECJ720122HHGNNN05CALLE EMILIO CARRANZA NO 10 COL

CENTRO TEPATEPEC CP 42660PERSONAL DE PRESIDECIA 2211 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE ESTAMIENTO EN EL AEROPUERTO AL

ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO.

FP-20 CH-117 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA

DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B15105364 TIQUETPAGO DE CASETAS POR CONCEPTO DE TRASLADO AL AERO PUERTO

DEL EXPERTO ALEMAN MR. WILHELM RENN

FP-20 CH-117 5100-03-07-05-00-00 CASETAS $ 44.00 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CPF-630703-6N8CALZADA DE LOS REYES NO. 24 COL TETELA

DEL MONTE CP. 42130

SECRETARIA DE

COMUNICACIÓN Y

TRANSPORTE

B14477001 TIQUETPAGO DE CASETAS POR CONCEPTO DE TRASLADO AL AERO PUERTO

DEL EXPERTO ALEMAN MR. WILHELM RENN

FP-21 174689 5100-03-05-03-00-00MTTO Y CONSER VEHICULOS

Y MAQ PESADA $ 300.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA

AVENIDA EL TRABAJO NO. 5, TEPATEPEC,

COL. CENTRO, C.P. 42660TALLER MECANICO 13 FACTURA ELECTRONICA

PAGO A MECANICO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD EN

COMODATO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL


Y MAQ PESADA $ 6,960.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA

AVENIDA EL TRABAJO NO. 5, TEPATEPEC,

COL. CENTRO, C.P. 42660TALLER MECANICO 15 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR LA REPARACION DE MOTOR Y AJUSTE Y RECTIFICACION

DE AMBULANCIA (DONACION) DE PROTECCION CIVIL


Y MAQ PESADA $ 4,002.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3

CALLE MIGUEL HIDALGO No. 101, COL VENTA

PRIETA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42080ELECTROMECANICO A42 FACTURA ELECTRONICA

PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD FIESTA DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL


Y MAQ PESADA $ 4,895.20 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3

CALLE MIGUEL HIDALGO No. 101, COL VENTA

PRIETA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42080ELECTROMECANICO A47 FACTURA ELECTRONICA

PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD CHEVY DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL





ALQUILADORA Y

BANQUETES LAS

MARGARITAS

B 167 FACTURA ELECTRONICAAPOYO CON LA RENTA DE UNA LONA MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL

II TORNEO OCTAGONAL DE FUTBOL INFANTIL

FP-25 396483 5100-02-07-01-00-00UNIFORMES Y BLANCOS PARA

PER ADMINISTRAT $ 5,800.00 IRMA MORENO LOPEZ MOLI630316IE6

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COL CENTRO

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADEROTIENDA DE ROPA 4 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL LA CUAL PARTICIPARA EN LOS ACTOS CIVICOS DE ESTE

H. AYUNTAMIENTO


FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,027.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP

06500SERVICIO DE TELEFONIA ACT230914151113 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE

RECEPCION 1

FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 848.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP



PRESIDENTE

FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,844.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP



RECEPCION 1

FP-27 CH-119 5100-03-01-01-00-00 SERVICIO TELEFONICO $ 849.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-KT6PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHTEMOC CP



BIBLIOTECA


Y SOCIALES $ 1,020.80 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3



IMPRECION DIGITAL EN LONAS EVALUACION DE AGENDA PARA EL

DESARROLLO MPAL. INVITACION AL CONCURSO DE REPOSTERIA

FINA


Y SOCIALES $ 239.25 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA CACJ840722UM3



IMPRECION DIGITAL EN LONA POR CONCEPTO DE JORNADA DE

CAPACITACION QUE SE LLEVO ACABO EN EL ANEXO DE LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL


FP-30 CH-122 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 2,900.00 LEANDRO CORTES ESCAMILLA COEL630227LG2CALLE NIÑOS HEROES Nº 170 COL. EL

DANFHI LOC. MIXQUIAHUALA CP 42700PERIODICO 78 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UNA NOTA PUBLICITARIA CON MOTIVO DE INICIO DE OBRAS

Y CLAUSURAS DE TANQUE DE AGUA EN LAS FUENTES

FP-31 CH-123 5100-03-06-01-00-00 GASTOS DE DIFUSION $ 3,828.00 ALFREDO GALVAN GARCIA GAGA441028QG2CARRETERA MEXICO-LAREDO SUR KM 8 COL

EL CERRITO CP 42500PERIODICO 55 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE NOTA INFORMATIVA RESPECTO A LA GIRA DE

COMPROMISOS EN LA CUAL ASISTIERON DIVERSAS

PERSONALIDADES

FP-32 186450 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 26,900.00 VENTA DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION

COMPRA DE TINACOS Y BEBEDEROS COMO APOYO A DIFERENTES

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO




C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES QUE

ASISTIERON A GRITO DE INDEPENDENCIA

FP-34 135219 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE

MUNICIPAL $ 20,880.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4



C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD125 FACTURA ELECTRONICARENTA DE PANTALLA DE LETS AUDIO Y TEMPLETE PARA INFORME

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL





C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


AFAD123 FACTURA ELECTRONICA RENTA DE AUDIO PARA ACTO CIVICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE


INSTALACIONES $ 3,146.98 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJA


CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B1226 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL

FP-37 176502 5100-04-02-07-00-00 APOYO A VIVIENDA $ 6,340.01 MARIBEL MORALES JIMENEZ MOJM810127PJACARRETERA ACTOPAN-TULA KM. 1 COL. EL

CERRITO C.P. 42550FERRETERIAS Y ACEROS B1227 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL


MUNICIPAL $ 17,400.00 MANUEL SALVADOR LEMUS SALM860316TW5

CALLE CDA. DE PLATA No.91 COL. TAXISRAS

LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0004C FACTURA ELECTRONICA

VIDEO DE INFORME CON UNA DURACION DE 5 A 10 MINUTOS CON

VOZ.





INVITACIONES PARA INFORME EN PAPEL COUCHE DE 250 GRAMOS

IMPRESIONES




LOC. MINERAL DE LA REFORMA CP 42096BANQUETES 0009D FACTURA ELECTRONICA PENDONES DE .80*1.80 MTS ENGRAPADOS

FP-41 199850 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 3,375.00 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V. APA131023UV4

BOULEVARD NUEVO HIDALGO No. 203, COL.

PUERTA DE HIERRO, PACHUCA DE SOTO,

C.P. 42080

RESTAURANT 444 FACTURA ELECTRONICA





MUNICIPAL $ 10,440.00 SUSANA HERNANDEZ BARRON HEBS7310091A4



C.P. 42700

PRODUCCION Y

REPRESENTACION DE


FACTURA ELECTRONICAPAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL QUE

AMENIZO CONVIVIO POR EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL


MUNICIPAL $ 29,914.56 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146


C.P. 42661SERVICIO DE BANQUETES FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL 3ER

INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

FP-44 203615 5100-03-07-03-00-00 TRASLADO DE PERSONAL $ 3,828.00 ABEL CALTENCO BENITEZ CABA701102SH2



42730

TRANSPORTADORA

TURISTICA1E+15 FACTURA ELECTRONICA

TRASLADO DE BALLET QUE ESTARA REPRESENTANDO A NUESTRO

MUNICIPIO


MUNICIPAL $ 4,408.00 EDGAR EMANUEL HERNANDEZ LUCAS HELE7803247K9

CALLE PROV 941 STA NOELY No. 2157 INT 47

FRACC STA MATILDE C.P. 43840, ZEMPOALA,

HGO.

SANITARIOS PORTATILES BM313 FACTURA ELECTRONICA INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL

FP-46 213046 5100-04-04-16-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 2,320.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77COL. CENTRO CALLE PALACIO MUNICIPAL

S7N CP 42660PRESENTACIONES 7 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA 15 DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA ACTIVIDAD GRITO DE

INDEPENDENCIA





SERVICIO DE AMINETACION PARA INVITADOS AL INFORME DE

GOBIERNO

FP-48 CH-125 5100-03-01-03-00-00 SERVICIO TELEFONICO MOVIL $ 3,328.00 RADIOMOVIL DISPA, S.A. DE C.V. RDI841003QJ4

LAGO ZURICH NO 245 EDIF TELCEL COL.

AMPLIACION GRANADA DELEGACION MIGUEL

HGO CP 11529

TELCEL 3500 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-49 177385 5100-04-04-14-08-00 MATERIALES $ 10,000.00 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ REJJ7502221T6CALLE CERRADA DE GUERRERO S/N COL

CENTRO TEPATEPEC CP 42660PRODUCTOS PARA JARDIN 909 FACTURA ELECTRONICA

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE EMPASTADO DEL

CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

FP-50 189154 5100-03-08-03-00-00GASTOS DE

REPRESENTACION $ 1,911.00 RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV RAI050301UE8 DELEGACION BENITO JUAREZ DF CP 03100 RESTAURANTE C 2545 FACTURA ELECTRONICA







BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 345 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA RENTA DE ENLONADO (4) Y 35 MESAS




BOCAMIÑO, TEPATEPEC, C.P. 42661RECEPCIONES BENITEZ Q 337 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE ENLONADO Y SERVICIO DE MESAS CON LOZA

Y MANTELERIA

FP-53 201861 5100-03-05-02-00-00MTTO Y CONSER DE BIENES

INFORMATICOS $ 3,770.00 SERSCETEL SA DE CV SER-130319-I34

NARDO 5 LOCAL EVOLUCION NUEVO

TIZAYUCA HIDALGO CP 43800EQUIPO DE COMPUTO 221 FACTURA ELECTRONICA PAGO E SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.


Y SOCIALES $ 400.00 RENTERIA NUÑEZ GISELLE RENG7405245HA

IGNACIO ZARAGOZA CD ACTOPAN COL

CENTRO CP 42500TINTORERIA Y LAVANDERIA 51 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA BANDERA MEXICANA, QUE

SE UTILIZARA EN DIFERENTES EVENTOS CIVICOS DE ESTA





CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3503 FACTURA ELECTRONICA SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER DE ESCRITURA


Y SOCIALES $ 402.50 DISTRIBUIDORA DE AGEMY SA DE CV DAG9006089F9 MEXICO CUAHTEMOC DF CO 06090 DISTRIBUIDORA FB11828 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE 7 ROLLOR HOJUELA MIXTA HOLOGRAFICA PARA EL

ADORNO DE ESTRUCTURAS QUE SE COLOCARAN EN PALACIO

MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS FERIAS PATRIAS


Y SOCIALES $ 1,500.00 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ HEHM580705MHGRRR01

AV. JUAREZ 17 COL. EL ROSARIO 1RA MZA

42660PREMIACION 2177 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR EN

CONCURSO DE GASTRONOMIA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA


Y SOCIALES $ 1,500.00 JAVIER MENESES CRUZ MECJ900626HTLNRV08

CALLE 18 DE MARZO NO 72 COL LOS

CHAVARRIAS CP 42660RENTA DE ESCENOGRAFIA 2142 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCENOGRAFIA EN CUAL SERA

UTILIZADO EN EL CERTAMEN SEÑORITA TEPATEPEC.


Y SOCIALES $ 1,400.00 OSCAR ANTONIO CASTAÑEDA ARTEAGA CAAO900325HHGSRS00

CALLE ACTOPAN TULA KM 115 EL JAGUEY CP

42660INSTRUCTOR 2188 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A INSTRUCTOR DE PASARELA

POR CONTAR CON SU APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN

SEÑORITA TEPATEPEC


Y SOCIALES $ 1,000.00 LUIS OROZCO MENDOZA ORML851003HH

CALLE NARANJO ESQ. FELIPE ANGELES NO

11 1RA DEMARCACIONBAILE MODERNO 2143 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A GRUPO DE BAILE MODERNO

MILLENIUM EN PRESENTANCION ARTISTICA MARCO DE FERIA





PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER DE ESCRITURA

CREATIVA


Y SOCIALES $ 500.00 BACILIO MARTIN MARTIN MAMB430520HHGRRC08 CIPRES 155 LOC LA CRUZ 42660 PREMIACION 2179 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR EN

CONCURSO DE GASTONOMIA


Y SOCIALES $ 800.00 CLAUDIA GRANADOS PEREZ PEGC491030MH AV. JUAREZ 20 2DA DEM TEPATEPEC 42660 PREMIACION 2178 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN

CONCURSO DE GASTONOMIA

FP-54 CH-126 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 286.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2



MEXICO

AGUA 1E+15 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE 11 PIEZAS DE GARRAFONES CON AGUA DE 20 LITROS

FP-54 CH-126 5100-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 92.04 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE ABARROTES 3524 FACTURA ELECTRONICA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS

FP-54 CH-126 5100-03-01-08-00-00MTTO Y CONSER DE PARQUES

Y JARDINEZ $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992


ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA 1E+15 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN EL

MUNICIPIO DE ACTOPAN HGO

FP-54 CH-126 5100-03-01-08-00-00MTTO Y CONSER DE PARQUES

Y JARDINEZ $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERIA 2044 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FACTURA POR DOS BULTOS DE CAL BERTRAN PARA EL

SACRIFICIO CANINO





FP-54 CH-126 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 400.00 SUSANA CONTRERAS RAMIREZ CORS790316MHGNMS03CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL CENTRO

SAN JUAN TEPAAPOYO 2234 RECIBO OFICIAL

APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA

DE UNIFORME DE HIJO QUIEN ESTUDIA NIVEL MEDIO SUPERIOR

FP-54 CH-126 5100-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 500.00 KARINA SAMUDIO MEJIA SAMK961218MHCALLE CIPRES S/N, 4TA DEMARCACION,





GASTOS MEDICOS $ 440.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978

PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO


PAGO DE BOLSA DE DIALISIS PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS

RECURSOS


PER ADMINISTRAT $ 16,980.00 ROBERT`S PACHUCA

CAMINO REAL DE LA PLATA NO 100 PACHUCA

DE SOTO CP 42083TIENDA DEPORTIVA 243 TIQUE0 PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES


PER ADMINISTRAT $ 2,598.00 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DLI931201MI9

C. MARIO PANI NO 200 SANTA FE

CUAJIMALPA CP 05348TIENDA COMERCIAL 1E+15 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES


PER ADMINISTRAT $ 1,610.00 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DLI931201MI9

C. MARIO PANI NO 200 SANTA FE

CUAJIMALPA CP 05348TIENDA COMERCIAL 1E+15 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES


PER ADMINISTRAT $ 3,495.00 JOSE JORGE MARTINEZ LOPEZ MALJ420512MB2

AV. IGNACIO ALLENDE LOTE 11-B-ALTOS CP

43990TIENDA COMERCIAL AA408 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA COMPRA DE UNIFOMES

FP-56 197621 5100-03-05-10-00-00MTTO Y CONSER DE DRENAJE

SANITARIO $ 1,800.32 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724

CALLE MATAMOROS 47 CD TEPATEPEC COL

LOS HERNANDEZCONSTRUCCIONES 39 FACTURA ELECTRONICA PAGO CON APOYO DE LA ADQUISICION DE 90 PZAS DE TABIQUE





REVISTAS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS IMPRESIONES 4*4

TINTAS


OFICINA $ 3,123.30 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1

CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO

MPIO IXMIQUILPAN CP 42300PAPELERIA 14 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE COMPRA DE 50 PZS DE CAJA PARA ARCHIVO T/CARTA , 25

PZS CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO, 40 PZS REGISTRADOR CARTA

VERDE LEFORT





COMPRA DE 25 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 50 PAQUETES

DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO

FP-60 184996 5100-02-03-01-00-00REFAC ACCESORIOS Y

HERRAMIENTAS MENORES $ 3,398.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4


DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IEALM43632 FACTURA ELECTRONICA APOYO CON LA ADQUISISCION DE 2 CAMARAS DIGITALES


Y SOCIALES $ 1,703.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4



PAGO DE PINTURA PARA ROTULACION DE MAMPARAS ALUSIVA A LOS

FESTEJOS DE FERIA TEPATEPEC


Y SOCIALES $ 714.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4



PAGO DE PINTURA QUE SERA UTLIZADO EN CONCURSO DE GRAFFITI

QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE FERIA




CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 282 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA




CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA DE PINTURAS 280 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA





PAGO DE PINTURA PARA ROTULACION DE MAMPARAS ALUSIVA A LOS

FESTEJOS DE FERIA TEPATEPEC


Y SOCIALES $ 1,680.14 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4












INSTALACIONES $ 1,186.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4



PAGO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR LA CANCHA DE

BASQUETBOL UBICADA EN LA EXPLANADA MUNICIPAL

FP-61 219545 5100-04-04-04-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 846.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.


PAGO DE MATERIAL DE PINTURA COMO APOYO A LA 4TA

DEMARCACION PARA ROTULAR 3 MAMPARAS INFORMATIVAS DE LA

FERIA 2014

FP-61 219545 5100-04-04-26-08-00 MATERIALES $ 818.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.


COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LLANTAS DE JARDIN DE NIÑOS

XIIIDONI DE SAN JOSE BOXAY

FP-61 219545 5100-04-04-16-08-00 MATERIALES $ 1,269.01 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COL.


COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA PARTE INTERIOR

DE LA IGLESIA


MUNICIPAL $ 4,405.68 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1


MPIO IXMIQUILPAN CP 42300FLORERIA 15 FACTURA ELECTRONICA

APOYO CON LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL GRANDE Y LARGO

PARA EL EVENTO DE INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL


Y SOCIALES $ 10,542.66 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1


MPIO IXMIQUILPAN CP 42300FLORERIA 16 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE ADORNO ALUSIVOS AL MES PATRIO SEPTIEMBRE 2014

FP-64 270099 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 2,318.84 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO


COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE IMPRESORAS DE REGISTRO

CIVIL

FP-65 284268 5100-02-01-10-00-00 TONNERS $ 3,478.84 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1CALLE AV. HIDALGO NO 36 COL CENTRO


COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE IMPRESORA PARA SER

UTILIZADP EN COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS

FP-66 286373 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO $ 231.42 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1


MPIO IXMIQUILPAN CP 42300EQUIPO DE COMPUTO 8 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES




FP-70 CH-130 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTELES DE

OFICINA $ 208.70 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832



COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA

FP-70 CH-130 5100-02-01-01-00-00MATERIALES Y UTELES DE

OFICINA $ 70.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MH



PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES PARA PAGO DE

NOMINA EN EFECTIVO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-70 CH-130 5100-03-05-13-00-00MTTO Y CONSER DE

ALUMBRADO PUBLICO $ 500.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE-370814-Q10 REFORMA NO 164 COL JUAREZ MEXICO DF ALUMBRADO 0 TIQUE0

APOYO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE

FRANCISCO I MADERO HIDALGO


Y SOCIALES $ 1,700.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH


JUAN TEPA CP 42671FLORERIA 2246 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS PARA EL ADORNO

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS


Y SOCIALES $ 200.00 JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ROHJ900623HHGDRN08

CALLE BENEMERIRITO DE LAS AMERICAS S/N

COL CENTRO SAN JUAN TEPAEXHIBICION 2249 RECIBO OFICIAL

PAGO POR LA EXHIBICION DE GALLOS ACTIVIDADES EN EL MARCO

DE LOS FESTEJOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2014


Y SOCIALES $ 700.00 VICTOR HUGO CASTILLO JUAREZ CAJV760311HH

CALLE MANUEL DOBLADO NO 9 COL CENTRO

SAN JUAN TEPA CP 42671FESTEJOS DE FIESTAS 2248 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE TORO MECANICO QUE FUE

UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FESTEJOS DE

FERIA


Y SOCIALES $ 125.00 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ VIHB870618BYA

CTO RAUL BERBER COUTIÑO 282 S/N COL

FRACC. CIPRESES CP 42183PAPELERIA A 126 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA UTILIZARSE EN LA

PERSONIFICACION DE INVITACIOES PARA QUE ASISTAN AL 3ER

INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL


Y SOCIALES $ 250.00 PRIMITIVO DE JESUS SEGOVIA PERCASTEGUI SEPP680404HHGGRR09

CALLE FERROCARRIL SUR NO 1 COL

CENTRO CP 42730EXHIBICION 2247 RECIBO OFICIAL

PAGO POR LA EXHIBICION DE FLOREO DURANTE LA PARTICIPACION

DE MARIACHI EN LE MARCO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON LOS FESTEJOS PATRIOS 2014

FP-70 CH-130 5100-03-06-05-00-00INFORME PRESIDENTE

MUNICIPAL $ 350.00 JAVIER GARCIA PAREDES GAPJ781116HHGRRV03

CALLE SIN NOMBRE S/N COL LA CRUZ CP

42660

TRANSPORTADORA

TURISTICA2229 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE AL TRASLADO A CIUDADANOS

DEL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EN EL SALON LA FINCA DE

TEPATEPEC


MUNICIPAL $ 350.00 RENE REYES LEON RELR801009HH

CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO 13 COL

CENTRO SAN JUAN TEPA CP 42670

TRANSPORTADORA




TEPATEPEC


MUNICIPAL $ 350.00 MARCIAL CRUZ NERIA CUNM680603HHGRRR01

CALLE JOSE MARIA LUIS S/N COL SAN

ANTONIO

TRANSPORTADORA




TEPATEPEC


MUNICIPAL $ 350.00 ISMAEL CAMACHO GRANADOS CAGI890323HHGMRS09

CDA MANUEL AVILA CARACHO S/N COL SAN

ANTONIO SAN JUAN TEPA CO 42671

TRANSPORTADORA




TEPATEPEC


MUNICIPAL $ 350.00 URBANO RODRIGUEZ CORTES ROCU770422HHGDRR01

CALLE MANUEL DOBLADO NO 9 COL CENTRO

SAN JUAN TEPA CP 42671

TRANSPORTADORA




TEPATEPEC

FP-70 CH-130 5100-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 1,700.00 LIC. ALEJANDRO MACIAS PEREZ MAPA730217HHGCRL00AV. SANTA MARIA NO 604 COL BOULEVARES

DE SAN FRANCISCOAPOYO 2238 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOICO A INSTITUTO

HIDALGUENSE DE EDUCANCION PARA ADULTOS PARA REALIZAR

TALLER PARA MEJORAR LA PARTICA EDUCATIVA


DEPORTIVAS $ 1,000.00 JOSE MARIA OLVERA GARCIA OLG720630HH

PLAZA PRINCIPAL S/N SANTA MARIA AMAJAC

CO 42661APOYO 2457 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LA SELECCIÓN DE

FUTBOL JUVENIL DE COBAHE QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO

COPA TELMEX 2014


DEPORTIVAS $ 1,000.00 YAHAIRA ESCALANTE CORTES ESCY851111

CALLE ZARAGOZA NO 19 COL CENTRO

TEPATEPEC CO 42660APOYO 2239 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO ECONOMICO A DEPORTISTA DE MUNICIPIO

CON EL OBJETIVO DE CUBRIR GASTOS VARIOS AL ACUDIR A

DIFERENTES EVENTOS DE DEMOSTRACION EN EL ESTADO

FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 848.81 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.



ALIMETNOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION

FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 300.03 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,




DE ENCUENTRO Y DESARROLLO




PREPARACION DE ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION



PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARACION DE LOS

ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION




LOS ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION
















PREPARACION DE ALIMENTOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACION

FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 208.60 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.


COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS

DE CAIC









FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 1,201.17 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.






COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS

DE LOS NIÑOS

























FP-70 CH-130 5100-04-02-02-00-00 DIF MUNICIPAL $ 1,493.28 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO SA DE CV CMM921221JA4CARR PROGRESO-JAGUEY BLANCO KM 0.4

LAZARO CARDENASCOMBUSTIBLE CFA48039 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE 204 LITROS DE GAS PARA LOS ESPACIOS

DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO

FP-70 CH-130 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO $ 927.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4



COMPRA DE 3 BANDAS ANCHAS PARA AREAS DE TESORERIA

REGISTRO CIVIL Y CAJA

FP-70 CH-130 5100-02-03-02-00-00REFAC Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO $ 100.00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CC08605231N4



PAGO DE RECARGA A CELULAR PARA MANTENERSE EN CONSTANTE

COMUNICACIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL

FP-70 CH-130 5100-04-02-05-71-00J.N. MANUEL CARBAJAL SAN

ANTONIO $ 1,900.00 PROFRA ALMA ROSA LOPEZ JUAREZ LOJA710830MH

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 104TA

DEMARCACION TEPATEPEC CP 42660APOYO 2458 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS

DE LA COL SAN ANTONIO PARA FESTEJAR A LAS COMPAÑERAS

EDUCADORAS DE LA INSTITUCION

FP-70 CH-130 5100-04-02-05-74-00 CONAFE EL HORNO $ 1,299.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN

DEL AZCAPOTZALCO CP 02770TIENDA COMERCIAL IWALM43634 FACTURA ELECTRONICA

COMPRA DE MINICOMPONENTE COMO APOYO A LA LOCALIDAD DE EL

HORNO PARA LA ESC PRIM

FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 208.00 ORLANDO RAMIREZ LARA RALO780719HHGMRR08CALLE PIPILA NO 7 3RA DEMARCACION

TEPATEPECAPOYO 2237 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL

PAGO DE REGISTRO DE HIJA, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO

NECESARIO

FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 1,000.00 MARIA FRANCISCA LEON HERNANDEZ LEHF861004MHGNRR07C FRANCISCO SANCHEZ CABAJAR S/N COL

SAN ANTONIO SAN JUANAPOYO 2241 RECIBO OFICIAL

PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA Y

NECESIDADES BASICAS A MADRES SOLTERA YA QUE NO CUENTA

CON LOS RECURSOS NECESARIOS

FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 500.00 ROSALIO GALINDO ESCAMILLADOMICILIO CONOCIDO S/N,SAN MIGUEL

ACAMBAY, SAN SALVADORAPOYO 2459 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ DE FERIA

SAN MIGUEL PUEBLO VECINO DEL MUNICIPIO

FP-70 CH-130 5100-04-05-00-00-00 AYUDAS SOCIALES $ 32.00 MARTIN MEJIA PERCASTEGUI MEPM601112CALLE BENITO JUAREZ No. 83, BOCAMIÑO,


PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A CIUDADANO DEL

MUNICIPIO PARA SACAR ACTA DE NACIMIENTO

FP-70 CH-130 5100-04-04-27-04-00 FERIAS Y FESTIVIDADES $ 1,972.00 JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ GAGJ720221BS1COL BARRIO DE SAN PEDRO 55620 ESTADO

DE MEXICOPIROTECNIA 17 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE UN PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES

PARA LA COMPRA DE SAN JUAN TEPA

534,413.10$

Formato : MR-04

FG-1 CH-127 5930-01-05-09-11-07 BILIOTECAS PUBLICAS $ 782.00 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ÁNGELES COAA591222978PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO CENTRO


APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS POR PROBLEMAS DE SALUD

PERSONAL





REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS

DE LIMPIAS DOMINICAL





REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS

DE LIMPIAS DOMINICAL




REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL




REFORMA, C.P. 42182


FG-1 CH-127 5930-01-05-09-12-18 SECRETARIA MUNICIPAL $ 1,089.99 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.

DE C.V.LAC920509FC4

CALLE 5 DE MAYO 4 B COL.EL PEDREGAL

43802 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA TEP 303 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE UNOS ESTUDUIS QUE REQUIERE LA COMPAÑERA LETICIA

AGUILAR LORA PERSONA SINDICALIZADA




REFORMA, C.P. 42182





REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA DE AUXILIARES DE SALUD

FG-1 CH-127 5930-01-05-09-12-16 OBRAS PUBLICAS $ 405.00 DANIEL PEREZ CHAVEZ PECD630527BH9GOMEZ FARIAS 9COL CENTRO 42730

PROGRESO DE OBREGONPERSONAL DE PRESIDENCIA A 319 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA ENTREGADA POR EL PAGO DE HONORARIOS

MEDICOS QUE REQUIERE LA C. HEIDI ARTEAGA ARTEAGA DE EL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

FG-1 CH-127 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 600.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CON

CARGO A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL

FG-1 CH-127 5930-01-02-03-00-00 AUXILIARES DE SALUD $ 1,200.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA A AUXILIARES DE SALUD




REFORMA, C.P. 42182


FG-2 CH-128 5930-01-05-02-02-00 OFICIALIA MAYOR $ 108,008.55 YADIRA VARGAS TRUJILLO PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN

OFICIO NUM.363/TA/2014

FG-3 CH-129 5930-01-05-02-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 140,764.71 GAUDENCIO CERRO VAQUERO PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN


FG-4 CH-130 5930-01-05-02-06-00 TESORERIA MUNICIPAL $ 141,615.50 JACQUELINE RODRIGUEZ GRANADOS PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN


FG-5 CH-131 CANCELADO $ - S/N

FG-6 CH-132 5930-01-05-02-016-00 OBRAS PUBLICAS $ 124,369.82 JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIALPAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN








REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LSTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE PRESDENCIA

MUNICIPAL 1ER QUINC DE SEPT



PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA

CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE















































NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04































FG-11 CH-137 5930-01-03-03-05-00PRIMA DE VAC SERVICIO DE

LIMPIAS $ 992.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-137 5930-01-03-03-06-00PRIMA DE VAC TESORERIA

MUNICIPAL $ 1,131.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-137 5930-01-03-03-07-00PRIMA DE VAC BIBLIOTECAS






FG-11 CH-137 5930-01-03-03-16-00PRIMA DE VAC OBRAS







EVENTUAL $ 37,833.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0




















































MAYOR $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0

















FG-11 CH-137 5930-01-03-06-08-00GRATIFICACION SERVICIO

MILITAR NAC $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0











FG-11 CH-137 5930-01-03-06-22-00GRATIFICACION SERVICIOS

PUBLICOS M $ 150.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0



































FG-11 CH-137 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 397.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-11 CH-137 5930-01-03-02-10-00 QUINQUENIOS PLANEACION $ 888.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO





Y JUBILADO $ 1,042.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-11 CH-137 2101-07-09-00-00-00 ISPT SEPTIEMBRE -$ 62,114.00

FG-12 CH-138 5930-01-05-02-07-00 BIBLIOTECAS PUBLICAS $ 60,000.00 YAZMIN MAYRA CARRASCO CRUZ CACY710105MHGRRZ09C ALLENDE 44 TEPATEPEC 2DA

DEMARCACION 42660PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL PAGO DE LAUDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGÚN EXP.307/2012

FG-13 CH-139 CANCELADO $ -



FG-15 CH-142 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 10,603.40 ADELINA OROZCO JUAREZ ORJA580928MHCALLE ALLENDE NO 32 2DA DEMARCACION

TEPATEPEC CP 42660PAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL

PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EXP.NUM-

40/2007

FG-16 CH-143 5930-01-05-02-09-00 INTENDENCIA $ 9,280.54 ISAURA TOMASA AGUILAR HERNANDEZ AUHT460706MHGGRM07AV. CANAL REQUENA NO 14 LOS FILTROS CP

42660 FRANCISCO I MADEROPAGO DE LAUDO S/N RECIBO OFICIAL

PAGO DE LAUDO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EXP.NUM-

40/2007





REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CON CARGO

A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL


MUNICIPALES $ 285.50 MART-CORT FARMACIA SA DE CV MFA110625198

PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N COL

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ CP 42700FARMACIA

A565098B-F378-47A2-

B0ED-18C47FB069F2FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS

DEL TRABAJADOR DAVID RAMIRES CONTRERAS QUE SE ENCUENTRA

EN EL AREA DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR




REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CON CARGO

A PARTIDA PERRERA MUNICIPAL

FG-19 CH-146 5930-01-02-02-00-00 PERSONAL DE PERRERA $ 15,300.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYAPAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

























































































FG-20 CH-147 5930-01-03-03-05-00PRIMA DE VAC SERVICIO DE






FG-20 CH-147 5930-01-03-03-09-00 PRIMA DE VAC INTENDENCIA $ 381.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO






























































FG-20 CH-147 5930-01-03-06-04-00GRATIFICACION ORNATO Y


















FG-20 CH-147 5930-01-03-06-09-00 GRATIFICACION INTENDENCIA $ 400.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-20 CH-147 5930-01-03-06-08-00GRATIFICACION SERVICIO

MILITAR NAC $ 500.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0





FG-20 CH-147 5930-01-03-06-13-00GRATIFICACION DESARROLLO

SOCIAL $ 1,200.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0



































FG-20 CH-147 5930-01-03-02-06-00QUINQUENIOS TESORERIA












FG-20 CH-147 5930-01-03-02-09-00 QUINQUENIOS INTENDENCIA $ 1,085.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO




FG-20 CH-147 5930-01-03-02-13-00QUINQUENIOS DESARROLLO

SOCIAL $ 442.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0











FG-20 CH-147 5930-01-03-02-18-00QUINQUENIOS SECRETARIA







Y JUBILADO $ 2,088.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0

FG-20 CH-147 5930-01-03-02-22-00QUINQUENIOS SERVICIOS

PUBLICOS MPA $ 324.00 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HGO. MFI8501014F0

FG-20 CH-147 2101-07-09-00-00-00 ISPT SEPTIEMBRE -$ 64,544.00

FG-21 84180 $ - TRASPASO DE NOMINA A BANCO SANTANDER





REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LIMPIAS DOMINICAL

FG-22 CH-148 5930-01-02-01-00-00 EVENTUAL GENERAL $ 800.00 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL




REFORMA, C.P. 42182

PERSONAL DE PRESIDENCIA S/N LISTA DE RAYA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL

1,950,701.01$

Formato : MR-04


MUNICIPAL $ 6,105.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH


TEPA 42671 FRANCISCO I. MADEROFACTURA


MUNICIPIO


MUNICIPAL $ 576.00 JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO OASJ821212HH


TEPA 42671 FRANCISCO I. MADEROFACTURA


MUNICIPIO

Ff 3 CH 166 5520-02-01-02-01-00TONNERS Y CARTUCHOS

PARA IMPRESIONES $ 1,009.20 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7

C POSTE 49 COL SANTIAGO LOC

SANTIAGUITO MPIO DE ATOTONILCO EL

GRANDE EDO DE HIDALGO MEXICO CP 43321

500 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE TONNER PARA DEPARTAMENTOS DE





















































CARR ACTOPAN-TULA 14.5 CP 42660

TEPATEPEC HGO.GASOLINERA 1038 A FACTURA

PAGO DE COMBUSTIBLES DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL

MES AGOSTO





PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO





PAGO DE COMBUSTIBLES DE PROTECCION CIVIL

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO


Ff 8 CH 168 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 1,611.30 BLANCA LORENA VELAZQUEZ GRANADOS VEGB910926MHGLRC PORFIRIO DIAZ S/N. COL SAN ANTONIO SAN

JUAN TEPA CP 42671 FRANCISCO I. MADEROPERSONAL DE PRESIDENCIA

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO TORAL Y FINIQUITO DE LOS

SALARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PRESTACIONES

LEGALES QUE PUDIERA TENER DERECHO HASTA LA FECHA DE HOY.


ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,014.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2




ELABORACION DE PLATILLOS $ 328.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3278 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL LAZARO CARDENAS





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3280 FACTURAPAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL CENTRO DEL

MUNICIPIO





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3279 FACTURA PAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE LA COL EL ROSARIO





CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3262 FACTURA

PAGO DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LOCH PARA NIÑOS

QUE SE LLEVARON A LA CD DE PACHUCA POR CLAUSURA DE

CURSOS DE VERANO


ELABORACION DE PLATILLOS $ 200.07 ZUGAS, S.A. DE C.V. ZGA7202096G9

CARR TIZAYUCA ZUMPANGO KM 10,5 SN

BARRIO SAN LORENZO EDO DE MEXICO

55600 CARR TIZAYUCA-ZUMPANGO KM 10,5

BO SAN LORENZO EDO DE MEXICO 55600

COMBUSTIBLE FCO 39491 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 27.52 LTS DE GAS PARA LA PREPARACION

DE LOS ALIMENTOS DE EAEyD DE COL LAZARO CARDENAS


ELABORACION DE PLATILLOS $ 500.03 ZUGAS, S.A. DE C.V. ZGA7202096G9

CARR TIZAYUCA ZUMPANGO KM 10,5 SN

BARRIO SAN LORENZO EDO DE MEXICO

55600 CARR TIZAYUCA-ZUMPANGO KM 10,5

BO SAN LORENZO EDO DE MEXICO 55600

COMBUSTIBLE FCO 39447 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 27.52 LTS DE GAS PARA LA PREPARACION

DE LOS ALIMENTOS DE EAEyD DE COL LAZARO CARDENAS

Ff 9 CH 169 5520-01-05-09-12-00 SERVICIO MEDICO $ 753.69 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V. LMC741212JN6

DR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 109

SANTA MARIA LA RIBERA CUAUHTEMOC 6400

DF

E_001099029 FACTURA PAGO POR ESTUDOS MEDICOS DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO


ELABORACION DE PLATILLOS $ 1,146.78 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



CP 42660

TIENDA DE ABARROTES MEXDL 3281 FACTURAPAGO POR INSUMOS PARA EAEyD DE ESCUELA PRIMARIA DE

FRANCISCO I. MADERO

Ff 9 CH 169 5520-01-05-09-12-00 SERVICIO MEDICO $ 1,700.00 ADRIAN MONTALVO TEMPLOS MOTA790304QBA7 DE FEBRERO 1210 FRANCISCO I. MADERO

TULANCINGO DE BRAVO HGO. MEXICO 4365042 FACTURA

PAGO DE UN HOLTER DE 24 HRS. PARA PERSONAL DEL H.

AYUNTAMIENTO


ELABORACION DE PLATILLOS $ 962.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2








ELABORACION DE PLATILLOS $ 500.03 FIBRA GAS S.A. DE C.V. FGA030813TR5

DOMICILIO CONOCIDO S/N LOC DENGANDHO

DE JUAREZ CP 42640 SAN SALVADOR HGO.

MEXICO

COMBUSTIBLE A 2021 FACTURAPAGO DE LA COMPRA DE 68.75 LITROS DE GAS PARA LA

PREPARACION DE ALIMENTOS EN EAEyD UBICADO EN TEPATEPEC

Ff 10 CH 170 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 4,548.24 VERONICA PEREZ MARTINEZ PEMVDOMICILIO CONOCIDO COL CENTRO

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADEROPERSONAL RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO TORAL Y FINIQUITO DE LOS

SALARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PRESTACIONES

LEGALES QUE PUDIERA TENER DERECHO HASTA LA FECHA DE HOY.

Ff 11 TRANSFERENCIA 5520-02-07-01-01-00UNIFORMES PARA SEGURIDAD

PUBLICA $ 6,368.40 NANCY VERRIEL LEONARDO VELN830811UQ8

C VETA ANALCOS 101 COL REAL MINAS MPIO

DE PACHUCA DE SOTO 4209013 FACTURA

PAGO DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE SEGURIDAD PUBLICA EN

EL GRITO DE INDEPENDENCIA


DE SEGURIDAD PUBLICA $ 10,199.97 MARTHA LEONOR SANCHEZ TREJO 492 FACTURA PAGO DE LLANTAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA






MUNICIPIO






MUNICIPIO

Ff 15 CH 173 5520-03-07-00-00-00SERVICIO DE TRASLADOS Y

VIATICOS $ 1,132.00 RUFRASA SA DE CV RUF110113DX8

MORELOS 371 CENTRO 44100 GUADALAJARA

JALISCOALIMENTOS C 3203 FACTURA

PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE

FUERON COMISIONADOS A ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA A

EVENTO DE OLIMPIADAS


VIATICOS $ 136.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO ATLACOMULCO CASETA 3089865 BOLETO

PAGO DE CASETAS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO

EN EVENTO DE OLIMPIADAS


VIATICOS $ 52.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO LA JOYA CASETA E 1557388 BOLETO




VIATICOS $ 171.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO PANINDICUARO CASETA E 141640 BOLETO




VIATICOS $ 89.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ENCUANDUREO CASETA E 1927807 BOLETO




VIATICOS $ 41.00 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATO 361 ATLACOMULCO-MARAVATIO CASETA 5030408 BOLETO




VIATICOS $ 75.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO ATLACOMULCO CASETA 1628991 BOLETO




VIATICOS $ 89.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ENCUANDUREO CASETA PA1922814 BOLETO







NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04














VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO OCOTLAN CASETA PA1922814 BOLETO




VIATICOS $ 171.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO PANINDICUARO CASETA PA139958 BOLETO




VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ZINAPECUARO CASETA JO 0560690 BOLETO




VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO OCOTLAN CASETA OC13003348 BOLETO




VIATICOS $ 52.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO LA JOYA CASETA EC1606761 BOLETO




VIATICOS $ 128.00 RED VIA CORTA PLAZA DE COBRO ZINAPECUARO CASETA JO0557379 BOLETO




VIATICOS $ 61.00 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV AANO51220835 CASETA DE COBRO TULA 1 CASETA 5373101 BOLETO








MEXICO DF 06600SERVICIO DE ELECTRICIDAD


CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

Ff 17 TRANSFERENCIA 5520-01-05-09-11-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTO $ 176.00 JUAN CONTRERAS HUESCA COHJ5805296W9PLAZA 31 DE MAYO 20 CENTRO, FRANCISCO I

MADERO HGO. 42660FARMACIA 111 FACTURA

PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL

AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO



PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO




AYUNTAMIENTO


DURANGO $ 1,200.00

PAGO POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA

DURANGO


SEG PUBLICA $ 2,320.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA

AV DEL TRABAJO 5 TEPATEPEC COL CENTRO

FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO 3 FACTURA

PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

DEL AYUNTAMIENTO


SEG PUBLICA $ 348.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA




DEL AYUNTAMIENTO






DEL AYUNTAMIENTO






DEL AYUNTAMIENTO


SEG PUBLICA $ 1,044.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA




DEL AYUNTAMIENTO


PROTECCION CIVIL $ 8,758.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA


FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO FACTURA

PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL

AYUNTAMIENTO


PRESIDENCIA $ 986.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA


FRANCISCO I. MADERO HGO 42660MECANICO FACTURA

PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADE NUM INV FIM-OM-134 A

CARGO DE LA H ASAMBLEA DEL AYUNTAMIENTO


DE DIF MUNICIPAL $ 696.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA



PAGO POR LA REPARACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO






AYUNTAMIENTO






AYUNTAMIENTO


DE AGUA POTABLE $ 928.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMA




AYUNTAMIENTO


PRESIDENCIA $ 9,828.00 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV AEP98032314A

BOULEVARD FELIPE ANGELES 400

FRACCIONAMIENTO PACHOACAN PACHUCA

DE SOTO 42083

SERVICIO MECANICO FSAEP4474 FACTURAPAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION DE LA

CAMIONETA CRYSLER DURANGO INV FIM-OM-134


PROTECCION CIVIL $ 9,744.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3

MIGUEL HIDALGO 101 COL VENTA PRIETA

MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A41 FACTURA


AYUNTAMIENTO






AYUNTAMIENTO






AYUNTAMIENTO


SEG PUBLICA $ 4,756.00 RUBEN RAMIREZ RAMIREZ RARR670528LW3


MPIO PACHUCA DE SOTO 42080ELECTROMECANICO A 46 FACTURA


DEL AYUNTAMIENTO






DEL AYUNTAMIENTO






DEL AYUNTAMIENTO

Ff 27 TRANSFERENCIA 5520-01-01-00-00-00 PRESTACIONES PERSONALES $ 239,843.00 NOMINA

PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, DIF MUNICIPAL,

PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER

QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE



PROTECCION CIVIL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER


Ff 28 CH 176 5520-03-01-04-00-00 TELEFONIA TRADICIONAL $ 799.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO


Ff 28 CH 176 5520-03-01-04-00-00 TELEFONIA TRADICIONAL $ 1,182.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TME840315-K T7PORFIRIO DIAZ ESQ. GONZALEZ O. CENTRO







MUNICIPIO






MUNICIPIO






MUNICIPIO






MUNICIPIO


CULT Y FEST PUB $ 1,450.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3


42661 FRANCISCO I. MADERO HGORENTA DE MOBILIARIO Q 339 FACTURA

PAGO POR SERICIO DE RENTA DE SILLAS EN EVENTOS DE DIF

MUNICIPAL


CULT Y FEST PUB $ 725.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3


42661 FRANCISCO I. MADERO HGORENTA DE MOBILIARIO Q 339 FACTURA

PAGO POR SERICIO DE RENTA DE SILLAS EN EVENTOS DE DIF

MUNICIPAL

Ff 34 TRANSFERENCIA 5520-03-05-05-03-00MTTO Y CONS DE VEHICULOS

SEGURIDAD PUBLICA $ 2,349.00 RITA OLGUIN HERNANDEZ OUHR600912886

MATAMOROS 500 INT A BARRIO ALTO VIDAL

ALCOCER E INDEPENDENCIA TULA DE

ALLENDE HGO 42807

VTA EQUIPO DE

COMUNICACIÓNI 467 FACTURA

PAGO POR ANTENA, MICROFONO Y BANDA DUAL COMO REPARACION

A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

Ff 35 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-01-00MTTO CONSE EN SEGURIDAD

PUBLICA $ 60.61 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16.5 COL

CENTRO TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO

HGO

DISTRIBUIDORA 131 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA

REPARAR FUGA DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA

Ff 35 TRANSFERENCIA 5520-03-05-01-04-00MTTO CONSE EN SISTEMA DE

AGUA POTABLE $ 896.45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4

CARR ESTATAL ACTOPAN TULA KM 16.5 COL

CENTRO TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO

HGO

DISTRIBUIDORA 130 FACTURAPAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO EN LA

REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA POTABLE EL MENDOZA


AGUA POTABLE $ 11,368.00 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO HENP650629HTA

C FERNANDEZ DE LIZARDI 908-1 COL NUEVA

FRANCISCO I. MADERO PACHUCA DE SOTO

HGO 42070

D 128 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE 2 CARGAS DE CLORO 99% Y 2 CUÑETES

DE HIPOCLORITO DE SODIO 65% DE 45 KG.





Ff 38 TRANSFERENCIA 2101-04-08-00-00-00 AGOSTO $ 28,972.00 FONDO GENERAL FONDOPAGO DE ISR DERIVADO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO



CULT Y FEST PUB $ 454.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4

C FRANCISCO I. MADERO HGO COL CENTRO

42660 TEPATEPEC MPIO DE FRANCISCO I.

MADERO HGO

PINTURAS 287 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE

MAMPARA QUE ESTA A LADO DEL CENTRO DE SALUD ANTIGUO

FESTEJOS PATRIOS


AGUA POTABLE $ 545.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4



MADERO HGO




FESTEJOS PATRIOS


AGUA POTABLE $ 336.03 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM660119FP4



MADERO HGO




FESTEJOS PATRIOS

Ff 41 CH 184 5520-01-03-04-23-00 SEGURIDAD PUBLICA $ 10,492.62 IGNACIO PEREZ VELAZQUEZ PEVI790731HHCSAUCE S/N COL LA CRUZ 42660 FRANCISCO

I. MADERO HGOFINIQUITO

PAGO DE SALDO TOTAL Y FINIQUITO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

A QUE PUDIERA TENER DERECHO


SEG PUBLICA $ 4,250.00 EDUARDO GARCIA HERNANDEZ GAHE6710131D7

BLVD FELIPE ANGELES 1958 COL

AMPLIACION SANTA JULIA 42080 PACHUCA

DE SOTO HGO

MECANICO 603 FACTURAPAGO POR LA REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA DE UNIDAD

FIM-OM-117 DE SEGURIDAD PUBLICA









Ff 44 TRANSFERENCIA 2101-04-09-00-00-00 SEPTIEMBRE $ 24,085.81 FONDO GENERAL FONDOPAGO DE ISR DERIVADO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE

Ff 45 TRANSFERENCIA 5520--02-01-01-01-00MATERIAL Y UTILES DE


C AV HIDALGO 36 COL CENTR MPIO DE

IXMIQUILPAN EDO DE HGO MEXICO 42300PAPELERIA 17 FACTURA

PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE FOLDER PREMIUM CARTA

C/100 BEIGE


ELABORACION DE PLATILLOS $ 754.00 ELECTROPURAS S. DE RL DE CV ELE9012281G2



Ff 46 CH 186 5520-01-05-09-11-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 190.00 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES COAA591222978

PLAZA PRINCIPAL 31 DE MAYO 15

TEPATEPEC, COL CENTRO MPIO DE

FRANCISCO I. MADERO

FARMACIA 150 FACTURAPAGO POR EL PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

Ff 46 CH 186 5520-01-05-09-12-23 SEGURIDAD PUBLICA $ 240.00 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE

CVLAC920509FC4

C 5 DE MAYO 4B COL EL PEDREGAL 43802

TIZAYUCA HGO.LABORATORIO TEP 314 FACTURA

PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

Ff 46 CH 186 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN

CULT Y FEST PUB $ 200.12 GASOLINERA SERVICIO FRANCO S DE RL DE CV GSF130119ME4

CALZADA MARIANO BELLEZA 218 COL

MARINO BELLEZA 37800 DOLORES HGO

GUANAJUATO

GASOLINERA CFDI 2636 FACTURAPAGO POR LA CARGA DE GASOLINA GENERADO POR TRAER LA

ANTORCHA CON EL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA

Ff 46 CH 186 5520-04-03-09-05-00SUBSIDIOS P ACTIVI ORDEN

CULT Y FEST PUB $ 800.03 GASOLINERA SERVICIO FRANCO S DE RL DE CV GSF130119ME4

CALZADA MARIANO BELLEZA 218 COL

MARINO BELLEZA 37800 DOLORES HGO

GUANAJUATO

GASOLINERA CFDI 2636 FACTURAPAGO POR LA CARGA DE GASOLINA GENERADO POR TRAER LA

ANTORCHA CON EL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA





1,284,969.98$

Formato : MR-04

FM-1 CH-75 5910-02-01-13-00-00 THONER $ 15,741.20 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS TAMI780201HH



REFORMA, C.P. 42182

TESORERO MUNICIPAL 36 FACTURA PAGO DE THONER PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.


Y SOC $ 900.00 SARAY CANO PAREDES CAPS940118MHGNRR00

EL BOXTHA MZA EL BIFI S/N LOC. EL BOXTHA

42500 ACTOPAN,HGO.MAESTRA DE BAILE 2118 RECIBO OFICIAL

PAGO DE PROFESOR DE BAILE QUE INPARTIO CURSOS DE BAILE EN

CURSO DE VERANO.


Y SOC $ 1,000.00 LAURA ELENA MORALES MENDOZA MOML880426MHGRNR01

AV JUSTO SIERRA 31 TEPATEPEC 2DA DEM

42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.PROFESOR DE DE AJEDREZ 2119 RECIBO OFICIAL PAGO QUE IMPARTIO 10 SESIONES DE TALLER DE AJEDREZ

FM-2 CH-76 5910-04-01-06-00-00AYUDA PARA SERVICIOS Y

GASTOS $ 2,251.00 EURO HERSA S.A. DE C.V. EUR020223N24

EUROHERSA S.A. DE C.V.BENITO JUAREZ

NO.810 LA VILLITA C.P.42060 PACHUCA DE

SOTO HGO

FARMACIA B13598 FACTURA PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA D EESCASOS RECURSOS

FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 600.00 EDITH MENDOZA MENDEZ MEME890608MDFNND04C GALEANA 13 A COL. LOS HERNANDEZ

42660 FRANCISCO I, MADERO,HGO.ESTUDIANTE 2136 RECIBO OFICIAL PAGO A ESTUDIANTE DE NIVEL LICENCIATURA APOYO




DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 201203565 FACTURA PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA


GASTOS $ 1,040.00

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A.

DE C.V.LAC920509FC4

CALLE 5 DE MAYO 4 B COL. EL PEDREGAL

438022 TIZAYUCA HIDALGO MEXICO

LABORATORIO DE ANALISIS

CLINICOS324 FACTURA

PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE BAJOS

RECURSOS

FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 MARITZA CAMARGO RODRIGUEZ CARM920711MHGMDR01CDA NOGAL S/N LOC. TEPATEPEC 4TA DEM

42660 FRANCISCO I MADERO HGO.ESTUDIANTE 2151 RECIBO OFICIAL PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A ESTUDIANTE

FM-2 CH-76 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES

CULTURALES MPALES. $ 1,900.00 BIOIMAGEN ALLENDE S.A DE C.V. BAL0007271FA

ALLENDE 809 CENTRO,PACHUCA DE SOTO

HIDALGO 42000BIOIMAGEN 18120 FACTURA APOYO DE 1 DOSIS TERAPEUTICA 16-20 MCI

FM-2 CH-76 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 1,844.40 EMMA ARACELI CERVANTES ARIAS R.F. N.36-1C DE I CEAE741127UE6CARRETERA MEXICO LAREDO 138 CENTRO

ACTOPAN HGO 42500MADERERIA 51 FACTURA PAGO DE MADERA PARA FACHADA DE ESCUELA DEN APOYO

FM-2 CH-76 5910-04-02-05-00-00 APOYO A ESCUELAS $ 148.00 FERRETERIA MARGARITA S A DE C.V. FMA030506ID5

AV JUAREZ 60 2DA DEMARCACION ,

TEPATEPEC FRANCISCO I MADERO, HGO

42660

FMA030506ID5 B27 FACTURA PAGO DE ALAMBRE PARA ESC TEL DE DENGANTZA

FM-2 CH-76 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 270.00 MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORL690315MHGDDS04C ACACIA 252 LOC. LA CRUZ 42670

FRANCISCO I MADERODIRECTOR DE PLANEACION 2127 RECIBO OFICIAL

PAGO DE COMIDA A PERSONAL DE SECRETARIA DE TURISMO Y

CULTURA DEL EDO.


ELABORACION DE ALIMEN $ 227.99 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9


42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 164 FACTURA PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAL EN CAPACITACION DE TURISMO






TIENDA DE ABARROTES 203015571 FACTURA SERVICIO DE CAFETERIA PARA PRESENTACION EDITORIAL






TIENDA DE ABARROTES 3166738 FACTURA SERVICIO DE CAFETERIA PARA PRESENTACION EDITORIAL

FM-2 CH-76 5910-04-01-08-00-00 AYUDA A ESTUDIANTES $ 650.00 MARCELA QUEZADA HERNANDEZ BAQI950908MHGTZL00PUENTE DE ALVARADO S/N LOC. EL ROSARIO

42660 FRANCIOSCO I MADERO,HGO

PERSONA DE BAJOS

RECURSOS2168 RECIBO OFICIAL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUAIANTE




DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 1203566 FACTURA PAGO DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA




DE MEXICO C.P.56510

PURIFICADORA 1203565 FACTURA PAGO DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA


GASTOS $ 1,900.00 JOAQUIN SANTIAGO HERNANDEZ SNHRJQ48081613H300

PASAJE DEL ESTUDIANTE 3 TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.CRONISTA 2146 RECIBO OFICIAL PAGO DE APOYO A CRONISTA


Y SOC $ 1,419.30 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V. TAL04210PN1

AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NO.202 COL.

PARQUE INDUSTRIAL EL COECILLO TOLUCA

MEX.

VENTA DE ROPA 3905 FACTURA PAGO DE PLAYERAS A NIÑOS DE CURSOS DE VERANO


MUNICIPALES EN GRAL $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERA 2008 FACTURA PAGO DE CAL PARA PERRERA MPAL.




HGO.

SERVIDOR PUBLICO 2180 RECIBO OFICIAL PAGO DE INSUMOS PARA SESION DE CABILDOS


42660 FRANCISCO I MADEROTIENDA DE AUTOSERVICIO 171 FACTURA PAGO DE INSUMOS PARA SESION DE CABILDOS

FM-2 CH-76 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES

DEPORTIV $ 199.99 DONACIANO BENJAMIN ACOSTA GARCIA AQO47052466A

EXT 212 NO INT.B PACHUCA DE SOTO 42060

HGO MEXVENTA DE ART DEPORTIVOS 31 FACTURA PAGO DE PAR DE REDES PARA CANASTOS DE CANCHAS

FM-2 CH-76 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 199.99 CELIA MARIBEL MENDOZA ARTEAGA MEAC7705306R2AV.HIDALGO 45 CENTRO TEPATEPEC

FRANCISCO I MADERO C.P. 42660VENTA DE ART DEPORTIVOS TORNILLERIA FACTURA PAGO DE TORNILLOS HEXAGONAL 5ºNC/7/8*8 COMPLETOS

FM-2 CH-76 5910-03-05-07-00-00MATTO Y CONSER DE

PARQUES Y JARDINES $ 480.00 VALENTIN REYES CASTRO RECV730813MLA

AVENIDA JUAREZ S/N TEPATEPEC

FRANCISCO I MADERO MEXICO 42660

INSECTICIDAS Y

FERTILIZANTES240 FACTURA PAGO DE HERBICIDAS


CULTURALES MPALES. $ 351.92 MODATELAS SAPI DE CV MOD041014K13

PASEO DE LOS TAMARINDOS N.100 PB

BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE

MORELOS MEXICO DISTRITO FEDERAL 05120

TELAS 1476 FACTURAPAGO DE PINTAURA ACRILICA PARA TELAS PARA PLAYERAS DE DIS

EN CURSO DE VERANO


CULTURALES MPALES. $ 497.00 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4


DEL.AZCATPOZALCO, C.P.02770 DISTRITO

FEDERAL, MEXICO

TIENDA DE AUTOSERVICIO I6535 FACTURA


CULTURALES MPALES. $ 600.00 JOAQUIN SANTIAGO HERNANDEZ SNHRJQ48081613H300

PASAJE DEL ESTUDIANTE 3 TEPATEPEC

42660 FRANCISCO I MADERO,HGO.CRONISTA 2146 RECIBO OFICIAL PAGO POR APOYO A CRONISTA

FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 127.60 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:

CENTRO TEPATEPECTALACHAS 90 FACTURA PAGO DE TALACHAS A UNIDADES DE PRESIDENCIA

FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-3 CH-77 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-4 CH-78 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 5,000.00 ANGEL DE JESUS OLAY RAMIREZ REHE8904134A2CALLE FELIPE ANGELES SIN NUMERO COL:

CENTRO TEPATEPECTIENDA 326 FACTURA APOYO A COMUNIDAD NVO MEXICO FESTEJOS DE FERIA

FM-5 CH-79 1103-12-05-01-01-00 70075195948 $ - CANCELADO

FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 260.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2



MEXICO

AGUA228988d7-9a7d-4f2b-

9cb5-0dcd07f48966FACTURA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA




HGO.

SERVIDOR PUBLICO 2204 RECIBO OFICIALPAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FRUTA UTILIZADA EN SESION

ORDINARIA CON LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL

FM-6 CH-80 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 162.85 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.


COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS INTEGRANTES DE LA H.

ASAMBLEA MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO



PAGO DE LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA TALLER DE ESCRITURA

CREATIVA


MUNICIPALES EN GRAL $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992


ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA

58E4063A-5C55-439A-

BC88-764CDD92A62EFACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN

ACTOPAN HGO


MUNICIPALES EN GRAL $ 200.00 MUNICIPIO DE ACTOPAN MAC850101992


ACTOPAN, HGO, C.P. 42500PRESIDENCIA

55EED572-3C11-481C-

B2A5-D9CDD932777AFACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SACRIFICIO CANINO EN

ACTOPAN HGO


MUNICIPALES EN GRAL $ 76.00 ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA VAAA641026UD9



42730

FERRETERIA 2031 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BULTOS

DE CAL BELTRAN PARA SACRIFICIO CANINO





NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04

FM-6 CH-80 5910-02-01-05-00-00MATERIALES Y UTILES DE IMP

Y REPRODUCCIO $ 295.00 GODINEZ PEREZ CARLOS GOPC4911045XA

CAMINO REAL DE LA PLAZA 100 102 ZONA

PLATEADA PACHUCA DE SOTO HGOMATERIALES Y UTILES 145896 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PILAS

CUADRADAS Y 1 CARGADOR PARA LOS MICROFONOS INALAMBRICOS

ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 276.50 MIREYA ARTEAGA RODRIGUEZ AERM821102MHGRDR08AV. 10 DE MAYO NO 44 COL EL ROSARIO CP

42660PERSONAL DE TESORERIA 2220 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN

ACTIVIDADES DE PREPARATIVOS DE FERIA TEPATEPEC


ELABORACION DE ALIMEN $ 94.42 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9



COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MUNICIPAL


ELABORACION DE ALIMEN $ 165.56 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9




MUNICIPAL

FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 162.80 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.



CREATIVA




CREATIVA

FM-6 CH-80 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 155.00 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES COCS830725HHDOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN JOSE

BOXAY, C.P. 42660PERSONAL DE TESORERIA 2218 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE

TESORERIA EN ACTIVIDADES DE CIERRE MENSUAL




TESORERIA EN ACTIVIDADES POR PREPARATIVOS DE FERIA


JOSE BOXAY 42660 FRANCISCO I MADERO PERSONAL DE TESORERIA 2215 RECIBO OFICIAL









PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMITA A PERSONAL DE

TESORERIA EN CIERRE MENSUAL AGOSTO 2014

FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA



FM-7 CH-81 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




Y SOC $ 8,816.00 RICARDO LOZADA SANTILLAN LOSR710508M39

CALLE SIMON BOLOVAR 305 COL. CENTRO

PACHUCA DE SOTO MEXICO 42000MUSICO 25 A FACTURA PAGO DE CTUACIONDE MARIACHI EN 15 DE SEPTIEMBE

FM-9 CH-83 CANCELADO


Y SOC $ 9,918.00 MIREYA MAYORGA MARIN MAMM700701US5


CENTRO CP 42660SERVICIOS DE ALIMENTOS 300147633 FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE MAESTROS

FM-11 CH-85 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 3,132.00 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ YARG590924UL0CARR TULA SAN MARCOS S/N SAN LORENZO

TULA DE ALLENDE ,HIDALGO C.P.42830RADIADORES AFAD185 FACTURA PAGO DE CAMBIAR TAPA NUEVA A RETROEXCAVADORA

FM-12 CH-86 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS

Y HERRAMIENTAS $ 1,400.00 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ VEM05209246U1

LUIS DONALDO COLOSIO 670 COL.CIUDAD

DE LOS NIÑOS 42070 PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

MECANICO 813 FACTURA REPARACION DE CAJA REDUCTORA DESBROZADORA FS 55

FM-12 CH-86 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 385.94 ROSA MARIA MEJIA PEREZ MEPR631115LHABLVD LUIS DONALDO COLOSIO 221A COL.

SAN CAYETANO 42084 PACHUCA SOTOREFACCIONES 10402 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA

FM-12 CH-86 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 29.35 ROSA MARIA MEJIA PEREZ MEPR631115LHABLVD LUIS DONALDO COLOSIO 221A COL.

SAN CAYETANO 42084 PACHUCA SOTOREFACCIONES 10403 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA

FM-12 CH-86 5910-04-02-01-00-00EVENTOS CIVICOS Y

CULTURALES $ 1,212.01 JACINTA MENDOZA SANTIAGO MESJ750817IB9

AQUILES CERDAN NO.4 CENTRO 42730

PROGRESO DE OBREGON HGO. HIDALGO

MEXICO 42730

TELAS 568 FACTURA PAGO DE PAÑO PARA EVENTIOS DEL GRITO DE IND.


CULTURALES $ 1,212.01 JACINTA MENDOZA SANTIAGO MESJ750817IB9

AQUILES CERDAN NO.4 CENTRO 42730

PROGRESO DE OBREGON HGO. HIDALGO

MEXICO 42730

TELAS 569 FACTURA PAGO DE PAÑO PARA EVENTIOS DEL GRITO DE IND.






FACTURA 701B4FEA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN

AGOSTO






FACTURA 66E021BA FACTURAPAGO DE COMBUSTIBLE EROGADO DEL MES DE JULIO Y PAGADO EN

AGOSTO


Y SOC $ 17,110.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA




MESAS, LONAS Y

BANQUETES

189 FACTURA SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA





HIDALGO MEXICO

FERRETERIA 308-309 FACTURAPAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA DIFERENTES AREAS DE

PRESIDENCIA





HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 242 FACTURA PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA





HGO. 42663






HGO. 42663






HGO. 42663






HGO. 42663



Y SOC $ 2,784.00 DAISY BELINDA OLVERA TORRES OETD840217MQA




MESAS, LONAS Y

BANQUETES

187 FACTURA PAGO DE CARPAS PARA FERIA DE SAN AGUSTIN

FM-19 TRANSFERENCIA 258158 5910-04-01-04-00-00 AYUDAS A TERCEROS $ 10,440.00 VICTOR HUGO BENITEZ CERON BECV860512VA3CALLE JOSE MARIA LUIS MORA No. 5, COL.

BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 342 FACTURA PAGO DE ENLONADOS PARA EVENTOS DE FERIA













FM-20 TRANSFERENCIA 199505 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 378.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,

TEPATEPEC, C.P. 42660REFACCIONARIA RG1023 FACTURA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 3,998.00 LIDIA CRUZ MEJIA CUML460803JA9CALLE JUAREZ No. 8, COLONIA CENTRO,



318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




Y SOC $ 4,060.00 GABRIEL CARRANZA 268 FACTURA PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA




BOCAMIÑO, C.P. 42661RECEPCIONES 344 FACTURA PAGO DE CARPAS PARA FERIA DE SAN AGUSTIN


Y SOC $ 4,756.00 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146

CARRETERA ACTOPAN-TULA BOCAMIÑO

FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES B5F6E1BD FACTURA PAGO EN EVENTO DE ARRANCONES DE FERIA DEL MUNICIPIO

FM-24 TRANSFERENCIA 257392 5910-03-05-11-00-00MTTO Y CONSER DE

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 32,899.75 MARTHA LEONOR SANCHEZ SATM720223FU9

INSURGENTES PONIENTE 26 BARRIO LA

REFORMA IXMIQUILPAN FRENTE DE GRUAS

ROMERO IXMIQUILPAN MEXICO 42300

LLANTAS 493 FACTURA PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 7,746.48 JOSE LUIS ORTUÑO GOMEZ OUGL710213684CALLE MORELOS NO. 24 COL. CENTRO

PROGRESO DE OBREGON HGO. C.P. 42730

REPARACION CAMBIO Y

VENTA DE CLOTCH.36 FACTURA PAGO DE REPARACION DE CLUTCH DE RETROEXCAVADORA


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 6,322.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO

TEPATEPEC 42660 MEXICOMECANICO 20 FACTURA

PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO A UNIDADES DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL.


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




MUNICIPAL.


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA




MUNICIPAL.


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 580.00 JOSE CARLOS PIZAÑA TORRES PITC860904DMAAV DEL TRABAJO 5 FRANCISCO I MADERO



MUNICIPAL.





PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS

PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO

FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-03-01-00-00REFACCIONES, ACCESORIOS

Y HERRAMIENTAS $ 152.61 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4











FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-04-04-00-00 MATERIAL ELECTRICO $ 452.23 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO





PUENTES Y CAMIN $ 1,890.91 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4





FM-30 TRANSFERENCIA 323980 5910-02-01-02-00-00 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 1,115.22 JUAN MANUEL CORTES RUIZ CORJ6805125Q4CARR. ACTOPAN-TULA KM. 16.5 COL. CENTRO




FM-31 TRANSFERENCIA 395136 5910-04-01-09-00-00APOYO A ACTIVIDADES

CULTURALES MPALES. $ 2,633.20 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146


FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES 335 FACTURA PAGO EN EVENTO DE ARRANCONES DE FERIA DEL MUNICIPIO





C.P.42700

PRODUCCIONES Y

REPRESENTACIONES DE

ESPECTACULOS

AFAD120 FACTURAACTUACION DE BANDA DE VIENTO EN LOS FESTEJOS DEL GRITO DE

INDEPENDENCIA.





C.P.42700

PRODUCCIONES Y

REPRESENTACIONES DE

ESPECTACULOS

AFAD118 FACTURAPRESENTACION DE BANDA PARA FESTEJOS DE GRITO DE

INDEPENDENCIA


Y SOC $ 25,520.00 MEJIA GACHUZ DIEGO MEGD601113Q77

DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTIAGO DE

ANAYA HERMOSILLO CENTRO 42629 MEXICO.SONORIZACION 4 FACTURA PAGO DE UN SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DE FERIA


Y SOC $ 9,280.00 JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ GAGJ720221BS1

COL. BARRIO DE SN PEDRO 55620

ZUMPANGO ESTADO DE MEXICOPIROTECNIA 16 FACTURA

PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEL GRITO DE

INDEPENDENCIA.

FM-36 TRANSFERENCIA 170909 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL $ 29,714.56 JUAN CARLOS MARTINEZ TORRES MATJ741104146


FRANCISCO I MADERO CP-42661BANQUETES 26 FACTURA

PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDO EN EL TERCER INFORME DE

GOBIERNO DEL MUNICIPIO


INSTALACIONES $ 3,062.40 SAUL LAPUENTE PEREZ LAPS761013724

MATAMOROS 47 COL. LOS HERNANDEZ

42660 FRANCISCO I MADERO HGO.

CONSTRUCTORA Y

MATERIALES40 FACTURA

PAGO DE TABIQUE ROJO PARA MANTENIMIENTO DE INSTANCIA DE LA

MUJER

FM-38 CH-87 5910-03-05-05-00-00

318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 1,352.02 MARIA GUADALUPE TREJO CANTERA TECG6510115Q5PASEO DEL AGRARISMO S/N COL

MIXQUIAHUALA 42700MAQUINARIA 15 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 1 MANGUERA Y

CONEXIONES 12PC1F5 PARA EL CAMION COMPRIMIDOR


CULTURALES $ 135.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HH


JUAN TEPA CP 42671FLORERIA 2235 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA

PREPARACION DE LUNCH PARA ESTUDIANTES DE COBAEH


CULTURALES $ 215.27 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9




LUNCH PARA ESTUDIANTES DEL COBAEH


CULTURALES $ 564.81 TIENDAS TRES B, SA DE CV TTB040915CY9

CALLE EMILIZANO ZAPATA No. 3, COL.

CENTRO, TEPATEPEC, C.P. 42660TIENDA COMERCIAL NZ 61 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE LA INSUMOS RELACIONADOS CON EL 15 DE SEPTIEMBRE


CULTURALES $ 1,800.01 EDUARDO LEDEZMA LUNA LELE770911VA1

HERCULES 16 COL FRACC INDUSTRIAL EL

PUEBLITO CP 76905PINTURAS 773 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE SPRAY PARA REALIZAR EL EVENTO DE

GRAFFITI EN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO

FM-38 CH-87 5910-04-01-05-00-00AYUDAS A ACTIVIDADES

DEPORTIV $ 1,750.03 GUILLERMO MONROY RODRIGUEZ MORG511214BX6

CALLE AV HIDALGO NO 42 COL SAN MIGUEL

LOC ZUMPANGO CP 55600TIENDA DE DEPORTES 32 FACTURA ELECTRONICA PAGO DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE BEISBOL

FM-38 CH-87 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL $ 283.59 TANIA GUADALUPE PERCASTEGUI CABALLERO PECT860826MHGRBN06

AV. TEPATEPEC NO 32 LA COMUNIDAD CP

42660PERSONAL DE PRESIDENCIA 2453 RECIBO OFICIAL

PAGO POR CONCEPTO DE FRUTA PARA SESION DE CABILDO EN

DONDE SE LLEVO A CABO ENTREGA DE INFORME DE PRESIDENTE

MUNICIPAL

FM-38 CH-87 5910-03-18-00-00-00INFORME DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL $ 416.41 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA EIVC861118EV9

CALLE EMILIANO ZAPATA No. 18, COL.


COMPRA DE COFFE BREAK PARA ENTREGA DE INFORME DEL C

PRESIDENTE MUNICIPAL




MUNICIPAL


CULTURALES $ 1,799.86 EDUARDO LEDEZMA LUNA LELE770911VA1

HERCULES 16 COL FRACC INDUSTRIAL EL

PUEBLITO CP 76905PINTURAS 772 FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE SPRAY PARA LA REALIZAR EL EVENTO DE GRAFFITI EN LAS

CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO



PAGO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE

TESORERIA QUE SE ENCUENTRAN EN CIERRE DE TRIMESTRE

FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 860.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN



PREPARACION DE COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE

SALUD

FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 200.07 ZUGAS SA DE CV ZGA7202096G9CARRETERA TIZAYUCA-ZUMPANGO KM. 10.5,



PREPARACION DE COMIDA

FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 34.81 PRODUCTOS DE CONSUMO SA DE CV PCZ071128UM9AVENIDA EMILIANO ZAPATA INT 4, COL.



COMIDA PARA DOCTORES DE LA CAMPAÑA DE SALUD









FM-38 CH-87 5910-03-09-02-00-00 VERIFICACION FIESTA $ 336.00 CENTRO DE VERIFICACION 265879 TICKET PAGO DE VERIFICACION DE FIESTA

FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 120.00 IRMA B. GUZMAN REYES GURI780419MHAVENIDA JUAREZ No. 37, COL. CENTRO,


PAGO POR CONCEPTO DE COMIDA A PERSONAL DE TESORERIA EN

ACTIVIDADES EXTRAS


CULTURALES $ 165.00 RENTERIA NUÑEZ GISELLE RENG7405245HA RENTERIA NUÑEZ GISELLE TINTORERIA 56 FACTURA ELECTRONICA

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TINTORERIA DE 3 PAÑOS

PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO HGO

FM-38 CH-87 5910-03-23-00-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS $ 165.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN



PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ENFERMERAS EN LA CAMPAÑA



PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE LUNCH

QUE SERAN OTORGADOS A LAS ENFERMERAS EN LA CAMPAÑA

FM-38 CH-87 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 140.00 PROF. JOSE GUADALUPE OMAÑA SERRANO SEOG821212HHCALLE 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO SAN



PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ESTILISTAS DE CECOTEP




PREPARACION DE COMIDA PARA LAS ESTILISTAS DE CECOTEP

FM-38 CH-87 5910-02-02-01-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 208.00 ELECTROPURAS S DE RL DE CV ELE9012281G2



MEXICO

AGUA7488AE2C-E2B8-4CE1-

B72C-F9E64EEDE2E5FACTURA ELECTRONICA

PAGO DE LA COMPRA DE 8 GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL

PERSONAL DE PRESIDENCIA

FM-39 211816 5910-03-05-06-00-00MTTO Y CONSER DE CALLES

PUENTES Y CAMIN $ 3,008.00 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ MORM66119FP7



HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 277 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE ESMALTE

COLOR BLANCO

FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE




HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 286 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE

REAHILITACION

FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE




HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 289 FACTURA ELECTRONICAPAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5,00 AERO-COMES PARA

PINTAR LA ESTATUA

FM-39 211816 5910-03-05-10-00-00REP Y MTTO DE




HGO. 42663

VENTA DE PINTURAS 290 FACTURA ELECTRONICAPAGO DE COMPRA DE ADQUISICION DE 1,00 LITRO DE PINTURA

VINILICA


318.- MATTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA

$ 29,399.95 MARTHA LEONOR SANCHEZ SATM720223FU9

INSURGENTES PONIENTE 26 BARRIO LA

REFORMA IXMIQUILPAN FRENTE DE GRUAS

ROMERO IXMIQUILPAN MEXICO 42300

LLANTAS 497 FACTURA PAGO DE LLANTAS DE COMPRIMIDOR

FM-41 TRANSFERENCIA 264091 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 1,275.42 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1AV HIDALGO 36 COL. CENTRO TEPATEPEC

FRANCISCO I. MADERO MEXICO C.P.42660PAPELERIA

PAPELERIA Y

ARTICULOS DE

COMPUTACION

FACTURA PAGO DE IMPRESORA HP EN APOYO A COMUNIDAD DE ROSARIO

FM-42 TRANSFERENCIA 183053 5910-04-02-03-00-00 APOYO A COMUNIDADES $ 2,999.00 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1AV HIDALGO 36 COL. CENTRO TEPATEPEC

FRANCISCO I. MADERO MEXICO C.P.42660PAPELERIA IWALM43631 FACTURA PAGO DE PANTALLA EN APOYO A COLONIA EL ROSARIO PARA RIFA

584,680.38$

Formato : MR-04

FZ 1 CH 9 5600-02-03-01-00-00TONNERS Y CARTUCHOS

PARA IMPRESIÓN $ 2,958.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7


































































































PARA IMPRESIÓN $ 986.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7







PARA IMPRESIÓN $ 986.00 PEDRO GONZALEZ GAMERO GOGP6106298S7






FZ 2 CH 10 1103-06-15-01-01-00 CTA 70054005278 $ - CANCELADO



FZ 5 CH 13 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 730.00 NOMINA



CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE




CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE

FZ 6 TRANSFERENCIA 5600-03-01-01-00-00 EQUIPO DE COMPUTO $ 6,999.44 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ RAMC8010253S1C AV HIDALGO EXT 36 COL CENTRO MPO DE

IXMIQUILPAN HIDALGO MEXICOPAPELERIA FACTURA 7

PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP UTILIZADA EN EL

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA.

FZ 7 CH 14 5600-01-01-00-00-00-00 REMUNERACION A PERSONAL $ 1,930.00 NOMINA



CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE




CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE

91,856.04$

Formato : MR-04

Eg 1 CH 1 5955-02-02-01-02-00INSUMOS PARA LA

ELABORACION DE PLATILLOS $ 474.00 ESPINOZA VILLEDA CYNTIA LORENA EIVC861118EV9


FRANCISCO I. MADERO 42660ABARROTES 154 FACTURA

COMPRA DE GALLETAS PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL TALLER

DE AUTOCUIDADO

Eg 1 CH 1 5955-02-01-02-00-00MATERIALES Y UTILES DE


C EMILIANO ZAPATA EXT 1D COL CENTRO

LOC TEPATEPEC MPIO FRANCISCO I.

MADERO EDO HIDALGO 42660

PAPELERIA 58 FACTURACOMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL TALLER DE

AUTOCUIDADO


ELABORACION DE PLATILLOS $ 516.80 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. SPA860108185

C PLAZA DE LA REFORMA ESQ PORFIRIO

DIAZ SN CD ACTOPAN COL CENTRO

ACTOPAN HGO

ABARROTES A 1796 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE REGIDORES

POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO





PAGO DE GALLETAS PARA TALLER CON PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL






PAPELERIA 61 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CON PERSONAL

DE SEGURIDAD PUBLICA





PAGO DE GALLETAS PARA TALLER CON PERSONAL DE DIF

MUNICIPAL






PAPELERIA 66 FACTURAPAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CON PERSONAL

DE DIF MUNICIPAL

Eg 2 TRANSFERENCIA 5955-03-04-09-01-00 COMISIONES $ 13.00 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA BNM840515VB1ISABEL LA CATOLICA NUM 44 COL CENTRO

DEL CUAUHTEMOC 06000 MEXICO DFBANCO PAGO DE COMISION POR CHEQUE GIRADO

Eg 2 TRANSFERENCIA 5955-03-04-09-01-00 COMISIONES $ 2.08 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA BNM840515VB1ISABEL LA CATOLICA NUM 44 COL CENTRO

DEL CUAUHTEMOC 06000 MEXICO DFBANCO PAGO DE IVA EN COMISION POR CHEQUE GIRADO

1,893.35$





NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL




(INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER)


NÚMERO DE PÓLIZA/

REGISTRO

NÚMERO DE

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

CLAVE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL



ACTIVIDAD

PREPONDERANTE

NÚMERO DEL


MR-04

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MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO. RELACIÓN DE … · 2014-12-30 · carretera actopan-tula...

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