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PREPARADO POR: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL LIC. LESLIE RÍOS DURAN
BACH. RONNY SÁNCHEZ VARGAS
VALIDADO POR :
DIRECTORA DIRECCIÓN DESARROLLO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
JEFES UNIDADES DESARROLLO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
INGA. CINTYA JIMÉNEZ GÓMEZ
LICDA. SONIA GONZÁLEZ ROJAS
LIC. MARIO JOSÉ ROJAS VÍQUEZ
LICDA. SARA VARGAS ROSALES
LICDA. PATRICIA CALVO CHACÓN
DRA. ROSSANA VELIT SUÁREZ
DR. MICHAEL SALAZAR NASSAR
DR. LUIS DIEGO UGALDE ROJAS
LIC. MARLENE GAMBOA AGUILAR
ING. HUGO LOAIZA MARTÍNEZ
REVISADO POR: UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL INGA. LUCÍA ZELEDÓN QUESADA
APROBADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DRA. ILEANA HERRERA GALLEGOS
VERSIÓN Nº: 1 FECHA DE EMISIÓN: 07-08-2012
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“DE LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”
1. Introducción
Con este procedimiento se pretende dar seguimiento y analizar lo reportado en el informe consolidado suministrado por el proceso de Planificación Institucional, con el fin de determinar a través de evidencia la veracidad de lo reportado en los informes de avance trimestrales por las Unidades Organizativas.
2. Objetivo
Dar seguimiento y analizar el cumplimiento de metas reportadas en la programación de actividades y la autoevaluación de control interno, mediante la verificación de las mismas a través de la presentación de evidencia física y electrónica.
3. Productos
Productos Finales: Informe de seguimiento y análisis.
4. Alcance
Ministerio de Salud de Costa Rica, en su Nivel Central y Regional.
5. Definiciones
Para mayor comprensión de este procedimiento se necesita tener como referencia los siguientes conceptos, que están definidos en el Glosario del Manual de Procedimientos y Protocolos del Ministerio de Salud:
Actividades
Indicador de gestión
Indicador de impacto
Plan de mejora
Programación de actividades
6. Referencias
Ley General de Control Interno No. 8292 de 31 de julio del 2002.
Ley General de Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978.
Marco Estratégico del Ministerio de Salud, San José, Costa Rica, 2006.
Procedimiento Gestión del Sistema de Control Interno, MS.NI.LI.06.
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI)
Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República.
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7. Responsables
Código Actividad Nivel de gestión
Unidad Organizativa Responsable
8.1
Recibir informe de cumplimiento de metas elaborado por el Proceso de Planificación
Institucional
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.2 Definir el plan de verificación
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.3 Conformar el equipo para realizar la verificación del cumplimiento de metas.
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.4
Analizar los resultados contenidos en el informe
elaborado por el Proceso de Planificación Institucional.
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.5
Comunicar a las o la Unidad Organizativa seleccionada
sobre la actividad de verificación.
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.6 Realizar reunión de apertura
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.7 Aplicar las herramientas de
verificación del cumplimiento de metas.
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional y las
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional
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Código Actividad Nivel de gestión Unidad Organizativa
Responsable
8.8 Realizar reunión de cierre
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional y las
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.9 Redactar informe final de
análisis de resultados
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional y las
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.10 Revisar del informe
Nivel Central
Nivel Regional
Nivel Local
Jefe de Unidad Organizativa
8.11 Divulgar los resultados.
Nivel Central
Nivel Regional
Unidad de Planificación Institucional y las
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
8.12 Dar seguimiento a resultados.
Nivel Central
Nivel regional
Unidad de Planificación Institucional y las
Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional.
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8. Procedimiento
8.1. Recibir informe de cumplimiento de metas elaborado por el Proceso de Planificación Institucional.
La Unidad de Planificación Institucional, debe trasladar trimestralmente del Proceso de
Planificación Institucional al Proceso Gestión de Control Interno el informe consolidado de
cumplimiento de metas institucional acompañado de los informes de cada una de las unidades
organizativas, para dicho informe se debe utilizar el “formato del informe” (anexo 5).
8.2. Definir el plan de verificación
El Proceso de Control Interno de la Unidad de Planificación Institucional debe definir de manera
aleatoria las Direcciones del Nivel Central, Regional y Local, a las cuales se les debe realizar el
seguimiento.
La Unidad de Planificación Institucional dentro de su plan de verificación debe incorporar
unidades organizativas de los tres niveles de gestión.
Al Nivel Regional a través de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional (UDEI), le
corresponde realizar la verificación de cumplimiento a las unidades de la Dirección Regional de
Rectoría de la Salud, excepto de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional la cual debe
ser realizada directamente por el nivel central, y las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud.
Tanto para el Nivel Central como el Regional se utilizará como base la tabla que se presenta a
continuación:
Número de unidades organizativas Porcentaje de UO sujetas a verificación*
De 9 a 12 Debe darse al menos la verificación al 50%, por año.
De 13 a 20 Debe darse al menos la verificación al 40%, por año.
De 20 o más Debe darse al menos la verificación al 30%, por año. * Incluye las Unidades de la Dirección Regional Rectoría de la Salud y Dirección de Áreas Rectoras de Salud.
Una vez definidas las Unidades Organizativas, se establece el cronograma de visitas y los
responsables de realizarlas.
Asimismo, si se determina que la verificación de una unidad organizativa, en particular, es
prioridad, la misma debe ser considerada dentro de la muestra a revisar.
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Definir la muestra de los procesos sujetos a verificación
En el caso del Nivel Central, la Unidad de Planificación Institucional debe verificar el proceso
correspondiente a las unidades organizativas seleccionadas. Se debe contemplar las
actividades establecidas en el plan de mejora, los riesgos definidos y las medidas
minimizadoras del riesgo.
Para la selección del tamaño de la muestra de los procesos en los niveles Regional y Local, se
debe utilizar la siguiente tabla:
Numero de procesos según nivel de gestión
Porcentaje de procesos sujetos a verificación
22 para el Nivel Regional
Se debe verificar al menos el 20% de las actividades con algún porcentaje de cumplimiento (incluye las actividades minimizadoras del riesgo) ó al menos la verificación al 30% de los procesos (6 procesos) y además se debe incluir el plan de mejora
21 para el Nivel Local
Se debe verificar al menos el 20% de las actividades con algún porcentaje de cumplimiento (incluye las actividades minimizadoras del riesgo) ó al menos el 25% de los procesos (6 procesos) y además se debe incluir el plan de mejora.
La selección de los procesos y las actividades debe realizarse de forma aleatoria. Asimismo se
deben revisar las actividades minimizadoras del riesgo.
Para la verificación que debe ejecutar la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional, queda a
su criterio si se realiza con base a los procesos o a las actividades.
Además, si se determina que la verificación de un proceso es prioridad, el mismo debe ser
considerado dentro de la muestra a revisar.
Definir el tamaño de la muestra de los productos por proceso sujetos a seguimiento
Una vez definido el proceso al cual debe dársele seguimiento se debe determinar la cantidad
de productos a obtener para el periodo en estudio (I, II, III y IV trimestre). Para lo anterior se
debe utilizar la siguiente guía.
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Número de productos Porcentaje de producto a darle
seguimiento
De 1 a 3 productos 100% de los productos
De 4 a 7 productos 75% de los productos
De 8 productos en adelante 60% de los productos
Es importante indicar que para los productos que conformen la muestra, se debe dar
seguimiento a todas las actividades necesarias para obtener el producto en estudio, también
todas las medidas minimizadoras del riesgo para el cumplimiento del objetivo estratégico,
además el plan de mejora completo.
Definir el tamaño de la muestra para la verificación de la Autoevaluación de Control Interno
Al azar, se deben definir como mínimo tres componentes y de estos se deben analizar todos
los ítems contestados como “SI” durante el proceso de la aplicación de la herramienta de
Autoevaluación de Control Interno.
En el caso de la verificación de la Autoevaluación de Control Interno de las Direcciones de
Áreas Rectoras de Salud y Direcciones Regionales Rectoras de Salud, la UDEI debe tomar
como muestra el 20% de los “SI” de la herramienta. Esta verificación puede realizarse en un
momento distinto a la verificación del cumplimiento de metas de la programación de
actividades.
Una vez definidas las unidades organizativas que se les debe dar seguimiento, la información
seleccionada con relación a los productos (actividades propias) se debe incorporar en la
herramienta denominada “Verificación cumplimiento actividades propias de cada proceso”,
anexo 1.
Posterior a la definición de la muestra se deben elaborar las herramientas de trabajo, para lo
cual se utiliza lo siguiente:
Las medidas minimizadoras del riesgo se incluyen en la herramienta “Verificación
cumplimiento actividades minimizadoras del Riesgo”, anexo 2.
En el Plan de Mejora, las actividades deben ser insertas en la herramienta “Verificación
cumplimiento actividades del plan de mejora (No y Parciales)”, anexo 3.
La información de la muestra seleccionada se debe incorporar en la herramienta
denominada “Verificación cumplimiento Autoevaluación de Control Interno (SI)”, anexo
4.
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“DE LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Previo a la visita de verificación la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional debe contar
con el aval del Director Regional y la Unidad de Planificación Institucional debe contar con el
aval de la Dirección General de Salud.
8.3. Conformar el equipo para realizar la verificación del cumplimiento de metas.
Para la verificación al nivel central y regional, la Unidad de Planificación Institucional debe
conformar un equipo que contemple al menos dos funcionarios del Proceso Gestión de Control
Interno de quienes deben ser acompañados por el enlace de control interno de la Unidad
Organizativa correspondiente, ya sea del nivel central o regional.
Cuando el seguimiento se realice al nivel local el equipo debe estar conformado por al menos
dos funcionarios de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional, uno de ellos debe ser el
encargado de control interno.
Asimismo, el equipo de control interno del Nivel Central puede acompañar las actividades de
seguimiento que realice el Nivel Regional, previa solicitud de éstos, de igual manera, cuando el
equipo del Nivel Central requiera dar seguimiento a alguna Dirección de Área Rectora de
Salud, en específico, debe informar mediante oficio al Director Regional y a la Unidad de
Desarrollo Estratégico Institucional para realiza la visita correspondiente, dicho seguimiento
debe realizarse en forma conjunta con la UDEI.
8.4. Analizar los resultados contenidos en el informe elaborado por el Proceso de Planificación Institucional.
El encargado del Proceso Gestión de Control Interno, debe realizar un análisis al informe de
resultados emitido por el proceso de Planificación Institucional, con el fin de conocer cuál ha
sido el comportamiento de las unidades organizativas en lo referente a: cumplimiento de
programación de actividades (actividades propias, plan de mejora y medidas minimizadoras
del riesgo) y la autoevaluación de control interno (aspectos positivos), mediante la
consideración de los siguientes aspectos:
Comparar el porcentaje de cumplimiento de las medidas minimizadoras del riesgo con
relación al porcentaje de cumplimiento de actividades propias de cada proceso.
Valorar el cumplimiento de las medidas minimizadoras (Institucionales y Unidad
Organizativa) asociadas a un mismo riesgo que haya sido identificado por diferentes
unidades organizativas para un mismo objetivo estratégico. Este punto debe
considerarse posterior a la recepción del informe de avance del último trimestre de
cada período.
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Analizar las diferencias porcentuales de cumplimiento en aquellas actividades que han
sido ejecutadas por diferentes unidades organizativas, tomando en consideración las
tareas ejecutadas para su cumplimiento.
Analizar factores de éxito y limitantes definidos en el Instrumento de Programación de
Actividades aportados por cada unidad organizativa.
Valorar el porcentaje de cumplimiento del plan de mejora con el resultado de la
Autoevaluación de Control Interno del período. Debe identificarse la variación en el
porcentaje de cumplimiento de la Autoevaluación de Control Interno con la ejecución
del Plan de Mejora.
Los “SI” presentes en la Autoevaluación de Control Interno, deben ser considerados en
la etapa de verificación con el fin de constatar su veracidad.
8.5. Comunicar a las o la unidad organizativa seleccionada sobre la actividad de verificación.
El encargado de la Unidad de Planificación Institucional del Nivel Central debe comunicar a
través de la Dirección General de Salud, mediante oficio dirigido al Director con copia al enlace
de Control Interno de la Unidad Organizativa seleccionada, los procesos que serán sujetos a
verificación, asimismo, se les debe indicar la fecha y la hora a realizar la visita, lo anterior con
el fin de que la información a verificar, sea preparada con anticipación.
En el caso de las Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional, los enlaces de Control
Interno comunicarán a través del Director Regional, a las unidades de la Dirección Regional de
Rectoría de la Salud y a la Dirección de Área Rectora de Salud sobre fecha y hora en que se
realizará la visita y los procesos sujetos a verificación.
Al oficio de comunicación se le debe adjuntar las herramientas (anexos 1, 2, 3 y 4)
correspondientes: mismo que contempla los procesos a verificar. En caso de no enviar las
herramientas adjuntas al oficio, se deben enviar las herramientas con la información a verificar
con 10 días hábiles de antelación a la visita.
8.6. Realizar reunión de apertura
Los equipos conformados deben efectuar la visita al lugar, donde como actividad inicial se
realiza la reunión de apertura con el fin de presentar el equipo de trabajo y hacer una
descripción de la metodología a utilizar. De igual forma lo realiza las Unidades de Desarrollo
Estratégico Institucional cuando realiza la verificación de metas ejecutadas y Autoevaluación de
Control Interno, tanto a las unidades de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud y las
Direcciones de Áreas Rectoras de Salud.
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“DE LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Es fundamental la participación en esta actividad del Director de la Unidad Organizativa y su
equipo. Dicha reunión debe ser documentada mediante una bitácora.
8.7. Aplicar las herramientas de verificación del cumplimiento de metas.
El equipo de trabajo debe verificar las metas ejecutadas, mediante la aplicación de las
herramientas establecidas (descritas en el punto 8.4), durante la aplicación de dichas
herramientas se debe solicitar a la Unidad Organizativa visitada la evidencia que respalde la
información de los reportes de avance enviados a través del Instrumento de Programación de
Actividades y los aspectos anotados como “SI” en la Autoevaluación de Control Interno.
Durante esta actividad se debe llenar una bitácora que indique los puntos tratados y el registro
de los participantes.
8.8. Realizar reunión de cierre
El equipo de trabajo, al concluir la verificación se debe realizar una reunión de cierre para
presentar los principales hallazgos de la visita realizada. En esta reunión deben participar al
menos los funcionarios que brindaron la evidencia durante la etapa de verificación y en el caso
de existir evidencia adicional podrá ser suministrada en esta reunión. Dicha reunión debe ser
documentada mediante una bitácora.
8.9. Redactar informe final de análisis de resultados
Concluida la visita de seguimiento se debe redactar informe de hallazgos (se debe utilizar el
anexo 5 “Formato de informe”), el cual debe exponer si se encontró evidencia documental que
respalde los diferentes reportes de cumplimiento de metas. La Unidad de Planificación
Institucional y la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional deben elaborar el informe en 10
días hábiles posterior a la visita.
Es importante rescatar los factores de éxito y limitantes relevantes, y definir las oportunidades
de mejora que debe implementar la unidad organizativa verificada y la unidad organizativa del
Nivel Central correspondiente.
En caso que el informe lo realice el nivel central debe ser enviado mediante oficio a la unidad
organizativa visitada, al superior jerárquico de la unidad organizativa visitada y a la Dirección
General de Salud.
En caso que el informe lo realice la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional debe ser
enviado mediante oficio a la unidad organizativa visitada, al superior jerárquico de la unidad
organizativa visitada.
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Como parte de la redactar el informe final de análisis de resultados se debe contemplar la
elaboración de las justificaciones correspondientes en caso que las unidades organizativas
evaluadas presenten disconformidad.
8.10. Revisar el informe
La unidad organizativa visitada debe revisar el informe para lo cual contará con 10 días hábiles
para emitir criterio al respecto. En caso de disconformidad, deben enviar sus observaciones
mediante oficio a la unidad organizativa responsable de la visita, acompañado por la evidencia
o justificación correspondiente.
En caso de detectar disconformidad se pasa a la actividad 8.9 y en caso de que el responsable
de la unidad organizativa se encuentre conforme con el informe entregado se pasa a la
actividad 8.11.
8.11. Divulgar los resultados
El informe final emitido debe ser trasladado a la jefatura de la Unidad de Planificación
Institucional y éste lo remite a la Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional la cual lo
envía a la Dirección General de Salud y ésta debe tomar las acciones pertinentes
En el caso de las Unidades de Desarrollo Estratégico Institucional, debe informar a la Dirección
Regional de Rectoría de la Salud, a la unidad organizativa verificada y a la Dirección de
Desarrollo Estratégico Institucional.
8.12. Dar seguimiento a los resultados
El Director de la unidad organizativa verificada debe dar seguimiento a los resultados para que los mismos sean implementados, con el fin de mejorar con relación a las debilidades detectadas.
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9. Indicadores
Indicadores de gestión
Porcentaje de actividades con evidencia de cumplimiento: (número de actividades con evidencia de cumplimiento / número de actividades muestreadas) * 100.
Porcentaje de unidades organizativas muestreadas: (número de unidades organizativas muestreadas / número total de unidades organizativas que se programó visitar)*100
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10. Diagrama de flujo
Código: MS.NI.LI.06.03Unidad
organizativa:Elaborado por:
Versión 1Fecha
elaboración:30/04/2012
Actividades
Código DescripciónUPI
UDEIUO
8.1
Recibir informe de cumplimiento de metas
elaborado por el Proceso de Planificación
Institucional.
8.2 Definir el plan de verificación
8.3Conformar el equipo para realizar la verificación
del cumplimiento de metas.
8.4
Analizar los resultados contenidos en el informe
elaborado por el Proceso de Planificación
Institucional.
8.5Comunicar a las o la Unidad Organizativa
seleccionada sobre la actividad de verificación.
8.6 Realizar reunión de apertura
8.7Aplicar las herramientas de verificación del
cumplimiento de metas.
8.8 Realizar reunión de cierre
8.9 Redactar informe final de análisis de resultados
8.10 Revisar del informe Si
¿El informe requiere ajuste detectado por la
unidad organizativa? No
8.11 Divulgar los resultados
8.12 Dar seguimiento a los resultados
Detalle Flujo de Información
Unidad de Planificacion
Diagrama de FlujoProceso de nivel 1:
Hoja 1 de 1
Unidad Organizativa
Flujo
Información
INICIO
FIN
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Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
1. Proceso 2. Actividades 3. Indicador 4. Meta anual5. Meta
programada
6. Meta
ejecutada
7. Factores de
éxito
8. Factores
limitantes
9. Evidencia de
cumplimiento
Verificación cumplimiento actividades propias de cada procesoUnidad Organizativa:
Periodo a evaluar:
Los procesos se deben incluir en la columna 1, las actividades (columna 2), los indicadores (columna 3), la meta anual (columna 4), meta programada para
el período en estudio (columna 5), meta ejecutada (columna 6), los factores de éxito (columna 7) y las limitantes (columna 8) que favorecieron o
entorpecieron el logro de las metas programadas, según corresponda y por último aparece la columna 9, donde se insertara la evidencia de cumplimiento
recabada en el campo y donde se deben anotar los puntos relevantes tratados.
Fecha de realización:
1. Proceso2 .Riesgo
determinado
3. Actividades
minimizadoras del riesgo4. Indicador 5. Meta anual
6. Meta
programada
7. Meta
ejecutada
8. Factores de
éxito
9. Factores
limitantes
10. Evidencia de
cumplimiento
Verificación cumplimiento actividades minimizadoras del Riesgo
Unidad Organizativa:
Periodo a evaluar:
Fecha de realización:
Incluir dentro de la herramienta: El proceso (columna 1) Los riesgos determinados (columna 2), las actividades minimizadoras del riesgo (columna 3), indicadores (columna
4), meta anual (columna 5), meta programada para el periodo en estudio (columna 6), meta ejecutada (columna 7), los factores de éxito (columna 8) y las limitantes (columna
9) que favorecieron o entorpecieron el logro de las metas programadas y evidencia de cumplimiento (columna 10), asimismo se insertara la evidencia de cumplimiento
recabada en el campo y donde se deben anotar los puntos relevantes tratados.
1. Componente 2. Descripción del hallazgo
3. Acciones
correctivas
4. Meta
programada
para el periodo
5.
Cumplimiento
del periodo 6. Observaciones 7. Evidencia de cumplimiento
Incluir dentro de la herramienta: Los componentes (columna 1), las descripción del hallazgo (columna 2), acciones correctivas (columna 3), meta programada para el
período (columna 4), cumplimiento del período (columna 5), observacioes (columna 6), evidencia de cumplimiento (columna 7), asimismo en esta columna se deben
anotar los asuntos relevantes tratados.
Verificación cumplimiento actividades del plan de mejora (No y Parciales)Unidad Organizativa:
Periodo de evaluación
MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA
NIVEL INTRAINSTITUCIONAL
PÁGINA 16 DE 17
VERSIÓN 1
MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS YY
PPRROOTTOOCCOOLLOOSS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL AANNÁÁLLIISSIISS DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS YY VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN
DDEELL RREEPPOORRTTEE DDEE CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE MMEETTAASS YY
AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL IINNTTEERRNNOO CÓDIGO: MS.NI.LI.06.03
“DE LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Anexo 4
1.Componente 2. Medida de control 3. Evidencia de cumplimiento
Verificación cumplimiento Autoevaluación de Control Interno (SI)
Unidad Organizativa:
Incluir dentro de la herramienta: Los componentes (columna 1), la medida de control contestada como "SI" (columna 2) y
evidencia de cumplimiento (columna 3) asimismo en esta columna se deben anotar los asuntos relevantes tratados..
Período de evaluación:
MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA
NIVEL INTRAINSTITUCIONAL
PÁGINA 17 DE 17
VERSIÓN 1
MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS YY
PPRROOTTOOCCOOLLOOSS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL AANNÁÁLLIISSIISS DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS YY VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN
DDEELL RREEPPOORRTTEE DDEE CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE MMEETTAASS YY
AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL IINNTTEERRNNOO CÓDIGO: MS.NI.LI.06.03
“DE LA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Anexo 5: Formato de informe
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION….
Teléfonos: …… Fax:
Correo electrónico:
Introducción
Objetivo
Metodología
Resultados obtenidos
Conclusiones
Oportunidades de mejora
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