Guatemala 12 de diciembre de 2013
Informe 3er. Cuatrimestre de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño
y Calidad del Gasto Público Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
2
Contenido Introducción ...................................................................................................................................................................... 3
Formulario S-RI .................................................................................................................................................................. 4
Seguimiento a resultados institucionales .......................................................................................................................... 4
Datos Financieros ............................................................................................................................................................ 26
Formulario S-REG ............................................................................................................................................................. 27
Registro de avance de los resultados estratégicos de Gobierno .................................................................................... 27
Formulario S-P ................................................................................................................................................................. 29
Registro de Información Presupuestaria ......................................................................................................................... 29
Formulario S-RH............................................................................................................................................................... 31
Registro de Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos ........................................................................ 31
3
Introducción
El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al seguimiento
de los productos, subproductos, avance físico y financiero, por cada unidad administrativa de la CDAG, para el
cumplimiento del Plan Estratégico y su respectivo plan operativo anual 2013, según el formato S-RI
“Seguimiento a resultados institucionales”, en cumplimiento a las normas emitidas por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-
Para la CDAG, es importante promover la inversión para el desarrollo deportivo, considerando como unidades
sustantivas a la Subgerencia Técnica y a la Subgerencia de Infraestructura; como unidades de apoyo o de
prestación de servicios: Dirección Superior, Unidad de Atención a Federaciones, Subgerencia Administrativa,
Subgerencia Financiera, Departamento Jurídico, Departamento de Auditoría Interna, Subgerencia de Desarrollo
Institucional, Dirección de Comunicación, Subgerencia de Desarrollo Humano y Subgerencia de Gestión Nacional
y se ha relacionado uno o varios subproductos a cada una de estas Unidades Administrativas, según detalle en
columna 6 del formato S-RI “Seguimiento a resultados institucionales”.
Adicionalmente al final del formato S-RI “Seguimiento a resultados institucionales”, se presenta un cuadro con
los datos financieros, el cual constituye un resumen del avance financiero, en base a los datos del Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN- al 30 de noviembre de 2013, datos que durante los quince días posteriores al
cierre del cuatrimestre pueden cambiar, por surgir ajustes financieros de pagos en proceso, por consiguiente los
datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podrá reflejar las adecuaciones
realizadas.
Además se hace constar que los formatos S-REG, S-P y S-RH no aplican a la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala –CDAG, por lo tanto no han sido completados.
5
Registro de Avance de los Resultados Institucionales
Forma S-RI
Nombre de la institución:
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas
Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rmac
ión
es
pec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones y Asociaciones
Deportivas beneficiadas
con la organización de eventos deportivos
nacionales e internacionales y evaluadas en
desarrollo integral
deportivo
45 Entidad 45
Eventos de juegos
deportivos nacionales
53 Eventos 53
14,912,912.74 Eventos nacionales
realizados
No. de eventos de
Juegos Deportivos Nacionales ejecutados/
No. De eventos de
juegos planificados
53 100%
Al tercer cuatrimestre: realización de 53 / 53 juegos
deportivos nacionales de
acuerdo a cronograma de las disciplinas
de: Taekwondo,
Motociclismo, Atletismo,
Paracaidismo, Pesca
Deportiva, Squash,
Bádminton, Boliche,
Softbol, Fútbol, Levantamiento de Potencia y
Karate Do, Balonmano U-
18 y U-15, Golf, Salto de
Ecuestres
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas
Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance In
form
ac
ión
es
pec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones y Asociaciones
Deportivas beneficiadas
con la organización de eventos deportivos
nacionales e internacionales y evaluadas en
desarrollo integral
deportivo
45 Entidad 45
Eventos de juegos
deportivos nacionales
53 Eventos 53
14,912,912.74 Eventos nacionales
realizados
No. de eventos de
Juegos Deportivos Nacionales ejecutados/
No. De eventos de
juegos planificados
53 100%
Luchas, Pentatlón Moderno,
Boxeo y Nado Sincronizado,
Polo sobre Cesped,
Raquetbol y Clavados, Andinismo, Baloncesto Cadetes y
Juvenil, Ciclismo,
Endurance, Esgrima, Hockey,
Hockey sobre Ruedas, Judo, Patinaje, Polo
Acuatico, Remo y
Canotaje, Surf, Tenis de
Campo, Tiro con Arco y Tiro con Armas de
Caza, Endurance,
Judo, Andinismo,
Tenis de Campo,
Natación, Gimnasia, Tiro, Fisicoculturism
o, Tenis de Mesa, Billar,
Béisbol, Levantamiento
de Pesas, Triatlón, Ajedrez,
Voleibol Playa, Voleibol, Vuelo
Libre, Navegación a
Vela
7
Resultado Institucional
Población Beneficiar
ia
Producto institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas
Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
nfo
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionale
s
Federaciones y Asociaciones Deportivas
beneficiadas con la
organización de eventos
deportivos nacionales e
internacionales y evaluadas en
desarrollo integral
deportivo
20 Entidad
20
Eventos internacionales
con sede en Guatemala
20
Eventos
24
Eventos internacionales con sede en
Guatemala
14,912,912.74
Eventos internaciona
les realizados
No. de eventos
deportivos internaciona
les con sede
Guatemala ejecutados /
No. De eventos de
juegos planificados
.
20
100%
24 / 20 eventos
Al tercer cuatrimestre se le dio seguimiento a 24 / 20 eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala: 1. Circuito Mundial
Juvenil/Tenis de Mesa, 2. Copa
Internacional Nueva Era del Mundo
Maya/Baloncesto, 3. Campeonato C. A.
de Pista/Ciclismo, 4. LIII Vuelta Ciclistica
Internacional a Guatemala/Ciclismo, 5. LXX Campeonato
Interclubes C.A. y Panama/Golf, 6.
Campeonato C. A. y Caribe Clasificatorio
a Copa Mundial Granada,
España/Tiro con Armas de Caza, 7.
Campeonato C. A. y Caribe/Campeonato Clasificatorio JDCAC Veracruz 2014/Tiro Deportivo, 8. XVII
Copa Centroamericana
Masculino/Voleibol de Sala, 9. III Parada del Tour -NORCECA-/Voleibol de Playa .
10. Final Continental de Balonmano, 11.
Copa Panamericana Femenina de
Voleibol, 12. Rankin Mundial Tiro con
Arco.
8
Resultado Institucio
nal
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas
Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance n
form
ac
ión
esp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado
en Federacion
es y Asociacion
es Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Federaciones y
Asociaciones Deportivas
beneficiadas con la
organización de eventos deportivos
nacionales e internacionales y evaluadas en desarrollo
integral deportivo
20 Entidad
20
Eventos internacion
ales con sede en
Guatemala
20
Eventos
24
Eventos internacionales con sede en
Guatemala
14,912,912.74 Eventos
internacionales realizados
No. de eventos deportivos
internacionales con sede
Guatemala ejecutados / No. De eventos de
juegos planificados.
20
100%
24 / 20 eventos
13. Clasificatorio al Mundial 2014 Femenino de Voleibol (Grupo L).
14. Campeonato Centroamericano Mayor / Fisicoculturismo, 15.
Circuito Mundial / Tenis de Mesa, 16. Campeonato
Centroamericano / Gimnasia Ritmica. 17.
Campeonato Centroamericano /
Gimnasia Artística, 18. Vuelta Internacional
Sub 23 / Ciclismo 19. X Campeonato C.A. Sub 18 Femenino / Voleibol
de Sala . 20. Guatemala International
Series 2013 / Badminton. 21.
Campeonato Latinoamericano U-11 y
U-13 /Tenis de Mesa 22. XIV Torneo
Internacional de pesca. 23. II Vuelta Ciclística Internacional al Mundo Maya. 24. Campeonato
Centroamericano de Presición y Trabajo
Relativo . 20. Guatemala International
Series 2013 / Badminton. 21.
Campeonato Latinoamericano U-11 y U-13 /Tenis de Mesa.
22. XIV Torneo Internacional de Pesca. 23. II Vuelta Ciclística Internacional al Mundo Maya. 24. Campeonato
Centroamericano de Presición y Trabajo
Relativo/Paracaidismo.
9
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013 Avance
Físico del Producto
(Dato
Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas
Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance In
form
ac
ión
esp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Federaciones y Asociaciones
Deportivas beneficiadas
con la organización de
eventos deportivos
nacionales e internacionales y evaluadas en
desarrollo integral
deportivo
45 Entidad 45
Evaluación a 45
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Deportivas
45 Entidad 45 14,912,912.74
Evaluar los Juegos
Deportivos Nacionales
de Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales Deportivas, según los
criterios del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva año 2013
No. de Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas
con criterios del Modelo
de Excelencia en Gestión Deportiva /Total de
Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
programadas
45 100%
Al tercer cuatrimestre se
realizó la 3a. evaluación
parcial de 45 Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales,
conforme a la programación
10
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucion
al
Meta 2013 Avance
Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad de
Medida Nombre Fórmula
Meta 2013
Avance In
form
ac
ión
esp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
beneficiadas con servicios
de las ciencias médicas
aplicadas al deporte
45 Entidad 45
Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, utilizando el
sistema tecnológico
de evaluaciones
médico-deportivas
45 Entidad 45
8,771,863.74
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionales recibiendo atención medico -deportivo
No. De Federacio
nes y Asociacio
nes Deportiva
s Nacionale
s atendidas / No. De
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
programadas
45 100%
Al tercer cuatrimestre se
atendieron 44,526 atletas ,
1. fisiología 989 2. fisioterapia 10,492 en las
áreas de: Medicina
deportiva de adultos, niños, traumatología,
nutrición, fisiología y
fisioterapia a nivel
departamental
11
Nota: Para las capacitaciones se convocó a las 45 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atendiendo la invitación solamente 37 / 45 FADN.
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas
Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013 Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a Mejorar el
sistema del Deporte
Federado en
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Sistema Nacional de
capacitaciones técnicas para fortalecer la competencia
deportiva
45
Entidad
37 Federacion
es y Asociacione
s Deportivas Nacionales
22
Departamentos
45 Federaciones
y Asociaciones Deportivas y
22 Departament
os capacitados
45
Entidad
37 Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
22
Departamentos
389,554.93
1). Federacione
s y Asociaciones Deportivas
capacitadas / Total
Federaciones y
Asociaciones Deportivas
2). Departament
os capacitados /
Total de departament
os
Cantidad de
Departamentos
capacitados/ Total
de departamentos y Cantidad
de Federacio
nes capacitadas / total
de Federacio
nes
Capacitar a 45 FADN en
22 departament
os
82%
37
Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
100%
22
Departamentos
a) Se realizaron capacitaciones en 11
sedes: Antigua Guatemala,
Chimaltenango, Retalhuleu, Jalapa,
Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Petén,
Zacapa, Izabal y Guatemala para
Entrenadores de las Asociaciones
Deportivas de 22 departamentos
b) 598 entrenadores capacitados, 37 / 45 FADN participaron
en las capacitaciones.
c) Los contenidos impartidos fueron: Planificación del entrenamiento
deportivo, Acondicionamiento Deportivo, Masaje Deportivo, Control del Entrenamiento
Deportivo y Deporte Adaptado
12
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad de
Medida Nombr
e Fórmula
Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Instalaciones deportivas
en condiciones adecuadas
para el desarrollo de eventos de
las diferentes disciplinas deportivas
12 Entidad 12
Instalaciones identificadas según lista
de control en condiciones adecuadas para óptimo desarrollo deportivo
con mantenimiento correctivo, preventivo y emergente
12 Entidad 12
31,679,812.89
Cantidad de
instalaciones
No. De instalacio
nes deportiva
s en condicion
es adecuadas / No. De instalacio
nes deportiva
s programa
das
12 100%
12 instalaciones deportivas que cumplen con 4 de las 6 características necesarias para considerarse en optimas condiciones según check list (cubierta con canales y bajadas de agua, Servicios sanitarios, cerramiento lateral, sistema eléctrico, pintura, superficie deportiva en buen estado que incluye resanado y marcaje de canchas) 1.Palacio de los Deportes 2. Albergue Deportivo Ramiro de León Carpio 3. Casa del deportista Santa Cruz del Quiche 4. Casa del deportista Salamá 5. Casa del deportista Guastatoya
13
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas
para el desarrollo de
eventos de las diferentes disciplinas deportivas
12 Entidad 12
Instalaciones identificadas
según lista de control en
condiciones adecuadas para óptimo desarrollo
deportivo con mantenimiento correctivo, preventivo y emergente
12 Entidad 12
31,679,812.89 Cantidad de instalaciones
No. De instalaciones deportivas
en condiciones adecuadas /
No. De instalaciones deportivas programada
s
12 100%
7. Casa del deportista Zacapa 8. Casa del deportista Totonicapan 9. Casa del deportista Mazatenango 10. Casa del deportista Puerto Barrios 11. Villa deportiva Huhuetenango 12. Casa del Deportista Quetzaltenango Además se brindó mantenimiento : a) 10 Instalaciones con mantenimiento a gramilla b) Se realizaron gestiones administrativas y entregas de químicos para 15 piscinas a nivel nacional. c) Mantenimiento emergente a nivel Nacional, en instalaciones deportivas, conforme a solicitud.
14
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto instituciona
l
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas Cantidad
Unidad de
Medida
Cantidad
Unidad de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance In
form
ac
ión
esp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federacione
s y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones Deportivas Nacionales
Gestiones de Dirección y desarrollo de políticas internas y atención a
requerimientos de
Federaciones y
Asociaciones Deportivas
Atención del 100%
de reunione
s (90)
Evento 90
Atención personalizada
a Federaciones
y Asociaciones Deportivas
según requerimiento
90 Eventos 90
13,883,904.26
Atención a reuniones
No. de reunione
s programadas/ No. reunione
s ejecutada
s
Atención del 100%
de reuniones (90)
100%
a) Reuniones programadas y desarrolladas con el Comité
Ejecutivo, Gerencia y
Federaciones y Asociaciones Deportivas.
c) Reuniones
de coordinación de
Infraestructura.
d) Reuniones de coordinación
de Planificación.
e) Además se
adquirió equipos de sistemas de información, software y licencias antivirus.
15
1 El avance financiero de transferencias de recursos a Federaciones y Asociaciones Deportivas, refleja el dato al 30 de noviembre de 2013.
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas Cantidad
Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de
Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Gestión Financiera
45 Entidad 45
Transferencias a Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y
trámites Administrativos
contables
45 Entidad 45
12,677,735.15
1
% de Federacion
es y Asociacion
es Deportivas Nacionales con aporte
transferido.
100 % de FADN con
recursos asignados según aporte
recibido.
45 100%
Al 30 de
noviembre se han
transferido Q
131,251,871.92
las transferencias
se hacen de
acuerdo a la
presentación de
cajas fiscales de
cada una de las
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Además se
identificaron y
trasladaron los
bienes en mal
estado de 18
instalaciones.
Se solicitó el
avalúo de 21
inmuebles y se
operaron en el
sistema contable
59 instalaciones
con un valor de Q
78,378,455.35
16
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto (Dato
Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/p
roblemas Cantidad
Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de
Medida Nombre Fórmula
Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Gestión Administrativa de prestación de servicios a
Unidades Administrativa
s de CDAG
12 Unidad 12
Unidades administrativas beneficiadas con: Compras,
servicios generales,
transportes, seguridad en instalaciones
deportivas
12 Unidad 12
51,914,233.18
Gestión Administrati
va de
prestación de servicios a Unidades Administrati
vas de CDAG
100 % de Unidades
Administrativas
atendidas con
gestiones administrati
vas.
12 100%
Eventos de cotización y
licitación: se ha realizado 36
eventos de los cuales se ha
adjudicado un total de 29 procesos. En
este avance de ejecución se
incluyen gastos de servicios básicos,
Seguro de vehículos, Servicios
de seguridad en instalaciones deportivas.
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Gestión de Asesoría Jurídica y
Legal
100 % de las
solicitudes atendidas
Documento 100 % de las solicitudes atendidas
Gestiones de Asesoría
Jurídica Legal agilizadas
100 % de las
solicitudes atendidas
Documento 100 % de las solicitudes atendidas
1,686,900.95
Atención de solicitud y tramites
Solicitudes ingresadas / Solicitudes atendidas
100 % de las
solicitudes
atendidas
100%
Consultas evacuadas y
opiniones emitidas:
Procesal : 147
Contrataciones: 152
Bienes: 143 Laboral : 80
Otros: 23
TOTAL: 545
17
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/
problemas
Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad de
Medida Nombre Fórmula
Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema
del Deporte
Federado en
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones Deportivas Nacionales
Gestión de Auditoría Interna
8 Documen
to 9
Gestión de Auditoría interna
agilizada
8 Documento 9
2,151,707.97
No. De auditorías realizadas
No. De auditorías programadas / No. De auditorías ejecutadas
8
100%
9 / 8 documentos
Se presentaron avances en las
Auditorías Financieras
practicadas en: Federación Nacional de
Ajedrez y Asociación
Nacional de Tiro con Arco,
Auditoría de Gestión en: TEDEFE,
Badminton, Motociclismo,
Karate Do, Gimnasia,
Paracaídismo, Squash
18
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/
problemas Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Comunicar y divulgar el
deporte federado
5 medios de comunica
ción 5
Imagen de CDAG en
instalaciones deportivas y medios de
comunicación fortalecidas
5 medios de
comunicación 5
6,552,528.18
# de medios
de comunic
ación divulgan
do informa
ción deportiv
a
# de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva ejecutados / # de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva programa
dos
5 100%
5 / 5 medios de comunicación
divulgando información
deportiva. Se han realizado las
siguientes publicaciones y
pautas en medios: REVISTAS: (Contacto
Deportivo, Super Deportes, Área
Deportiva, Racket & Golf, Revista
Polémica, Revista C4, revista Milenio
), PRENSA: (Se han realizado a la
fecha 30 publicaciones de
Calendario Deportivo en
Prensa Libre), se lanzaron las
ediciones digitales 12 y 13 del
periódico Fedérate News.
19
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto instituciona
l
Meta 2013 Avance
Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/problemas Cantidad
Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de Medida
Nombre
Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federacione
s y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones Deportivas Nacionales
Comunicar y divulgar el
deporte federado
5
medios de
comunicación
5
Imagen de CDAG en instalacion
es deportivas y medios
de comunicaci
ón fortalecidas
5 medios de comunicaci
ón 5
6,552,528.18
# de medios
de comunicación divulga
ndo informa
ción deportiv
a
# de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva ejecutados / # de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva programa
dos
5 100%
DIGITAL: (Actualmente presentes en los sitios web de Antorcha Deportiva,
Comotedejé.com,
Guatefutbol.com, pagina web
de CDAG, Facebook y Twetter), 4 Fedérate e-boletines.
RADIO: (Se cuenta con
espacios al aire en Pasión
Penta Roja, Los mejores 60 min
del deporte, Radio Siglo de
Xela, Red Deportiva y
Sonora, Radio Estrella, se
encuentra al aire el programa Fedérate Radio)
20
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad de
Medida Nombr
e Fórmula
Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federacione
s y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Comunicar y divulgar el
deporte federado
5
medios de
comunicación
5
Imagen de CDAG en
instalaciones
deportivas y medios
de comunicaci
ón fortalecidas
5 medios de comunicaci
ón 5
6,552,528.18
# de medios
de comunic
ación divulgan
do informa
ción deportiv
a
# de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva ejecutados / # de medios
de comunica
ción divulgand
o informaci
ón deportiva programa
dos
5 100%
TELEVISIÓN: (Con espacio al
aire en los programas:
(Espacio Lanudo, En Forma con
Idalme y Zona Deportiva y el
programa Fedérate, el cual se transmite en
canal 7 todos los domingos a
partir de las 9:00 a.m.), Programa Federate, el cual
se transmite todos los
sábados del mes en canal 13 a las
9:30 am con duración de 30
minutos, también se
transmite por cable a nivel nacional en
NTV. * Se logró el patrocinio de distribución del
periódico Fedérate con
Corporación de Noticias en Siglo21 y Al
Día).
21
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013 Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad
de Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance In
form
ac
ión
esp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Supervisión de gestión nacional en Instalacione
s Deportivas
54 Unidad 54
Instalaciones
Deportivas supervisadas y evaluadas
54 Unidad 54
3,029,214.61
Instalaciones administrada
s cumpliendo el acuerdo
No. 116/2011CE
-CDAG
# de instalaciones aplicando el
acuerdo / # de instalaciones
de CDAG
54
100%
54 instalaciones
aplicando el acuerdo 116-2011
CE CDAG. resultados: Artículo 7:
Horarios de atención
administrativa y horarios de atención a
deportistas. Eventos realizados
y Control de uso de parqueos en las
regiones Metropolitana y Suroccidente. Artículo 11.
Mantenimiento de Instalaciones.
Artículo 17 : Buzón de Subgerencias.
Además la Sub
Gerencia de Gestión Nacional por medio de sus Coordinadores
Regionales, realiza la Supervisión quincenal de control de la
matrícula deportiva de las direcciones
técnicas departamentales
de su región.
22
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013 Avance
Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alerta
s/problemas Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas atendidas
45 Entidad 45
Federaciones y
Asociaciones Deportivas atendidas
45 Entidad 45 1,165,664.52
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
atendidas de
acuerdo a solicitud
# Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
atendidas / # Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
programadas
45 100%
1,386 solicitudes
de Federaciones y Asociaciones Deportivas
atendidas, en los siguientes tipos de
gestiones: 1. Técnico /
Administrativas: 805
2. Asesoría de aspectos Legales:
219 3. Financiero: 362
Además se dió
seguimiento semanal al
formulario "PRO-FOR-13 Quejas, sugerencias o
comentarios" al proceso de
"Seguimiento y Medición" ,
teniendo como resultado un nivel de satisfacción de
FADN por los servicios prestados por CDAG al mes de octubre de 73 % y de la Unidad
de Atención a FADN del 92%.
23
Resultado Institucional
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/pr
oblemas Cantidad
Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de
Medida
Nombre Fórmula Meta 2013 Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Eficiencia Institucional mejorada a través de
planificación, desarrollo de estrategias, procesos y proyectos
30 Documento 63
Planificación, estrategia, procesos y proyectos
mejorados y/o implementados
30 Documento 63
2,524,401.76
No. de procesos
diseñados y seguimiento
a su implementa
ción
No. de procesos
diseñados y seguimiento
a su implementación / No. De
procesos programado
s
30
100%
63 / 30 procesos evaluados
63 Procesos evaluados por la
Dirección de procesos con sus
respectivos indicadores.
Además se
certificaron 12 procesos en la
Norma ISO 9001 – 2008.
Se capacitó a 11
personas de CDAG como
Auditores Internos de los procesos certificados en la Norma ISO 9001-
2008
Se institucionalizó el día de la calidad,
para reforzar el contenido de la
Política de Calidad, sus objetivos y
principios
24
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero del
Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/pr
oblemas Cantidad Unidad de
Medida Cantidad
Unidad de
Medida Nombre Fórmula
Meta 2013
Avance
Info
rma
ció
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del
Deporte Federado en Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales
Clima organizacional
adecuado 90%
Nivel de satisfacción
cliente interno 91%
Procesos de desarrollo humano
agilizados y mejorados
90%
Nivel de satisfacción cliente interno
91%
7,296,773.74
Nivel de satisfacción
cliente interno
% de nivel de satisfacción del cliente
interno programado / % de nivel de satisfacción del cliente
interno ejecutado
90% 100%
Act ividades realizadas conforme a la programación:
1. Cumpleañeros de cada mes
2. Celebración de La Bienvenida de
Labores 3. Celebración Día
del Contador 4. Día del Cariño
5. Capacitación Caja Chica
6. Día del Cariño 7. Día de la Mujer
8. Splash Day 9. Inducción
personal de primer ingreso
10. Día de la Secretaria
11. Día de la Madre 12. Día del Padre 13. Actividades
cívicas
25
Resultado Institucional Población
Beneficiaria Producto
institucional
Meta 2013
Avance Físico del Producto
(Dato Absoluto)
Sub-productos
Meta 2013
Avance Físico del
Subproducto
Avance Financiero
del Producto
Indicador(es) de producto
Información relevante/alertas/
problemas Cantidad
Unidad de Medida
Cantidad Unidad de
Medida Nombre Fórmula
Meta 2013
Avance In
form
ació
n e
sp
ec
ífic
a
Mejorar el sistema del Deporte Federado en
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Deportistas Federados
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Clima organizacional
adecuado 90%
Nivel de satisfacción
cliente interno
91%
Procesos de desarrollo humano
agilizados y mejorados
90%
Nivel de satisfacción
cliente interno
91%
7,296,773.74
Nivel de satisfacción cliente interno
% de nivel de
satisfacción del cliente
interno programado / % de nivel
de satisfacción del cliente
interno ejecutado
90% 100%
14. Clausura de personal que participo en el proyecto de CONALFA
15. Convicio regiones V y VI
16. Convivio regiones I y II
17. Premiación de equipos ganadores de torneo deportivo 18. Convivio para
los hijos de los trabajadores de
CDAG 19. Convivio
Regiones III y VI 20. Entrega de regalos para los
hijos de 0 a 15 años de los trabajadores
de CDAG
Además se realizaron 37 programas de capacitación.
Total de horas capacitación:
12,182 73% del personal del Palacio de los
Deportes (606 / 832 personas
26
Datos Financieros
Datos Financieros
Ejecución financiera subproductos tercer
cuatrimestre 158,637,208.62
Transferencias a FADN 131,251,871.92
Transferencias a otros Entes 2,622,785.00
Gastos de proyectos 2,991,111.20
Total ejecución de CDAG 295,502,976.74
Nota: El cuadro financiero se desarrolló de acuerdo al reporte de ejecución de gastos de fecha 30 de noviembre del año 2013, del Sistema SICOIN, es importante mencionar que
la Subgerencia Financiera, a través del Departamento de Presupuesto, menciona que durante los quince días posteriores al cierre del cuatrimestre pueden surgir ajustes
financieros de pagos en proceso, por consiguiente los datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podrá reflejar las adecuaciones realizadas.
28
Info
rmació
n
Gen
era
l
Nombre de la institución:
NO APLICA A C.D.A.G. (impacto indirecto al pacto
de seguridad y justicia)
Administración Central:
Descentralizada: Rector:
Autónoma:
Columnas: 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Info
rmació
n e
sp
ec
ífic
a
Resultado Estratégico de Gobierno
Población Beneficiaria
Producto institucional
Meta 2013
Avance Físico
del Producto (Dato Absolut
o)
Subproductos
Meta 2013 Avance
Físico del Subproducto
Avance Financier
o del Producto
Indicador(es) Asociados a Pactos de Gobierno
Información
relevante/alertas/probl
emas Cantidad
Unidad de
Medida
Cantidad Unidad
de Medida
Nombre Fórmula Meta 2013
Avance
Resultado 1 Producto 1
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
Resultado 2 Producto 2
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
Resultado (n) Producto 3
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
30
Registro de Información Presupuestaria
Forma S - P
Nombre de la institución:
NO APLICA A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE CDAG
Administración Central:
Descentralizada: Rector:
Autónoma:
Fila Descripcion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Presupuesto Total
Total
Funcionamiento
Total
Inversión
Total Información
relevante/alertas/problemas
Recursos Nacionales
(Fuente 10, 20 y 30)
Préstamos (Fuentes: 40 y
50)
Donaciones (Fuentes: 60 y
70)
Recursos Nacionales
(Fuente 10, 20 y 30)
Préstamos (Fuentes: 40 y
50)
Donaciones (Fuentes: 60 y
70)
Recursos Nacionales
(Fuente 10, 20 y 30)
Préstamos (Fuentes: 40
y 50)
Donaciones (Fuentes: 60 y
70)
1 Presupuesto
Aprobado Q0.00 Q0.00 Q0.00
2
Presupuesto Vigente Q0.00 Q0.00 Q0.00
3
Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)
Q0.00 Q0.00 Q0.00
4
Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)
Q0.00 Q0.00 Q0.00
5
Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)
6 Total Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.
32
Registro de Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos
Forma S - RH
Nombre de la institución: NO APLICA A C.D.A.G.
Administración Central:
Descentralizada: Rector:
Autónoma:
No. Información de Presupuesto
Componente de Recurso Hídrico
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presupuesto Total
Total Funcionamiento
Total Inversión
Total Recursos Nacionales
Recursos Externos
Recursos Nacionales
Recursos Externos
Recursos Nacionales
Recursos Externos
1 Presupuesto
Aprobado
Procesos y Sistema de Agua Potable y Saneamiento
Temas hídricos relacionados con Electricidad
Temas hídricos relacionados con Riego
Temas hídricos relacionados con Calidad del Agua
Actividades relacionadas al: Manejo, Conservación,,
Planificación, Administración y evaluación del agua
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