SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
Fecha de Elaboración: 13 de Mayo de 2014
Ciclo de Auditoria:
Objetivo de la Auditoría Interna:
Evaluar los grupos asesores de PYMES de la Empresa didáctica SDIP SAS.
Mejorar los procedimientos, lineamientos y objetivos en la entrega de producto que se encuentran actualmente establecidos dentro de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S encaminados a
la estandarización bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008
Involucrar a todos los colaboradores de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S, como actores y gestores del SGC para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.
Alcance de la Auditoría:
La planeación, programación de las auditorias y finaliza con la ejecución de las auditorias, los informe de estas y las acciones correctivas que debe ejecutar cada oficina.
Criterios de Auditoria:
El sistema auditado será de calidad, enfocado en la Realización de un producto según la norma ISO 9000 numeral 7, los colaboradores deben conocer su producto entregado, el cumplimiento
de objetivos y la satisfacción e impacto que este producto tiene dentro de sus pymes.
Recursos necesarios:
FISICOS: - Formato de calidad (F002-P002-MJ VERSIÓN 01) - Lápiz o esfero. - 1 Computador HUMANOS - Grupos asesor de Mejora continua, coordinadores y analistas.
Fecha Inicio del Ciclo de Auditoria
Fecha de Cierre del Ciclo de Auditoria
Número de Procesos a Auditar
Número de Oficinas a auditar Líder de la Auditoria
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
3 de Marzo de 2014 7 de Marzo de 2014 7 7 Carolain Yiseth Arias Cruz
Procesos Nivel Interno
Oficina. Pymes/Área de Proceso Auditor Líder Equipo Auditor Fechas/Horario de Auditoria
Inicio Fin
1. 69093 – 3to T -
Mañana
Eventos el Zafiro Eventos París Humberto Rinco Miranda Abogados The Bogota Club Sports
Yuly Fonseca - 69104 Maricella Perez - 69104 Martes 20 de Mayo de 2014 9:30 A.M 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M
Martes 20 de Mayo de 2014 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M 10:50 A.M
2. 69114 – 2er T
Tarde
Eventos y recepciones m y d C,B,C , Cocinas Logiscop S.A.S Club familiar el paraíso cia Ltda Colegio gimnasio manos unidas
Paula Ubaque - 69085 Johana Mateus - 69085 Martes 20 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M
Martes 20 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M 3:40 P.M
3. 69119 – 1er T –
Mañana
Selección y Contratación Mejora Continua Compensación y nomina Desarrollo y Mantenimiento Bienestar y salud ocupacional Relaciones Corporativas Supervisor de oficina
Adelaida Alvarado - 69094 Yury Perico - 69094 Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M
4. 69094 3er T - Planequipos S.A.S
Laura Pacheco - 69106 Natalia - 69106 Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:00 P.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:20 P.M
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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
Tarde Nova Distribución Geopolimeros S.A.S Moducol LTDA Carpinteria y Diseño MARIA FERNANDA
3:20 P.M 3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M
3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M 4:40 P.M
5. 69104 - 3er T -
Tarde
Colegio cristiano Kabod Supermercado Multihogar TAT Servis SAS Torticlauss
Fabian Sierra - 69093 Leidy Monroy – 69119 Jueves 22 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M
Jueves 22 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M
6. 69106 – 2er T.
Mañana
Coordinadora De Cargas CCC Jardín Infantil Emmanuel Indualuminios S.A.S Servialum Bogotá S.A.S Camisetas Strong Aytex Dotaciones LTDA Security Sistems S.A.S
Cristian Peralta - 69114 Jesica Tamayo – 69114 Viernes 23 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M
Viernes 23 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M
Total Auditores: 12 7 7
Observaciones:
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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE DOCUMENTOS
Nombre Cargo Fecha
Elaboró Carolain Arias Cruz Lider Mejora
Continua 10/02/2014
Revisó
Aprobó
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Carolain Yiseth Arias Cruz
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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de
Aprobación Descripción del Cambio Aprobó
1 Mejoramiento del Proceso del
Sistema de Gestión de la Calidad
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