SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES

NIT 112005101032010

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1

Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna

Fecha de Elaboración: 13 de Mayo de 2014

Ciclo de Auditoria:

Objetivo de la Auditoría Interna:

Evaluar los grupos asesores de PYMES de la Empresa didáctica SDIP SAS.

Mejorar los procedimientos, lineamientos y objetivos en la entrega de producto que se encuentran actualmente establecidos dentro de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S encaminados a

la estandarización bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

Involucrar a todos los colaboradores de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S, como actores y gestores del SGC para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.

Alcance de la Auditoría:

La planeación, programación de las auditorias y finaliza con la ejecución de las auditorias, los informe de estas y las acciones correctivas que debe ejecutar cada oficina.

Criterios de Auditoria:

El sistema auditado será de calidad, enfocado en la Realización de un producto según la norma ISO 9000 numeral 7, los colaboradores deben conocer su producto entregado, el cumplimiento

de objetivos y la satisfacción e impacto que este producto tiene dentro de sus pymes.

Recursos necesarios:

FISICOS: - Formato de calidad (F002-P002-MJ VERSIÓN 01) - Lápiz o esfero. - 1 Computador HUMANOS - Grupos asesor de Mejora continua, coordinadores y analistas.

Fecha Inicio del Ciclo de Auditoria

Fecha de Cierre del Ciclo de Auditoria

Número de Procesos a Auditar

Número de Oficinas a auditar Líder de la Auditoria

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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1

Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna

3 de Marzo de 2014 7 de Marzo de 2014 7 7 Carolain Yiseth Arias Cruz

Procesos Nivel Interno

Oficina. Pymes/Área de Proceso Auditor Líder Equipo Auditor Fechas/Horario de Auditoria

Inicio Fin

1. 69093 – 3to T -

Mañana

Eventos el Zafiro Eventos París Humberto Rinco Miranda Abogados The Bogota Club Sports

Yuly Fonseca - 69104 Maricella Perez - 69104 Martes 20 de Mayo de 2014 9:30 A.M 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M

Martes 20 de Mayo de 2014 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M 10:50 A.M

2. 69114 – 2er T

Tarde

Eventos y recepciones m y d C,B,C , Cocinas Logiscop S.A.S Club familiar el paraíso cia Ltda Colegio gimnasio manos unidas

Paula Ubaque - 69085 Johana Mateus - 69085 Martes 20 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M

Martes 20 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M 3:40 P.M

3. 69119 – 1er T –

Mañana

Selección y Contratación Mejora Continua Compensación y nomina Desarrollo y Mantenimiento Bienestar y salud ocupacional Relaciones Corporativas Supervisor de oficina

Adelaida Alvarado - 69094 Yury Perico - 69094 Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M

Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M

4. 69094 3er T - Planequipos S.A.S

Laura Pacheco - 69106 Natalia - 69106 Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:00 P.M

Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:20 P.M

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Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna

Tarde Nova Distribución Geopolimeros S.A.S Moducol LTDA Carpinteria y Diseño MARIA FERNANDA

3:20 P.M 3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M

3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M 4:40 P.M

5. 69104 - 3er T -

Tarde

Colegio cristiano Kabod Supermercado Multihogar TAT Servis SAS Torticlauss

Fabian Sierra - 69093 Leidy Monroy – 69119 Jueves 22 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M

Jueves 22 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M

6. 69106 – 2er T.

Mañana

Coordinadora De Cargas CCC Jardín Infantil Emmanuel Indualuminios S.A.S Servialum Bogotá S.A.S Camisetas Strong Aytex Dotaciones LTDA Security Sistems S.A.S

Cristian Peralta - 69114 Jesica Tamayo – 69114 Viernes 23 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M

Viernes 23 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M

Total Auditores: 12 7 7

Observaciones:

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Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna

CONTROL DE DOCUMENTOS

Nombre Cargo Fecha

Elaboró Carolain Arias Cruz Lider Mejora

Continua 10/02/2014

Revisó

Aprobó

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Carolain Yiseth Arias Cruz

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Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de

Aprobación Descripción del Cambio Aprobó

1 Mejoramiento del Proceso del

Sistema de Gestión de la Calidad