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REPUBLICA DEL PERU"\

wRESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° -2009/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR.

255Piura,

1 5 ABR2009

VISTO: El Memorando, N° 0125 - 2009/GRP-480000,Memorando N° 0193-2009/GRP-480000, Memorando Múltiple N° 0037-2009/GRP-480000, Memo N° 0409-2009/GRP-410000 Y Memorando N° 0251-2009/GRP-480000. De fechas 30-01-2009, 16-17- 24 Y 27 defebrero de 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo N° 21° del Reglamento de Organización y Funcionesdel Gobierno Regional Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-CR, defecha 10 de septiembre del 2006, corresponde al Presidente del Gobierno Regional administrarlos bienes y las rentas del Gobierno Regional, así como evaluar y determinar su uso y destino

%\final, en aplicación a los dispositivos legales vigeotes;~

UJCIA Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 965-2006/GRP-PR, de fecha 15de diciembre del 2006, se aprobó la Directiva N° 018-2006/GRP-ORA-ORH, denominada"Normas y Procedimientos para la Asignación de Viáticos por Comisión de Servicios en el

~ ~ f Gobierno Regional Piura"; " .. '"~~0\

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"5:?f ,."": ,', r r Que, de conformidad a la Ley N° 28425 Ley de Rácionalización de los Gastos, ';," 'blicos, Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, Artículo\ /lEGIO ~'I,..~ 71° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EFn7.15, aprobada con Resolución Directoral

-..!:!UR- N° 002-2007-EF/77.15, que establece el uso excepcional de Declaración Jurada para sustentargastos donde no exista comprobantes de pago reconocidos y emitidos por la SUNAT y Ley N°28807 que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores y funcionarios públicos serealicen en clase económica;

Que, el Decreto Supremo N° 028-2009-EF, publicado el 05 de febrero de 2009,establece los Viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, para losfuncionarios públicos, personal de confianza, servidores públicos incluido los que realicen el

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:'t~:~": '. ersonal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS,fC'} \. ',,- . conforme a la Escala que se indica en el Artículo 1° del citado Decreto Supremo~ :~-""-". ,1

;:'~~I""'; Que, mediante los documentos del visto sobre actualización e implementación deDirectivas de Viáticos como consecuencia de la aplicación del Decreto Supremo N° 028-2009-EF; Y siendo necesario contar con un instrumento técnico que permita normar el procedimiento

'-'";.-;--" para la asignación de viáticos en comisión de servicio en el Gobierno Regional Piura es"'o",:,u::::(~procedenteaprobar la Directiva adjunta que forma parte de la presente resolución incluyendo"r~:'

~~ us Formatos N°s 01,02,03 Y04, así como el Cuadro N° 01 en que se fija la Escala de Viáticos

. E $- n el Pliego 457: Gobierno Regional Piura y Cuadro N° 02 Detalle de Horario para Percibir~~t:REN#'~? Asignación de Gastos por Alimentación;

'o"., 'Q.'~

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial, Oficinas Regionales de Administración, Asesoría Jurídica y de laGerencia General Regional;

En uso de las atribuciones conferidas mediante Ley N° 27783, Ley de Bases deDescentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoriaLey N° 27902;

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REPUBLlCA DEL PERU

wRESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° -2009/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR.

255Piura,

1 5 ABR2009... -~~~~ G ' SE RESUELVE:""'~ <'v V '

t:l:JQ;:".0"'" V"", <" 1-

g~ ... é~.' ~~ ARTICULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N°

\ '9~0.. 9 5-2006/GOB. REG. PIURA-PR, de fecha 15 de Diciembre del 2006, que aprueba la Directiva~;¿o:¡>.. o 018-2006/GRP-ORA-ORH. Denominada "Normas y Procedimientos para la Asignación de

Viáticos por Comisión de Servicio en el Gobierno Regional Piura"

ARTICULOSEGUNDO.-'APROBAR en vía de regularización, a partir del 06 defebrero de 2009, la DirectivA NQ- () Q -2009/GRP-ORA -QRH, denominada: "Normas yProcedimientos para la A~gnacióh' ~ Viáticos por Comisión de Servicio en el GobiernoRegional Piura", que incluye los Formatos N°s 01, 02, 03 Y 04, así como el Cuadro N° 01 enque se fija la Escala de Viáticos en el Pliego 457: Gobierno Regional Piura y Cuadro N° 02Detalle de Horario para Percibir Asignación de Gastos por Alimentación, que forman parte de lamisma.

ARTICULO TERCERO.- HAGASE de conocimiento la presente ResoluciónEjecutiva Regional, a las Gerencias Regionales, Oficinas Regionales, Gerencias SubRegionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales, Actividades y a losdemás estamentos administrativos del Gobiernos Regional Piura, para su conocimiento y estrictaaplicación.

DR.

"

1.

11.

IV.

; "v.,.¡ ....

DIRECTIVA N° ,

08-2009/GRP-ORA -ORH

NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA LA ASIGNACION DE VIÁTICOSPORCOMISIONDE SERVICIOEN EL GOBIERNO REGIONALPIURA

OBJETO

Normar y establecer el procedimiento para la asignación de recursos que se otorgan a lostrabajadores Nombrados, Designados, Contratados por Servicios Personales y Personalbajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios del Pliego 457: GobiernoRegional Piura, a fin de que cumplan en forma eficiente con las tareas encomendadas encomisión de servicio, controlando el uso racional de los recursos presupuestales, enconcordancia con las normas establecidas vigentes.

FINALIDAD

Asegurar la uniformidad en el procedimiento, que debe considerar el Pliego 457:Gobierno Regional Piura, en la asignación de recursos a los funcionarios y servidorespúblicos, incluyendo a personas contratadas bajo la modalidad de ContratosAdministrativos de Servicios, para la realización de viajes en comisión de servicios, en elTerritorio Nacional.

ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación para todas las Unidades Ejecutoras, yDependencias del Pliego 457 Gobierno Regional Piura, teniendo en cuenta ladisponibilidad presupuestal.

BASE LEGAL

4.1 Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", aprobadocon Resolución Directoral N° 013-92-INAP/DNPResolución de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria N° 057-2006/SUNAT, Modifican Reglamento de Comprobantes de Pago.Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su Modificatoria Ley N° 27958.Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización,modificada por Ley N° 28274Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902Ley N° 29289 Ley Anual de Presupuesto para el Sector PúblicoResolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector PúblicoLey N° 28425 Ley de Racionalizaciónde los Gastos Públicos.Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes Oficiales al exterior de los Servidores yFuncionarios Públicos, se realicen en clase económica.

4.13 Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-GR, aprueba el Reglamento de Organización yFunciones - ROF, del Gobierno Regional PiuraResolución de Contraloría N° 072-98-CG y 123-2000-CG, Aprueban y Modifican lasNormas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.Decreto Supremo N° 028-2009-EF, Establecen Escala de Viáticos para viajes encomisión de servicios en el territorio nacional.

1

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DIRECTIVA N°08

-2009/GRP-ORA -ORH

v VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, regirán a partir del primer día hábilde su publicación hasta que p'or disposición de las normas legales se modifique sucontenido por razones debidamente justificadas.

VI APROBACION

La presente Directiva será visada por la Oficina de Recursos Humanos y la SubgerenciaRegional de Desarrollo Institucional, y aprobada con Resolución Ejecutiva Regionalvisada por las Oficinas Regionales de Administración, Asesoría Jurídica, GerenciaRegional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y GerenciaGeneral Regional y firmada por el Presidente del Gobierno Regional Piura.

VII NORMAS GENERALES

7.1 Los funcionarios y servidores públicos, así como las personas contratadas bajo lamodalidad de Contratos Administrativos de Servicios - CAS, del Pliego 457: GobiernoRegional Piura que viajan en comisión de servicio a zonas dentro el territorio nacionaldonde tengan que pernoctar, tendrán derecho a percibir una asignación que cubra losgastos de alimentación, alojamie'ntoy movilidad local y extraordinaria respectivamente.

Las comisiones de servicio que se efectúen dentro del radio urbano, utilizando horashábiles que impliquen el retorno del funcionario o servidor en el mismo día a suresidencia habitual no genera gastos de viáticos.

7.'5 Las comisiones de servicio en zonas fuera del radio urbano y que implique retorno elmismo día, da derecho al servidor o funcionario comisionado, siempre y cuando cumplacon el horario establecido; a ganar solo el almuerzo a precios de la localidad,sustentando con el comprobante de pago, para tal caso obligatoriamente deberá alcanzarla papeleta de salida que deberá estar marcada al inicio y al retorno de la comisión. Estascomisiones le dan derecho al pago de pasajes según el lugar de desplazamiento, siemprey cuando no se efectúe en vehículo oficial.

\"

Cuando la comisión de servicio se efectúe en provincias cercanas de la SedeAdministrativa del Gobierno Regional (Sullana, Morropón, Paita y Sechura), y queimplique retorno el mismo día, da derecho al servidor o funcionario comisionado, siemprey cuando cumpla con el horario establecido; a ganar por todo concepto el importe de SI.25.00 (Veinticinco y 00/100 nuevos soles). Debiendo ser sustentado con la DeclaraciónJurada de Gastos, para tal caso obligatoriamente deberá alcanzar la papeleta de salidaque deberá estar marcada al inicio y al retorno de la comisión. .

Cuando la comisión de servicio se efectúe en provincias alejadas de la SedeAdministrativa del Gobierno Regional (Talara, Ayabaca y Huancabamba), el costo demovilidad será el importe de SI. 15.00 (Quince y 00/100 nuevos soles), mas pasajeinterprovincial, siempre y cuando no se efectúe en vehículo oficial; mas locorrespondiente a hospedaje, alimentación, de acuerdo a escala.

Las comisiones de servicio no podrán excederse de 10 días, en un periodo de 30 díascalendario, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por el Titular del Pliego através de la Resolución Ejecutiva Regional Correspondiente.

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7.7

7.8

7.9

7.10

8.1--

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V.."..

DIRECTIVA N°08

-2009/GRP-ORA -ORH

El personal que habiendo recibido asignación por gastos por viaje en comisión de servicio, y regrese antes del tiempo previsto, devolverá en forma inmediata el importe noutilizado en la Oficina de Tesorería y en aquellos casos que por razones debidamentejustificadas la comisión de servicio dure más del tiempo previsto se iniciará el trámitenecesario para el reintegro previa autorización correspondiente de la ampliación.

Si por razones de fuerza mayor, se suspendiera el viaje, el trabajador comisionadoinformará a la Oficina de Tesorería para la anulación de la asignación de viáticos omodificación de fecha debidamente autorizada con conocimiento de la Oficina deRecursos Humanos para fines de control de asistencia, bajo responsabilidad delcomisionado.

La Oficina de Contabilidad, está facultada para observar aquellos documentossustentatorios de gastos que no reúnan los requisitos legales y formales válidos.Asimismo no tramitará el otorgamiento de nuevos viáticos al personal que no hayacumplido con rendir cuenta del viaje autorizado en los términos y plazos estipulados enla presente Directiva, salvo autorización de los Jefes inmediatos debidamente sustentada.

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en las unidades Ejecutoras,evaluará é informará mensualmente a su respectiva Oficina de Administración lascomisiones de servicio, indicando nombres y apellidos, motivo del viaje, lugar, periodo éimporte.

NORMAS ESPECíFICAS

Las comisiones de servicio que se efectúen dentro del país se ceñirán a lo siguiente:

a) Se encuentran autorizados a viajar por vía aérea: El Presidente Regional, elVicepresidente, el Gerente General Regional, salvo excepciones autorizadas por elPresidente Regional.

b) Las Autorizaciones a los Funcionarios, Servidores Públicos y personas contratadasbajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios, para efectuar comisionesde servicio por vía terrestre fuera de la Región serán las siguientes:

./ El presidente Regional autorizará a los Consejeros Regionales.

./ El Gerente General Regional autorizará a viajar en comisión de servicio alProcurador Público Regional, Asesores de la Presidencia, Gerentes Regionaleshasta Jefe de Oficina de la Sede Central, Gerentes Sub Regionales y DirectoresEjecutivos de las Actividades, Presidente del Consejo Directivo y GerenteGeneral de los Proyectos Especiales.

./ Los Directores Reaionales Sectoriales. Gerentes Sub Reaionales. DirectoresEjecutivos de las Actividades y Gerentes Generales de los ProyectosEspeciales autorizarán al personal a su cargo.

./ Los Gerentes Regionales autorizarán viajar en comisión de servicio a losDirectores Regionales Sectoriales, quienes darán cuenta con sus informes.

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DIRECTIV A--N-°, 08 -2009/GRP-ORA-ORH

c) Las comisiones de servicio no pueden estar conformadas por más de dos (02)personas afín a un sistema o función.

d) Se exceptúa a las Unidades Ejecutoras:

./ Salud Piura, Salud Luciano Castillo Colonna, Hospital de Apoyo 111Sullana,Salud Morropón Chulucanas, Hospital de Apoyo 1,Hospital Nuestra Señora delas Mercedes de Paita" para autorizar a más de dos (02) personas en comisiónde servicio cuando se presenten acciones de emergencia, urgencia, brotesepidémicos ó actividades de supervisión integral y puedan solucionarproblemas de funcionamiento de los servicios de salud en el ámbito delGobierno Regional Piura.

e) Los Viajes Oficiales al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, deberánutilizar pasajes en la categoría económica ó similar, corresponde ser autorizados por elConsejo Regional, siendo aprobados por acuerdo del mismo.Si optan por categoría superior de pasaje, el comisionado deberá asumirobligatoriamente con su propio peculio ó ingresos la diferencia del costo. Se exceptúade la obligatoriedad de pasajes en la categoría económica, en caso de viaje urgente yno hubiera pasajes disponibles, lo cual podría suplirse con una Declaración Jurada dela Agencia de Viajes.

Para el procedimiento del pago de la comisión de servicio, se tendrá en cuenta losiguiente:Los Funcionarios y Servidores P~blicos, deberán efectuar el procedimiento siguiente:

a) El trámite para la afectación y el giro del cheque respectivo, debe iniciarse con laautorización de los formatos N° 01, 02 Y 04, debidamente sustentado con unaanticipación de setenta y dos horas (72), salvo casos imprevistos debidamentedemostrables, caso contrario el cheque será entregado al retorno de la comisión deservicio, siendo responsabilidad del Jefe de la Unidad Orgánica y trabajador elcumplimiento efectivo de la comisión, en la fecha programada.

.ii

b) Llenar el formato N° 02 Costo de la Actividad, considerando la Escala consignada enel cuadro N° 01; de la presente Directiva, debiendo ser firmado por el solicitante y elJefe inmediato y en el caso de los choferes deberá también contar con la firma delresponsable de Transportes quien le asignará el monto del gasto del combustiblenecesario para realizar la comisión de servicio requerida.Los formatos deberán contar con el VOSodel jefe de la Oficina de Recursos Humanos yJefe de la Oficina Regional de Administración para luego ser presentada a las Oficinasde Contabilidad y Tesorería para el pago respectivo.

c) Concluido el viaje en Comisión de Servicio, el Funcionario o Servidor Públicocomisionado presentará los formatos N° 01, 02 Y 03 en un plazo no mayor de cinco(05) días útiles posteriores a la fecha de retorno, el informe del resultado del viaje y larendición de cuentas, caso contrario el servidor se verá afectado con el descuento delimporte recibido, en la planilla única de pagos, sin lugar a presentar reclamo alguno,en cumplimiento de la firma del acta de compromiso.Se reconoce como documentos sustentatorios de los gastos por pasajes, alimentacióny alojamiento los siguientes comprobantes de pago establecidos por la SUNAT:

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"'

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\..' - '. 08DIRECTIVA N° -2009/GRP-ORA -ORH

.¡' Factura o Boleta de Venta

.¡' Boleto de viaje

.¡' Ticket o cinta emitida por máquina registradora

.¡' Declaración Jurada simple por el gasto efectuado (Formato N° 03)

En los documentos mencionados no se aceptarán enmendaduras, borrones y/otachas, siendo responsabilidad del servidor público revisar los comprobantes depago al momento de recibirlos.

Los boletos de viaje, boletas y/o Facturas, por alimentación y alojamiento seránnecesariamente visados por el trabajador comisionado y el jefe inmediato.

Si en la Liquidación de la Rendición de Cuenta, resultara saldo a favor de laEntidad de los viáticos no utilizados, este debe depositarse en la Oficina deTesorería, dentro del plazo previsto para la rendición de cuenta (Ocho días útilesdespués de culminada la comisión de servicio y cuando dicha comisión es en elexterior, el plazo máximo es de Quince días útiles), debiendo adjuntar copia delRecibo de Ingreso; caso contrario se aplicará los intereses legales a partir delsiguiente día. Referencia Artículo 68° inciso 68.1 e inciso 68.3 de la Directiva deTesorería N° 001-2007-EF/77.15.

En caso de incumplimiento con la devolución de viáticos no utilizados en el plazoseñalado, se procederá a formular el respectivo requerimiento para su devolución,a partir de cuyo momento y hasta que se produzca su cancelación, se aplicará losintereses correspondientes de acuerdo a la Tasa de Interés Legal Efectiva, quepublica la Superintendencia de Banca y Seguros, establecido en los incisos 68.1y 68.3 del artículo 68° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.

La presentación de la declaración jurada (Formato N° 03), como documentosustentatorio de gastos, será autorizado cuando se trate de casos, lugares oconceptos en los que no sea posible obtener facturas, boletas de venta u otroscomprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecidopor la SUNAT, y no debe exceder de la décima parte de una Unidad ImpositivaTributaria (UIT), conforme al Artículo 71° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.

d) Las facturas, como documentos sustentatorios del gasto deben ser expedidasobligatoriamente a nombre del Gobierno Regional Piura RUC N° 20484004421, noaceptándose sin este requisito.Si el trabajador no cumpliera con la rendición de cuentas en el plazo estipulado en elpunto 8.2 c) la Oficina de Contabilidad informará a la Oficina Regional deAdministración o quien haga sus veces para que disponga el respectivo descuentosnnr nl:::mill~(mir:~ de oaaos. sin oeriuiciode las sancionesadministrativasQuehubieralugar.

IX

9.1

9.2

9.3

9.4

DIRECTIVA NÓ' 08 -2009/GRP-ORA -ORH

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Quedan prohibidas las autorizaciones de gastos distintos a los establecidos en lapresente Directiva. salvo las comisiones por capacitación autorizadas.

Está incluido en la Movilidad, el pago por concepto de Derecho Único deAeropuerto (DUA)Los Gastos por Movilidad del funcionario o servidor comisionado se reconocerápor cada día pernoctado fuera del lugar habitual de trabajo, siempre que hayacumplido una labor de ocho (08) horas y cuando la comisión de servicios sea pormás de un (01) día, considerándose solo los días laborables. Excepcionalmentese reconocerá sábados, domingos y feriados debidamente justificados.La comisión de servicio será debidamente programada con criterio deracionalidad, priorización de, gastos y de actividades. Debiendo cumplirse lacomisión en las fechas programadas bajo responsabilidad, quedando prohibidaslas postergaciones, salvo autorización de la Oficina Regional de Administración asolicitud del Jefe inmediato del comisionado debidamente sustentado.La Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial, ó quienhaga sus veces, será la encargada de la reserva y adquisición de los pasaje sorvía aérea, para el personal que está autorizado a viajar por esta vía.

Para la Rendición de pasajes se presentará lo siguiente:

./ Pasajes por vía terrestre: Original adjunto a la rendición de cuentas

./ Pasajes por vía aérea: Copia adjunta a la rendición de cuentas y el original seremitirá a la Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial,para su control y remisión a la Oficina de Tesorería, a fin de que se adjunte alcomprobante de pago.

Los funcionarios y/o servidores que viajan en comisión de servicio, por vía terrestre y queutilicen el servicio especial directo, donde las empresas brindan el servicio de cena en eldía del viaje y desayuno, no tendrá derecho al reconocimiento de la cena en el día del

~ viaje y desayunoa su retorno;asimismoel importede los pasaje(iday retorno)no debeexceder del monto máximo de SI. 230.00 (Dos Cientos treinta y 00/100 Nuevos Soles).

Los Gastos por alojamiento se reconocerán siempre que el funcionario y/o servidortenga que pernoctar en el lugar de la comisión. y excepcionalmente, se reconocerá enforma proporcional el pago adicional según la hora de retorno.

No se aceptaran comprobantes de pago ilegibles, la institución se reserva el derechode verificar la autenticidad de lo que en ellos se consigne.

El dinero recuperado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se depositautilizando la papeleta de depósito a favor del Tesoro Público (T-6) con indicación delmonto y concepto. El depósito 'correspondiente a los intereses se hará utilizando otrapapeleta T-6

6

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x

10.1

10.2

10.3

10.4

I.-i 08-2009/GRP-ORA -ORHDIRECTIVA N°

RESPONSABILIDAD

Todas las Unidades Orgánicas que están comprendidas en el punto IV: Alcance de lapresente Directiva, son responsables de cumplir y hacer cumplir las normas de lapresente Directiva

La Oficina de Tesorería será la encargada de controlar que antes de remitir al archivocentral los comprobantes de pago, estos cuenten con la respectiva documentaciónsustentatoria.

Las Oficinas de Tesorería y Contabilidad que otorgan un anticipo y efectúan el control delas cuentas respectivamente y el usuario que recepciona la asignación de viáticos sonresponsables de la rendición oportuna de las cuentas.

Es competencia y responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, quien haga susveces, verificar la asistencia del trabajador a la comisión de servicio y llevara el registro ycontrol de las comisiones de servicio al interior del país.

Las Oficinas de Tesorería y Contabilidad, efectuarán control previo, concurrentey posterior a la presentación de los documentos de pago que sustenten lasrendiciones de las Comisiones de Servicio.

La Oficina Regional de Administración será la encargada de brindar alternativas desolución a las acciones no previstas en la presente Directiva, mediante un documentosustentando y autorizando la acción dispuesta.

La Oficina Regional de Control Institucional, será la encargada de cautelarcumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva.

el

ANEXOS

FORMATO N° 01: AUTORIZACiÓN DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO

FORMATO N° 02: COSTO DE LA ACTIVIDAD

FORMATO N° 03: DECLARACION JURADA DE GASTOS

AUTORIZACiÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA UNICA DEPAGOS Y OTROS

FORMATO N° 04:

CUADRO N° 01: ESCALA DE VIATICOS POR DIA (DECRETO SUPREMO N° 028-2009-EF)

DETALLE DE HORARIO PARA PERCIBIR ASIGNACiÓN DEGASTO POR ALlMENT ACION

CUADRO N°02:

7

-- -- --- ~-- - -

L . '-- 08DIRECTIVA N° -2009/GRP-ORA -ORH

FORMATO N° 01

AUTORIZACiÓN DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO

Piura,

MEMORANDUM N° -2009 / GRP.- 420000

AL

ASUNTO : AUTORIZACiÓN DE VIAJE EN COMISiÓN DE SERVICIO

Me dirijo a usted, a fin de solicitarle se sirva autorizar el viaje en comisiónde servicio de:

1.2.3.4.5.

Nombre y Apellidos:Cargo:Categoría:Dependencia:Lugar y destino:Fecha y hora de salida:Fecha y hora de retorno:Detalle del Motivo del viaje:

Persona con quien viaja:1O.Víade transporte:11.Se Requiere movilidad: SI No--------------

'É~~12. Nombre del Chofer:

I.J..W-,?(' 3.Otros:>. ,

~ .Referencia:

SOLICITANTE

a viajar en

AUTORIZACiÓN

8

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

16.

G - \.. 08DIRECTIVA N° -2009/GRP-ORA -ORH

FORMATO N° 02

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Nombres y Apellidos... oo ...oo ...oo. ... oo ... ... ... ... ......Cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

Categoría... ... ... ... ... ... ... ... ...........Dependencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lugar y destino... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Fecha y hora de salida .oo... ... .oo oo..... ... ... .oooo.........Fecha y hora de retorno ...oo'.ooOO. oo. ... oo..... ... ...oo'Motivo del viaje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Itinerario y med io de transporte.. .. oooo.. . .. .. oo. oo.. .. oo. oo. . .. .. . . oo. . .. .. ".................

Estimado de gastos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .oo... .oo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...a) Pasajes por vía terrestre ... SI... ... .......b) Alojamiento ... ... días a SI ...oo. día ... oo'"C) Total alimentación oo. ... .. .. oooo..

Alim. Completa díasSI... ... ... ... ... ... ... ...día... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Más... ... ... ... ... .Desayuno... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .Almuerzo oo....oo..oo'" .oo'

Cena :.....................d) Combustible, lubricantes y otros .......

TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD ...... ... ... ... ... ..........

Lugar y fecha... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

... ... ... ... ... ... ... ... ... 13. ... ...FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO FIRMA DEL TRABAJADOR

... ... ... ... ... ... ...... 15. ... ... ... ... ... .........VOBOCONTROL DE ASISTENCIA FIRMA DEL JEFE DE LA

OFICINA REGIONAL DEADMINISTRACION

Forma de Pago En efectivo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

En cheque... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

9

---

DIRECTIVA'-N° '-08

-2009/GRP-ORA -ORH

FORMATO N° 03

DECLARACION JURADA DE GASTOS

1.2.3.4.5.6.7.8.

Nombres y apellidos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....Cargo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Categoría... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Dependencia... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....Fecha y hora de salida... ... ... :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivo de la Comisión... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Documento referencia!... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

En concordancia con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo GeneralDECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los gastos que detallo a continuación,de los cuales no me ha sido posible obtener comprobante de pago alguno:

N° FECHA DETALLE IMPORTE SI.

TOTAL

Jefe Inmediato Trabajador Comisionado

10

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DIRECTIVA,N° 08 -2009/GRP-ORA -ORH

FORMATO N° 04

~ "\f>Io.~UTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA UNICA DE PAGOS Y OTROS

r¡~:a.

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!., ~ ra aja or e a unl a organlca..................................." oy percibiendo por concepto de viáticos,asignaciones ylo anticipo,según el

"ó\~ERE1E.t'~~probantede Pago N° elimportede SI. y,autorizoque en elcaso'e'<:;d:;-:§;ifeno rendir cuenta documentada al retornar de la comisión de servicio, dentro de los

ocho días de plazo (a nivel nacional) y 15 días (a nivel del exterior) se me descuente elimporte percibido en la Planilla Única de Pagos, en aplicación al Artículo N° 68° inciso

.,~~~.3 de la Directiva de Tesorería N° 0O1-2007-EFI77.15.eS~

Piura, de del200

......

TrabajadorComisionado

~

11

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L

DIRECTIVA N° 08 -2009/GRP-ORA -ORH

CUADRO N° 01

ESCALA DE VIATICOS POR DIADECRETO SUPREMO N° 028-2009-EF

. . ... ....

Nivel De Funcionarios Públicos, Empleados De Movilidad Desayuno Almuerzo Cena Alimentación Alojamiento TotalConfianza, Servidores Públicos y CAS Completa Escala

100%. . .

.

a) F-7yF-6 250.0075.00 19.00 48.00 29.00 96.00 79.00

b) F-5-F-3 Y las personas contratadasbajo la modalidad de Contratos

210.00Administrativos de Servicios- CAS, quedesempeñen funciones equivalentes. 75.00 15.00 37.00 22.00 74.00 61.00

c) F - 2 - SAE y las personas contratadas bajo lamodalidad de Contratos Administrativos de 180.00.Servicios - CAS, que desempeñen funciones 72.00 12.00 29.00 17.00 58.00 47.00equivalentes.

..

DIRECTIVAJ{O 08 -2009/GRP-ORA -ORH

CUADRO N° 02

DETALLE DE HORARIO PARA PERCIBIR ASIGNACiÓN DE GASTO POR ALlMENTACION

ALlMENTACION COMPLETA ANTES DE LAS 06 HORAS HASTAPASADAS LAS 20 HORAS

ANTES DE LAS 06 HORAS HASTA LAS9:30 HORAS

ALMUERZO DESDE LAS 10. A.M. HORAS HASTA LAS15:30 (3:30 P.M). HORAS

DESDE LAS 18 (6 P.M). HASTA LAS 20(8P.M) HORAS

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