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Fecha: 03/06/09

Versión Vigente No. 07 Tabla de Enfoque a Procesos: Disposición Final de RePel en la UAEM

Secretaría de Rectoría Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente Programa de Protección al Ambiente Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Versión vigente No. 03 Fecha: 08/11/10

Proceso: DISPOSICIÓN FINAL DE RePel EN LA UAEM

Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del proceso

Entradas y salidas

Administrador del proceso:

Responsable del PROMIRP

Responsabilidad:

Ver punto 3 del procedimiento

Autoridad:


Responsable del proceso en el Espacio Académico:

Director y Responsable de Laboratorios del Espacio Universitario Generador

Autoridad:


Usuario:

Directores y Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel

Proveedor:

Interno:

Alumnos

Profesores

Investigadores

Responsables de Laboratorios

Asesores del PROMIRP

Externo:

Empresas Recolectoras y Tratadoras de Residuos Peligrosos, autorizadas por la SEMARNAT

Entradas:

Solicitud de Disposición Final de RePel

Lotes de residuos peligrosos (RPQvarios, Revel-Fij y RPBI)

Salidas (resultados del proceso o entregables):

Disposición final de RePel de las dependencias universitarias generadoras en la UAEM

Fecha: 03/06/09



Requisitos de las entradas y salidas Documentación que se utiliza para realizar el proceso

Requisitos de entrada:

Que la solicitud, ya sea por oficio o correo electrónico se turne directamente al responsable del PPA o al responsable del PROMIRP y se acompañe del tipo y cantidades de RePel.

Que en el lote de residuos peligrosos, los recipientes esté debidamente identificados, etiquetados y envasados

Requisitos de salidas (servicio):

Ver TRS del proceso de Disposición Final de RePel en la UAEM

Documentos de origen interno:

Ver lista maestra de documentos

Documentos de origen externo

Ver lista maestra de documentos

Registros: Ver lista maestra de documentos

Seguimiento y medición del proceso y del servicio

Proceso:

Disposición final de RePel en la UAEM

Qué se medirá:

Las visitas de recolección vs disposición final de los RePel

Quién medirá:

Responsable del PPA


Cómo medirá:

El envío a disposición final de los RePel/solicitudes atendidas

Cuándo se medirá

Anualmente

Servicio:

Recolección de RePel y su Disposición Final

Qué se medirá:

La eficiencia/eficacia del servicio de Disposición Final de RePel.

Quién medirá:

Responsable del PPA


Cómo medirá:

En el cumpliendo de recolección de RePel de acuerdo al programa de rutas.

En el cumplimiento a la normatividad vigente en la materia

Evaluando resultados

Cuándo se medirá

Anualmente

Fecha: 03/06/09



Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos del SGC

Personal:

Director de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente

Responsable del PPA

Directores y Administrativos de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel


Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel

Infraestructura:

Almacén General Temporal de RePel

Almacenes Temporales de RePel de 6 Dependencias Universitarias Generadoras de RePel

Vehículo para el transporte de RePel

Equipo de computo y software

Tambos metálicos de 200 L con tapa y arillo

Bolsas de plástico transparente calibre 400

Aserrín

Garrafones plásticos de 20 litros

Equipo de protección personal

Proceso:

1. Gestión integral de convenios

2. Emisión de cheques y/o transferencias

3. Compras

4. Revisión, análisis y validación de convenios

5. Diagnóstico en sanidad acuícola

6. Diagnóstico en salud animal

7. Atención a usuarios Unidad de Laboratorios de Ciencias Ambientales

Interacción:

1. El Responsable del PPA establece los acuerdos de convenios y/o contratos con las Empresas Tratadoras de Residuos Peligrosos y se envía a validación y autorización a la Dirección de Vinculación y Desarrollo Empresarial.

2. Los subdirectores administrativos de cada dependencia universitaria generadora, tramitan ante la Dirección

de Recursos Financieros, el pago por el servicio ambiental prestado, haciéndolo vía cheque, depósito o transferencia.

3. A través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de hace la gestión de solicitar todos los materiales y equipo necesario para el manejo integral de los residuos peligrosos y la Disposición Final de los mismos, incluyendo la gestión necesaria para el transporte.

4. Ante la Oficina del Abogado General se avalan los convenios y/o contratos que se establecen con las con las empresas tratadoras de RePel.

5 y 6. Derivado de las actividades del diagnóstico en sanidad acuícola y salud animal del CIESA, se generan residuos peligrosos, su manejo y disposición final debe ajustarse a los procedimientos del Programa de Protección al Ambiente.

7. En la atención de usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, también se generan residuos peligrosos, su manejo y disposición final, debe ajustarse a los procedimientos del PPA.

Fecha: 03/06/09



Etapas del proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección

Etapas de proceso:

I. RPQvarios

1. Solicitud del retiro y/o recolección de RePel al responsable del PROMIRP

2. El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los RePel

3. Se retiran y/o recolectan los RePel de las Dependencias Universitarias Generadoras

4. Se almacenan

Temporalmente los RePel en el Almacén General Temporal y se embalan en tambos de 200 L si así se requiere

5. Las empresas de recolección, transporte y tratamiento de los RePel, recolectan los residuos

6. Las Dependencias

Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios ambientales

7. La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, transporte y recepción de RePel

8. Con los manifiestos de

Verificación:

1. La solicitud de recolección se haya realizado por

cualquier vía y se acompañe del tipo y cantidades de RePel

2. Se revisa que los residuos estén perfectamente

envasados y que contengan la etiqueta institucional correspondiente

2. Se revisa que estén registrados en la Bitácora de

Generación y correspondan las cantidades

3. Se hace el registro

de recolección en la Bitácora de Recolección de RePel

3. El Responsable de Laboratorio firma de entregado en la Bitácora

4. El inventario a detalle del lote de

Seguimiento, monitoreo, supervisión:

1. Solicitud de la recolección

1. Relación del tipo y cantidades de RePel

2. Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA

3. Revisión de registros en la bitácora y las firmas de los implicados

4. Se revisa que para cada lote de residuos almacenados, exista el inventario correspondiente

5. Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos

6. Se revisa la ficha de depósito

7. Se revisa que el manifiesto de entrega, transporte y

recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento respectivamente

8. Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley

Medición

La medición del proceso se irá

realizando cuando se vayan

cumpliendo las etapas del proceso, y que podemos

revisar de su estado en los Documentos

Control de Disposición Final

RPQvarios.

Validación:

1. Tipo de RePel a recolectar

1. Fecha de solicitud de recolección

2. Envasado y

etiquetado adecuados

3. El cliente firma la bitácora,

comprometiéndose a la responsabilidad que implica

3. Tiempo de recolección

4. Inventario en forma impresa y en archivo electrónico

5. Firma del transportista y del responsable del

Almacén Temporal de RePel


6. Fecha de

Inspección:

1. No aplica

2. No aplica

3. No aplica

4. No aplica

5. No aplica

6. No aplica

7. No aplica

8. No aplica

Fecha: 03/06/09



entrega, transporte y recepción

de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA

RePel recolectados

4. Revisar que cada

tambo se acompañe del inventario de residuos que contiene

5. La empresa de recolección, transporte y

tratamiento, entrega copia del manifiesto de entrega,

transporte y recepción

5. El manifiesto lo firma el responsable

del Almacén y el operador del vehículo que transportará los residuos

6. El cliente tramita el pago por los servicios ambientales y realiza el depósito correspondiente

7. La empresa tratadora y recolectora entrega el

manifiesto original, mismo que debe contener 2 sellos

8. El responsable del

PROMIRP entrega a la SEMARNAT el Informe Anual mediante el COA

depósito

7. Firma y sello de

la empresa recolectora y de la empresa tratadora.

7. Datos del

método de tratamiento

8. Documento validado por el

representante Legal de la UAEM (Abogado General)

8. Firmas y sellos

correspondientes a la entrega

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Etapas de proceso:

II. Revel-Fij

1. Solicitud de retiro y/o recolección de Revel-Fij al responsable del PROMIRP

2. El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los Revel-Fij


4. Las Dependencias



6. Con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA

Verificación:

1. La solicitud de recolección se haya realizado por

cualquier vía y se acompañe del tipo y cantidades de Revel-

Fij

2. Se revisa que los residuos estén

perfectamente envasados y que contengan la etiqueta correspondiente

2. Se revisa que estén registrados en la Bitácora de

Generación y correspondan las cantidades

3. La empresa de

recolección, transporte y tratamiento, entrega

copia del manifiesto de entrega, transporte y recepción

3. El manifiesto lo firma el responsable del Almacén y el

operador del vehículo


1. Solicitud de la recolección

1. Relación de las cantidades de Revel-Fij

2. Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA




recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento


Medición



cumpliendo las etapas del proceso para

este rubro, y que podemos revisar de su

estado en el Documento Control de

Disposición Final de Revel-Fij.

Validación:

1. Fecha de solicitud de recolección

2. Envasado y etiquetado adecuados

3. Firma del

transportista y del responsable de entrega de los

Revel-Fij en el espacio universitario generador


4. Fecha de depósito

5. Firma y sello de

la empresa recolectora y de la empresa tratadora.

6. Documento

validado por el representante Legal de la UAEM (Abogado General)

6. Firmas y sellos correspondientes a

Inspección:

1. No aplica

2. No aplica

3. No aplica

4. No aplica

5. No aplica

6. No aplica

Fecha: 03/06/09



que transportará los residuos

4. El Subdirector Administrativo de la Dependencia

Universitaria Generadora gestiona el pago por los

servicios ambientales y realiza el depósito correspondiente

5. La empresa

tratadora y recolectora entrega el manifiesto original,

mismo que debe contener 2 sellos

6. El responsable del PROMIRP entrega a

la SEMARNAT el Informe Anual mediante el COA

la entrega

Fecha: 03/06/09




Etapas de proceso:

III. RPBI


2. Las Dependencias



4. El Responsable del PROMIRP solicita copia de los manifiestos a los Directores de

la dependencias universitarias generadoras

5. Con los manifiestos de entrega, transporte y recepción

de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA

Verificación:

1. La empresa de recolección,

transporte y tratamiento, entrega copia del manifiesto

de entrega, transporte y recepción

1. El manifiesto lo

firma el responsable de entrega del espacio universitario

generador del Almacén y el operador del vehículo

que transportará lo residuos

2. El Subdirector Administrativo del

espacio universitario generador gestiona el pago por los

servicios ambientales y realiza el depósito correspondiente

3. La empresa

tratadora y recolectora entrega el manifiesto original,

mismo que debe contener 2 sellos

4. Los manifiestos





recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento

4. La solicitud de las copias debe ser por escrito.

4. El Director del espacio universitario generador debe entregar en tiempo y forma las copias de los manifiestos


Medición



cumpliendo las etapas del proceso para

este rubro, y que podemos revisar de su

estado en el Documento Control de

Disposición Final de R.P.B.I.

Validación:

1. Firma del transportista y del

responsable de entrega en el espacio

universitario generador


2. Fecha de depósito

3. Firma y sello de la empresa recolectora y de la empresa tratadora.

3. Datos del método de tratamiento

4. La entrega de

las copias deben entregarse mediante oficio

5. Documento

validado por el representante Legal de la UAEM (Abogado General)

5. Firmas y sellos correspondientes a

Inspección:

1. No aplica

2. No aplica

3. No aplica

4. No aplica

5. No aplica

Fecha: 03/06/09



deben estar en orden

cronológico y acorde a los tiempos que se establecieron en convenio

5. El responsable del PROMIRP entrega a la SEMARNAP el

Informe Anual mediante el COA (electrónico)

la entrega

Preservación Propiedad del cliente

Preservación:

N/A

Propiedad del cliente (sólo si aplica):

Residuos peligrosos en el almacén general temporal, en espera de su envío a disposición final.

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