UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“Diseño de un Manual de Sistema de Gestión de Calidad

basado en la Norma ISO 9001:2008 aplicado en la

empresa Manufactura y Servicios Mecánicos, 2012”

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO INGENIERO

INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN PROCESOS

AUTOR: DIANA CRISTINA ESPINOZA JÁCOME

DIRECTOR: ING. SIMÓN HIDALGO

Quito, Febrero 2013

i

© Universidad Tecnológica Equinoccial. 2013

Reservados todos los derechos de reproducción

ii

DECLARACIÓN

Yo DIANA CRISTINA ESPINOZA JÁCOME, declaro que el trabajo aquí

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias

bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Tecnológica Equinoccial puede hacer uso de los derechos

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de

Propiedad intelectual, por su Reglamento y por la normativa Institucional

vigente.

__________________________________

Diana Cristina Espinoza Jácome

172000893-5

iii

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo que lleva por título “Diseño de un Manual

de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008

aplicado en la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos, 2012”, que,

para aspirar al título de Ingeniera Industrial con Mención en Procesos fue

desarrollado por Diana Espinoza bajo mi dirección y supervisión, en la

Facultad de Ciencias de la Ingeniería; y cumple con las condiciones

requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulación artículos 18 y 25.

_____________________________

Ing. Simón Hidalgo

DIRECTOR DEL TRABAJO

154854513131

v

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado primero a Dios que me dio la constancia, la

paciencia y sabiduría en todo el proceso de mi carrera, a mis padres por el

apoyo incondicional tanto en lo económico como personal, a mis hermanos

que siempre han sido un ejemplo de superación, a mis amigos y

compañeros con los que he crecido en todos los aspectos de mi vida y que

han dejado huellas imborrables en mi vida y a mi hija que es el impulso que

la vida me dio para día a día crecer junto a ella así forjar un futuro lleno de

prosperidad para las dos.

vi

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiar mi camino.

A mi familia por tenerme paciencia y no abandonarme nunca.

A mis amigas, por brindarme su amistad sincera.

También a mis profesores que con mucha dedicación, desinterés,

discernimiento supieron compartir sus sabios conocimientos y experiencias,

para ser una buena profesional y culminar mi carrera con éxito.

En especial….

Al Ing. Víctor Carrión por su apoyo incondicional durante toda mi carrera

profesional.

A mi tutor Ing. Simón Hidalgo por la atención prestada en el proceso de

desarrollo de mi tesis.

A los Ingenieros Luis Hidalgo y Carlos Toapanta calificadores de mi tesis de

grado por su pronta ayuda.

En general a todos las personas que de una u otra manera apoyaron mi

trabajo para poderlo culminar con éxito.

Diana.

vii

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA ............................................................................................... v

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi

CAPÍTULO I ................................................................................................... 1

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1

1.1. Objetivo General ........................................................................ 1

1.2. Objetivos Específicos ................................................................ 2

1.3. Justificación: .............................................................................. 2

1.4. Problema ................................................................................... 3

1.5. Hipótesis .................................................................................... 3

1.6. Metodología ............................................................................... 4

1.7. Alcance ...................................................................................... 5

CAPÍTULO II .................................................................................................. 6

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 6

2.1. Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad ................................ 6

2.2. Sistemas de Gestión de Calidad ............................................... 7

2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestión de Calidad ...... 8

2.2.1.1 Beneficios Internos ............................................................. 8

2.2.1.2 Beneficios Externos ............................................................ 8

2.3. Principios Básicos de la Gestión de la Calidad .......................... 9

2.4. Normas ISO 9001 .................................................................... 10

2.4.1. ISO 9001; 2008 ................................................................. 12

2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008........................................... 15

CAPÍTULO III ............................................................................................... 17

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ....................................................... 17

3.1. Introducción ............................................................................. 17

3.2. Situación Actual ....................................................................... 18

3.3. Origen ...................................................................................... 19

3.4. Productos y Servicios que ofrece ............................................ 21

3.4.1 Manufactura de Partes ...................................................... 21

3.4.1.1 Recuperación de Partes ................................................... 21

3.4.1.2 Sandblasting .................................................................... 21

viii

3.4.1.3 Servicios ........................................................................... 22

3.5. Diagnostico Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos ..... 22

3.4.1 Diagnostico .............................................................................. 29

3.4 Conclusión ante el diagnostico ................................................ 52

3.5 Información con la que se cuenta ............................................ 53

3.5.1 Definición Estratégica .............................................................. 53

3.5.1.1 Política de Calidad ........................................................... 53

3.5.1.2 Misión ............................................................................... 53

3.5.1.3 Visión ............................................................................... 53

3.5.1.4 Estructura de la Empresa ................................................. 54

3.5.2 Organigrama ..................................................................... 54

CAPÍTULO IV ............................................................................................... 55

4 PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD EN LA

EMPRESA MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS ........................ 55

4.1 Desarrollo ................................................................................ 55

4.2 Implementación del Manual de Calidad (Sistema de Gestión de

Calidad) 56

4.2.1 Introducción ...................................................................... 56

4.2.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa

56

4.2.3 Exclusión y Justificación ................................................... 57

4.2.4 Aplicación del Manual de Calidad ..................................... 57

4.2.5 Diagrama Macro-Procesos MSM ...................................... 58

4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecánicos

59

4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios

Mecánicos ...................................................................................... 60

Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios ............................. 61

Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo .................................. 62

4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma .. 63

4.3 Definición Estratégica .............................................................. 68

4.3.1 Política de Calidad 2012 ................................................... 68

ix

4.3.2 Misión ............................................................................... 69

4.3.3 Visión ................................................................................ 69

4.3.4 Objetivos de Calidad ......................................................... 69

4.3.4.1 Mediano Plazo ........................................................... 69

4.3.4.2 Largo Plazo ............................................................... 70

4.4 Estructura Organizacional ....................................................... 70

4.4.1.1 Estructura de la Empresa .......................................... 71

4.5 Manual de Procesos de Gestión .............................................. 72

4.5.1 Procedimiento de Revisión y Medición de la Gerencia ..... 72

4.5.1.1 Objetivo ..................................................................... 72

4.5.1.2 Alcance ...................................................................... 72

4.5.1.3 Responsables ............................................................ 72

4.5.1.4 Definiciones ............................................................... 73

4.5.1.5 Procedimiento ........................................................... 74

4.5.1.6 Registros ................................................................... 76

4.5.2 Procedimiento de Planificación Recursos ......................... 76

4.5.2.1 Objetivo ..................................................................... 76

4.5.2.2 Alcance ...................................................................... 76

4.5.2.3 Responsables ............................................................ 76

4.5.2.4 Definiciones ............................................................... 77

4.5.2.5 Procedimientos .......................................................... 78

4.5.2.6 Registros ................................................................... 79

4.5.3 Procedimiento de Satisfacción al Cliente .......................... 79

4.5.3.1 Objetivo ..................................................................... 79

4.5.3.2 Alcance ...................................................................... 79

4.5.3.3 Responsables ............................................................ 80

4.5.3.4 Definiciones ............................................................... 80

4.5.3.5 Procedimientos .......................................................... 81

4.5.3.6 Registros y Formularios ............................................. 82

4.6 Manual de Procesos Primarios ................................................ 83

4.6.1 Administración de Proveedores ........................................ 83

x

4.6.1.1 Procedimiento de Evaluación y Selección de

Proveedores ............................................................................ 83

4.6.1.1.1 Objetivo ........................................................... 83

4.6.1.1.2 Alcance ............................................................ 83

4.6.1.1.3 Responsables .................................................. 83

4.6.1.1.4 Definiciones ..................................................... 84

4.6.1.1.5 Procedimientos ................................................ 84

4.6.1.1.6 Registros y Formulario ..................................... 85

4.6.2 Proceso de Comercialización........................................... 86

4.6.2.1 Procedimiento de Ventas .......................................... 86

4.6.2.1.1 Objetivo ........................................................... 86

4.6.2.1.2 Alcance ............................................................ 86

4.6.2.1.3 Responsables .................................................. 86

4.6.2.1.4 Definiciones ..................................................... 86

4.6.2.1.5 Procedimientos ................................................ 87

4.6.2.1.6 Formularios ...................................................... 88

4.7 Proceso de Logística ............................................................... 88

4.7.1 Procedimiento de Control de Almacenamiento ................. 88

4.7.1.1 Objetivo ..................................................................... 88

4.7.1.2 Alcance ...................................................................... 88

4.7.1.3 Responsables ............................................................ 88

4.7.1.4 Definiciones ............................................................... 88

4.7.1.5 Procedimientos .......................................................... 89


4.7.2 Procedimiento de Despacho ............................................. 91

4.7.2.1 Objetivo ..................................................................... 91

4.7.2.2 Alcance ...................................................................... 91

4.7.2.3 Responsables ............................................................ 91

4.7.2.4 Definiciones ............................................................... 91

4.7.2.5 Procedimientos .......................................................... 92


4.8 Procesos de Producción .......................................................... 93

xi

4.8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo ................................. 93

4.8.1.1 Objetivo ..................................................................... 93

4.8.1.2 Alcance ...................................................................... 93

4.8.1.3 Responsables ............................................................ 93

4.8.1.4 Definiciones ............................................................... 94

4.8.1.5 Producción Regular ................................................... 94

4.8.1.6 Procedimientos .......................................................... 95


4.8.2 Procedimiento Planificación del Producto ......................... 97

4.8.2.1 Objetivo ..................................................................... 97

4.8.2.2 Alcance ...................................................................... 97

4.8.2.3 Responsables ............................................................ 97

4.8.2.4 Definiciones ............................................................... 97

4.8.2.5 Procedimientos .......................................................... 98


4.8.3 Procedimiento de Compras ............................................ 100

4.8.3.1 Objetivo ................................................................... 100

4.8.3.2 Alcance .................................................................... 100

4.8.3.3 Políticas ................................................................... 100

4.8.3.4 Responsables .......................................................... 101

4.8.3.5 Definiciones ............................................................. 102

4.8.3.6 Procedimiento ......................................................... 104

4.8.3.7 Formulario ............................................................... 106

4.8.4 Procedimiento de Programación de Torno CN ............... 107

4.8.4.1 Objetivo ................................................................... 107

4.8.4.2 Alcance .................................................................... 107

4.8.4.3 Responsables .......................................................... 107

4.8.4.4 Definiciones ............................................................. 107

4.8.4.5 Procedimientos ........................................................ 109

4.8.4.6 Registros ................................................................. 116

4.8.5 Procedimiento de Manufactura ....................................... 116

4.8.5.1 Objetivo ................................................................... 116

xii

4.8.5.2 Alcance .................................................................... 116

4.8.5.3 Responsables .......................................................... 116

4.8.5.4 Seguridad Laboral ................................................... 117

4.8.5.5 Procedimientos ........................................................ 119

4.8.5.6 Registros y Formularios ........................................... 137

4.8.6 Procedimiento de Transformación ................................. 138

4.8.6.1 Objetivo ................................................................... 138

4.8.6.2 Alcance .................................................................... 138

4.8.6.3 Responsables .......................................................... 138

4.8.6.4 Seguridad Laboral ................................................... 138

4.8.6.5 Procedimiento ......................................................... 140


4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte ................ 143

4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforación, Desbaste y

Acabado 144

4.8.6.9 Proceso de fresado ................................................. 145

4.8.7 Procedimiento de Calidad ............................................... 146

4.8.7.1 Objetivo ................................................................... 146

4.8.7.2 Alcance .................................................................... 146

4.8.7.3 Responsables .......................................................... 146

4.8.7.4 Definiciones ............................................................. 146

4.8.7.5 Procedimientos ........................................................ 147


4.9 Manual de Procesos de Apoyo .............................................. 151

4.9.1 Administración ................................................................ 151

4.9.1.1 Procedimiento de Comunicación ............................. 151

4.9.1.1.1 Objetivo ......................................................... 151

4.9.1.1.2 Alcance .......................................................... 151

4.9.1.1.3 Responsables ................................................ 151

4.9.1.1.4 Definiciones ................................................... 152

4.9.1.1.5 Procedimientos .............................................. 153

4.9.1.1.6 Registros y Formularios ................................. 155

xiii

4.9.1.2 Procedimiento de manejo de documentos de Gestión

de Calidad ............................................................................. 155

4.9.1.2.1 Objetivo ......................................................... 155

4.9.1.2.2 Alcance .......................................................... 156

4.9.1.2.3 Responsables ................................................ 156

4.9.1.2.4 Definiciones ................................................... 156

4.9.1.2.5 Procedimientos .............................................. 157

4.9.1.2.6 Registros........................................................ 161

4.9.1.3 Procedimiento de Control para Documentos Externos

161

4.9.1.3.1 Objetivo ......................................................... 161

4.9.1.3.2 Alcance .......................................................... 161

4.9.1.3.3 Responsables ................................................ 162

4.9.1.3.4 Definiciones ................................................... 162

4.9.1.3.5 Procedimientos .............................................. 162

4.9.1.3.6 Registros........................................................ 163

4.9.1.4 Procedimiento de Control de Registros ................... 163

4.9.1.4.1 Objetivo ......................................................... 163

4.9.1.4.2 Alcance .......................................................... 163

4.9.1.4.3 Definiciones ................................................... 164

4.9.1.4.4 Responsable .................................................. 164

4.9.1.4.5 Procedimiento ................................................ 164

4.9.1.4.6 Registros........................................................ 166

4.9.2 Calidad ............................................................................ 166

4.9.2.1 Procedimiento de Calidad ....................................... 166

4.9.2.1.1 Objetivo ......................................................... 166

4.9.2.1.2 Alcance .......................................................... 166

4.9.2.1.3 Responsables ................................................ 166

4.9.2.1.4 Definiciones ................................................... 167

4.9.2.1.5 Procedimientos .............................................. 168


xiv

4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no

Conforme ............................................................................... 172

4.9.2.2.1 Objetivo ......................................................... 172

4.9.2.2.2 Alcance .......................................................... 172

4.9.2.2.3 Responsables ................................................ 172

4.9.2.2.4 Definiciones ................................................... 172

4.9.2.2.5 Procedimientos .............................................. 173


4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna ......................... 176

4.9.2.3.1 Objetivo ......................................................... 176

4.9.2.3.2 Alcance .......................................................... 176

4.9.2.3.3 Responsables ................................................ 176

4.9.2.3.4 Definiciones ................................................... 177

4.9.2.3.5 Procedimientos .............................................. 178

4.9.2.3.6 Registros........................................................ 181

4.9.2.4 Procedimiento de Calibración de Equipos ............... 182

4.9.2.4.1 Objetivo ......................................................... 182

4.9.2.4.2 Alcance .......................................................... 182

4.9.2.4.3 Responsables ................................................ 182

4.9.2.4.4 Definiciones ................................................... 183

4.9.2.4.5 Procedimientos .............................................. 183


4.9.2.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

186

4.9.2.5.1 Objetivo ......................................................... 186

4.9.2.5.2 Alcance .......................................................... 186

4.9.2.5.3 Definiciones ................................................... 186

4.9.2.5.4 Responsable .................................................. 187

4.9.2.5.5 Procedimiento ................................................ 188


4.9.2.6 Procedimiento de Trazabilidad ................................ 194

4.9.2.6.1 Objetivo ......................................................... 194

xv

4.9.2.6.2 Alcance .......................................................... 194

4.9.2.6.3 Responsables ................................................ 194

4.9.2.6.4 Definiciones ................................................... 195

4.9.2.6.5 Procedimientos .............................................. 195


4.9.3 Talento Humano ............................................................. 197

4.9.3.1 Procedimiento Selección e Inducción del Personal . 197

4.9.3.1.1 Objetivo ......................................................... 197

4.9.3.1.2 Alcance .......................................................... 198

4.9.3.1.3 Responsables ................................................ 198

4.9.3.1.4 Definiciones ................................................... 198

4.9.3.1.5 Procedimientos ...................................................................... 200

4.9.3.1.6 Formularios .................................................... 201

4.9.3.2 Procedimiento Calificación del Personal ................. 201

4.9.3.2.1 Objetivo ......................................................... 201

4.9.3.2.2 Alcance .......................................................... 201

4.9.3.2.3 Responsables ................................................ 201

4.9.3.2.4 Definiciones ................................................... 202

4.9.3.2.5 Procedimientos .............................................. 203

4.9.3.2.6 Formularios .................................................... 206

4.9.3.3 Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria .... 206

4.9.3.3.1 Objetivo ......................................................... 206

4.9.3.3.2 Alcance .......................................................... 206

4.9.3.3.3 Responsables ................................................ 206

4.9.3.3.4 Definiciones ................................................... 207

4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de

Maquinaria ...................................................................... 208

4.9.3.3.6 Registros y Formulario ................................... 208

4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza........................ 212

4.9.3.4.1 Objetivo ......................................................... 212

4.9.3.4.2 Alcance .......................................................... 212

4.9.3.4.3 Responsables ................................................ 212

xvi

4.9.3.4.4 Definiciones ................................................... 213

4.9.3.4.5 Procedimientos .............................................. 214

4.9.3.4.6 Registros........................................................ 214

CAPÍTULO V.............................................................................................. 215

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 215

5.1 Conclusiones ......................................................................... 215

5.2 Recomendaciones ................................................................. 217

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 218

ANEXOS .................................................................................................... 219

xvii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC ..................................................... 209

Tabla No 1.1. Limpiezas Torno CNC ......................................................... 209

Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual ................................................. 210

Tabla No 2.1. Limpieza Torno Manual ....................................................... 210

Tabla No 3. Mantenimiento Fresa .............................................................. 211

Tabla No 3.1. Limpieza Fresa .................................................................... 211

xviii

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Formulario Auditoría de Diagnostico para la Empresa MSM ........ 45

Figura 2. Diagrama Macro-Procesos de Gestión MSM ................................ 80

Figura 4. Diagrama de Flujo Procesos Primarios ........................................ 62

Figura 5. Diagrama de Flujo Procesos Apoyo .......................................... 624

Figura 6. Listado de Procedimientos, Documentos y Referencias ............ 625

Figura 7. Organigrama Funcional ................................................................ 71

Figura 4. Elementos de un Proceso ............................................................. 94

Figura 5. Fotografía Corte ......................................................................... 120




Figura 9. Fotografía Perforación ............................................................... 123

Figura 10. Fotografía Perforación ............................................................. 123

Figura 11. Fotografía Torno ........................... ¡Error! Marcador no definido.

Figura 12. Fotografía Torno ...................................................................... 124

Figura 13. Fotografía Perforación ............................................................. 124

Figura 14. Fotografía Desbaste ................................................................ 125




Figura 18. Fotografía Herramienta de Desbaste ............ ¡Error! Marcador no

definido.

Figura 19. Fotografía Torno CNC Tablero de Control ............................... 128



Figura 22. Fotografía Desbaste ..................... ¡Error! Marcador no definido.

Figura 23. Fotografía Fresado .................................................................. 133




xix

Figura 27. Fotografía Control .................................................................... 136




Figura 31. Diagrama de Flujo Proceso de Manufactura Actividad Corte ... 143

Figura 32. Diagrama de Flujo Proceso Torneado, Perforación, Desbaste y

Acabado ..................................................................................................... 144

Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado ................................... 145

Figura 34. Diagrama de Estructura Encabezado ....................................... 159



Figura 36 Conformidades Potenciales y sus Causas ................................. 191

xx

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Cheklist ................................................................ 219

Anexo 2. Formulario de Revisión y Medidas y Corrección y Prevención ... 220

Anexo 3. Registro e indicadores ................................................................ 223

Anexo 4. Registro de Mantenimiento ......................................................... 224

Anexo 5. Orden de Trabajo y Control de Calidad ...................................... 225

Anexo 6. Planos de Manufactura y Servicios Mecánicos ........................... 226

Anexo 7. Certificado ISO 9001:2008 .......................................................... 227

xxi

RESUMEN

La presente tesis de grado tiene por objeto el diseño de un Manual de

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008 para la empresa

Manufactura y Servicios Mecánicos. El objetivo principal fue establecer una

organización basada en procesos documentados los mismos que deben ser

implementados con propósito de mantener una cultura de mejoramiento

continuo y a su vez obtener la certificación ISO. Manufactura y Servicios

Mecánicos es una empresa dedicada a la Manufactura y Transformación de

partes y piezas precisas mediante el mecanizado en Torno y Fresa CNC.

Para comenzar el proyecto realice un diagnóstico de la situación actual de la

empresa usando como metodología la entrevista la misma que se aplicó a

nivel Gerencial, como herramienta se utilizó el formulario de Auditoria de

Diagnóstico y así poder determinar la situación en la que se encontraban

trabajando y las fallas en las que estaban incurriendo para levantar las No

Conformidades encontradas se usó el Formulario de Acciones Preventivas &

Correctivas ayudándonos con el diagrama de Ishikawa definiendo las fallas

para luego aplicar las correctas medidas tanto para prevención como para

corrección de los hallazgos encontrados. En conclusión al desarrollar el

proyecto de diseño de un Manual de Calidad basado en la Norma ISO 9001;

2008 se obtuvo como resultado el cumplimiento de todos los requisitos en

cuanto a documentación, procedimientos y registros, estableciendo

formalmente la interacción, ejecución y medición de los procesos mejorando

así el funcionamiento total y la imagen tanto interna como externa de la

empresa.

xxii

ABSTRACT

This thesis aims at design a Quality Management Manual based on ISO

9001; 2008 for Manufactura y Servicios Mecánicos´s company. The main

objective was to establish a documented process based method, to be

implemented to maintain a culture of continuous improvement in order to

obtain ISO Certification. “Manufactura y Servicios Mecánicos” is a company

dedicated to the manufacture and transformation of parts and pieces through

precise machining lathe and mill CNC. In the beginning of this project a

diagnosis of the current situation of the company was made by using the

interview as the methodology that was applied at management level, a

Diagnostic Audit Form was used as the tool for defining the current situation

in which they were working and failures that were incurring, in order to lift the

Nonconformities encountered. A Corrective & Preventive Action Form was

employ supported by an Ishikawa diagram for define faults so correct

measures for both prevention and correction of the findings could be applied.

In conclusion, when developing this project for designing a Quality Manual

based on ISO 9001;2008, the result was the fulfillment of all requirements

related to documentation, procedures and records, getting to formally

establishing the interaction, execution and measurement of processes

thereby improving the overall performance and the image the company, both

internally and outside.

1

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

El concepto del término CALIDAD, así como su desarrollo ha sufrido

algunos cambios a lo largo del tiempo. Antiguamente existía únicamente la

“idea” de calidad, conocida tanto por el vendedor como por el cliente. Con el

paso del tiempo la “idea” se ha comenzado a cuantificar, convirtiéndose en

algo “ponderable” a través de diferentes sistemas de gestión de calidad, en

algunos casos obligatorio para empresas de nueva creación, como es el

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), y en otros

recomendable para la obtención de un distintivo que haga el producto más

competitivo en el mercado, como son las normas ISO 9000.

En los últimos tiempos el desarrollo e implantación de los sistemas de

calidad en todas las industrias, y principalmente en la industria petrolera ha

servido como elemento diferenciador y potenciador de las mismas ante un

mercado cada vez más exigente, siendo la certificación ISO 9001/2008 un

objetivo común perseguido por la gran mayoría de empresas

1.1. Objetivo General

Diseñar un Manual de Sistema de Gestión de Calidad basado en la

Norma ISO 9001:2008 aplicado para la empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos, 2010.

2

1.2. Objetivos Específicos

Analizar la situación actual en la que la empresa se encuentran

trabajando, para así buscar las medidas correctivas necesarias con el

propósito de mejorar los procesos.

Definir la Política de Calidad y objetivos de Calidad para MSM.

Cumplir con Requisito para la Certificación de la ISO 9001; 2008.

Documentar el Sistema de Gestión de Calidad.

Definir Responsabilidades al Personal.

1.3. Justificación:

El Aseguramiento de la Calidad ha crecido, y en la actualidad las

exigencias empresariales son más altas, por ello se ha visto la necesidad

de diseñar un sistema de gestión de calidad, que mejore las capacidades

de manufacturar y transformar un producto conforme con los requisitos

exigidos por el cliente.

Para Manufactura y Servicios Mecánicos es importante cumplir con

estándares de Calidad que hacen referencia en la Norma ISO 9001, ya

que con esta condición la empresa se vio en la necesidad de incrementar

la exigencias dentro de la organización debiendo definir procesos,

estandarizar procedimientos y designar funciones con el fin de

concientizar a las personas que conformen la organización generando así

una cultura de calidad donde la satisfacción del cliente sea la prioridad.

La principal razón por la cual se realizó el diseño del Manual De Gestión

de Calidad fue por la necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por

los clientes potenciales de Manufactura y Servicios Mecánicos para de

esta manera calificar como Proveedores.

3

Determinar Indicadores de gestión para poder medir el desempeño de los

procesos. Determinar la influencia de la calidad sobre el proceso de

Manufactura y Transformación de piezas y partes.

Definir la documentación necesaria para el inicio de la Implementación

del Sistema de Gestión de Calidad: Manual de Calidad, Diagrama de

Estructura, Diagrama de Flujo de Procesos, Procedimientos, Formularios

y Registros.

1.4. Problema

La Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos al no trabajar con

procedimientos documentados y establecidos, no ha llevado control de

sus procesos por lo que se ha visto en la necesidad de elaborar un

Manual de Sistema de Gestión de Calidad.

Al no poder realizar Medición en sus procesos de para control estadístico

de los mismos se ha visto en la necesidad de establecer Indicadores de

Gestión.

Después del análisis de todos los factores que alteran el buen

funcionamiento de este negocio se puede concluir que el diseño de un

Manual de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001

mejoraría la administración, producción y control de la calidad del

producto para cumplir con los requisitos del cliente y así satisfacer sus

necesidades.

1.5. Hipótesis

Para un mejor funcionamiento en los procesos de la Empresa

Manufactura y Servicios Mecánicos es necesario el Diseño de un Manual

de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008.

4

1.6. Metodología

Establecer un cronograma para la realización de las actividades que

impliquen el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad. (Diagrama de

Gantt).

Se realizara un análisis de la Situación Actual de la empresa.

Mediante entrevistas a Nivel de la Gerencia y por medio del uso de

formularios se recopilara información necesaria que nos será de ayuda

en el diseño del Manual.

Mediante entrevistas a los miembros de la organización se conocerá las

necesidades de la Empresa recopilando así información que nos será de

ayuda para la creación del Sistema de Gestión.

Se usarán diagramas de Pareto, Causa y Efecto, Lluvia de Ideas para de

obtener la información de cómo funciona actualmente la empresa y así

plantear soluciones efectivas para el buen desarrollo del proyecto.

Se realizará una Auditoría de Diagnostico la misma que determinara la

situación de la empresa, pero en temas de Gestión de calidad para

conocer con lo que se cuenta para comenzar a desarrollar el proyecto.

Se realizará Capacitaciones Internas para todo el personal de la

Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos el Tema a tratar son:

Sistemas de Gestión de Calidad (implantación e Importancia).

De acuerdo a las necesidades de cada área y cumpliendo con las

exigencias de la Norma se analizara y estudiara los procesos, para de

esta manera desarrollar el Manual de Calidad (procedimientos) y

documentación necesaria (formularios y registros).

Se realizara el diseño del Manual de Calidad basado en la Estructura de

la Norma ISO 9001; 2008.

Se usará herramientas Estadísticas para medición de los procesos.

5

1.7. Alcance

Está enfocado al diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en

la norma ISO 9001; 2008 para todos los procesos de Manufactura y

Servicios Mecánicos, utilizados en la empresa.

Es primordial la elaboración de un Manual de Calidad, Manual de

Procedimientos y obtener todos los requisitos necesarios para el cumplir

de la Norma con el propósito de obtener la certificación.

6

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad

2.1.1 Calidad

“Calidad significa aquellas características del producto que se ajusten a las

necesidades del cliente y que por tanto le satisfacen” (Juran J., (2000), pág.

2.2).

Calidad significa la ausencia de deficiencias, ausencia de errores que

requieran rehacer el trabajo o que resulten en fallos en operación,

insatisfacción del cliente, quejas del cliente, etc. (juran J., (200)). 1

Por lo tanto, la calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los

clientes comparan el desempeño real del producto o la experiencia del

servicio total con su propio conjunto de expectativas y se forman un juicio

que rara vez es neutro.

Por consiguiente la definición básica de la calidad es “la satisfacción de las

necesidades y expectativas de los cliente (Thomas. 1994, pág. 2). 2

Para alcanzar la calidad es conveniente empezar a establecer la visión de la

organización así como su política y objetivos. La conversión de objetivos en

resultados (haciendo que la calidad se realice) se hace, pues, mediante los

procesos de gestión. La gestión de la calidad hace uso extensivo de tales

procesos de gestión:

1 Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edición, MC GRAW-Hill, pág. 2.2

2 Thomas. H. B. COMO GERENCIAR LA TRANSFORMACIÓN HACIA LA CALIDAD. McGraw-Hill,pág.2

7

Planificación de la calidad

Control de la calidad

Mejora de la Calidad

2.2. Sistemas de Gestión de Calidad

Un “Sistema de Gestión de Calidad es un sistema de gestión para dirigir y

controlar una organización con respecto a la calidad” (NORMA ISO 9001;

2008).

Entre los elementos de un Sistema de Gestión, los principales son:

1. Estructura de la Organización: responde al organigrama de los

sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y

de gestión.

2. Estructura de Responsabilidades: implica a personas y

departamentos detallando las diversas funciones de calidad.

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas

para controlar las acciones de la organización.

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones

dirigidos a la consecución de un objetivo específico.

5. Recursos: no solamente económicos, sino, técnicos y de otro tipo,

deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

Existen estándares de gestión normalizados, es decir, definidos por un

organismo regularizador, como ISO, DIN, INEN etc., que permiten que las

empresas puedan validad su efectividad la más usada a nivel internacional

es la Norma ISO 9001 (Wikipedia, 2010) 3

3 Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edición, Mc Graw-Hill, pág. 11.3

8

2.2.1 Beneficios de implantar un Sistema de Gestión de Calidad

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad evidencia considerables

mejoras en la estructura interna y obviamente, al enfocarlo hacia el cliente,

este percibe de mejor manera a la compañía.

2.2.1.1 Beneficios Internos

Dentro de los beneficios que se podrán percibir en la estructura interna de la

organización se detallan los siguientes:

Mejores condiciones de trabajo para los empleados.

Aumento del nivel de motivación de todos los colaboradores de la

compañía.

Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Empleados mejor capacitados en relación con las funciones que

desempeñan.

Mayor compromiso con la Directiva y accionistas.

Reducción de costos por re procesos y producto no conforme.

Trabajo basado en procesos.

Eliminación del “voluntarismo”.

2.2.1.2 Beneficios Externos

En lo que se refiere a los beneficios que obtendrán los socios, clientes, se

puede mencionar los siguientes:

Mejora la imagen de la empresa al evidenciar su compromiso con la

satisfacción de las necesidades de sus clientes.

9

Los clientes confían en que sus productos que recibirán están

conforme a sus requerimientos.

Posibilidad de desarrollar campañas que resalten la certificación

obtenida.

Mejores atributos disponibles para participar en concursos y

licitaciones.

Suficiente base documental y procedimental para mejorar demandas

judiciales, si los clientes llegarán a entablarlas. (Villegas Zaparter

Pablo R. 2009) 4

2.3. Principios Básicos de la Gestión de la Calidad

Enfoque al cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los

clientes.

Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los

objetivos de la organización.

Compromiso del Personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de

la organización.

4Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial.

10

Enfoque a Procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades

y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Enfoque a la Gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro

de sus objetivos.

Mejora continua

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un

objetivo permanente de ésta.

Toma de decisiones basada en hechos

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 5

2.4. Normas ISO 9001

ISO

La organización Internacional de Normalización, ISO, nace luego de la de la

Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de

fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales, a

excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar

la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u

organizaciones a nivel internacional.


11

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de más de 146

países, sobre la base de un miembro por el país, con una secretaría central

en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema.

Debido a que ISO ("International Organization for Standardization") puede

tener diferentes acrónimos según el idioma (“IOS” en inglés, “OIN” en

francés por Organization international de normalitation), sus fundadores

decidieron darle también un nombre corto que sirviera para todos los

propósitos.

Escogieron “ISO”, derivado del Griego isos, que quiere decir “igual”. Sin

importar el país, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de

la organización siempre es ISO.

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO

es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo

internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas

a ningún país. 6

ISO 9000

La norma ISO 9000, versión 2008, es una herramienta útil para adelantar

procesos de implementación de un sistema de gestión de la calidad, cuyo

objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. A partir de la

actualización 2000, la serie de norma ISO 9000 consta de:

ISO 9000, que establece los conceptos, principios, fundamentos y

vocabulario de sistema de gestión de calidad.

ISO 9001, que establece los requisitos por cumplir y es la única norma

de certificación.

ISO 9004, que proporciona una guía para mejorar el desempeño del

sistema de gestión de calidad


12

2.4.1. ISO 9001; 2008

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos de una empresa que

quiera lograr certificarse demostrando su capacidad de satisfacer al cliente,

cumplir con los reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un

sistema de gestión de la calidad que demuestre la mejora continua de la

organización.

La norma se aplica a todo tipo de empresa independientemente de que

produzca bienes o preste servicios, así como de su tamaño o especialidad.

Los principios son genéricos y será necesario adaptarlos a cada empresa

según sus características.

Podrán producirse exclusiones dadas por la propia idiosincrasia de la

empresa, pero solo en lo que se refiere a lo expresado en el capítulo 7

referido a la realización del producto o prestación del servicio.

La norma describe los 8 principios de gestión de la calidad:

Enfoque al cliente.

Liderazgo.

Participación del personal.

Gestión de procesos.

Gestión sistemática.

Mejora Continua.

Toma de decisiones.

Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores7

La nueva versión de la norma ISO 9001:2008 fue publicada el pasado mes

de Noviembre, fruto del trabajo realizado por el Comité ISO TC/176/SC2.

La norma ISO 9001:2008 mantiene de forma general la filosofía del enfoque

a procesos y los ocho principios de gestión de la calidad, a la vez que

seguirá siendo genérica y aplicable a cualquier organización

independientemente de su actividad, tamaño o su carácter público o privado.

Si bien los cambios abarcan prácticamente la totalidad de los apartados de

la norma, éstos no suponen un impacto para los sistemas de gestión de la

7 ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de

gestión de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRÉS. Gestión 2000. Barcelona, 2001.

13

calidad de las organizaciones basadas en la ISO 9001:2000, ya que

fundamentalmente están enfocados a mejorar o enfatizar aspectos como:

Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.

Alineación con los elementos comunes de los sistemas ISO 14001.

Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000.

Mejora del control de los procesos subcontratados.

Aumento de comprensión en la interpretación y entendimiento de los

elementos de la norma para facilitar su uso.

Eliminación de ambigüedades en el tratamiento de algunas actividades.

Algunos de los cambios más significativos son: 8

Apartado de la norma Cambios

4.1. Requisitos Generales. Se sustituye el término “identificar” por

“determinar” y se incorpora el matiz de “cuando sea aplicable”.

Se sustituye “el control sobre dichos procesos” por “el tipo y grado de control

a aplicar sobre dichos procesos”, e “identificado” por definido.

5. Responsabilidad de la Dirección.

Se matiza que el representante tiene que ser un miembro de la dirección de

la organización.

6. Gestión de los Recursos. El personal que realice trabajos que afecten a la

conformidad de los requisitos debe de ser competente en base a la

educación, formación, habilidades y experiencia.

Proporcionar formación para lograr la competencia necesaria, cuando

aplique. Asegurarse que la competencia necesaria se ha logrado (no la

efectividad de las acciones tomadas)

6.2.1. Generalidades. Se sustituye “calidad del producto” por “conformidad

con los requisitos del producto”. La conformidad de los requisitos puede

verse afectada por el personal que desempeña las tareas.

6.4. Ambiente de trabajo. Se incorpora una aclaración sobre lo que es

“ambiente de trabajo” como las condiciones en las cuales se realiza el

trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo.

8 http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247

14

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

Se aclara cuáles son las actividades posteriores a la entrega del producto:

garantía, mantenimiento, reciclaje…

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.

Se aclara la forma de cómo llevar a cabo y registrar la revisión, la

verificación y la validación del diseño. De forma separada o en cualquier

combinación que sea adecuada.

8.2.1. Satisfacción del cliente Se aclara las distintas fuentes que se pueden

usar para el seguimiento de la percepción del cliente: encuestas, datos del

cliente, análisis de pérdida de negocio, felicitaciones, informes de

comerciales…

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.

Se aclara que el tipo y grado de seguimiento y medición debe estar

relacionado con el impacto sobre la conformidad con los requisitos del

producto y la eficacia del sistema.

Los certificados emitidos en base a ISO 9001:2000 tienen el mismo

reconocimiento que los emitidos con la nueva norma. No obstante existe un

periodo para que las organizaciones puedan migrar sus certificados después

de una auditoría rutinaria de seguimiento o renovación9.

Un año después de la publicación de ISO 9001:2008, todas las

certificaciones acreditadas emitidas (otorgamientos o renovaciones) deben

ser con la ISO 9001:2008. Veinticuatro meses después de la publicación por

ISO, de la ISO 9001:2008, cualquier certificación emitida con ISO 9001:2000

existente no será válida 10.

9 http://www.isotools.org/noticia.cfm?idnoticia=7247

10 ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene que conocer para implantar y mantener un sistema de

gestión de la calidad y avanzar por el camino de la excelencia. SENLLE, ANDRÉS. Gestión 2000. Barcelona, 2001.

15

2.4.2. Estructura de ISO 9001; 2008

La norma ISO 9001; 2008 está estructurada en ocho capítulos refiriéndose

los tres primeros al objeto y campo de aplicación, referencias normativas y

términos y definiciones. Los capítulos cuatro a ocho están orientados a

procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del

sistema de calidad.

Los ocho capítulos de ISO 9001 son:

1. Objeto y Campo de aplicación

2. Referencias Normativas

3. Términos y Definiciones

4. Sistema de gestión de Calidad: contiene los requisitos generales y los

requisitos para gestionar la documentación.

Requisitos generales.

Requisitos de documentación.

5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política,

asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas,

aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.


Requisitos del cliente

Política de Calidad.

Planeación

Responsabilidad, autoridad y comunicación.

Revisión Gerencial.

6. Gestión de Recursos: la Norma distingue diferentes tipos de recursos

sobre los cuales se debe actuar:

Otras definiciones de organizaciones reconocidas y expertos del mundo de

la calidad son:

Requisitos generales

Recursos Humanos

Infraestructura

16

Ambiente de Trabajo11

7. Realización del Producto: aquí están contenidos los requisitos

puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega

del producto o el servicio.

Planeación de la realización del producto y/o servicio.

Procesos relacionados con el cliente

Diseño y Desarrollo.

Compras

Operaciones de producción y servicio.

Control de dispositivos de medición, inspección y monitoreo.

8. Mejora, análisis y mejora: aquí se sitúa los requisitos para los procesos

que recopilan información, la analizan, y actúan en consecuencia. El

objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para

suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado

en la Norma es que la organización busque sin descanso la satisfacción

del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.


Seguimiento y medición.

Control de producto no conforme.

Análisis de los datos para mejorar el desempeño.

Mejora.

“La ISO 9001; 2008 se presenta con una estructura válida para diseñar e

implantar cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, e incluso, para

integrar diferentes sistemas” (Senlle, 2000, pág. 34). 12

11

Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edición, Mc Graw-Hill, pág. 11

12

Juran Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2009), Quinta edición, Mc Graw-Hill, pág. 11.4

.

17

CAPÍTULO III

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1. Introducción

Manufactura y Servicios

Es una compañía nacional especializada en suministrar soluciones en

Mecanizado de partes y piezas, lo que incluye transformación y construcción

de partes, Servicio de Recuperación y Limpieza de piezas (Sandblasting);

servicio de Máquinas y Herramientas en General, apoyo para satisfacer las

demandas de la industria.

Manufactura y Servicios Mecánicos es una de las pocas empresas en el

país que construye y transforma productos en acero con el mismo nivel de

calidad de los productos importados. Cuenta con Tecnología de Punta

(Tornos CNC), lo que marca la diferencia con posibles competidores.

Comercializa una línea de productos y servicios destinada al sector petrolero

e Industrial. En la actualidad ya es posible fabricar localmente las partes y

piezas necesarias en la industria petrolera lo que implica una reducción

importante en costos para los clientes.

Con el soporte de los técnicos, la experiencia y la tecnología de punta con la

que cuenta la empresa tanto en el área de producción como en la

administración, dan valores importantísimos a los consumidores como son:

calidad en los productos, confidencialidad de información y puntualidad en

los tiempos de entrega.

La empresa está en la capacidad de construir herramientas especiales

(diseño del cliente), ya sean éstos en forma de planos o muestras.

18

3.2. Situación Actual

En la actualidad, la forma en la que se desempeñan en sus labores diarias

se ha convertido en tradicional por lo que se pensó que al basarse en los

grandes cambios que están sufriendo las industrias y gracias a la

globalización, se debe someter a nuevos requerimientos y nuevas

exigencias que el mercado obliga a cumplir, para de esta manera competir

tanto a nivel nacional como internacional. Manufactura y Servicios

Mecánicos como mediana Industria Ecuatoriana se encuentra en un estado

de convulsión y lleno de incertidumbre, se habla de cambios de habilidad

manual por habilidad mental, cambios de concepto de líder por liderazgo.

En la empresa como información importante para cambios radicales en los

procesos que desarrollan ya no serán dados por los altos mandos, sino que

al contrario los clientes a los que prestan el servicio son los más acertados

en los cambios que Manufactura y Servicios Mecánicos debería realizar para

su mejora.

La empresa para lograr superar a todos sus competidores ha decidido

trabajar en conjunto con todo el personal para generar como primer punto

una planeación estratégica que cuenta con: Misión, Visión, Política de

Calidad, Objetivos de Calidad que permitan producir con los más altos

estándares que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de esta

manera liderar en el Mercado tanto Petrolero como Industrial.

Debido a la falta de Medición en la capacidad de respuesta ante los

requerimientos de los clientes se debe desarrollar e implementar manuales

de procedimientos, diagramas de procesos, indicadores de gestión y

reglamentos internos que les permitan controlar su actividad con la finalidad

de llevar un Sistema de Gestión en la empresa.

En la actualidad la empresa tomaba los pedidos vía mail o telefónicamente

no se trabaja con documentos donde se evidencie el ingreso del pedido y las

19

características técnicas que el producto o servicio deban tener. No se

planifica el tiempo de entrega, se lo estipula solo mediante la experiencia

obtenida por la persona encargada en este caso el Gerente General.

Muchas de las veces el tiempo estipulado entre MSM & Cliente no se cumple

debido a que no existe una adecuada comunicación interna dentro de la

organización.

No existe control en los procesos.

Poca coordinación y planificación en la producción.

En la actualidad la empresa no había desarrollado la metodología de

capacitación para los empleados por lo que se realizara un plan anual de

capacitación de acuerdo a las necesidades de las personas, el puesto que

ocupa y competencias necesarias parar cumplir con las funciones

designadas al momento de recepción del cargo.

Por estas razones en específico MANUFACTURA Y SERVICIOS

MECANICOS se comprometió a realizar el proceso para obtener la

certificación ISO 9001-2008.

3.3. Origen

La idea de crear la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos nace de la

percepción por parte de un accionista de Manufactura que trabajaba en

Baker Hughes.

El observo las necesidades del cliente que justificaba la manufactura,

mecanizado y recuperación de partes y piezas usadas en la industria

petrolera, basándose en los siguientes lineamientos:

Mejorar los tiempos de reposición en comparación con las importaciones.

Evitar gastos de mantenimiento de inventarios

Remplazar las importaciones de partes y repuestos, que suelen ser

consecutivos debido al desgaste que se genera en las partes y piezas

que usan en este tipo de industrias.

20

Buscar dar soluciones rápidas y eficaces.

Mejorar la calidad y precios para penetrar en el mercado.

Tiempos de entrega óptimos.

Mantenimiento de volúmenes razonables de inventario

Ahorro de recursos para nuestros clientes

Por estas razones en el año 2005 se crea la empresa Manufactura y

Servicios Mecánicos, que fue conformada en primera instancia por miembros

de la familia quienes laboraban específicamente en el taller para así dar el

primer paso en la actividad laboral propuesta. En ese tiempo principalmente

la empresa se dedicó a la recuperación de Repuestos por medio de la

técnica (Sand Blasting). Las necesidades del Cliente iban aumentando así

que se propuso la recuperación de piezas mediante torno y fresa en partes

específicas como Housing y Shaft en actividades de roscado y fresado.

Con el transcurso del tiempo se observó que la maquinaria adquirida podía

realizar trabajos de mecanizado y de esta manera se pasó a un etapa de

manufactura de repuestos pero con muestras y planos proporcionados por el

cliente, otro tipo de servicio que se comenzó a ofertar fue la transformación

de Piezas como: Difusores, Impeller y Slvs mediante técnicas especiales

desarrolladas por las personas que conformaban la empresa y que con el

tiempo fueron reconocidas por el cliente quien propuso que la

transformación fuera la actividad más importante para Manufactura y

Servicios Mecánicos. Con Baker Hughes salieron al mercado dándose a

conocer en el mercado Petrolero es así que se logra cerrar negocios con

otras empresas enroladas en el mismo campo como: Wood Group ahora

General Electric, Tecpecuador y Misium Petróleo. En el 2010 se plantea por

parte de los clientes la Homologación de Proveedores donde las exigencias

crecen y se solicita implantar y certificar la Norma ISO 9000; 2008 por lo que

se comienza a trabajar en este proyecto obteniendo la Certificación en el

2012, El año siguiente se realizara la Auditoria de Seguimiento para cerrar

los hallazgos encontrados en la Auditoria de Certificación y se obtiene el

certificado que valida que los procesos cumplen con la Norma. Otra de las

21

exigencias sugeridas por los clientes es que la empresa debe constituirse

como Compañía así que en el 2012 se crea Precision Tools Servicios

Petroleros desde ese momento la empresa trabaja bajo este nombre

comercial y entidad jurídica pero la actividad económica no cambia.

3.4. Productos y Servicios que ofrece

3.4.1 Manufactura de Partes

Construcción de Herramientas y Equipos para la Industria Petrolera

Análisis de ingeniería

Manejo de ensambles de partes

3.4.1.1 Recuperación de Partes

Este proceso permite recuperar repuestos usados, con lo cual los clientes

no tienen que reponer las partes usadas por nuevas sino que se permite la

reutilización, generando un importante ahorro de costos.

Este proceso incluye Lavado de Partes, Sandblasting y Rectificación de las

mismas, de tal forma que queden 100% operativas.

3.4.1.2 Sandblasting

Se dispone de talleres de Sandblasting, cabinas y portátiles. Se dispone de

una gama amplia de materiales o abrasivo para el tratamiento de superficies.

Las necesidades de cada cliente son diferentes, de igual forma el servicio

que se entrega se ajusta a las necesidades específicas de cada uno de los

clientes.

El servicio que brinda Manufactura y Servicios Mecánicos se puede realizar

en las instalaciones de MSM o en las instalaciones de los clientes, y en este

22

último caso, contando con que se nos proporcione toda la infraestructura

física necesaria para llevar a cabo el servicio.

3.4.1.3 Servicios

Corte y Roscado de Tubería

Corte y Roscado de Housing

Estriado de Ejes

Interacción de Bujes

Corte de Sleve

Modificación de Etapas

Recuperación de partes / Sand-Blasting

Construcción de Pernos

Construcción de Espárragos

Construcción de Tuercas, Arandelas

Construcción de Bridas

Construcción de Piñones

Construcción de Poleas

Construcción de Anillos

Construcción de Centralizadores

Construcción de Guías (Pata de mula)

Otros relacionados

3.5. Diagnostico Empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos

Después de la aplicación de la metodología de entrevista aplicada a Nivel de

la Gerencia se realizó el llenado del Formulario de Diagnóstico de la

Empresa con el fin de determinar las acciones a tomar para el desarrollo del

proyecto a continuación. Véase Figura 1. Formulario de Diagnostico para

la Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos.

23

Figura 1. Formulario Auditoría de Diagnóstico para la Empresa MSM

AUDITORIA DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Nombre de la Compañía:

MANUFACTURA SERVICIOS MECANICOS

Fecha: 29/02/2012

Dirección: Av. 6 de Diciembre 54-90 y Los Pinos

Ciudad: Quito Provincia Pichincha

Teléfono: 2405-150 Fax:

Página Web: www.precisiontools.com.ec Email: hector.guañ[email protected]

Número Total de Empleados 10 En Calidad 1 Otros 11

Firma /Fecha

INTRODUCCIÓN

Se realizara la entrevista a nivel de la Gerencia con el objetivo de encontrar las No Conformidades y hallazgos para mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se aplique acciones tanto correctivas como preventivas.

INSTRUCCIONES

Nota: Cuando llene la información de esta evaluación, usted debe cumplir con lo siguiente:

1. Todas las preguntas deben ser contestadas con una marca en el recuadro apropiado, suministrando números de referencias para los documentos adjuntados. 2. Las respuestas deben reflejar la situación actual de la empresa.

3. El cuestionario debe ser devuelto dentro de un máximo de 10 días, luego de haber sido entregado, en caso de no ser llenado en sus instalaciones por nuestro personal. 4. Si no cuenta con suficiente espacio para sus respuestas, por favor adjunte las adiciones.

REPRESENTANTES LEGALES O PERSONAS AUTORIZADAS

Nombre Cargo

Héctor Guaño Duran Gerente General

PERSONAS A CONTACTAR

Director / Dueño Ing. Héctor Guaño Duran

Personal de Calidad No hay persona responsable de la calidad

Personal de Compras Fanny Sarango

Servicio al Cliente No hay personal responsable de la satisfacción al cliente

http://www.precisiontools.com.ec/

mailto:hector.guañ[email protected]

24

SEGURO RESPONSABLE DEL PRODUCTO

Nombre de la Aseguradora:

¿Cuentan con seguros para su resguardo tales como daños a propiedad de terceros?

SI NO En caso afirmativo, explique:

Mencione la Empresa Aseguradora y el tipo de Póliza Contratada

Nombre Tipo de Póliza Monto Contratado

Número de póliza

EQUIPO DE MANUFACTURA: (por favor añadir lista en caso necesario)

Tipo y Modelo Tamaño: Capacidad Dimensional de la Tolerancia:

EQUIPO DE INSPECCIÓN: (por favor añadir lista en caso necesario)

Tipo y Modelo Tamaño: Capacidad Dimensional de la Tolerancia:

Calibradores Pie de Rey

Micrómetros

Flexo metros

Calibrador de altura

No existe Lista de equipos de medición ni certificados de calibración

1 SERVICIO AL CLIENTE SI NO N/A Explique (o inserte N°

Proceso/procedimiento)

A. ¿Son procesados los reclamos del cliente?

No se procesa los reclamos de clientes

B. ¿Sabe si sus clientes se encuentran satisfechos con sus servicios?

Se asume que si no hay reclamos el cliente

está satisfecho

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SI NO N/A

Explique (o inserte N° Proceso/procedimiento)

A. ¿Trabaja usted bajo un Sistema de Gestión de la Calidad?

No se trabaja bajo ningún Sistema de

Gestión

25

B. ¿Está su SGC certificado por algún organismo nacional/internacional? (en caso afirmativo adjunte una copia del certificado)

No tenemos certificada ninguna norma

C. ¿Tiene usted documentos como: Manuales de Calidad, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo y están disponibles para el uso de todo el personal?

Existen documentos como procedimientos, no están a disposición del personal

D. ¿Se realizan periódicamente auditorías internas para verificar el estado de su SGC?

No se realiza auditorias

3. CONTROL DE PLANOS SI NO N/A Explique (o inserte N°


A. ¿Se diseñan planos en su compañía?

B. ¿Existe un Sistema de Control de planos para asegurar la confidencialidad de los mismos, de las especificaciones y documentos suministrados por el cliente?

El acceso a los planos lo tiene únicamente el Gerente General pero no se controla su

circulación

C. ¿Los requerimientos del cliente sobre el producto se definen y se documentan?

Los requerimientos se detallan en los planos que nos entregan en los clientes

4. CONTROL DE MATERIALES/PRODUCTOS

SI NO N/A


A. ¿Controla la recepción y el despacho de materiales/productos en almacén?

NO se controla la recepción y despacho

B. ¿Garantiza la preservación del material/producto en el almacén?

Se mantiene preservado el material del

cliente se lo almacena de la manera adecuada no se lleva inventario

C. ¿Identifica el material/producto entregado por el cliente?

D. ¿Toma acciones al momento de descubrir una no conformidad en el material recibido / almacenado / para despachar?

Al momento de usar el material se verifica que no tenga fallas para comenzar la

producción. Si fuera el caso y existiera fallas se procede a la devolución. Pero no se lleva control al momento del ingreso de

la materia prima.

26

E. ¿Toma acciones en caso de No Conformidades recurrentes en los materiales recibidos / almacenados / para despachar?

Si en el momento de encontrar fallas en el producto final se realiza un reproceso, no

se lleva registro

F. ¿Tiene algún tipo de control de inventario?

No se lleva inventario

5. SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS

SI NO N/A Explique (o inserte N°


A. ¿Tiene usted un Sistema de Acciones Correctivas efectivo? (Incluya por favor algunos reportes de emisiones de las no conformidades, del análisis de la causa de la raíz y de la resolución)

6. INSPECCIÓN SI NO N/A Explique (o inserte N°


A. ¿Existe algún procedimiento o lista de verificación usada durante la Inspección en Recepción indicando el nivel de aceptación de los componentes/materia prima y queda algún registro de la misma?

B. ¿Están los reportes de prueba de Materiales/productos y otros certificados relacionados con el servicio prestado para evidenciar si fueron aceptados?

C. ¿Emplea usted técnicas estadísticas para los artículos que no son 100% inspeccionados? (En caso afirmativo, ¿Qué tipo de plan de muestreo emplea?)

D. ¿La Inspección final del producto la realiza el personal de producción? En caso de ser negativa diga quién la realiza.

Los operarios mismo que realizan el proceso de producción o transformación

E. ¿Cómo está documentada la actividad de verificación de producto terminado?

No se documenta la actividad de control

F. ¿Están disponibles para el personal de inspección todos los documentos necesarios, tales como, planos, especificaciones y órdenes de compra?

27

7.EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA SI NO N/A


A. ¿Existen controles para la calibración de los equipos?

B. ¿Está definida la frecuencia de calibración para cada equipo?

C. ¿Están marcadas cada una de las piezas con una identificación única que evidencie la calibración?

8.CONTROL DE COMPRAS SI NO N/A Explique (o inserte N° Proceso/procedimiento)

A. ¿Hay lineamientos establecidos para evaluar y aprobar los requerimientos de compras?

Los lineamientos se apegan más a crédito con el proveedor, costos

B. ¿Realizan algún control para los proveedores?

C. ¿Cómo se asegura de que los proveedores están proporcionando productos/servicios que cumplen con los requerimientos exigidos por el cliente?

Se solicita certificados de calidad de la materia prima que se adquiere

D. ¿Qué procesos tienen subcontratados?

Galvanizado, pintura

9. CONTROL DE PROCESOS SI NO N/A Explique (o inserte N°


A. Es verificado, controlado y documentado su proceso? (puede ser procedimiento, mapa de proceso o un plan calidad)

B. ¿Confirman los operadores al finalizar sus actividades que cumplen con los requerimientos de fabricación?

Se realiza la verificación mediante comprobación de medidas con respecto a

los planos

C. ¿Mantienen la identidad y la trazabilidad del producto?

D. Verifica la conformidad del producto a lo largo del proceso?

E. ¿Quedan registradas las pruebas finales de los productos para su aceptación?

28

G. ¿Existe algún tipo de programa de mantenimiento preventivo para el equipo de fabricación?

H. ¿Garantiza la entrega a tiempo?

I. Durante la fabricación, ¿hay partes no conformes y componentes segregados e identificados?

J. ¿Toma acciones al descubrir una No Conformidad en el proceso?

Reproceso

K. ¿Toma acciones en caso

de No Conformidades recurrentes?

10. CONTROL DE REGISTROS

SI NO N/A

Explique o inserte N° Proceso/procedimiento)

A. ¿Los siguientes registros o expedientes se conservan? * Inspecciones y Pruebas * Planos del Cliente * Auditorías Internas * Evaluación de Proveedores

11. CONTROL ESTADÍSTICO SI NO N/A


A. ¿Tienen establecidos Indicadores de Gestión?

B. ¿Hay proyectos aprobados que indiquen mejoras en los procesos?

Diseño de un Manual de Procesos y Procedimientos Basados en la Norma ISO

12. FINANCIERO SI NO N/A Explique (o inserte N°


A. Tiene Estados financieros al fin de año (año anterior)

B. Tiene Referencias comerciales en la industria (recientes)

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Por favor incluir cualquier información suplementaria o adicional referente a esta evaluación de capacidades (utilice el cuadro a continuación o adjunte lo que sea necesario)

29

ELABORADO POR: Diana Espinoza

NOMBRE

FECHA AUDITORIA : 12/ 06/

RESULTADO DE LA AUDITORIA APROBADO

RECHAZADO

APROBADO POR: Héctor Guaño Duran

NOMBRE

FIRMA

Fuente: Formulario De Homologación

Empresa: Wood Group

3.4.1 Diagnostico

Después de la realización de la Auditoria de Diagnostico se puede concluir

que según la Norma ISO 9001; 2008 le empresa evidencia la necesidad

de diseñar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad por lo que a

continuación se detalla la propuesta a desarrollar:

1.- Objeto y Campo de Aplicación del Sistema y Exclusiones

Para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa,

basados en la normativa vigente en el Ecuador emitida por el INEN, basado

en la respectiva Norma ISO 9001:2008 y las referencias que emanan de los

Manuales de Procesos y Procedimientos.

El campo de aplicación del Manual de Calidad es equivalente al alcance

del Sistema de Gestión, es decir a: Está enfocado al diseño de un

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001; 2008 para

todos los procesos de Manufactura y Servicios Mecánicos, utilizados en

la empresa.

30

Es necesario la elaboración de un Manual de Calidad, procedimientos, y

obtener todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la

Norma. 13

2.- Normas de Referencia y para Consulta

El presente Sistema de Gestión de Calidad se ha desarrollara en base a los

requisitos contenidos en la Norma ISO 9001:2008. 14

Adicionalmente, se deberá cumplir con todas las normas legales y

reglamentarias de aplicación para el Sector Petrolero, como son:

a) Permisos de Funcionamiento.

b) LUAE Licencia Única Anual de Funcionamiento emitida por el Municipio

de Quito.

c) Permiso de Uso de Suelo.

d) Patente Municipal.

e) Permiso de Publicidad.

f) Permiso de Bomberos.

g) Certificado Ambiental.

3.- Términos y Definiciones

Norma ISO 9001 de 2008 elaborada por la Organización Internacional para

la Estandarización, y específica los requisitos para un sistema de gestión

de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Actualmente es

la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

13 Norma ISO 9001;2008, Objeto y Campo de Aplicación del Sistema y Exclusiones

14 Norma ISO 9001;2008, Referencias Normativas

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n


http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad

31

Calidad : El grado en el que un conjunto de características inherentes

cumple con los requisitos

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos

de salida.

Procedimiento : Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un

proceso

Documento: Información y su medio de soporte

Registro : Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar

evidencia de actividades desempeñadas

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad

detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización.

Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de

la calidad de una organización.

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de

cumplir los requisitos. Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o

pretendido, relacionado con la calidad.

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una

organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por

la alta dirección.

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.

32

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la

localización de todo aquello que está bajo consideración. 15

4.- Sistema de Gestión de Calidad

4.1.- Requisitos Generales

La empresa establecerá, documentación e implementar un sistema de

gestión de la calidad como base para mejorar continuamente la satisfacción

del cliente y la eficacia de los servicios ofrecidos, según los requisitos de la

Norma.

Para implementar dicho sistema se ha referido lo siguiente:

Identificar los procesos necesarios para el mismo y su aplicación a través

de la organización, determinando la secuencia e interacción entre tales

procesos a través de Diagramas de Flujo de Procesos

Determinar criterios y métodos para asegurar que la operación como el

control de los procesos son eficaces y, cuando se ha considerado

conveniente así como lo exige la norma de aplicación, estableciendo

procedimientos, instrucciones y procesos de trabajo para fijar y

sistematizar criterios y métodos, consiguiendo el cumplimiento de los

requisitos del cliente, los legales, los no especificados, así como de los

objetivos de calidad

Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios como

apoyo a la realización y el control de dichos procesos, mediante la

designación de un responsable del sistema el Jefe de calidad, la

formación del personal, la puesta a disposición de la plantilla de equipos,

infraestructura y ambiente de trabajo adecuados. 16

15 Norma ISO 9001;2008, Términos y Definiciones

16 Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestión de Calidad

33

Realizar el seguimiento, la medición y análisis de los procesos en base a

los flujos de información asociados a los mismos y, principalmente a

partir de los registros generados en el desarrollo de los procesos

directamente relacionados con la prestación del servicio y con la gestión

de calidad.

Implementando acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos, en base a la

retroalimentación, así como a partir de la propuesta, aprobación y

revisión periódica de la Política y los objetivos de la calidad. 17

4.2.- Requisitos da la Documentación

4.2.1.- Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluirá:

Política de la Calidad, integrado en el manual aunque puede ser

utilizado de forma independiente y separada sea por divulgación,

formación, información, etc.

Objetivos de la Calidad plasmados en uno o varios documentos

estructurados y desglosados en actuaciones a cometer, calendario.

El Manual de ejecución

Los procedimientos de calidad exigidos por la norma de referencia

Los Diagramas de procesos o Instrucciones de Trabajo que se

desarrollen.

Los registros generados en el desarrollo de los trabajos y requeridos por

esta norma18

17 Norma ISO 9001;2008, Sistema de Gestión de Calidad

18 Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentación

34

Cualquier documento interno o externo que afecte a la gestión de la

calidad.

4.2.2.- Manual de Calidad

Como se ha explicado, el manual de la calidad que se desarrollara es el

documento básico del sistema, puesto que orienta y hace referencia a todos

los elementos del mismo (documentos, registros, recursos, etc.)

En él se incluirá el alcance del sistema, que coincide con el alcance del

manual. 19

4.3.3.- Control de los documentos

Todos los documentos que afectan o pueden afectar a la gestión de la

calidad estarán controlados según se especifica en “la elaboración y

control de la documentación del sistema”.

Dicho control establece:

El procedimiento de aprobación de cualquier documento previa a su

emisión.

Revisión y actualización de documentos.

La identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos

La adecuada distribución que garantice que todo el personal dispone de

la documentación necesaria para el desarrollo de sus labores.

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables

El control aplicable a los documentos externos que afectan el sistema

El control aplicable a los documentos obsoletos conservados, evitando su

uso no intencionado.

19 Norma ISO 9001;2008, Requisitos de la Documentación

35

4.2.4.- Control de los Registros

Los registros se establecerán para proveer evidencia de la conformidad con

los requisitos de la Norma ISO 9001-2008 así como la operación eficaz del

sistema de gestión de la calidad. Tales registros deberán establecer un

procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y la

disposición mismos que quedarán en un listado de registros y estarán

sometidos a control según se establece en los procesos de control. 20

5.- Responsabilidad de la Dirección

5.1.- Compromiso de la dirección

La alta dirección de la empresa deberá comprometerse completamente con

el desarrollo e implementación del Sistema y con la mejora continua.

Para ello, se establecerá y difundirá la Política de Calidad de la empresa,

asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad llevando a cabo

las revisiones por la dirección y se asegure la disponibilidad de los recursos.

5.2.- Enfoque al Cliente

El cliente es lo más importante para la empresa. Por ello, la alta dirección se

asegurara en todo momento de que sus requisitos queden claramente

determinados y se cumplan con el firme propósito de aumentar su

satisfacción.

Además, se considerara un proceso fundamental, la retroalimentación

informativa desde tales clientes, según se establece en los apartados 7.2.3 y

8.2.1 de este Manual. 21

20 Norma ISO 9001;2008, Control de Registros

21 Norma ISO 9001;2008, Enfoque al Cliente

36

5.3.- Política de calidad

La alta dirección establecerá y revisara la Política de la Calidad. Dicha

política figura como primer documento de este Manual, si bien, puede ser

utilizada independientemente del mismo en labores de divulgación,

formación, información, concienciación, etc.

La política establecida, es adecuada a los propósitos de la empresa con

respecto a la calidad, incluyendo los compromisos expresos de cumplimiento

de los requisitos del cliente, legales y aquellos no determinados pero

necesarios para prestar un servicio adecuado, así como el compromiso de

mejora continua de la empresa y al aumento de la satisfacción del cliente.

La Política es difundida a todos los niveles de la organización, y se garantiza

que es entendida y asumida por todo el personal. Constituye el marco para

el establecimiento y desarrollo de los objetivos de la calidad de la empresa. 22

La política es revisada periódicamente para su adecuación continua a las

circunstancias cambiantes, durante la Revisión del Sistema por la Dirección,

según se establece en el apartado 5.6 de este Manual. 23

5.4.- Planificación

5.4.1.- Objetivos de la calidad

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo

aquellos que son necesarios para cumplir los requisitos de la prestación de

nuestro servicio, pueden ser propuestos por las funciones directamente

implicadas en ellos y pueden ser debidamente aprobadas.

22 Norma ISO 9001;2008, Política de Calidad

23 Norma ISO 9001;2008,Politica de Calidad

37

Por lo tanto, se faculta para proponer objetivos de calidad a todo el personal,

si bien, deben ser analizados y filtrados por el Director de Calidad, que a su

vez los propone a la dirección para su aprobación final.

Los objetivos se programan estableciendo los procesos a desarrollar y

recursos necesarios, el calendario de procesos, los responsables de

llevarlos a cabo la fecha y la metodología de evaluación del grado de

cumplimiento de los mismos. El resultado final de la planificación se lo

encuentra en un programa de calidad documento que es aprobado en su

totalidad por la dirección, y difundido a las funciones implicadas en su

ejecución.

En el Programa de calidad se observan todos los objetivos planteados para

el año en curso, indicando las metas en las que se divide cada uno de los

objetivos, así como las personas responsables, las fechas de ejecución, los

recursos necesarios, etc. 24

5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

La alta dirección se asegura que el Sistema de Gestión de la Calidad

planificara con el criterio de cumplir los requisitos de esta Norma, los legales,

los del cliente y aquellos no especificados pero que son necesarios para la

adecuada presentación del servicio, así como para cumplir los objetivos de

la calidad.

Esta planificación será periódica y se materializa en la documentación

existente en el Sistema de gestión y puede haber ampliación y modificación

de dicho documento.

24 Norma ISO 9001;2008, Planificación

38

Por otro lado, cuando aparecen circunstancias nuevas no contempladas en

el Sistema pero que pueden influir, se planifica la integración de tales

circunstancias en el sistema para que este no se altere y mantenga su

integridad y operatividad. Esto se materializa en la realización de Planes de

calidad, según lo establecido en la norma ISO-10005. 25

5.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

5.5.1.- Responsabilidad y Autoridad

Todas las responsabilidades, autoridades y funciones del sistema de gestión

estarán definidas y descritas a través de un Organigrama, que se

complementa con la Responsabilidad que se asigna en cada uno de los

procedimientos para los miembros de la organización, en el cual se

especifican tareas a realizar por cada puesto de trabajo. Dicho documento

se elaborara por el Coordinador de Calidad con la colaboración del personal,

y será aprobado por la alta dirección.

Dichas responsabilidades, autoridades y funciones son difundidas bien

mediante la colocación de un organigrama en una pancarta de anuncios o

bien mediante la entrega personalizada de las funciones adquiridas al

momento de entrega del cargo al personal.

5.5.2.- Representante de la dirección

La alta dirección designara a un miembro de la misma como responsable del

Sistema de gestión de calidad lo que se formaliza a través de un

nombramiento del Coordinador de Calidad.

25 Norma ISO 9001;2008, Planificación

39

Este es responsable y tiene la autoridad suficiente para asegurar que se

implanten y mantengan los procesos requeridos para el Sistema de Gestión

de la Calidad, informando a la Dirección el desempeño de la misma así

como de las mejoras que requiere.

Asimismo es el principal responsable de la concienciación del cumplimiento

de todos los requisitos del Sistema a todos los niveles. A este representante

en lo posterior se lo designara como Coordinador de Calidad. 26

5.5.3.- Comunicación Interna

La alta dirección se asegurará de que se establezcan los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la

comunicación se efectúe considerando la eficacia del sistema de gestión de

calidad. A través de documentos escritos tales como: Formulario de Orden

de Trabajo, roles der pago, formulario de protocolo, entrega de

comunicados, etc.

La comunicación descendente se realizará a través de comunicaciones,

memos, reuniones periódicas y conversaciones informales

La comunicación ascendente se realizará a través de reuniones periódicas y

de conversaciones informales. 27

5.6.- Revisión por la Dirección


La alta dirección revisara el Sistema en su totalidad al menos una dos veces

al año. En dicha revisión estarán presentes el Gerente, el Coordinador de

26 Norma ISO 9001;2008, Representante de la Dirección

27 Norma ISO 9001;2008, Comunicación Interna

40

Calidad y el Gerente Financiero. Además si el Gerente lo considera, se

convocará a otros trabajadores de la empresa incluso a personal externo.

Además, se mantendrá reuniones de seguimiento con mayor frecuencia para

tratar situaciones puntuales del sistema como por ejemplo: objetivos de

calidad y revisiones de no conformidad y acciones correctivas del sistema.

5.6.2.- Información para la revisión

La información de entrada para la revisión por la Dirección es el siguiente:

Resultados de Auditorias

Retroalimentación del cliente (quejas y reclamaciones y resultado de

encuestas)

Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio, lo cual se

analiza a través de indicadores.

Estado de acciones correctivas y preventivas28

Acciones de seguimiento de Revisiones por la dirección previas

Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad

Recomendaciones para la mejora

5.6.3.- Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección se recogerán en un Acta de

Revisión, en la cual se deben incluir todas las decisiones y acciones

relacionadas con:

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad

La mejora del servicio prestado, en relación con los requisitos del cliente

Las necesidades de recursos. 29

28 Norma ISO 9001;2008, Revisión de la Gerencia

29 Norma ISO 9001;2008, Revisión de la Gerencia

41

6.- Gestión de los Recursos

6.1.- Provisión de recursos

Se han identificado los recursos necesarios para la implantación del sistema

de calidad, tales como la designación del responsable del sistema, formación

y concienciación al personal, infraestructura y ambiente de trabajo.

Con estos recursos y con el propio sistema se garantizara un aumento en la

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento íntegro de sus

expectativas, tanto las reglamentarias y aquellas no especificadas pero

necesarias para brindar un platillo exquisito e inocuo.

6.2.- Recursos Humanos


Todo nuestro personal es deberá tener las competencias necesarias para la

realización de sus trabajos. Tal competencia se ha adquirido a través de la

propia experiencia y habilidades adquiridas, y en base a una formación y

capacitación constante.

6.2.2.- Competencia, Toma de conciencia y formación.

Se establecerá la competencia necesaria para cada puesto de trabajo que

pueda influir en la calidad del servicio, tales requisitos van a figurar en una

tabla de perfiles de puestos, en el que se indica la formación, educación,

experiencia y habilidades de cada puesto de trabajo.

En base a tales requisitos de competencia, se proporcionara formación

interna o externa para satisfacer las necesidades de formación que se

42

detectan a lo largo del año, para lo cual se establece un plan de formación

anual. Tras proporcionar dicha formación, se realizan evaluaciones de su

eficacia de diversa forma en función de la formación adquirida (supervisión

de trabajos o entrevistas) quedando registro en una Ficha de evaluación de

la formación.

Por otro lado, se informa al personal a través de reuniones y carteleras de la

importancia y pertinencia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro

de los objetivos de calidad.

Se generaran y mantendrán controlados los registros pertinentes de

formación, habilidades y experiencia a través de una ficha de formación, a

modo de curriculum vitae, existiendo copia de todos los certificados y

diplomas de aprovechamiento. 30

6.3.- Infraestructura

Se determinara, proporcionara y se mantendrá la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

Esto se realizara con programas de mantenimiento de instalaciones con el

personal responsable.

Cuando se detectan averías por el personal éstas serán comunicadas al

Servicio Técnico proveedor externo.

6.4.- Ambiente de Trabajo

Se determinara y se gestionara el ambiente de trabajo necesario para lograr

la conformidad con los requisitos de los servicios. Estos requisitos hacen

referencia fundamentalmente a:

30 Norma ISO 9001;2008, Gestión de los Recursos

43

Prevención de riesgos laborales

Orden y limpieza en nuestras instalaciones

Uso de uniforme de la empresa durante la ejecución de los trabajos.

Uso de los planes de higiene (la documentación específica de estos

planes que afecta a la ejecución y control de estos trabajos, será

distribuida de forma controlada).

Los requisitos específicos relacionados con estos aspectos clave serán

transmitidos a todo el personal del restaurante a través de la propia

documentación del sistema de gestión de calidad (procesos e instrucciones

u otra documentación) o a través de comunicados específicos.

7.- Realización del Producto

7.1.- Planificación de la Realización del Producto

Todos los procesos necesarios para la Manufactura y Transformación de

Partes y Piezas se planificaran y desarrollaran coherentemente con los

requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad.

Durante la Planificación de la realización del producto se determinara lo

siguiente:

a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para la Elaboración del

Producto y la Entrega del Servicio a nuestros Clientes.

b) Los Procesos, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo necesarios para

la Entrega del Servicio a nuestros Clientes; que son requerido por la

Norma NTE INEN ISO 9001:2008.

c) Los Recursos que son necesarios.

d) Las Actividades de Verificación, Validación, Seguimiento, Medición,

Inspección y Ensayo/Prueba específicas para la Elaboración del Producto

44

y la Entrega del Servicio a nuestros Clientes; así como los Criterios de

Aceptación.

e) Los Documentos de Registro que demuestren que los Procesos de

Realización y el Producto Final cumplen con los requisitos. 31

7.2.- Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

Se determinara:

a) Los requisitos especificados por nuestros Clientes, incluyendo aquellos

requisitos relacionados con las actividades de la entrega y aún después

de la misma.

b) Aquellos requisitos no establecidos por nuestros Clientes, pero

necesarios para el consumo especificado o previsto cuando sea

conocido.

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros productos.

d) Cualquier requisito adicional que la empresa considere necesario.

7.2.2.- Comunicación con el Cliente

Se establecerán canales de comunicación con nuestros clientes para lograr

y dar a conocer:

a) Nuestros productos y servicios.

b) Atención de consultas, contratos, atención de pedidos, modificaciones, y

c) Retroalimentación del cliente y atención de quejas.

31 Norma ISO 9001;2008, Realización del Producto

45

7.3.- Diseño y Desarrollo

No Aplica

7.4.- Compras

7.4.1.- Proceso de Compras

La empresa se asegurara en todo momento de que los productos que se

adquieren, cumplan con los requisitos de compra especificados. Debido a

que nuestros productos son alimentos preparados, el impacto que causa el

producto adquirido es altísimo. 32

Se seleccionara y evaluaran los proveedores en función de su capacidad de

suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por la

empresa. Se establecen criterios de selección, evaluación y re-evaluación y

se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y sus

resultados.

7.4.2.- Información de Compras

La información de las compras describirá el producto a comprar e incluye los

requisitos para:

a) La Aprobación del producto, procedimientos procesos y equipos

b) La Calificación del personal

c) Sistema de Gestión de la Calidad

La empresa se asegurara con anterioridad de que los requisitos de compra

especificados sean los adecuados, antes de comunicárselos al proveedor.

32 Norma ISO 9001;2008, Procesos Relacionados con el Cliente

46

7.4.3.- Verificación de los productos comprados

Los productos comprados se inspeccionan en la empresa el momento de la

Recepción y se realizan todas las actividades tendientes a verificar el

cumplimiento de los requisitos de compra especificados.

7.5.- Producción y prestación del Servicio

7.5.1.- Control de la Producción y la prestación del Servicio

La empresa planificara y llevara a cabo la producción y la prestación del

servicio bajo condiciones controladas que incluyen lo siguiente:

a) Información que describe las características del producto

b) Instrucciones de Trabajo

c) Equipo Apropiado de fabricación

d) Equipo de Seguimiento y Medición

e) Actividades de entrega, liberación y post entrega del producto

7.5.2.- Validación de los Procesos de Producción y de Prestación de

Servicios

La Validación demostrará la capacidad de los Procesos de Producción y de

Prestación de Servicios alcanzan los resultados planificados. La empresa

establecerá las siguientes disposiciones:

a) Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos

b) Aprobación de equipos y calificación del personal

c) Usar métodos y procedimientos específicos

d) Requisitos de los registros

e) Revalidación33

33 Norma ISO 9001;2008, Validación de los Procesos de Producción y de Prestación de Servicios

47

7.5.3.- Identificación y Trazabilidad

La empresa identifica, en cada una de las etapas de producción, si el estado

del producto es acorde, respecto a los requisitos de seguimiento y medición

a través de toda la realización del producto.

La trazabilidad no es un requisito legal para el sector al que pertenecemos,

pero sí se controla el estado de los productos en todas las etapas de

compra, producción y venta.

7.5.4.- Propiedad del Cliente

Los bienes que son propiedad del cliente (joyas, dinero, aparatos

electrónicos, equipaje, maletas, ropa, documentos, automóviles y otros) son

cuidados mientras están bajo control de la empresa o cuando se los utiliza

con autorización.

La empresa identificara, verificara, protegerá y salvaguardara absolutamente

todos los bienes que son propiedad del cliente que son suministrados para

utilizarlos o incorporarlos en el producto.

Se mantendrán registros e informes para el cliente en caso de que algún

bien que sea propiedad del cliente se pierda, deteriore o de algún otro modo

se considere inadecuado para su uso, inclusive la propiedad intelectual y

datos personales.

7.5.5.- Preservación del Producto

La empresa preservara el producto y sus partes constitutivas durante los

procesos internos y hasta que se entrega al cliente en el área de servicio

para mantener la conformidad con los requisitos. La preservación incluye la

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.

48

7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medición

La empresa no utiliza equipos de seguimiento y medición debido a que no

son necesarios. 34

8.- Medición Análisis y Mejora

8.1.- Generalidades

La alta gerencia de la empresa realizara la medición, análisis y mejorar

determino los siguientes objetivos:

Evidenciara la conformidad de nuestro servicio

Evidenciara la conformidad del sistema de gestión de calidad

Mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad

8.2.- Seguimiento y Medición

8.2.1.- Satisfacción del cliente

Se analizara la satisfacción de nuestros clientes en base a:

La comunicación directa con él

La realización de cuestionarios sencillos y el tratamiento de la

información obtenida

El adecuado tratamiento y registro de reclamaciones y sugerencias

El proceso de seguimiento y medición de la satisfacción de los clientes se

realizara mediante el uso de sencillos formularios de satisfacción,

34 Norma ISO 9001;2008, Control de los equipos seguimiento y medición

49

disponibles para todos nuestros clientes, así como partir del análisis de las

sugerencias, quejas y reclamaciones de los mismos. 35

8.2.2.- Auditoría interna

Nuestro sistema de gestión de calidad establecerá anualmente un programa

de auditoría interna, elaborado por el director de calidad y aprobado por el

gerente. En dicho programa se especifica las auditorías internas a llevar a

cabo, indicando los departamentos a auditar, las fechas y responsables de

realizar tales auditorias.

Cabe destacar que los auditores están cualificados para ello y que en ningún

caso podrán auditar su propio trabajo.

Manual de Calidad

Las auditorías internas comprobaran la correcta implantación y

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad.

Todos los departamentos que serán auditados como mínimo una vez al año.

Los resultados de las auditorías se reflejaran en un informe de auditoría

interna, y las no conformidades detectadas serán presentadas al

departamento auditado y tratadas según el procedimiento.

35 Norma ISO 9001;2008, Seguimiento y Medición

50

El sistema utilizado para la realización de auditorías internas de la calidad se

define en el procedimiento. 36

8.2.3 y 8.2.4.- Seguimiento y medición de los procesos del servicio

Se realizara el seguimiento y medición de todos los procesos que afectan a

la calidad del servicio para demostrar que tales procesos tienen capacidad

para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanza tales

resultados, se lleva a cabo correcciones inmediatas y, se procede, acciones

correctivas y objetivos de mejora.

8.3.- Control de Producto No Conforme

El sistema de gestión de la calidad establecerá una metodología para la

detección y el tratamiento de las no conformidades.

Las no conformidades pueden detectarse en el desarrollo de cualquier tarea

que forma parte del sistema en gestión de la calidad, en la recepción de un

producto, durante el proceso de presentación de servicio, reclamaciones de

clientes, auditoría interna y revisión del sistema.

Toda no conformidad detectada será documentada y tratada mediante una

acción correctiva. Los artículos no conformes serán segregarlos del resto en

la zona de producto no conformes.

Manual de Calidad

El tratamiento y control de las no conformidades se gestionara según lo

dispuesto en el procedimiento, el cual garantizara el adecuado tratamiento

36 Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad

51

de todas las no conformidades, incluso de aquellas detectadas con

posteridad a la entrega del material al cliente. 37

8.4.- Análisis de datos

Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos

procesos del sistema de gestión de la calidad serán analizados para la

obtención de conclusiones, encaminadas a la mejora continua.

A partir de dichos datos se evalúa los puntos en los que se pueden o deben

acometer las actuaciones de mejora. Los datos que no proporcionan

información para mejora:

Formularios de satisfacción del cliente

Reclamaciones de clientes.

No conformidades generales del sistema.

No conformidades de auditorías (interna y externa)

No conformidades de proveedores

Indicadores de calidad de procesos

8.5.- Mejora

8.5.1.- Mejora continua

Como indican nuestra política de calidad, la empresa se compromete con la

mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad y por tanto, de

todas nuestras actividades.

Esta mejora se basara en el continuo establecimiento de objetivos de

calidad, su ejecución y evaluación, los resultados de las auditorías, las

37 Norma ISO 9001;2008, Manual de Calidad

52

actividades de seguimiento y medición, la información de las no

conformidades y reclamaciones, acciones correctivas y preventivas y,

especialmente, en la revisión por la dirección . 38

8.5.2.- Acción Correctiva

Se establecen acciones correctivas para eliminar las causas de no

conformidades detectadas, previniendo su reaparición. Tales acciones son

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La sistemática para el control de las acciones correctivas (desde su

establecimiento hasta su registro y revaluación de su eficacia) quedara

establecida en los formatos.

8.5.3.- Acción Preventiva

Se establecerán acciones preventivas para eliminar las causas de no

conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Tales acciones son

apropiadas a los efectos previsibles de las no conformidades potenciales.

La sistemática para el control de las acciones correctivas (desde su

establecimiento hasta su registro y la evaluación de su eficacia) quedara

establecida en los formatos. 39

3.4 Conclusión ante el diagnostico

Después de la aplicación del formulario auditoria de diagnóstico y el

desarrollo en base a la Norma a la empresa se evidencio que el diseño de

un manual de gestión calidad es el pilar fundamental para la implantación del

38 Norma ISO 9001;2008, Mejora Continua

39 Norma ISO 9001;2008, Acción Preventivas

53

sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001; 2008 por lo que es

factible la realización de este estudio en la empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos.

3.5 Información con la que se cuenta

3.5.1 Definición Estratégica

3.5.1.1 Política de Calidad

MANUFACTURAS Y SERVICIOS MECÁNICOS M.S.M. Provee al sector

empresarial de Ecuador productos y servicios que aseguran el

mantenimiento, cuidado y preservación de nuestro medio ambiente, y, el

crecimiento sostenido de la industria; soportado por la solidez del Sistema de

Gestión Interno que asegura la ejecución de los procesos controlados,

constante mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios, el

compromiso y competencia del recurso humano; que aseguran la

satisfacción de nuestros clientes.

3.5.1.2 Misión

Constituir la industria más reconocida de la ciudad de Quito por la excelencia

en la manufactura de equipos, partes y repuestos; así como en la provisión

de servicios de alta calidad.

3.5.1.3 Visión

Garantizar a nuestros clientes soluciones eficaces a través de la

construcción de productos y la provisión de servicios, elaborados con alta

tecnología, caracterizados por su innovación, apoyados por la gestión del

54

talento humano y la generación de un alto valor agregado, y, cumpliendo los

exigentes estándares internacionales de calidad, ambiente, salud y

seguridad ocupacional.

3.5.1.4 Estructura de la Empresa

3.5.2 Organigrama

No se tiene un organigrama funcional bien definido

55

CAPÍTULO IV

4 PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL MANUAL

DE CALIDAD EN LA EMPRESA MANUFACTURA

Y SERVICIOS MECANICOS

4.1 Desarrollo

En el presente proyecto de tesis se plantea el Manual de Calidad basado en

el estándar internacional ISO 9001:2008 en la empresa la misma que presta

servicios de recuperación y maquinado de partes. Con esta propuesta se

busca responder a las exigencias del cliente externo, y a su vez mejorar el

desempeño de la empresa. El objetivo del trabajo es analizar la situación

actual y mediante ello diseñar e implementar el Sistema de Gestión de

Calidad, demostrando que a través del desarrollo, implementación y

mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la competitividad y lograr un

alto grado de satisfacción del cliente. Para realizar la propuesta del Sistema

de Gestión de Calidad se utilizó como herramienta de estudio la norma ISO

9001:2008, la cual se revisó e interpretó cada uno de sus requisitos en los

ocho capítulos que la conforman. A partir de ello se establecieron las bases

para el diseño del sistema. En primer lugar se identificaron los procesos

involucrados directamente con el giro del negocio, los que conforman el

mapa de procesos Figura 1. Macro Procesos de Gestión MSM.

Seguidamente se realizó un exhaustivo análisis de la situación actual de la

empresa, consiguiendo detectar las falencias existentes en sus procesos.

Luego de haber identificado los principales procesos y establecido la línea

base de la empresa, se diseñaron los procesos que se requería de forma

que cumplieran con los requisitos de la norma, para ello se confeccionó el

Manual de Calidad que tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión

de Calidad que incluye el alcance, la política de calidad y la estructura

organizacional. Con el Manual de Calidad diseñado, se procede a presentar

56

el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad donde se

exponen las actividades a realizar con sus respectivos responsables, el

cronograma de implementación, y el programa de auditoría para el

mantenimiento del sistema. Finalmente, se expondrán las conclusiones

referentes al trabajo realizado en cuanto a la implementación del Sistema de

Gestión de Calidad y las recomendaciones para mantener dicho sistema

funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de la norma ISO

9001:2008.

4.2 Implementación del Manual de Calidad (Sistema de

Gestión de Calidad)

4.2.1 Introducción

El Manual de Calidad fue diseñado para la Empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos con el objeto mantener un Sistema de Calidad de esta manera

organizar y señalar las funciones específicas desempeñadas por cada una

de las personas que laboran en la empresa, estableciendo funciones y

responsabilidades de cada Área de trabajo evitando así el trabajo duplicado

y el desperdicio de recursos logrando así la calidad, coordinación en el

trabajo tanto en el Producción como en Administración

Este Manual debe ser un instrumento útil para información y orientación del

personal que labora en la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.2.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa

Manufactura y Servicios Mecánicos es una empresa que realiza el

mecanizado de partes, piezas y repuestos de alta precisión, para la industria

en general.

57

4.2.3 Exclusión y Justificación

En el Manual de Gestión de Calidad de Manufactura y Servicios Mecánicos

ISO 9001:2008 se excluye el punto 7.3 Diseño y Desarrollo del Producto

debido a que la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos no realiza

diseño de planos ni desarrollo de partes todo es mediante planos y muestras

proporcionadas por el cliente.

4.2.4 Aplicación del Manual de Calidad

En este documento de manejo del Sistema de Calidad de Manufactura y

Servicios Mecánicos tiene procesos principales que están representados en

siguiente: Figura 1. Macro Procesos de Gestión MSM.

Con el fin de observar las relaciones que tienen los diferentes procesos

dentro de la empresa y para lograr una visión amplia y clara de la interacción

de los procesos se dibuja los diagramas de flujo: Figura 2. Diagrama de

Flujo de Procesos Gestión, Primarios y Apoyo para MSM.

Existe una carpeta donde se encuentran almacenados los archivos divididos

en subcarpetas las cuales serán:

Manual de Procesos de Gestión:

Organigrama Funcional

Convicción

Gerenciales

Manual de Procesos Primarios:

Comercialización

Logística

Producción

58

Administración de Proveedores

Manual Procesos de Apoyo:

Administración

Calidad

Mantenimiento

Talento Humano

Aplicación de Documentos

En estos archivos se podrá encontrar todo lo que corresponde a un Sistema

de Gestión de Calidad.

4.2.5 Diagrama Macro-Procesos MSM

Manufactura y Servicios Mecánicos tiene una Diagrama Macro de Procesos

donde se muestra un Sistema de Gestión de Calidad ISO basado en el

Primer principio de la Norma ISO 9001 que es el Enfoque al Cliente. Figura

2. Macro Procesos de Gestión MSM.

59

4.2.5.1 Diagrama de Procesos Manufactura y Servicios Mecánicos

Figura 2. Diagrama Macro-Procesos de Gestión

M

D

E

S

D

E

C

L

I

E

N

T

E

H

A

S

T

A

C

L

I

E

N

T

E

MANUAL DE PROCESOS DE GESTION- Revisión y Medición de la Gerencia - (Organigrama) - (Convicción)

- Planificación de Recursos - (Politica de Calidad)

- Medicion de Satisfaccion del Cliente - (Objetivos de Calidad)

MANUAL DE PROCESOS PRIMARIOS:

Comercializacion- Ventas

-Administración de

Proveedores

-Seleccion y Evaluacion de

Proveedores

Producción

-Orden de Trabajo

-Planificacion del Producto

-Compras

- Manufactura

- Transformación

- Programación de Torno CN

Logistica- Despacho

- Almacenamiento

MANUFACTURA Y

SERVICIOS MECANICOS

*

- Calidad*

Calidad Auditorias I Calibracion de Equipos

Control de Producto C & NC Trazabilidad

Acciones C&P

- Administración*

Cominicación Control de Documentos Control

de Registros

MANUAL DE APOYO-Talento Humano*

Calificacion al Personal Seleccion e Induccion

- Mantenimiento*

Mantenimiento Orden y Limpieza

Elaborado por: Diana Espinoza

60

4.2.6 Diagrama de Flujo de Procesos en Manufactura y Servicios Mecánicos

En los siguientes Diagramas de Flujo se detalla los procesos que se llevan a cabo en la actividad que realiza Manufactura y

Servicios Mecánicos.

Figura 3. Diagrama de Flujo de Procesos Gestión

PROCESO DE GESTION

REVISIÓN, MEDICIÓN, PLANIFICACIÓN DE LA GERENCIA SATISFACCIÒN DEL CLIENTE

INTERVINIENTES PLANIFICACIÓN OPERACIÓN REVISIÒN Y MEDICIÒNCONVICCIÒN

MSM

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

Plantear:

Misión

Visión

Política de Calidad

Definir: Objetivos

de Calidad

Largo Plazo

Mediano Plazo

Planificar el

Presupuesto

Anual

Comunicar al

Personal

Interno

Analizar

Presupuesto

CALIDAD Aplicar Acciones

Correctivas

Preventivas

R

E

V

I

S

I

O

N

Y

M

E

D

I

C

I

Ó

N

D

E

G

E

R

E

N

C

I

AAuditoría Interna

Medir

Analizar

Mejorar e Sistema

de Gestiòn

Definir la

Planeación

Estratégica

INICIO

Planificación Ventas

Planificación Personal

Planificación Maquinaria

Planificación de

Infraestructura

Planificación de

Sistemas

Datos años anteriores

FIN

Hallazgos


Empresa Manufactura y Servicios Mecánico

61

Figura 4. Diagrama de Flujo de Procesos Primarios

Recibe las

especificaciones

Elabora

Cotización

Cotización

viernes, 01 de marzo de 2013

Página 1

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

Materia Prima SI

Genera Orden de

Compra

Recibe Orden

de Compra

No

Corte Cortado Desbaste Acabado Fino Fresadora

NO

Envía

Cotización

Especificació

n del

producto

CLIENTEEnvía Orden de

CompraSI

Genera Orden

de Trabajo

Reciben Orden

de TrabajoSI Fresa SI

Control de

CalidadNO

Genera Nota de

Entrega

Recibe el

Producto

Revisa el

Producto

Firma la Orden

de Entrega

Facturacion

Transporta

FIN

INICIO

No

A

A

Contabilidad

Planificación


Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos

62

Figura 5. Diagrama de Flujo de Procesos Apoyo

MANEJO DE RECURSOS Y DOCUMENTOS

RESPONSABLE PROCESO

Control de

Documentos

y Registros

Mantenimiento

Gerencia

Talento

Humano

Presupuestos

3 Años

1 Año

Evaluación de la

Gerencia

Seleccionar

Carpeta de

Personal

Necesidad de

Personal

Necesidad de

Maquinaria

Necesidad de

Nuevas Maquinas

Elegir

ProveedorComprar Planificacion Instalar

Reporte de

Maquinas

Mantenimiento de

Maquinas

Seleccionar

PostulantesBusqueda

Descripción

Puesto

Evaluar

Competencias

Evaluación

Entrevista

Información

InformaciónNecesidad

Elaboración de

Documentos

Acciones de

Mejora

Aprobar

Documento

Control y Manejo

de Documentos

Calibración

De EquiposNecesidad de

Equipos de

Medición

Elegir

ProveedorComprar Programaciòn

Calibrar de

acuerdo a fechas

establecidas

Certificado de

Calibración

Toma de Desiciòn FIN

FIN



63

4.2.7 Listado de Procedimientos con Referencia en la Norma

En el siguiente listado se mencionan cada uno de los procesos que forman

parte del Manual y su referencia con respecto a la Norma. Los

Procedimientos Obligatorios son:

Procedimiento para la Elaboración y el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de los Registros

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento para el Control del Producto No Conforme

Procedimiento de Acciones Correctivas

Procedimiento de Acciones Preventivas

Los mismos que forman parte de la lista a continuación se pinta N° en la

columna A para identificarlos. Véase Figura 6.Listado de Procedimiento,

documentos referencia

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/Pr_elaboracionycontrol_Rev06.pdf

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/PRDPASIC0211junio2010.pdf

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/Pr_AuditoriasInternas_Rev04.pdf

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/Pr_Productonoconforme_Rev03.pdf

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/Pr_Accionescorrectivas_Rev05.pdf

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/normativa_areas/direccion_gral/procedimientos_obligatorios/Pr_Accionespreventivas_Rev06.pdf

64

Figura 6. Listados de Procedimientos, Documentos y Referencia

Lista de Procedimiento

MSM-D-LP Manual de Calidad = Lista Documentos

REVISADO POR: Diana Espinoza APROBADO POR: Héctor Guaño

Nº Código

Procedimiento Nombre

Procedimiento Código

Documento

Nombre del Documento

Referencia Norma ISO

1 MSM-PR-ACP

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

MSM-F-MCP Formulario de Medidas Correctivas y Preventivas

8.5.2 - 8.5.3 Acciones

Correctivas y Preventivas

MSM-R-NC Registro de No Conformidades

2 MSM-PR-AI Procedimiento de Auditoria

Interna

MSM-F-PAA Formulario de Planificación de Auditoría.

8.2.2 Auditoria Interna

MSM-F-PARA

Formulario de Programa de Auditoría.

MSM-F-CA Formulario de Check List de Auditoría.

MSM-F-MCP

Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.

3 MSM-PR-CE Procedimiento de Calibración

de Equipos

MSM-R-CA Registro de Calibración de Equipos.

8.2.3 - 8.2.4 Seguimiento y

Medición

MSM-L-EM Lista Equipos de Medición

MSM-D-CE Documentos de Certificación de Calibración.

4 MSM-PR-CA Procedimiento

de Calidad

MSM-R-CCF Registro de Control de Calidad Final

7.2.2Requisitos del Producto

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimientos%20de%20Acciones%20Correctivas%20y%20Preventivas.doc




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20Auditorias%20Internas.docx



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20Calibración%20de%20Equipos.doc



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20%20Calidad.doc

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20%20Calidad.doc

65

5 MSM-PR-CPE Procedimiento de Calificación del Personal

MSM-F-EC Formulario Evaluación de Capacitación.

6.2.2 Competencia,

Toma de conciencia y formación

MSM-F-PCE Formulario de Perfil-Competencia y Evaluación

6 MSM-PR-CO Procedimiento Planificación de Compras

MSM-LPC Lista de Proveedores Calificados

7.4. Compras

MSM-D-COC Documento de Condición de Orden de Compra

7 MSM-PR-C Procedimiento

de Comunicación

MSM-F-AR Formulario de Asistencia a Reuniones

5.5.3 Comunicación

Interna

MSM-F-EC Formulario Entrega de Comunicados

MSM-F-P Formulario de Protocolo

MSM-R-OT Registro de Orden de Trabajo

MSM-F-PV Formulario Pedido de Vacaciones

MSM-R-V Registro de Vacaciones

MSM-F-RP Formulario Rol de Pagos

MSM-PR-CE Formulario de Comunicación Externa, Interna

8 MSM-PR-CAL

Procedimiento de Control de

Almacenamiento

MSM-R-IA Registro de Inventario de Almacenamiento

7.5.4 Propiedad del Cliente MSM-R-TMP

Registro de Trazabilidad Materia Prima

MSM-R-IAC Registro de Inventario Clientes

9 MSM-PR-CDGC

Procedimiento de Control de Documentos Gestión de

Calidad

MSM-RCMC Registro de Cambios realizados en el Manual de Calidad

4.2.3 Control de Documentos

10 MSM-PR-CR Procedimiento de Control de

Registros

NA NA 4.2.4 Control de

Registros

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/TALENTO%20HUMANO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Calificación%20del%20Personal.docx



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Compras.doc



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Comunicacion.doc



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Control%20de%20Almacenamiento.doc




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Control%20%20de%20Documentos%20de%20Gestion%20de%20Calidad.doc





MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Control%20de%20Registros.doc



66

11 MSM-PR-CDE

Procedimiento de Control de Documentos

Externos

NA NA 5.5 Autoridad y Comunicación

12 MSM-PR-PNC

Procedimiento de Control Producto

Conforme y No Conforme

MSM-R-NCI Registro de No Conformidades

8.3 Control de Producto No

Conforme MSM-F-MCP

Formulario de Medidas de Corrección y Prevención.

13 MSM-PR-D Procedimiento de Despacho

MSM-F-NE Formulario de Nota de Entrega

7.5.1 Control de la Producción y

la prestación del servicio

MSM-F-OT Formulario Orden de Trabajo

MSM-F-F Formulario de Factura

14 MSM-PR-ESP

Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores

MSM-F-IP Formulario de Inscripción de Proveedores

7.4.1 Proceso de Compras

MSM-L-PC Lista de Proveedores Calificados

MSM-F-EP Formulario de Evaluación de Proveedores

15 MSM-PR-MM

Procedimiento de

Mantenimiento de Maquinaria

MSM-L-M Lista de Maquinaria.

7.1 Planificación y Realización del

Producto

MSM-R-M Registro de Mantenimiento de Maquinas

MSM-F-IM Formulario de Informe de Mantenimiento

16 MSM-PR-M Procedimiento

de Manufactura

NA NA 7.5.2 Validación de los Procesos de Producción

17 MSM-PR-OT Procedimiento de Orden de

Trabajo

MSM-F-OT Formulario de Orden de Trabajo

7.5.1 Control de la Producción y Prestación del

servicio

MSM-R-POT Registro de Planificación de Orden de Trabajo

MSM-F-AP Formulario de Actividades en Producción

18 MSM-PR-OL Procedimiento

de Orden y Limpieza

MSM-R-OL

Registro de Orden y Limpieza

6.4 Ambiente de Trabajo





MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20Control%20de%20Producto%20Conforme%20&%20No%20Conforme.docx





MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Despacho.doc

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Despacho.doc

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Evaluación%20y%20Selección%20%20de%20Proveedores.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/MANTENIMIENTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Mantenimiento%20de%20Equipos.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20Manufactura.doc



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Orden%20de%20Trabajo.docx



MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/MANTENIMIENTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Orden%20y%20Limpieza.docx



67

19 MSM-PR-PR

Procedimiento de

Planificación de Recursos

MSM-F-PPV Formulario de Planificación Presupuesto

6.11 Provisión de Recursos

20 MSM-PR-PLP

Procedimiento de

Planificación del Producto


7.1 Planificación y realización del

producto MSM-F-AP Formulario de Actividades en Producción

21 MSM-PR-PTCN

Procedimiento de

Programación Torno CN

NA NA


producto

22 MSM-PR-RMG

Procedimiento de Revisión y Medición de la

Gerencia

MSM-R-EG Registro de Revisión de la Gerencia

5.6.1 Revisión de la Dirección

MSM-R-I Registro de Indicadores

MSM-F-SC Formulario de Objetivos Anuales

23 MSM-PR-SC

Procedimiento Medición

Satisfacción al Cliente

MSM-F-EC Formulario para Encuesta de Clientes 7.2.2

Comunicación con el Cliente MSM-R-R

Registro de No Conformidades

24 MSM-PR-SIP

Procedimiento de Selección e Inducción de

Personal

MSM-F-COC Formulario de Competencias del Cargo

6.2.2 Competencia,

Toma de Conciencia y

formación

25 MSMS-PR-T

Procedimiento de

Transformación

NA NA


producto

26 MSM-PR-V Procedimiento

de Ventas

MSM-F-COT Formulario de Cotización

27 MSM-PR-T Procedimiento Trazabilidad

MSM.R- TMP Registro de Trazabilidad de Materia Prima

7.5.3 Identificación y

Trazabilidad

Elaborador por: Diana Espinoza

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20GERENCIA/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Planificación%20Recursos.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Planificacion%20del%20Producto.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Programacion%20Torno%20CN.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20GERENCIA/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Revisión%20y%20Medición%20de%20la%20Gerencia.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimeinto%20de%20Satisfaccion%20del%20Cliente.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/TALENTO%20HUMANO/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Selección%20e%20Inducción%20del%20Personal.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20PRODUCTO/Procedimientos/Procedimiento%20Transformacion.docx




MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Ventas.docx

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/ADMINISTRACIÓN/Procedimientos/Procedimiento%20de%20Ventas.docx

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20Trazabilidad.docx

MANUAL%20DE%20GESTION/MANUAL%20DE%20SOPORTE/CALIDAD/Procedimiento/Procedimiento%20de%20Trazabilidad.docx

68

4.3 Definición Estratégica

La empresa Manufactura y Servicios Mecánicos desarrollo principios y rutas

que orientaron al proceso administrativo a alcanzar los objetivos planteados. Se

proponen estrategias de corto, mediano y largo plazo. Se plantea políticas,

misión, visión y objetivos estratégicos detallados a continuación.

4.3.1 Política de Calidad 2012

POLÍTICA DE CALIDAD

Manufactura y Servicios Mecánicos es una empresa que realiza manufactura

de partes, piezas y repuestos de alta precisión, servicio de máquinas,

herramientas y recuperación de equipos para la industria en general

obteniendo la más alta calidad en nuestros productos y servicios, aumentando

la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para el cumplimiento nuestros objetivos nos basamos en la Norma de Calidad

ISO 9001:2008 alcanzando así la excelencia de nuestros productos y

servicios.

La empresa se compromete a mantener un ambiente de trabajo adecuado,

brindar condiciones seguras para el desempeño de actividades y exigir el

cumplimiento de normas que garanticen el cumplimento de los principios de

calidad de MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS.

La mejora continua en los procesos de la organización se convertirá en el pilar

fundamental del desarrollo de toda actividad de la empresa mediante análisis

de necesidades y requerimientos podemos llegar a cumplir con los estándares

de calidad para la satisfacción del cliente.

69

4.3.2 Misión

Constituir la industria más reconocida de la ciudad de Quito por la excelencia

en la manufactura de equipos, partes y repuestos; así como en la provisión de

servicios de alta calidad.

4.3.3 Visión

Garantizar a nuestros clientes soluciones eficaces a través de la construcción

de productos y la provisión de servicios, elaborados con alta tecnología,

caracterizados por su innovación, apoyados por la gestión del talento humano y

la generación de un alto valor agregado, y, cumpliendo los exigentes

estándares internacionales de calidad, ambiente, salud y seguridad

ocupacional.

4.3.4 Objetivos de Calidad

4.3.4.1 Mediano Plazo

Mantener un Sistema de Gestión de Calidad adecuado a Manufactura y

Servicios Mecánicos, que permitan satisfacer las necesidades, expectativas

y exigencias de los clientes, basándonos en los requisitos de la Norma ISO

9001:2008.

Alcanzar los niveles de eficacia en todos los procesos de Sistema de

Gestión de Calidad.

Mantener la Confiabilidad de operación en 95 %

Fundamentar el Sistema de Gestión de la Calidad en la prevención de No

Conformidades como un medio que proporcione a los clientes, producto y

servicios de calidad.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos

pautados con el cliente.

70

4.3.4.2 Largo Plazo

Mantener un Sistema de Gestión de Calidad adecuado a Manufactura y

Servicios Mecánicos, que permitan satisfacer las necesidades y

expectativas de los clientes, basándonos en los requisitos de la Norma ISO

9001:2008.

Mantener los niveles de eficacia en todos los procesos de Sistema de

Gestión de Calidad.

Promover el Mejoramiento Continuo en los Procesos de la Empresa.

Buscar mejorar en la parte de innovación tecnológica.

Capacitar, entrenar y seguir permanentemente los estándares de calidad y

productividad y así ser reconocida como la mejor empresa del sector de

Manufactura de piezas.

4.4 Estructura Organizacional

Manufactura y Servicios Mecánicos mantiene como representación de la

estructura formal de la empresa un diagrama estructural donde se indica

a la organización de manera jerárquica y funcional. Se destacan los

puestos y posiciones, dándonos una vista resumida y clara de la forma

en que se estructura la empresa. Establece las líneas de comunicación y

conexiones entre puestos. Tal como se observa en la Figura 7.

Organigrama Funcional Manufactura y Servicios Mecánicos

71

4.4.1.1 Estructura de la Empresa

Figura 7. Organigrama funcional

Manufactura y Servicios Mecánicos

AYUDANTE DE

LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO

GERENTE GENERAL

COORDINADORA DE GESTIÓN

DE CALIDAD

JEFE DE MANUFACTURA Y

PLANIFICACIÓN

GERENTE FINANCIERA Y

TALENTO HUMANO

TECNICO DE CONTROL DE

CALIDAD

PERSONAL TÉCNICO

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN CONTROLCALIDAD

GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA

AYUDANTE DE

TALLER

AUXILIAR CONTABLE



72

4.5 Manual de Procesos de Gestión

4.5.1 Procedimiento de Revisión y Medición de la Gerencia

MSM-PR-RMG

4.5.1.1 Objetivo

Incorporar a sus procesos, elementos de gestión que les permita evaluar los

logros o señalar falencias para aplicar los correctivos necesarios y así llegar al

cumplimiento de los objetivos propuestos.

4.5.1.2 Alcance

Toda la empresa debe incorporar la cultura de la medición en sus procesos,

para poder diagnosticar analizar y aplicar los indicadores y acciones de

cumplimiento de objetivos correctos para mejorar su desempeño.

4.5.1.3 Responsables

Los encargados de cada área son los responsables de medir y controlar sus

procesos productivos.

El Jefe de Taller y Planificación analizara los indicadores propuestos por los

encargados de los procesos, el cual comunicara al Gerente General.

El Gerente General es el encargado de aprobar la eliminación o aumento de

indicadores.

La Coordinadora de Gestión de Calidad es la encargada de analizar y entregar

los resultados a la gerencia para elaborar los planes de acción en mejora de los

procesos.

73

4.5.1.4 Definiciones

Indicadores Expresión matemática que cuantifica el estado de la característica

o hecho que se desea controlar.

Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están

relacionados con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas

y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento del

cuello de botella, etc.

Indicadores de evaluación: Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver

con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los

indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos

que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades

de mejora.

Eficiencia Relaciona los recursos e insumos utilizados con los estimados,

haciendo énfasis en cantidad y no en la calidad; está muy relacionada con la

productividad ya que se percibe un enfoque eficientista hacia dentro de la

calidad y la productividad y siempre está la idea de los costos al pretender

controlarlos.

Eficacia Relaciona los resultados obtenidos con los propuestos, se enfoca al

cumplimiento de lo planificado, cantidades a producir y vender, clientes a

conseguir etc.

Efectividad Mide el impacto de lo que se hace o presta, en términos de

satisfacción del cliente, por lo cual está completamente relacionada con la

calidad.

74

4.5.1.5 Procedimiento

Revisión de la Gerencia

La Revisión de Gerencia se realiza cada dos meses donde se citara a una

reunión entre la Coordinadora de Calidad, Jefe de Taller y Gerente General

donde la Coordinadora de Gestión de Calidad lleva todos los documentos

donde se presentan los resultados obtenidos he incluye la revisiones anteriores

para revisar las acciones tomadas en las mismas, se analizan y se genera las

nuevas acciones correctivas o preventivas. El Gerente General se encargara

de aprobar las acciones correctivas o preventivas para luego ser aplicadas en

las áreas donde hacen falta.

La información para la Revisión de Gerencia es la siguiente:

Finanzas.

Resultados de Auditorias.

Retroalimentación del Cliente.

Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Productividad,

Control de Calidad y Análisis de Producto No Conforme).

Estado de la Acciones Correctivas (Análisis de Quejas y Reclamos) y

Preventivas (Mantenimiento, Control del estado de almacenamiento).

Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad.

Acciones previas tomadas en las anteriores revisiones de la gerencia.

Recomendaciones para la mejora.

Resultados de la revisión.

Procedimiento de Medición de la Gerencia

Manejo de Indicadores

El análisis de indicadores es realizado mensualmente por la Coordinadora de

Calidad la misma que genera los datos de acuerdo a diversas variables para

75

cálculo de los mismos los Indicadores que maneja Manufactura y Servicios

Mecánicos son los siguientes:

Indicador de Productividad

Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de controles)

Indicador de Control de Calidad (cumplimiento de control en medidas)

Indicador de Transformación (reclamos)

Indicador de Manufactura (reclamos)

Indicador de Mantenimiento (cumplimiento del programa)

Indicador de Compras

Indicador de Rotación de Personal

Indicador de Satisfacción del Cliente

Los indicadores de Eficiencia se utilizan para medir el uso de insumos y

recursos utilizados en la empresa o proceso como datos de materiales, talento

humano, dinero e información.

Los indicadores de Eficacia permiten medir el logro de los resultados en pro de

la satisfacción al cliente en términos de calidad, cumplimento, comodidad,

confiabilidad, costos, oportunidad y amabilidad.

Los indicadores de efectividad miden el impacto de nuestros resultados en el

cliente o usuarios, es decir en el entorno, lo que puede entenderse como la

medición del logro de los objetivos de la empresa o del proceso, en términos de

participación en el mercado, adaptación a las necesidades de los clientes,

cobertura de necesidades, cumplimiento de lo programado, productividad,

competitividad y crecimiento.

Los resultados obtenidos de la evaluación mediante indicadores serán

publicados en las pizarras informativas para vista de todas las personas que

laboran en la empresa MSM.

76

4.5.1.6 Registros

MSM-R-EG Registro de Revisión de la Gerencia

MSM-R-I Registro de Indicadores

MSM-F-SC Formulario de Objetivos Anuales

4.5.2 Procedimiento de Planificación Recursos

MSM-PR-PR

4.5.2.1 Objetivo

Planificar las ventas con la elaboración de un presupuesto anual en la empresa

de Manufactura y Servicios Mecánicos disponiendo de la información y

recursos para el cumplimiento de objetivos, manejando y controlando los

procesos de ventas para lograr su eficacia.

4.5.2.2 Alcance

Planificación del Presupuesto después del análisis de Ventas realizadas en el

año para medición de las metas.


El Gerente General es responsable de realizar un presupuesto de ventas anual.

La Gerente Financiera tiene la responsabilidad de planificar y verificar el

cumplimiento de los objetivos propuestos.

El Gerente General tiene la responsabilidad de realizar un cronograma de

planificación de presupuesto anual.

77


Presupuesto: es el documento de mayor importancia para la Administración, y

esto es así por varios motivos:

Por otro, el presupuesto constituye la técnica de gestión más potente de la que

disponen las Administraciones, ya que proporciona una información muy

importante para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estas

funciones.

Por último, es una garantía para los administrados, ya que la actividad de la

Administración se dirige hacia fines concretos, y está sometida a control.

En definitiva el presupuesto da respuesta a las preguntas:

¿Qué bienes o servicios producir?

¿Cómo producirlos?

¿Para quién producirlos?

Ampliamente se le puede definir como un documento financiero en el que se

refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de

tiempo determinado y el detalle de los ingresos que se prevén obtener para su

financiación.

Otra definición sería que representa la expresión contable del plan económico

de la Hacienda Pública para un periodo de tiempo determinado.

78

4.5.2.5 Procedimientos

Presupuesto de Planificación de Ventas

El Gerente General se encarga de analizar los datos de ventas generadas el

año pasado, con esta información y con la información proporcionada por

clientes que tienen más frecuencia de ventas, se hace una predicción para el

año siguiente.

Planificación Presupuesto Recurso Maquinaria

El Gerente General con la predicción de ventas del año siguiente elabora la

Planificación Presupuesto (Recurso maquinaría) en el caso de necesitar más

horas/ máquina de trabajo hace una predicción de las horas que necesita y si

es necesario aumenta la cantidad de maquinaria en la empresa.

Planificación Presupuesto Recurso Personal


Planificación del Presupuesto (Recurso Personal) de acuerdo a las

horas/hombre que necesita y si es necesario aumenta o disminuye la cantidad

de empleados en la empresa.

Planificación Presupuesto Recurso Infraestructura


planificación de maquinaria nueva para luego realizar la planificación de

capacidad de la planta en el caso de necesitar un cambio o mejoramiento de la

infraestructura se realizara las operaciones correspondientes según sea la

necesidad.

79

Planificación Presupuesto Recurso Sistemas


planificación de las necesidades de la empresa que se presenten se hace una

predicción de los sistemas que se necesita y si es necesario aumentar la

cantidad de sistemas en la empresa.

4.5.2.6 Registros

MSM-F-PPV Formulario de Planificación Presupuesto

MSM-L-H Lista de Hardware

MSM-L-S Lista de Software

4.5.3 Procedimiento de Satisfacción al Cliente

MSM-PR-SC

4.5.3.1 Objetivo

Establecer un instrumento en el cual podamos evaluar y medir la percepción

del cliente mediante encuestas y recepción de reclamos y sugerencias

buscando dar gestión y respuesta oportuna en la realización de un producto o

servicio que ofrece la Empresa de Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.5.3.2 Alcance

Todo el personal que trabaja en la empresa de Manufactura y Servicios

Mecánicos.

80


El Gerente General será el responsable de elaborar la encuesta para los

clientes a su vez tendrá la responsabilidad de tabular la información para

tomar acciones y ver mejoras en nuestros servicios de atención al cliente.

La Coordinadora de Calidad será el responsable del análisis de los

reclamos que emiten los clientes realizara un informe de los reclamos y será

emitido al Gerente General después debe comunicarse con el cliente dando

le a conocer las acciones correctivas o preventivas.


Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se han

cumplido los requerimientos que solicita.

Cliente o Usuario.- Organización o persona que recibe un servicio/producto.

Encuesta de Satisfacción.- Es aquel documento, elaborado para evaluar la

satisfacción de los clientes en procesos específicos.

Reclamo: Derecho que tiene todo cliente de exigir o demandar solución

referente a la atención inadecuada, calidad del servicio o producto recibido.

Criticidad del Reclamo, sugerencia o reclamo

Alta: Son los inconvenientes, problemas y fallas que se le presentan a un

cliente en la entrega del producto o servicio, como lo son la insatisfacción

general respecto a la calidad del producto, también el incumplimiento de la

fecha de entrega que se acordó.

81

Medio: Inconvenientes y fallas que se le generan a un cliente por una

deficiente atención por parte del personal de Manufactura y Servicios

Mecánicos, ya sea esta en forma personal o telefónica.


Satisfacción del Cliente

En la medición de la Satisfacción del Cliente se aplica encuestas a los

clientes una vez al año para la previa evaluación de la satisfacción del

cliente. Después de la evaluación se llena el formulario de Acciones

Preventivas y Correctivas.

Se emite la evaluación mediante la aplicación del Formulario de Acciones

Correctivas y Preventivas de las encuestas de la medición de la satisfacción

del cliente anual, a la Gerencia el cual recibe el reporte de la Evaluación de

las Encuestas e informe de la satisfacción del cliente en la Revisión de la

Gerencia.

Se verifica que los resultados obtenidos.

En caso de no obtener estándares satisfactorios se aplicara las acciones

Correctivas y Preventivas.

Todos los resultados obtenidos después del proceso de encuesta de

satisfacción del cliente será anotados en un Formulario de Revisión y

Medición de la Gerencia.

Recepción de Reclamos

Todo reclamo, se realiza en forma vía telefónica o personal, la cual será

transcrita, en el registro de No Conformidades y será informado a la

Coordinador de Calidad o en su defecto al Gerente General.

82

Tramite

La Coordinadora de Calidad analizará el reclamo, queja o sugerencia

determinando su grado de criticidad, la Coordinadora deberá informar sobre el

reclamo a la Gerente General. El Coordinador, deberá comunicar al cliente que

haya formulado el reclamo, en un plazo máximo de dos días. En esta

comunicación se podrá entregar o no una solución al reclamo queja o

sugerencia, dependiendo del tipo o grado de éste, pero si no fuera así, se le

comunicará al menos que éste está en conocimiento de la Gerencia. La

Coordinadora de Calidad realizara el análisis de los resultados obtenidos

mediante técnicas estadísticas en el Formulario de No Conformidades donde

se registran reclamos y quejas producto no conforme mediante el Método de

Pareto donde se obtendrán datos, cuales son las quejas, reclamos y

sugerencias más considerable y procedemos a la toma de acciones correctivas

completamos el formulario de Acciones Correctivas y Preventivas y así poder

entregarle al cliente una respuesta definitiva y una posible solución en un plazo

máximo de 5 días laborables.

4.5.3.6 Registros y Formularios

MSM-F-EC Formulario para Encuesta de Clientes


MSM-F-ACP Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas

83

4.6 Manual de Procesos Primarios

4.6.1 Administración de Proveedores

4.6.1.1 Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores

MSM-PR-ESP

4.6.1.1.1 Objetivo

Establecer una metodología identificando sus etapas y responsabilidades para

la evaluación y selección de proveedores del Sistema de Gestión de Calidad da

la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.6.1.1.2 Alcance

Estandarizar la metodología para la selección de los proveedores de servicios y

productos que afecten a la realización del producto del Sistema de Gestión de

Calidad.

4.6.1.1.3 Responsables

EL Gerente General evaluara a sus proveedores según los aspectos

tomados en cuenta.

La Gerencia es responsable de dirigir la calificación de los proveedores

potenciales midiendo su desempeño.

La Gerencia es la encargada de anual mente emitir la evaluación a cada

uno de sus proveedores para que estos realicen las acciones correctivas.

84

4.6.1.1.4 Definiciones

Evaluación de Proveedores: Proceso en el cual se analiza el comportamiento

de los proveedores en un periodo determinado de tiempo y se les asigna una

calificación por su comportamiento.

4.6.1.1.5 Procedimientos

Se realiza una identificación de los productos o servicios requeridos y los

proveedores que los suministran.

El seguimiento y evaluación de los proveedores se realizara periódicamente.

Los proveedores calificados serán informados de su desempeño para que

mejoren sus servicios o producto entregados. Verificando su mejora en la

próxima evaluación.

Selección de los Proveedores

La adquisición de productos y la contratación de servicios se harán

exclusivamente a los proveedores calificados o que estén siendo evaluados. Se

dispone de un listado de proveedores Calificados. En la selección de

proveedores se consideran aspectos como:

Cumplimiento de requisitos especificados en el pedido incluido la

documentación exigible.(factor calidad)

Elección de proveedor de acuerdo a menor precio.(factor económico)

Elección del Proveedor según el stock

Elección del proveedor de acuerdo al número de días de crédito asignados

a nuestra empresa.

Cumplimiento de los plazos de entrega (factor servicio)

85

Inscripción de Proveedores

Después de la selección de proveedores se procederá a la inscripción donde

se obtendrá mayor información acerca de los proveedores.

Evaluación de Proveedores

Debido a las limitaciones de obtención de la materia prima factor

indispensable en nuestros procesos los proveedores que los consideramos

como calificados son dos los cuales son calificados de acuerdo a algunos

aspectos favorables para nuestra empresa.

Los aspectos calificados son:

Tiempo de Entrega

Stock

Servicio al cliente

Días de crédito

Las calificaciones serán establecidas cada vez que nos provean de algún

producto pero serán emitidas por Manufactura y Servicios Mecánicos al

proveedor una vez al año.

Re-evaluación

Las re-evaluaciones serán realizadas una vez al año

4.6.1.1.6 Registros y Formulario

MSM-F-IP Formulario de Inscripción de Proveedores

MSM-L-PC Lista de Proveedores Calificados

MSM-F-EP Formulario de Evaluación de Proveedores

86

4.6.2 Proceso de Comercialización

4.6.2.1 Procedimiento de Ventas

MSM-PR-V

4.6.2.1.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para ventas realizadas en Manufactura y Servicios

Mecánicos.

4.6.2.1.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el área de administración que se encargan

de la elaboración de los formularios previos al proceso de ventas.


Es responsabilidad del Gerente General establecer distribuir, actualizar,

controlar y verificar la aplicación del procedimiento.


Cotización: La cotización es aquel documento que el departamento de ventas usa en

una negociación. La cotización de un valor mobiliario o un título valor es aceptación

como valor de negociación en un mercado y la consecuente tasación oficial de su

valor en función de criterios predeterminados para la compra y venta.

http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n

http://www.definicionabc.com/general/aceptacion.php

87


Procedimiento de Ventas.

El Gerente General recibe las especificaciones de las piezas y partes que el

cliente necesite.

Estas especificaciones son las tolerancias especificadas por los cliente se

encuentran definidas en los planos entregados.

El Gerente General Elabora una cotización o el cliente realiza un contrato.

En el que se anotan los siguientes datos:

Cotización

Nombre de la persona a la que se dirige la cotización

Fecha de entrega de la Cotización

Tiempo de Vigencia de la Cotización

Nombre de la Empresa

Nº de Partes

Descripción del Producto

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Acuerdos pactados entre cliente y MSM acerca de información adicional del

producto. Por ejemplo uso de otro tipo de acero por no encontrarse en el

mercado.

Firmas de Aprobación.

Se entrega o envía mediante un correo electrónico la cotización al cliente. El

cliente aprueba la cotización. En el caso de mantener un contrato con el cliente

se realiza la legalización y se firman el contrato de acuerdo de las partes.

88

4.6.2.1.6 Formularios

MSM-F-COT Formulario de Cotización

4.7 Proceso de Logística

4.7.1 Procedimiento de Control de Almacenamiento

MSM-PR-CAL

4.7.1.1 Objetivo

Describir los pasos para un correcto almacenamiento de la materia prima.

4.7.1.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los empleados de Manufactura y Servicios

Mecánicos que son los encargados del almacenamiento de la materia prima.


La responsabilidad recae sobre el Jefe de Taller quien procede al control y

almacenamiento de la materia prima.

Técnico es el encargado de llenar el registro de trazabilidad de materia

prima.

El Gerente General se encarga de informar la trazabilidad de la materia

para que pueda ser registrada en la orden de trabajo.


Materia prima: Se conocen como materias primas a los materiales extraídos

de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes.

Se clasifican, según su origen, en: vegetales, animales y minerales. Ejemplos

de materias primas son la madera, el acero, y el granito.

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera

http://es.wikipedia.org/wiki/Granito

89

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no

constituyen definitivamente se denominan productos semielaborados,

productos semiacabados o productos en proceso.

Registro: Recopilación manual o informática de todos los datos relativos a las

materias primas, productos intermedios y productos terminados, ya sean

fórmulas magistrales o preparados oficinales.


Procedimiento de Almacenamiento Materia Prima MSM

El Personal que recibe la materia prima debe realizar la comprobación

mediante la factura de que lo requerido corresponde a lo pedido. Se

comprobara:

La cantidad de material solicitado coincida con la requerida.

El estado del material solicitado.

Después de la inspección se procede a almacenar la materia prima.

Las materias primas se deben almacenar en una zona destinada, que

estará diseñada de forma en que ella se pueda colocar en orden,

debidamente separada clasificando por abastecimiento de proveedores o

abastecimiento de clientes con el fin de evitar confusiones y errores.

Las piezas que llegan para ser transformadas deberán ser ubicadas en un

estante para empezar con su proceso.

Todo material que llegue a MSM será registrado en el Registro de Trazabilidad

de Materia Prima.

http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados

90

Procedimiento de Almacenamiento Materia Prima Cliente

Al ingresar la materia prima el personal que recibe la materia prima debe

realizar la comprobación de la cantidad indicada en el inventario de materia

prima del cliente luego se procede a observar las condiciones en las que se

encuentra y finalmente las especificaciones, se certificara que todo está

correcto con la firma de la persona encargada de recibir el material.

Todo material que llegue a MSM será registrado en el Registro de Inventario de

Materia Prima del Cliente.

En el caso de que la materia prima se pierda, deteriore o se considere

inadecuada para su uso es registrado en el registro de producto No Conforme

en la columna de otros para luego ser comunicada al cliente.

MANUFACTURA Y SERVICIOS MECANICOS GARANTIZA LA

PRESERVACIÓN DE LA MATERIA PRIMA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA

BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD.


MSM-R-IA Registro de Inventario de Almacenamiento

MSM-R-TMP Registro de Trazabilidad Materia Prima

MSM-R-IAC Registro de Inventario Clientes

91

4.7.2 Procedimiento de Despacho

MSM-PR-D

4.7.2.1 Objetivo

Entregar los productos a los medios de transporte de una manera segura y que

permita entregar a los clientes el producto en la cantidad correcta, en buen

estado y en el tiempo requerido.

4.7.2.2 Alcance

Este procedimiento aplica a las personas que supervisan la entrega de los

productos y transporte de los mismos.


Es responsabilidad del Jefe de Taller: Supervisar que se entreguen los

productos a tiempo a los clientes y llevar control de cantidad y estados de

entrega de los productos.

Es responsabilidad del Técnico cargar el producto al vehículo de transporte.

Es responsabilidad del Gerente General emitir las notas de entrega junto a

sus respectivas guías de remisión.

El Gerente General es el encargado de salvaguardar y transportar el

producto del cliente.


Guía de remisión: Documento fiscal que registra los productos que se

transportan, la cantidad, el origen y el destino de los mismos.

92


Procedimiento Despacho

Los productos terminados serán ubicados en un área específica identificada

como área de producto terminado.

Despacho de Producto Terminado

Logística El cliente solicita el despacho desde la empresa Manufacturas y

Servicios Mecánicos a sus instalaciones.

Se prepara los productos y se ubica en la zona de despacho con su

respectiva orden de trabajo para la identificación de la misma.

Se realiza la revisión del producto tomando en cuenta cantidad del

producto y sus especificaciones según orden de trabajo. (Véase MSM-PR-

TP Procedimiento de Trazabilidad de Producto)

Se empaca según la Orden de Trabajo.

La gerencia emite la nota de entrega.

Se procede a cargar el producto hacia el transporte.

Se revisan los documentos necesarios para el despacho

Se transporta el producto en nuestro transporte.

Se espera la comunicación de aceptación del producto y se genera la

factura.

Procedimiento de despacho al cliente

Logística El cliente solicita el despacho.

Se realiza una preparación de los productos y se ubican en la zona de

despacho.

Se realiza la revisión del producto tomando en cuenta cantidad del

producto y sus especificaciones.

Se empaca según la Orden de Trabajo que contiene especificaciones

conformes con el pedido.

93

Se genera la factura.

Se procede a cargar el producto hacia el transporte del cliente.

Se revisan los documentos necesarios para el despacho.


MSM-F-NE Formulario de Nota de Entrega

MSM-F-OT Formulario Orden de Trabajo

4.8 Procesos de Producción

4.8.1 Procedimiento de Orden de Trabajo

MSM-PR-OT

4.8.1.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para la elaboración de la orden de trabajo y

cambio de especificaciones en partes y piezas por parte del cliente.

4.8.1.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el área de administración que se encargan

de la elaboración y emisión de órdenes de trabajo.

Este Procedimiento es aplicable en el área de producción que se encarga de la

manufactura de partes y piezas los cuales serán los responsables de realizar

los cambios pedidos por el cliente.


Es responsabilidad del Gerente General establecer distribuir, actualizar,

controlar y verificar la aplicación del procedimiento.

94

Es responsabilidad del Jefe de Taller y Manufactura Elaborar la orden de

Trabajo.

Es responsabilidad del Gerente General dar a conocer los respectivos cambios

que el cliente necesite para obtener su satisfacción.

El Jefe de Taller es encargado de realizar el paro en la producción para

realizar los cambios especificados por el cliente.


Orden de trabajo: El fichero de órdenes de trabajo constituye un depósito de

información donde imputar todas las acciones que realiza la empresa en la

prestación de una obra o Servicio. Tanto los materiales como las horas de los

operarios se acumularán en este fichero para su posterior tratamiento: análisis,

facturación, etc. En esta sección describimos el funcionamiento general del

circuito de órdenes de trabajo.

4.8.1.5 Producción Regular

Sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámicas

y que se orienta a la transformación de ciertos elementos.

Figura 4. Elementos de un Proceso

Entradas Salidas

Proceso de

ProducciónMateria Producto


95

Paro en la Producción

Cuando en la producción existen actividades impredecibles es necesario

realizar paros en la producción para realizar las acciones necesarias para

continuar con la producción regular.


Procedimiento de Orden de Trabajo

La administración recibe la planificación de producción del Gerente General.

El cliente envía la solicitud de la orden de compra, donde solicita la

realización de producto o servicios.

Se recibe la solicitud de la orden adjunta con un plano del producto a

fabricar si es el caso esto se realiza en vía internet.

Se genera la orden de trabajo esta debe contener los siguientes

requerimientos.

Nombre de la Empresa

Producción de Unidades

Fecha de Termino

Definir las tolerancias

Numero de documento de la Orden de Trabajo

Tipo de Orden (Abierta o Normal)

Datos de la producción a realizar o servicio a prestar se requieren:

Materia Prima

Proveedor

Nº Factura del Proveedor

Responsable

Maquina a utilizar, horas maquina

Tiempo de Producción

Observaciones

Especificaciones

96

Empaque

Fecha de Entrega

Firma

Se entrega la orden de trabajo al Jefe de Manufactura y Planificación.

En el caso de ser trabajos pequeños es decir cuando el valor de la pieza por

unidad supere los 100 USD o en piezas que acumuladas superen los 500 USD

se llevara control mediante el Formulario de Producto a Despachar.

Cambios en las especificaciones por parte del cliente.

El Gerente General recibe la orden de cambio de especificaciones por parte del

cliente por cualquier medio adecuado.

El Gerente General se encarga de informar al Jefe de Taller y Planificación los

cambios que el cliente solicita por medio de una nueva Orden de Trabajo, el

Jefe de Taller informara a los técnicos los cambios del producto retirando la

orden de trabajo anterior para ser anulada y archivada, luego se entregara la

nueva orden, y se procederá al paro en la producción para realizar los cambios

correspondientes y seguir con la producción regular del producto.


MSM-F-OT Formulario de Orden de Trabajo


97

4.8.2 Procedimiento Planificación del Producto

MSM-PR-PLP

4.8.2.1 Objetivo

Establecer un procedimiento para la planificación de tiempo del producto final.

4.8.2.2 Alcance

Este Procedimiento es aplicable en el de administración que se encarga de la

entrega de la orden de trabajo y en el área de producción que se encargan de

la fabricación del producto.


Es responsabilidad del Gerente General establecer el tiempo de entrega del

producto final.

El Jefe de Manufactura y Planificación es encargado de controlar que el tiempo

planificado sea cumplido.


Planificación: Es un proceso gradual, por el cual se establece el esfuerzo necesario

para cumplir con los objetivos de un proyecto. En este proceso permite además,

refinar los objetivos que dieron origen al proyecto.

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un

proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será

tomado como base durante la ejecución del mismo.

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución puede

existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos

98

servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación

de ser requerido.


Procedimiento de Planificación del Producto

El Gerente General mediante las especificaciones del producto realiza un

análisis e identifica si contamos con la capacidad en maquinaria y competencia

del personal para realizar el pedido.

El Gerente General mediante la información del proveedor para la adquisición

de la materia prima y herramientas necesarias para la elaboración del producto

realizara el cálculo correspondiente previo a la producción.

El Gerente General se encarga de calcular el tiempo de producción

incrementando de 3-4 días laborales para obtener el tiempo de entrega, es

importante señalar que estos 3-4 días extras son debido a que si se presentara

una orden de trabajo de nuestros clientes potenciales la prioridad de entrega es

para ellos ya que tienen preferencia en este caso.

El cálculo en la planificación del tiempo de entrega se realiza en base de la

complejidad de las piezas fabricadas.

Este cálculo en nuestra empresa lo realiza el Gerente General el cual aplica su

experiencia para dar un tiempo estimado de entrega.

El Gerente entrega la información para que se abra el Formulario de Orden de

Trabajo.

Toda Orden de Trabajo que se entregue al taller deberá ser anotada en la

pizarra ubicada en el taller la misma que será visualizada por todo el personal

para que conozcan que trabajos se están realizando el tiempo en que deben

99

concluirlo y los trabajos que están en espera por llegada de trabajos urgentes

con prioridad para los clientes potenciales.

Los datos que se detallan en la pizarra son:

Cliente

Descripción

Número de piezas

Tiempo Estimado

Prioridad

Trabajos en espera(si se diera el caso)

Todos los pedidos ingresados a MSM serán llevados mediante el registro de

Planificación de Orden de Trabajos mediante el cual se detallan todos los datos

de cada uno de los trabajados para de esta manera también se tome en cuenta

para el cálculo del tiempo de entrega los trabajos por realizar y los que se están

trabajando, de esta manera el cálculo sea más exacto y cumplir con el Tiempo

acordado con el cliente.



MSM.F-OT Formulario de Orden de Trabajo

100

4.8.3 Procedimiento de Compras

MSM-PR-CO

4.8.3.1 Objetivo

Establecer una metodología que permita realizar en forma ordenada la gestión

de compras dentro de la empresa.

4.8.3.2 Alcance

Este procedimiento aplica para los bienes y servicios que afectan en la calidad

de los procesos: acero, herramientas, tratamientos térmicos, instrumentos de

calibración, aceites, grasas, insumos de taller, mantenimiento de maquinaria y

herramientas, servicios básicos y los que no afectan a la calidad del proceso

como ropa de seguridad etc.

4.8.3.3 Políticas

Por medio de la cotización verbal la empresa recopila información que a su

criterio considere necesaria para la definición de las condiciones

económicas de la compra, tales como precio de mercado, oferta, garantías,

fechas de entregas, entre otras.

Dentro de la Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos se maneja 3

situaciones.

Proveedores Críticos.- Cuando el Material, materia prima, equipos, servicios

de calibración; requeridos lo poseen uno o máximo 2 proveedores

nacionales. “Se optara por aquel que nos provea en el menor tiempo

posible y de preferencia cuyo costo sea el menor”.

Proveedores No Críticos.- Para la compra de bienes y servicios. “ Se optara

por los proveedores del mismo tipo de gasto, se seleccionará

atendiendo la jerarquía de los parámetros siguientes:

101

1. Aquel proveedor que nos ofrezca el bien o servicio de igual o mejor calidad

que los de su competencia.

2. Menor tiempo de entrega.

3. Descuentos o Menores precios.

4. Financiamiento

Nuevos Proveedores.- Para bienes y servicios

Si en el transcurso del año, se requiere la compra a un proveedor calificado

con quien ya se ha realizado una negociación formal, no es necesario

solicitar las cotizaciones.

Para toda compra que realice la empresa se procederá a la cotización

mediante vía telefónica y únicamente a proveedores que consten en la

“Lista de Proveedores Frecuentes”

El Certificado de Calidad del material será documento importante en la

compra de acero.


Gerente General verificara el cumplimiento de las expectativas requeridas

acerca de los servicios que hayan sido prestados por un determinado

proveedor.

Jefe de Manufactura y Planificación es el encargado de verificar la necesidad

de compra y a su vez que los productos y servicios que el proveedor entrega

sean los solicitados en cuanto a las características específicas y de igual forma

que los servicios proveídos estén acorde a lo requerido.

Ayudante de Limpieza es la encargada de tomar nota de las necesidades del

taller y realizar las compras de acuerdo al pedido realizado por el Gerente

General o a su vez el Jefe de Manufactura y Planificación.

102


NORMA AISI Acero 41440: Descripción: es un acero medio carbono aleado

con cromo y molibdeno de alta templabilidad y buena resistencia a la fatiga,

abrasión e impacto. Este acero puede ser nitrurado para darle mayor

resistencia a la abrasión. Es susceptible al endurecimiento por tratamiento

térmico

Normas involucradas: ASTM 322

Propiedades mecánicas: Dureza 275 - 320 HB (29 – 34 HRc)

Esfuerzo a la fluencia: 690 MPa (100 KSI)

Esfuerzo máximo: 900 - 1050 MPa (130 - 152 KSI)

Elongación mínima 12%

Reducción de área mínima 50%

Propiedades físicas: Densidad 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3)

Propiedades químicas:

0.38 - 0.43% C

0.75 – 1.00 % Mn

0.80 – 1.10 % Cr

0.15 – 0.25 % Mo

0.15 – 0.35 % Si

0.04 % P máx.

0.05 % S máx.

Usos: se usa para piñones pequeños, tijeras, tornillo de alta resistencia,

espárragos, guías, seguidores de leva, ejes reductores, cinceles.

Tratamientos térmicos: Se austeniza a temperatura entre 830 - 850 °C y se

da temple en aceite.

El revenido se da por dos horas a 200°C para obtener dureza de 57 HRc y si se

da a 315°C la dureza será de 50 HRc. Para recocido se calienta entre 680 –

720°C con dos horas de mantenimiento, luego se enfría a 15°C por hora hasta

600°C y se termina enfriando al aire tranquilo.

103

Para el alivio de tensiones se calienta entre 450 – 650°C y se mantiene entre ½

y 2 horas. Se enfría en el horno hasta 450°C y luego se deja enfriar al aire

tranquilo.

NORMA SAE: La norma SAE es una clasificación de aceros y aleaciones de

materiales no ferrosos.

SAE es el acrónimo en inglés de Society of Automotive Engineers (Sociedad

Norteamericana de Ingenieros Automotores).

La Norma SAE se promovió una reunión de productores y consumidores de

aceros donde se estableció una nomenclatura y composición de los aceros que

posteriormente se expandió.

En este sistema los aceros se clasifican con cuatro dígitos. El primero

especifica la aleación principal, el segundo indica el porcentaje aproximado del

elemento principal y con los dos últimos dígitos se conoce la cantidad de

carbono presente en la aleación

[[GLB= ALEACIONES PRINCIPALES QUE INDICA EL PRIMER DIGITO ES EL

SIGUIENTE]]== Aleaciones principales == La aleación principal que indica el

primer dígito es la siguiente:

1. Carbono es un elemento principal su ubicación en la tabla periódica es de

grupo A

2. Níquel :

3. Níquel-Cromo, principal aleante el cromo

4. Molibdeno

5. Cromo

6. Cromo-Vanadio, principal aleante el cromo

7. Esta numeración indica que son aceros resistentes al calor, pero estos no

se fabrican habitualmente.

8. Níquel-Cromo-Molibdeno, principal aleante el molibdeno

9. Silicio

104

NORMA ASTM: La ASTM está entre los mayores contribuyentes técnicos del

ISO, y mantiene un sólido liderazgo en la definición de los materiales y

métodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi monopolio en las

industrias petrolera y petroquímica.

Algunos elementos de uso común, tales como los que conectan el contador de

agua potable a la tubería, probablemente están elaborados con un

procedimiento de forjado conforme a ASTM A 105, en la práctica, un acero de

buena calidad, mientras que los tubos quizás respondan a la norma ASTM A

589. Las láminas de plástico que se usan para envolver los alimentos, si no se

rompen, probablemente han sido fabricadas y comprobadas con la norma

ASTM D 682. Las ollas de acero inoxidable, posiblemente respondan a la

ASTM A 240 Tp 304 o 321; y si son de calidad superior, cumplirán la norma

316.


Compra de Productos o Servicios

El Gerente General después de la aprobación de la cotización por parte del

cliente identificara las necesidades y especificaciones de las materias primas e

insumos a utilizar.

Cada mañana antes de comenzar con el trabajo cada técnico deberá

comunicar al Jefe de Taller y Planificación los de requerimientos en materiales

e insumos de acuerdo a sus necesidades diarias.

Las adquisiciones de los materiales e insumos solicitados se realizaran

únicamente a proveedores que se encuentren en la Base General de Datos

(Proveedores Calificados) y que al menos en los últimos 24 meses se haya

realizado una adquisición. Las compras se realizaran una vez al comenzar el

día en el caso de que hubiere un requerimiento adicional será comprado el

siguiente día.


105

Si se llegara a presentar la necesidad de comprar materiales e insumos de

manera urgente se comunicara a la persona encargada de las compras para

que realice el pedido del requerimiento.

El Gerente General o a su vez el Jefe de Manufactura y Planificación se

encargara de comunicar las necesidades del taller a la Encargada de Limpieza

y Mensajería quien es la persona que se dirigirá a realizar la compra de los

materiales solicitados.

Al momento del pedido y compra se deberá tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

Descripción del Producto

Tipo de Materia Prima

Dimensiones (datos propios de la materia prima)

Cantidad

El Gerente General recibe la necesidad y se comunica con el proveedor en el

proceso de compras la empresa realiza los pedidos telefónicamente.

La empresa se basa en la política de compra para cada orden solicitada por el

taller.

A la hora de realizar una compra el Gerente General comprobara si el

proveedor está incluido en la lista de “Proveedores Calificados” Para definir si

el proveedor es calificado nos basamos en los siguientes aspectos:

Precio Seleccionamos el menor precio cotizado por los proveedores donde

ellos presenta su descuento por tener compras constantes etc.

Stock Verificamos que el proveedor tenga el producto en sus bodegas para

poder adquirirlo al menor tiempo posible.

106

Crédito El proveedor asigna días de crédito en el cual debemos realizar el

pago este es una de los factores principales en nuestra elección del

proveedor.

Garantía El proveedor nos da una garantía de calidad de sus productos.

Calidad El proveedor asegura la calidad de la materia prima a adquirir

mediante certificados de calidad.

Certificación según la norma Verificamos la certificación de la materia prima

en nuestro caso las norma para el acero que utilizamos en nuestros

procedimientos son:

- AISI

- SAE

- ASTM

Donde se puede encontrar las diferentes características y especificaciones del

producto para nosotros poder procesarlo.

Verificación del cumplimiento de las especificaciones.

Aceptación del producto...

La Gerencia recibe la cotización la analiza y aprueba la cotización de ser el

caso.

La Gerencia aprueba la compra telefónicamente.

El proveedor envía los bienes adquiridos junto con la factura o en otro caso se

retira de su almacén o designa al personal necesario en caso de servicios.

4.8.3.7 Formulario

MSM-LPC Lista de Proveedores Calificados

MSM-D-COC Documento de Condición de Orden de Compra

107

4.8.4 Procedimiento de Programación de Torno CN

MSM-PR-PTCN

4.8.4.1 Objetivo

Describir los pasos para La Programación de los tornos numéricos.

4.8.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los encargados de la programación de los

Tornos Numéricos de la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos.


Jefe de Taller y el Gerente General son los responsables de realzar una

correcta programación de los Tornos de Control Numérico.


Torno de Control Numérico: El torno de control numérico, también conocidos

como torno CN es un tipo de máquina herramienta de la familia de los tornos que

actúa guiado por una computadora que ejecuta programas controlados por medio de

datos alfa-numéricos, teniendo en cuenta los ejes cartesianos X,Y,Z.

Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz para mecanizar

piezas de revolución. Ofrece una gran capacidad de producción y precisión en

el mecanizado por su estructura funcional y porque los valores tecnológicos

del mecanizado están guiados por el ordenador que lleva incorporado, el cual

procesa las órdenes de ejecución contenidas en un software que previamente

ha confeccionado un programador conocedor de la tecnología de

mecanizado en torno.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado


http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador

http://es.wikipedia.org/wiki/Software

http://es.wikipedia.org/wiki/Programador


108

En un sentido amplio se puede decir que un torno CN, puede hacer todos los

trabajos que normalmente se realizan mediante diferentes tipos de torno como

paralelos, copiadores, revólver, automáticos e incluso los verticales pueden

actuar con control numérico. Su rentabilidad depende del tipo de pieza que se

mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una

serie. Por lo que es aconsejable realizar un estudio económico previo antes de

decidir el tipo de torno donde se debe mecanizar una pieza.

UCP (Unidad central de proceso): Artículo principal: Unidad central de

proceso. La UCP o CPU es el cerebro de cálculo de la máquina, gracias al

microprocesador que incorpora. La potencia de cálculo de la máquina la

determina el microprocesador instalado. A cada máquina se le puede instalar

cualquiera de las UCP que hay en el mercado, por ejemplo: FAGOR, FANUC,

SIEMENS, etc. Lo normal es que el cliente elige las características de la

máquina que desea y luego elige la UCP que más le convenga por

prestaciones, precio, servicio, etc.

Las funciones principales encomendadas a la UCP es desarrollar las órdenes

de mando y control que tiene que tener la máquina de acuerdo con el programa

de mecanizado que el programador haya establecido, como por ejemplo

calcular la posición exacta que deben tener las herramientas en todo el proceso

de trabajo, mediante el control del desplazamiento de los correspondientes

carros longitudinal y transversal. También debe controlar los factores

tecnológicos del mecanizado, o sea las revoluciones del husillo y los avances

de trabajo y de desplazamiento rápido así como el cambio de herramienta.

Por otra parte la UCP, integra las diferentes memorias del sistema, que pueden

ser EPROM, ROM, RAM y TAMPÓN, que sirven para almacenar los programas

y actuar como un disco duro de cualquier ordenador.

Como periférico de entrada el más significativo e importante es el teclado que

está instalado en el panel de mandos de la máquina, desde donde se pueden

introducir correcciones y modificaciones al programa inicial, incluso elaborar un

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_paralelo

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_copiador

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_rev%C3%B3lver

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_autom%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_vertical

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_proceso

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_proceso

http://es.wikipedia.org/wiki/CPU

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador


http://es.wikipedia.org/wiki/Programador

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico

http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_de_ordenador

109

programa individual de mecanizado. Hay muchos tipos de periféricos de

entrada con mayor o menor complejidad, lo que sí tienen que estar construidos

es a prueba de ambientes agresivos como los que hay en los talleres.

Como periférico de salida más importante se encuentra el monitor que es por

donde nos vamos informando del proceso de ejecución del mecanizado y

podemos ver todos los valores de cada secuencia. También podemos controlar

el desplazamiento manual de los carros y demás elementos móviles de la

máquina.


Trabajos previos para elaborar un programa de mecanizado

Ciclo básico de mecanizado. Antes de empezar a confeccionar un programa de

mecanizado se tiene que conocer bien el mecanizado que se va a realizar en el torno y

las dimensiones y características del material de partida, así como la cantidad de

piezas que hay que componen la serie que hay que mecanizar. Con estos

conocimientos previos, se establece el sistema de fijación de la pieza en el torno, las

condiciones tecnológicas del mecanizado en cuanto a velocidad de corte, avance y

número de pasadas.

Igualmente se establecen los parámetros geométricos del mecanizado

señalando las cotas de llegada y partida de las herramientas, así mismo se

selecciona las herramientas que se van a utilizar y las calidades de las mismas.

Velocidad de giro del cabezal. Este dato está en función de las

características del material, del grado de mecanizado que se desee y del tipo

de herramienta que se utilice. El programa permite adaptar cada momento la

velocidad de giro a la velocidad más conveniente. Se representa por la letra (S)

y puede expresarse como velocidad de corte o revoluciones por minuto del

cabezal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico

http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor


110

Avance de trabajo. Hay dos tipos de avance para los carros, uno de ellos muy

rápido, que es el avance de aproximación o retroceso al punto de partida, y otro

que es el avance de trabajo. Este también está en función del tipo de material,

calidad de mecanizado y grado de acabado superficial. El programa permite

adaptar cada momento el avance que sea más conveniente. Se representa por

la letra (F) y puede expresarse en milímetros por revolución o milímetros de

avance por minuto.

Otro factor importante a determinar es que todo programa debe indicar el lugar

de posición que se ha elegido para referenciar la pieza que se llama "cero

pieza". A partir del cero pieza se establece toda la geometría del programa de

mecanizado. El control numérico es una máquina herramienta que nos ayuda

en el mecanizado de piezas en metalmecánica.

Estructura de un programa de torneado. La estructura de un programa de

torneado está conformado por una serie de secuencias y funciones donde se

van programando las tareas que debe realizar la máquina de acuerdo con los

parámetros de la pieza y las condiciones tecnológicas de su mecanizado.

Existen varios fabricantes de ordenadores para tornos. En este artículo para

ejemplarizar un tipo de programación se toma referencia el modelo 8050 que

fabrica la empresa española Fagor.

Puntos de referencia. Todos los tornos de control numérico están dotados de

tres puntos de referencia que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un

programa. Estos puntos son conocidos como cero máquinas, cero piezas y

punto de referencia.

El cero máquina es el punto sobre el que se sitúa el sistema de coordenadas

inicial de las máquinas, este origen viene dado por el fabricante. Normalmente

se sitúa en la cara frontal del plato de garras y sobre el eje X-0.

Se conoce como cero pieza el sistema de referencia que el programador

adopta por razones prácticas, teniendo en cuenta la geometría y acotación de

111

la pieza a mecanizar, para facilitar la programación CNC. El cero pieza se

programa como la primera función a realizar en cada modelo de pieza nueva

que se mecaniza Este punto tiene como coordenadas X-O y el valor de Z es la

distancia que hay del cero máquina a la cota elegida del plano de la pieza

como cero pieza que es el que el programador considere oportuno.

Número de secuencia N. Se denomina secuencia al conjunto de órdenes no

contradictorias que se pueden dar de una sola vez a la máquina. Se identifican

por la letra N, y en un torno normal se pueden dar has 9999 órdenes sucesivas.

Si el programa no es muy largo se pueden numerar de 10 en 10, por si es

necesario introducir alguna orden complementaria no prevista, así tendremos

N10, N20, N30, etc. o podríamos tener, N10, N11, N20, etc.

Funciones preparatorias G. Bajo la letra G acompañada de una cifra se

agrupan una gran variedad de funciones que permiten al torno realizar las

tareas adecuadas y necesarias para su trabajo.

Hay cuatro tipos básicos de funciones preparatorias:

Funciones de movilidad

Funciones tecnológicas

Funciones de conversión

Funciones de mecanizado especiales

Funciones de movilidad Las funciones de movilidad más importantes son las

siguientes:

G00. Desplazamiento rápido. Indica el desplazamiento más rápido posible del

carro portaherramientas, desde el punto de referencia al punto donde inicia el

trabajo cada herramienta. Actúa al inicio del programa, cada vez que se

produce un cambio de herramienta, y al final del programa en el retorno al

punto de referencia.

112

G01. Interpolación lineal. Indica que la herramienta se está desplazando al

avance de trabajo programado, permitiendo las operaciones clásicas de

cilindrado y refrentado así como el mecanizado de conos.

G02 Interpolación circular a derechas Se utiliza cuando es necesario

mecanizar zonas esféricas o radiales.

G03. Interpolación circular a izquierdas. Se utiliza cuando es necesario

mecanizar zonas esféricas vacías, o radios a izquierdas.

Hay otras funciones de movilidad G, menos importantes y que están en función

del equipo que se instale en la máquina.

Funciones tecnológicas Las funciones tecnológicas son las que se refieren a

la forma de programar la velocidad del cabezal y el avance de trabajo. La

velocidad de rotación del cabezal se puede programar a las revoluciones por

minuto que se desee, para lo cual se antepondrá la función G97, o se puede

programar para que gire a una velocidad de corte constante en m/min. En tal

caso se indica con la función G96. Igual sucede con el avance de trabajo, si se

desea programar el avance en mm/ rev, se antepone la función G95 y si se

desea trabajar en mm/min se antepone la función G94.

Funciones de conversión La función más importante de este grupo es la que

corresponde al traslado de origen para situar el cero pieza que se realiza

mediante la función G59. También existen funciones si el acotado está en

pulgadas o en milímetros. Si bien ya tiene prestablecida la que se va a usar

normalmente. Otro caso de conversión es si se programa con cotas absolutas o

cotas incrementales.

Funciones de mecanizados especiales. La más popular de estas funciones

es la que corresponde a un ciclo de roscado representada por la función G33.

Otras

Funciones de este tipo son las de refrentados, taladrados, roscado con macho,

escariado, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Avance

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindrado

http://es.wikipedia.org/wiki/Refrentado

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_corte

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada

http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro

http://es.wikipedia.org/wiki/Roscado

http://es.wikipedia.org/wiki/Taladrado

http://es.wikipedia.org/wiki/Escariado

113

Funciones modal. En los programas de CNC, existen funciones que, una vez

programadas, permanecen activas hasta que se programa una función

contraria, o el programa se termina. Estas funciones son las llamadas

funciones modales. En un bloque se pueden programar tantas funciones como

se desee, siempre que no sean incompatibles entre ellas. Por ejemplo no se

pueden programar en un bloque las funciones G00 y G01.

Programación de cotas X-Z. Se entiende por programación de cotas la

concreción en el programa de los recorridos que tienen que realizar las

herramientas para conformar el perfil de la pieza de acuerdo con el plano de la

misma. La programación se puede hacer mediante coordenadas X y Z o

coordenadas polares. También mediante la función G adecuada se pueden

programar las cotas tanto en milímetros como en pulgadas. Para hacer una

programación correcta de las cotas hay que conocer bien los excedentes de

material que hay que remover, para determinar el número de pasadas que hay

que realizar así como la rugosidad superficial que deben tener los acabados

mecanizados, así como la forma de sujetar la pieza en la máquina y la rigidez

que tenga.

Programación de la herramienta T-D. Los tornos de control numérico tienen

un tambor frontal donde pueden ir alojados un número variable de herramientas

generalmente de 6 a 20 herramientas diferentes. Las herramientas se

programan con una letra T seguida del número que ocupa en el tambor, por

ejemplo T2, la letra T, es la inicial de esta palabra en inglés (tool). Como cada

herramienta tiene una longitud diferente y un radio en la punta de corte también

diferente es necesario introducir en el programa los valores correctores de cada

herramienta, para que el programa pueda desarrollarse con normalidad.

Aparte de la longitud de la herramienta existen unas funciones G para introducir

una corrección de acuerdo al valor que tenga el radio de la herramienta en la

punta de corte. La compensación del radio de la herramienta tiene una gran

importancia en el mecanizado, especialmente en piezas que contengan perfiles

114

irregulares. Las placas de herramientas de torno tienen siempre puntas

redondeadas, de esta forma son más rígidas. Cuanto menor es el radio de la

punta mayor tendencia presenta a astillarse.

Factores tecnológicos F-S. Los factores tecnológicos que hay que tener a la

hora de elaborar un programa son los siguientes:

Material de la pieza a mecanizar.

Tolerancia de cotas y calidad superficial del mecanizado.

Estos factores son los que van a determinar entre otras cosas los siguientes

elementos.

Velocidad de corte la velocidad de corte se programa mediante la letra S,

inicial de la palabra inglesa (speed) que significa velocidad, y una cifra que

puede referirse a un valor constante de velocidad de corte que queremos

mantener en todo el mecanizado o a una cifra que corresponde a las

revoluciones por minuto del cabezal de acuerdo con la velocidad de corte

que se funcione y el diámetro de la pieza que se esté torneando. La

elección de un sistema de programa u otro se realiza mediante la función G

que corresponda.

Profundidad de pasada este concepto viene determinado por la cantidad

de viruta que se tenga que remover y del grado superficial que se tenga que

obtener y de la tolerancia de mecanizado del plano.

Avance de trabajo El avance de trabajo de la herramienta se representa

por la letra F inicial de la palabra inglesa (Feed) que significa avance,

seguida de una cifra que puede referirse al avance de la herramienta

expresado en mm/rev o en mm/min. En el torneado lo más común es

programar el avance expresado en mm/rev. La elección de un sistema de

programa u otro se realiza con la función G que corresponda.

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_corte

http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta

115

Refrigerante en muchos mecanizados es necesario refrigerar la zona

donde está actuando la herramienta, esta función se programa mediante

una función auxiliar M.

Fijación de la pieza en el cabezal en las máquinas de control numérico es

muy importante asegurarse que la fijación de la pieza sea lo suficientemente

rígida como para poder soportar las tensiones del mecanizado, asimismo se

debe prever un sistema rápido y seguro de anclaje de la pieza para eliminar

tiempos muertos inactivos de la máquina.

Funciones auxiliares M. Se denominan funciones auxiliares las que se utilizan

para definir el funcionamiento de la máquina, como el sentido de giro, parada

del cabezal, activar o desactivar el refrigerante, cierre y apertura de puertas, fin

de programa, etc.

Las funciones auxiliares se pueden clasificar en 3 grupos:

Relacionadas con el programa CN.

Relacionadas con el giro del cabezal.

Relacionadas con el funcionamiento de la máquina.

Las principales funciones relacionadas con el programa son:

M00, significa orden de parada de la ejecución de un programa. Se usa

para parar la máquina cuando es necesario realizar una medida de la pieza

o en operaciones conflictivas, que exijan un control manual del proceso.

M01 significa parada condicional del programa con lo que tiene un

significado parecido a M00.

M02 significa final del programa.

M30 es la que se usa normalmente para terminar un programa CN.

Las funciones relacionadas con el giro del cabezal son las siguientes:

M03 indica que el giro del cabezal será en sentido horario.

M04 indica que el giro del cabezal será en sentido anti-horario.

M05 significa parada del giro del cabezal.

116

Estas tres funciones son incompatibles entre sí. Cada equipo de CN puede

utilizar otros números para estas funciones.

Las funciones relacionadas con el funcionamiento de la máquina son:

M08 Activación del refrigerante.

M09 Desactivación del refrigerante

4.8.4.6 Registros

No Aplica

4.8.5 Procedimiento de Manufactura

MSM-PR-M

4.8.5.1 Objetivo

Describir los Procesos de manera detallada para mejor comprensión de los

mismos en caso de reclutamiento de nuevo personal debido a que estos

deberán conocer los diferentes procesos, procedimientos y actividades que

nosotros realizamos en la Empresa Manufactura y Servicio Mecánico.

4.8.5.2 Alcance

Lograr por medio de la descripción de los procesos la comprensión de los

mismos.


117

Jefe de Taller: Esta persona es la delegada a realizar funciones de

Mecanizado y Acabado de Partes y Piezas.

Técnicos: Los operarios son los encargados de realizar el subproceso

según corresponda a cada pieza a manufacturar a su vez deben realizar y

controlar las actividades que se les asigna.

Observación

Debido a que en el proceso de mecanizado de partes, piezas y repuesto tienen

un alto nivel de precisión el procedimiento de control de calidad se lo realiza

también en cada área de producción.

4.8.5.4 Seguridad Laboral

Las condiciones de trabajo en la planta de Manufactura y Servicios Mecánicos

son que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la

planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara de equipo de

protección personal (EPP), como son: cascos, protección de la vista y los

oídos, botas y guantes, etc.

Desventajas

– Algunos de los Equipos de Protección Personal son incómodas y hacen

más lento el trabajo.

– Se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen el

Equipo de Protección Personal.

– El Equipo de Protección Personal cuesta dinero.

118

Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el Equipo de

Protección Personal para prevenirlo.

Los elementos de Equipo de Protección Personal son de uso obligatorio en las

planta; la necesidad de otros elementos dependerá del tipo de tareas que se,

realice. Recuerde además que la ropa de trabajo adecuada resguarda la piel.

Punto a recordar:

Es más seguro, y en la mayoría de los casos más barato, eliminar el riesgo

que proveer el equipo de protección personal.

Protección de la cabeza

Los cascos resguardan la seguridad de la cabeza contra la mayoría de riesgos.

Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,

materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones

graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los técnicos, jefe

de taller y planificación, coordinadora d calidad y visitantes.

Protección de los pies

Las lesiones de los pies se pueden dar por penetración de limallas y

aplastamiento de los pies por materiales y herramientas que caen. Esto se

disminuye con el uso de calzado protector estos deben tener suela

impenetrable y puntera de acero.

119

Protección de las Manos

Las manos son vulnerables a las lesiones accidentales, en la manufactura de

piezas las manos sufren quemaduras debido a que en el desprendimiento de

limalla esta se encuentra a altas temperaturas que al pegarse a la piel pueden

causar fuertes quemaduras estas son evitadas con el uso de equipo protector

como son los guantes.

Protección de la Vista

Los fragmentos de limallas son causa de lesiones en la vista, por esto son

eliminados por medio del uso de anteojos de seguridad. Los obreros deben ser

conscientes de los riesgos que corren y las consecuencias si sufren daño en

los ojos.

Ropa de Trabajo

La ropa de trabajo también cumple un papel importante en la protección de la

piel debido a que evita el contacto de la misma con las limallas que son parte

del desprendimiento en los diferentes procesos de la planta.


Proceso de Producción

ÁREA DE CORTE

Operaciones de corte

El proceso de corte se define como la separación del metal, empleando un

cierra eléctrica para corte de una área localizada de la pieza de trabajo, es

120

necesario el uso de taladrina o refrigerante mientras se realiza el proceso de

corte para evitar daños tanto en la pieza como en la cierra.

Actividades de corte

Colocar la pieza en la base

Mover el volante de la prensa

Ajustar el volante

Figura 8. Fotografía Corte

Tomar la medida para corte

Bajar la cierra


Prender la cierra

121


Colocar la taladrina

Cortar


Apagar la cierra

ÁREA DE TORNEADO

Operaciones de torneado

Cilindrado.

Esta operación consiste en la mecanización exterior a la que se somete a las

piezas que tienen mecanizados cilíndricos. Para poder efectuar esta operación,

con el carro transversal se regula la profundidad de pasada y, por tanto, el

diámetro del cilindro, y con el carro paralelo se regula la longitud del cilindro. El

carro paralelo avanza de forma automática de acuerdo al avance de trabajo

deseado. En este procedimiento, el acabado superficial y la tolerancia que se

obtenga puede ser un factor de gran relevancia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_(mec%C3%A1nica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_(fabricaci%C3%B3n)

122

Cuando el cilindrado se realiza en el hueco de la pieza se llama mandrinado.

Refrentado

La operación de refrentado consiste en un mecanizado frontal y perpendicular

al eje de las piezas que se realiza para producir un buen acoplamiento en el

montaje posterior de las piezas torneadas. Esta operación también es conocida

como fronteado.

Ranurado

El ranurado consiste en mecanizar unas ranuras cilíndricas de anchura y

profundidad variable en las piezas que se tornean, las cuales tienen muchas

utilidades diferentes.

Roscado

Una de las tareas que pueden ejecutarse en un torno paralelo es efectuar

roscas de diversos pasos y tamaños tanto exteriores sobre ejes o interiores

sobre tuercas.

Moleteado

El moleteado es un proceso de conformado en frío del material mediante unas

moletas que presionan la pieza mientras da vueltas. Dicha deformación

produce un incremento del diámetro de partida de la pieza. El moleteado se

realiza en piezas que se tengan que manipular a mano, que generalmente

vayan roscadas para evitar su resbalamiento que tendrían en caso de que

tuviesen la superficie lisa.

El moleteado se realiza en los tornos con unas herramientas que se llaman

moletas, de diferente paso y dibujo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandrinado

123

Actividades del Proceso:

Perforación

En este subproceso se realizan las siguientes actividades:

Coloca la pieza en el Mandril

Figura 12. Fotografía Perforación

Ajusta la pieza

Pone la broca en la camisa y coloca en el Contra punto


Ajusta el Contra Punto

Mueve el nodo de avance horizontal y Vertical

Encender el Torno

Toma la taladrina

Coloca la taladrina

Gira el volante del contra punto

124

Figura 14. Fotografía Torno

Perfora


Separa la torre

Mide según planos o muestra

Apaga la Maquina

Separa el Contra Punto

Desbaste

En este subproceso se realizan las siguientes actividades:

Cilindrado

Mueve la Torre

125

Figura 16. Fotografía Desbaste

Colocar la herramienta de desbaste externo

Ajusta pernos de la torre

Prende el mandril

Mueve las palancas de nodo vertical

Desbaste según tipo de desbaste


Coloca la taladrina

Mide según especificaciones (planos y muestras)

Separa la torre

Apaga la maquina

Saca la pieza

Refrentado

Coloca una herramienta de desbaste externo

Prende el mandril


Desbaste del frente de la pieza

126


Separa la torre

Saca la herramienta de desbaste

Cilindrado Interno

Mueve la Torre

Colocar la herramienta de Desbaste interno


Prende el mandril

Mueve las palancas de nodo horizontal

Desbaste en la parte interna

Separa la torre


Ranurado

Mueve la Torre

Colocar la herramienta de Desbaste ( Ranurador)


Prende el mandril


Desbaste (Ranurado)

Separa la torre


127

Roscado

Mueve la Torre

Colocar la herramienta de Desbaste


Prende el mandril


Desbaste (Roscado)

Separa la torre


Moleteado

Mueve la Torre

Colocar la herramienta de Desbaste (Moletas)


Prende el mandril

Mueve las palancas de nodo

Desbaste (Moleteado)

Separa la torre


ÁREA DE ACABADOS

Proceso de Torneado en Torno Control Numérico

Este proceso es utilizado para dar forma y dimensiones específicas a una

pieza, mediante la eliminación del material (limalla) para este proceso se

utilizan diversas herramientas de corte.

Existen diferentes parámetros de corte y se efectúan en el procedimiento de

desbaste.

El proceso de torneado consiste en perfilar alrededor de un eje o barra un

sólido de revolución, mediante el arranque del material en forma de viruta con

128

la finalidad de obtener una geometría requerida y lograr tolerancias adecuadas,

además de que podemos lograr una mayor calidad superficial. En este proceso

la utilización de refrigerantes es muy importante debido a que se presentarían

problemas tanto para la pieza que como para la herramienta.

Actividades del Proceso

Poner pieza en el mandril


Ajustar el Mandril

Colocar herramienta

Elige el programa según su uso

Edición del programa

Figura 20. Fotografía Torno CNC Tablero de Control

Regula la velocidad

Cierra la puerta

Prende el Cabezal

129


Pulsa control de taladrina


Desbaste

Se termina la programación

Abre la puerta

Mueve el nodo de avance

Verifica Medidas

Afloja el mandril

Saca la pieza

130

ÁREA DE FRESADO

Operaciones de Fresado

El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con

una herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o

plaquitas de metal duro, que ejecuta movimientos de avance programados de

la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de los tres ejes posibles en los

que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza.

Las herramientas de fresar se caracterizan por su diámetro exterior, el número

de dientes, el paso de los dientes (distancia entre dos dientes consecutivos) y

el sistema de fijación de la fresa en la máquina.

En las fresadoras universales utilizando los accesorios adecuados o en las

fresadoras de control numérico se puede realizar la siguiente relación de

fresados:

Planeado. La aplicación más frecuente de fresado es el planeado, que tiene

por objetivo conseguir superficies planas. Para el planeado se utilizan

generalmente fresas de planear de plaquitas intercambiables de metal duro,

existiendo una gama muy variada de diámetros de estas fresas y del

número de plaquitas que monta cada fresa. Los fabricantes de plaquitas

recomiendan como primera opción el uso de plaquitas redondas o con

ángulos de 45º como alternativa.

Fresado en escuadra. El fresado en escuadra es una variante del planeado

que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se

mecaniza. Para ello se utilizan plaquitas cuadradas o rómbicas situadas en

el portaherramientas de forma adecuada.

Cubicaje. La operación de cubicaje es muy común en fresadoras verticales

u horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u otro material

como mármol o granito en las dimensiones cúbicas adecuadas para

http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora_universal

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresadora_de_control_num%C3%A9rico&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planeado&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubicaje&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol


131

operaciones posteriores. Este fresado también se realiza con fresas de

planear de plaquitas intercambiables.

Corte. Una de las operaciones iníciales de mecanizado que hay que realizar

consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada

partiendo de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el

corte industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o

fresadoras equipadas con fresas cilíndricas de corte. Lo significativo de las

fresas de corte es que pueden ser de acero rápido o de metal duro. Se

caracterizan por ser muy delgadas (del orden de 3mm aunque puede

variar), tener un diámetro grande y un dentado muy fino. Se utilizan fresas

de disco relativamente poco espesor (de 0,5 a 6 mm) y hasta 300 mm de

diámetro con las superficies laterales retranqueadas para evitar el

rozamiento de estas con la pieza.

Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente

fresas cilíndricas con la anchura de la ranura y, a menudo, se montan varias

fresas en el eje porta fresas permitiendo aumentar la productividad de

mecanizado. Al montaje de varias fresas cilíndricas se le denomina tren de

fresas o fresas compuestas. Las fresas cilíndricas se caracterizan por tener

tres aristas de corte: la frontal y las dos laterales. En la mayoría de

aplicaciones se utilizan fresas de acero rápido ya que las de metal duro son

muy caras y por lo tanto solo se emplean en producciones muy grandes.

Ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura,

que puede ser en forma de T, de cola de milano, etc.

Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilíndricas con mango,

conocidas en el argot como bailarinas, con las que se puede avanzar el

corte tanto en dirección perpendicular a su eje como paralela a este.

Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con plaquitas de

perfil redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_cinta

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cola_de_milano&action=edit&redlink=1

132

orografías y perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de

copiar: las de perfil de media bola y las de canto redondo o tóricas.

Fresado de cavidades. En este tipo de operaciones es recomendable

realizar un taladro previo y a partir del mismo y con fresas adecuadas

abordar el mecanizado de la cavidad teniendo en cuenta que los radios de

la cavidad deben ser al menos un 15% superior al radio de la fresa.

Torno-fresado. Este tipo de mecanizado utiliza la interpolación circular en

fresadoras y sirve tanto para el torneado de agujeros de precisión como

para el torneado exterior. El proceso combina la rotación de la pieza y de la

herramienta de fresar siendo posible conseguir una superficie de revolución.

Esta superficie puede ser concéntrica respecto a la línea central de rotación

de la pieza. Si se desplaza la fresa hacia arriba o hacia abajo

coordinadamente con el giro de la pieza pueden obtenerse geometrías

excéntricas, como el de una leva, o incluso el de un árbol de levas o un

cigüeñal. Con el desplazamiento axial es posible alcanzar la longitud

requerida.

Fresado de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de

realizar interpolación helicoidal simultánea en dos grados de libertad: la

rotación de la pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de

la pieza en la dirección de dicho eje. El perfil de los filos de corte de la fresa

deben ser adecuados al tipo de rosca que se mecanice.

Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con fresas

helicoidales cilíndricas que atacan frontalmente la operación de fresado. En

las fresadoras de control numérico se utilizan cada vez más fresas de metal

duro totalmente integrales que permiten trabajar a velocidades muy altas.

Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en

fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hacen en

http://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(matem%C3%A1tica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n_circular

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_revoluci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Leva

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_levas

http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosca

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpolaci%C3%B3n_helicoidal&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje

133

máquinas especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de

fresas especiales del módulo de diente adecuado.

Taladrado, escariado y mandrinado. Estas operaciones se realizan

habitualmente en las fresadoras de control numérico dotadas de un

almacén de herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para

cada caso.

Mortajado. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo cual

se utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al

cabezal de las fresadoras universales y transforma el movimiento de

rotación en un movimiento vertical alternativo.

Fresado en rampa. Es un tipo de fresado habitual en el mecanizado de

moldes que se realiza con fresadoras copiadoras o con fresadoras de

control numérico.

Actividades del Proceso:

Coloca la pieza en el mandril

Ajustar el mandril

Ajusta el contra punto

Figura 23. Fotografía Fresado

Selección de la herramienta

Coloca la herramienta

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Talladora_de_engranajes&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Taladrado

http://es.wikipedia.org/wiki/Escariado

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandrinado

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortajado&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Brochadora

http://es.wikipedia.org/wiki/Molde

134


Centrar la herramienta con la pieza a fabricar

Prende la fresa

Mueve la guía (girando el volante)


Gira la herramienta según cálculos de técnico ( piñones para separación de

dientes)


135

Mueve la guía

Cuadra la fresa

Fresado

Pone la taladrina

Fresado

Apaga la fresa

ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD

Definición de Control de Calidad

Es el proceso que se emplea con el fin de cumplir con los estándares. Esto

consiste en observar el desempeño real, compararlo con algún estándar y

después tomar medidas si el desempeño observado es significativamente

diferente del estándar.

El proceso de control tiene la naturaleza de un ciclo de retroalimentación.

El control incluye la siguiente secuencia universal de pasos:

Seleccionar el sujeto de control: esto es, escoger lo que se quiere

regular.

Elegir una unidad de medida.

Establecer una meta para el autocontrol de calidad.

136


Medir el Diámetro

Figura 27. Fotografía Control

Medir el Espesor


Etapas de Pruebas de las piezas (roscado, engranaje etc.)


137

Dimensión Profundidad

Diámetro Interno


Paralelismo

Concentricidad

Liberación del producto.


No Aplica

138

4.8.6 Procedimiento de Transformación

MSM-PR-T

4.8.6.1 Objetivo

Establecer el proceso de transformación.

4.8.6.2 Alcance

Todo el personal que realiza el proceso de Transformación


Jefe de Taller: Esta persona es la delegada a realizar funciones de

Mecanizado en torno CN

Técnicos: Los operarios son los encargados de realizar el subproceso el

mismo que se encuentre bajo su responsabilidad para el cumplimiento de las

siguientes funciones: realizar las actividades, con la calidad y el tiempo

requerido, revisar el producto previo su proceso de transformación.

4.8.6.4 Seguridad Laboral

Las condiciones de trabajo en la planta de Manufactura y Servicios Mecánicos

son que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la

planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara de equipo de

protección personal (EPP), como son: cascos, protección de la vista y los

oídos, botas y guantes, etc.

139

Desventajas

– Algunos de los Equipos de Protección Personal son incómodas y hacen

más lento el trabajo.

– Se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen el

Equipo de Protección Personal.

– El Equipo de Protección Personal cuesta dinero.

Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el Equipo de

Protección Personal para prevenirlo.

Los elementos de Equipo de Protección Personal son de uso obligatorio en las

planta; la necesidad de otros elementos dependerá del tipo de tareas que se

realice. Recuerde además que la ropa de trabajo adecuada resguarda la piel.

Punto a recordar: Es más seguro, y en la mayoría de los casos más barato,

eliminar el riesgo que proveer el equipo de protección personal.

Protección de la cabeza: Los cascos resguardan la seguridad de la cabeza

contra la mayoría de riesgos.

Es importante el uso del casco debido a que el golpe con una herramienta,

materia prima o producto terminado en la cabeza puede causar lesiones

graves, incluso la muerte. Estos deben ser usados tanto por los técnicos, jefe

de taller y planificación, coordinadora d calidad y visitantes.

Protección de los pies: Las lesiones de los pies se pueden dar por

penetración de limallas y aplastamiento del pie por materiales y herramientas

que caen. Esto se disminuye con el uso de calzado protector estos deben tener

suela impenetrable y puntera de acero.

Protección de las Manos: Las manos son vulnerables a las lesiones

accidentales, en la manufactura de piezas las manos sufren quemaduras

140

debido a que en el desprendimiento de limalla esta se encuentra a altas

temperaturas que al pegarse a la piel pueden causar fuertes quemaduras estas

son evitadas con el uso de equipo protector como son los guantes.

Protección de la Vista: Los fragmentos de limallas son causa de lesiones en

la vista, por esto son eliminados por medio del uso de anteojos de seguridad.

Los obreros deben ser conscientes de los riesgos que corren y las

consecuencias si sufren daño en los ojos.

Ropa de Trabajo: La ropa de trabajo también cumple un papel importante en

la protección de la piel debido a que evita el contacto de la misma con las

limallas que son parte del desprendimiento en los diferentes procesos de la

planta.


Proceso de Transformación

Área de Torneado Transformación

Este proceso es utilizado para transformar, acoplar y variar dimensiones

específicas de una pieza, se utilizan diversas herramientas de apoyo para

obtener las especificaciones de cada una de las piezas.

El proceso de torneado consiste en perfilar alrededor de un eje o barra un

sólido de revolución, mediante el arranque del material en forma de viruta con

la finalidad de obtener una geometría requerida y lograr tolerancias adecuadas,

además de que podemos lograr una mayor calidad superficial. En este proceso

la utilización de refrigerantes es muy importante debido a que se presentarían

problemas tanto para la pieza que como para la herramienta.

Operaciones de torneado para transformación

Coloca la herramienta de apoyo para la transformación de la pieza.

Colocar la pieza en el mandril

141

Ajustar la pieza

Elección del Programa según uso

Edición de Programa para operación

Cierra la puerta

Prende el cabezal

Ampliación

Termina la Programación

Abre la puerta

Mueve el nodo de avance

Área De Prensado

En esta área la pieza es sometida a calor para que se expanda el diámetro

interno, se toma el buje y se coloca un pegamento especial que después

mediante la prensa que se usa como herramienta de presión se acopla el

buje.

Operaciones de Prensado

Colocar las herramientas para el prensado

Someter la pieza a calor

Se coloca la pieza en la base de la prensa

Se toma el buje

Colocar pegamento

Colocar encima de la pieza

Prende la prensa

Mueve la palanca que activa prensa

Saca la pieza

142

Área de Control

Control de Cálidas

Este proceso se emplea con el fin de cumplir con los estándares de cada una

de las piezas. Esto consiste en observar las medidas reales, y compararlas con

algún estándar, verificando los niveles de tolerancia aprobados por el cliente.

Tomar medidas si el desempeño observado es significativamente diferente del

estándar.

El proceso de autocontrol es un ciclo de retroalimentación.

El control incluye la siguiente secuencia universal de paso

Elegir una unidad de medida.

Definir los niveles de tolerancia

Establecer una meta para el control de calidad


Medir el Diámetro Interno

Medir el Paralelismo

Profundidad

Observación

Debido a que en el proceso de transformación de partes, piezas y repuesto

tienen un alto nivel de precisión el procedimiento de control de calidad se lo

realiza también en cada área de producción.


No Aplica

143

4.8.6.7 Proceso de Manufactura Actividad Corte

Figura 31. Diagrama de Flujo Proceso de Manufactura Actividad Corte

CORTADO

Colocar la pieza

en la base

Mover el volante

de la prensaAjustar el volante

Tomar la medida

para corteBajar la cierra

Apagar la

cierra Corta

Coloca la

TaladrinaCorta

Necesita

Taladrina

Prende la

cierra

Si

No


144

4.8.6.8 Proceso de Torneado, Perforación, Desbaste y Acabado

Figura 32. Diagrama de Flujo Proceso Torneado, Perforación, Desbaste y Acabado

INICIO Ajustar la pieza

Poner la broca en

la camisa coloca

en el contra punto

Necesita otro

ajuste?

Ajusta el contra

punto

Mueve el nodo de

avance horizontal

y vertical

Gira el volante del

contra PuntoPerfora

Mide según

planos o muestra

Separa el Contra

Punto

Toma TaladrinaColoca la taladrina

Separa la Torre

Poner Pieza en el

Mandril

Colocar la

herramienta de

corte según su

aplicación

Elegir el Programa

según su

aplicación

Edición del

programa

Regular la

velocidad

Cierra la

puerta

No

No

PERFORACIÓN

Encender

Torno

Apaga la

Maquina

Apaga la

maquina

Coloca la pieza en

el Mandril

Si

Necesita

avance?

Si No

Medidas

correctasSi

No

DESBASTE

Mueve la Torre

Coloca la

herramienta de

Desbaste según

su aplicación

Ajusta los pernos

de la Torre

Prende el

Mandril

Mueve las

palancas de nodo

vertical

Desbasta

Según Tipo de

Desbaste

Mide según

especificaciones

(planos y muestra)

Tiene las

medidas

correctas

Coloca la taladrina

SiSepara la Torre

ACABADOS

Prende el

cabezal

Pulsa

control de

taladrina

DesbastaSe termina la

programacionAbre la puerta

Mueve el nodo

de AvanceVerifica medidas

Medidas

correctasAfloja el MandrilSaca la pieza Si

No A

A

Ajustar el Mandril

Necesita otro

tipo de

desbaste

Saca la pieza NO

SI

TORNEADO


145

4.8.6.9 Proceso de fresado

ACTIVIDAD FRESADO

MSM-PR-FR

Figura 33. Diagrama de Flujo Proceso de Fresado

FRESADO

Colocar la pieza en el mandril

Ajustar el mandrilAjustar el contra

punto

Coloca la herramienta según

pieza a fabricar

Selección de la herramienta

Centrar la herramienta con la

pieza a fabricar

Prende la fresa

Mueve la guiaExiste vibración?Gira la herramienta

según la pieza a fabricar

Cuadra la fresa Mueve la guia

Esta descuadrada

Fresado Poner la taladrina FresadoApaga la maquina

Acabados Fresa

No

Si

No

Si

FIN

A

AINICIO


146

4.8.7 Procedimiento de Calidad

MSM-PR-CA

4.8.7.1 Objetivo

Establecer parámetros de calidad para la Manufactura y Servicios de

Mecanizado cumpliendo con las especificaciones y requisitos del cliente de

la mano de la política de calidad.

4.8.7.2 Alcance

Cumplir y Satisfacer los requisitos del cliente basándonos en sus

especificaciones.


Es responsabilidad de la Coordinadora de Gestión de Calidad.


Sistema de Gestión de Calidad: Un Sistema de Gestión de la Calidad es el

conjunto de normas interrelacionadas de una organización por los cuales se

administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la

mejora continua. Entre dichos elementos, los principales son:

Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas

de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.

En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al

organigrama tradicional de una empresa.

Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es


147

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan

los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la

calidad.

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas


Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a

la consecución de un objetivo específico.

Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro

tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.


Objetivo de calidad para el producto

Requisitos del Producto

Los técnicos reciben por parte de la administración los requisitos del

producto que en Manufactura y Servicios Mecánicos son:

Orden de Trabajo

Planos

Herramientas

Materia Prima

Registro Control Final

Las actividades para la realización del producto se dan bajo el cumplimiento

de estos requisitos.

148

Revisión de la Materia Prima

Para asegurarnos que la materia prima que adquirimos está en buenas

condiciones realizamos una inspección, verificación del estado y cantidad de

la materia prima. Esta inspección y verificación se realiza de acuerdo a la

Nota de Entrega y Correlativo por parte del cliente, y en el caso de ser

materia prima solicitada a los proveedores se hace una comprobación entre

lo solicitado y la factura del producto recibido.

(Véase MSM-PR-TMP Procedimiento de Trazabilidad Materia Prima)

Control Final

En el proceso de control final se realizan procedimientos de:

Medición y comparación según especificaciones del cliente

Control visual donde se observa limpieza y fallas en las piezas

Conteo de piezas

Colocar en las canastas a ser transportadas.

Este proceso de control final se realizara a todas las piezas debido a la

precisión que deben tener al momento de su utilización.

En el caso de que se encuentre una No Conformidad en el proceso de

Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se procede a realizar un

reproceso para la eliminación inmediata de la No Conformidad.

Las tolerancias que no se encuentren definidas en el plano del cliente

utilizan tolerancias generales.

Todos los Datos tomados deben ser registrados en el Registro de Control

Final de Calidad.

149

La persona encargada para la liberación del producto es decir el

cumplimiento de las especificaciones es el Técnico de Calidad o la

Coordinadora de Calidad quienes firmaran los registros como responsables.

Después del cumplimiento del Sistema de Gestión, llenados los registros y

firmados por las personas responsables los productos podrán ser

entregados al cliente.

Supervisión


cumplimiento de las especificaciones es la Coordinadora de Calidad quien

realizara una supervisión del Control Final de Calidad, la misma que tomara

una muestra del lote de piezas manufacturadas o transformadas para

verificar y dar el OK colocando un sello de liberación en el Registro de

Control de Calidad emitidas al cliente.

Validación

Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los

conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y técnicos

capaces de realizar su inspección visual además para la validación de

nuestros procesos los técnicos revisan los parámetros que la maquina

requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.

La validación del personal se aprueba en el requerimiento del cargo y

calificación del personal.

La validación de las maquinas se aprueba debido a que los proveedores son

internacionalmente reconocidos y trabajan bajo altos estándares de calidad.

Los procesos son verificados mediante el control de calidad e indicadores

propuestos por la empresa.

150

Los registros son verificados mediante las auditorías internas y externas.

La evidencia de cómo se validan los procesos especiales como por ejemplo

soldadura se realiza; mediante conocimientos experiencia de los técnicos

que aplican inspección visual. El técnico encargado de la soldadura deberá

anotar en la Orden de Trabajo en la parte de especificación los parámetros

que va a usar para la validación de este proceso especial.

Revalidación

La revalidación del Personal se realiza mediante una calificación anual.

La revalidación de las máquinas se realiza mediante mantenimiento continuo

que se repite anualmente.

La revalidación de los métodos y procedimientos se realizan mediante las

auditorías externas, internas y mejoramiento continuo de los procesos.


MSM-R-CFM Registro Control Final

151

4.9 Manual de Procesos de Apoyo

4.9.1 Administración

4.9.1.1 Procedimiento de Comunicación

MSM-PR-C

4.9.1.1.1 Objetivo

Asegurar una buena comunicación interna y externa para mejorar los

procesos y procedimientos relativos a la Gestión de Calidad-

4.9.1.1.2 Alcance

Lograr una buena comunicación interna para el mejoramiento de la gestión

de la Gerencia, tanto en comunicación Gerente – Empleados y Empleados –

Gerente y la comunicación entre empleados de distintas áreas y funciones

internas.

Lograr una buena comunicación externa para el mejoramiento de la gestión

de la empresa, tanto en comunicación con los clientes y proveedores.


La Responsabilidad de la Comunicación le compete a la Gerencia.

La Gerencia es responsable del mantenimiento y revisión del sistema de

comunicación interna, así como de la gestión de recursos para que se

desarrolle de la mejor manera.

152

Los mandos intermedios son responsables del enlace entre gerencia y el

personal operativo, a su vez tienen la responsabilidad de cumplir con los

mensajes de Gerencia

El personal se responsabiliza de cumplir los mensajes de la Gerencia y de

transmitir a estos, mediante los medios establecidos en este procedimiento,

información sobre problemas detectados y oportunidades de mejora para la

gestión


Gerencia: Nivel superior de la organización encargado de definir los

objetivos, actividades y rumbo de la empresa para satisfacer las

necesidades del cliente, asegurar la mejora continua y el desarrollo del

personal.

Mando Intermedio: Personal responsable de coordinar las actividades de

equipos de trabajo actuando de enlace entre la gerencia y el operativo

Personal Operativo: Responsables de ejecutar los programas e informar

cualquier anomalía que presente el proceso y con la relación con los

clientes.

Comunicación Interna: conjunto de actividades efectuadas por cualquier

dependencia para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre

los miembros de la empresa, a través del uso de diferentes medios de

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para

contribuir con su desempeño al logro de sus objetivos.

Comunicación externa: La comunicación externa es la trasmisión y

recepción de datos, pautas, imágenes, referidas a la empresa y a su

153

contexto. Para la empresa que tiene su atención centrada en sus clientes, es

fundamental mantener un doble flujo de comunicación:

Recibir información sobre las variaciones en la dinámica del contexto socio-

político y económico en que desarrolla su labor, para poder definir su

estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una imagen de

empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su acción

objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de esa

comunicación son los clientes, los proveedores, la opinión pública y el

gobierno.

Medios de Comunicación: los canales a través de los cuales fluye la

información entre empleados.


Comunicación Interna

El proceso de Comunicación se realiza adecuadamente mediante métodos

establecidos entre la Gerencia y el personal.

Los medios en los cuales se difundirá la información con base en la

determinación del cliente y los objetivos estratégicos de comunicación

Medios Visuales

Mural

Pizarra Informativa

Medios Presenciales

Comunicación Personal

154

Medios Escritos

Orden de Trabajo

La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de

comunicación.

Comunicación Externa

La comunicación exterior de una empresa es el conjunto de actividades

generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación

con los diferentes clientes objetivo de la empresa, así como a proyectar una

imagen favorable de la compañía o promover actividades, productos y

servicios.

A través de los medios de comunicación la empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos pueden alcanzar a sus públicos y hacerse un hueco en nuevos

mercados construyendo una imagen de empresa, sus productos y sus

servicios. La empresa Manufactura y Servicios Mecánicos utiliza los medios

de comunicación para mejorar su imagen corporativa, pero el objetivo final

para abrir el mercado será hacerse un hueco en el áreas a la que dirigen

esta empresa, por lo que hay que ofrecerles información fiable, competente,

de calidad y de interés para su público y así garantizar la confianza entre la

empresa y el cliente”.

Nuestra comunicación externa es mediante:

Página Web donde los clientes pueden conocer acerca de productos y

servicios que ofrecemos.

Publicidad en el Internet.

Cartas

Teléfono

Personalmente

Correos Electrónicos

155

La persona encargada para la comunicación externa es el Gerente General.

La Gerencia tiene que asegurarse de que se establecen los medios de

comunicación.

4.9.1.1.6 Registros y Formularios

MSM-F-AR Formulario de Asistencia a Reuniones

MSM-F-EC Formulario Entrega de Comunicados

MSM-F-P Formulario de Protocolo

MSM-R-OT Registro de Orden de Trabajo

MSM-R-V Registro de Vacaciones

MSM-F-RP Formulario de Pagos

MSM-PR-CE Formulario de Comunicación Externa

4.9.1.2 Procedimiento de manejo de documentos de Gestión de

Calidad

MSM-PR-CDGC

4.9.1.2.1 Objetivo

Establecer una metodología para estandarizar el formato y contenido de los

documentos y registros.

Tener acceso a todos los documentos de calidad para que las personas que

trabajan en la empresa de Manufactura y Servicios Mecánicos puedan

conocer todo lo que respecta a Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa.

156

4.9.1.2.2 Alcance

Todas las personas que trabajan en la Empresa de Manufactura y

Mecanizado de tendrán conocimiento de cómo se realiza el Sistema de

Gestión de Calidad en la empresa.


La Gerencia es responsable de que la información acerca de la Gestión de

Calidad realizada por la empresa tenga acceso para todo el personal que

labora en la empresa.


Sistema de Gestión de Calidad

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas

interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de forma

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua.

Entre dichos elementos, los principales son:









calidad.


157







Documentos

Un documento es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el

ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas,

públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier

tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías,

etcétera) en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad

humana fijada en un soporte.


Almacenamiento

Manual de Gestión de Calidad Electrónico

Mantenemos una carpeta donde existen archivos donde se encuentra

información acerca de la Empresa Manufactura y Servicios Mecánicos:

Generalidades

Lista de Documentos

Interacción de los Procesos

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural

158

Mantenemos subcarpetas las cuales serán:

Manual de Procesos de Gestión

Manual de Procesos Primarios

Manual de Procesos de Apoyo

Aplicación de Documentos (Formularios y Registros) con el año.

En estos archivos se podrá encontrar todo lo que corresponde a un Sistema


Estos estarán archivados a su vez en el escritorio de la computadora

asignada para uso de todos los empleados que quieran tener acceso a esta

información.

En el caso de realizar cambios a los procedimientos, formularios y registros

se marcara con color amarillo la parte donde se haya realizado el cambio, en

el caso de eliminar algún texto en los archivos se marcara con amarillo y se

tachara con negro.

En el siguiente cambio en el mismo archivo se eliminara la marca amarrilla y

se borrara el texto que este marcado y subrayado.

Los documentos obsoletos los archivaremos en una carpeta identificada

como Archivos Obsoletos en el escritorio de la computadora Las Versiones

anteriores del Manual de Gestión también serán archivadas en una carpetas

identificada con Versiones anteriores del Manual de Gestión Calidad que

también se encontrara en el escritorio de la computadora de. Para prevenir

el uso no intencionado de documentos obsoletos los hemos identificado en

cada archivo como obsoleto.

Se llevara un registro donde consten todos los cambios realizados en el

Manual de Calidad el cual contiene la siguiente información:

159

Código y Nombre del Documento

Fecha del cambio

Razón de cambio

Elaboración e Identificación de Documentos de Calidad

Todo el documento que pertenece a los Sistemas de Gestión de

Manufactura y Servicios Mecánicos debe tener la siguiente estructura,

aunque existan ítems que no apliquen.

Encabezado

Figura 34. Diagrama de Estructura Encabezado

LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha:

XXXXX

CÓDIGO Revisión: XX

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO Página: X de

X

REVISADO POR: APROBADO POR:


Elaboración de Procedimientos

Contenido

Objetivo: propósito del documento.

Alcance: en donde aplica el documento.

Definiciones: aclaración de conceptos, si es necesario.

Responsable: define responsables de cumplir con el procedimiento y

autoridad para hacer cumplir el procedimiento.

Procedimiento: es el cuerpo del documento, donde se estableces los

pasos a seguir.

Registros y Formularios: establecen a los registros o formularios

generados a partir los procedimientos y los controles que se tienen sobre

los registros.

160

Encabezado


LOGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Fecha:

XXXXX

CÓDIGO Revisión: XX

UBICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Página: X de

X



Todos los documentos del Manual de Calidad deberán tener el mismo

formato y estarán hechos en computadora lo cual garantizara que estos

sean legibles e identificables.

Formato de los Documentos

El documento está elaborado con el tipo de letra Arial 12

Los Márgenes usados en lodo documentos son:

Superior 2 cm

Inferior 3 cm

Derecho 3 cm

Izquierdo 3 cm

Con un interlineado de 1

Adecuación, Aprobación y Emisión de los documentos

La persona encargada de la adecuación de los procedimientos y

documentos en el Manual de Calidad es la Coordinadora de Calidad la cual

presentara al Gerente General quien es el encargado de la aprobación para

su emisión.

161

Revisión, Actualización y Nueva Aprobación

En el caso de solicitar un cambio en el Manual de Calidad la Coordinadora

de Calidad será la encargada de realizar la revisión y actualización del

documento la misma procederá a presentar al Gerente General quien es el

encargado de aprobar los cambios realizados.

Estado de Revisión

El estado de revisión de los documentos del Manual de Calidad se podrá

identificar en la versión del Manual de Gestión de Calidad donde se lo indica.

4.9.1.2.6 Registros

MSM-RCMC Registro de Cambios realizados en el Manual de Calidad

4.9.1.3 Procedimiento de Control para Documentos Externos

MSM-PR-CDE

4.9.1.3.1 Objetivo

Establecer un control para los documentos externos que se manejen

Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.9.1.3.2 Alcance

Todas las personas que trabajan en la Empresa de Manufactura y

Mecanizado de tendrán conocimiento de cómo se realiza el Sistema de

Gestión de Calidad en la empresa.

162


La Gerencia General es responsable de la confidencialidad de los

documentos externos que maneje Manufactura y Servicios Mecánicos.


Documentos Externos

Un documento es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el

ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas,

públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier

tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías,

etcétera) en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad

humana fijada en un soporte.


Almacenamiento

Toda la documentación externa que Manufactura y Servicios Mecánicos

maneja se encuentra almacenados en carpetas las mismas que se

encuentran en las oficinas de la Gerencia y son de uso exclusivo del Gerente

General.

En el caso de que algún miembro de la empresa necesite algún documento

externo deberá solicitarlo al Gerente General con la justificación del uso que

se le fuese a dar, previa su aprobación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural

163

Para documentos externos como son los planos serán entregados por el

Gerente General al técnico que lo necesite para realizar su trabajo el mismo

que deberá anotar en la parte de atrás del plano:

Responsable de la custodia

Tiempo de Custodia

El técnico que tiene en su custodia el plano deberá devolverlo al Gerente

para su archivo o eliminación del mismo.

Identificación de Documentos

Todos los documentos externos están separados por clientes, identificados

con su respectiva información, cada carpeta tiene anuncia la

Confidencialidad de los documentos que contiene.

4.9.1.3.6 Registros

No Aplicación

4.9.1.4 Procedimiento de Control de Registros

MSM-PR-CR

4.9.1.4.1 Objetivo

Establecer una metodología para estandarizar el formato y contenido de los

registros de Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.9.1.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todos los registros que pertenece a los Sistemas

de Gestión de la Calidad.

164


No aplica.

4.9.1.4.4 Responsable

El Gerente General debe verificar que todos los registros cumplan con lo

establecido en este procedimiento, y tiene la autoridad para hacerlo

cumplir.

Todo el personal que elabore registros de los Sistemas de Gestión es

responsable de cumplir con este procedimiento.

4.9.1.4.5 Procedimiento

Elaboración de Registros

Todo registro que pertenece a los Sistemas de Gestión de Manufactura y

Servicios Mecánicos debe tener la siguiente estructura.

Todos los registros del Manual de Calidad deberán tener el mismo

encabezado y estarán hechos en computadora lo cual garantizara que estos

sean legibles e identificables.

Encabezado


LOGO NOMBRE DEL REGISTRO Fecha:

XXXXX

CÓDIGO

UBICACIÓN DEL REGISTRO



165

Para la identificación de los registros llevamos un sistema de códigos el

cual se maneja de la siguiente manera:

MSM-R-CFC

MSM Empresa

R Registro

F Formularios

PR Procedimiento

L Lista

D Documentos

CFC Control Final de Calidad - Nombre de Procedimiento, Formulario o

Registro.

Para el almacenamiento de registro archivamos en una carpeta con el

nombre de Aplicación de Documentos con el año respectivo dentro de ella

encontramos todos los registros que usamos en la empresa a su vez

llevamos una lista maestra donde encontraremos una pestaña de formatos

con la siguiente información:

Número

Código

Nombre del registro

Para la recuperación de los registros mantenemos carpetas donde llevamos

por tipo de registro y año de elaboración del mismo y en la cual podremos

encontrar la información requerida.

Todos los documentos del Manual de Calidad de Manufactura y Servicios

Mecánicos estarán protegidos mediante una clave de acceso en la

computadora donde se encuentra el archivo original la cual será manejada

por la Gerencia.

166

Los registros deberán ser almacenados según la tabla siguiente:

Después del tiempo establecido estos registros serán eliminados.

Procedimiento de Control de Documentos

4.9.1.4.6 Registros

No aplica.

4.9.2 Calidad

4.9.2.1 Procedimiento de Calidad

MSM-PR-CA

4.9.2.1.1 Objetivo

Establecer parámetros de calidad para la Manufactura y Servicios de

Mecanizado cumpliendo con las especificaciones y requisitos del cliente de

la mano de la política de calidad.

4.9.2.1.2 Alcance

Cumplir y Satisfacer los requisitos del cliente basándonos en sus

especificaciones.


Es responsabilidad de la Coordinadora de Gestión de Calidad.

167


Sistema de Gestión de Calidad

Un Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de normas

interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de forma

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua.

Entre dichos elementos, los principales son:









calidad.








168


Objetivo de Calidad para el Producto

Requisitos del Producto

Los técnicos reciben por parte de la administración los requisitos del

producto que en Manufactura y Servicios Mecánicos son:

Orden de Trabajo

Planos

Herramientas

Materia Prima

Registros de Autocontrol Control Final

Las actividades para la realización del producto se dan bajo el cumplimiento

de estos requisitos.

Revisión de la Materia Prima

Para asegurarnos que la materia prima que adquirimos está en buenas

condiciones realizamos una inspección, verificación del estado y cantidad de

la materia prima. Esta inspección y verificación se realiza de acuerdo a la

Nota de Entrega y Correlativo por parte del cliente, y en el caso de ser

materia prima solicitada a los proveedores se hace una comprobación entre

lo solicitado y la factura del producto recibido.

(Véase MSM-PR-TMP Procedimiento de Trazabilidad Materia Prima)

169

Control Final

En el proceso de control final se realizan procedimientos de:

Medición y comparación según especificaciones del cliente

Control visual donde se observa limpieza y fallas en las piezas

Conteo de piezas

Colocar en las canastas a ser transportadas.

Este proceso de control final se realizara a todas las piezas debido a la

precisión que deben tener al momento de su utilización.


Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se procede a realizar un

reproceso para la eliminación inmediata de la No Conformidad.

Las tolerancias que no se encuentren definidas en el plano del cliente

utilizan tolerancias generales.

Todos los Datos tomados deben ser registrados en el Registro de Control

Final de Calidad.


cumplimiento de las especificaciones es el Técnico de Calidad o la

Coordinadora de Calidad quienes firmaran los registros como responsables.

Después del cumplimiento del Sistema de Gestión, llenados los registros y

firmados por las personas responsables los productos podrán ser

entregados al cliente.

170

Supervisión


cumplimiento de las especificaciones es la Coordinadora de Calidad quien

realizara una supervisión del Control Final de Calidad, la misma que tomara

una muestra del lote de piezas manufacturadas o transformadas para

verificar y dar el OK colocando un sello de liberación en el Registro de

Control de Calidad emitidas al cliente.

Validación

Los procesos que no pueden ser verificados los validamos mediante los

conocimientos y habilidades adquiridos por nuestros ingenieros y técnicos

capaces de realizar su inspección visual además para la validación de

nuestros procesos los técnicos revisan los parámetros que la maquina

requiere para su buen funcionamiento y obtener un excelente trabajo.

La validación del personal se aprueba en el requerimiento del cargo y

calificación del personal.

La validación de las maquinas se aprueba debido a que los proveedores son

internacionalmente reconocidos y trabajan bajo altos estándares de calidad.

Los procesos son verificados mediante el control de calidad e indicadores

propuestos por la empresa.

Los registros son verificados mediante las auditorías internas y externas.

La evidencia de cómo se validan los procesos especiales como por ejemplo

soldadura se realiza; mediante conocimientos experiencia de los técnicos

que aplican inspección visual. El técnico encargado de la soldadura deberá

171

anotar en la Orden de Trabajo en la parte de especificación los parámetros

que va a usar para la validación de este proceso especial.

Revalidación

La revalidación del Personal se realiza mediante una calificación anual.

La revalidación de las máquinas se realiza mediante mantenimiento continuo

que se repite anualmente.

La revalidación de los métodos y procedimientos se realizan mediante las

auditorías externas, internas y mejoramiento continuo de los procesos.


MSM-F-OT&CCF Formulario de Orden de Trabajo y Control de Calidad Final

172

4.9.2.2 Procedimiento de Control de Producto Conforme & no

Conforme

MSM-PR-PCNC

4.9.2.2.1 Objetivo

Establecer los mecanismos para identificar, registrar y analizar las

desviaciones No Conformidades para posibilitar la toma de Acciones

Correctivas y Preventivas que permitan eliminar o reducir a un mínimo

razonable las causas de No Conformidades.

4.9.2.2.2 Alcance

Todas las actividades relacionadas con los procedimientos y las

instrucciones de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad.


El Técnico de Control de Calidad tiene la responsabilidad de verificar el

cumplimiento de los procedimientos y las instrucciones de trabajo son

también los responsables de registrar las NC

El Gerente General toma la decisión para las posibles correcciones.

El Técnico de Control de Calidad identifica las cuando un producto es No

Conforme.


No Conformidad (NC) Es la falla de cumplimiento de los registros

establecidos en los procedimientos y las instrucciones de trabajo.

Conformidad (C) E el cumplimiento de los registros establecidos en los

procedimientos y las instrucciones de trabajo.

173


Procedimiento de Control de Producto No Conforme

Todo técnico debe comunicar al Jefe de Manufactura y Planificación los

desvíos que se detecten tanto en el proceso como en el equipo.

El Responsable de la manufactura, proceso o equipo deberá asegurar la

ejecución de las tareas conforme con lo establecido en los procedimientos e

instrucciones de trabajo.

Al detectarse una falla e incumplimiento de la Norma y afecte al buen

funcionamiento del Sistema de Gestión se levantara una No Conformidad la

misma que será anotada en el Registro de No Conformidades para aplicar

las acciones respectivas analizar y verificar la eficacia de las acciones

tomadas.


Manufactura o Control Final de Calidad y esta puede ser corregida se

procede a realizar un reproceso para la eliminación inmediata de la No

Conformidad esta deberá ser anotada en el Registro de No

Conformidades para su análisis y prevención de futuras No

Conformidades. Luego de aplicar el reproceso deberá realizarse el

Formulario de Medidas de Corrección y Prevención para dar tratamiento a la

No Conformidad encontrada y comprobación de su eficacia.

Se informa a la Coordinadora de Calidad la No Conformidad encontrada

quien es la responsable de identificar el producto con un sticker que

anuncie la No Conformidad, los ubicamos en el lugar específico donde se

colocan los productos No Conformes que están identificado por un letrero

donde se pueda observar Lugar para producto No Conforme que

posteriormente será anotado en un registro donde se detalla el porqué de

174

ser un producto No Conforme y se tomaran las medidas para la aplicación

de este producto.

Al momento de la entrega del producto se expide la nota de entrega

disminuyendo la cantidad productos No Conformes y se entregan los

productos Conformes e identificados los No Conformes.

Cuando exista una No Conformidad en un producto por variación en algún

componente del mismo y no afecte la función final el Gerente General se

comunicara con el cliente indicándole la No Conformidad presentada para la

aceptación bajo concesión del producto.

La Coordinadora de Calidad debe realizar el control para prevenir su uso,

entrega no intencional o aplicación de los Productos No Conformes mediante

el uso de los sticker y poniéndolos en el lugar para producto No Conforme.

La Coordinadora de Calidad se encarga de registrar y levantar toda No

Conformidad en el formulario de Medidas de Corrección para su eliminación.

Si se detecta una No Conformidad después de haber sido entregado el

producto el cliente procede a la devolución de la pieza y Manufactura y

Servicios Mecánicos realiza un control de calidad mediante pruebas para

identificar si somos responsables de la No Conformidad o el cliente es el

causante. Si somos los responsable eliminamos la No Conformidad o

fabricamos una nueva pieza, en el caso de que el cliente sea el causante

rechazamos su reclamo.

Identificación de los Productos Conformes

Todo producto después de haber pasado la actividad, Control de Calidad

Final son identificados con un sticker que anuncia la Conformidad del

Producto este será colocado en el Registro de Control de Calidad Final, Los

productos conformes son ubicados en el lugar específico donde se colocan

175

los productos Conformes que estarán identificados por un letrero donde se

pueda observar. Lugar para producto Terminado para luego ser despachado

con su respectiva nota de entrega para constancia de la entrega y de que el

producto que enviamos fue producto Conforme.

Informe de la no Conformidad

Es el no cumplimiento de los requisitos de los procedimientos o las

instrucciones de trabajo que se reportaran en el Registro de No

Conformidades. En el cual se debe describir precisamente el requisito no

cumplido.

Cuando se detecten el levantamiento de No Conformidad concurrentes, se

deberá proceder a un análisis de sus causas y los resultados serán tratados

en una reunión con el Gerente General.

Las acciones tomadas luego de levantar una No Conformidad serán

registradas en el formulario de Medidas de Corrección y Prevención.

Este procedimiento aplica tanto para productos como para procesos.


MSM-R-NCI Registro de No Conformidades

MSM-F-MCP Formulario de Medidas de Corrección y Prevención.

176

4.9.2.3 Procedimiento de Auditoria Interna

MSM-PR-AI

4.9.2.3.1 Objetivo

Establecer un mecanismo para planificar, prepara, ejecutar, evaluar y medir

las auditorías Internas que aseguren la mejora Sistema de Gestión de

Calidad de la empresa de Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.9.2.3.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas de Sistema de

Gestión de Calidad de la empresa Manufactura y Servicios Mecánicos.


Es responsabilidad del Coordinador de Calidad

Planificar y Coordinar el Programa de Auditoria Interna.

Informar a todo el personal de horarios y áreas a ser auditadas.

Es responsabilidad del Gerente General

Aprobar el Programa de Auditorías.

Realizar los cambios según su criterio.

Analizar y corregir las fallas encontradas en la auditoria

Es responsabilidad del Gerente Financiera y Talento Humano.

Realizar las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad.

177


Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito

determinado.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos

utilizados como referencia.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son

verificados.

Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de

la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona

el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los

hallazgos de la auditoria.

Auditado: Organización que es auditada o persona que es auditada.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.

178


Auditorías Internas

Las Auditorias que se realicen en Manufactura y Servicios Mecánicos

estarán a cargo de la Coordinadora de Calidad.

Las Auditorias para Gestión de Calidad estarán a cargo de la Gerente de

Finanzas y Talento Humano o un Asesor Externo.

Planificación de la Auditoria Interna

Las Auditorías Internas son planificadas según el Formulario de

Planificación de Auditoria y el cual es autorizado por el Gerente General.

Se emite el Formulario de Planificación de Auditorias donde se establece un

plan anual, cubriendo todos los procesos de Sistema de Gestión de la

Calidad se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

La importancia de los procesos y las áreas.

Se toma en cuenta los resultados de las anteriores auditorias.

Se debe realizar una auditoria Interna mínimo cada 2 meses a todo el

sistema.

La Coordinadora de Gestión de Calidad podrá realizar otras auditorias de

calidad a procesos.

Para cada auditoria se comunicara a todo el personal de MSM mediante

un aviso en la pizarra donde se colocara la fecha de la Auditoria y el

tiempo de auditoria.

La Coordinadora de Gestión de Calidad preparara a todos los auditados

previo a su ejecución.

El alcance de la Auditoria incluye horarios, áreas/procesos a

entrevistar, procedimientos a auditar y los participantes de la auditoria

interna.

179

En el lapso de un año todas las áreas/procesos serán auditadas para

asegurarnos del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Preparación de la Auditoria Internas

El auditor debe solicitar al Gerente General, la documentación que

consideren necesaria para llevar acabo la Auditoria de Calidad.

Los documentos necesarios para la preparación de la auditoria son:

Procedimientos

Informes elaborados en auditorias anteriores.

Acciones Correctivas que afecten a los procesos a auditar

Acciones Preventivas que afecten a los procesos a auditar

Registros

Formulario de Verificación o Check-list

Realización de la Auditoria Internas

Para comenzar la auditoria el auditor debe:

Se debe plantear el alcance y objetivo de la auditoria.

Analizar las actividades que se necesite para el desarrollo de la auditoria.

La auditoría se lleva a cabo con la ayuda del Formulario Check List de

Auditoría tomando en cuenta los criterios aplicables del Sistema de

Gestión de Calidad y todas las evidencias que se presenten.

Se procede a la auditoria durante el transcurso de esta se debe facilitar

las evidencias y datos necesarios solicitados.

Se debe ir informando el hallazgo de las no conformidades de manera

verbal, durante el desarrollo de la auditoria.

180

Se realizara un análisis después de la auditoria donde se clasifican los

hallazgos No Conformidades u Observaciones según corresponda. Se

elabora el Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.

Estos resultados serán presentados a todas las personas responsables

de los procesos auditados para su mejora.

Evaluación de la Auditoria Internas

El auditor tiene 10 días hábiles, para completar y entregar el Formulario de

Medidas de Acciones Correctivas y Preventivas para ser evaluado por el

Gerente General quien verificara su contenido el cual debe incluir:

Alcance, objetivos de la auditoria

Descripción de resultados de la Auditoria de Calidad.

Observaciones y recomendaciones.

Conclusiones.

Adjuntamos:

Lista de Check List de Auditoría o Verificación de la Auditoria

Listado de No conformidades detectadas

El Coordinador de Sistema de Gestión deberá asegurarse de que se tomen

las acciones sin demora injustificadamente para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas debido a que esto será constante

mente evaluada mediante de un método de Causa y Efecto.

Para verificar los cambios se puede definir una segunda auditoria.

Es necesario realizar y comunicar el reporte para proceder archivarlo.

181

Medición de la Auditoria Interna

La Coordinadora de Calidad informara las acciones tomadas al Gerente

General quien analiza todas las acciones correctivas/preventivas para

eliminar las No Conformidades halladas en el proceso de Auditoria Interna.

Se realizan los cambios pertinentes si es el caso si no se aprueba las

acciones.

Se Programa el tiempo de realización de las actividades de eliminación de

No Conformidades, el tiempo que se tomará el personal de Manufactura y

Servicios Mecánicos para mejoramiento de nuestros procesos es de 10

días. Se realiza un seguimiento para adoptar Acciones Correctivas/

Preventivas y estas no conformidades encontradas no vuelvan a ocurrir.

Después de un tiempo se realiza una revisión de las acciones tomadas para

reafirmar su aplicación.

4.9.2.3.6 Registros

MSM-F-PAA Formulario de Planificación de Auditoría.

MSM-F-CA Formulario de Check List de Auditoría.

MSM-F-MCA Formulario de Medidas de Correctivas y Preventivas.

182

4.9.2.4 Procedimiento de Calibración de Equipos

MSM-PR-CE

4.9.2.4.1 Objetivo

Garantizar que los equipos e instrumentos de inspección y medición se

encuentren en las perfectas condiciones, para las pruebas que se efectúan

tenga validez en los diversos procesos de control que se efectúan.

4.9.2.4.2 Alcance

La aplicación de este procedimiento se extiende a todos los equipos de

medida y pruebas, y en general a toda la instrumentación empleada en

operaciones de medida, inspección y control que aseguran que los

productos cumplen las especificaciones, que son fundamentales en el

proceso de fabricación, para asegurar la calidad de los productos.


La Coordinadora de Gestión de Calidad.- es la responsable de establecer el

programa de calibración y garantizar su cumplimiento.

Así mismo serán de su responsabilidad las siguientes funciones:

Emisión de los certificados de calibración de los equipos, o vigilar los

elaborados por organismos externos.

Conservación de los equipos en condiciones de protección y

almacenamiento correctos.

Archivo y control de toda la documentación generada como consecuencia

de la realización de las calibraciones. Esta documentación está a

disposición del cliente que así lo solicite.

183

Asegurar que las personas que manejan los equipos disponen de la

formación adecuada para utilizarlos y encargarse de suministrar la

misma.

Dar de alta y de baja los equipos en el momento en que se produzcan

estas incidencias.


Calibración: Se entiende por calibración, el conjunto de operaciones

destinadas a comprobar el cumplimiento de las especificaciones de un

instrumento de medida en cuanto a su capacidad para cumplir sus funciones

así como evaluar los errores de medida o desviaciones.

Los instrumentos de medida se calibran comparándolos con otros de mayor

nivel de fiabilidad o precisión (es decir, de orden superior), que son

denominados patrones.

En lo sucesivo las denominaciones de equipos o instrumentos de control,

verificación, medida, o control son equivalentes como regla general.


Protección de Equipos de Medición

Todos los equipos de medición deberán ser protegidos durante el uso,

almacenamiento y mantenimiento.

Durante el uso de los equipos de medición estos deberán estar sobre la caja

correspondiente al equipo y en el momento de dejar de utilizarlos se

guardaran en la caja.

184

Los equipos que no se usan con mucha frecuencia se guardaran en el

aparador de equipos de medición establecido por la empresa.

Programación de la Calibración

La Coordinadora de Gestión de Calidad es responsable de establecer un

programa de calibración para todos los equipos, trimestralmente se

encargara de realizar una revisión de la lista de equipos si alguno necesita

de calibración será enviado de inmediato al proveedor calificado para que

realiza la calibración de nuestros equipos.

Después de recibir el Certificado de Calibración se actualizara el Registro.

La calibración de Equipos de medición se realizara cada 2 años.

En caso de ser necesaria una nueva calibración en los equipos pueden

ajustarse a periodos más cortos esto se puede dar en el caso de la

periodicidad de uso del equipo de medición. Para los cuales se deberá tener

en cuenta los siguientes factores:

Instrucciones del fabricante,

Experiencia adquirida,

Grado de precisión,

Frecuencia de utilización del equipo,

Condiciones de uso,

Las características propias del equipo, etc.

Posibles golpes y caídas.

Para efectuar la calibración de los equipos se cuidará que afecte lo menos

posible a los procesos de medida que controla, pero siempre respetando los

plazos fijados. En el caso de existir varios equipos del mismo tipo, se

procurará que no coincidan los momentos de calibración de todos, para

tener siempre alguno en perfectas condiciones disponible.

185

Validación de la Calibración de Equipos

La empresa encargada para la calibración de nuestros equipos se rige

mediante la norma ISO DIN 862-863-878.

Identificación de equipos de medición

Existe una lista donde se relacionan todos los equipos de medida. Esta lista

contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

Código: Número de identificación que tenga asignado el equipo.

Marca: Marca del equipo descrito.

Fecha de última calibración: Fecha en que se realizó por última vez la

calibración del equipo.

Fecha de próxima calibración: Fecha en que se tiene que realizar la

próxima calibración del equipo.

Estado: Calibrado No Aplica o Fuera de Uso.

Cada equipo está perfectamente identificado conforme a lo indicado.

Tendrá toda la información y documentación referida al equipo, que sea

útil como:

Catálogos.

Instrucciones de uso y almacenamiento.

Instrucciones del fabricante.

Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas.

Certificados de Calibración

Codificación de Equipos

Para la codificación de los Equipos se va a utilizar la siguiente nomenclatura:

MSM-EM-M001

186

Representación

MSM Manufactura y Servicios Mecánicos

EM Equipo Medición

M 001 Micrómetro 001


MSM-R-CA Registro de Calibración de Equipos.

MSM-L-EM Lista Equipos de Medición

MSM-D-CE Documentos de Certificación de Calibración.

4.9.2.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

MSM-PR-ACP

4.9.2.5.1 Objetivo

Establecer una metodología que permita corregir y prevenir las causas de

una no conformidad detectadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad y

evitando volver a ocurrir en ellas.

4.9.2.5.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las No Conformidades detectadas en el

Sistema de Calidad.


Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una desviación

identificada en el Sistema de Gestión de Calidad de Manufactura y Servicios

Mecánicos.

187

Acción Preventiva: Acción orientada a eliminar la causa de un desvió

respecto a un requisito, (incluyendo posibles accidentes o incidentes), que

puedan surgir del análisis de distintas fuentes (auditorias, inspecciones,

registros, actualización de peligros y riesgos en nuevos procesos,

actividades, materiales

No Conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa

establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Producto: Resultado de un proceso que puede ser servicios, software,

hardware y materiales procesados. Un servicio es el resultado de llevar a

cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el

proveedor y el cliente y generalmente es intangible.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los

objetivos establecidos.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos especificados.

4.9.2.5.4 Responsable

El responsable del área involucrada deberá decidir sobre las acciones

correctivas y acciones preventivas identificadas como necesarias en

coordinación con el Coordinador de Calidad los cuales se comunicaran

con la Gerencia para establecer las acciones.

El responsable de la ejecución de una de las acciones correctivas o

preventivas informara al Gerente General.

188

4.9.2.5.5 Procedimiento

Procedimiento de Acciones Correctivas

La implantación de las acciones correctivas consiste en tomar las medidas

adecuadas para eliminar las No Conformidades en el Sistema de Gestión de

Calidad.

La Coordinadora de Gestión de Calidad enviara vía correo electrónico al

Gerente General el Formulario de Medidas de Corrección y Prevención que se

va a tomar en caso de detectar una No Conformidad el Gerente General

evaluara las medidas correctivas tomadas, se actualizara el manejo de la

empresa y se definirán las acciones para proceder a definir responsabilidad y

tiempo para la realización de estas.

La implantación de las acciones correctivas comienza por la detección de una

No Conformidad cuyo origen está relacionada con el análisis de:

Quejas de los clientes.

Resultados de la Revisión y Medición por la Gerencia según lo indicado en

el Sistema de Gestión.

Resultados del análisis de datos de procesos o producto.

Productos No Conformes según el Procedimiento para Control de

Producto no Conforme.

Resultados de las Auditorías Internas.

Resultados de Encuesta Clientes

Inicio de la acción correctiva

Las No Conformidades potenciales pueden ser detectadas por cualquier

empleado de Manufactura y Servicios Mecánicos.

189

La persona que detectó la No Conformidad comunica a la Coordinadora

de Calidad, quien inicia el análisis de la acción a tomar, genera un

Formulario de Medidas Corrección y Prevención que vamos a tomar

para eliminación de la No Conformidad.

Análisis de la No Conformidad

El Gerente de General se reúne con la Coordinadora de Calidad y Jefe

de Taller, para analizar la No Conformidad e identificar las causas que la

ocasionaron. El análisis de las causas debe ser proporcional a los efectos

de los problemas encontrados. Para la identificación de las causas se

pueden utilizar herramientas estadísticas tales como los diagramas de

causa efecto o diagramas de Pareto.

Las causas encontradas se deben reportadas en el Formulario Medidas

de Corrección y Prevención, en donde constará el responsable del

análisis y la fecha.

Del análisis de las causas, el Gerente General define las acciones

correctivas adecuadas conjuntamente con las personas involucradas y se

designa al responsable (s) de su ejecución con el fin de eliminar el

problema potencial y evitar su reaparición. Las acciones correctivas

definidas se registran en el Formulario de Medidas de Corrección y

Prevención.

Una vez definidas las acciones correctivas, los responsables

designados fijan las fechas propuestas para su ejecución en el

Formulario de Medidas Correctivas o Preventivas.

Seguimiento de la implantación, verificación de la eficacia y cierre de

las acciones

Al cumplirse la fecha propuesta de ejecución, el Gerente General realiza

el seguimiento de las Acciones Correctiva. La información de este

seguimiento y el resultado de las acciones se registra en el

Formulario de Medidas de Corrección y Prevención.

190

Para asegurarnos de que las No Conformidades no vuelvan a ocurrir se

adoptaran las siguientes acciones:

o Instruir y/o Capacitar a los empleados.

o Realizar cambios en los procedimientos.

o Realizar cambios en la programación de los tornos.

En el caso en que no se cumpla con la acción o la fecha propuesta se

fija una nueva fecha con el responsable correspondiente, si se vuelve a

incumplir el nuevo plazo, el Gerente General levantará una No

Conformidad.

Una vez ejecutada la última acción correctiva, el Gerente General verifica

la eficacia de las acciones tomadas con el fin de que la No Conformidad

potencial se haya eliminado.

En el caso de Auditorías Internas se verificaran y comprobara su eficacia

en la próxima auditoria.

En el caso de Revisión y Medición de la Gerencia cada seis meses que

es el tiempo para la próxima revisión.

En Indicadores se realiza mensualmente.

En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara

trimestralmente.

El caso de que no se encuentren definidos se verificará semestralmente.

Después de la ejecución de la última acción correctiva propuesta. Si la

evaluación de la acción correctiva es favorable se procede al cierre de la

No Conformidad registrando la firma de la Coordinadora de Calidad y la

fecha de cierre en el formulario respectivo. En el caso en que la

evaluación de eficacia sea desfavorable, el Gerente General levanta una

nueva no conformidad en el Registro de No Conformidades.

El Gerente General lleva un control de todas las no conformidades

potenciales detectadas en el registro Control de No Conformidades. A

través de este registro se pueden identificar las no conformidades y sus

respectivas soluciones.

191

El funcionamiento de las acciones correctivas tomadas y sus resultados

serán evaluados y revisadas mediante (Véase MSM-PR-RMG)

Procedimiento de Revisión y Medición de la Gerencia.

Procedimiento de Acciones Preventivas

La implantación de las acciones preventivas consiste en tomar las

medidas adecuadas para prevenir las no conformidades en el Sistema


Para determinar las causas y sus efectos utilizamos el Diagrama de

Ishikawa (Diagrama de Pescado). Tal como lo utilizamos en el siguiente

gráfico.

Figura 36 Conformidades Potenciales y sus Causas

Fallas Tiempo de Entrega Estado

NO

CONFORMIDAD

Incumplimiento de Contrato Servicio al Cliente Cantidad Pedidos

192

Ejemplo:

Empacado Dimensiones Mal Hecho

FALLAS

Planos Cantidad Comunicación


Evaluamos la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No

Conformidades con las siguientes Acciones Preventivas:

o Mantenimiento: Revisión de las maquinas.

o Limpieza: Acumulación de suciedad y polvo en las piezas evitando su

buen funcionamiento.

o Almacén: Realización de Lista de Inventario identificando, Materia Prima

Cliente-Materia Prima MSM y Prevención en caso de posibles reclamos del

cliente identificamos para la trazabilidad de la materia prima y producto

terminado.

o Realización de reuniones cada tres meses donde se analizan situaciones

de mejora (Circulo de Deming) y así prevenimos futuros problemas que se

puedan presentar en el futuro.

o En el caso de Auditorías Internas se verificaran y comprobara su eficacia

en la próxima auditoria.

o En el caso de Revisión y Medición de la Gerencia cada dos meses que

es el tiempo para la próxima revisión.

o En Indicadores se realiza mensualmente.

193

o Para una encuesta se realiza trimestralmente.

o En Evaluaciones mediante el Ciclo de Deming se realizara

trimestralmente.

o El caso de que no se encuentren definidos se verificará trimestralmente.

Se determinan las acciones preventivas según los resultados obtenidos por

ejemplo:

Durante el Mantenimiento se revisan las máquinas y se encuentran las

partes, piezas y repuestos que se necesitan cambiar para su mejor

funcionamiento.

Durante la limpieza se encuentra los espacios sucios o que deben ser

limpiados, se realiza la limpieza inmediatamente.

Mediante el Registro de Inventario de Almacenamiento se determina la

existencia y la cantidad correcta del Inventario del Cliente.

Durante la reunión de mejoramiento se determinan puntos para evitar y

prevenir futuras No Conformidades.

Toda la información recopilada será registrado en cada en sus respectivos

registros a excepción de los posibles mejoramientos que estarán registrados

en el Formulario de Medidas de Corrección y Prevención.

El funcionamiento de las acciones preventivas tomadas y sus resultados

serán evaluados y revisados mediante el Procedimiento de Revisión y

Medición de la Gerencia.

194


MSM-F-MCP Formulario de Medidas Correctivas y Preventivas


MSM-R-M Registro de Mantenimiento

MSM-R-OL Registro de Orden y Limpieza

MSM-R-IAC Registro de Inventario de Almacenamiento

MSM-R-AI Registro de Auditoria Interna

4.9.2.6 Procedimiento de Trazabilidad

MSM-PR-T

4.9.2.6.1 Objetivo

Establecer parámetros para identificar y realizar la trazabilidad de los

productos en los procesos de elaboración y producto terminado conforme los

requisitos especificados en la Norma, y el cumplimiento de los requisitos del

Sistema de Gestión de Calidad de Manufactura y Servicios Mecánicos.

4.9.2.6.2 Alcance

La identificación de los productos o servicios en las etapas de recibo,

proceso de elaboración y producto terminado.


La responsabilidad recae sobre el Jefe de Taller quien coordina el

cumplimiento de quien y las actividades en este procedimiento.

Es responsabilidad del Gerente General coordinar los recursos

necesarios para la identificación y cuando se requiere aplicar la

trazabilidad a los productos o servicios.

195

El Gerente General se encarga del registro de la materia prima.


Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la

localización de todo aquello que está bajo consideración.

Identificación: Asignar un numero o nombre único a un producto con objeto

de identificarse.

Materia prima: Se conocen como materias primas a los materiales

extraídos de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes...

Se clasifican, según su origen, en: vegetales, animales y minerales.

Ejemplos de materias primas son la madera, el acero, y el granito.

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no

constituyen definitivamente se denominan productos semi-elaborados,

productos semi-acabados o productos en proceso

Registro: Recopilación manual o informática de todos los datos relativos a

las materias primas, productos intermedios y productos terminados, ya sean

fórmulas magistrales o preparados oficinales.

Número de lote: Combinación característica de números, letras o ambos

que identifica específicamente un lote.


Procedimiento de Trazabilidad (Materia Prima)

Existen dos formas de Abastecimiento de Materia Prima.

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera


http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados

196

Abastecimiento por parte del Proveedor

Recepción: Al ingresar la materia prima el Personal que recibe debe realizar

la comprobación de que lo requerido corresponde a lo pedido. Se

comprobara de acuerdo al documento (Factura) la siguiente información:

La cantidad de material solicitado coincida con la requerida.

El estado del material solicitado (inspección visual).

La calidad del material.

Después de la inspección se procede a Registrar la Materia Prima se

certificara que todo está correcto con la firma de la persona encargada de

recibir el material.

Registro: Contiene los datos que identifican a la materia prima.

Datos:

Fecha

Proveedor

Material

Medidas

Cantidad

Estado

Además se registrara en la Orden de Trabajo el nombre del proveedor y la

factura correspondiente para rastrear al producto a fabricar.

Abastecimiento por parte del Cliente

Recepción: Al ingresar o retirar la materia prima el personal que recibe debe

realizar la comprobación de la cantidad indicada en la guía de remisión que

envía el cliente luego se procede a observar las condiciones en las que se

encuentra la materia y finalmente las especificaciones, se certificara que

todo está correcto con la firma de la persona encargada de recibir el

material.

197

Registro Inventario Cliente: Contiene los datos que identifican a la materia

prima.

Datos:

Descripción

Entradas

Salidas

Saldo

Inventario Físico

Procedimiento de Registro de Trazabilidad del Producto.

La persona encargada del despacho de producto terminado debe realizar

una nota de entrega del producto que se entrega al cliente.


MSM.R- TMP Registro de Trazabilidad de Materia Prima

4.9.3 Talento Humano

4.9.3.1 Procedimiento Selección e Inducción del Personal

MSM-PR-SIP

4.9.3.1.1 Objetivo

Este procedimiento está diseñado con la intención garantizar el

abastecimiento e integración de recursos humanos idóneos, que satisfagan

las necesidades de la estructura de organización.

198

Este documento tiene como propósito otorgar la inducción a los empleados

que ingresan a Manufactura y Servicios Mecánicos, la cual permitirá conocer

aspectos de la empresa a la cual se integraran.

4.9.3.1.2 Alcance

Este procedimiento es para todo el personal que desee cubrir con las

vacantes que se generen en la organización.


La Gerente Financiera y Talento Humano se encargara de la selección de

personal nuevo.

La Gerente Financiera y Talento Humano es la encargada de seleccionar el

candidato para su evaluación.

El Gerente General es el encargado de realizar la entrevista.

El Gerente General es el encargado de evaluar las capacidades del

postulante al puesto.

El Gerente General cita al nuevo personal para que acuda a la plática de

inducción.

La Gerencia General realiza la inducción del nuevo personal.


Proceso de selección: Una vez que se dispone de un grupo idóneo de

solicitantes obtenido mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de

selección. Esta fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml

199

decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores pueden

resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de inmediato,

como para los gerentes de los departamentos con vacantes.

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se

inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina

cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes.

Objetivos y desafíos de la selección de personal

Los departamentos de personal emplean el proceso de selección para

proceder a la contratación de nuevo personal. La información que brinda el

análisis de puesto proporciona la descripción de las tareas, las

especificaciones humanas y los niveles de desempeño que requiere cada

puesto; los planes de recursos humanos a corto y largo plazos, que permiten

conocer las vacantes futuras con cierta precisión , y permiten asimismo

conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada, y finalmente,

los candidatos que son esenciales para disponer de un grupo de personas

entre las cuales se puede escoger. Estos tres elementos determinan en gran

medida la efectividad del proceso de selección. Hay otros elementos

adicionales en el proceso de selección, que también deben ser

considerados: la oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas

de la organización y el marco legal en el que se inscribe toda la actividad.

Inducción de Personal. Concepto: Consiste en la orientación, ubicación y

supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede

aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el período de

desempeño inicial ("periodo de prueba").

Importancia: Los programas de inducción en las empresas son de suma

importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma.

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion

200

Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo

trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e

inseguridad.


Procedimiento de Selección del Personal

Cuando la empresa se ve en la necesidad de contratar a una nueva persona

se realizan los siguientes pasos:

La Empresa maneja un Formulario de Exigencias del Cargo donde se

describen los requisitos para ocupar el cargo y las funciones que

desempeñara en este puesto, según estas exigencias se evalúa de una

cartera de postulantes y se procederá a llamar a los que sean más idóneos

para el puesto a ocupar.

Se procede a comunicar a los postulantes que han sido seleccionados para

la realización de una entrevista donde se revalúa su educación, formación,

habilidades y experiencia para el trabajo que va a desempeñar de esta

manera conoceremos si esta persona es competente y esta apta para

ocupar la vacante.

Procedimiento de Inducción del Personal

La inducción comienza desde que el aspirante al puesto entrega su solicitud

y se le proporciona información sobre la vacante que se pretende cubrir.

El primer día el empleado tiene una cita donde recibe una inducción general

de la empresa; a que se dedica y las obligaciones que tiene el empleado en

el puesto que va a desempeñar.

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml

201

El Gerente General designa al empleado su lugar de trabajo sus materiales y

equipos de trabajo.


MSM-F-COC Formulario de Competencias del Cargo

4.9.3.2 Procedimiento Calificación del Personal

MSM-PR-CPE

4.9.3.2.1 Objetivo

Evaluar las habilidades y conocimientos del personal en su desempeño con

el propósito de que el producto o servicio que ofrezca sea de calidad y

calidez para el cliente.

Identificar, proveer y controlar la capacitación necesaria para asegurar que el

personal este apto para la realización de su trabajo.

4.9.3.2.2 Alcance

El alcance de este procedimiento es todo para todo el personal que trabaja

en la empresa de Manufactura y Servicios Mecánicos debido a que serán

evaluados constante mente para mantener un personal calificado para la

obtención de los productos y servicios con calidad.


La Gerente Financiera y Talento Humano se encarga de la evaluación de

personal.

202

El Gerente General asignará los recursos que garanticen la capacitación

adecuada para las tareas que cada uno desempeña.

Manufactura y Servicios Mecánicos programará la capacitación anual del

personal según sus necesidades.

La Gerencia General planificará programas de capacitación para

personal.

La Gerente Financiera y Talento Humano verificará el cumplimiento de

las actividades de capacitación analizando resultados de auditorías

internas e inspecciones.

La Gerente Financiera y Talento Humano controlarán el cumplimiento del

Programa Anual de Capacitación.

La Gerente Financiera y Talento Humano mantendrá los registros de la

capacitación inicial y formal del personal.


Métodos de Evaluación de Desempeño:

La evaluación del desempeño humano, puede efectuarse mediante técnicas

que pueden variar notablemente, no sólo de una empresa a otra, sino dentro

de una misma empresa, ya se trate de niveles de personal diferentes o de

diversas áreas de actividad. Por lo general, el sistema de evaluación de

desempeño humano, sirve a determinados objetivos trazados con base en

una política de recursos humanos, así como estas varían de acuerdo con la

empresa, no es extraño que cada empresa desarrolle su propio sistema para

medir el comportamiento de sus empleados. La aplicación de diferentes

métodos se define según el nivel y la posición de los cargos, con frecuencia

las empresas utilizan más de un sistema de evaluación. Es relativamente

común hallar empresas que desarrollan sistemas específicos conforme al

nivel y a las áreas de distribución de su personal (personal no calificado,

personal administrativo, supervisorio, ejecutivos, ventas). Cada sistema sirve

203

a determinados objetivos específicos y a determinadas características de las

diversas categorías de personal.

Existen varios métodos de evaluación del desempeño, cada uno de los

cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuación a

determinados tipos de cargos y situaciones. Pueden utilizarse varios

sistemas de evaluación, como también estructurar cada uno de éstos en un

nivel diferente, adecuados al tipo y características de los evaluados y al nivel

y características de los evaluadores. Esta adecuación es de vital importancia

para el buen funcionamiento del método y para la obtención de los

resultados. Es importante tener siempre presente que el sistema escogido,

será una herramienta, un método, un medio y no un fin en sí mismo. “Es un

medio para obtener información datos e información que puedan registrarse,

procesarse y canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones que

busquen mejorar e incrementar el desempeño humano dentro de las

organizaciones. Para que sean eficaces, las evaluaciones deben basarse

plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo y no

sólo en sus características de personalidad.

Capacitación.- Actividad destinada a la concientización y al incremento de

conocimientos. Incluye cursos introductorios y de actualización, seminarios,

entrenamiento, auto capacitación por lectura y comprensión de documentos;

y toda otra forma que sirva a los fines enunciados.


Calificación del Personal

La Gerente Financiera y Talento Humano o Gerente General anualmente

convoca al personal para iniciar el proceso de Evaluación de Personal de

acuerdo a lo programado.

204

Se prepara el Formulario de Perfil de Competencias y Evaluación del Cargo,

los evaluadores son:

Área Administrativa ------Dra. Fanny Sarango

Área Producción----------Ing. Héctor Guaño

Se evalúa al personal y se remiten los resultados.

La Gerencia analizara la calificación obtenida por cada trabajador, donde se

encontrara la necesidad de capacitación en cierta área o a su vez mejora

personal en cada una de las competencias mencionadas en el Formulario de

Perfil de Competencias y Evaluación estas serán analizadas el día de la

evaluación para dar a conocer las falencias encontradas como constancia de

la misma el trabajador firmara el documento aceptando la ponderación que

se le ha dado.

Identificación de Necesidades de Capacitación

Se planificará la capacitación de todo el personal al encontrar las

necesidades conforme las falencias después del análisis de Calificación de

Personal.

La Gerencia, identificarán las necesidades de capacitación del personal a su

cargo e ingreso a su área. Para ello se tendrán en cuenta, las funciones, las

evaluaciones de no conformidades, los análisis de incidentes, accidentes e

inspecciones y los incumplimientos detectados durante las auditorias.

La Gerencia Financiera y Talento Humano se encarga de la Programación

para el Formulario Planificación de Capacitación (Anual), en el que se

incluirá la capacitación externa y la capacitación interna.

En el caso que se produzcan cambios sustanciales en el mismo, la Gerencia

General, programará la capacitación adicional que estimen necesaria.

205

Organización y Dictado de la Capacitación

La Gerencia Financiero y Talento Humano, organizará los cursos de

inducción para el personal ingresante, además coordinará y administrará las

actividades de capacitación. En todos los casos será responsable de brindar

la logística inherente a cada caso y de supervisar que se desarrolle

conforme a lo programado.

Para los cursos externos la Gerencia Financiera y Talento Humano

realizará los trámites necesarios para el pago de aranceles u otros para

lograr la inscripción, y una vez completados informará al Gerente General la

efectivización de la inscripción, horarios, fechas, lugar, etc.

Se podrá requerir cursos internos dictados por personal idóneo de la

Compañía.

Seguimiento de la Capacitación

La capacitación formal será incorporada por el GERENCIA GENERAL.

Las capacitaciones de refuerzo referidas, se registrarán en el Registro de

Asistencia.

Los instructores de la Empresa que dicten cursos deberán requerir el

Registro de Asistencia, la que una vez completa deberán entregarla a la

Gerencia Financiera y Talento Humano, quien la mantendrá como

registro.

El concurrente a un curso externo o a un curso dictado por instructores

contratados deberá remitir los datos Gerencia Financiera y Talento

Humano.

Para los cursos de inducción del personal ingresante Gerencia Financiera

y Talento Humano confeccionará y mantendrá los registros de asistencia

correspondientes.

206


MSM-F-PC Formulario de Planificación de Capacitación.

MSM-R-CAC Registros de Control de Asistencia a Capacitación.

MSM-F-EC Formulario Evaluación de Capacitación.

MSM-F-PCE Formulario de Perfil-Competencia y Evaluación

4.9.3.3 Procedimiento de Mantenimiento de Maquinaria

MSM-PR-MM

4.9.3.3.1 Objetivo

Establecer las acciones que se deben seguir para realizar mantenimiento

correctivo y preventivo o en caso de que alguna maquina se encuentre en

malas condiciones o no pueda ser utilizado por el usuario.

4.9.3.3.2 Alcance

Personal encargado del Área de Producción y Mantenimiento


El Gerente General aprueba el presente procedimiento y controla su

ejecución y cumplimiento.

El Gerente General, supervisa, cumplen y hacen cumplir las

disposiciones establecidas en este procedimiento.

El Jefe de Taller coordina la ejecución y cumplimiento de las

disposiciones establecidas en este procedimiento y elabora en

coordinación con los responsables en el área de Producción.

El Gerente General coordina el programa anual de mantenimiento

preventivo y correctivo de las maquinas.

207

El mantenimiento preventivo y correctivo de los Maquinas están a cargo

del Jefe de Manufactura y Planificación.

El Usuario de la Maquina es la persona encargada de realizar el

Mantenimiento de la misma, llenar los Registros de Mantenimiento y

evidenciar mediante fotografías el mantenimiento realizado.

La Coordinadora de Calidad se encargara de realizar el Informe de

Mantenimiento.


Mantenimiento: Conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de

prevenir o corregir daños que se produzcan en los equipos o instalaciones

durante su funcionamiento.

Mantenimiento correctivo: Acciones que se realizan para reparar daños

que se producen por efectos del deterioro o mal funcionamiento de un

sistema y que no ha sido posible evitar con el mantenimiento preventivo.

Mantenimiento de emergencia: Es aquel que se realiza cuando el sistema

o los equipos sufrido daños por causa imprevista, por lo que requerirán de

una solución rápida.

Mantenimiento preventivo: Es una serie de acciones que se realizan para

la conservación de las instalaciones y equipos para evitar fallas en su

funcionamiento.

Operación: Conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan

para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua según las

especificaciones de diseño.

Operador: Persona calificada y responsable de la operación y el

mantenimiento de las instalaciones del sistema.

208

4.9.3.3.5 Procedimientos para el Mantenimiento de Maquinaria

El mantenimiento de la Maquinaria se realizara según la tabla de Programa

de Mantenimiento Preventivo.

Para mantenimiento externo de la maquinaria se sigue el mismo

procedimiento de Selección de Proveedor.

El Jefe de Taller conversa con el Gerente General y Planifica el paro de la

máquina para el mantenimiento.

No se maneja un horario establecido de planificación sino esta es

responsabilidad de cada técnico usuario de la máquina.

Cada técnico usuario de la maquinaria debe llenar los registros de

mantenimiento de acuerdo al programa establecido.

El técnico deberá evidenciar el Mantenimiento realizado mediante fotografías

y describir las actividades que se desarrollaron, esta información será

entrega a la Coordinadora de Calidad para su archivo señalando que

actividad se realizó y la fecha.

Programa de Mantenimiento Preventivo

Los registros descritos son archivados y conservados en el historial del

equipo por el Coordinador de Gestión de .Calidad

4.9.3.3.6 Registros y Formulario

MSM-L-M Lista de Maquinaria.

MSM-R-M Registro de Mantenimiento de Maquinas

209

Programa de Mantenimiento de Maquinaria

A continuación la Tabla donde se observan las actividades de Mantenimiento

que se debe realizar de acuerdo a la maquina en este caso hemos tomado

como referencia l Torno CNC

Tabla No 1. Mantenimiento Torno CNC

Programa de Mantenimiento

TORNO DE CONTROL NUMÉRICO

Mantenimiento Preventivo Frecuencia

Llenar Bomba de Aceite (SAE 30) 15 días

Cambio de Refrigerante (Taladrina) 2 meses

Concentricidad del Cabezal 3 meses

Alineación del Eje principal y Contra punto 3 meses

Comprobación de Estado de Rodamientos (cambio) 3 meses

Comprobación de Estado de Bandas de Transmisión 3 meses

Revisión del Sistema Eléctrico 1 año

Nivelación 1 año


Tabla No 1.1. Limpiezas Torno CNC

Programa de Limpieza

TORNO DE CONTROL NUMÉRICO

Limpieza General Semanal

Limpiar Guías Diaria

Limpiar Tanque de depósito de limalla Diaria

Limpiar Filtros

2 veces por

semana

Limpiar Tanque de Refrigerante 15 días


210

Tabla No 2. Mantenimiento Torno Manual


TORNO MANUAL


Ajuste de la guías carro transversal Mensual

Concentricidad del Cabezal 3 meses

Alineación del eje principal 3 meses

Alineación del Contra Punto 3 meses

Comprobación de Estado de Bandas de Transmisión 3 meses

Cambiar el aceite de la caja 6 meses

Nivelación 1 año

Revisión del Sistemas Eléctrico 1 año

Cambio de envolvente eléctrico 1 año


Tabla No 2.1. Limpieza Torno Manual


TORNO MANUAL


Limpieza General Diaria

Limpiar limallas Diaria

Limpiar las guías Diaria

Limpieza de Tubo de Retorno Taladrina Cabezal Semanal


211

Tabla No 3. Mantenimiento Fresa


Tabla No 3.1. Limpieza Fresa



FRESA UNIVERSAL


Verificar Rodamientos Mensual

Verificar pernos de anclaje Mensual

Llenar el tanque de taladrina 2.5 meses

Llenar cajas de aceite 6 meses

Revisión del Sistema Eléctrico 1 año


FRESA UNIVERSAL


Limpieza General Diaria

Limpiar Guías Diaria

212

4.9.3.4 Procedimiento de Orden y Limpieza

MSM-PR-OL

4.9.3.4.1 Objetivo

Establecer unas labores de orden y limpieza para apoyar en el

mantenimiento y funcionalidad de sus instalaciones y lograr un ambiente

laboral adecuado.

4.9.3.4.2 Alcance

Este procedimiento aplica a todo el personal que conforma la empresa



Es responsabilidad del Coordinador de Calidad.

Revisar la vigencia del presente procedimiento.

Integrar y Coordinar las labores de Orden y Limpieza.

Es responsabilidad del Jefe de Manufactura y Planificación

La responsable de las labores de orden y limpieza

Gestionar los medios para asegurar el orden y la limpieza de las áreas

Informar al personal para la preparación previo a la inspección

programada

Es responsabilidad de todas las personas que labora en la empresa de


Colaborar para mantener su puesto de trabajo limpio y en orden.

213

Es responsabilidad de la persona encargada del Orden y la Limpieza de la

Planta llenar los registros de Orden y limpieza.


Metodología de las 5S: Las 5S, se aplican en todo tipo de empresas y

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas.

El objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y

limpieza en el lugar de trabajo. Se trata de mejorar las condiciones de

trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la

eficiencia y, en consecuencia, LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA

COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

Las 5S se han aplicado en diversos países con notable éxito y son las

iníciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco

fases que componen la metodología:

SEIRI - ORGANIZACIÓN: consiste en identificar y separar los materiales

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.

SEITON - ORDEN: consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e

identificarse los materiales necesarios, de manera que resulte fácil y rápido

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

SEISO - LIMPIEZA: consiste en identificar y eliminar las fuentes de

suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en

perfecto estado.

SEIKETSU - CONTROL VISUAL: consiste en distinguir fácilmente una

situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para

todos.

214

SHITSUKE - DISCIPLINA Y HÁBITO: consiste en trabajar

permanentemente de acuerdo con las normas establecidas


Procedimiento de Orden y Limpieza

En este procedimiento la Coordinadora de Calidad con la colaboración de

las personas que laboran en la empresa de Manufactura y Servicios

Mecánicos realizaran las tareas de orden y limpieza.

La Persona Ayudante de limpieza es responsable de realizar el trabajo de

orden y limpieza, con el objeto de lograr un ambiente de trabajo

adecuado.

La limpieza se realizara diariamente donde se cumplirán las actividades

de limpieza y orden. Los días viernes la persona encargada de la

limpieza y el orden realizara las misma actividades pero de manera

profunda.

Para la realización de este procedimiento se toma en cuenta la

metodología de las 5S.

Se realiza una inspección mensual de las diferentes áreas de trabajo

Se anota en un registro donde consten las labores de orden y limpieza

realizadas y la persona responsable.

4.9.3.4.6 Registros

MSM-R-OL Registro de Orden y Limpieza.

215

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se observó la situación en la que se encontraban trabajando se analizó y

aplicó medidas correctivas. Se cumplió con los requisitos que influyen

sobre la calidad del proceso y del producto, en la actualidad se usa como

guía el Manual de calidad, Manual de Procedimientos, Diagrama de

Procesos y documentos todos estandarizados basados en la norma

ISO 9001; 2008 se evidencia la mejora de los proceso la empresa en la

actualidad se vive un Sistema de Gestión de Calidad como muestra de

esto se logró la calificación como proveedores en Empresas con gran

nombre en el servicio petrolero las mismas que anteriormente en otras

condiciones no lo habían logrado.

Se documenta y mantiene un sistema de gestión de calidad que contiene

sus procedimientos, especificaciones de trabajo, formularios, registros,

listas, documentos y reglamentos.

Se Definió las Responsabilidades al Personal.

Se crea una conciencia con respecto a la calidad, sintiendo mayor

satisfacción de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la

calidad de la empresa.

El manual de calidad formo a los empleados con respecto a un sistema

de calidad la importancia e hizo consciencia del impacto de su trabajo en

la calidad total del producto final.

216

El manual sirve de guía para las auditorias de la calidad.

El manual de calidad definió la estructura de la empresa y estableció la

responsabilidad de cada persona en el Sistema de Calidad generando la

participación de todos los miembros que Manufactura y servicios

Mecánicos.

El éxito de la implantación del manual de calidad fue que se concientizo,

oriento e informo al personal el trabajo que se estaba realizando

sintiendo desde un inicio la participación de todos los que laboran en


Se diseñó el Manual de Sistema de Gestión de Calidad basado en la

Norma ISO 9001:2008 para la empresa Manufactura y Servicios

Mecánicos el mismo que servirá como norma de referencia para la

Gestión del Sistema, esto ayudara al cumplimiento de los requisitos

solicitados, en el caso de proveedores la necesidad de entregar servicios

y materias primas contando con la certeza de un aseguramiento de

calidad eficaz, garantizando así el producto o servicio final que

brindamos, mejorara la imagen de la empresa, ganándose la confianza

de los clientes ya que los productos o servicios que se ofertan satisfacen

su necesidad por tanto se abre oportunidades en el mercado hacia

posibles clientes.

Se definió la Planeación estratégica de la empresa creando Política de

Calidad, Objetivos de Calidad y se realizó el mejoramiento en la Misión y

Visón de MSM.

Se Cumple con Requisito de la Norma obteniendo la Certificación ISO

9001; 2008. Se documenta el Sistema de Gestión de Calidad,

implementando cultura de documentación en todos los procesos.

217

5.2 Recomendaciones

Es recomendable antes de comenzar a realizar el proyecto, observar,

analizar, verificar, tomar datos, encuestar, diagnosticar y capacitar para

de esta manera conocer detalladamente la actividad que realiza la

empresa y su situación.

Aprovechar los documentos ya existentes en la empresa.

Previamente se debe realiza una planificación (incluyendo asignaciones,

responsables y fechas), es recomendable utilizar un cronograma de

trabajo para que sea ordenado y sistemático.

Se debe levantar en primera instancia la información en diagrama de flujo

para poder comenzar a elaborar los procedimientos.

No elaborar el manual de calidad ni la demás base documental

describiendo un mundo ideal distinto al real Al momento de elaborar los

proceso, procedimientos se debe documentar la manera real con la que

se trabaja no se debe documentar métodos y operaciones que no sean

reales.

En los formularios y formato de registros no colocar datos que no sea

imprescindibles ya que son de poco ayuda y pueden llevar a confusión.

Evitar dejar toda la tarea en manos de un asesor, es decir en pretender y

consentir que un asesor se ocupe de todo el trabajo, ya que los

verdaderos protagonistas e impulsores han de ser los directivos, mandos

y operarios de la empresa.

218

BIBLIOGRAFÍA

Juran, Joseph, Manual de Calidad (2000), Quinta edición, MC GRAW-

Hill, pág. 2.2.

Juran Joseph, Manual de Calidad (2009), Quinta edición, Mc Graw-Hill,

pág. 11.3.

Maynard Hodson William k, Manual del Ingeniero Industrial, Mc Graw-Hill

/ Interamericana de México.

Norma ISO 9001;2008

Norma ISO 9001; 2005

Rada, R Amfe, Análisis Modal de Fallas y Efectos, Folleto de Sistemas,

2009.

Senlle Andres, ISO 9000:2000, Calidad y Excelencia, todo lo que se tiene

que conocer para implantar y mantener un sistema de gestión de la

calidad y avanzar por el camino de la excelencia. Gestión 2000.

Barcelona, 2001

Smart, Manual para Programación y Mantenimiento Torno Control

Numérico SmartT-250, Gestión 2009.

Thomas. H. B. Como Gerencia la Transformación hacia la Calidad.

McGraw-Hill, pág.2.

Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial,

http://www.facebook.com/note_id=18390718008.

219

ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Cheklist

FORMULARIO DE

VERIFICACIÓN (Checklist)

Fecha: 01-04-10

MSM-F-CH

REGISTRO DE LA NORMA


Procesos Auditoría realizado:

Preguntas Respuestos Observación Referencia

A que se dedica la empresa. Hay procedimientos donde se puede revisar?

Qué hacer cuando una pieza esta fuera de tolerancia?

Como saben que un instrumento de medición puede ser utilizado?

Que hacer en el caso de que no este calibrado, hay un lugar para estos?

Que hacer en el caso de un accidente cuales son las funciones de cada persona?

Verificamos una orden de trabajo completa? Como tienen que fabricar las piezas?

Quien es el responsable para la limpieza de XY? Pregunta Adicional?

Resumen:

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Fecha: ______________________ Firma:______________________


220

Anexo 2. Formulario de Revisión y Medidas y Corrección y Prevención

FORMULARIO DE MEDIDAS

DE CORRECCIÓN Y

PREVENCIÓN

Fecha: 01-04-10

MSM-F-CH

REGISTRO DE LA NORMA


FORMULARIO DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN

Debilidad / Medidas Correctivas y Preventivas

Alcance: Gerencia Tema: Revisión y Medición

Escrito por: Diana Espinoza Responsable: Gerente General

Divergencias: Al recibir un reclamo por Tiempo de Entrega pactado con el cliente levantamos una No Conformidad la misma que se dio por falta de una buena planificación debido a que es un producto nuevo. Estamos tramitando los permiso los cuales no se han podido culminar debido a que en el municipio nos pidieron que realicemos una inspección por parte de la Secretaria Nacional de Medio Ambiente las misma que ya fue realizada y emitido el informe a la empresa la semana pasada estamos en la espera de que se reanuden las actividades en el municipio para continuar con los tramites. Tenemos dos instrumentos que están sin calibrar los mismos por lo cual no se los esta usando. La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas esta completando los registros según el programa de mantenimiento el mismo que será cambiado de acuerdo a nuevas necesidades o a que existan tiempos mal establecidos para lograr mantener un programa de acuerdo con cada maquina.

Repercusión posible:

221

Medida de Corrección Medidas de Prevención Realizar hasta: 05-02-11

Realización y Revisión de los Resultados: Agilitar los tramites Comunicación Análisis Falta permiso para funcionamiento Presentar solicitudes Tramitar Realizar Pagos Análisis Definir Necesidades Falta realización y registro de Mantenimiento Registrar Verificar Comunicar Fecha / Firma: 05-02-11 Diana Espinoza Comprobación de la Eficacia:

222

La persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las maquinas ya tiene asignadas sus funciones por lo tanto es la encargada de llenar los registros de mantenimiento de cada una de las maquinas. Ya hemos adquirido uno de los permisos de la Secretaria Nacional para la aprobación del uso de suelo en el Municipio continuamos con los trámites para cumplir con los requisitos para el funcionamiento de la empresa.

Se verificara la eficacia de las acciones tomadas en la próxima Reunión de Revisión de la Gerencia.

Conclusión y Recomendaciones: Realizar todas las divergencias encontradas para mejorar nuestro Sistema de Gestión y así cumplir con la Norma ISO 9001.

Observaciones: Para realizar la mejora se analizó que existen fallas en los programas de mantenimiento por lo cual los usaremos como guía para la obtención de datos exactos según las necesidades de las máquinas para así evitar problemas de funcionamiento y paro de las mismas.


223

Anexo 3. Registro e indicadores

Fecha: 01/08/2010

Revisión: 1

Páginas: 3

REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD

MSM-R-IC

APLICACION DE DOCUMENTOS

REVISADO POR:Diana Espinoza APROBADO POR: Ing. Hector Guaño

MES: AGOSTO

Indicatores Objetivos Formula Resultados

Indicator de Ventas,

Transformación

(Reclamaciones)

Indicator de Ventas,

Manufactura (Reclamaciones)≤ 12%

Indicator de Mantenimiento

0%Reclamaciones (y Quejas) *100/

Ordenes fabricados≤ 3%

Indicator de Rotación del

Personal≤ 8%

100/ Emleados de la Empresa*

Personas salieron la Empresa

Max. USD en Almacenamiento –

USD en AlmacenamientoIndicator de Compras

0%

Reclamaciones (y Quejas) *100/

Ordenes fabricados

100/Mantenimiento Planificado*

Matenimiento realizado

10%

N/A≥80%

Stock Almacen,

bajo de Stock max.

Planificado en USD

1100

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Indicator Control de Calidad

(CC); Cumplimento de

Medidas de Control de Calidad

Indicator de Productividad

Indicator Control de Calidad

(CC); Cumplimento de

Controles

80%

93%

99,77%

≥80%

≥98%Control de Calidad realizado *100/

Control de Calidad Planificado

Tiempo de entrega planificado

*100/ Tiempo de entrega

≥90%Medidas Cumplimentos *100/ Control

de Calidad relizados


224

Anexo 4. Registro de Mantenimiento

Fecha: 08/12/2010

Revisión: 0

Páginas: 1 de 1

Fecha Mantenimiento

Proveedor

Repuesto

Falta

Hacer

Repuestos/

Materiales

Mantenimiento

Terminado

Costo de

Mantenimiento

Firma de

Constancia

RESPONSABLE:

REVISADO POR:Diana Espinoza APROBADO POR:Ing. Hector Guaño

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FRESA MANUAL-AUTOMATICA

MATEU

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

MSM-R-M

APLICACION DE DOCUMENTOS


225

Anexo 5. Orden y de Trabajo y Control de Calidad

Fecha de Término:

Transformación:

Cliente: Proveedor:

Factura:

Jefe de Taller y Manufactura:

Ø Concentricidad Profundidad:

Longitud Paralelismo

nº Ø Diametro Profundidad Concentricidad Paralelismo Longitud QC

in/ros ex/es123457789

101112131415

MEDICIONES TOMADAS

Responsables

Observaciones / Especificaciones / Empaque

CONTROL DE CALIDAD FINALMedidas de Tolerancia Internas:

Tipo:

Nº Parte Regresa:

Long. Total:

Proveedor:

ORDEN DE TRABAJO

MANUFACTURA Y SERVICIOS

MECANICOS

Nº Documento Soporte:

Datos de la producción a realizar o servicio a prestar:

MSM-F-OT/CCF

Nº 0000000

Manufactura :

Descripción

Cliente: Prioridad:

Unidades:

Fecha de inicio:

Long. x c/u:

Técnicos:

Responsable de CalidadFirma Jefe de Manufactura

Código Materia Prima:

Materia Prima


226

Anexo 6. Planos de Manufactura y Servicios Mecánicos

MAQ 4

MA

Q1

MA

Q 3

MAQ10

MA

Q5

MA

Q6

MA

Q9

MA

Q8

MA

Q7

MAQ 12

MA

Q1

1

Po

rtátil

MA

Q

13

Cab

inas

Blastin

g

AR

EA TO

RN

EAD

O

ÁR

EA FR

ESAD

OÁ

REA

P

REN

SAD

O

ÁR

EA A

LMA

CEN

AM

IENTO

ÁR

EA

OFIC

INA

MO

NTA

CA

RG

A

AR

EAG

EREN

CIA

PA

Pro

du

cto N

o

Co

nfo

rme

ÁR

EA D

E ENTR

AD

A

PRODUCTO TERMINADO

EQUIPOS DE

LIMPIEZA

Esmeril

MA

Q 2

DO

RM

ITOR

IO

DO

RM

ITOR

IO

Cierra Eléctrica


227

Anexo 7. Certificado ISO 9001:200840


40 Certificado SGS Certificación ISO 9001; 2008

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