UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (UPI)

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (UPI)

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PI-2019-395

24 de septiembre de 2019

LicenciadoCarlos Portuguez MéndezSubEjecutor 331-02Tribunal Administrativo de Transporte

LicenciadaMaría Luisa Aguirre MurilloEjecutora de ProgramaPROGRAMA EJECUTOR 326

IngenieroAriel Francisco Vega LeónEjecutor de Programa 327División de Obras Públicas

IngenieroJorge Hernández ChavarríaEjecutor de Programa 328 00DIVISION MARITIMO PORTUARIA

ArquitectoLuis Gerardo González VallejoDirectorDIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES

LicenciadoRafael Chan JaénEjecutor de Programa Presupuestario 331.01DIVISION DE TRANSPORTES

Estimados señores:.__________________________________________________________________________

Teléfono: 2539-5694

Fax: 2223-0322

Correo electrónico: [email protected]


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.Reciban un cordial saludo. En acatamiento con lo estipulado en el Artículo N°11 de los LineamientosTécnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento yEvaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica para el año 2019, emitidos por el Ministeriode Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), queseñala:"Las Unidades de Planificación Institucional (UPI) y las Unidades Financieras de lasinstituciones son las responsabilidades en conjunto con los jerarcas de realizar la vinculación delPrograma de Gobierno, los PEI y la programación presupuestaria conforme al POI, de tal formaque se garantice el cumplimiento de los programas presupuestarios conforme al POI, de tal formaque se garantice el cumplimiento de los programas, proyectos y metas establecidas, lo cual serefleja en la MAPP y la Ficha Técnica del Indicador. En este sentido, las instituciones deberánestablecer los procedimientos internos que estimen pertinentes, con el fin de garantizar laformulación, seguimiento y evaluación del POI". Además, conforme al oficio PI-2019-115 del 29 demarzo emitido por el Licenciado Victor Zúñiga Porras, donde se incluyen las fechas establecidas parala entrega del POI durante el III trimestre, se le solicita realizar el seguimiento al Plan AnualOperativo (POI) 2019 correspondiente al III trimestre..Para lo anterior, se requiere que cada una de las actividades del Programa Presupuestario a su cargo,ingresen la información respectiva al Sistema de Planificación y Presupuestación (SPP), para brindarel seguimiento a lo planificado..Por otra parte, respecto a las acciones desarrolladas para la atención de las personas discapacitadasy adultas mayores (Leyes 7600 y 7935), es importante que las mismas sean expuestasdetalladamente y remitidas mediante oficio a la UPI..Finalmente, se les comunica que el SPP será habilitado para dicho seguimiento a partir del 01 deoctubre y hasta el 15 de octubre del presente año, fecha en la cual deberá el ejecutor enviar laaprobación (vía SPP), a esta Dependencia. No omito manifestar que los (as) asesores de la UPI, estánen la mayor disposición de colaborar con su programa o subprograma para que este proceso deseguimiento resulte efectivo.....

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Fax: 2223-0322


FHB


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Atentamente,Firmado por: Víctor Julio Zúñiga PorrasDocumento emitido medianteSistema de Correspondencia Institucional

Lic. Víctor Julio Zúñiga Porras Documento interno N° 375847Director a.i. Fecha: 30 de septiembre de 2019

Ci Licda. Rosa Izel Angulo Valderramos, Jefa, Proceso Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y ProyectosInstitucionalesLicda. María Amalia Vásquez Mora, Asesora, Proceso Gestión de Control InternoLicda. Arlenne Bustamante Salazar, Asesora, Proceso Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y ProyectosInstitucionalesLicda. Flory Hidalgo Bogantes, Asesora, Proceso Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos InstitucionalesLicda. Daniela Umaña Solano, Asesora, Proceso Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos InstitucionalesLic. Freddy Muñoz Hernández, Asesor, Proceso Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

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Fax: 2223-0322


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Seguimiento POI 2019, III Trimestre

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Proceso: Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

INFORME DE SEGUIMIENTO

POI 2019 III TRIMESTRE

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MOPT-01-07-01-015-2019


Contenido

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 1

Objetivo General: .......................................................................................................................... 1

Objetivos Específicos: .................................................................................................................. 1

Medición del Desempeño ............................................................................................................. 2

Programa 326 Administración Superior ......................................................................................... 3

Información del Programa ............................................................................................................ 3

Planificación del Programa .......................................................................................................... 3

Cumplimiento de Leyes ................................................................................................................ 6

Programa 327 Atención de Infraestructura Vial ............................................................................. 8 Información del Programa ............................................................................................................ 8

Planificación del Programa .......................................................................................................... 9

Cumplimiento de Leyes .............................................................................................................. 11

Programa 328 División Marítimo Portuaria ................................................................................... 12

Información del Programa .......................................................................................................... 12

Planificación del Programa ........................................................................................................ 12

Programa 329 Edificaciones Nacionales ...................................................................................... 15 Información del Programa .......................................................................................................... 15

Planificación del Programa ........................................................................................................ 15

Cumplimiento de leyes ............................................................................................................... 17

Subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre ............................................ 17 Información del Subprograma ................................................................................................... 17

Planificación del subprograma .................................................................................................. 18


Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte .................................................... 19

Información del Subprograma ................................................................................................... 19

Planificación del Subprograma .................................................................................................. 19


CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 21 Programa 326 ............................................................................................................................... 21

Programa 327 ............................................................................................................................... 21

Programa 328 ............................................................................................................................... 22

Programa 329 ............................................................................................................................... 23

Subprograma 331-01 ................................................................................................................... 23

Subprograma 331-02 ................................................................................................................... 23

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 24 Programa 326 ............................................................................................................................... 24

Programa 327 ............................................................................................................................... 24

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Programa 328 ............................................................................................................................... 24

Programa 329 ............................................................................................................................... 24

Subprograma 331-01 ................................................................................................................... 24

Subprograma 331-02 ................................................................................................................... 25

Anexos .............................................................................................................................................. 26

Índice de cuadros

Cuadro N° 1 ....................................................................................................................... 2 Cuadro N° 2 ....................................................................................................................... 2 Cuadro N° 3 ....................................................................................................................... 3 Cuadro N° 4 ....................................................................................................................... 3 Cuadro N° 5 ....................................................................................................................... 4 Cuadro N° 6 ....................................................................................................................... 8 Cuadro N° 7 ....................................................................................................................... 9 Cuadro N° 8 ....................................................................................................................... 9 Cuadro N° 9 ..................................................................................................................... 10 Cuadro N° 10 ................................................................................................................... 12 Cuadro N° 11 ................................................................................................................... 12 Cuadro N° 12 ................................................................................................................... 13 Cuadro N° 13 ................................................................................................................... 15 Cuadro N° 14 ................................................................................................................... 16 Cuadro N° 15 ................................................................................................................... 16 Cuadro N° 16 ................................................................................................................... 17 Cuadro N° 17 ................................................................................................................... 18 Cuadro N° 18 ................................................................................................................... 18 Cuadro N° 19 ................................................................................................................... 19 Cuadro N° 20 ................................................................................................................... 20 Cuadro N° 21 ................................................................................................................... 20

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1

INTRODUCCIÓN

El Informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), tiene como finalidad

mostrar los resultados obtenidos para el año 2019. Ningún proceso de planificación es

exitoso sino se acompaña de un proceso de monitoreo y evaluación.

Es importante mencionar que, respecto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en

adelante MOPT), el POI establece tanto las metas estratégicas en la Matriz de Articulación

Plan Presupuesto (MAPP), y las metas operativas o de rutina, mismas que se indican en la

Matriz de Desarrollo Programático Específico (MDPE).

El presente informe se realiza con fundamento en la siguiente disposición:

“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica, que en su artículo 28 tipifica que: “Las instituciones, deberán establecer los procedimientos internos que estimen pertinentes, con el fin de garantizar la formulación, seguimiento y evaluación del POI. Además, debe entenderse que este instrumento no sustituye los que la institución ya utiliza para el proceso de planificación de corto, mediano y largo plazo”.

Por otra parte, el MOPT, pretende tener un sistema de rendición de cuentas acorde con lo

que dispone el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica.

El seguimiento del POI en el MOPT, se realiza a nivel de programas y subprogramas

presupuestarios, según la estructura programática vigente en el Ministerio, en lo que al

cumplimiento de metas se refiere. Dicho seguimiento y evaluación se realizó con la

información que fue reprogramada por cada uno de los Programas Presupuestarios.

Objetivo General:

Determinar si los seis programas o subprogramas presupuestarios del Ministerio de Obras

Públicas y Transportes fueron eficaces en el cumplimiento de las metas programadas para

el 2019 en el Plan Operativo Institucional, tanto en la Matriz de Articulación Plan

Presupuesto, como en la Matriz de Desempeño Programático Específico.

Objetivos Específicos:

• Verificar que la información presentada por cada programa o subprograma

presupuestario cumpla con la metodología establecida.

• Realizar el seguimiento del tercer trimestre de los seis programas o subprogramas

presupuestarios.

• Identificar la inclusión establecida de las Leyes N°. 7600 “Ley de Igualdad de

Oportunidades para las personas con discapacidad” y N°. 7935 “Ley Integral para la

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Persona Adulta Mayor”, en las acciones y proyectos establecidos por los distintos

programas o subprograma presupuestarios.

Medición del Desempeño

Por su parte, se indica el nivel de desempeño de cada meta siguiendo los criterios que se

presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Tabla de rangos

Deficiente Aceptable Satisfactorio

Menores 50% Entre 50% y 80% Mayor a 80%

Fuente: Tabla de rangos tomada de la Contraloría General de la República del Índice de Gestión Institucional para el Sector Público

Cuadro N° 2 Resultados anuales obtenidos por cantidad de metas ejecutadas

Descripción Metas

programadas Satisfactorio Aceptable Deficiente

Administración Superior 109 99 6 4

Atención de Infraestructura Vial y Fluvial 37 33 1 3

Puertos y Regulación Marítimo 17 15 2 0

Edificaciones Nacionales 12 12 0 0

Administración Vial y Transporte Terrestre

30 25 5 0

Tribunal Administrativo de Transporte 3 2 1 0

Total de metas 208 186 15 7

Porcentajes alcanzados 100 89 7 3 Fuente: Informe de cumplimiento de metas de cada Programa Presupuestario

Del cuadro anterior se puede determinar que, de las 207 metas estratégicas y específicas,

programadas por todos los Programas Presupuestarios del Ministerio, el 88% de las

mismas obtuvieron un alcance satisfactorio, el 8% una eficacia aceptable y con una

calificación de deficiente un 4% de ellas.

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Programa 326 Administración Superior

Información del Programa

Este Programa presupuestario tiene como misión: “Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios con el fin de lograr los objetivos institucionales”. Asimismo, se encuentra conformado por doce actividades, con el siguiente detalle:

Cuadro N° 3 Programa 326- Actividades

# Código presupuestario Dependencia

1 326-00-01-01 Administración Superior

2 326-00-02-01 Secretaría de Planificación Sectorial

3 326-00-03-01 Auditoría General

4 326-00-04-01 Asesoría Jurídica

5 326-00-05-01 División Administrativa

6 326-00-05-03 Dirección Financiera

7 326-00-05-04 Proveeduría Institucional

8 326-00-05-05 Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos

9 326-00-05-06 Dirección de Capacitación y Desarrollo

10 326-00-05-07 Dirección de Servicios Generales y Transportes

11 326-00-06-01 Dirección de Informática

12 326-00-07-01 Unidad de Planificación Institucional

Planificación del Programa

El Programa 326 presenta acciones de planificación operativa y estratégica y se encuentra vinculado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP), con la meta “100% de ejecución de obras para la implementación de 8 rutas troncales”, cuya coordinación es realizada desde el Despacho del Viceministerio de Transportes y Seguridad Vial.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Programa para año 2019, incluyendo las transferencias, es de ₵47,471,000,000.00, de los cuales se devengó para el tercer trimestre, un monto de ₵30,456,611,143.00, tal y como se muestra a continuación:

Cuadro N° 4 Programa 326- Ejecución Presupuestaria

Recursos (a) Apropiación actual (b) Devengado (c) % Ejecución

Total programa ₵47,471,000,000.00 ₵30,456,611,143.00 64

Fuente: Dirección Financiera MOPT, SIGAF al 30 de setiembre del 2019.

Con respecto a la planificación del programa, para el año 2019 se planteó un total de 104 productos, sobre los cuales se pretende medir su cumplimiento mediante 141 indicadores.

En línea con lo anterior, para este trimestre diez de las doce actividades programaron un total de 109 metas, y adicionalmente, presentan avances en dos metas que no contaban

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con programación para este trimestre, para un total de 111 metas en valoración. Tanto la Dirección de Informática, como la División Administrativa no cuentan con programación de metas para este trimestre.

Los resultados se detallan a continuación (se desglosan por meta en el anexo B.1):

Cuadro N° 5 Programa 326 Clasificación de Metas II Trimestre

Dependencias Satisfactorio Parcial Deficiente Total

Administración Superior 25 1 0 26

Secretaría de Planificación Sectorial 24 1 2 27

Auditoría General 2 1 1 4

Asesoría Jurídica 8 1 0 9

División Administrativa 0 0 0 0

Dirección Financiera 5 0 0 5

Proveeduría Institucional 3 1 0 4

Dirección Gestión Inst. de Recursos Humanos 7 0 0 7

Dirección de Capacitación y Desarrollo 2 0 0 2

Dirección de Servicios Generales y Transportes 16 0 0 16

Unidad de Planificación Institucional 7 1 1 9

TOTAL 99 6 4 109 Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación, al 30 de setiembre del 2019.

De la información señalada, se obtiene que, de las 109 metas con programación en el tercer trimestre, así como las dos metas adicionales con avances; un total de 101 muestran un desempeño satisfactorio al tener un grado de cumplimiento superior al 80%, seis metas se encuentran dentro de la clasificación de parcial, es decir, su grado de cumplimiento se encuentra entre el 50% y el 79%, y cuatro se clasifican como deficientes por cuanto su ejecución fue inferior al 49% en el trimestre.

A continuación: se presenta las observaciones remitidas por las dependencias, sobre las metas cuyo cumplimiento de lo programado se clasificó en Parcial y Deficiente:

a) PARCIAL:

• Asesoría Jurídica: para el producto “Documentos en materia de contratación

administrativa”, para este III trimestre del 2019 la meta tiene una subejecución del 42.35%

debido que para el proceso de elaboración de contratos tiene la limitación de falta de

documentos por parte de las dependencias del Ministerio involucradas en el proceso así

como falta de requisitos legales y administrativos de los proveedores, los cuales atrasan la

elaboración de los contratos adendas, aprobaciones internas de contratos, aprobación de

cesiones de facturas necesarios para las contrataciones administrativas del Ministerio.

• Auditoría General: en cuanto al producto “Informes de Control Interno”, la sub

ejecución obedece a la complejidad que demandan los diferentes estudios, lo que

determina la labor de fiscalización que realiza, esto influye en la cantidad de productos que

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se genera continuamente, se espera alcanzar los objetivos planteados en el siguiente

trimestre.

• Proveeduría Institucional: para el producto “Solicitudes de salida de bienes

tramitadas y finalizadas”, se justificó que el volumen de compras institucionales, bajó con

respecto a años anteriores, por lo cual se vieron afectadas las salidas de materiales

posteriormente, además en los Almacenes Institucionales, No. 02 y No. 04, se está

presentando la situación, de que están rotando los materiales en menor cantidad, qué en

años anteriores, no se menciona la cantidad o porcentaje dado en esa variación.

• Secretaría de Planificación Sectorial: en cuanto al producto “Informes de

seguimiento a los planes Estratégicos Sectoriales”, se ha iniciado la coordinación con la

Dirección de Informática, con el propósito de efectuar ajustes en el Sistema de Planificación

y Presupuesto, específicamente en los módulos de formulación y seguimiento del Plan

Estratégico Sectorial, se espera efectuar el seguimiento del PES al término del II semestre,

2019.

• Administración Superior: el producto “Solicitudes que son trasladadas a la Oficialía

Mayor”, esta Dirección exteriorizó que no se continúa con la medición de esta meta, ya que

la misma no obedece al quehacer del Despacho del Viceministro Administrativo y de

Gestión Estratégica, dependencia que sustituye la Oficialía Mayor a partir de setiembre.

• Planificación Institucional: en cuanto al producto “Informes relacionados con planes”,

tanto para el primer, segundo y tercer trimestre se tenía previsto que la Secretaria de

Planificación Sectorial solicitara seguimientos del Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo,

a la fecha no se ha recibido ninguno.

b) DEFICIENTE:

• Auditoría General: en cuanto al producto “Atención de denuncias”, se atendieron

ocho denuncias en el III trimestre del ejercicio económico 2019. La meta está condicionada

a las denuncias que se presentan ante la Auditoría, corresponde a solicitudes realizadas

formalmente, a manifestaciones de entidades gubernamentales, funcionarios y público en

general, sobre presuntos hechos irregulares.

• Secretaría de Planificación Sectorial: en relación a los productos “Informes de

seguimiento de acuerdos del Consejo Nacional Sectorial,” e “Informes semestrales de los

resultados de avance en los proyectos regionales de COMITRAN y MESOAMÉRICA”, la

Dependencia señala que la ejecución de ambas metas, se trasladaron para el último

trimestre de 2019, debido a la atención de requerimientos asociados con el desarrollo de

proyectos de infraestructura de transportes

• Planificación Institucional: en cuanto al producto “Informes relacionados con el

Procesos de Control Interno”, para este trimestre lo que se tenía programado no se logró

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dado que se han presentado otras prioridades. Está en proceso de formulación el informe

de ASCI 2018, con un avance de 90%.

Por otra parte, es transcendental informar que, como parte del análisis efectuado, se mantiene lo señalado en el trimestre anterior, resulta necesario mejorar el proceso de planificación que realizan las dependencias, de manera que se pueda lograr una programación más aproximada a la realidad. Lo anterior obedece a que, 48 de las 101 metas clasificadas como satisfactorias, presentan porcentajes de sobre ejecución encima del 100%, existiendo casos donde se reflejan porcentajes de 500%, 374% y hasta 333.33%, incluso se puede observar que de las metas con programación para el III trimestre, 33 de ellas ya cumplieron la meta anual.

Se reitera del mismo modo que, a menos que exista una razón sumamente justificable para esta sobre ejecución; es criterio de este Proceso asesor, que estos porcentajes no reflejan necesariamente mayores resultados, sino la necesidad de desarrollar una programación que considere con mayor detalle las distintas variables del entorno al cumplimiento de las metas planteadas (histórico de la dependencia, capacidad actual, recursos disponibles, personal asignado al cumplimiento de la meta, entre otras).

Cumplimiento de Leyes

De conformidad con lo establecido en los lineamientos para la formulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019; mediante oficio número DM-UE-326-2019-3025, la Unidad Ejecutora del Programa 326 informa sobre las actividades gestionadas por las dependencias del Programa, en cumplimiento de las Leyes No. 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” y No. 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, y demás normativa de acatamiento obligatorio.

Cabe mencionar que las direcciones Jurídica, Auditoría General, Gestión Institucional de Recursos Humanos, Proveeduría Institucional, Viceministro Administrativo y Gestión Estratégica, incumplió con la remisión de esta información.

Como parte de las actividades señaladas por las distintas dependencias del Programa, se mencionan:

• Con la finalidad de concientizar a los funcionarios de la Secretaría de Planificación

Sectorial sobre la importancia de atender las necesidades de las personas discapacitadas

y adultos mayores (leyes 7600 y 7935), se realizó en conjunto con la Dirección de

Capacitación la charla “Validamos o Invalidamos”. En esta charla participaron las jefaturas

de cada proceso que integra la Secretaría de Planificación Sectorial y los funcionarios

encargados del seguimiento del POI.

• La Comisión en materia de asuntos de discapacidad, que coordina la División

Administrativa, da seguimiento a la implementación de la Política Institucional en materia

de discapacidad, velando porque se cumplan los principios de igualdad de oportunidades y

accesibilidad para las personas con discapacidad, como parte de esta tarea coordina con

las instancias correspondientes, la incorporación de la perspectiva de discapacidad y

equiparación de oportunidades en los contenidos de la capacitación, la divulgación y en los

sistemas de información institucionales así como organizar y promover la provisión de

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servicios de apoyo y ayudas técnicas que requieran los funcionarios, usuarios y

beneficiarios que presentan discapacidad, y directamente lo hace mediante el

mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio y acciones de supervisión

de las rampas para sillas de ruedas o para no videntes.

• Se dan acciones para velar y garantizar el respeto de los derechos de las personas

usuarias respecto a los servicios que se reciben de las dependencias del MOPT.

• En cumplimiento de la normativa el despacho del Vice Ministro de Infraestructura y

Concesiones cuenta con el espacio adecuado tanto para la atención del adulto mayor como

para la persona con discapacidad o limitación física.

• La Dirección Financiera se está informando sobre las acciones que debemos cumplir

para brindar a las personas con discapacidad los recursos mínimos necesarios para el

cumplimiento de la ley 7600 en aspectos tales como acceso a la información, tales como

plantillas braille y lupas que permitan visualizar la documentación.

• La formulación del Plan Institucional Anual de Capacitación, se realiza de acuerdo a

las necesidades de capacitación que cada uno de los programas que reportan a esta

Dirección.

• Capacitación de funcionarios del Centro de Información y Trámites (CIT) en LESCO

e inglés, asimismo, la dotación de infraestructura y plataforma tecnológica para resolver las

consultas y gestión de trámites presentados por los usuarios.

• Se continua con la coordinación de las charlas de pre-jubilación que pretende

brindar a la población en vías de acogerse a la pensión, un espacio de orientación,

educación y acompañamiento para iniciar un proceso de mejoramiento en su calidad y para

motivarles a desarrollar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento personal en sus

distintas etapas de vida.

• La coordinación de la Comisión Institucional de Teletrabajo hace participar en las

reuniones de dicho cuerpo colegiado con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto

Ejecutivo No. 39919, en lo que se refiere a la puesta en marcha de dicha actividad en el

MOPT.

• La coordinación a nivel nacional de la Ley N°8839 para la Gestión Integral de

Residuos se hace a través de la COGAI cuyo coordinador y secretaria técnica son

funcionarios de la División Administrativa y dado el trabajo que ha desempeñado en este

trimestre se centra en el control del gasto de papel a nivel institucional y en la realización

de una Feria Ambiental Regional que este año se llevará a cabo en el mes de noviembre

en Liberia, Guanacaste.

• Referente a la Valoración de Riesgo, se ha llevado lo indicado por el SEVRI, para lo

cual se han realizado evaluaciones de manera aleatoria para definir los posibles riesgos y

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así poder contemplar las medidas o acciones correctivas y/o preventivas, igualmente se

han realizado las evaluaciones siempre que así lo han requerido de Planificación.

• Relacionado al tema de Equidad de Género se respeta al usuario ofreciendo su

atención sin ningún tipo de discriminación ya sea por su sexo o preferencia sexual, etnia,

credo religioso, condición socio-económica, edad, entre otros.

• Se participa en las charlas referentes al tema equidad de género nombrando

algunos representantes que luego lo informan al resto del personal, también se elaboran

boletines y reuniones mensuales en las que se trata estos temas entre otros.

• Visitas a las Capitanías de Puertos y Regionales de Educación Vial, fomentando la

importancia de velar por el cumplimiento de las leyes, realizando revisiones de aspectos

relevantes como accesos adecuados, rampas, rotulación, barandas para el adulto mayor y

personas con discapacidad.

Programa 327 Atención de Infraestructura Vial


Este Programa Presupuestario tiene como misión: "Somos el programa que en conjunto

con los entes responsables: colabora con la conservación, construcción, mejoramiento de

la red vial del país; coordina y ejecuta proyectos específicos de obra pública, de interés

regional y nacional; atiende emergencias y desastres; protege el derecho de vía y ejecuta

la atención de las obras fluviales; con el fin de brindar condiciones operativas y de

transitabilidad apropiadas para propiciar el desarrollo económico y social del país en

armonía con el ambiente.", y se encuentra conformado por las siguientes siete actividades:


Código presupuestario

Actividad Presupuestaria Dependencia

327-00-01-01 Atención de Emergencias y Desastres. Dirección de Atención de Emergencias y Desastres.

327-00-01-02 Mejoramiento y Conservación Red Vial Cantonal.

División de Obras Públicas. (Incluye Direcciones Regionales).

327-00-01-03 Canalización y Protección de Riberas. Dirección de Obras Fluviales.

327-00-01-04 Mantenimiento, Reparación y Control de Equipo y Maquinaria Pesada

Dirección de Control de Maquinaria y Equipo.

327-00-01-06 Dictado y Control de Normas Técnicas en materia de Construcción y Mantenimiento de Carreteras y Caminos.

Dirección de Ingeniería de Obras Públicas.

327-00-01-07 Supervisión y Construcción de Puentes. Dirección de Puentes.

327-00-01-09 Red Vial Cantonal (MOPT-BID). Unidad Ejecutora y de Coordinación Programa Red Vial Cantonal.

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El Programa 327 presenta acciones de planificación operativa y estratégica y se encuentra

vinculado en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-

2022 en el área denominada Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, con

los siguientes objetivos y metas, para el año 2019:

Cuadro N° 7 Objetivos y metas en el PNDI 2019-2022

Año 2019. Objetivo Meta Año 2019 Porcentaje

Construir, rehabilitar, ampliar y conservar la red vial nacional para facilitar la transitabilidad de los usuarios.

Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, sección: Barranca- Cañas. (Región Pacífico Central y Chorotega)

38%

Rehabilitación de la Ruta Nacional 160, sección: Playa Naranjo- Paquera. (Región Pacífico Central)

90%

Mejorar la infraestructura de comunidades urbanas y rurales, mediante la construcción y rehabilitación de caminos y puentes de la red vial cantonal.

Kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal MOPT-BID.

80 km

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Programa

Presupuestario 327, para año 2019, sin transferencias es de ¢25 584 036 163,00 el cual

obtuvo un devengado de ¢10 514 819 284 ,00, un porcentaje de 41%, como se muestra a

continuación:

Cuadro N° 8 Ejecución Presupuestaria

Recursos (a) Apropiación actual

(b) Devengado (c) % Ejecución d)=c/b

Total programa ¢ 368 660 000 000, 00 ¢ 202 305 768 434, 90 55,00%

Sin Transferencias ¢ 25 584 036 163,00 ¢ 10 514 819 284 ,00 41,00%

Fuente: Dirección Financiera MOPT, SIGAF al 30 de junio del 2019.

Entre las siete actividades que conforman el Programa Presupuestario 327, proyectaron un

total de 35 metas con sus respectivos indicadores y dos unidades de medida, las cuales

incluyen un indicador en cada una, para un total 37 metas en valoración. Los resultados se

detallan a continuación:

MOPT-01-07-01-015-2019


10

Cuadro N° 9 Clasificación de metas


Dirección de Atención de Emergencias y

Desastres. 4 0 0 4

División de Obras Públicas. (Incluye

Direcciones Regionales). 4 0 0 4

Dirección de Obras Fluviales. 2 1 1 4

Dirección de Control de Maquinaria y

Equipo. 4 0 0 4

Dirección de Ingeniería de Obras Públicas. 14 2 16

Dirección de Puentes. 3 0 0 3

Unidad Ejecutora y de Coordinación

Programa Red Vial Cantonal. 2 0 0 2

TOTAL 33 1 3 37

Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación (SPP), al 30 de setiembre 2019.

De las 37 metas programadas para el trimestre, 33 de ellas alcanzaron un nivel de eficacia

satisfactorio, al poseer un grado de cumplimiento igual o superior al 80%, una meta se

encuentra ubicadas en un nivel parcial, su rango de desempeño se sitúa entre el 50% y el

79% y las tres restantes se clasifican en un nivel deficientes por cuanto el porcentaje de

cumplimiento es menor al 49%.

a) Parcial: las dependencias que obtuvieron cumplimientos dentro de este rango

fueron:

• Dirección de Obras Fluviales. En la meta “Realizar dieciséis informes de modelación

en el año”, En este trimestre la meta no se cumplió por falta de recurso humano

especializado en este campo, para realizar las modelaciones en los ríos a intervenir.

b) Deficiente, las metas que obtuvieron este cumplimiento pertenecen a las

direcciones que se enuncian a continuación, así como la justificación respectiva:

• Dirección de Obras Fluviales. En la meta “Realizar dos convenios de cooperación

durante el año”, no se logró alcanzar la meta por falta de maquinaria existente, la cual es

un elemento esencial para la formalización de convenio.

• Dirección de Ingeniería de Obras Públicas. En la meta “Realizar 500 estudios

topográficos”, la subejecución obedece a que actualmente solo se tiene cuadrilla y media

para atender todos los levantamientos y solicitudes, por lo que los trabajos son atendidos

en orden de prioridad, además en las metas incluidas en el SPP se cometió un error, ya

que se agregó un cero al valor estimado, por lo tanto, debe de leerse 50 y no 500 como

actualmente se indica, donde los valores semestrales serian de 25.

MOPT-01-07-01-015-2019


11

• “Realizar 80 revisiones y elaboración de diseños geométricos” , el cumplimiento

deficiente se da por el poco personal profesional asignado, además que a la hora de realizar

la inclusión de las metas anuales y trimestrales al SPP se cometió un error involuntario a la

hora transcribir las programaciones, ya que las mismas fueron incrementadas, donde los

valores que se manejan en el Departamento y que deberían estar en el SPP son de 28

informes o diseños anuales y siendo siete para cada trimestre.

c) Como parte del estudio, se puede añadir:

• En el alcance de las metas obtenidas en el trimestre, se presentan porcentajes de

ejecución de: 377.78% en la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas, 225% Dirección de

Maquinaria y Equipo y 212.50 % en la División de Obras Públicas, en las tres direcciones

sus metas anuales ya fueron alcanzados, se mantiene lo señalado en el trimestre anterior

que se evidencia la necesidad de mejorar el proceso de planificación, para que éste sea

más cercano a la realidad.

• Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las metas de los productos sustantivos,

el 100% se ubica en un nivel satisfactorio, incluso uno de los indicadores sobrepasa la meta

anual, como lo es “Gasto promedio de kilómetro conservado de la red vial no asfaltada del

país”, de la División de la División de Obras Públicas.

Cumplimiento de Leyes

No se evidenció el establecimiento de acciones concretas que indiquen el cumplimiento con

las leyes, Ley N°. 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad”, la Ley N°. 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, Ley 8292 “Ley

General de Control Interno” y la Política de Equidad de Género.

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Programa 328 División Marítimo Portuaria


Este Programa presupuestario tiene como misión: “Somos la dependencia del Ministerio

con competencia material y funcional en transporte acuático, responsable de que se brinde

una oferta de servicios y obras marítimo portuarias de calidad, que permitan el

desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías, que contribuyan al

crecimiento económico, social y a la competitividad del país, en armonía con el ambiente”

y está conformado por tres actividades:


Código presupuestario Dependencia

328-00-01-01 Dirección General

328-00-01-02 Obras Marítimas Portuarias

328-00-01-03 Navegación y Seguridad


El Programa 328 presenta acciones de planificación operativa y estratégica y se encuentran

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con la meta “Criterios técnicos a

proyectos marítimos portuarios”, emitiendo criterio técnico a la rehabilitación y

reforzamiento del rompeolas de Caldera.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Programa para año

2019, es de ¢2 547 000 000,00, del cual se devengó un monto de ¢ 1 064 559 392,00, tal y

como se muestra a continuación:

Cuadro N° 11 Ejecución Presupuestaria


Total programa ¢ 2 547 000 000,00 ¢ 1 064 559 392,00 42

Fuente: Dirección Financiera MOPT, SIGAF al 30 de junio 2019.

Con respecto a la planificación del programa para el 2019, fueron planteados 12 productos,

los cuales se pretende medir su cumplimiento mediante 22 indicadores y unidades de

medida.

Para este trimestre las tres actividades programaron un total de 17 metas con sus

respectivos indicadores, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados (se desglosan

por meta en el anexo A.3 y B.3):

MOPT-01-07-01-015-2019


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Dirección General 2 1 3

Obras Marítimas Portuarias 5 1 6

Navegación y Seguridad 8 8

TOTAL 15 2 17 Fuente: División Marítimo Portuaria al 30 de setiembre 2019.

De las metas programadas para el III trimestre tenemos que quince se clasificaron con un

nivel de eficacia satisfactorio dado que su alcance fue superior al 80%, mientras que dos

de las metas el nivel de eficacia fue parcial.

Parcial:

Dirección General: “Realizar gestiones de compra de los bienes y servicios por caja chica

y contratación administrativa”, su alcance fue de 78.82%, su incumplimiento se justifica

debido a que lo indicado en la programación por trimestre es una estimación, por lo que se

dio una disminución en las gestiones tales como: Incapacidades, permisos sin goce de

salarios, deducción de viatico y pasaje corrido, vacaciones, entre otros) sobrepasando lo

programado para este trimestre. Cabe mencionar que este supuesto no fue incluido a la

hora de la programación del POI.

Dirección de Infraestructura: “Efectuar nueve levantamientos de información batimétrica”,

se logró que siete de nueve programados para un porcentaje de 77.78%. Se cumple

parcialmente con la meta, dado que se trasladan por condiciones climáticas los

levantamientos de información en la provincia de Limón (Limón-TCM) para el mes de

octubre o noviembre, cuando las condiciones permitan realizar el trabajo de campo de

manera más segura. Se completan los planos batimétricos del Tempisque, Caldera y Barrio

El Carmen.

De las metas con nivel satisfactorio, seis lograron alcanzar lo planteado, el porcentaje de

cumplimiento fue de un 100%, en igual número se encuentran aquellas que sus metas

fueron superadas al 100% y tres cuyo porcentaje de ejecución fue inferior al 100%.

Las metas cuyo porcentaje de ejecución fue inferior al 100% fueron tres:

Dirección de Infraestructura: “Porcentaje de avance de obra del sistema de defensa de

Barrio el Carmen” se programó un 50% y fue alcanzado en un 43%. Cumple con ese

porcentaje de ejecución física del proyecto, generando una diferencia en relación con lo

programado, en razón, de aspectos logísticos de la importación de materias primas que

constituyen un peso importante en el proyecto, aspecto que conllevó a suspender el

proyecto a partir del 27 de setiembre. No obstante, no se vislumbra problemática para

finalizar el proyecto en el presente ejercicio presupuestario.

MOPT-01-07-01-015-2019


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“Rendir informes sobre gestiones administrativas internas de la Dirección en relaciones a

las funciones operativas y de coordinación con otras dependencias”, se programaron siete

informes se lograron realizar seis, para un porcentaje de un 85.71% de cumplimiento. La

justificación radica en que la evaluación del SEVRI y ASCI, son solicitados por la Unidad de

Planificación Institucional, mismos que se plantean realizar para el IV trimestre según

comunicado ministerial, PI-CIR-2019-14.

Dirección de Navegación y Seguridad “Atender las solicitudes en materia de navegación

y seguridad marítima propias de la dependencia”, se programaron 9770 y fue alcanzado

8895 para un porcentaje de ejecución del 91%. La Dirección ha atendido según la

programación para este periodo un total de 8895 solicitudes, de la meta proyectada para

este III Trimestre de 9770 solicitudes. Se atendió las solicitudes de ciudadanos nacionales

e internacionales tanto en las costa Caribe y Pacífica, así como en la Meseta Central, tal y

como se mantiene en los supuestos.

Metas cuyo alcance fue superior 100%:

Dirección General: “Atender solicitudes de trámites de recurso humano durante el año”, se

alcanzó un 119.17%. Esta meta fue sobreejecutada por cuanto se presentaron más

solicitudes por parte de los funcionarios de esta División (tales como: Incapacidades,

permisos sin goce de salarios, deducción de viatico y pasaje corrido, vacaciones, entre

otros.

“Realizar propuestas de directrices al ministro”. Se alcanzó 116.17%. Se brindó asesoría

técnica y legal al Despacho del Ministerial a efectos en dar seguimiento en los terrenos de

Caldera y en la necesidad de reglamentar a nivel del MOPT los certificados de calados de

las instituciones portuarias.

Dirección de Infraestructura: “Dragado de la Terminal de Transbordadores de Barrio el

Carmen Puntarenas”, se programó un 10%, se cumplió con un 53%, para un porcentaje de

ejecución del 530%, se justifica que se cumple con el 53% de la ejecución financiera del

proyecto, generando un adelanto del cuarto trimestre, aprovechando las condiciones

favorables de ejecución contractual suscitadas.

Dirección de Navegación y Seguridad: “Atención de solicitud de prioridad de paso de

vehículos de transporte terrestre en los servicios públicos de cabotaje modalidad ferry”. La

meta programada fue de dos y se realizaron nueve, para un porcentaje de 450%. Se

sobreejecutó la programación del trimestre ya que este punto aumenta en los últimos meses

del año debido a la época de vacaciones que se aproxima, por lo cual los solicitantes se

adelantan al vencimiento de los mismos y las renovaciones u/o permisos nuevos. Se han

realizado tres visitas de inspección de servicio a tres de los permisionarios de cabotaje

menor, ya que los mismos se encuentran con permisos vencidos a la fecha o prontos a

vencer. Se realizaron cuatro reuniones en oficinas centrales con operadores de cabotaje

menor para tratar puntos importantes del servicio.

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“Informes de fiscalización económica, financiera y operativa de los servicios públicos de

cabotaje, modalidad transbordador y lancha”. De tres programados se realizaron cuatro,

para un porcentaje de 133.33%. Se sobre ejecutó la meta ya que se está procediendo en

un solo informe a incluir las inspecciones realizadas a las rutas de: Puerto Lindo Barra del

Colorado.

“Atención de requerimientos, denuncias y otros en los servicios públicos de cabotaje”. Se

programó uno, se realizaron nueve. Se sobre ejecutó la programación debido a que el

personal encargado se dio a la tarea de revisar y analizar cada una de las rutas, y se

detectaron situaciones particulares arrastradas desde tiempo atrás.

Programa 329 Edificaciones Nacionales


La misión del Programa Presupuestario 329 es la siguiente: “Encargado de controlar,

gestionar, desarrollar y ejecutar obras para mejorar la eficiencia y eficacia de las

edificaciones e infraestructura del estado, garantizando construcciones sostenibles,

accesibles y de calidad, que permitan optimizar los recursos de inversión en beneficio de la

población costarricense y en cumplimiento de la normativa vigente, a través de la gestión,

administración, diseño, fiscalización, construcción, mejoramiento y mantenimiento de los

proyectos, así como, mediante el aporte de materiales, aval de planos, consultorías y

asesorías técnicas a organizaciones sociales y en coordinación con instituciones del

estado” y está conformado por cinco actividades:

Cuadro N° 13 Programa 329-Actividades

Código presupuestario Actividad

329-00-01-01 Gerencia de obras

329-00-01-02 Diseño y ejecución de edificaciones públicas y fiscalización

329-00-01-03 Gestión de infraestructura social

329-00-01-04 Convenio MOPT-DESAF*

329-00-01-05 Gestión de cooperación comunal


El Programa 329 presenta acciones de planificación operativa y estratégica que se

encuentren vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP),

en el área de inversión estratégica con el fin de desarrollar la fase de preinversión del

proyecto Ciudad Gobierno.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Programa para año

2019, es de ¢5.401.000.000, del cual se devengó durante el trimestre un monto de

¢1.451.321.097,00, tal y como se muestra a continuación:

MOPT-01-07-01-015-2019


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Cuadro N° 14 Ejecución Presupuestaria. III trimestre 2019


Total programa ¢ 5.401.000.000,00 ¢ 1.451.321.097,00 27

Fuente: Dirección Financiera MOPT, SIGAF al 30 de setiembre 2019.

En el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa para el 2019, fueron planteados 12

productos, los cuales serán medidos mediante 25 indicadores y una unidad de medida.

Para este trimestre tres actividades programaron un total de doce metas, de las cuales dos

son estratégicas y diez operativas, la actividad Gestión de Infraestructura indica un avance

en uno de los indicadores, obteniéndose los siguientes resultados (se desglosan por meta

en el anexo A.4 y B.4):

Cuadro N° 15

Clasificación de metas


Gerencia de obras 5 - - -

Diseño y ejecución de edificaciones públicas y

fiscalización 6 - - -

Gestión de infraestructura social ** - - -

Gestión de cooperación comunal 1 - - -

TOTAL 12 - - 12

Fuente: Programa Ejecutor 329

De las metas doce metas propuestas para el trimestre, todas mantienen un avance de

cumplimiento satisfactorio.

Es importante señalar que hay dos metas, cuyo avance de cumplimiento fue superior al

100%, para las cuales se emitieron las siguientes justificaciones:

• ” Valoración previa de solicitudes de intervención”: se han presentado en este

periodo una mayor cantidad de solicitudes de las que se tenían previsto, para diferentes

mantenimientos y/o reparaciones, qué por la poca complejidad de lo solicitado, ha resultado

más expedita su aprobación.

• “Mantener y reparar obras menores”: el traslado de funcionarios de algunos

departamentos de la Dirección a la sección de mantenimiento, ha permitido al departamento

de Obras por Administración, atender una mayor cantidad de solicitudes de mantenimiento

y /o reparaciones de las originalmente programadas.

Meta cuyo alcance fue inferior al 100%

MOPT-01-07-01-015-2019


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• “Mobiliario elaborado y reparado”. A inicios del trimestre la sección empezó a tener

serios inconvenientes con la maquinaria por falta de mantenimiento, y a lo largo del periodo

no hubo presupuesto disponible para solventar el problema.

**Se mantiene durante el III trimestre de Seguimiento del Plan Anual Operativo, avance en

la meta “Realizar 8 gestiones de proyectos de infraestructura social”, perteneciente a la

actividad Gestión de Infraestructura, con un porcentaje de un 62.5% de avance con

respecto a la meta anual. Cabe mencionar que la meta se planteó para ser cumplida en el

IV trimestre, su justificación radica en que los terrenos de las 5 gestiones reportadas al III

Trimestre 2019, no requerían estudio de suelos, actividad que requiere invertir mucho por

parte del Ministerio de Salud, ente totalmente externo a la Institución.

Cumplimiento de leyes

No se evidenció el establecimiento de acciones concretas que indiquen el cumplimiento con

las leyes, Ley N°. 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad”, la Ley N°. 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, Ley 8292 “Ley

General de Control Interno” y la Política de Equidad de Género.

Subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre

Información del Subprograma

Este Subprograma presupuestario tiene como misión: “Es el órgano responsable de la

Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de

ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor

grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos

beneficios van orientados a todos los usuarios de la Red Vial Nacional”, y está conformado

por cuatro actividades:

Cuadro N° 16 Subprograma 331-01, Actividades

Código presupuestario

Dependencia

331-01-01-01 Dirección y Supervisión de Transporte

331-01-01-02 Ordenamiento y Señalización Vial (DGIT)

331-01-01-03 Control y Regulación Vial (DGPT)

331-01-01-04 Prevención, Acreditación y Educación Vial (DGEV)

MOPT-01-07-01-015-2019


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Planificación del subprograma

El Subprograma 331-01 presenta acciones de planificación operativa y estratégica,

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022,

en el Área de Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Subprograma para año

2019, es de ¢33.540.000.000 (incluyendo las transferencias), del cual se devenga un monto

de ¢18.949.650.717,00, sin incluir el monto que se rebaja de las transferencias, obteniendo

una ejecución del 56.50%, tal y como se muestra a continuación:

Cuadro N° 17 Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019

Detalle Aprobado ¢ Devengado ¢ % Ejecución

Total programa 33 540 000 000 18 949 650 717 56,50

-Transferencias 6 873 578 378 4 916 271 707 71,52

Total Sin Transferencias 26 666 421 622 14 033 379 009 52,63

Fuente: SIGAF 30/09/2019

Con respecto a la planificación del subprograma para el 2019, fueron planteados 15

productos, los cuales se pretende medir su cumplimiento mediante 30 metas.

Para este trimestre las cuatro actividades programaron un total de 30 metas con sus

respectivos indicadores, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados (En el anexo

5 se detallan los datos).

Cuadro N° 18

Clasificación de metas MAPP y MDPE Programa 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre

Dependencias Satisfactorio Aceptable Deficiente Total

Dirección y Supervisión de Transporte 1 1

Ordenamiento y Señalización Vial (DGIT) 15 2 17

Control y Regulación Vial (DGPT) 1 3 4

Prevención, Acreditación y Educación Vial (DGEV) 8 8

Total 25 5 0 30

Fuente: Anexo 5 Algunos de los indicadores no presentan avance, por lo que no se tomaron en cuenta para este dato.

De las metas propuestas, veinticinco lograron un alcance satisfactorio, y cinco aceptable.

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En cuanto a las acciones desarrolladas para la atención de las personas con discapacidad

y adultos mayores (Leyes 7600 y 7935), no se hace referencia en la información

comunicada a la UPI.

Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte

Información del Subprograma

Este Subprograma presupuestario tiene como misión: “Ser el órgano de desconcentración

máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa

y seguridad jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país,

mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación y

gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren

lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo de Transporte Público; y

estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes”, y está conformado por tres

actividades:

Cuadro N° 19 SubPrograma 331-02, Actividades

Código presupuestario Dependencia

331-02 Tribunal Administrativo de Transporte

331-02-02 Tribunal Administrativo de Transporte

331-02-02-01 Servicios de Justicia Administrativa de Transporte

Planificación del Subprograma

El Subprograma 331-02 no presenta acciones de planificación operativa y estratégica,

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el monto total asignado al Subprograma para

2019, es de ¢771.000.000 (el TAT no ejecuta transferencias a otras entidades), del cual a

devengado al 30 de setiembre 2019, un monto de ¢452.399.657 tal y como se muestra a

continuación:

MOPT-01-07-01-015-2019


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Cuadro N° 20 Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019

Detalle Aprobado Devengado % Ejecución

Total programa ¢ 771 000 000,00 ¢ 452.399.657 59

Fuente: SIGAF

Con respecto a la planificación del Subprograma para el 2019, fueron planteados cuatro

productos, los cuales se pretende medir su cumplimiento mediante cinco indicadores.

Para este trimestre se programaron tres de las cinco metas con sus respectivos indicadores,

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados (se desglosan por indicador en el

anexo 6):



Tribunal Administrativo de Transporte 2 1 0 3

Fuente: Anexo 6 Las otras metas están para ser cumplidas en el 4° trimestre 2019

Las metas propuestas para este trimestre lograron un alcance satisfactorio y aceptable, las

otras dos restantes se programan para el 4° trimestre.


Los objetivos planteados, se apegan al cumplimiento de la Ley Nº 7600 “Igualdad de

oportunidades para las personas con discapacidad”, Ley Nº. 7935 “Ley Integral para la

persona adulta mayor” y Equidad de Género, ya que, procuran mejorar la calidad de vida

de los usuarios del transporte público, al garantizar la legalidad de los actos y resoluciones

del Consejo de Transporte Público, sometidos a conocimiento en tiempo y forma (Oficio

TAT-AF-515-2015, 14/10/2015).

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CONCLUSIONES

Programa 326

1. El Programa 326- Administración Superior, cuenta para el año 2019, con una

apropiación actual incluyendo las transferencias de ₵47,471,000,000.00, devengando un

monto de ₵30,456,611,143.00 para el tercer trimestre, con un porcentaje de ejecución

presupuestaria de un 64%.

2. Asimismo, presenta acciones de planificación operativa y estratégica y se encuentra

vinculado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP), con la

meta “100% de ejecución de obras para la implementación de 8 rutas troncales”, cuya

coordinación es realizada desde el Despacho del Viceministerio de Transportes y Seguridad

Vial.

3. De las 109 metas con programación en el tercer trimestre, así como las dos metas

adicionales con avances; un total de 101 muestran un cumplimiento satisfactorio al tener

un grado de cumplimiento superior al 80%, seis metas se encuentran dentro de la

clasificación de parcial, es decir, su grado de cumplimiento se encuentra entre el 50% y el

79%, y cuatro metas se clasifican como deficientes por cuanto su cumplimiento fue inferior

al 49%.

4. Para este trimestre, 48 de las 101 metas clasificadas como satisfactorias, presentan

porcentajes de sobre ejecución encima del 100%, existiendo casos donde se reflejan

porcentajes de 500%, 374% y hasta 333.33%. Así mismo, de las metas con programación

para el III trimestre, 33 de ellas ya cumplieron la meta anual

5. En lo referente a la realización de actividades gestionadas por las dependencias, en

cumplimiento de las Leyes correspondientes; el Programa 326 evidencia una serie de

acciones durante el trimestre, que propician el cumplimiento de las mismas.

6. Las direcciones Jurídica, Auditoría General, Gestión Institucional de Recursos

Humanos, Proveeduría Institucional, Viceministro Administrativo y Gestión Estratégica,

incumplió con la remisión información con respecto al cumplimiento de las leyes solicitadas

Programa 327

7. El Programa Presupuestario 327: Atención de Infraestructura Vial para el año 2019,

contó con una apropiación actual sin transferencias de ¢25 584 036 163,00 el cual obtuvo

un devengado de ¢10 514 819 284, para un porcentaje de ejecución de 41%.

8. El Programa 327 presenta acciones de planificación operativa y estratégica y se

encuentran vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del

Bicentenario 2019-2022 en el área denominada Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento

Territorial.

MOPT-01-07-01-015-2019


22

9. De las 37 metas con programación para el III trimestre del año 2019, 33 se ubicaron

con un nivel de eficacia satisfactorio, dado que su alcance fue superior al 80%, una con un

alcance parcial de un 75%, mientras que tres obtuvieron un cumplimiento deficiente, su

cumplimiento fue inferior al 49%.

10. De las 33 metas que se clasificaron con un nivel de eficacia satisfactorio, 29

alcanzaron un 100% o más. Un total de 21 metas lograron un cumplimento en un porcentaje

mayor al esperado.

11. Por otra parte, en el alcance de las metas obtenidas en el trimestre, se presentan

porcentajes de ejecución de: 377.78% en la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas,

225% Dirección de Maquinaria y Equipo y 212.50% en la División de Obras Públicas, en las

tres direcciones sus metas anuales ya fueron alcanzados, se evidencia la necesidad de

mejorar el proceso de planificación.

Programa 328

12. El porcentaje de ejecución presupuestaria para la División Marítimo Portuaria fue de

un 42%, lo anterior obedece a que de la apropiación actual de ¢2 547 000 000,00, para el

año 2019, se ejecutó ¢1 064 559 392.

13. En lo referente al cumplimiento de la Ley # 7600 Igualdad de Oportunidades para

las personas con discapacidad, durante el proceso de inspección técnica la Dirección de

Navegación y Seguridad, vigila y da seguimiento al cumplimiento de dicha Ley.

14. El Programa 328 presenta acciones de planificación operativa y estratégica se

encuentra vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con la meta “Criterios

técnicos a proyectos marítimos portuarios” emitiendo criterio técnico a la rehabilitación y

reforzamiento del rompeolas de Caldera.

15. De las 17 metas con programación durante el III trimestre del año 2019, quince se

ubicaron con un nivel de eficacia satisfactorio dado que su alcance fue superior al 80% y

dos con un alcance parcial.

16. Cinco de las metas cuyo logro fue superior al 100% se debió al aumento del número

de solicitudes recibidas, y una como es el Dragado de la terminal de transbordadores de

Barrio el Carme se justifica que se cumple con el 53% de la ejecución financiera del

proyecto.

17. Las metas cuyo alcance no es igual al 100% de lo planteado en el trimestre, se

justifica en las restricciones presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda y

que el logro de la meta va en función de la demanda solicitada respectivamente.

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23

Programa 329

18. El Programa 329 de Edificaciones Nacionales para el año 2019, cuenta con un

presupuesto asignado de ¢5.401.000.000, para el tercer trimestre obtuvo un devengado de

¢1.451.321.097,00 con un porcentaje de ejecución presupuestario de un 27%.

19. El Programa 329 presenta acciones de planificación operativa y estratégica que se

encuentren vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP),

en el área de inversión estratégica con la fase de preinversión del proyecto Ciudad

Gobierno.

20. El Programa logró un avance satisfactorio en todas las metas programadas para el

trimestre y una más con un porcentaje de avance, dado que no contaba con meta

programada para el periodo.

21. Las metas “Valoración previa de solicitudes de intervención” y “Mantener y reparar

obras menores” sobrepasaron el 100% de cumplimiento, justifican su aumento, en primera

instancia la meta depende de la demanda y en segundo contar con mayor recurso humano

para atender mayor cantidad de solicitudes de mantenimiento.

Subprograma 331-01

22. Este subprograma cuenta con una apropiación actual de ¢33.540.000.000 (sin

rebajar el monto de las transferencias); para el tercer trimestre obtuvo un devengado de

¢18.949.650.717 obteniendo un porcentaje de ejecución presupuestario de un 56.50%.

23. El Subprograma 331-01 presenta acciones que se encuentra vinculadas con el Plan

Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), con dos objetivos.

24. De las 30 metas con programación para el III trimestre del año 2019, 25 se ubicaron

con un nivel de eficacia satisfactorio dado que su alcance fue superior al 80%, mientras que

cinco obtuvieron un cumplimiento aceptable.

Subprograma 331-02

25. Según el reporte de SIGAF, el Subprograma 331-02, al 30 de setiembre 2019, ha

ejecutado lo que equivale a un 59% del presupuesto asignado.

26. De las metas propuestas de este trimestre, lograron un alcance satisfactorio y

aceptable; las restantes su programación quedan para finales del segundo semestre.

MOPT-01-07-01-015-2019


24

RECOMENDACIONES

Programa 326

1. Monitorear durante el trimestre, el avance del cumplimiento de los objetivos

establecidos, detectando desvíos y aplicando acciones correctivas que propicien un mayor

alcance, según la programación realizada.

2. Identificar acciones de mejora y optimización en el proceso de determinación de la

programación trimestral, para ser implementadas en próximas formulaciones del POI,

utilizando herramientas estadísticas, comportamientos históricos, lineamientos del gobierno

central y demás análisis, que propicien estimaciones más aproximadas a la realidad.

Programa 327

3. Para las próximas programaciones en aquellas metas cuyo alcance depende de

agentes externos, realizar una serie estadísticas de las solicitudes efectuadas en los

diferentes trimestres, con la finalidad de obtener estimaciones más aproximadas a la

realidad.

4. Incluir medidas que evidencien la incorporación del componente SEVRI, así como

el cumplimiento de las Leyes 7600 y 7935 según corresponda.

5. Realizar comentarios más detallados del cumplimiento, incumplimiento o

sobreestimación de las metas.

Programa 328

6. Para las próximas programaciones en aquellas metas cuyo alcance depende de

agentes externos o a la demanda de la meta, realizar una serie estadísticas de las

solicitudes efectuadas en los diferentes trimestres, con la finalidad de tener estimaciones

más cercanas a la realidad.

Programa 329

7. La recomendación que se emite corresponde igual a la de los otros periodos: incluir

medidas que evidencien la incorporación de las Leyes 8292, 7600 y 7935 y acciones

correctivas según corresponda, ésta se mantiene debido a la importancia de incorporar

dichas leyes en el bienestar de la población más necesitada.

Subprograma 331-01

8. Considerar los posibles riesgos que impedirían el desempeño de los objetivos

institucionales.

9. Realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las metas que se

encuentran en riesgo de no consecución en el cuarto trimestre.

10. Considerar las leyes 7600 y demás, en las matrices de seguimiento del POI.

MOPT-01-07-01-015-2019


25

Subprograma 331-02

11. Sin recomendaciones para este trimestre.

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26

Anexos

Anexo 1: Programa 326 Nivel Superior ............................................................................................. 27 Anexo 2: Programa 327 Atención Infraestructura Vial ...................................................................... 48

Anexo 3: Programa 328 División Marítimo Portuaria ........................................................................ 54 Anexo 4: Programa 329 Edificaciones Nacionales ........................................................................... 55 Anexo 5: SubPrograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre .................................... 57

Anexo 6: SubPrograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte ........................................... 61

MOPT-01-07-01-14-2019

Seguimiento POI 2019, II Trimestre

27

Anexo 1: Programa 326 Nivel Superior

Estado de la gestión operativa (MDPE), año 2019

Dependencia responsable

Descripción de la Meta

Ejecutado III Trimestre Anual Calificación

UPI de avance en el periodo Programado

Ejecutado 30/09/2019

% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizar 125 documentos en materia de contratación administrativa, durante el año

85,00 49.00

Unidades 57.65 % 125,00

49.00 Unidades

39.20 % Parcial

Tramitar 3500 casos de resoluciones, recursos de amparo, criterios jurídicos, convenios y procedimientos, oportunos y ajustadas a derecho de los procesos en materia administrativa y laboral que se presentan durante al año.

2625,00 3325.00

Unidades 126.67 %

3 500,00

3325.00 Unidades

95.00 % Satisfactorio

Brindar 500 asesorías al nivel superior y dependencias que conforman el Ministerio, durante el año.

375,00 375.00

Unidades 100.00 % 500,00

375.00 Unidades


Elaborar 180 avalúos solicitados, durante el año

135,00 374.00

Unidades 277.04 % 180,00

374.00 Unidades


Inventariar y regularizar 90 inmuebles bajo la administración del MOPT durante el año

65,00 65.00

Unidades 100.00 % 90,00

65.00 Unidades


Resolver 200 casos consultados de asesoría técnica en adquisición y control de bienes inmuebles, durante el año

150,00 150.00

Unidades 100.00 % 200,00

150.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Tramitar 200 casos de las expropiaciones solicitados durante el año

150,00 561.00

Unidades 374.00 % 200,00

561.00 Unidades


Tramitar 800 expedientes, realizar las investigaciones preliminares, emitir los actos de apertura, citaciones a denunciantes y testigos, realizar las audiencias orales y privadas para llegar a determinar la verdad real de los hechos denunciantes durante el año.

600,00 596.00

Unidades 99.33 % 800,00

596.00 Unidades


Emitir 500 informes finales y resoluciones remitidas al Consejo de Personal durante el año.

375,00 365.00

Unidades 97.33 % 500,00

365.00 Unidades


DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL

Realizar 100 investigaciones relativas a los hechos denunciados sobre presuntas anomalías.

75,00 22.00

Unidades 29.33 % 100,00

22.00 Unidades

22.00 % Deficiente

Realizar 100 advertencias y/o asesorías sobre diversos temas de riesgo inmediato.

73,00 94.00

Unidades 128.77 % 100,00

94.00 Unidades


Realizar 1500 servicios de legalización de libros, para reforzar el control interno.

1025,00 1095.00

Unidades 106.83 %

1 500,00

1095.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Realizar 60 informes de control interno. Realizar 45 informes técnicos del área de ingeniería, basados en los criterios de riesgo institucional. Realizar 15 relaciones de hechos, producto de investigaciones sobre eventuales responsabilidades administrativas. Realizar 4 denuncias penales sobre aparentes hechos que generen delitos.

89,00 61.00

Unidades 68.54 % 124,00

61.00 Unidades

49.19 % Parcial

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

Efectuar 200 actividades de capacitación anuales con Instructores Internos y o Cooperación Nacional e Internacional y Contratadas.

165,00 202.00

Unidades 122.42 % 200,00

202.00 Unidades


Gestionar 20 Licencias de capacitación y estudio (Contratos de Licencia de Estudio, Contratos de Capacitación)

15,00 44.00

Unidades 293.33 % 20,00

44.00 Unidades


DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Realizar 9 informes de fiscalización del proceso de compras y contrataciones de la DPI, además de 21 informes de fiscalización de inventarios en los Almacenes y Bodegas

26,00 22.00

Unidades 84.62 % 30,00

22.00 Unidades


Tramitar en forma efectiva por el Departamento de

390,00 801.00

Unidades 205.38 % 540,00

801.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual Programación y Control 540 Solicitudes de Contratación debidamente analizadas y autorizadas

Finalizar 400 Contrataciones SICOP y manuales (Reservas), con la primera orden de compra emitida.

240,00 598.00

Unidades 249.17 % 400,00

598.00 Unidades


Atender y despachar 3800 de las solicitudes de salidas de materiales gestionadas por los Ejecutores de Programas en los Almacenes N°01, N°02, N°04 y N°81

2913,00 2220.00

Unidades 76.21 %

3 800,00

2220.00 Unidades

58.42 % Parcial

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

SECTORIAL

Costos de operación vehicular actualizados para disponer de datos más confiables para la estimación de los costos y beneficios en las Evaluaciones económicas de los Proyectos.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


Realizar 3 capacitaciones para la formación técnica sobre el tema socioambiental a diversos actores.

1,00 0.00

Unidades 0.00 % 3,00

0.00 Unidades

0.00 % Deficiente

Emitir 5 criterios técnicos relacionados con la revisión de la línea base de Proyectos para inscribir en el BPIP (Proyectos de Formación de Capital).

4,00 8.00

Unidades 200.00 % 5,00

8.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Elaborar la totalidad de estudios de costos beneficios para atender las solicitudes trimestrales de los usuarios internos o externos, u otras instituciones.

100,00 200.00 % 200.00 % 100,00 200.00 % 200.00 % Satisfactorio

Divulgar 320 publicaciones (Boletines, comunicados, Wikis, eventos, Hismopt y otros con información del sector transporte e infraestructura.

240,00 225.00

Unidades 93.75 % 320,00

225.00 Unidades


Realizar 4 actividades dirigido a la transferencia del conocimiento para la actualización de los técnicos y profesionales.

3,00 6.00

Unidades 200.00 % 4,00

6.00 Unidades


Realizar el 20% de la fase II del Plan de financiamiento.

8,00 19.70 % 246.25 % 20,00 19.70 % 98.50 % Satisfactorio

Cumplir con las condiciones previas de los 5 proyectos de cooperación financiera y CTNR, requeridos por los Organismos Internacionales y países amigos.

4,00 9.00

Unidades 225.00 % 5,00

9.00 Unidades


Elaborar la segunda fase del sistema de información y evaluación de proyectos de inversión pública del Sector Transporte e Infraestructura, con documentación diversa de las intervenciones, desde la

75,00 150.00 % 200.00 % 100,00 150.00 % 150.00 % Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual fase de formulación hasta la fase de operación para realizar las evaluaciones económicas.

Un reporte del listado oficial de caminos cantonales, para la distribución de los fondos provenientes de la Ley 8114.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


1200 kilómetros de las Red Vial Nacional de Costa Rica anual, para actualizar el registro vial del país.

900,00 1672.00

Unidades 185.78 %

1 200,00

1672.00 Unidades


Atender 30 órdenes de compra satisfactoriamente, presentadas por los Procesos de la SPS, para apoyar el cumplimiento de los objetivos planteados en Plan Operativo institucional.

15,00 18.00

Unidades 120.00 % 30,00

18.00 Unidades


Realizar 304 trámites de servicios logísticos para brindar apoyo a los Procesos de la Secretaría de Planificación Sectorial.

200,00 451.00

Unidades 225.50 % 304,00

451.00 Unidades


Un anuario de información de tránsito para facilitar estadísticas a usuarios internos y externos.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


Elaborar la propuesta de actualización del PND 2019-2022, para realizar la inclusión

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual y/o modificación de los proyectos del Sector.

Elaborar dos informes de seguimiento de acuerdos del Consejo Nacional Sectorial para fortalecer la rectoría del ministro y facilitar la toma de decisiones.

1,00 0.00


0.00 Unidades

0.00 % Deficiente

Elaborar cuatro informes sobre criterios técnicos realizados en materia de infraestructura y servicios de transporte para facilitar la toma de decisiones

3,00 7.00

Unidades 233.33 % 4,00

7.00 Unidades


Elaborar 10 estudios técnicos para tramitación y la obtención de la Viabilidad Ambiental de los proyectos del MOPT.

3,00 5.00

Unidades 166.67 % 10,00

5.00 Unidades


Realizar 1 instrumento técnico para tramitación y la obtención de la Viabilidad Ambiental de los proyectos del MOPT.

0,00 1.00

Unidades 101.00 % 1,00

1.00 Unidades


Realizar 2 actividades de seguimiento del Sistema de Control Interno durante el año para cumplir con la normativa vigente.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 2,00

1.00 Unidades


Elaborar un informe de gestión anual para apoyar la labor del Ministro Rector.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

14 capas actualizadas en el SIG Sectorial para mantener a disposición de los usuarios externos e internos la información geográfica del Sector Nacional.

11,00 17.00

Unidades 154.55 % 14,00

17.00 Unidades


Realizar 2 informes semestrales de los resultados o avances en los proyectos regionales de COMITRAN y Proyecto Mesoamérica para informar y Asesorar al Ministro Rector en la toma de decisiones en relación con los proyectos regionales.

2,00 0.00


0.00 Unidades

0.00 % Deficiente

Realizar 8 informes de seguimiento de créditos externos y CTNR para informar a las autoridades competentes.

6,00 5.00

Unidades 83.33 % 8,00

5.00 Unidades


Realizar 4 seguimientos a Planes Estratégicos Sectoriales para una efectiva toma de decisiones del Ministro Rector e Instituciones de Fiscalización y Control.

4,00 3.00

Unidades 75.00 % 4,00

3.00 Unidades

75.00 % Parcial

Elaborar 25 informes técnicos para la atención de proyectos de infraestructura vial-transportes y plantas de asfalto del MOPT acorde a los

20,00 20.00

Unidades 100.00 % 25,00

20.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual compromisos socio-ambientales.

Emitir 17 criterios técnicos de Inscripción y actualización de Proyectos de Inversión Pública.

6,00 30.00

Unidades 500.00 % 17,00

30.00 Unidades


DIRECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES Y TRANSPORTES

Presentar valoraciones parciales con la finalidad de obtener el aval para eliminar documentos cuya vigencia administrativa y legal estén vencidos.

0,00 6.00

Unidades 600.00 % 12,00

6.00 Unidades


Emitir 12 informes anuales sobre la seguridad y vigilancia brindada en la Sede Central, Taller Central, Parqueo Central, Antiguo Licencias, Paso Ancho y Colima, para tomar decisiones sobre las debilidades encontradas y el mejoramiento continuo.

9,00 9.00

Unidades 100.00 % 12,00

9.00 Unidades


Emitir 16 asesorías y criterios técnicos al año en materia de comunicación requeridos a nivel Institucional para el año 2019

12,00 39.00

Unidades 325.00 % 16,00

39.00 Unidades


Emitir 12 informes anuales sobre la supervisión efectuada al contrato del Sistema de Servicio Administrado Para Una Solución De

9,00 9.00

Unidades 100.00 % 12,00

9.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual Comunicación Telefónica Sobre Protocolo IP para el 2019

Resolver 340 solicitudes de soporte en servicios de comunicación a nivel institucional para el año 2019

255,00 331.00

Unidades 129.80 % 340,00

331.00 Unidades


Emitir 12 informes de labores al año dirigidos a la División Administrativa para el mejoramiento continuo

9,00 9.00

Unidades 100.00 % 12,00

9.00 Unidades


Brindar a los administrados la atención en cuanto a su registro a la institución, la evacuación de consultas y la gestión de correspondencia y trámites ante el MOPT

19218,00 26347.00 Unidades

137.10 % 25

624,00 26347.00 Unidades


Realizar el inventario físico de los bienes muebles e intangibles a 30 dependencias propiedad del Ministerio para actualización de la base datos.

30,00 29.00

Unidades 96.67 % 30,00

29.00 Unidades


Brindar los servicios de reparaciones menores y de servicios misceláneos en la Sede Central y edificios aledaños, con el fin de mantener los lugares de trabajo en condiciones aptas de aseo y ornato.

180,00 359.00

Unidades 199.44 % 240,00

359.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Dotar a la flota vehicular liviana activa del MOPT y de los vehículos amparados bajo convenios interinstitucionales, de la revisión técnica vehicular obligatoria.

772,00 681.00

Unidades 88.21 % 864,00

681.00 Unidades


Lograr que toda la flota vehicular liviana activa del MOPT y de los convenios interinstitucionales, estén debidamente asegurados ante el ente asegurador, contemplando las coberturas que por procedimiento le corresponde a cada automotor.

864,00 825.00

Unidades 95.49 % 864,00

825.00 Unidades


Capacitar a los funcionarios de estas Dependencias, en el buen uso de la tarjeta electrónica según el procedimiento de compras institucionales de combustibles

5,00 5.00

Unidades 100.00 % 9,00

5.00 Unidades


Inspeccionar el cumplimiento del procedimiento de Compras instituciones para combustibles, en sedes regionales de Obras Públicas

6,00 5.00

Unidades 83.33 % 10,00

5.00 Unidades


Analizar 1231 liquidaciones anuales de la tarjeta electrónica para

902,00 891.00

Unidades 98.78 %

1 231,00

891.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual abastecimiento de combustible.

Brindar 2600 servicios de transporte para atender las necesidades de transporte de los colaboradores del Programa 326

1950,00 1825.00

Unidades 93.59 %

2 600,00

1825.00 Unidades


Dirigir los casos por denuncias interpuestas, investigación preliminar y/o procedimiento administrativo disciplinario, producto de colisiones o accidentes de la flota vehicular liviana y pesada del MOPT.

195,00 170.00

Unidades 87.18 % 250,00

170.00 Unidades


Dirigir los casos al año, producto del proceso de reparación de la flota vehicular liviana y pesada del MOPT ante los talleres autorizados.

195,00 170.00

Unidades 87.18 % 250,00

170.00 Unidades


DIRECCIÓN FINANCIERA

Realizar 63 informes en materia financiero-contable durante el año.

46,00 46.00

Unidades 100.00 % 63,00

46.00 Unidades


Realizar 42 informes en materia de formulación y evaluación presupuestaria, durante el año.

33,00 30.00

Unidades 90.91 % 42,00

30.00 Unidades


Migrar el proceso de Gastos de Viaje a ambiente web, durante el año

0,00 1.00

Unidades 101.00 % 1,00

1.00 Unidades


Atender 40 requerimientos presentados para los sistemas SINAEP, SIC y al Sistema de

31,00 30.00

Unidades 96.77 % 40,00

30.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Planificación y Presupuesto (SPP), durante el año 2019.

Realizar 57 informes sobre ejecución presupuestaria, durante el año.

43,00 43.00

Unidades 100.00 % 57,00

43.00 Unidades


Realizar 16 informes de Fiscalización y conciliación durante el año.

12,00 12.00

Unidades 100.00 % 16,00

12.00 Unidades


DIRECCIÓN GESTIÓN INST.DE

RECURSOS HUMANOS

Atender 8 módulos de información a través de la documentación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los servicios de información para la gestión de los procesos de la DGIRH.

5,00 5.00

Unidades 100.00 % 8,00

5.00 Unidades


Realizar 9 actividades de promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud de forma integral para el bienestar del personal de MOPT.

2,00 2.00

Unidades 100.00 % 9,00

2.00 Unidades


Determinar la plantilla de requerimiento de recurso humano de 1 dependencia, para que las autoridades superiores y competentes tomen las decisiones correspondientes

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


Realizar 450 movimientos de personal, para ocupar plazas vacantes.

340,00 361.00

Unidades 106.18 % 450,00

361.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Elaboración de 140 planillas para el pago efectivo del personal del MOPT.

100,00 83.00

Unidades 83.00 % 140,00

83.00 Unidades


Resolver 350 casos de procedimientos e investigaciones para la toma de decisión del Jerarca.

261,00 223.00

Unidades 85.44 % 350,00

223.00 Unidades


Actualizar la clasificación de 120 puestos del MOPT, para que la clase que ostentan sea consecuente con las funciones y responsabilidades asignadas.

91,00 106.00

Unidades 116.48 % 120,00

106.00 Unidades


DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Generar un informe semestral de resultado de las acciones promovidas para mejorar las condiciones laborales.

2,00 1.00

Unidades 50.00 % 2,00

1.00 Unidades

50.00 %

Generar un informe ejecutivo que detalle las mejoras y debilidades que se detecten en la Gestión de la División Administrativa, en la aplicación del instrumento para el Cálculo de Índice de Gestión aplicado en las instituciones del Gobierno Central.

2,00 1.00

Unidades 50.00 % 2,00

1.00 Unidades

50.00 %

PROGRAMA EJECUTOR 326

Realizar un informe trimestral del seguimiento de la documentación tramitadas en este Despacho

3,00 3.00

Unidades 100.00 % 4,00

3.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Tramitar 1 reporte trimestral sobre documentos que ingresan de la Asesoría Jurídica que se remiten al Despacho para firma del señor ministro, como resoluciones de procedimientos disciplinarios, resoluciones Poder Ejecutivo, Acuerdos, Decretos Ejecutivo, Convenios, entre otros

3,00 3.00

Unidades 100.00 % 4,00

3.00 Unidades


Dar soporte a las 300 solicitudes que son trasladadas a la Oficialía Mayor

225,00 153.00

Unidades 68.00 % 300,00

153.00 Unidades

51.00 % Parcial

Realizar 1 informe semestral sobre la atención de accidentes de tránsito, con atención a los tiempos de respuesta

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 2,00

1.00 Unidades


Realizar 1 informe semestral para evaluar el cumplimiento de los plazos de respuesta de las Dependencias, que presentan alto grado de quejas o denuncias.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 2,00

1.00 Unidades


Verificar el avance de los proyectos, el cumplimiento de acciones asignadas y observaciones realizadas en las reuniones y giras de seguimiento, emitiendo los

30,00 28.00

Unidades 93.33 % 40,00

28.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


42






% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual respectivos informes de estado de los proyectos

Realizar reuniones y Visitas técnicas para la supervisión y coordinación de las acciones a implementar para la debida ejecución de los proyectos

135,00 141.00

Unidades 104.44 % 180,00

141.00 Unidades


Elaborar 1 informe adicional al establecido por reglamento sobre el seguimiento del proceso de control y manejo de inventarios y materiales en desuso y mal estado.

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 1,00

1.00 Unidades


Atender 13911 consultas generadas por el público externo sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus Consejos para favorecer el acercamiento y transmisión clara de la información

10434,00 12947.00 Unidades

124.08 % 13

911,00 12947.00 Unidades


Publicar 16176 informaciones de los proyectos, programas y obras estratégicas del MOPT y sus Consejos para generar una transmisión clara de la información.

12131,00 12879.00 Unidades

106.17 % 16

176,00 12879.00 Unidades


Tramitar 1193 solicitudes realizadas por los diferentes medios o las autoridades superiores para procurar un

896,00 1214.00

Unidades 135.49 %

1 193,00

1214.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


43






% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual acercamiento a los medios de comunicación.

Coordinar 400 reuniones al año para concretar los proyectos que se proponen y dar seguimiento a los mismos

300,00 345.00

Unidades 115.00 % 400,00

345.00 Unidades


Coordinar la ejecución de 6 actividades durante el año, para impulsar el respeto en las carreteras

4,00 5.00

Unidades 125.00 % 6,00

5.00 Unidades


Dar seguimiento y definir lineamientos a seguir de manera escrita por medio de 300 oficios anuales, para la ejecución de las asignaciones encomendadas

225,00 272.00

Unidades 120.89 % 300,00

272.00 Unidades


Impulsar el mantenimiento y creación de Ciclo vías a nivel Nacional, realizando dos informes durante el año sobre las acciones realizadas potenciando así el transporte no motorizado

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 2,00

1.00 Unidades


Participar en 20 reuniones de las Comisiones asignadas al Despacho de Oficialía Mayor, durante el año

15,00 50.00

Unidades 333.33 % 20,00

50.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Realizar 240 intervenciones de mantenimiento y siembra de árboles y plantas en derechos de vías de las carreteras nacionales y zonas afines al MOPT, para mejorar la calidad de vida de los usuarios que transitan por estas vías.

180,00 189.00

Unidades 105.00 % 240,00

189.00 Unidades


Producir 23000 árboles, y plantas que permitan un producto mejorado y suficiente para satisfacer las necesidades programadas para el 2019.

18250,00 18636.00 Unidades

102.12 % 23

000,00 18636.00 Unidades


Aplicar 4 encuesta trimestrales sobre la opinión y los servicios que se brindan las en las Regionales de Educación Vial, Departamento de Previsión Vial y Capitanías de Puertos de la Dirección Marítimo Portuario.

12,00 12.00

Unidades 100.00 % 16,00

12.00 Unidades


Promover 12 proyectos del Programa Adopte una Carretera con los posibles participantes, y colaborar técnicamente en la gestión de los mismos

9,00 9.00

Unidades 100.00 % 12,00

9.00 Unidades


Tramitar 50 Informes de Recomendación por trimestre, a las gestiones presentadas

150,00 213.00

Unidades 142.00 % 200,00

213.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual por la Unidad Ejecutora del Programa

Realizar 50 inspecciones para su valoración, autorización y seguimiento, de corta de árboles que se encuentran en los derechos de vías y terrenos afines al MOPT para mantener la seguridad de los usuarios de las rutas nacionales, así como favorecer el desarrollo de obra pública

45,00 45.00

Unidades 100.00 % 50,00

45.00 Unidades


Resolver 500 casos, que se analizan en las sesiones del Consejo de Personal de la Policía de Tránsito

375,00 402.00

Unidades 107.20 % 500,00

402.00 Unidades


Atender 500 solicitudes anuales de excención de Restricción Vehicular cumplimento así con los requerimientos de los usuarios y con el art. 95 de la Ley 9078.

450,00 642.00

Unidades 142.67 % 500,00

642.00 Unidades


Coordinar 700 reuniones al año para analizar y resolver temas de interés nacional, procurando la mejora en el trasporte público

525,00 553.00

Unidades 105.33 % 700,00

553.00 Unidades


Dar seguimiento y definir lineamientos a seguir de manera escrita por medio de 500 oficios anuales, para la

375,00 440.00

Unidades 117.33 % 500,00

440.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual ejecución de las asignaciones encomendadas.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(UPI)

Elaborar 5 informes al año relacionados con el proceso de Gestión de Control Interno en el año, para su fortalecimiento.

4,00 1.00

Unidades 25.00 % 5,00

1.00 Unidades

20.00 % Deficiente

Elaborar 13 informes al año relacionados con planes, para el fortalecimiento de toma de decisiones.

8,00 5.00

Unidades 62.50 % 13,00

5.00 Unidades

38.46 % Parcial

Brindar 5 criterios técnicos al año en materias especializadas para determinar requerimientos de SETENA u otros entes.

4,00 4.00

Unidades 100.00 % 5,00

4.00 Unidades


Autorizar 12 proyectos de inversión para autorización e inscripción en el BPIP al año

9,00 15.00

Unidades 166.67 % 12,00

15.00 Unidades


Asesorar a 100 dependencias del Ministerio cuando así es requerido por las dependencias de acuerdo a nuestro campo competencial para aportar criterio que fundamente la toma de decisiones en las diferentes dependencias

75,00 79.00

Unidades 105.33 % 100,00

79.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual

Elaborar instrumentos técnicos para 28 dependencias para mantener actualizados los instrumentos técnicos de trabajo diario que utilizan las diferentes dependencias

21,00 22.00

Unidades 104.76 % 28,00

22.00 Unidades


Coordinar 12 charlas al año, para crear canales que permiten interiorizar conceptos e ideas, así como sensibilizar a los participantes en la materia de género, disminuyendo con la puesta en práctica de lo transmitido, la brecha género en el Ministerio.

8,00 10.00

Unidades 125.00 % 12,00

10.00 Unidades


Coordinar al menos, 48 reuniones de comisiones para coordinar aspectos institucionales relacionados con la temática de género, creando sinergias entre los participantes que se traducen en acciones de fomento y fortalecimiento de la temática.

36,00 36.00

Unidades 100.00 % 48,00

36.00 Unidades


Tres dependencias con documentación del Sistema de calidad actualizada de acuerdo con la norma específica de que se trate, para mejorar los procesos

1,00 1.00

Unidades 100.00 % 3,00

1.00 Unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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% de Ejecución

Meta 2019


% ejecución

Anual internos de la institución, logrando llegar a su implementación, acreditación, o certificación según corresponda.

Anexo 2: Programa 327 Atención Infraestructura Vial

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

Estado de la gestión estratégica, III trimestre año 2019




UPI de avance en el periodo Programado Ejecutado

% de Ejecución

Meta 2019

Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

División de Obras Públicas

Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial no asfaltada del país.

2200000 2438458.00

colones 110.84 % 2200000

2438458.00 colones


Intervenir el 10% del total de los kilómetros de la red vial no asfaltada del país

0 0 0% 10 198% 1980.00 % --------------------

Kilómetros conservados de la red vial no asfaltada del país

1206 1215.00 km 100.75% 1600 1215.00 km 75.94 % Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


49




UPI de avance en el periodo Programado Ejecutado

% de Ejecución

Meta 2019

Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

Dirección de Obras Fluviales

Intervención de secciones de cauces de ríos.

64 78% 121.88% 100 78% 78% Satisfactorio

Secciones de cauces de ríos intervenidos.

32 39 unidades 121.88% 50 39 unidades 78% Satisfactorio

Matriz de Desempeño Programático Específico (MDPE)

Estado de la gestión operativa, III trimestre año 2019




UPI de avance en el periodo

Programado Ejecutado % de

Ejecución Meta 2019

Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

DIRECCIÓN ATENCIÓN DE

EMERGENCIA Y DESASTRES

Coordinar actividades de capacitación en materia de prevención y mitigación de emergencias en el año.

3 3 unidades 100% 4 3.00

unidades 75% Satisfactorio

Atender incidentes que afecten la circulación vial durante el año.

700 580

unidades 82.86% 1000

580 unidades

58% Satisfactorio

Coordinar acciones de emergencias decretadas durante el año.

5 8.00

unidades 160% 10

8.00 unidades

80% Satisfactorio

Realizar valoraciones de riesgos en rutas nacionales las cuales han presentado mayor recurrencia en atención de incidentes de emergencias.

3 3 unidades 100% 4 3 unidades 75% Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


50







Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

DIVISIÓN OBRAS PUBLICAS

Emitir semestralmente el informe de seguimiento Físico y Financiero.

1 1 unidad 100% 2 1 unidad 50% Satisfactorio

Gestionar 20 procesos de compra para la adquisición de suministros y materiales durante el ejercicio presupuestario.

16 34

unidades 212.50% 20

34 unidades

170% Satisfactorio

Emitir 4 informes de Seguimiento Físico-financiero durante el ejercicio 2019.


DIRECCIÓN DE OBRAS FLUVIALES

Realizar dos convenios de cooperación en un año.

1 0 unidades 0% 2 0 unidades 0% Deficiente

Realizar dieciséis informes de modelaciones en un año.

12 9 unidades 75% 16 9 unidades 56.25% Parcial

Identificar e intervenir 10 zonas y carreteras durante el año.


DIRECCIÓN DE CONTROL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

Realizar 1 contratación de filtros.

0 0 unidades 0% 1 0 unidades 0% ________

Realizar 10 giras de verificación de uso de equipo pesado a las direcciones regionales.

8 10

unidades 125% 10

10 unidades

100% Satisfactorio

Realizar 9 informes de gestiones varias de la Dirección de Equipo y Maquinaria.


11 172.73% 19 100% Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


51







Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

Realizar 19 reportes de la gestión administrativa y requisitos de la circulación de los equipos.

19 unidades

19 unidades

Realizar 12 reuniones de trabajo para el Sistema SAEM.

9 12

unidades 133.33% 12

12 unidades

100% Satisfactorio

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE

OBRAS PUBLICAS

Realizar 6 informes de los servicios Administrativos-Financieros durante el año

4 4 unidades 100% 6 4 unidades 66.67% Satisfactorio

Realizar 24 informes técnicos durante el año.

18 68

unidades 377.78 % 24

68 unidades


Realizar 18 de informes técnicos de geológicos y geotécnicos durante el año.

14 24

unidades 171.43 % 18

24 unidades


Atender solicitudes de ensayos

1350 1478

unidades 109.48% 1800

1478 unidades

82.11% Satisfactorio

Realizar 300 cálculos de reajustes de precios y presupuestos.

250 282

unidades 112.80 % 300

282 unidades

94% Satisfactorio

Realizar 4 informes de análisis de los reclamos administrativos.


Realizar la actualización de la normativa técnica para la Construcción y Conservación Vial.


Asistir a 30 reuniones de la Comisión Revisora de Actualización de los Manuales de

25 29

unidades 116% 30

29 unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


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Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

Especificaciones Técnicas del MOPT (CRAM).

Otorgar 300 autorizaciones 225 193

unidades 85.78% 300

193 unidades


Realizar 500 estudios topográficos.

375 39

unidades 10.40% 500

39 unidades

7.80% Deficiente

Realizar 80 revisiones y elaboración de diseños geométricos.

60 34

unidades 56.67% 80

34 unidades

42.50 Deficiente

Otorgar 4500 alineamientos de construcciones durante el año.

3375 4612

unidades 136.65% 4500

4612 unidades


Atender 500 consultas de la Procuraduría General de la República.

350 460


460 unidades

92% Satisfactorio

Realizar 8 operativos en los derechos de vía durante el año.

6 15

unidades 250% 8

15 unidades


Realizar 900 procedimientos legales para la recuperación de derechos de vía y terrenos del Estado durante el año.

600 627


627 unidades


Otorgar 150 trámites para la instalación de publicidad exterior y mobiliario urbano.

120 113

unidades 94.17% 150

113 unidades


DIRECCIÓN DE PUENTES

Realizar 6 contrataciones estratégicas realizadas al finalizar el periodo.

0 0 unidades 0% 6 0 unidades 0% ------------

Realizar 200 informes técnicos durante el año

150 121

unidades 80.67% 200

121 unidades


MOPT-01-07-01-015-2019


53







Ejecutado 30/9/2019

% Ejecución

Anual

Elaboración de 40 anteproyectos de Puentes durante el año

30 34

unidades 113.33% 40

34 unidades

85% Satisfactorio

Elaboración de 20 planos constructivos de Puentes durante el año.

15 15

unidades 100% 20

15 unidades

75% Satisfactorio

Entregar y/o instalar 219 m de puentes modulares lazables y otros, en la red vial del país durante el año

0 0 metros 0% 219 0 metros 0% ----------

UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACIÓN

PROGRAMA RED VIAL CANTONAL

Realizar 25 gestiones de procesos de contratación en cumplimiento al Plan de Adquisiciones.

20 23

unidades 115% 25 23 92% Satisfactorio

Realizar 3 consultorías de ejecución de servicios de apoyo técnico para la ejecución y finiquito de los proyectos.

2 2 unidades 100% 3 2 unidades 66.67% Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


54

Anexo 3: Programa 328 División Marítimo Portuaria


Estado de la gestión estratégica, III trimestre año 2019 Descripción trimestral Ejecutado III Trimestre Anual

Descripción de las Metas Programado Ejecutado % de Ejecución

Meta 2019

Acumulado 30/09/2019

% ejecución Anual

Porcentaje de avance de obra del sistema de defensa de Barrio el Carmen

50% 43% 86% 100% 43% 43%

Matriz de Desempeño Programático Específico (MDPE)

Estado de la gestión operativa, III trimestre año 2019 Descripción trimestral Ejecutado III Trimestre Anual

Descripción de las Metas Programado Ejecutado % de


Ejecutado 30/9/2019

% ejecución Anual

Atender 500 solicitudes de trámites de recurso humano durante el año. 360 429 119.17% 500 429 85.8%

Realizar 264 gestiones de compra de los bienes y servicios por caja chica y contratación administrativa.

203 160 78.82% 264 160 60.61%

Realizar 4 propuestas de directrices al ministro. 6 7 116.67% 4* 7 175%

Rendir 16 informes de gestión de las contrataciones que son desarrolladas por la Dirección.

12 12 100% 16 12 75%

Emitir 12 informes de revisión de propuestas de inversión en infraestructura marítimo portuaria promovidos por otras organizaciones

9 9 100% 12 9 75%

Efectuar 9 levantamientos de información batimétrica. 9 7 77.78% 9 7 77.78%

Rendir 8 informes sobre gestiones administrativas internas de la Dirección en relaciones a las funciones operativas y de coordinación con otras dependencias

7 6 85.71% 8 6 75%

Dragado de la Terminal de Transbordadores de Barrio el Carmen Puntarenas

10% 53% 530 100% 53 53%

Realizar 12 auditorías de protección a las instalaciones portuarias en cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buque y de las Instalaciones Portuarias

10 10 100% 12 10 83%

MOPT-01-07-01-015-2019


55

Descripción trimestral Ejecutado III Trimestre Anual



Ejecutado 30/9/2019

% ejecución Anual

Número de gestiones respecto al análisis técnico/jurídico de los convenios internacionales en temas marítimos.

3 3 100% 4 3 75%

Atender las solicitudes en materia de navegación y seguridad marítima propias de la dependencia.

9770 8895 91% 12585 8895 70.68%

Número de trámites realizados por la DNS para el montaje e implementación del sistema de gestión de calidad en la Dirección, el cual es necesario para cumplir con los requerimientos del Convenio Internacional STCW.

30 30 100% 40 30 75%

Atención de 8 solicitud de prioridad de paso de vehículos de transporte terrestre en los servicios públicos de cabotaje modalidad ferry.

2 9 450% 4 9 225%

Gestión de 1 fijación de tarifas para el transporte de carga o vehículos en los servicios públicos de cabotaje menor o mayor.

1 1 100% 1 1 100%

Informes 12 de fiscalización económica, financiera y operativa de los servicios públicos de cabotaje, modalidad transbordador y lancha.

3 4 133.33% 6 4 66.67%

Atención de 4 requerimientos, denuncias y otros en los servicios públicos de cabotaje.

1 9 900% 2 9 450%

Anexo 4: Programa 329 Edificaciones Nacionales


Estado de la gestión estratégica, III trimestre año 2019




Acumulado 30/09/2019

% ejecución Anual

Efectuar la valoración de un 20% de las Edificaciones Públicas ocupadas por el MOPT

15 15 100 20 15 75

Realizar el aval de planos de 120 obras públicos 90 90 100 120 90 75

MOPT-01-07-01-015-2019


56

Matriz de Desempeño Programático Específico (MDPE) Estado de la gestión operativa, III trimestre año 2019





% ejecución Anual

Realizar 8 gestiones de proyectos de infraestructura social. 0 5 500 8 5 62.50

Presentar 250 informes de verificación de las factibilidades técnicas y legales de las solicitudes presentadas en el periodo 2019.

180 180 100 250 180 72

35 unidades de mobiliario elaborado y reparado 25 20 80 35 20 57.14

Valoración previa de solicitudes de intervención de mantenimiento para determinar factibilidad técnica, humana y material.

500 508 101.6 625 508 81.28

Mantener y reparar 500 obras menores de solicitudes de intervención de edificaciones públicas

375 425 113.33 500 425 85

Avalar 120 casos de planos constructivos presentados para el desarrollo de Edificaciones públicas.

90 90 100 120 90 75

Realizar 120 fiscalizaciones de Edificaciones Públicas construidas de acuerdo al Aval otorgado por este Dpto.

90 90 100 120 90 75

Atender 40 solicitudes de aporte de material de las distintas comunidades.

30 30 100 40 30 75

Realizar 36 informes técnicos (12 control de combustible, 12 de cantidad y estado de patrimonios y 12 de control de suministros)

27 27 100 36 27 75

Realizar 180 informes de fiscalización de contratos y seguimiento de aporte de material.

135 135 100 180 135 75

Realizar 12 reuniones anuales con los encargados de dependencia.

9 9 100 12 9 75

Realizar 96 informes de seguimiento, uno por mes, por cada departamento.

72 72 100 96 72 75

MOPT-01-07-01-015-2019


57

Anexo 5: SubPrograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre

Subprograma 331-01= Administración Vial y Transporte Terrestre Matriz de Articulación Plan Presupuesto MAPP


3° Trimestre acumulado Anual Calificación UPI de avance en el

periodo Descripción de la Meta Programado Ejecutado

% Ejecución

Meta Avance

acumulado % Ejecución

DGPT

Atención de accidentes de tránsito en el Gran Área Metropolitana en un promedio de 24 minutos, desde el momento en que ingresa la llamada a la central telefónica (2)

24 35 69 24 47 51 Aceptable

Atender los accidentes de tránsito, según los niveles de siniestralidad identificados "in situ", para minimizar su impacto en los demás usuarios de la red vial nacional. (1)

79.536 62.430 78 106.048 62.430 59 Aceptable

Ejecutar diversos tipos de Operativos Policiales para controlar el transporte remunerado de personas y prevenir conductas de alto riesgo en los choferes.

14.612 14.290 98 19.483 14.290 73 Satisfactorio

DGEV

Incrementar la cantidad de personas de un período a otro en la acreditación de conductores. Para el 2019 se espera un incremento de 345 personas de más con respecto al 2018, ósea un total estimado de 172.905 personas acreditadas

129.678 119.498 92 172.905 119.498 69 Satisfactorio

Incrementar con respecto al periodo anterior la cantidad de licencias otorgadas a los usuarios que opten por una licencia

129.678 250.184 193 172.905 250.184 145 Satisfactorio

Cantidad estimada de personas capacitadas

56.769 45.557 80 75.693 45.557 60 Satisfactorio

Incrementar para el 2019 en 1.100 personas capacitadas con respecto al 2018 que se estimó en 74.593. Para el 2019 se espera capacitar a 75.693 personas

56.769 91.197 161 75.693 91.197 120 Satisfactorio

DGIT

Atender el 95% de las averías reportadas por la ciudadanía en el país al año. (4)

95 97 102 95 98 104 Satisfactorio

Dar atención preventiva al 50% de los semáforos existentes en el país al año (aproximadamente a 650 semáforos), de forma que se evite la incidencia de averías y que los sistemas se encuentren funcionando de manera correcta. (4)

37,5 37,37 100 50 37,37 75 Satisfactorio

La DGIT se propone implementar la actualización de los planes de tiempos en el

6,8 5,9 88 9 5,90 66 Satisfactorio

MOPT-01-07-01-015-2019


58

Subprograma 331-01= Administración Vial y Transporte Terrestre Matriz de Articulación Plan Presupuesto MAPP


3° Trimestre acumulado Anual Calificación UPI de avance en el

periodo Descripción de la Meta Programado Ejecutado

% Ejecución

Meta Avance


9% de los sistemas de semáforos existentes al año. (4)

Atender el 90% de los estudios de tránsito que justifican la instalación de un nuevo semáforo en el país. (4)

90 80 89 90 80 89 Satisfactorio

Atender el 90% de la demarcación horizontal que cumpla con el valor mínimo de retroreflexión (4)


La DGIT realizará un estudio de necesidades de demarcación vial en aproximadamente 95 tramos o secciones del total de la red vial al año. (4)

6 5,87 98 8 5,87 73 Satisfactorio

Dar atención a las averías fuera de la GAM en 17 días hábiles promedio. (3)(4)

17 9,94 171 17 9,79 174 Satisfactorio

Cantidad de kilómetros demarcados 187,5 98,2 52 250 98,2 39 Aceptable

Número de señales nuevas colocadas 1005 1314 131 1.005 1.314 131 Satisfactorio

Número de señales reparadas 3.000 3550 118 4.000 3.550 89 Satisfactorio Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación (1) Dado que el objetivo es desarrollar un mayor control sobre los usuarios de la red vial, el resultado obtenido nos señala una "Disminución" en la demanda del servicio. Lo ideal es que no haya accidentes. (2) Por el tipo de indicador que se quiere medir, esta meta no es acumulativa. Lo que se pretende es medir el menor tiempo en la atención de los accidentes de tránsito (ver notas técnicas en el SPP). Al finalizar el 2° semestre se obtendrá un promedio de los 4 trimestres. Entre menor sea el tiempo, mayor será el porcentaje de alcance. Ha sido excedido el tiempo de respuesta esperado. Esto se debe a la falta de personal policial y equipo. Actualmente existe una disminución de funcionarios por efecto de pensión y la sustitución no se realiza a la velocidad requerida (3) Lo que se pretende es lograr el menor tiempo en la atención de las averías, por lo que, al indicar un monto menor a lo programado, sería lo ideal, por eso el porcentaje es mayor si se logra un menor tiempo. (4) Al final del 2° semestre se establecerá un promedio y se indicará el resultado de cumplimiento, ya que el SPP solo toma montos absolutos, por lo que este cálculo se hace en el reporte de Excel. DGPT=Dirección General de la Policía de Tránsito/DGEV=Dirección General de Educación Vial/DGIT=Dirección General de Ingeniería de Tránsito

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Subprograma 331-01= Administración Vial y Transporte Terrestre Matriz de Desempeño Programático Específico MDPE


3° Trimestre acumulado Anual Calificación UPI de

avance en el periodo Descripción de la Meta Programado Ejecutado % Ejecución Meta Avance


División

Emisión de 20 informes al año, relacionados con la ejecución presupuestaria, modificación y formulación de anteproyectos para la División de Transportes


DGPT

Tramitar un estimado anual de 2.496 solicitudes de eventos de participación masiva que se realizan en el país (2)

1 872 960 51 2 496 960 38 Aceptable

DGEV

Acreditar a 281,400 personas para conducir al finalizar el año 2019, 5% más que en el 2018 (268,000) (3)

211.050 324.436 154 281.400 324.436 115 Satisfactorio

Capacitar para el 2019 a 50,000 personas en tema de Educación vial

37.500 37.604 100.28 50.000 37.604 75 Satisfactorio

Impartir cursos teóricos a 154,350 personas al finalizar el 2019, 5% más que en el 2018 (147.000)

115.763 132.256 114 154.350 132.256 86 Satisfactorio

Realizar 184,120 pruebas de manejo al finalizar el 2019, 5% más que en el 2018 (175,352)

138.090 123.624 90 184.120 123.624 67 Satisfactorio

DGIT

Desarrollo de 2 convenios para la confección de señales de tránsito (1)

0 0 0 2 0,00 0

Realizar 1650 certificaciones de señalamiento vial existente

1 230 1 204 98 1.650 1 204 73 Satisfactorio

Representar a la DGIT en comisiones interinstitucionales

90 147 163 125 147 118 Satisfactorio

Emitir 1330 estudios menores al año

1 000 679 68 1.330 679 51 Aceptable

Realizar 45 Estudios Mayores al año


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Elaborar 72 Reportes de Rendición de Cuentas


Asistir a 850 reuniones de Coordinación

630 598 95 850 598 70 Satisfactorio

Analizar solicitudes de permisos de los usuarios

1 350 1 330 99 1.800 1 330 74 Satisfactorio

Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación Notas: (1) Su ejecución se llevará a cabo al final del segundo semestre, de acuerdo a la programación de acuerdo a la programación en el SPP. (2) Esta meta se cumplirá, siempre y cuando haya demanda o la necesidad de que los ciudadanos promuevan eventos especiales en las vías públicas del país. Considerando que la demanda para el cumplimiento de esta meta está directamente relacionada a solicitudes especificas es necesario indicar que se cubrió en aumento al trimestre anterior con las solicitudes planteadas. Una META programada, representa la OFERTA de servicios que hace la Policía, considerando la disponibilidad de los recursos disponibles, por lo cual es necesario considerar el periodo en el cual se presentan solicitudes y su atención. DGPT=Dirección General de la Policía de Tránsito/DGEV=Dirección General de Educación Vial/DGIT=Dirección General de Ingeniería de Tránsito (3) Para el cumplimiento de las metas, depende de la demanda de los usuarios, ya que se brinda un servicio de acuerdo a las necesidades de la población

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Anexo 6: SubPrograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte


Matriz de Articulación Plan Presupuesto MAPP

III Trimestre Anual Calificación UPI de

avance en el periodo Indicador Programado Ejecutado % Ejecución Meta Avance

acumulado %

Ejecución

Porcentaje de resoluciones votadas por el tribunal

71,25 88,64 124,41 95 88,64 93,31 Satisfactorio

Resolución emitida (1) 37 25 67,57 150 83 55,33 Aceptable Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación (1) Unidad de medida


Matriz de Desempeño Programático Específico MDPE

III Trimestre Anual Calificación UPI de

avance en el periodo Indicador Programado Ejecutado % Ejecución Meta Avance

acumulado %

Ejecución

Número de informes realizados (ASCI-SEVRI) (1)

0 0 0 2 0 0 Pendiente

Tiempo promedio de apertura de expedientes administrativos (2)

0 0 0 3 0 0 Pendiente

Número de informes remitidos 3 3 100 4 3 75 Satisfactorio Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación (1) La Comisión de Control Interno del Tribunal está realizando diversas actividades que apoyan de forma satisfactoria el cumplimiento de la meta propuesta para este producto. Dicha evaluación se traslada para el cuarto trimestre del 2019. Más sin embargo esta meta estaba programada para el segundo trimestre.

(2) Su programación es para el 4° trimestre. Al final del 2° semestre se obtendrá un promedio con los datos.

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