Asesores medio ambiente

TRANSPORTES CARAVANA s.a.

Juliana Castro DíazAdministración de Empresas

Cambio climáticoUniversidad del Rosario.

Objeto de la Empresa

Asesores Medio Ambiente es una empresa consultora creada con el fin de

brindar respuestas a medida para cada cliente y tipo de organización, a partir

de conocimiento e investigación necesaria que ayude a cumplir con las

expectativas.

Misión

Brindar un servicio que sea referente a las medidas que se deben tener con el

medio ambiente de acuerdo a los objetivos de cada organización, logrando

clientes potenciales que nos elijan como punto antes las necesidades de las

empresas, contribuyendo a una labor social, política y ambiental.

VisiónPara el año 2040, queremos ser la empresa líder en el mercado de consultorías

ambientales teniendo como reconocimiento el desempeño de empresas a las

que se han vinculado con nosotros.

El objetivo de la empresa consultora es establecer en la empresa Transportes

Caravana cuáles son las medidas necesarias para que el funcionamiento y el

objetivo de dicha organización este ligada con el cambio climático y con las

necesidades del medio ambiente. Con este fin es necesario conocer cuáles son

los procesos de la empresa, que certificaciones tiene, cuales son los impactos

ambientales que genera los procesos, con el fin de establecer políticas dentro

de la empresa que ayuden a minimizar el impacto ambiental y así mismo lograr

un rendimiento de las utilidades.

Transportes Caravana es una empresa de transportes enfocada en la industria

petroquímica y de construcción; que realiza su servicio, tercerizando sus

labores, haciendo énfasis en las necesidades del cliente y la calidad del

servicio.

1

1. Historia 1

Hace ya poco más de 30 años, un grupo de colombianos emprendedores soñó

con Transportes Caravana S.A., y fue tan fuerte ese sueño que, incluso llevo a

fundarla sin tener un solo cliente. Al poco tiempo de abrir la oficina de Bogotá y,

probablemente percibidos como especialistas en el transporte de animales por

el logo de la caravana de camellos, se recibió una solicitud de transporte de un

caballo desde la ciudad de Bogotá hasta Cúcuta. El servicio se prestó, al igual

que como se hace hoy, de forma personalizada, con todos los requerimientos,

controles y cuidados necesarios para que la carga llegase a su destino sin

novedad alguna.

Dos semanas después, se recibió una llamada de una persona con acento

extranjero quien se identificó como representante para Latinoamérica de una

importante compañía petrolera y quien manifestó la necesidad de confiar desde

ese momento su carga a Transportes Caravana. ¿El motivo?... la total

satisfacción ante el excelente servicio que se le había prestado en el transporte

de en un caballo de su propiedad.

Hoy, 3 décadas después de recorrer ininterrumpidamente toda nuestra

geografía, esa experiencia nos permite confirmar nuestro lema: Transportes

Caravana, “Su carga en buena compañía”.

2. Misión

Transportes Caravana S.A. es una organización con más de 30 años de

experiencia a nivel nacional y del grupo Andino, orientada a satisfacer las

necesidades del cliente con un equipo humano comprometido que asesora,

crea y desarrolla soluciones de transporte, enmarcadas en las normas legales y

técnicas. 

3. Visión

1 Ver en línea Transportes Caravana, Historia. http://www.transportescaravana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=54

2

Transportes Caravana S.A. se posicionará como una de las primeras empresas

de la industria del transporte de carga ofreciendo soluciones innovadoras y

efectivas que cubran las necesidades logísticas de sus clientes.

4. Política de Gestión Integral

Transportes Caravana S.A., en el desarrollo de sus actividades de transporte

de carga, se compromete a generar una cultura de prevención como medio

para lograr la satisfacción de sus clientes, accionistas, colaboradores,

contratistas y el estado, a través del establecimiento, mantenimiento y mejora

continua de la eficacia de su Sistema de Gestión Integral HSEQ. Este

compromiso incluye la realización de esfuerzos que promuevan la calidad de

vida laboral, asícomo el mantenimiento de unos altos estándares de

gestión que permitan reducir los riesgos relacionados con la ocurrencia

de quejas y reclamos, accidentes, lesiones personales, enfermedades

ocupacionales, daños y pérdidas a la propiedad por siniestros, impactos socio-

ambientales negativos y el tráfico de sustancias ilegales.

Transportes Caravana S.A. soportará este compromiso a través del desarrollo

de las competencias de sus colaboradores y contratistas, buscando

el cumplimiento de la legislación colombiana y las guías sectoriales aplicables y

otorgando los recursos económicos necesarios para hacer realidad todas las

intenciones de esta política.

5. Certificaciones Transportes Caravana S.A siempre ha trabajado por la buena calidad de sus

procesos y el bienestar, tanto de sus clientes como de sus trabajadores. Por

eso, orgullosamente demuestra los certificados que acreditan a esta empresa

como una líder en calidad y servicio en la industria de transporte de carga

terrestre. Bajo su poder, Transportes Caravana tiene los certificados ISO

14001, el ISO 9001, el OSHAS 18001, y el RUC (certificado realizado por la

industria petrolera acerca del transporte de insumos petroleros), donde obtiene

una calificación del 94%, siendo la empresa colombiana mejor calificada por

este sistema.

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6. Portafolio de servicios

Cargue, transporte, descargue y almacenamiento de mercancías a nivel

nacional, tales como productos químicos, agroquímicos, herramientas,

tubería y equipos petroleros, materias primas para el sector de la

construcción y editorial.

Diseño, desarrollo y ejecución de soluciones logísticas especializadas.

Servicio de montacargas, grúas y carromachos.

Transporte urbano de carga.

Transporte de equipos.

Suministro de cabezotes.

Paletización.

Administración de transporte de carga multimodal.

Outsourcing de transporte para grandes generadores de carga.

Proyectos especiales.

Alquiler de contenedores y bases.

7. Esquema físico de la empresa

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8. Sumario del proceso

Los procesos de Transportes Caravana buscan satisfacer las necesidades y

requisitos de los distintos agentes que rodean a la organización. Para lograr

esto, la empresa se enfoca en seguir unas normas establecidas, tanto por

algunos entes externos, tales como el gobierno y la sociedad, como también

por agentes internos, como los accionistas y coordinadores de la empresa. El

seguir todas estas normas le garantiza a Transportes Caravana dos factores.

Elprimero es poder estar seguros de que prestan un servicio de la mejor

calidad que alcanza la satisfacción de los clientes. Y el segundo es que no

están afectando ni la sociedad, ni el medio ambiente con la actividad que se

genera en la empresa. Es por esto que Transportes Caravana tiene distintos

certificados de calidad que la acreditan como una empresa apta y además

sobresaliente en la prestación de servicios de carga y transporte.

Una vez establecido el medio en el cual opera esta empresa, es pertinente

hacer un pequeño resumen sobre los procesos que se realizan con el fin de

cumplir su función como empresa, siguiendo las normas que se mencionan en

el párrafo anterior.

Todo el proceso de la empresa inicia con el contacto con el cliente, que es

realizado por el departamento comercial, por las ejecutivas de ventas. Su

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función consiste en vender la empresa a unos clientes preseleccionados a raíz

de bases de información en las cuales Transportes Caravana se encuentra

suscrita. Así se establece una relación más directa con los clientes y se pueden

desarrollar formas distintas de cómo trabajar con cada cliente, ya que con este

contacto directo se pueden evaluar de manera personalizadalas necesidades y

condiciones de los clientes con los cuales Transportes Caravana negocia.

Una vez establecido el contacto con los clientes, ellos, cuando requieren el

servicio, se contactan con las administradoras de venta. Su función consiste en

recolectar los datos del cliente requeridos por la empresa con el fin de prestarle

el servicio pertinente y adecuado a las necesidades del cliente. Una vez

realizada esta operación con éxito, la administradora de ventas digitaliza la

información otorgada por el cliente y la transfiere a una orden de servicio. En

esta orden se encuentran los siguientes datos: la información del cliente, la

información del servicio, la información del cargue y, por último, la información

del descargue. La administradora de ventas se encarga de subir esta orden al

sistema Novasoft, donde se socializa con los otros funcionarios de la empresa.

Una vez publicada la orden de servicio, el administrador de la agencia queda

encargado de contactar el o los vehículos solicitados por el cliente. Para

facilitar esta labor se cuenta con un sistema de enrutamiento, donde según el

tipo de vehículo, se organiza a los conductores y esto permite una fácil

identificación de los vehículos que se encuentran disponibles. Sin embargo, no

todos los vehículos están clasificados para transportar todo tipo de carga. Para

esto, se remite tanto a la experiencia del administrador, como a distintas bases

de datos para corroborar que el vehículo si cumple con la documentación y

requerimientos necesarios para poder prestarle el servicio al cliente. Este

proceso dura entre 40 y 90 minutos.

Cuando se obtiene el conductor y el vehículo necesarios para poder prestarle el

servicio al cliente, se cita al conductor a la agencia de la respectiva ciudad para

realizar una inspección del vehículo. Aquí se constata que el conductor tenga

el vehículo en las condiciones mínimas necesarias de seguridad y

condicionamiento para el servicio, así como que la documentación del mismo

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este al día y vigente.En determinados casos, la inspección se debe realizar de

una forma más minuciosa, dependiendo de los requerimientos del cliente, un

ejemplo es Petrobras que envía a la empresa un documento con todos los

ítems que el vehículo debe aprobar, y este documento es mucho más

minucioso que el estándar de Transportes Caravana. Una vez aprobado el

vehículo por el asistente operativo, según la naturaleza de la carga, este debe

proceder a hacer una inducción previaje. Esta se realiza para cumplir con el

decreto 1609 que determina como se deben manejar las cargas de sustancias

peligrosas. Aquí se informa al conductor acerca de cómo debe supervisar,

transportar el producto en cuestión, así como también se le informa como

proceder en caso de un accidente con este producto. Una vez realizada la

inducción se realiza un pequeño test al conductor para saber si este si entendió

la información que se le dio. Si aprueba todos los requisitos, el conductor recibe

su orden de cargue. Este documento acredita al conductor, así como también

lo identifica, como el aprobado por la empresa para recoger la carga dispuesta

por el cliente. En este documento se encuentran todos los datos necesarios

sobre el punto de cargue, así como los datos básicos del conductor. En el

punto de cargue, el cliente también debe proveer una tarjeta de emergencia

donde se especifica el tipo de producto químico que lleva y como debe tratarlo.

La orden de cargue es preparada y entregada por el auxiliar de operaciones.

Este proceso demora entre 20 y 40 minutos.

Así el conductor se dirige al punto de cargue. Mientras esto sucede, el auxiliar

de operaciones se encarga de preparar el paquete de documentos. Este

paquete consiste de tres documentos esenciales. El primero es la remesa, que

básicamente es el contrato entre la empresa y el cliente. Aquí se pueden ver la

descripción de la carga, del cliente, y otros datos esenciales de un contrato. El

segundo es el manifiesto, que es el documento que ampara el transporte de

mercancías ante las distintas autoridades. En este deben ir la información de la

empresa, del vehículo, la ruta que va a seguir y otro tipo de especificaciones

que son requeridas por las distintas autoridades que operan en las carreteras.

El tercer documento es el plan de ruta. Este documento incluye la información

acerca de que ruta debe seguir el vehículo a lo largo del viaje. Las rutas son

aprobadas previamente por los coordinadores. Estas rutas también las debe

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conocer el administrador de tráfico, quien luego realiza el seguimiento al

vehículo desde su cargue hasta su descargue. El tiempo que toma este

proceso se vuelve totalmente variable según la carga del cliente.

Una vez realizada la carga, el conductor debe regresar a la agencia para firmar

el contrato y recoger el paquete de cumplido. Así inicia el transporte como tal

de la mercancía, y es cuando el administrador de tráfico comienza a realizar

sus funciones. La función esencial del administrador de tráfico es la de ser el

medio entre los conductores y los clientes y logra esto mediante reportes que

realizan los conductores dos veces al día y otro reporte en donde se queden a

pernoctar. Esta información es recolectada por el administrador de tráfico y

mediante correo u otro medio que haya sido requerido por el cliente, se les

entregan estos reportes a ellos para que puedan tener noticia acerca de su

mercancía. El administrador de tráfico debe velar porque los vehículos cumplan

con las rutas asignadas, pues de esto depende la póliza de seguro que tiene la

compañía en caso de algún siniestro en la carretera. En el caso de

incumplimiento de la ruta se le hace una penalización económica al conductor,

y si sufre algún accidente con la mercancía fuera de la ruta asignada por la

empresa, el conductor debe responder por el valor de la carga.

Una vez que el conductor realiza el descargue este debe reportar eso a la

agencia. El conductor además debe hacer firmar la remesa por el cliente, o

quien realizó el descargue para que quede constancia de que se realizó el

servicio. En este momento, los documentos adquieren una nueva naturaleza

denominada como cumplido y este nuevo paquete debe ser retornado a la

agencia para que esta pueda generar el debido proceso de cobro y facturación,

así como de pagarle al conductor por su servicio.

9. Cadena de Valor

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Para realizar un análisis profundo de la cadena de valor,es necesario realizar un paralelo con la cadena de valor establecida por Porter; con el fin de poder identificar las actividades de apoyo, las actividades de valor en etapas anteriores y las actividades de valor en etapas posteriores en la empresa. Este es el modelo de cadena de valor que fue realizado para el desarrollo de este trabajo.La integración de la cadena de valor, se puede hacer mediante una buena comunicación; que se logra, por medio de la implementación de software que permita un equilibrio en el flujo de información

10. Mapa de Procesos

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Aquí podemos ver como todos los procesos tienen sus respectivos cargos

encargados de su ejecución, así como sus variables e indicadores de medición.

Es interesante como todos los macroprocesos están entrelazados y

relacionados. Además que todo funciona como la tractomula que se encuentra

al principio, pues el cabezote actúa como los macroprocesos gerenciales,

seguido de los macroprocesos operativos y comerciales que están en el

conteiner, y por último como las llantas actúan de soporte, así como las

actividades administrativas y financieras.

11. Mapa de producto

12. Club Caravana

Al hablar de Caravana, hablamos de distintos pilares que sostienen a la

empresa. Hay un pilar gerencial, otro comercial etc. Entre estos pilares

encontramos el de gestión de contratistas, que es el pilar alrededor del cual

giran todos los otros pilares de la empresa, pues es aquel que permite que

surja esta idea de negocio y que además perdure en el tiempo siendo

productiva y exitosa. Caravana realiza sus operaciones a través de la

tercerización de los servicios, obteniendo así grandes ventajas en cuanto a

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costos fijos se refiere. Sin embargo, así como ventajas también trae

consecuencias, como la posibilidad de que quienes proveen el servicio final no

cumplan con las capacidades, sean laborales o personales, requeridas por

Caravana. Con el fin de mitigar esos riesgos, Caravana, para lograr una mejor

gestión de contratistas desarrollo el Club Caravana.

El Club Caravana consiste en una herramienta donde se puede lograr una

mejor relación con los contratistas. Esto se logra a partir de mecanismos donde

se le ofrecen a los transportistas capacitaciones, acompañamientos para la

familia, cursos, premios, y otro tipo de beneficios para estos con el fin de lograr

dos cosas; la lealtad de estos empleados para con la empresa, garantizando la

disponibilidad de estos, y también la de lograr una industria de transporte

mucho más calificada para el traslado de insumos petroleros, químicos e

insumos de construcción. Esta herramienta, a nuestro parecer, es una

revolución en la productividad pues es innovadora, y además logra no solo ser

un beneficio para la empresa, sino para toda la industria como tal, y también

todo lo que rodea a la industria, como las familias, el gobierno, la

competitividad del país etc.

Existe un beneficio para la empresa, pues genera lealtad y le permite tener una

base de datos de conductores calificados y confiables en cuanto al manejo de

carga. Esto permite que los procesos de inspecciones vehiculares,

documentación y otros como estos fluyan de una manera mucho más efectiva,

mejorando los tiempos de realización del servicio. También hay un beneficio

para la industria, pues va a estar conformada por gente más calificada y va a

tener mucha más fuerza ante los competidores de la industria, atrayendo la

inversión al país. Así damos paso a otro beneficiado por esta herramienta; el

país. El país, al estar certificado con capacitaciones, en cuanto al transporte,

hace que las empresas que desarrollan actividades tan complicadas como las

que trabajan con Caravana, busquen al país por esta ventaja que les ofrece. El

país recibirá mucho más dinero de la inversión extranjera, creando empleos y

oportunidades dentro del país. Así llegamos a otro de los beneficiados, la

familia. Además del acompañamiento que ofrece el Club Caravana a las

familias de los transportistas, ofreciéndoles cursos, seminarios y otro tipo de

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actividades y beneficios donde las familias van a encontrar tanto desarrollo

económico, oportunidades y más importante que todo, unión y apoyo. Esto en

cuanto a efectos directos. Como mencionamos anteriormente, el país también

encuentra desarrollo gracias a herramientas como esta, lo cual mejoraría la

situación de las familias dentro del país, dado que habría tanto más empleos

como oportunidades.

El Club Caravana es una herramienta pionera para lograr un mejor desarrollo

en el país, promoviendo la productividad empresarial de Caravana. Así como

pionero, también es ejemplo de cómo una pequeña empresa, que solo cuenta

con 36 empleados directamente contratados por ellos, puede hacer la

diferencia dentro de la industria y dentro del país.

13. Mediciones

Los indicadores que maneja Caravana resultaron interesantes en el transcurso

de esta investigación, pues desde siempre se ha dicho que como se puede

medir la calidad de un servicio, cuando realmente es algo que no puede tener

calificaciones cuantitativas sino cualitativas. Es por eso que los indicadores que

maneja Caravana están ligados a su sistema de gestión integral HSEQ.

En cuanto a los indicadores del servicio como tal, encontramos que los únicos

que estudian diligentemente son los de las no conformidades. Este indicador se

evalúa a partir de todos los servicios que dejaron alguna no conformidad, ya

sea por parte del cliente, o del transportista, sopesado contra todos los

servicios que se prestaron. Así pueden saber qué porcentaje de servicios están

presentando una no conformidad, y así estudiar estas no conformidades para

poder generar retroalimentación y determinar cuáles están siendo las causas

de insatisfacción de los clientes. La más frecuente es la de incumplimiento a la

hora del cargue establecido. Sin embrago, es una situación que suele salirse

de las manos de Caravana pues el tráfico y las calamidades que suelen

suceder en la ciudad hacen que los vehículos tomen más tiempo del acordado

para llegar al destino del cargue. Sin embargo, dentro de la industria, a parte de

esta inconformidad, Caravana cuenta con una reputación sobresaliente acerca

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tanto del resultado del servicio, como de la calidad del mismo. Y cuando

hablamos de calidad, no nos referimos de lo básico del servicio, sino a que

Caravana ha desarrollado con sus contratistas, y empleados cabe añadir, una

cultura de familia y de calidad humana, que hace que Caravana sea una de las

empresas favoritas para transportar carga especializada en Colombia.

El otro indicador que resulta muy importante a la hora de entender la empresa y

su desempeño, pertenece al departamento financiero, siendo este el de

rotación de cartera. Con esto la empresa sabe cuándo cuenta con dinero para

realizar gastos e inversiones. Les permite mantener claro su flujo de caja y no

caer en excesos de gasto, ni en quedarle mal a nadie. Decidimos recalcar en la

parte de no quedarle mal a nadie, pues que sucede si no le pagan a un

conductor a tiempo este puede comenzar a generar insatisfacción con

Caravana, y en futuros cargues que se le asignen al mismo, este conductor no

se va a sentir tan ligado ni comprometido con la empresa. Es por eso que este

indicador que les dice cada cuanto tienen liquidez es tan importante. La

naturaleza y el ambiente en el sector en el que se desenvuelve la empresa

hacen de la liquidez un tema fundamental para una gestión adecuada de la

actividad.

14. La rentabilidad va más allá de los números… -Julia Elena Macanaz de Mendoza-

Mediante una investigación a fondo se pudo conocer en detalle cómo funciona

Transportes Caravana. Inicialmente el factor más llamativo de Caravana fue la

idea de negocio que maneja la empresa, idea de negocio en la cual se

enmarca a la empresa como “una empresa de la nueva era” en la que se

evidencia que la información, la comunicación y los procesos bien definidos

constituyen una ventaja en la que la infraestructura física pasa a un segundo

plano.

Teniendo en cuenta la alta tasa de mortalidad empresarial del país, se puede

catalogar como logro el hecho de que la empresa haya sobrepasado las tres

décadas de funcionamiento sabiendo que se trata de una pequeña empresa,

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pero para la señora Julia Elena Macanaz (directora administrativa), el punto a

resaltar no es la longevidad de la empresa sino que esta se encuentra a puerta

de sus mejores años, con ideas nuevas que generan nuevos proyectos listos

para poner en marcha.

Al conocer las políticas que maneja la empresa fue inevitable establecer una

relación con los temas tocados en clase, ya que se habla de una empresa

productiva, pero fue en verdad interesante conocer el concepto de la directora

administrativa acerca de “la rentabilidad más allá de los números” y de cómo la

empresa entendió que los factores diferenciadores provienen de sembrar

personas.

Para entender la importancia que la empresa da al principio de sembrar

personas, se hizo hincapié en el porcentaje del presupuesto anual que

Caravana tiene destinado para la capacitación y la tecnología (importantes al

momento de hablar de productividad), este porcentaje es del 25%. De entrada

puede parecer una cifra descabellada ya que como se mencionó anteriormente

se trata de una pequeña empresa (y por lo general las pymes no dan mayor

respaldo a este tipo de inversiones debido al bajo margen que manejan), pero

en Caravana este respaldo se debe a la existencia de una cultura

organizacional basada en el amor2.

Al tratarse en sus inicios de una empresa familiar, la idea de los directivos de

Caravana fue aplicar esos valores que constituyen una familia a su empresa.

Es por eso que en la empresa se habla de “una empresa con relaciones de

puerta abierta” en las que los trabajadores pueden comentar con libertad

aquello que los acongoje algo que como personas todos atesoran, inclusive el

simple hecho de que todos compartan la hora del almuerzo hace que se

establezcan relaciones fuertes y duraderas, en las que los trabajadores se

pueden desarrollar sin ningún tipo de miedo. Esta cultura organizacional hace

2 En el libro “El poder oculto de la productividad”, de William Bohan, en el capítulo 8 se habla de una cultura basada en el amor, la cual hace referencia a una empresa que desarrolla capacidades y perfiles en cada uno de los trabajadores impulsándolos e incentivándolos a ser profesionales mejor capacitados día a día. Con esto además se logra establecer harmonía en las relaciones entre trabajadores y entre trabajadores y gerentes.

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que “los trabajadores no trabajen por temor a ser despedidos, sino por el

anhelo a ser promovidos”.

Siguiendo con el orden de ideas, se desemboca en el concepto anteriormente

mencionado y próximamente explicado de “Rentabilidad más allá de los

números”. La empresa (como todas) maneja una formula general con la cual

determinan si se es rentable, esa fórmula es: Ingresos operacionales/Gastos y

costos totales. Pero Caravana, al estilo del ajedrecista más experimentado

entiende que su preocupación no se debe centrar en los ingresos o los gastos

de la empresa, sino en aquello que genera los ingresos y cerciorarse que todo

marche bien, es por eso que se preocupan por sembrar personas, es por ello

que el “ser rentables” va más allá de un análisis financiero que haga sonreír a

los accionistas, el “ser rentable” está en cómo se progresa de una manera

general (stakeholdersvalue). Con esto se puede inferir que la última palabra la

tiene la capacidad de los recursos humanos con la que cuente la empresa.

Ha sido evidente que la forma en la que piensa la empresa no es “la forma

convencional” o “tradicional” ¿debería transportes Caravana pensar de esta

manera? Lo que hace es entender su rol social y de alguna manera “da rienda

suelta a las capacidades de los trabajadores”3 con esto encuentra una fuente

de ideas que a fin de cuentas se convierte en un factor diferenciador.

Algo que también nos muestra como “la rentabilidad va más allá de los

números” es la medida en la que Transportes Caravana se ha convertido en

una empresa confiable, esto se ha demostrado con la generación de la primera

gran con Transportes Montejo para la base en Villavicencio y en sus relaciones

con las demás empresas del sector, de igual manera las certificaciones ISO

son garantía de unas buenas prácticas enfocadas hacia una excelente gestión

pero para la empresa esto no es una camisa de fuerza, porque la empresa

sabe que estas empresas consultoras no siempre van acorde con la filosofía de

la empresa y lo que hacen es generar una cultura basada en el terror.

3 En el libro “El poder oculto de la productividad”, de William Bohan, en el capítulo 7 habla de dar rienda suelta al poder oculto de la gente, con una frase que dice: “La peor pregunta es la que no se hace”. Aterrizando esto al concepto de Caravana se puede decir que a cada trabajador se le dan ciertos grados de libertad en los que se tiene una innovación constante.

19

15. Recursos

La empresa cuenta, principalmente con los siguientes recursos:

Financieros, otorgado por el capital de los accionistas, prestamos entre

otros

Humanos, que está conformado principalmente por gente capacitada dentro

de la misma empresa, aunque también cuenta con distintos individuos con

especialidades traídas desde otras instituciones.

Físicos, que están compuestos básicamente por los equipos de oficina y un

pequeño inventario con señales que son necesarias por la legislación

colombiana en cuanto al transporte y también equipos de seguridad para la

labor de cargue y descargue.

Información, compuesto por el sistema de información con el que cuentan,

Novasoft, y además las bases de datos que manejan sobre clientes.

16. Planeación y control Integral 16.1. Politica de Gestión Integral

“TRANSPORTES CARAVANA S.A., en el desarrollo de sus actividades de

transporte de carga, se compromete a generar una cultura de prevención como medio para lograr la satisfacción de sus clientes, accionistas, colaboradores, contratistas y el estado, a través del establecimiento,

mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión

Integral HSEQ. Este compromiso incluye la realización de esfuerzos que

promuevan la calidad de vida laboral, así como el mantenimiento de unos

altos estándares de gestión que permitan reducir los riesgos relacionados

con la ocurrencia de quejas y reclamos, accidentes, lesiones personales,

enfermedades ocupacionales, daños y pérdidas a la propiedad por siniestros, impactos socio-ambientales negativos y el tráfico de sustancias ilegales.

“TRANSPORTES CARAVANA S.A. soportará este compromiso a través del

desarrollo de las competencias de sus colaboradores y contratistas,

buscando el cumplimiento de la legislación colombiana y las guías sectoriales aplicables y otorgando los recursos económicos necesarios para hacer realidad todas las intenciones de esta política.”

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Indicadores Ambientales

PROCESOS GERENCIALES.

PROCESO OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULOUND.

STATUS

(2011)

META (2012)

REPONSABLES

MEDICIÓN TOMA DE DECISIONES

Planificación Integral, Control y Mejora Integral

Asegurar el cumplimiento de requisitos legales a los que se suscribe la organización

Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales Específicos

Σ Requisitos Cumplidos/ Total Requisitos Aplicables * 100%

% 89%Mayor o igual a 92,5%

Coordinador HSEQ

Comité Directivo

Cumplir con el Cronograma de Actividades en HSEQ

Nivel de Cumplimiento del Cronograma de Actividades de HSEQ

Σ Actividades Ejecutadas/ Total Actividades Cumplidas * 100%

% 77.6%Mayor o igual a 95%

PROCESO OPERATIVO.Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión.

OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO UND.

STATUS

(2010)META (2012)

RESPONSABLE

MEDICIÓN

TOMA DE DECISIONE

S

Minimizar el nivel de servicios con incidentes que generen lesiones a personas, daños a la propiedad y impactos socio-ambientales negativos

Incidentes cada 10.000 Servicios

Σ Incidentes/ Total Servicios * 10.000 servicios

Incidentes Cada 10.000 Servicios

76Menor o igual a 50

Coordinador HSEQ

Gerente General/ Coordinador Nacional de Operaciones/ Coordinador HSEQ/ Coordinador Club Caravana

Varadas cada 10.000 Servicios.

Σ Incidentes por Varadas/ Total Servicios * 10.000 servicios

Incidentes por Varada Cada 10.000 Servicios

49.47Menor o igual a 40

Choques cada 10.000 Servicios.

Σ Incidentes por Choques/ Total Servicios * 10.000 servicios

Incidentes por Choque Cada 10.000 Servicios

1.85Menor o igual a 1

Derrames de Sustancias Químicas cada 10.000 Servicios.

ΣIncidentes por Derrames/ Total Servicios * 10.000 servicios

Incidentes por Derrame Cada 10.000 Servicios

19.35Menor o igual a 3

Minimizar el número promedio de incumplimientos en inspecciones vehiculares sobre conductores utilizados

Número Promedio de Incumplimientos Inspecciones Vehiculares (Incluyendo Faltantes de Certificado de Gases)/conductores utilizados

ΣIncumplimiento en Inspecciones Vehiculares/ Total Conductores Utilizados * 100

Incumplimientos cada 100 conductores

11.6Menor o igual a 10

21

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS.Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión.

OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO UND. STATUS

(2010)META (2012)

RESPONSABLE

MEDICIÓN TOMA DE DECISIONES

Establecer el grado de cumplimiento legal ambiental por parte de los proveedores del mantenimiento de los vehículos usados por los conductores del Club Caravana.

Número de proveedores inspeccionados

Σ Proveedores inspeccionados % NA

Evaluar el total de proveedores identificados

Coordinador HSEQ

Incrementar el nivel de conductores del Club Caravana que presentan registros de mantenimiento vehicular

% de Conductores del Club Caravana que presentan reporte de mantenimiento

Σ Conductores que Reporta Trimestralmente/ Total Conductores Club Caravana* 100%

% Sin Datos

Mayor o igual a 50%

17. Guías Ambientales

18.1. Primera Guía AmbientalI. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa: Transportes Caravana S.A1.2. Tipo de actividad industrial que desarrolla la empresa: Prestadora de servicios de transporte1.3. Fecha de fundación: 19771.4. Dirección donde se ubica la empresa: Calle 13 #87-19 Local 4 Bogotá, Colombia1.5. Otras direcciones:____________________________________________1.6. Teléfono: 617-12921.7. Fax: 617-1292 ext. 1161.8. E-mail: IR/NA1.9. WEB: www.transportescaravana.com1.10. Representante legal: Hernando Mendoza1.11 Gerente general: Hernando Mendoza1.12. Responsable de la gestión ambiental: Diego Reyes1.13. Representante de seguridad industrial y salud ocupacional: Diego Reyes1.14. Persona(s) que va(n) a atender al CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN: Diego Reyes1.15. Activos totales: ND1.16. Número de empleados: 42

22

1.17. Tiempo completo: 421.18. Supernumerarios: 01.19. Programa de operación:

Número de turnos: 1 Horas/día: 8 Días a la semana: 6 Semanas al año: 50

1.20. Distribución y calificación de los empleados de la empresa: Número de profesionales y tecnólogos: IR/NA Número de obreros calificados: IR/NA Número de obreros no calificados: IR/NA Número de profesionales y tecnólogos en

Cargos administrativos: IR/NA Número de profesionales y tecnólogos en planta:

IR/NAII. UBICACIÓN

2.1. Área del predio: 110 m22.2. Área de edificación dedicada a la actividad productiva: IR/NA2.3.Indicar dentro de qué zona se ubica la empresa?

Área urbana

Zona residencial

Zona industrial

Zona semi-industrial

Parque industrial

Zona franca

Zona comercial

Zona suburbanaÁrea rural (agropecuaria-agroindustrial)

Áreas protegidas

X

X

23

2.4. Describir qué rodea a su empresa

Casas residenciales

Empresas de actividad industrial o de servicios

Zonas agropecuarias

Reservas naturales

Monumentos históricos

Vías de comunicación

Ríos, lagunas, lagos, otros cuerpos de agua (cuencas, microcuencas)

Otros, especifique:__________________________________________

III. PRODUCCIÓN [Incluye ejemplo ilustrativo para diferentes actividades industriales/servicios]

3.1. Tipos de productos/servicios, especificaciones y participación en el mercado:

Tipo o nombre del producto

Unidad Tipo de empaque Producción anual

Participación Del total

producidoServicio de Transporte #

servicios5000

viajes/año100%

3.2. Equipos del proceso de producción Nombre del equipo o maquinaria Capacidad de

producción anual

Cantidad Año de fabricación

Impresoras 18 resmas 4 2007

3.3. Tipos de equipos transportadores, número y capacidad:

1. Tipo de equipo transportador

Cantidad Capacidad/ camión

Montacargas 3

X

24

IV. REQUISITOS LEGALES (CUMPLIMIENTO LEGAL)4.1. ¿Han realizado ustedes mediciones a las emisiones atmosféricas de su

proceso de producción? Si ڤ No X4.2. ¿Han caracterizado las aguas residuales de su proceso de producción?

Si ڤ No X4.3. ¿Conocen el tipo y la cantidad de residuos sólidos que generan en su

proceso de producción? Si X No ڤ4.4. ¿Han hecho mediciones del ruido generado en su proceso de producción?

Si ڤ No X4.5. ¿Conocen los peligros potenciales relacionados con su operación? Si X

No ڤ4.6. ¿Disponen de datos de consumo de energía de la planta y demás edificaciones? Si X No ڤ4.7. ¿Conocen el consumo de energía relacionado con sus procesos y líneas

de producción? Si X No ڤ4.8 ¿Tienen conocimiento de todos los requisitos legales que su

organización debe cumplir? Si X No ڤ4.9. ¿Tienen evidencia de que sus proveedores cumplen los requisitos

legales que a ellos les aplican? Si X No ڤ4.10. ¿Sus productos o servicios cumplen con las regulaciones legales

requeridas? Si X No ڤV. GESTION AMBIENTAL (REVISIÓN GESTION ADMINISTRATIVA)5.1 ¿Su organización tiene un sistema de gestión ambiental? Si, HSEQ

VI. ANEXOS SOLICITADOSAnexar la siguiente documentación, si está disponible:

Documento Disponible No aplica/Irrelevante

Si No1. Organigrama X2. Plano de distribución en planta (sino se tiene, el CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN debe elaborarlo)

X

3. Planos que muestren la ubicación de la empresa y la proximidad a zonas residenciales, ríos, etc.

X

4. Copias de los permisos ambientales, de seguridad y salud ocupacional:4.1. Licencia ambiental X4.2. Permiso provisional de vertimientos X4.3. Permiso definitivo de vertimientos X

25

4.4. Permiso para aprovechamiento de aguas subterráneas

X

4.5. Permiso de emisión (parte aire) XPermiso para la emisión de ruido XPermiso de aprovechamiento forestal, registros y salvoconductos

X

4.6. Autorización sanitaria manejo residuos sólidos especiales/peligrosos

X

4.7.Concesión de aguas X

4.8 Concepto de uso del suelo X5.Otros reglamentos y normas relacionadas con la empresa en materia de planes de emergencia contra incendios, manejo de gas de alta presión, etc.

X

6 Flujo grama del proceso de toda la planta El CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN deberá levantarlo sino lo tiene la empresa)

X

7. Balance patrimonial X8. Resultados de ganancias y pérdidas X9. Panorama de riesgos X

18.2. Segunda Guía AmbientalContabilidad de materias primas e insumos (materiales) vs balance de materiales.

ENTRADAS AL PROCESOPeriodo de tiempo: un año

MATERIAS PRIMAS/INSUMOS PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 TOTAL

1 Papel 18 resmas 18 resmas

TOTAL 18 resmas 18 resmas

SALIDAS DEL PROCESOPeriodo de tiempo: un año

MATERIAS PRIMAS PTO AGUAS

RESIDUAL

EMISIÓNAL AIRE

DESEHOS QUE SALEN DE LA EMPRESA

TOTAL

1 Papel 18 resmas 18 resmas

TOTAL

26

BALANCE DE MATERIALES

Periodo de tiempo: un año

MATERIA PRIMA

ENTRADA TOTAL

SALIDA TOTAL DIFERENCIA

Papel 18 resmas 18 resmas 0

TABLA PARA EL REGISTRO DE LAS EMISIONES DE COMBUSTIBLES*

COMBUSTIBLES SOLIDOS

COMBUSTIBLES LIQUIDOS

COMBUTIBLES GASEOSOS

OTROS

Gasolina Energía eléctricaDieselACPM (Fuel Oil No. 2)

INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-10LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR MANEJO DE MATERIALES Y

PRODUCTOS.

Aspecto a evaluar No Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones

1. Revisión de materias primas e insumos provenientes de proveedores

x

1.1 ¿Se verifica que el empaque de las materias primas está en buen estado?

X

1.3 ¿Se aceptan sólo materiales de buena calidad?2. Condiciones de almacenamiento2.1 ¿Se respetan las recomendaciones de los proveedores sobre almacenamiento y manejo de derrames o aquellas indicadas en los paquetes, especialmente para producto tóxicos?

X

2.2 ¿Las hojas de seguridad de los materiales y productos se mantienen cerca del lugar del almacenamiento y área de trabajo?

X

2.3 ¿Se almacenan los productos peligrosos en un área designada y segura para tal fin exclusivamente?

X

2.4 ¿Se tiene personal capacitado para evitar accidentes con productos peligrosos?

X decreto 1609

2.5 ¿Se almacenan las materias X

27

primas en grupos compatibles?2.6 ¿Se mantienen distancias adecuadas entre los diferentes tipos de químicos para prevenir contaminación de unos con otros (contaminación cruzada)?2.7 ¿Se conserva limpia el área de almacenamiento?

X

X

2.8 ¿Se inspecciona regularmente el área de almacenamiento para detectar derrames oContaminación?

X

2.9 ¿Se utilizan los dispositivos y equipos necesarios para evitar daños durante el almacenamiento?

x Kit antiderrames

2.10 ¿Se tiene una buena iluminación del área de almacenamiento?

X

3. Gestión de materias primas 3.1 ¿Se verifican las fechas de expiración de las materias primas?

X

3.2 ¿Se aplica el principio “lo primero que entra al almacén es lo primero que sale de él”?

X

3.3 ¿Se mantienen las existencias de materias primas basados en las necesidades actuales dela empresa?

X

3.4 ¿Se evita el desperdicio de materiales cerrando bien los contenedores?

X

3.5 ¿Se reemplazan los productos peligrosos por otros menos tóxicos?

No aplica

CALIFICACIÓN:_________________________________

INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-22ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS4

Aspectos contemplados en las regulaciones

No

Mín

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Parc

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Sust

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Tota

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te

Obs

erva

cion

es**

Prohibiciones:¿No se arroja la basura a la vía pública y parques públicos? x¿No se lavan objetos en las vías y áreas públicas? X

4 Tomado del Decreto 605/96 del Ministerio de Desarrollo Económico

28

¿No se disponen o abandonan las basuras a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terreno y en los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas?

X

¿La empresa contrata la recolección de basuras con una empresa especializada?

X

Almacenamiento y presentación de los residuos ordinariosSe evita el contacto de los residuos sólidos con el medio ambiente durante el almacenamiento y disposición de los residuos sólidos?

X

Se colocan los residuos sólidos en los sitios de recolección? X

Aspectos contemplados en las regulaciones

No

Mín

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Parc

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Tota

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te

Obs

erva

cion

es**

¿Los recipientes retornables de almacenamiento y presentación de los residuos sólidos están construidos de tal forma que facilitan su recolección y evitan el contacto con el medio ambiente. Además se lavan con frecuencia?

X

¿Los recipientes utilizados para la disposición de los residuos sólidos se ubican en lugares de fácil acceso para los vehículos y las personas que los recolectan?

X

¿Los recipientes que contienen los residuos sólidos permanecen en los sitios de recolección los días fijados por la empresa recolectora , con una anterioridad máxima de tres (3) horas?

X

CALIFICACIÓN: _________________________________

INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-29TABLA PARA EL REGISTRO DE LAS AGUAS RESIDUALES *

Tipo de Agua residual1

Origen2 Cantidad 3 Parte del volumen total de

descarga4

Costo5 Parte del costo total de todo el

volumen de descarga6

Fuente receptora7

Domésticas Oficinas administración

200 m3/mes

12.8% $1.000/m3

($200.000/mes)100% Alcantarillado

público

TOTAL

29

INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-37LISTA DE CHEQUEO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN

Acciones a considerar NoMínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones**

1. Control de los procesos1.1. ¿Se tiene personal organizado para el control de los procesos?

X

1.2. ¿Están establecidas y comunicadas debidamente las funciones y responsabilidades del personal encargado del control de los procesos?

X

1.3. ¿Tienen notas y procedimientos de instrucción de fabricación?

X

1.4. ¿Elaboran informes diarios de fabricación?

X

1.5. ¿Elaboran informes semanales de fabricación?

X

1.6. ¿Elaboran informes mensuales de fabricación

X

1.7. ¿Tienen un sistema de instrucción de trabajos y su método?

X

1.8. ¿Tienen criterios técnicos para los trabajos de procesos y otras normas técnicas?

X

1.9. ¿Existen procedimientos para la elaboración/revisión/eliminación de los criterios técnicos y de otras normas técnicas?

X

1.10. ¿Existen manuales para manipular los procesos y se utilizan frecuentemente?

X Inspección

1.11. ¿Existen métodos/sistemas de información y registro de procedimientos y medidas para situaciones anormales?

X

1.12. ¿Existe un sistema para elaborar y controlar los datos de estudios técnicos?

X

30

Acciones a considerar No Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones

.2. Control de equipos2.1. ¿Hay personal encargado del control y mantenimiento de equipos?

X

2.2. ¿Existen normas para hacer el mantenimiento donde se incluyan tipos de equipos y maquinaria, frecuencia y método de inspección de equipos, etc.?

X

2.3. ¿Se hace mantenimiento correctivo? X2.4. ¿Se hace mantenimiento preventivo?

X

2.5. ¿Se registran por escrito las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo?

X

2.6. ¿Existe un programa para hacer mantenimiento donde aparezca su frecuencia y actividades previstas?

X

2.7. ¿Se tienen determinados los puntos de inspección en la comprobación diaria de equipos y en las labores de mantenimiento?

X

2.8. ¿Se tiene determinado un método para llevar a cabo las inspecciones a equipos con su ruta de tareas?

X

2.9. ¿Se tiene un método de inspección para el mantenimiento de cada tipo de instrumento de inspección?

X

2.10. ¿Existen criterios técnicos y de otra índole para tomar la decisión de renovación de equipos y nuevas instalaciones?

X

3. Control de materia prima/materiales3.1. ¿Existe una organización de personal encargado del suministro y compra de materia prima?

X

3.2. ¿Existe un área de la empresa encargada de inspeccionar la materia prima/materiales que compra la empresa?

X

Acciones a considerar No

Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones**

3.3. ¿Existen criterios técnicos (incluyendo la frecuencia) para hacer la inspección de recepción y de calidad de las materias primas?

X

3.4. ¿Se tienen y se aplican normas para el control de calidad de los proveedores?

X

3.5. ¿Se tienen puntos de inspección de recepción?

No aplica

3.6. ¿Se tiene un método para los No aplica

31

puntos de inspección?3.7. ¿Se tiene la frecuencia establecida para los puntos de inspección?

No aplica

3.8. ¿Se conoce el porcentaje de rechazos o desaprobaciones de materia prima/materiales?

X

3.9. ¿Se tienen procedimientos y medidas en el caso de rechazos?

X

3.10. ¿Se tienen procedimientos y medidas en el caso de incidencia de rechazos?

X

3.11. ¿Se tiene control de registros de los resultados de la inspección en recepción?

X

3.12. ¿Se tienen notas, volantes u otros documentos para especificar las compras?

X

3.13.?Se respetan las condiciones de almacenamiento recomendadas por los proveedores de las materias primas?

X

3.14. ¿Se almacenan las materias primas por grupos compatibles?

X

3.15. ¿Se conserva limpia el área del almacenamiento?

X

3.16. ¿Se verifican las fechas de expiración de las materias primas e insumos?

X

Acciones a considerar No Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones

4. Control de calidad de los productos4.1. ¿Hay personal organizado encargado de procesos de inspección relacionados con la producción (inspección intermedia e inspección de productos terminados)?

X

4.2. ¿Existe un sistema de aseguramiento de la calidad?

X

4.3. ¿Existen un sistema de control de la calidad?

X

4.4. ¿Existen actividades para el control y aseguramiento de la calidad?

X

4.5. ¿Tiene un estatus reconocido en la empresa la función de inspección y de calidad?

X

4.6. ¿Existen puntos y características de inspección intermedia de proceso?

X

4.7. ¿Existen métodos y criterios X

32

para la inspección intermedia?4.8. ¿Existe un método para la inspección con respecto a la calidad y eficiencia de los productos finales?

X

4.9. ¿Existe un método y criterios para la inspección con respecto a la calidad y eficiencia de los productos finales?

X

4.10. ¿Tienen equipos/aparatos para inspección?

X

4.11. ¿Tienen métodos de control y conservación de precisión para cada equipo/aparato para inspección?

X

4.12. ¿Conocen el estado de incidencia de los productos rechazados y sus causas?

X

4.13. ¿Tienen manuales de inspección?

X

4.14. ¿Tienen métodos de control, revisión y verificación de los manuales de inspección?

X

4.15. ¿Tienen sistemas de propuestas de mejoramiento y actividades por pequeños grupos?

X

Acciones a considerar No Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones

4.16. ¿Están aplicando en este momento un sistema de gestión? (por ejemplo ISO 9000, ISO 14000, Responsabilidad Integral, entre otros)?

X

5. Control de costo5.1. ¿Se conoce correctamente el requerimiento unitario de materias primas, fuerza motriz, mano de obra, etc. en la producción?

X

5.2. Se controla el costo por producto?

X

5.3. ¿Las personas claves conocen correctamente el requerimiento unitario real y comparten las informaciones y datos concernientes a los problemas y alternativas?

X

6. Gestión ambiental6.1 ¿Tiene la organización una política ambiental?

X

6.2 ¿La organización ha definido y documentado procedimientos para evaluar y registrar los aspectos ambientales más importantes?

X

6.3 ¿Su organización ha definido y documentado sus objetivos y metas ambientales?

X

33

6.4 ¿Su organización ha definido y documentado un plan de mejoramiento ambiental?

X

6.5 ¿Su organización controla totalmente sus operaciones con respecto a la gestión ambiental?

x

6.6 ¿La organización ha definido y documentado un adecuado archivo ambiental?

X

6.7 ¿La organización permanentemente monitorea los impactos ambientales relevantes que resultan de sus actividades?

X

6.8 ¿Tiene la organización, atribuciones y personal encargado de la protección ambiental?

X

Acciones a considerar No Mínimamente

Parcialmente

Sustancialmente

Totalmente

Observaciones

6.9 ¿La organización ha suministrado el entrenamiento adecuado al personal cuyo trabajo tiene asociado impactos ambientales importantes?

X

6.10 ¿La organización ha definido y documentado un plan y procedimiento de auditoría del sistema de gestión ambiental?

X

6.11 ¿La organización ha definido y documentado un plan de revisión del sistema de gestión ambiental para una revisión de la gestión interna?

X

CALIFICACIÓN:_________________________________

INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-38CUESTIONARIO DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL

Item No.1

Descripción2

No

Mín

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Tota

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Obs

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es

1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA1.1 La empresa genera emisiones y por lo tanto se

encuentra en zona industrial (Decreto 948/95/Art. 107)

X

1.2 La empresa cumple con todas las obligaciones sobre prácticas de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, de acuerdo con las normas vigentes (Decreto 1541/78/Art. 209

X

34

1.3 La empresa por no encontrarse ubicada en un área cubierta por el sistema de alcantarillado público, posee sistemas de recolección y tratamiento de sus residuos líquidos conforme a normas señalas por las autoridades competentes (Decreto 1594/84/ar. 86)

No aplica

2 MATERIAS PRIMAS2.1 La empresa posee un certificado de carencia de

informes por tráfico de estupefacientes por cuanto importa, compra, distribuye, consume o produce una o varias de las siguientes sustancias (Dec. 2150/95/Art. 82):-Ácido clorhídrico-Ácido Sulfúrico-Alcohol isopropílico-Carbonato de sodio-Permanganato de potasio-Thinner

-

El cliente

Item No.

Descripción

No

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cion

es

3 AGUA3.1 La empresa posee los permisos de concesión de

aguas debido a que para el desarrollo de sus actividades toma agua proveniente de ríos (Dec 2811/74/art 23, 62, 88,89, 92, 94, 95, 121, 122, 133)-(Dec. 1541/78/Art. 8, 28, 36 al 44, 47 al 49, 54 al 66, 127, 132,, 183 al 204, 212, 236, 239, 24- al 246, 248, 250, 251)- (Dec. 1594/84/Art. 35, 153)

No aplica

3.2 La empresa posee los permisos de exploración y de concesión de aguas debido a que para el desarrollo de sus actividades toma aguas provenientes de fuentes subterráneas (Dec 2811/74/Art. 149, 151, 152, 153, 154)-(Dec 1541/78/Art. 147 al 155, 150 al 161, 163-178)-(Res.250/97)-(Res. 1219/98/Art. 1 al 4)

No aplica

3.3 La empresa, por ser concesionaria de aguas para uso industrial, recicla sus aguas porque técnica y económicamente ha sido factible (Dec. 1541/78/Art. 226)

No aplica

3.4 La empresa no descarga sus efluentes en ríos (Dec 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240-242)-(Dec2811/74/Art. 136, 137, 138, 142, 145)-(Dec\1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 60 al 63, 66, 74, 84, 90, 191, 193)

No aplica

3.5 La empresa no descarga sus efluentes en aguas No aplica

35

subterráneas (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec. 2811/74/Art. 136)-(Dec. 1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 66, 74, 90)

3.6 La empresa no descarga sus efluentes en colectores de aguas lluvias (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec 1541/78/Art. 230)-(Ley 9/79/Art. 14)-(Dec. 1594/84/Art. 60)-(Dec. 2811/74/Art. 137, 138, 142 al 145)-(Dec. 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec 1594/84 Art. 60-63, 191, 193)

No aplica

3.7 La empresa no descarga sus efluentes en calles y calzadas (Dec. 1541/Art. 230)-(Dec. 1594/84/Art. 60)-(Dec 2811/74/Art. 137, 138, 142, 145)-(Dec 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec 1594/84/Art. 60 al 63, 191, 193)

No aplica

Item No.

Descripción

No

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Obs

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es

3.8 La empresa descarga sus efluentes al alcantarillado público (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec 2811/74/Art. 136)-(Dec. 1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 66, 74, 90)-(Dec. 1594/84/Art. 73)-(Dec. 2811/74/Art. 137, 138, 142, 145)-(Dec. 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec. 1594/84/Art. 60 al 63, 191, 193).

X

3.9 La empresa tiene permiso de vertimientos (Dec 1594/84/Art. 208)-(Dec. 1541/78/Art. 208, 212 al 217, 236, 238 al 243)-(Dec. 1594/84/Art. 98, 99, 102 al 105, 108 al 111, 116, 117, 119, 120, 126, 129 al 131, 135, 136, 137, 150 al 153); Para el caso de Bogotá Res. 1074/97/Art. 1 del DAMA

No aplica

3.10 La empresa no utiliza aguas del acueducto público o privado o aguas lluvias con el propósito de diluir los vertimientos con anterioridad a la descarga al cuerpo receptor (Dec. 1594/84/Art. 62)

No aplica

3.11 La empresa lleva a cabo la caracterización de sus vertimientos con métodos aceptados (Dec. 1594/84/Art. 155, 157 al 159); En el caso de Bogotá, si son aprobados por el DAMA (Res. 1074/97/Art. 4 y 7)

No aplica

3.12 La empresa no arroja dentro de sus vertimientos sustancias clasificadas como tóxicas por la OMS (IPCS, International ProgrammeonChemical Safety, WHO, 1992)

No aplica

3.13 La empresa vierte sus aguas contaminadas debidamente tratadas (Dec\1541/78/Art. 211)

X

3.14 La empresa dispone los sedimentos, lodos o sustancias sólidas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas en sitios autorizados (Dec

No aplica

36

1594/84/Art. 70)3.15 La empresa posee un plan de contingencia para la

preservación y control de derrames de hidrocarburos y sustancias tóxicas (Dec. 1594/84/Art. 96)

X

3.16 Debido a que las materias primas almacenadas por la empresa pueden llegar al sistema de alcantarillado u otros receptores hídricos, la empresa tiene las medidas específicas necesarias para evitar esta contaminación (Ley 9/79/Art. 13)

X

3.17 La empresa paga tasas retributivas (Decreto 901/97) (Resol. 273/97)

No aplica

Item No.

Descripción

No

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es

4 AIRE4.1 La empresa tiene permiso de emisiones (Dec

948/95/Art. 72, 121 y siguientes y123)-(Resol. 1697/97/Art. 3)

No aplica

4.2 La empresa conoce las sustancias contaminantes controladas mediante las normas de emisión (Dec 02/82/Art. 31)

No aplica

4.3 La empresa cuenta con sistemas de control de sus emisiones atmosféricas y cumple con los límites máximos permitidos por la ley y las regulaciones (Ley 9/79/Art. 45)

No aplica

4.4 La empresa está suscrita a un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias(Dec. 948/95/Art. 98 al 106)

No aplica

4.5 La empresa posee un Plan de Contingencia por contaminación atmosférica (Dec. 948/95/Art. 94)

X

4.6 Los proveedores de combustibles utilizados para consumo en motores de combustión interna suministran a la empresa un certificado donde consta que tal combustible cumple con los requisitos de calidad exigidos por el Gobierno Nacional (Res. 898/95/Art. 10)

No aplica

4.7 La empresa tiene registrado el carbón mineral como combustible (Res. 623/98/Art. 2) –(Res. 898/95 /Art. 14)

No aplica

4.8 La empresa tiene permiso de emisión para sus hornos (Dec 948/95/Art. 62, 63, 64 y 117 y siguientes-

No aplica

4.9 La empresa lleva un registro pormenorizado del consumo de combustibles (Res. 898/95/Art. 9)

X

4.10 La empresa cumple con las normas de emisión por el uso de carbón como combustible (Dec 948/95/Art. 48 al 53)

No aplica

4.11 La empresa posee el permiso de emisión por el empleo de carbón como combustible (Dec

No aplica

37

948/95/Art. 73, 112 y 117 y siguientes y Res. 619/97/Art. 1) –(Dec 2/82/Art. 79 al 81)-(Res. 898/95/Art. 6, 14)

4.12 La empresa tiene el permiso de emisión por el empleo de fuel oil, kerosene, diesel oil o petróleo crudo (Dec 2/82/Art. 79 al 81)-(Dec 948/95/Art. 73 y 117 y siguientes y Res. 619/97/Art. 1)

No aplica

4.13 La empresa posee el permiso de emisión por el uso de crudos pesados como combustible (Res. 898/95/Art. 7, 12, 14)-(Ley 93/99/Art. 85)-(Dec 2107/95/Art. 1)

No aplica

Item No.

Descripción

No

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es

4.14 La empresa no emplea llantas, baterías o plásticos como combustible(Dec. 948/95/Art. 26, 117 y siguientes)-(Res 898/95/Art. 12)-(Ley 99/93 Art. 85)

No aplica

4.15 La empresa tiene el permiso de emisión para el empleo de la biomasa (leña, bagazo de caña, entre otros) como combustible (Res. 619/97/Art. 1)-(Resolución 898/95/Art. 12)-(Ley 99/93/Art. 85)

No aplica

4.16 La empresa tiene el permiso de emisión para el empleo del combustóleo o fuel oil (Res. 898/95/Art. 7, 14)-(Ley 99/93/Art. 85)

No aplica

4.17 Los vehículos automotores de la empresa tienen tubos de escape en buenas condiciones de funcionamiento, sin fugas en su recorrido y con una tapa para el tanque de combustible (Res. 160/96/Art. 7)

x

4.18 Los vehículos automotores que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades y que circulan en vías públicas no tienen dispositivos o accesorios para producir ruido (válvulas, resonadores en el escape de gases o sirenas) (Dec 948/95/Art. 61, 62

X

4.19 Los vehículos de la empresa tienen un sistema de control de emisiones evaporativas que disminuyen las emisiones por el carter, por el tanque de gasolina y por el carburado

X

4.20 La empresa genera ruido dentro de los límites sonoros establecidos por la Resolución 8321/83/Art.. 17

No aplica

4.21 La generación de ruido se hace dentro de los límites sonoros establecidos para el tipo de zona en la cual se encuentra ubicada la empresa (Res. 8321/83)-(Dec948/95/Art. 45)

X

5 SUELO5.1 La empresa posee su autorización sanitaria dado su papel

de generador de residuos peligrosos (Res. 2309/86/Art. 102)

No aplica

38

5.2 La empresa está en regla con lo dispuesto en la ley en lo que tiene que ver con el empleo y manejo de residuos radiactivos (Dec 2811/74/Art. 32; Ley 9/79/Art. 149 al 154)-(Dec 1594/84/Art. 83)-(Res. 2309/86/Art. 61, 45, 102)

No aplica

Item No.

Descripción

No

Mín

imam

ente

Parc

ialm

ente

Sust

anci

alm

ente

Tota

lmen

te

Obs

erva

cion

es

5.3 La empresa está en regla con lo dispuesto en la Ley en lo que tiene que ver con los residuos de aceites lubricantes de desecho (Ley 430/98Art. 12)-(Res. 1170/97/Art. 28)-(Ley 415/98)

X

5.4 La empresa realiza las caracterizaciones físico-químicas de sus residuos peligrosos (Ley 99/93/Art. 85)-(Ley 430/98/Art. 10 y 13)

No aplica

5.5 La empresa conoce la mezcla de residuos incompatibles prohibidos por el gobierno nacional (Res. 2309/86/Art.13)

X

5.6 La empresa toma las medidas necesarias para que por ninguna circunstancia se mezclen los residuos incompatibles (Res. 2309/86/Art. 13)-(Ley 9/79/Art. 31 )

X

5.7 La empresa almacena, separa, recolecta, transporta, trata y dispone finalmente sus residuos peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones (Ley 9/79/Art. 31 y 32)-(Res. 2309/86/Art. 16)

No aplica

5.8 La empresa realiza conforme a la ley el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos (Ley 253/96)

No aplica

5.9 La empresa importa conforme a la ley residuos peligrosos sus materias primas (Res. 189/94 Art. 2)-(Ley 430/98/Art. 3 al 5, 13)

No aplica

5.10 La presentación de los residuos sólidos se hace según lo establece la ley (Dec 605/96/Art.13, 106)

X

5.11 El almacenamiento de los residuos sólidos lo hace la empresa (Dec 605/96/Art. 13)

X

5.12 La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos se hace conforme a la ley (Dec 2811/74/Art. 38)-(Ley 9/79/Art. 32)-(Dec 605/96/Art. 42, 103)

X

5.13 Los recipientes retornables que emplea la empresa para presentar y almacenar sus residuos sólidos están construidos de tal forma que facilitan la recolección y reducen el impacto sobre el medio ambiente y la salud pública (Dec 605/96/Art. 16 y 106)

X

5.14 Los recipientes desechables que emplea la empresa para presentar y almacenar sus residuos se hace conforme a la ley (Dec 605/96/Art. 17 y 106)

X

5.15 Las cajas de almacenamiento de residuos sólidos están autorizadas por la empresa prestadora del servicio de aseo (Dec 605/96/Art. 24 y 106)

X

39

Item No.

Descripción

No

Mín

imam

ente

Parc

ialm

ente

Sust

anci

alm

ent

eTo

talm

ente

Obs

erva

cion

es*

*

5.16 Los contenedores empleados para almacenar residuos sólidos se utilizan en un número suficiente para que los residuos sólidos depositados allí no desborden su capacidad (Dec 605/96/Art. 31)

X

5.17 Los recipientes utilizados para almacenar residuos sólidos impiden la proliferación de insectos y roedores (Ley 9/79/Art. 28 y 198)

X

5.18 Los recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos son de material impermeable (Ley 9/79/Art. 199)

X

5.19 Los recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos están provistos de tapas (Ley 9/79/Art. 199)

X

5.20 Los recipientes para el almacenamiento de las basuras se lavan con regularidad para que sean manipulados en condiciones sanitarias adecuadas (Dec 605/96/Art. 17 y 106)

X

5.21 El almacenamiento de residuos sólidos no se hace a campo abierto(Ley 9/79/Art. 24)

X

5.22 El almacenamiento de residuos sólidos no se encuentra ubicado en área pública (Dec 605/96/Art. 29)

X

5.23 Se mantiene aseada la zona de las cajas de almacenamiento de residuos sólidos (Dec 605/96/Art. 27, 28 y 106)

X

5.24 La empresa tiene concepto de uso de suelo No aplica6 PLANTA FÍSICA INICIAL

6.1 Toda fuga de combustible de más de 50 gal. o las emergencias que hayan causado daño o deterioro ambiental han sido reportadas de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente (Res. 1170/97.Art. 25)

No aplica

6.2 No hay juntas, codos o uniones fuera de las cajas de contención (Res. 1170/97/Art. 13)

No aplica

6.3 La empresa tiene sistemas de suspensión instantánea del suministro o bombeo de combustibles (Res. 1170/97/Art. 14)

No aplica

6.4 La empresa tiene procedimientos para el almacenamiento, transporte y disposición final de los aceites usados, residuos líquidos y efluentes líquidos (Res 1170/97/Art. 28 y 31)

No aplica pero se regula

CALIFICACIÓN:__________________________

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES5

5 El ejemplo ha sido adaptado de Manual de Salud Ocupacional para Pequeña Empresa de Transformación de Plástico Reciclado. CINSET/ECOFONDO/Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung. Bogotá, D.C. 2001.

40

Empresa: Nombre:Fecha:

Etapa del proceso de

producción/Puesto de trabajo1

Factores de riesgo2

Descripción3 Consecuencia4 Medida actual del control del

riesgo5

Trabajadores expuestos6

Prioridad7 Métodos de control8

# Hrs. P GR PR

Físico Radiación no ionizadaVibracionesRuidoGolpes

Traumatismos físicos

Químico Aerosoles solidos inorgánicosLiquidos

Quemaduras por corrosión, mareos.

Inseguridad Alamacenamiento y movilización de materialesIncendio y explosiónPúblico

Lesiones y riesgos mortales

Herramientas para facilitar el

trabajo. Mantenimiento preventivo de

puntos de riesgoErgonómico Sobreesfuerzo

físiscoPosiciones y movimientos repetitivos

Problemas músculares y oseos

Muebles y enseres

adecuados así como

capacitacionesPsicosociales Atención al

públicoTraumas sicológicos

Capacitación

18.Bibliografía

Julia Elena Macanaz de Mendoza

Directora Administrativa

juliaemacanaz@transportescaravana.com

3115916639-6171292

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Javier Sánchez

Coordinador de Operaciones Especiales

6171292

Diego Reyes

Coordinador HSEQ

En línea, www.transportescaravana.com

42