INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMOLOGIA Y CALIDADESPECIALIDAD EN ISO 9000 2008

TRABAJO FINAL MODULO VI

MODULO: MEDICIN MEJORA Y ANLISIS

DOCENTE: Ing. Benjamn Torrico H.

CURSANTE: Dr. Cliber Delgadillo V.

Cochabamba, Abril de 2014

CLNICA SAN ROQUE

La clnica San Roque, es una institucin privada, que brinda atencin en salud, ofertando especialidades medico quirrgicas a todo aquel que lo precise, contamos con un equipo de especialistas, altamente capacitados y acompaados del mejor infra estructura y el equipamiento de ltima generacin, al servicio de la poblacin del valle Cochabambino.Nuestra institucin est ubicada en Tiquipaya y est al alcance de toda la poblacin, Con este fin tenemos nuestra Visin y Misin orientadas a la mejora continua con la calidad y calidez:

VISINSomos la mejor Clnica de atencin en especialidades mdicas, en la ciudad de CochabambaMISIN Trabajamos con calidad, especialistas e instalaciones adecuadas y ptimas para su comodidad, contamos con el equipamiento de ltima generacin al servicio de su salud y tenemos la acreditacin de calidad acorde a nuestro nivel de atencin y las especialidades que su salud necesita

1. PROCESOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIN: NPROCESOPROPSITOENTRADAS SALIDASRESPONSABLESINDICADORES

1ATENCIN INICIALObtener datos iniciales de los pacientes y su problemas de saludPacienteDatos sobre el paciente y su problemaRecepcinN de pacientes que asisten al centro sobre n de paciente con datos sanitarios

2ADMISIN Determinar la atencin a recibir y la especialidadPacienteEspecialista a atender el casoEnfermeraPacientes asignados a consultorios de especialidad

3ATENCIN EN CONSULTORIOEstablecer el diagnstico y tratamientoPaciente con problema de saludPaciente con diagnstico y tratamiento Medico especialistaPacientes con diagnstico y tratamiento

2. ESPECIFICACIONES PARA LA ATENCIN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA Todo paciente debe ingresar a consultorio externo (C.E.) con historia clnica Todo paciente debe ingresar al C.E. con toma de signos vitales Se debe hacer el SOAP completo Se debe solicitar los exmenes de rutina Y se debe otorgar el tratamiento con todos los datos obtenidos.

3. INTERACCIN Y SECUENCIA DE PROCESOSESTRATGICOS

PROCESOSAPOYO

4. PLANIFICACIN DE LA CALIDAD

1. IDENTIFICACIN DE CARACTERSTICAS REQUERIDAS Y OFERTA DE PROVEEDOR

Expectativa de las partes interesadas y metas de la organizacin.-a. Calidadb. Atencin inmediatac. Atencin de 24 horas d. Calideze. Especialidades

Expectativa necesidades y requisitos legales y del cliente.- a. Especialidades b. Costo beneficio c. Calidadd. Atencin inmediatae. Buena Atencin

2. HOJA DE ANLISIS PARA LA PLANIFICACIN DE LA CALIDAD CLIENTEORGANIZACIN

CalidadAtencin 24 horasEspecialidadesCalidezAtencin Inmediata

54321

Especialidades55050452010175

Atencin Inmediata44048311612147

Buena atencin3452427189123

Costo beneficio23016188678

Calidad1151266140

1801501276838

3. DIRECTRICES DE LA CALIDAD PARA PRIORIZACIN DE INFORMACIN

NExpectativa necesidades y requisitos legales y del clientevaloresExpectativa de las partesinteresadas y metas de laorganizacinvalores

1Especialidades175Calidad180

2Atencin Inmediata147Atencin 24 horas150

3Buena atencin123Especialidades127

4Costo beneficio78Calidez68

5Calidad40Atencin Inmediata38

4. POLTICA DE CALIDADNDirectrices para lapoltica de la calidadObservacin(como se explic previamente)Poltica de la calidad de laorganizacin

1CalidadCumplimiento de estndares establecidos por el Ministerio de SaludSomos una empresa dedicada a brindar servicios de salud, con calidad y calidez, ofreciendo atencin inmediata las 24 horas del da con especialidades en todas las ramas de la salud pblica. Aseguramos la calidad mediante la implementacin de un S.G.C. en el servicio que promueva la mejora continua en los procesos de servicio al cliente.

2EspecialidadesOferta de especialidades medicas

3Atencin 24 horasLa atencin oportuna de los problemas medico sanitarios las 24 horas del dia.

4Atencin InmediataAtencin oportuna de los problemas de salud

5. CONSTRUCCIN DE OBJETIVOS

Nobjetivo de la calidaddefinir el nombre del indicadorunidad de medidafrecuencia de anlisisformula de calculoHerramienta de anlisisMeta

1CalidadCumplimiento de estndares numero AnualNumero de estndares cumplidos sobre los requisitos mnimos del manual de acreditacin histogramaCumplimiento mnimo del 80% de estndares

2EspecialidadesNumero de especialidades NumeroMensualNumero de especialidades sobre las ofertadasGrfico de barras24 especialidades

3Atencin 24 horasAtencin continua y ininterrumpida horasemanalNmero de horas atendidas sobre las ofertadas histograma24 horas

4Atencin InmediataTiempo de espera Horasemanal Tiempo de espera sobre la estndarTorta 10 a 15 minutos

6. PLAN OPERATIVO DE LA CALIDAD

OBJETIVO:CalidadINDICADORCumplimiento de estndares

ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES

DiagnosticoEquipo de acreditacin Manual de acreditacin de calidad

Planificacin Equipo de acreditacinPlanillas, manuales, pizarras, etc.

Trabajo en comits de calidadComits de calidadInsumos, materiales, recursos humanos, econmicos

Evaluacin de la calidadEquipo de acreditacinManual de acreditacin de calidad

OBJETIVO:EspecialidadesINDICADORNumero de especialidades

ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES

Analizar demanda de especialidadesDirectorioDatos sobre demanda de servicios

Planificar oferta de especialidades DirectorioDatos sobre disponibilidad, tiempos, recursos y otros

Requerimiento de especialistas Administracin de recursos humanos Publicacin y recepcin de documentos de especialistas, calificacin y adjudicacin de servicios

Oferta de especialidades AdministracinHorarios, consultorios, equipamiento, personal de apoyo. etc.

OBJETIVO:Atencin 24 horasINDICADORAtencin continua e ininterrumpida

ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES

Planificacin de la atencin Administracin de recursos humanosDatos sobre demanda de especialidades y otros

Asignacin de horarios y recursos humanos Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles

Asignacin de atencin de emergencia Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles

Asignacin de recursos y otros Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles

OBJETIVO:Atencin InmediataINDICADORTiempo de espera

ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES

Planificacin de la atencin Administracin de recursos humanosDatos sobre demanda de especialidades y otros

Asignacin de consultoriosAdministracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles

Asignacin del personal de apoyoAdministracin de recursos humanosRecursos humanos disponibles

Entrega de fichas de atencin a los pacientes Administracin de recursos humanosPersonal de recepcin y reserva telefnica

7. MAPA DE PROCESOS CONSULTA EXTERNA

PROCEDIMIENTO: CONSULTA EXTERNA Ingresa el paciente, verificacin de datos personales Preguntas del S.O.A.P. Examen fsico completo Solicitud de apoyo diagnostico (laboratorio, imagenologia, etc.) Fijar prxima fecha de visita. Siguiente visita se otorga el tratamiento acorde al diagnstico.

LOS FORMATOS NECESARIOS: conforma a la norma tcnica, el nico registro permitido por es el EXPEDIENTE CLNICO NORMALIZADO.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESO: CONSULTA EXTERNAACTIVIDADPUNTO DE CONTROLCARACTERSTICASMTODO DE CONTROLRESPONSABLEFRECUENCIACRITERIOS DE ACEPTACIN O RECHAZOREGISTROANLISIS DE DATOS

Ingresa el paciente, verificacin de datos personalesDespus del llenado del expediente clnicoDatos personales (Nombre, telfono, direccin, sexo y edad.)Lista de verificacin MedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de Torta

Preguntas del S.O.A.P.Despus del llenado del expediente clnicoCorroborarLlenado correcto del SOAPLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de tortas

Examen fsico completoDespus del llenado del expediente clnicoPor cuadrantes y regiones del cuerpoLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras

Solicitud de apoyo diagnostico (laboratorio, imagenologia, etc.)Despus del llenado del expediente clnicoLaboratorioImagenologiaRadiologiaLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras

Fijar prxima fecha de visita.Despus del llenado del expediente clnicoFecha y hora de la prxima citaLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIONoACTIVIDAD DEL PROCESOPUNTO DE CONTROLCARACTERSTICA A CONTROLARMTODO DE INSPECCINRESPONSABLEFRECUENCIA DE INSPECCINPLAN DE MUESTREOTAMAO DE MUESTRACRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZOREGISTROREFERENCIA

1ATENCIN INICIALRegistro de pacientesCorroborarDatos Personales

cotejoadministrador Cada diaglobalnuevos60%Tabla de cotejo de datos

2ADMISINregistro de llenado del expediente clnicoAsignacin de especialistacotejoAuditor medicosemanalA juicio1/10>=40Informe de auditor medico

3ATENCIN EN CONSULTA EXTERNAregistro de llenado del expediente clnicoRegistro de motivo de consulta y diagnosticocotejoAuditor medicosemanalA juicio1/5>=10Informe de auditor medico

PROGRAMACIN DE AUDITORIAS: GESTIN: 2014OBJETIVOSEs conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la organizacin.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

ALCANCETemporal durante el mes de mayo, y se llevara adelante en los siguientes procesos: Direccin estratgica, Administracin, Admisin, Atencin, Farmacia, Apoyo diagnstico y mantenimiento.

CRITERIOConjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

METODOLOGACriterio de muestreo a juicio del auditor.

PROCESO#EFMAMJJASONRESPONSABLEAUDITOROBSERVACIONES

Direccin estratgica1DirectorJuan CarlosAuditor Lider

Administracin2Jimena Pex

Admisin3Fernando len

Atencin4Eddy Bause

Farmacia, 5Jose cardenas

Apoyo diagnstico 6Rafael Perez

Mantenimiento. 7Rai Orton

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA EXTERNA FIRMANOMBRECARGOFECHAELABORADO PORCliber DelgadilloR.D.REVISADO PORAmerica FloresAPROBADO PORCelso Balderrama

PLAN DE AUDITORIA GESTIN: 2014AUDITORIA:1-2014

FECHA:Fecha de la auditoria segn programa de auditoria

PROCESOS AUDITADOS:RR.HH, gerencia, alta direccin, procesos auditados segn programa de auditoria

CRITERIO DE AUDITORIA:Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. A juicio de auditor

OBJETIVOSEs conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la organizacin.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

ALCANCEDireccin estratgica

METODOLOGASegn programa de auditoria

AUDITOR LDER:Juan Carlos Alduante

AUDITOR (ES):Jimena, Fernando, Eddy y Jose.

REA O PROCESOACTIVIDADESHORAAUDITADOSOBJETIVOSOBSERVACIONES

INICIOFIN

Direccin estratgicaAuditoria de revisin de planes de calidad10:0017:00Director, Gerente y Administrador Determinar el cumplimiento de los requisitos.

COMPETENCIA Y EVALUACIN DE AUDITORESAUDITORESEDUCACINFORMACIN COMO AUDITOR.EXPERIENCIA EN AUDITORIASEXPERIENCIA LABORALPUNTAJE FINAL

Juan Carlos Hinojosa554519

Jimena Pex313512

Fernando len222511

Eddy Bause241411

Jose cardenas311510

Rafael Perez41238

Segn resultados:AUDITOR LIDER Juan Carlos HinojosaAUDITORES: Jimena Pex Fernando len Eddy Bause Jose cardenas Rafael Perez