TRABAJO COLABORATIVO IIPLAN DE AUDITORIA

INTEGRANTES:

DOLLY BELEN SABOGALCODIGO: 60324599

FERNANDO MANRIQUE PAREDESCODIGO: 13459383

HERNAN GIRALDO ZAMORACODIGO: 1086358497

HEBELIO WILLIAN ROSAS CODIGO: 1086549485

RUBY ISABEL DIMIANCÓDIGO: 52904759

CURSO: 358033GRUPO: 18

DIRECTOR DE CURSOANGIE PAOLA ZAMUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA_UNAD ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO

AMBIENTEPROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL

Octubre de 2015

AUDITORIA AMBIENTAL DE TRAPICHE PANELERO LAS DELICIAS

PLAN DE AUDITORIA:

El plan de auditoria debe contener:

La fecha

Objetivo

Alcance

Lugar

Criterio

Asignación de Recursos

Duración

OBJETIVOS:

Inspeccionar y evaluar cada una de las etapas del proceso, con el fin de identificar oportunidades de mejora o hallazgos relevantes que contribuyan a la mejora continua.

Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales principales, como son las emisiones, los vertimientos, residuos sólidos en la organización.

Verificar la eficiencia de los programas ambientales implantados. Realizar un plan de acción; determinado por los hallazgos de la auditoria, en

cada una de las etapas del proceso.

.

ALCANCE:

El alcance del proceso panelero, comienza desde el momento del corte de la cañas pasando por cada una de las etapas del proceso teniendo en cuenta la generación de residuos sólidos, emisiones y vertimientos, hasta el momento del almacenamiento y despacho del producto, lo cual requiere un control ambiental pertinente y por medio de la presente auditoría, realizar la respectiva verificación.

La identificación de los impactos se realizará mediante las herramientas Auditoria de desechos.Para la realización de la auditoria de desechos, se realizara una descripción detallada de los insumos y materiales así como desechos que produce el trapiche, en cada uno de sus procesos y etapas. Para lograr esto se realizará el proceso unitario y una Matriz MED; que describe las entradas y salidas del proceso productivo.

ETAPA MATERIAS PRIMAS/ INSUMOS

ENERGÍA PRODUCTOS/SALIDAS

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

MOLIENDA

Caña panelera

600 Ton/mes

Eléctrica motor trifásico

26 hp Jugo 357,38 m3/mes

Bagazo húmedo

339,6 Ton/mes

LIMPIEZA

Jugo 357,38 m3/mes

Calor 628,64 KW

Cachaza 32,1 Ton/mes

Cadillo 660 Kg/mes

Jugo 314,50 Ton/mes

Balso 660 Kg/mes

EVAPORACIÓN Y CONCENTRAC.

Jugo 314,50 m3/mes

Miel 62,5 Ton/mes

Cebo o cera de olivo

4 Kg/mes

Vapor de agua

166,75 Kg/mes

Agua 1500 m3/mes

Agua residual

1500 m3/mes

MOLDEO Miel 62,5 Ton/mes

Manual Panela circular

62,4 Ton/mes

BODEGA Papel reciclado

2650 bolsas/mes

Manual Bolsas 24 Kg

2600 bolsas/mes

GENERACIÓN DE CALOR

Bagazo (seco)

190,35 Ton/mes

Manual

Material Particulado

1,798 ton/mes

Madera 80 Ton/mes CO 0,201 ton/mes

Llantas no radiales

No hay cantidad promedio

CO2 0,135 ton/mes

NOx 0,283 ton/mes

SOx 0,126 ton/mes

Aceite quemado

1100 gal/mes

Ceniza 5,96 ton/mes

El proceso productivo genera gran cantidad de residuos que a su vez generan impactos significativos al ambiente y el ser humano, se generan residuos líquidos, sólidos y gaseosos, como también contaminación acústica. A continuación se describirán uno a uno:

Molienda:

De las salidas de esta etapa tenemos bagazo (húmedo), aunque este es utilizado en la etapa de generación de calor como bagazo (seco), esto es después de dejarlo secar por cinco días en la bagacera, hay un porcentaje de bagazo que no es utilizado, este se va descomponiendo y se podría disponer como residuo sólido en una ladera. Esta situación se asentaría en época de invierno ya que el bagazo no se alcanza a secar y se pudre. En general el problema consiste en la mala disposición del desecho pues este podría estar siendo aprovechado en la generación de abono por medio de compostaje u otra técnica, en esta etapa se genera ruido y emisiones producido por las máquinas para triturar, de ahí la importancia de contar con un sistema de seguridad en cada una de las etapas.

Limpieza:

De esta etapa tenemos como salida la cachaza que podría ser utilizada para alimentación animal (equinos) en su totalidad por lo cual se estaría reutilizando este subproducto, también se genera material particulado.

Evaporación y Concentración:

Como salida de esta etapa tenemos el vapor de agua generado de la evaporación del agua que contiene el jugo de caña y es necesaria retirar para fabricar la panela, aunque no se considera como un contaminante es importante por su impacto en la variación de la temperatura y la humedad del sector. Sería posible que fuera reutilizado mediante la condensación sin embargo los costos económicos son un factor importante a tener en cuenta.

Se debe considerar las emisiones producidas por el combustible; ya sea aprovechado por el proceso o con ayuda de carbón térmico para mejorar la eficiencia, lo cual también genera cenizas y esto demanda un control para prevenir enfermedades de tipo respiratorio.

Moldeo y Empaque.

De esta etapa se presentan pequeños fragmentos como residuos de la panela poco significativos y los empaques que se utilizan como papel y plástico, lo cual es importante tener la clasificación en la fuente de los mismos, sin embargo el lavado de las herramientas utilizadas también genera efluentes.

Bodega:

De este etapa tampoco encontramos residuos de importancia, en el momento del empaque las bolsas de papel que se utilizan para el empaque de la panela se puede presentar el daño de alguna de estas que será dispuesta como residuo sólido.

Generación de calor:

Durante esta etapa se presenta emisiones de gases y material particulado a la atmósfera que se debe considerar como uno de los impactos de mayor importancia en el proceso; las cenizas generadas en la hornilla son otro problema de disposición de residuos por la mala eliminación que se realiza a estas.

Vale la pena resaltar aunque no es una de las etapas dentro del proceso productivo el lavado de los fondos o pailas generan una gran cantidad de aguas residuales que no son tratadas y son dispuestas en los efluentes. Los residuos sólidos domésticos generados en el trapiche son dispuestos en el mismo lugar donde se colocan la ceniza y el bagazo sobrante.

CRITERIOS

Se toma como referencia los reglamentos ambientales del país, así como el programa ambiental existente, los documentos y registros.

Elemento a Medir

Norma Titulo Descripción del titulo

Ruido, Aire, Olor Reglamento de control y protección del aire

Decreto 948 del 5 de Junio de 1995

Reglamento de protección y control de la calidad del aire, protección atmosférica y otorgamiento de permisos atmosféricos

Ambiente Reglamentaciones ambientales

Ley 99 de 1993

Autoriza mediante funciones a las autoridades

Regionales para el otorgamiento permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente

Ambiente por emisiones

Resolución 619 de 1997 permiso de emisiones atmosféricas

Resolución 619 de 1997

Se establece tipos de industrias, actividades o servicios que requieren permisos de emisiones atmosféricas

Contaminante a Evaluar Norma Descripción

Aguas residuales Resolución 3957, artículo 1. El trapiche Las Delicias descarga sus aguas residuales al

alcantarillado municipal

Emisiones Atmosféricas Resolución 601 de 2006, capítulo 2.

Es importante tener en cuenta que según el decreto 948 de 1995 en sus artículos 24 y 26 está prohibido el uso de aceites lubricantes de desecho como combustible en hornos de carácter industrial; además también está prohibida la quema de llantas.

Residuos Solidos Decreto 1713/2002

Descripción, disposiciones generales, características de los residuos, almacenamiento, recolección, transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, disposición final y aprovechamiento.

EQUIPO AUDITOR

EmpresaAuditor líder DOLLY BELEN SABOGALAuditor Auxiliar 1 HERNAN GIRALDO ZAMORAAuditor Auxiliar 2 HEBELIO WILLIAN ROSASAuditor Auxiliar 3 RUBY ISABEL DIMIANAuditor Auxiliar 4 FERNANDO MANRIQUE

ROLES:

Coordinador general

Líder de proyecto

Asistente o analista de proyecto

FUNCIONES EQUIPO AUDITOR

Estudiar la normatividad, políticas, estrategias, planes y programas de trabajo. Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria Indagar sobre cada una de las etapas del proceso, para captar la información

necesaria y evaluar su funcionalidad y efectividad. Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos en los documentos de

trabajo.

RESPONSABILIDAD

Auditar con objetividad y ética, en todos los hallazgos encontrados. Aportar todo el conocimiento adquirido. Aplicar con criterio la normatividad ambiental. Capacitarse constantemente. Habilidad para el trabajo en equipo.

ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR POR PROCESO

La auditoría ambiental estará basada principalmente en la legislación ambiental vigente, de manera que se revisaran y verificaran cada uno de los aspectos por auditar. De igual manera se localizará en un plano las fuentes de abastecimiento de agua, descargas de agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de materias primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisión a la atmósfera. Se realizará la recopilación de información referente a la región donde se ubica la organización, incluyendo un mapa regional de la localización de las instalaciones, ubicación de la planta y colindancias, plano identificando los edificios de las instalaciones, tipo de construcción y plano de drenaje de la empresa

Principales parámetros para auditar:

Residuos Sólidos convencionales y peligrosos.

Emisiones (vapor, gases, ruido, calor, PM)

Vertimiento Industrial.

.

INTERROGANTES

SI NO OBSERVACIONES

1. ¿Cuenta la empresa con una política ambiental?

2. ¿Se han establecido aspectos ecológicos en la imagen o en la política de la empresa?

3. ¿Qué posición ocupa el sistema de gestión medioambiental dentro de la empresa?

4. ¿Se realizan capacitaciones de sensibilización ambiental a todo el personal involucrado en los procesos de la empresa?

5. ¿Apoya la gerencia general de la empresa la idea de protección del medio ambiente?

6. Con que periodicidad se realizan monitoreo de las emisiones y los vertimientos, que afectan al ecosistema?

7. ¿Existe una estructura básica permanente para la fijación de la responsabilidad ecológica?

8.¿Se tiene un control y tratamiento de los vertimientos?.

9. ¿Se ponen en práctica las estrategias ecológicas?

10. ¿Queda asegurado el registro de las inversiones y

costes para la protección del medio ambiente?

11. ¿Qué impacto ambiental tiene esta empresa sobre el medio?

12. ¿Se elaboran y/o publican balances ecológicos y son correctos sus datos?

13. ¿Se elabora un informe medioambiental y son correctos sus datos?

14. ¿Se tiene en cuenta el factor salud y seguridad de los trabajadores con la misma importancia que el tema ambiental?

15. ¿De qué manera se colabora con las autoridades y de qué manera se les suministra información?

16. Cumple las políticas internas.

17. ¿Existe una planificación para casos de emergencia y de qué manera se informa a la opinión pública?

18. ¿Se cumplen todas las leyes y ordenanzas referidas al proceso

de producción (mantenimiento de la limpieza del agua, reglamentaciones sobre emisiones, eliminación de desechos etc.)?

19. ¿Existe la información necesaria para la operación de la instalación (autorizaciones necesarias, condiciones, prescripciones de control y medición, instalaciones de seguridad, etc.?

20. ¿Existe un procedimiento de planificación y habitación para la introducción de cambios en la instalación?

21. ¿Cumplen las instalaciones con las exigencias relevantes para el medio ambiente?

22. ¿Se realizan regularmente mediciones en todas las instalaciones?

23. ¿Se controlan los equipos de protección del medio ambiente (por ejemplo, filtros de gases de escape, instalación neutralizadora de aguas residuales)?

24. ¿Qué acciones correctivas se tomaran en caso de evidenciar contaminación?

25. ¿Existen análisis de riesgos para instalaciones o sectores de la empresa que puedan afectar el medio ambiente?

BIBLIOGRAFIA

Fonseca C., A. (2012). Módulo Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Págs. 58 – 68.

Preparación y metodología de la auditoría medioambiental, Por: lng. Peter Hauschnlk Lahmeyer, Internacional GmbH, Frankfurt am Main. Recuperado el 07 de octubre de 2015 de http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi63/premet/premet.html

BIBLIOGRAPHYBureau Veritas. (07 de 06 de 2012). Planificacion y preparacion de una auditoria de sistema de gestion ambiental. Recuperado el 04 de 10 de 2015, de http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=793.

Yucra, L. (27 de 04 de 2012). Auditoria Operativa y Administrativa. Recuperado el 03 de 10 de 2015, de http://auditoriaopertivayadministrativadued1.blogspot.com.co/2012/04/auditoria-administrativa-el-equipo.html.