TABLA DE CONTENIDO - Isabu · que la Zona 2 realizó el mayor número de consultas con un 39% de...

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TABLA DE CONTENIDO PLATAFORMA ESTRATEGICA ....................................................................................................................5

MISIÓN .................................................................................................................................................5

VISIÓN ..................................................................................................................................................5

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ENTIDAD ..........................................................................................5

RED DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS .....................................................................................................5

GESTION DE SERVICIOS AMBULATORIOS .................................................................................................6

CENTROS DE SALUD .............................................................................................................................6

HORARIOS DE ATENCIÓN .................................................................................................................7

CAPACIDAD INSTALADA ...................................................................................................................7

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL – ELECTIVA REALIZADA VIGENCIA 2016 - 2017 .....................8

OPORTUNIDAD DE CONSULTA DE MORBILIDAD POR TRIMESTRE DE 2017 ....................................9

CONSULTAS POR ENFERMERIA ........................................................................................................9

COMPARATIVO CONSULTAS DE ENFERMERÍA VIGENCIA 2016 - 2017 ......................................... 10

OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA ........................................................................ 11

INASISTENCIA POR ZONAS ............................................................................................................ 12

GESTION DE URGENCIAS - INTERNACIÓN Y PARTOS ............................................................................ 13

UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS .......................................................................................... 13

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE ........................................................................................................ 13

UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA ...................................................... 14

PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS ......................................................... 15

GESTION DE URGENCIAS .................................................................................................................. 16

REMISIONES TERCER NIVEL ........................................................................................................... 19

CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA ................................................................................... 20

CONSULTAS ESPECIALIZADAS ........................................................................................................ 21

GESTION DE INTERNACION ............................................................................................................... 23

GESTION CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS ...................................................................................... 24

OPORTUNIDAD CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA Y GENERAL...................................................... 28

GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO ...................................................................................................... 31

GESTION APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACION .............................................................................. 37

GESTION DE LA SALUD PÚBLICA............................................................................................................ 39

3

ATENCIÓN DEL PARTO Y BINOMIO DE MADRE HIJO: .................................................................... 39

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD ................. 40

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- ................................................................... 40

ATENCIÓN AL JOVEN ..................................................................................................................... 42

ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ..................................................................................... 42

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR ..................................................................................................... 44

SALUD ORAL PREVENTIVA ............................................................................................................. 45

DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONMES DE LA VISION ................................................. 47

DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO .............................................................................. 49

DETECCION DE CANCER DE MAMA ............................................................................................... 51

GESTION FINANCIERA............................................................................................................................ 52

FACTURACIÓN ................................................................................................................................... 52

CARTERA ............................................................................................................................................ 56

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ............................................................................................. 57

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS ................................................................................................. 58

ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................................................... 59

ATENCIÓN AL CIUDADANO ................................................................................................................... 62

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS ........................................................................... 62

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE .................................................................................. 66

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO FACTOR DIFERENCIADOR:

PROYECTO ALIANZA DE USUARIOS ................................................................................................... 67

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS ..................................................................... 68

GESTION DEL TALENTO HUMANO ........................................................................................................ 68

PLANTA DE PERSONAL ...................................................................................................................... 68

PLANTA TEMPORAL ........................................................................................................................... 69

PLAN DE CAPACITACIONES ............................................................................................................... 69

BIENESTAR SOCIAL ............................................................................................................................ 70

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...................................................................... 71

GESTION RECURSOS FISICOS ................................................................................................................. 74

PARQUE AUTOMOTOR .................................................................................................................. 74

EQUIPO BIOMÉDICO ...................................................................................................................... 75

DOTACIÓN ..................................................................................................................................... 76

4

EQUIPOS DE CÓMPUTO ................................................................................................................ 76

INVENTARIOS ................................................................................................................................ 78

GESTION AMBIENTAL ............................................................................................................................ 79

MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ........................................................................................... 79

FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES ............................................................................................. 80

CONSTRUCCIÓN CENTROS DE ACOPIO ............................................................................................. 80

REPOSICION DE CANECAS EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD. ...................................................... 82

GESTION DOCUMENTAL ........................................................................................................................ 82

VENTANILLA UNICA ....................................................................................................................... 83

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ...................................................................................................... 83

GESTION DE LAS TICS ............................................................................................................................ 84

GESTION JURIDICA ................................................................................................................................ 85

GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA ...................................................................................................... 88

GESTION PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ....................................................................... 92

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI: ....................................................................... 94

EVALUACION MECI ........................................................................................................................ 95

GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ........................................................ 96

PLAN DE DESARROLLO ...................................................................................................................... 96

PLAN OPERATIVO ANUAL .................................................................................................................. 98

COMUNICACIONES .......................................................................................................................... 117

Mecanismos de divulgación ............................................................................................................ 117

Facebook ..................................................................................................................................... 117

Twitter ......................................................................................................................................... 118

Instagram .................................................................................................................................... 118

Canal de YouTube ........................................................................................................................ 119

Acceso a la información institucional .............................................................................................. 119

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTARTIVOS ........................................................................ 121

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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017

PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISIÓN Somos la Empresa Social del estado organizada en red, que ofrece a los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia, servicios de salud primarios y complementarios con altos estándares de calidad, enfoque preventivo o integral, humanización y vocación docencia servicio.

VISIÓN Para el año 2020 la ESE ISABU, será una empresa auto sostenible, líder en el desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud (MÍAS), con talento humano competente, infraestructura moderna y tecnología de punta, para beneficio y goce efectivo de la salud de los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ENTIDAD

RED DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS De acuerdo a los procesos de re-organización institucional de las unidades de atención ambulatoria y hospitalaria de la E.S.E ISABU, se ha establecido una distribución de las unidades operativas de la siguiente forma.

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GESTION DE SERVICIOS AMBULATORIOS

CENTROS DE SALUD

ZONA 1 NORTE

ZONA 2 CENTRO - ORIENTE

ZONA 3 SUR – OCCIDENTE

CS. Colorados CS. Gaitán CS. Toledo Plata CS. Café CS. Comuneros CS. Libertad CS. Kennedy(Cerrado temporalmente) CS. Morrorico CS Bucaramanga CS. IPC CS. Rosario CS. Cristal Alto CS. Regaderos CS. Girardot CS. Concordia CS. Villa Rosa CS. Santander CS. Pablo VI

CS. San Rafael CS. La Joya

CS. Campo Hermoso

CS. Mutis

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HORARIOS DE ATENCIÓN

CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN PRIORITARIA

LUNES A VIERNES HORA: 6:00 AM – 6:00 PM

CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN EN EL HORARIO DE:

LUNES A JUEVES 6:30AM-4:30PM

VIERNES DE 6:30 AM – 2:30 PM


LUNES A JUEVES: 7:00 AM-5:00PM

VIERNES: 7:00 AM – 3:00 PM

TOLEDO PLATA COLORADOS GAITÁN

MUTIS CAFÉ MADRID COMUNEROS

GIRARDOT KENNEDY LIBERTAD

ROSARIO IPC LA JOYA

REGADEROS BUCARAMANGA

VILLA ROSA CAMPO HERMOSO

SAN RAFAEL PABLO VI





CRISTAL ALTO SANTANDER

CONCORDIA

CAPACIDAD INSTALADA

LA ESE ISABU cuenta con 22 centros de salud distribuidos en 3 zonas prestando servicios de: Consulta externa: medicina general, enfermería y odontología Atención prioritaria: En 4 centros de salud, Toledo Plata, Mutis, Rosario y Girardot, estos centros a su vez cuentan con el apoyo de los servicios de farmacia y sala ERA. Endodoncia: El centro de Salud el Rosario. Rayos X de odontología: 2 centros de salud, Mutis y Rosario. Consulta de Salud Ocupacional: 2 centros de salud, La Joya y El Rosario. Fisioterapia: 2 centros de salud, La Libertad y el IPC. Terapia Ocupacional: En el centro de salud IPC.

8

En la vigencia 2017 se realizó fortalecimiento del talento humano contratado para garantizar y mejorar la accesibilidad a nuestros usuarios en cada uno de los servicios ofertados.

SERVICIO NÚMERO DE PROFESIONALES

HORAS CONTRATADAS VIGENCIA 2017

MEDICINA GENERAL 60 Profesionales 108.502 Horas

ENFERMERÍA 24 Profesionales 55.446 Hora

ODONTOLOGIA 18 Profesionales 38.522 Horas

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL – ELECTIVA REALIZADA VIGENCIA 2016 - 2017

Fuente: CNT Pacientes

El servicio de medicina general prestó en la vigencia 2017, 221.311 consultas prestando el 10,01% más consultas que en la vigencia de 2016 que fue 199.151 consultas, se evidencia que la Zona 2 realizó el mayor número de consultas con un 39% de particiácoín en las dos vigencias, seguido de la Zona 3 con una participación del 31% en el 2016 y el 33% en el 2017, y en menor participación la Zona 1 con el 29% en el 2016 y el 28% en el 2017.

De las consultas realizadas en la vigencia 2017 el 8,7% corresponden a consultas de de atención Prioritaria realizadas en los centros de salud de Rosario, Girardot, Mutis y Toledo Plata. El centro con mayor demanda del servicio de prioritaria es Girardot con el 30% de las consultas realizadas, seguido Rosario con el 28%, Mutis con el 21,4% y Toledo Plata con el 20,6%.

9

OPORTUNIDAD DE CONSULTA DE MORBILIDAD POR TRIMESTRE DE 2017


De acuerdo a los lineamientos de norma las consultas de medicina general deben ofertarse dentro de los 3 días hábiles de la solicitud del servicio por parte del usuario, de acuerdo a lo anterior en el primer semestre se presentó los picos más altos de oportunidad tomando como acción de mejora el aumento de las horas contratadas a partir del mes de febrero en los centros de salud donde se incrementó la demanda y se presentaba barreras de accesibilidad de acuerdo a lo establecido en la norma, como se puede evidenciar en el segundo trimestre de 2017 se presentó mejora en los centros de salud de la zona 2 y 3 y en la zona 1 la mejora no es significativa ya que se cuenta con las horas médico contratadas de acuerdo a la capacidad instalada de cada centro de salud de la zona. Cabe resaltar el apoyo de la Universidad UDES en la zona 3 a través del convenio docencia servicio ha permitido el fortalecimiento del servicio de medicina general mejorando la oportunidad en sus 9 centros de salud. El indicador de oportunidad global en el cuarto trimestre fue de 1,8 días, esto se debe a que en el mes de noviembre y diciembre la demanda del servicio fue menor comparado con los demás meses.

CONSULTAS POR ENFERMERIA

ATENCIÓN PRENATAL / CRECIMIENTO Y

DESARROLLO OTROS PROGRAMAS

10

COMPARATIVO CONSULTAS DE ENFERMERÍA VIGENCIA 2016 - 2017


Las consultas de control por enfermería en la vigencia 2016 y 2017 en los programas de Control Prenatal / Crecimiento y Desarrollo y otros programas presentaron el siguiente comportamiento:

Controles de enfermería (Atención prenatal / Crecimiento y desarrollo): en la vigencia 2017 se realizó el 36,09% más consultas de control que en el 2016, esto debido al fortalecimiento del programa de control prenatal a través de la estrategia Maternidad Segura La Magia del Amor y en el Programa de crecimiento y desarrollo ajustes en los controles por enfermería de acuerdo a la Guía de Atención, lo cual a nuestros niños se le brindó mayor accesibilidad a los controles por nuestra enfermeras en cada uno de los centros de salud.

En el Programa de Control Prenatal en la vigencia 2017, la Zona 1 presenta el

mayor número de gestantes realizando el 43,4% de los controles prenatales seguido

de la Zona 2 con el 30,4% de controles prenatales y la zona 3 con el 26,2% de los

controles prenatales.

En el Programa de Crecimiento y Desarrollo en la vigencia 2017, la Zona 1

presenta el mayor número de niños de 1 mes a 10 años lo que se refleja el mayor

número de controles de crecimiento y desarrollo un 46,6%, seguido de la Zona 3 con

el 27,8% controles de crecimiento y desarrollo, la Zona 2 con el 25,3% de los

controles prenatales.

11

Otros controles de enfermería de PYP (Diferentes a atención prenatal – Crecimiento y Desarrollo): en la vigencia 2017 presentó una disminución del 14, 36% con relación a la vigencia 2016, esto se debe a que en la vigencia 2017 se realizó ajustes en el programa de Planificación Familiar de acuerdo a la Guía de atención del Ministerio de Salud y la Protección social, donde la primera consulta es realizada por médico general y no por enfermera jefe, esto hizo que disminuyera las consultas de enfermería.

OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA


La ESE ISABU oferta el servicio de odontología en 18 centros de salud de los 22 centros habilitados y en las dos unidades hospitalaria UIMIST y Hospital Local del Norte; no ofertándose en los centros de salud La Concordia, Cristal Alto, Regaderos y San Rafael, esto se debe a que dichos centros de salud no cuentan con el espacio para ser habilitados. El servicio de odontología en el mes de febrero se generó fortalecimiento con el aumento de la capacidad instala de las horas contratadas de odontología e higienistas orales, lo cual se refleja en la gráfica la mejora de la oportunidad en la zona 1 y 2 a partir del tercer trimestre, la zona 3 ofertó oportunidad menor a 3 días como lo establece la norma y con el fortalecimiento de la capacidad instalada a partir del segundo trimestre la oportunidad de servicio está al día. En el tercer trimestre se incremento, en un 11.3% las horas contratadas en los centros de salud de Santander y Girardot de la zona 2, mejorando la oportunidad de estos dos centros de salud donde estaba elevada la oportunidad.

12

INASISTENCIA POR ZONAS


El no cumplimiento de las consultas programadas por parte de los usuarios presentó una inasistencia global del 8,3% de las consultas ofertadas en los centros de salud, siendo la Zona 1 con el mayor número de inasistentes con el 9,7%, seguido de la Zona 2 con el 8,6% y la Zona 3 con el 6,7%.

RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS

Jornadas extramurales de servicio de odontología de las comunas de la zona 2, correspondientes a comunas 3,4, 13 y 14 y zona 3 correspondientes a comuna 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Apertura del servicio de Sala ERA en los centros de salud Rosario, Girardot, Mutis y Toledo Plata desde el 1 de octubre de 2017, como fortalecimiento del servicio de atención prioritaria.

Participación de todos los centros de salud en la jornada Nacional de vacunación establecida para las instituciones prestadora de servicio de salud.

Mantenimiento en infraestructura en los centros de salud de: Gaitán, Villa rosa, Regaderos, Concordia, Pablo VI y Toledo Plata.

Plan de capacitación para Médicos, enfermeras y auxiliares, que conlleva al fortaleciendo de la prestación de servicios ofertados a nuestros usuarios.

Socialización de la Política de seguridad del paciente y Ambiental en los centros de salud.

13

GESTION DE URGENCIAS - INTERNACIÓN Y PARTOS UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS La ESE ISABU cuenta con dos Unidades Operativas Hospitalarias: Hospital Local del Norte y Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE El Hospital Local del Norte abrió sus puertas a la comunidad del Norte de la ciudad de Bucaramanga el 3 de agosto de 1998, con los servicios de Consulta Médica Externa, Consulta Odontológica, Laboratorio Clínico, Terapia Física y Consulta Nutricional. Actualmente es la única IPS de primer nivel en el municipio de Bucaramanga, que oferta el servicio de urgencias. OFERTA DE SERVICIOS

Servicios Ambulatorios: a) Consulta Médica General y Odontológica, Programas de Promoción de

la Salud y Prevención de la Enfermedad, Pequeña Cirugía. b) Consulta de Medicina Especializada: Ginecología y Obstetricia,

Pediatría, Cirugía General y Pediátrica, Medicina Interna, Dermatología y Ortopedia.

c) Apoyo Terapéutico: Fisioterapia, Fonoaudiología, Trabajo Social, Nutrición, Psicología.

d) Apoyo Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Ecografías, Rayos X, Electrocardiografía y Monitoreo fetal

Hospitalarios: a) Servicio de Urgencias: medicina general y ginecobstetricia, sala de

observación, sala de partos e interconsulta de medicina especializada en pediatría, medicina interna, cirugía ginecobstétrica y cirugía general.

b) Servicios de Quirúrgicas y Obstétricas: En las especialidades de ginecología y obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Neonatología y Cirugía General.

c) Internación en las especialidades de ginecología y obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Neonatología y Cirugía General.

d) Médicos, Quirúrgicos, Urgencias y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. (de primero y segundo nivel de complejidad).

Otros servicios: Sala de Rehidratación Oral, Sala General de Procedimientos Menores, Sala ERA de Adultos y Pediátrica, Sala de yesos.

FARMACIA: Servicio de dispensación de medicamentos 24 horas.

14

CAPACIDAD INSTALADA HLN

SERVICIO CAPACIDAD

CONSULTA EXTERNA 13 CONSULTORIOS

URGENCIAS 4 CONSULTORIOS

1 CONSULTORIO TRIAGE

15 CUBICULOS DE OBSERVACION

1 SALA REANIMACION

1 SALA PEQUEÑA CIRUGIA

1 SALA INYECTOLOGIA

SALA DE PARTOS 2 SALAS DE PARTOS

5 CUBICULOS TRABAJO DE PARTO

CIRUGIA 3 QUIROFANOS

HOSPITALIZACION CLINICAS MEDICAS 19 CAMAS

HOSPITALIZACION PEDIATRICA 17 CAMAS O CUNAS

CLINICAS QUIRURGICAS Y OBSTETRICAS

19 CAMAS

APOYO TERAPEUTICO 1 SALA ERA

1 FARMACIA

APOYO DIAGNOSTICO 1 LABORATORIO CLINICO

1 SALA RX ECOGRAFIA

UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA

La Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST, es una unidad intermedia de baja y mediana complejidad, dedicada a la prestación de servicios médicos especializados en Pediatría y Gineco-obstetricia, con el objetivo de brindarle atención integral oportuna, con calidad a la mujer y al niño, en busca de promocionar y prevenir la enfermedad y la recuperación de la salud. OFERTA DE SERVICIOS

Servicios Ambulatorios: a) Consulta Médica General y Odontológica, Programas de Promoción de

la Salud y Prevención de la Enfermedad, Programa de Maternidad SEGURA “LA MAGIA DEL AMOR”.

b) Consulta de Medicina Especializada: Ginecología, Obstetricia, y Pediatría.

c) Apoyo Terapéutico: Fisioterapia, Nutrición, Psicología.

15

d) Apoyo Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Ecografías, Rayos X, Electrocardiografía y Monitoreo fetal

Hospitalarios: a) Servicio de Urgencias: Urgencias medicina general ginecológicas,

Urgencias medicina general pediatría. b) Servicio Obstétricas: Sala de Partos. c) Internación en las especialidades de ginecología y obstetricia y

Pediatría. d) Médicos, Urgencias y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (de primero y

segundo nivel de complejidad).

Otros servicios: Sala de Rehidratación Oral, Sala General de Procedimientos Menores, Sala ERA de Adultos y Pediátrica.

FARMACIA: Servicio de dispensación de medicamentos 24 horas.

CAPACIDAD INSTALADA UIMIST

SERVICIO CAPACIDAD

CONSULTA EXTERNA 12 CONSULTORIOS

URGENCIAS 3 CONSULTORIOS

3 CUBICULOS DE OBSERVACION

SALA DE PARTOS 2 SALAS DE PARTOS

3 CUBICULOS TRABAJO DE PARTO

HOSPITALIZACION CLINICAS GINECOLOGICAS

4 CAMAS

HOSPITALIZACION PEDIATRICA 12 CAMAS O CUNAS

HOSPITALIZACION CLINICAS OBSTETRICAS

4 CAMAS

APOYO TERAPEUTICO 2 SALAS DE FISIOTERAPIA

1 SALA ERA

1 FARMACIA

APOYO DIAGNOSTICO 1 LABORATORIO CLINICO

1 SALA RX ECOGRAFIA

PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS En la tabla siguiente se puede observar la producción del HOSPITAL LOCAL DEL NORTE y la UIMIST durante la vigencia 2017:

16

PRODUCTIVIDAD 2017 UNIDADES HOSPITALARIAS ESE ISABU

AÑO 2017

HOSPITAL

LOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

CONSULTA GENERAL URGENTES 35,326 12,294 47,620

CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES 5,682 708 6,390

REMISIONES A TERCER NIVEL 2,006 300 2,306

CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA

15,413 1,753 17,166

OTRAS CONSULTAS ELECTIVAS REALIZADAS POR PROFESIONALES DIFERENTES A MÉDICO, ENFERMERO U ODONTÓLOGO (INCLUYE PSICOLOGÍA, NUTRICIONISTA, OPTOMETRÍA Y OTRAS)

3,882 2,262 6,144

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 14,081 4,508 18,589

EGRESOS HOSPITALARIOS 3,468 1,160 4,628

PACIENTES EN OBSERVACION 5,263 869 6,132

PARTOS VAGINALES 659 422 1,081

CESAREAS 524 0 524

TOTAL CIRUGIA SIN INCLUIR PARTOS Y CESAREAS

1,885 0 1,885

Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST

GESTION DE URGENCIAS


El 76% de las consultas generales de urgencias son atendidas en el Hospital Local del Norte y el 24% en la UIMIST. En la vigencia 2017, se puede evidenciar en las consultas generales de urgencias una variación del 12% con respecto a la vigencia 2016.

35326,0

12294,0

47620,0

74% 26% ,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

HOSPITALLOCAL

DELNORTE

UIMIST TOTAL

CONSULTA GENERAL DE URGENCIAS

CONSULTA GENERALURGENTES

PORCENTAJE

17


Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

El indicador de oportunidad de la atención en este servicio (Triage II) en la vigencia 2017 alcanza un promedio de 22,2 minutos, siendo un indicador óptimo y comparado con el promedio de trimestres de la vigencia anterior está 2,3 minutos por debajo.

42557,0

47620,0

12% ,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION

COMPARATIVO CONSULTA GENERAL URGENTES 2016 Y 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

22,0

23,0

21,0

22,90

22,2250

17,0

22,0

30,0

29,0

24,500

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

PROMEDIO TRIM 1

PROMEDIO TRIM 2

PROMEDIO TRIM 3

PROMEDIO TRIM 4

PROMEDIO VIGENCIA

OPORTUNIDAD TRIAGE II VIGENCIAS 2016 Y 2017

2016 2017

18

Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE – UIMIST


Durante la vigencia 2017, se incrementó la consulta de medicina especializada urgentes, con una variación del 177%. Se cuenta en el HLN con rondas todos los días de la semana, en las especialidades de pediatría, cirugía general, ginecoobstetricia y medicina interna, lo cual incrementa la capacidad resolutiva de la institución.

5682,0

708,0

6390,0

,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES

HOSPITAL LOCALDEL NORTE

UIMIST

TOTAL

2303,0

6390,0

177% ,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0


COMPARATIVO CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES 2016 - 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

19

REMISIONES TERCER NIVEL

Las remisiones del Hospital Local del Norte y la UIMIST a los niveles superiores en 2017 muestra que el 87% corresponde a remisiones del Hospital y 13% de la UIMIST. Es de anotar que a partir del primero de julio se dio inicio en el HLN, al programa de cirugía general las 24 horas de lunes a domingo. De otra parte se nota la capacidad resolutiva del personal médico del HLN y la articulación entre las dos unidades operativas hospitalarias de la ESE ISABU. En la vigencia 2017, se puede evidenciar en las remisiones a tercer nivel del HLN muestran una variación del -13,5% con respecto a la vigencia 2016.


PROCESO GESTION ATENCION AMBULATORIA

Nuestra institución cuenta con personal Médico - Especialistas y de Enfermería idóneo quienes gracias a su experiencia, profesionalismo y trato humanizado en cada uno campos en los que se desempeñan; brindan atención con calidad y calidez en pro de la mejora continua para llegar a la excelencia reflejada en la satisfacción del usuario como se ha venido evidenciando.

2006,0

300,0

2306,0

87% 13% ,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

REMISIONES TERCER NIVEL

REMISIONES A TERCERNIVEL

PORCENTAJE

20



En la vigencia 2017, el 90% de las consultas de medicina general electiva fueron atendidas en el Hospital Local del Norte y el 10% en la UIMIST. Se puede evidenciar en 2017, una variación del 58% con respecto a la vigencia 2016.


Las dos unidades operativas hospitalarias prestan otros servicios ambulatorios tales como: Nutrición, Psicología, Fonoaudiología. En la siguiente gráfica vemos el comportamiento de estas consultas durante la vigencia 2017, mostrando que el 63% se realizaron en le HLN y el 37% en la UIMIST.

15413,0

1753,0

17166,0

90% 10% ,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL


CONSULTA MEDICINAGENERAL ELECTIVA

PORCENTAJE

10878,0

17166,0

58% ,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0


COMPARATIVO CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA 2016 - 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

21


CONSULTAS ESPECIALIZADAS

La ESE ISABU ofrece también dentro de su paquete de servicios, medicina especializada en cada una de las áreas; además de consulta externa cuenta con servicio de urgencias, hospitalización y hospitalización pediátrica; donde nuestros profesionales especialistas realizan rondas diarias para la valoración de los pacientes que lo requieran, con el fin de definir conductas y manejo médico, siendo estas actividades de segundo nivel.


3882,0

2262,0

6144,0

,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

OTRAS CONSULTAS ELECTIVAS REALIZADAS POR PROFESIONALES DIFERENTES A MÉDICO, ENFERMERO

U ODONTÓLOGO (INCLUYE PSICOLOGÍA, NUTRICIONISTA, OPTOMETRÍA Y OTRAS)

HOSPITAL LOCAL DELNORTE

UIMIST

TOTAL

14081,0

4508,0

18589,0

,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

HOSPITAL LOCAL DELNORTE

UIMIST

TOTAL

22


Comparando el consolidado de consulta externa especializada en las dos vigencias 2016 y 2017 tenemos que en 2017 se presenta una variación del 17% con respecto a 2016.

En la gráfica se aprecia el comportamiento de la consulta externa especializada y la interconsulta en urgencias y hospitalización.


15902,0

18589,0

17% ,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0


COMPARATIVO CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 2016 - 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

14081,0

4508,0

18589,0

5682,0

708,0

6390,0

19763,0

5216,0

24979,0

79% 21% ,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

HOSPITAL LOCALDEL NORTE

UIMIST TOTAL

CONSULTA ESPECIALIZADA

CONSULTA EXTERNAESPECIALIZADA

CONSULTA ESPECIALIZADAURGENTES

TOTAL

PORCENTAJE

74%

26%

23

De la consulta especializada realizada tenemos que el 74% corresponde a consulta externa y el 26% a interconsultas en urgencias y hospitalización.

GESTION DE INTERNACION

En la siguiente tabla podemos apreciar todos los egresos hospitalarios.



Durante la vigencia 2017, se presentaron 4628 egresos hospitalarios de los cuales el 75% fueron del Hospital Local del Norte y el 25% de la UIMIST. Con respecto a 2016, se observa una variación del 5% en la vigencia 2017.

3468,0

1160,0

4628,0

75% 25% ,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

EGRESOSHOSPITALARIOS

PORCENTAJE

4419,0 4628,0

5% ,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0


COMPARATIVO EGRESOS HOSPITALARIOS 2016 - 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

24

El total de días de estancia de los egresos en 2017 fue de 13.805; mientras que en 2016, fue de 15.091. Para un Promedio de Estancia en 2017 de 2,98 días y en 2016 de 3,42. Esto está directamente relacionado con el Giro Cama: en 2017 fue de 66,64 y en 2016 de 55,24.

GESTION CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS

El Servicio de Cirugía del Hospital Local del Norte presta sus servicios actualmente: - 24 horas, todos los días de lunes a domingo, en la especialidad de GINECO-OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA para la atención de la urgencia obstétrica. - 24 horas de lunes a domingo en la especialidad de CIRUGIA GENERAL para la atención de urgencia quirúrgica. - 12 horas de 7am a 7pm de lunes a viernes en programación de cirugía electiva, en las especialidades de: CIRUGÍA GENERAL y GINECO-OBSTETRICIA. DATOS ESTADISTICOS CIRUGIA

CIRUGIAS REALIZADAS 2017

ACTIVIDAD TOTAL VIGENCIA

CIRUGIA GENERAL 650 27%

OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOOBSTETRICIA 847 35%

CESAREAS 524 22%

COLPOSCOPIAS 373 15%

ORTOPEDIA 15 1%

TOTAL PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS

2409 100%

CIRUGIA CANCELADA 34 1.4%

POR CONCEPTO MEDICO) 24 1%

POR ENFERMEDAD DE PTE 5 0.2%

INASISTENCIA PCTE 4 0.2%

POR EVENTO ADVERSO 1 0.0%

EVENTOS ADVERSOS – COMPLICACIONES - INCIDENTES

6 0.2%


La tabla muestra el comportamiento del programa de cirugía durante la vigencia 2017. De las 2409 cirugías realizadas el 27% corresponde a Cirugía General, el 35% a Otros Procedimientos de Ginecoobstetricia, el 22% a Cesáreas, el 15% a Colposcopias y el 1% a Ortopedia.

25



524

1.885

2.409

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

CESAREAS TOTAL CIRUGIA SININCLUIR PARTOS Y

CESAREAS

TOTAL CIRUGIAS

CIRUGIAS

1281

1011

117

2409

53% 42% 5% 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

CIRUGÍAS GRUPOS 2-6 CIRUGÍAS GRUPOS 7-10 CIRUGÍAS GRUPOS 11-13 TOTAL CIRUGÍASREALIZADAS

CIRUGIA POR GRUPOS

26


Comparando la vigencia 2017 con respecto a 2016, tenemos que existe una variación negativa en el total de cirugías realizadas: -9% lo que indica una disminución en 2017. Si analizamos por grupos quirúrgicos la variación de 2017 con respecto a 2016, se aprecia que en las cirugías de los grupos 2 a 6 hubo una disminución del 28% mientras en que los grupos 7 a 10 hubo un incremento del 23% y en los grupos 11 a 13 del 117%. Lo anterior se relaciona con directamente con el tipo de cirugía realizada en 2017, en donde se hizo más cirugía ginecoobstetrica y cirugía general mientras que en 2016 se hizo mayor número de pequeña cirugía. Es de anotar que las cirugías de los grupos 7 a 13 tienes más UVR que las de los grupos 2 a 6, lo que indica que hubo mayor productividad en 2017 que en 2016. DATOS ESTADISTICOS PARTOS De los 1605 partos atendidos en la ESE ISABU, el 26% corresponde a partos vaginales atendidos en la UIMIST, 41% a partos vaginales atendidos en el HLN y el 33% a cesáreas atendidas en el HLN. La relación Cesáreas Vs Parto vaginal, en la ESE ISABU es del 33%.

1778

822

54

2654,0

1281

1011

117

2409,0

-28% 23% 117% -9%

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

CIRUGÍASGRUPOS 2-6

CIRUGÍASGRUPOS 7-10

CIRUGÍASGRUPOS 11-13

TOTAL CIRUGÍASREALIZADAS

COMPARATIVO CIRUGIAS 2016 - 2017

AÑO 2016

AÑO 2017

VARIACION

27



En el total de nacimientos en la vigencia 2017 en la ESE ISABU, tenemos una variación del 47% respecto a 2016. Se atendieron 514 partos más en 2017. Se puede evidenciar el crecimiento de la UIMIST con una variación del 131% en 2017 respecto a 2016. Así mismo se aprecia el incremento en el número de cesáreas atendidas con una variación del 78% en 2017 respecto a 2016.

659,0

422,0

1081,0

524,0

,0

524,0

1183,0

422,0

1605,0

74% 26% ,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

HOSPITALLOCAL DEL

NORTE

UIMIST TOTAL

COMPORTAMIENTO PARTOS ESE ISABU 2017

PARTOS VAGINALES

CESAREAS

TOTAL NACIMIENTOS

%33%

PARTOSVAGINALES

UIMIST

PARTOSVAGINALES HLN

CESAREAS TOTALNACIMIENTOS

183

614

294

1091

422

659 524

1605

131% 7% 78% 47%

COMPARATIVO PARTOS 2016 - 2017

TOTAL 2016 TOTAL 2017 VARIACION

28

5 PRIMERAS CAUSAS DE REMISIÓN A III NIVEL DE COMPLEJIDAD 1.- Trabajo de parto pre término. 2.- Retardo de Crecimiento Intrauterino. 3.- Sufrimiento Fetal Agudo. 3.- Embarazo Ectópico Roto. 4.- Trastorno Hipertensivo Asociado al Embarazo. 5.- Recién Nacido con síndrome de mala adaptación neonatal. 5 PRIMERAS CAUSAS DE CESAREA 1.- Cesárea Previa. 2.- Sufrimiento fetal Agudo. 3.- Desproporción céfalo pélvica Vs macrosomía fetal. 4.- Trastorno Hipertensivo asociado al embarazo.

OPORTUNIDAD CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA Y GENERAL

MEDICINA INTERNA

GINECOLOGIA

PEDIATRIA

CIRUGIA GENERAL

29

ANESTESIOLOGIAOBSTETRICIA

MEDICINA GENERAL

La oportunidad en citas de medicina general y especializada en las unidades operativas se encuentra dentro de los parámetros permitidos de acuerdo a la normatividad vigente.

METAS TRAZADAS PARA LA VIGENCIA 2018

Fortalecimiento de Consulta Externa Especializada existente e inicio de Consulta Especializada en Cirugía Pediátrica, Urología, Cirugía Plástica y Estética, Cirugía Reconstructiva, Otorrinolaringología y Oftalmología.

Fortalecimiento de Cirugía Programada existente e inicio de los programas de: Cirugía Pediátrica, Urología, Cirugía Plástica y Estética, Cirugía Reconstructiva, Otorrinolaringología y Oftalmología.

Reorganización Servicio de Pediatría 4 Piso. Consulta General de Urgencias y Observación Pediátrica, Sala ERA, Inyectología, Sala EDA, Consulta AIEPI, Consulta Especializada Pediatría, Hospitalización.

Atención de Especialista en Pediatría de Lunes a Domingo en el Area de Urgencias y Hospitalización del Hospital Local del Norte de 7am a 6 pm.

30

Presencia de Fonoaudiología lunes a viernes para valoraciones de recién nacidos en el HLN.

Fortalecimiento de Apoyo Diagnóstico: Toma de Ecografía No Gineoobstétricas y Eco-Doppler de Lunes a Domingo.

Mejoramiento Infraesructura y Dotación Mobiliario y Equipo Biomédico ESE ISABU.

Fortalecimiento de la Articulación Servicios HLN – UIMIST.

Presencia Convenio Docencia Servicio UNAB en la UIMIST en el área de Pediatría aumentando la cobertura de atención.

Fortalecimiento Humanización del Servicio a nuestros usuarios.

Rondas de pediatría en la UIMIST los días sábados, domingos y festivos

31

GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO El Servicio de Laboratorio clínico de la E.S.E ISABU, se presta a través de dos sedes habilitadas como Laboratorio: Hospital Local del Norte y Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST y 18 puntos de toma de muestra distribuidos por toda la ciudad. El Servicio está en capacidad de brindar atención de primer Nivel de complejidad y se encuentra dotado con tecnología de punta, lo que garantiza una gran confiabilidad, seguridad y oportunidad en el reporte de los resultados. Se cuenta con pruebas en las áreas de:

• Hematología • Química sanguínea • Parasitología • Uroanálisis • Inmunología • Micobacterias • Microbiología • Especializados

Los Laboratorios Clínicos de la ESE ISABU, brindan una atención HUMANIZADA, OPORTUNA y EFICIENTE posibilitando a la comunidad del Municipio de Bucaramanga un fácil acceso ya sea a los centros de Procesamiento o la Toma de muestras ubicadas en los diferentes Centros de Salud de la Institución. HORARIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CENTROS DE PROCESO Y TOMA DE MUESTRAS

CENTROS DE PROCESO Y TOMA DE MUESTRAS

HLN: 24 horas al día todos los días del año

UIMIST: 24 horas al día todos los días del año

TOMA DE MUE STRAS: Se cuenta con 18 puntos de Toma de Muestra en Bucaramanga.

PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS Y CENTROS

DE SALUD En la tabla siguiente se puede observar la producción durante la vigencia 2017

Fuente: Producción 2193 -2017

AÑO 2017 TOTAL DE EXAMENES

Exámenes de laboratorio 353.773

PRODUCTIVIDAD LABORATORIO CLINICO ESE ISABU

32

En el año 2016 se realizaron 365.009 exámenes y en el año 2017 se realizaron 353.773 exámenes, observando una variación de -3% con respecto a la vigencia 2016

OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS DE URGENCIAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de urgencias del Hospital Local del Norte vigencia 2017 alcanza un promedio de 54,8 minutos, siendo un indicador, óptimo donde lo esperado es 60 minutos

2016 2017Variacio

n

Total Examenes LaboratorioClìnico

365.009 353.773 -3%

365.009 353.773

-3%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Comparativo Total Examenes de Laboratorio Clìnico ESE ISABU 2016-2017

2016 2017 Variacion

33

El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de urgencias de UIMIST vigencia 2017 alcanza un promedio de 54,5 minutos, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 60 minutos.

OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS DE CONSULTA EXTERNA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de Consulta Externa del Hospital Local del Norte vigencia 2017 alcanza un promedio de 18.3 Horas, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 36 Horas

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC PROM ESPER

TIEM VALID 55,64 51,9 53,6 49,9 68 54,6 55,1 49,8 54,58 58,2 57 49,3 54,8 60

55,64

51,9 53,6

49,9

68

54,6 55,1

49,8

54,58

58,2 57

49,3

54,8

60

40

45

50

55

60

65

70

OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS URG-HLN

JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEM

BREOCTUBR

ENOVIEM

BREDICIEMB

REPROME ESPER

TIEM VALIDA 54,4 54,32 51 51,84 59 57 54,1 54,5 60

54,4 54,32

51 51,84

59 57

54,1 54,5

60

45

50

55

60

65 OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS URG-UIMIST

34

El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de Consulta UIMIST vigencia 2017 alcanza un promedio de 21.2 Horas, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 36 Horas

LOGROS Se sigue trabajando en la implementación de nuevas técnicas tales como la determinación de Gases arteriales y de Troponina T-I y en el mejoramiento de los Indicadores. Se sigue cumpliendo al 100% con las órdenes médicas y solicitudes de exámenes de Laboratorio emitidas. Mejoramiento e integración del Sistema Informático de Historias Clínicas y de Soporte del Laboratorio integrando todas las sedes de los Centros de Salud. Capacitación de los Bacteriólogos y el personal Auxiliar, asistiendo a los eventos de mejoramiento continuo ofrecidos por la Secretaria de Salud Municipal y Departamental. También se ha hecho presencia en los eventos Científicos regionales, fortaleciendo un Gran Equipo Humano de colaboradores. Se continúa participando y cumpliendo con todos los programas de Salud Pública asignados. Entrenamiento sostenido a los Bacteriólogos en el manejo de equipos de Alta Tecnología especialmente en el área de Microbiología. Se sigue trabajando en el mejoramiento continuo, iniciando el Diagnóstico y el trabajo en aras de la búsqueda de la Certificación en Salud. A la fecha se ha cumplido el cronograma en un 95% de los compromisos relacionados.

ENERO

FEBMARZ

OABRIL

MAYO

JUNIO JULIOAGOS

TOSEPT OCT NOV DIC

PROM

ESPER

TIEM VALID 12,38 16,32 22,2 19,2 21,6 14,72 17,8 17,53 23,42 20,3 19,61 15,13 18,3 36

12,38 16,32 22,2 19,2 21,6

14,72 17,8 17,53 23,42 20,3 19,61 15,13 18,3

36

010203040

OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS COSULTA EXT-HLN

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC PORM ESPER

TIEMVALID 15,28 19,12 24,2 26,09 22,9 25 16,04 21,2 36

15,28 19,12

24,2 26,09 22,9 25

16,04

21,2

36

0

10

20

30

40

OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS CONSULTA EXT-UIMIST

35

Se logró la Actualización tecnológica en las secciones de Hematología y Uroanálisis en la sede de la UIMIST, contando con equipos de última generación y mucho más versátiles, los cuales aumentan nuestra rapidez y oportunidad en los resultados de Laboratorio. Se cuenta con un nuevo equipo para la determinación de Electrolitos séricos, Sodio Potasio y Cloro, REF: I SMART, el cual permite mejor respuesta en el área de Urgencias. Se recibió visita de seguimiento a la Habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, con resultados altamente satisfactorios que demuestran el compromiso hacia el cumplimiento de los estándares de Calidad. Se sigue participando activamente en el Convenio Docente Asistencial, brindando capacitación a los estudiantes de las diferentes Universidades y Escuelas, suscritas. Se modernizaron y adecuaron las Tomas de Muestras sanguíneas del Laboratorio del Hospital Local del Norte y la UIMIST, haciéndolas más amigables con el usuario y estéticamente más atractivas. Se trabajó en el mejoramiento de la Intimidad de las pacientes que se toman muestras ginecológicas, adecuando un espacio más cómodo y espacioso, tanto en el Hospital Local como en la UIMIST.

RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS La atención del servicio de radiología se presta en el horario de lunes a domingo las 24 horas del día, para el servicio de urgencias y hospitalización de todos los Centros de Salud y UIMIST y consulta externa de lunes a sábado de 7:00 Am A 6:00 Pm en el Hospital Local del Norte. Contamos con un equipo tele comandado de la marca SIEMENS, de alta tecnología, Un equipo portátil de la marca GENERAL MEDICAL MAC, Un equipo convencional de RX en la unidad de la UIMIST y dos Ecógrafos tele comandado de alta tecnología. Garantizamos la seguridad del paciente y funcionarios; contamos con implementos de seguridad: dos chalecos de plomo, un biombo, dos cuellos de plomo y dosimetría mensual para cada Tecnólogo-Radiólogo. El servicio cuenta con talento humano altamente competitivo: 6 tecnólogos en radiología, Dos Médicos Especialistas en Radiología e Imágenes diagnosticas profesionales capacitados y con experiencia en las áreas del servicio.

PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS En la tabla siguiente se puede observar la producción durante la vigencia 2017

Fuente: Producción 2193 -2017 En el año 2016 se realizaron 28.852 imágenes diagnósticas y en el año 2017 se realizaron 34.305, imágenes diagnósticas observando una variación de 19% con respecto a la vigencia 2016

AÑO 2017

Imágenes Diagnosticas

PRODUCTIVIDAD RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

34.305

Total de imágenes diagnósticas

36

RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS Cumplimiento del 95% de la toma de solicitudes realizadas por los médicos

tratantes de la ESE ISABU.

Mejora en procesos de sistematización. Se realiza entrega de resultados en CD. Procesador digital de imágenes, el cual permite atención adecuada al usuario.

Realización de estudios ecográficos los días lunes martes, miércoles, jueves y viernes. En el horario de 11:30 a 1:30 pm.

Entrega de resultados con su respectiva lectura tanto de urgencias como de consulta externa. A dos días hábiles.

Los estudios ecográficos y radiológicos de Urgencias están siendo ingresados a la plataforma CNT para quedar grabados en la historia clínica del paciente.

METAS TRAZADAS PARA LA VIGENCIA 2018

2016 2017 Variacion

Total ImágenesDiagnosticas

28.852 34.305 19%

28.852

34.305

19% 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Comparativo Total Imágenes Diagnosticas ESE ISABU 2016-2017

2016 2017 Variacion

37

Fortalecimiento de Apoyo Diagnóstico: Toma de Ecografía No Ginecobstétricas y Eco-Doppler de lunes a domingo.

Mejoramiento Infraestructura y Dotación Mobiliario y Equipo Biomédico ESE ISABU.

Fortalecimiento de la Articulación Servicios HLN – UIMIST.

Fortalecimiento en el procesamiento de exámenes de Promoción y Prevención PyP

GESTION APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACION EL servicio de Rehabilitación cuenta con amplios horarios que permiten dar la atención y cobertura a toda la población que lo requiera en los diferentes puntos de atención. El servicio de Terapia Física cuenta con 5 profesionales; en salas ERA 2 terapeutas, terapia ocupacional 2 terapeutas y 1 Fonoaudióloga, conformando un equipo interdisciplinario con amplia experiencia en la atención y rehabilitación. Hay convenios Docente asistenciales, con las universidades UIS, UMB, UDES, que realizan actividades de apoyo en la prestación de servicios terapéuticos y en programas de promoción, prevención y demanda inducida.

PUNTOS DE ATENCION

FISIOTERAPIA

TERAPIA

OCUPACIONAL

SALA ERA

FONOAUDIOLOGIA

IPC LA LIBERTAD HLN HLN

UIMIST ROSARIO UIMIST ROSARIO

LA LIBERTAD IPC

LOGROS: El servicio de rehabilitación ha dado total cobertura a los usuarios que han requerido intervención en forma integral, según las necesidades, ofreciendo atención humanizada y con estándares de calidad. Se ha remodelado y se han realizado adecuaciones en la planta fisica de los servicio de fisioterapia para una mejor atención a los usuarios que asisten a tratamiento.

38

PRODUCCION TERAPIAS DE REHABILITACION Y APOYO DE LA ESE ISABU EN EL 2017

TERAPIAS DE APOYO Y REHABILITACION DE 2017 ESE ISABU NÚMERO DE

TERAPIAS

Número de sesiones de terapias respiratorias 1961

Número de sesiones de terapias físicas 24635

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 8234

TOTAL 34830 METAS 2018: Realizar capacitaciones a los profesionales de rehabilitación en temas de

actualización para el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Ofrecer las terapias de rehabilitación y apoyo a otras aseguradoras con tarifas

competitivas en el mercado, para aumentar la productividad y rentabilidad del

servicio terapéutico de la ESE, además fortalecer los contratos existentes

para incidir en este mismo objetivo

5%

71%

24%

TERAPIAS DE APOYO Y REHABILITACION REALIZADAS EN EL 2017 EN LA ESE ISABU

Número de sesiones de terapias respiratorias

Número de sesiones de terapias físicas

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)

39

GESTION DE LA SALUD PÚBLICA Se realizó la ejecución de las actividades de promoción y prevención de conformidad con las estimaciones, en los programas a continuación relacionados:

ATENCIÓN DEL PARTO Y BINOMIO DE MADRE HIJO: Atención de partos-control de Recién nacido y control del posparto inmediato

Tabla. 1. 1.1 ATENCION DE PARTO

ASEGURADORA ACUMULADO I TRIMESTRE

ACUMULADO II TRIMESTRE

ACUMULADO III TRIMESTRE

ACUMULADO IV TRIMESTRE

TOTAL PARTOS AÑO 2017

SALUD VIDA 27 19 17 3 66

NUEVA EPS 31 41 34 28 134

COOSALUD 88 108 133 144 473

ASMETSALUD 66 105 79 77 377

COMPARTA 39 40 57 40 176

CAFESALUD 10 8 0 0 18

MEDIMAS 0 0 4 10 14

OTROS 22 11 17 35 85

TOTAL

283

332

350

337

1293

1.

ANALISIS: Se observa el mayor número de partos atendidos a las EPS Coosalud, Asmet salud y Comparta, durante el cuarto trimestre. Con el proyecto de fortalecimiento a la maternidad segura, “LA MAGIA DEL AMOR”, en la UIMIST”, se observa el incremento en el número de partos de bajo Riesgo, de forma gradual hasta el tercer trimestre. En el cuarto trimestre se presentó una ligera disminución de 13 partos con respecto al tercer trimestre-, no obstante, en este último trimestre se realizaron un total de 39 remisiones a IPS de mayor complejidad.

Tabla 2. 1.2 ATENCION DEL PUERPERIO (MADRE E HIJO) INMEDIATO

ASEGURADORA

ACUMULADO I TRIMESTRE


ACUMULADO III TRIMESTR


TOTAL CONTROLES POSPARTO Y

RECIEN NACIDO

SALUD VIDA 17 20 20 3 60

NUEVA EPS 29 51 45 28 153

COOSALUD 111 101

122 144 478

ASMETSALUD 119 98

91 77 385

COMPARTA 28 33

43 40 144

CAFESALUD 5 5

2 0 12

MEDIMAS 0 0 13 10 23

TOTAL 309 308 336 337 1290

40

Fuente: Facturación-RIPS

Se realizaron en total 337 controles del puerperio inmediato, sin complicaciones de

las madres, durante el cuarto trimestre. Observándose que correspondió al trimestre

con el mayor número de atenciones, para un total de 1290 controles madre-hijo en el

puerperio inmediato durante el 2017.

Al total de niños nacidos en el ESE ISABU de octubre a diciembre que

corresponde a 437 Subsidiados, se les realizo tamizaje de Hipotiroidismo

congénito el 100% fue negativo.

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD Atención de la Estrategia de la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI al total de niñ@s nacidos en el ESE ISABU durante el cuarto trimestre (337), se les realizo el tamizaje para Hipotiroidismo congénito. Tabla. 5. CONSULTAS DE CRECIMEINTO Y DESARROLLO

ASEGURADORA





TOTAL

CONTROLES

SALUD VIDA 609 537 517 387 2050

NUEVA EPS 304 349 443 476 1572

COOSALUD 2005 2004 1756 1612 1377

ASMETSALUD 2679 2570 2355 1871 3475

COMPARTA 1045 865 889 704 3503

CAFESALUD 126 116 33 0 275

MEDIMAS 0 0 75 96 171

TOTAL

6768

6441

6068

5146

24423


Se realizaron durante el Tercer Trimestre un total 5146 controles entre atenciones de primera vez y seguimientos en los niños de 0 a 9 años de edad, con complementación de la aplicación de la estrategia de la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI-, mediante el cual se suministran los micronutrientes necesarios y se realiza la desparasitación dentro de las frecuencias establecidas. Presenta una variación en el número de atenciones con respecto al tercer trimestre de 700 atenciones menos, y con respecto al segundo trimestre 922 atenciones menos. En total se realizaron 24423 consultas de primera vez y controles, registrándose el menor valor de atenciones en el cuarto periodo evaluado.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- En las unidades operativas de la empresa se administraron 27.996 dosis totales de las cuales 6160 dosis son administradas al régimen contributivo correspondiente a un 22%

41

en respuesta a los lineamientos para la gestión y administración del programa ampliado de inmunizaciones PAI política de “VACUNACION SIN BARRERAS” todos vacunamos todos ganamos, se administraron dosis al régimen subsidiado , 3900 a la población pobre no asegurada y 668 dosis a población de otros municipios, Régimen Especial, extranjeros en su mayor numero población venezolana. 1. Teniendo en cuenta la población asignada por la SSM se continúa con coberturas

útiles en todas las poblaciones objeto. 2. Se participó en las jornadas de vacunación programados por el ministerio 3. Se dio cumplimiento al 100% de cronograma de capacitación al personal de

enfermería de los consultorios PAI permitiendo tener un personal actualizado que garantiza disminuir los riesgos adversos seguidos a la vacunación y mejorar la calidad en la prestación del servicio.

4. como estrategia de para búsqueda de susceptibles se elaboró en cada unidad operativa un censo de instituciones que trabajan con la primera infancia para articular el trabajo con el equipo PAI y lograr obtener coberturas útiles de vacunación ,se realizaron actividades extramurales en coordinación con ICBF interviniendo población de café Madrid, Girardot, Transición y Villa Rosa administrando vacuna de influenza pediatría a todos los menores de 5 años inscritos en los programas de modalidad tradicional . (Ver CUADRO 1)

BIOLOGICO ADMINISTRADO



ACUMULADO III

TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACUMULADO IV

TRIMESTRE

BCG (vacuna) 300 379 465 146 151 150 447

Polio (Vacuna inyectable)

741 661 758 283 262 250 795

Polio (Vacuna oral) 3422 3280 3061 1198 1108 845 3151

Pentavalente (vacuna) 2349 2072 2244 823 828 668 2319

Difteria, Tos ferina y Tétanos - DPT

(vacuna) 1794 1633 1682 684 626 407 1717

DTaP Pediátrico (vacuna)

3 16 14 1 2 3

Hepatitis B pediátrica (Vacuna)

362 417 509 173 163 167 503

Rotavirus (vacuna) 1439 1198 1510 509 533 468 1510

Neumococo (vacuna) 2388 2293 2376 957 914 716 2587

Triple viral - SRP (vacuna)

1813 1507 1586 724 632 429 1785

Fiebre amarilla (vacuna)

2475 3993 2575 889 770 588 2247

Varicela (vacuna) 871 283 525 375 329 235 939

Hepatitis A 912 617 864 326 299 207 832

Toxoide tetánico y diftérico de Adulto

1870 1772 1766 643 399 276 1318

Tdap adulto (vacuna 575 535 541 167 161 142 470

Influenza pediátrica (vacuna)

1908 2070 4339 1215 1108 668 2991

Influenza adulto (vacuna

2005 3022 5795 2133 1501 541 4175

VPH (vacuna) 233 208 234 112 37 37 186

Hepatitis B (Inmunoglobulina)

6 16 11 5 4 10 19

TOTAL ADMINISTRADO

25.458 26.244 31.047 11.365 9.825 6.806 27.996

42

ATENCIÓN AL JOVEN En el rango de edad de 10 a 29 años de edad y servicios amigables en 17 centros de salud del ISABU Se realizaron un total de 1951 consultas de valoración y manejo de los jóvenes en el rango de edad de 10 a 29 años de edad y aplicación de la Estrategia de Servicios Amigables en apoyo a la atención de la consulta del adolescente en las 17 unidades operativas del Isabu. Se observa una variación en el número de atenciones con respecto al tercer trimestre de 415 atenciones más, siendo el cuarto trimestre donde se registró el mayor número de atenciones a los jóvenes. Tabla. 6. CONSULTAS DE ATENCION AL JOVEN

ASEGURADORA




OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO IV

TRIMESTRE

SALUD VIDA 121 124 11 45 41 28 114

NUEVA EPS 329 314 309 130 124 118 372

COOSALUD 580 541 516 186 254 246 686

ASMETSALUD 594 508 404 162 230 186 578

COMPARTA 178 136 169 44 54 52 150

CAFESALUD 31 33 5 0 0 0 0

MEDIMAS 0 0 22 26 16 9 51

TOTAL 1833 1656 1536

593

719

639

1951


ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Se realiza en mujeres entre edades de 15 a 49 años de edad.

En el cuarto trimestre se realizaron un total de 3767 atenciones de planificación familiar en hombre y mujeres, entre consejerías de planificación familiar y control para el suministro de los diferentes métodos utilizado, siendo el más preferido por las mujeres los métodos hormonales inyectables, Los implantes subdérmicos, continua en aumento de elección de las usuarias (tabla 7). Se aplicaron un total de 213 Implantes subdérmicos durante el trimestre, observando que él fue el periodo donde más implante se colocaron. Durante el 2017, se colocaron un total de 652 implantes, como método de larga duración, lo que lleva a minimizar embarazos en periodos intergenesicos muy cortos, y enfermedad materna – perinatal. (Tabla 7.1) Tabla. 7. CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR

43

ASEGURADORA


ACUMULADO

ACUMULADO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE


II TRIMESTRE III TRIMESTRE

CONSULTA 1 VEZ

CONSULTA CONTROL

CONSULTA 1 VEZ

III TRIMES

TRE

CONSULTA 1 VEZ

CONSULTA CONTROL

SALUD VIDA

495 311 267

30

84

22

75

11

29

251

NUEVA EPS 886 792 568

64

120

67

153

71

93

568

COOSALUD 2499 2219 1355

111

287

109

396

83

224

1210

ASMETSALUD

3068 2069 1492

93

345

102

447

75

234

1296

COMPARTA 907 689 526

35

83

24

117

31

80

370

CAFESALUD

113 110 0

0

0

0 0

0

0

0

MEDIMAS 0 0 79

10

11

10

20

6

15

72

TOTAL

7968

6190

4287

343

930

334

1208

277

675

3767

Tabla. 7.1. Inserción Implantes Sub dérmicos

ASEGURADORA


ACUMULADO

II TRIMESTRE

ACUMULADO III

TRIMESTRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO IV TRIMESTRE

TOTAL

IMPLANTES

SALUD VIDA 15 2 6 10 3 3 16 39

NUEVA EPS 0 0 1 0 0 0 0 1

COOSALUD 29 58 97 44 36 32 112 296

COMPARTA 1 0 0 0 0 0 0 1

CAFESALUD 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIMAS 0 0 0 0 0 1 1 1

ASMETSALUD 50 90 90 22 38 24 84 314

TOTAL 95 150 194 76 78 59 213 652

Otro método de planificación ofertado el definitivo, se han venido realizando Esterilización quirúrgica femenina a las usuarias que los han solicitado y cuyos procedimientos han sido autorizados por las aseguradoras, en un total para el segundo semestre de 231 usuarias operadas. El total durante el 2017 se realizaron 364 ligaduras de trompas.

POMEROY

ASEGURADORA

ACUMULADO I

TRIMESTRE

ACUMULADO II

TRIMESTRE

ACUMULADO III

TRIMESTRE

ACUMULADO IV

TRIMESTRE

TOTAL AÑO

SALUD VIDA 1 2 0 0 3

NUEVA EPS 3 2 2 0 7

COOSALUD 11 34 57 43 145

COMPARTA 14 17 33 13 77

CAFESALUD 1 3 1 5

MEDIMAS 0 0 2 1 3

44

ASMETSALUD 15 27 35 33 110

otros 1 2 4 7 14

TOTAL 46 87 134 97 364

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR A partir de los 45 años de edad, cada cinco años, y canalización de los usuarios identificados con morbilidad de Riesgo Cardio Vascular, a un programa de control y seguimiento de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus. Tabla 10. CONSULTAS DE ATENCION ALADULTO

ASEGURADORA




ACUMULADO IVTRIMESTRE

TOTAL DE ATENCIONES AL

ADULTO

SALUD VIDA 62 53

49 38 202

NUEVA EPS 122 120

122 112 364

COOSALUD 239 187

171 223 760

ASMETSALUD 298 210

168 190 866

COMPARTA 96 50 43 46 235

CAFESALUD 12 19 3 0 34

MEDIMAS 0 0 5 12 17

TOTAL

829

639

561

509

2538

Fuente: Facturación –RIPS-

En el programa de Atención al adulto, a partir de los 45 años de edad, cada cinco años, se realiza la atención medica con los exámenes de: Glicemia, creatinina, uroanálisis y perfil lipídico, acompañado de la medición de la tensión arterial, a fin de determinar morbilidades para su manejo oportuno, mediante la remisión y canalización de los usuarios identificados con morbilidad de Riesgo Cardio Vascular, a un programa de control y seguimiento de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, ERC en aras de evitar complicaciones posteriores a causa de estas enfermedades crónicas. En total se atendieron mediante controles 2538 adultos sanos, siendo el mayor número durante el primer trimestre del año- ** Programa de Riesgo Cardio-vascular:

EPS



Hta Diabetes Hta Diabetes

1 Vez CONTROL

X MED/ENF

1 Vez CONTROL X MED/ENF

1 Vez CONTROL X MED/ENF

1 Vez

CONTROL X MED/ENF

SALUDVIDA 25 320 13 109 34

346

13

99

NUEVA EPS

60 629 23 198

110

973

29

217

COOSALUD

108 1308 26 417

101

1366

36

361

COMPARTA

43 513 22 167

40

535

15

150

CAFESALUD 66 5 24

45

8 12 79 3 18

ASMETSALUD

171 2391 53 810

133

2269

36

733

TOTAL

415 5227 142 1725

430

5568

132

1578

EPS



Hta Diabetes Hta

Diabetes 1

Diabetes

2

ERC

TOTAL PACIENT

ES EN BASES

1 Vez CONTROL

X MED/ENF

1 Vez

CONTR X

MED/ENF

TOTAL EN BASE

TOTAL EN

BASE

TOTAL EN BASE

TOTAL EN

BASE

SALUDVIDA 58 472 19 206 583 45 180 4 685

NUEVA EPS 132 1076 37 429 1326 525 0 18 1556

COOSALUD 205 2002 96 1061 1943 250 1556 18 2784

COMPARTA 51 665 12 288 866 126 198 15 986

CAFESALUD 17 116 9 36 0 0 0 0 0

MEDIMAS 0 0 0 0 126 16 34 2 152

ASMETSALUD 181 2658 79 1226

3352

336

1205

52

3917

TOTAL 644 6989 252 3246

8196

1298

3173

109

10080

En el programa de Riesgo Cardio Vascular se han identificado un total de 10080 pacientes con Enfermedad Hipertensiva, Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, y Enfermedad renal crónica (ERC). Siendo la Enfermedad hipertensiva el mayor número de pacientes atendidos, seguido de los pacientes con Diabetes tipo 2 con 3173 usuarios, y con daño renal 109 pacientes. Lo que genera un cuidados seguimiento y control para evitar complicaciones.

SALUD ORAL PREVENTIVA La E.S.E ISABU presta los servicios de salud oral en 19 de sus 22 centros de Salud y sus dos centros hospitalarios, además cuenta con tres equipos extramurales que apoyan el esfuerzo realizado en lo intramural y propenden alcanzar a esos usuarios que por diferentes motivos no pueden acercarse a las diferentes IPS de la institución. Los 4 servicios de salud oral prestados son control de placa, detartraje, aplicación de flúor y aplicación de sellantes; estipulados en la resolución 412 del 2000. Estas actividades están contratadas con 6 EAPB subsidiadas que son: Asmet Salud, Comparta, Nueva EPS, Salud Vida, Medimas y Coosalud.

Tabla 1: Estadistica actividades de salud oral año 2017.

ACTIVIDADES

SALUD ORAL 2017ENE FEB MAR

TOTAL I

TRIMESTREABR MAY JUN

TOTAL II

TRIMESTREJUL AGO SEP

TOTAL III

TRIMESTREOCT NOV DIC

TOTAL IV

TRIMESTRETOTAL AÑO

Control de placa 1703 1798 2307 5808 2809 3589 2952 9350 3911 3632 4156 11699 5067 4186 1819 11072 37929

Aplicación de flúor 646 585 990 2221 1406 1708 989 4103 2386 1791 1939 6116 2678 2381 605 5664 18104

Barniz de flúor 236 246 297 779 312 388 507 1207 283 385 503 1171 571 436 308 1315 4472

Detartraje 785 1032 1139 2956 1295 1910 1752 4957 1599 1748 2176 5523 2422 1960 1353 5735 19171

Sellantes 363 613 651 1627 294 258 390 942 345 398 483 1226 473 543 577 1593 5388

46

Grafica 1: Número de actividades de salud oral realizadas en el año 2017 en la E.S.E ISABU con linea tendencia.

ANALISIS

1. Se evidencia un aumentó progresivo constante del número de actividades de Control de

Placa, Detartraje y aplicación del Flúor; que va desde el mes de Febrero hasta mayo,

correspondiendo en febrero con el aumento de horas odontologo ofertado por la institución.

2. Las actividades como sellantes y barniz de fluor se mantiene constantes en todo el año sin

superar las 613 actividades realizadas de sellantes en febrero y las 571 de barniz de flúor

47

realizadas en octubre. No se evidencia un patro de aumento, que deberia reflejarse por el

aumento de horas odontologo ofertado y como se ve en las otras actividades.

3. Apartir del mes del Julio se evidencia un aumento de las actividades (Control de placa,

detartraje y aplicación de fluor) corresponde al resultado de una estrategia de revisión de

agendas de otros profesionales y busqueda activas de usuario para reforzar la demanda

inducida en los centros de salud. En el mes de Octubre, estas tres actividades alcanzan su

pico maximo, donde influye tambien que el mes desde el mes de Agosto se empiezan a

realizar actividades a la poblacion de la EPAB Coosalud, siendo octubre el mes con mayores

actividades realizadas a estos usuarios.

4. Desde el mes de noviembre a Diciembre, se disminuyen las actividades de (control de placa,

detartraje y aplicación de fluor) en mas del 50%. Se asocia a la disminución de horas

Odontólogo en el mes de Diciembre, que las higienistas extramurales realizaron actividades

hasta el mes de noviembre y a la zonificación que por el momento ha interferido en la

estrategia de reforzar demanda inducida en los centros de salud para el servicio de

odontología y salud oral.

DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONMES DE LA VISION

Toma de examen de agudeza visual: mediante la medición de la agudeza visual a la población de 4, 11, 16 y 45 años de edad. La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual permite promover la salud visual, prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera prevenible o curable. La ceguera y la visión baja constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Se calcula que alrededor de un 89% de los casos de ceguera pueden ser curados o prevenidos, siempre y cuando existan los servicios adecuados, disponibles para toda la población. Las alteraciones visuales producen consecuencias adversas en el individuo, lo cual limita el desarrollo adecuado de los niños y niñas y repercuten en el rendimiento escolar. Así mismo, la productividad en los adultos se limita, por el deterioro funcional que afecta la calidad de vida. La toma de la agudeza visual es el método más sencillo y costo efectivo para determinar las alteraciones de la agudeza visual. La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual, da cuenta del conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones de la agudeza visual posibles de intervención a través de la toma de agudeza visual a personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65 y más años y del examen oftalmológico en personas de mayores de 55 años.

AGUDEZA VISUAL ENE FEB MARTOTAL

TRIMESTREABR MAY JUN

TOTAL

TRIMESTREJUL AGO SEP

TOTAL

TRIMESTREOCT NOV DIC

TOTAL

TRIMESTRE

TOTAL

AÑO

ASMET 87 110 125 322 69 93 106 268 85 83 79 247 76 96 87 259 1096

COMPARTA 31 40 37 108 34 38 37 109 21 30 19 70 22 19 16 57 344

COOSALUD 67 80 95 242 69 91 84 244 92 30 73 195 79 92 78 249 930

MEDIMAS 16 12 19 47 14 11 13 38 10 16 6 32 11 4 1 16 133

NUEVAEPS 41 35 42 118 34 46 47 127 49 37 37 123 47 43 33 123 491

SALUD VIDA 27 30 21 78 18 16 30 64 17 33 18 68 21 19 5 45 255

TOTAL MES 269 307 339 915 238 295 317 850 274 229 232 735 256 273 220 749 3249

48

Tabla 1: Número de exámenes de agudeza visual tomados en la E.S.E ISABU por EAPB en el año 2017.

Tabla 2: Número de totales de examenes de agudeza visual tomados en la E.S.E ISABU en el año 2017.

Tabla 3: Número de totales de examenes de agudeza visual por trimestres tomadas en la E.S.E ISABU en el año 2017.

Tabla 4: Total remisiones a oftalmologia en la E.S.E ISABU año 2017.

GRAFICAS DE ANALISIS

Grafica 1: Muestra una tendencia a disminuir en el número total de exámenes de agudeza visual realizados en la E.S.E ISABU a partir del mes de junio.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

EXAMENES DE

AGUDEZA

VISUAL TOTALES 269 307 339 238 295 317 274 229 232 256 273 220 3249

PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCER

TRIMESTRE

CUARTO

TRIMESTRE

EXAMENES

DE AGUDEZA

VISUAL 915 850 735 749

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REMISIONES A

OFTALMOLOGIA 19 21 34 23 22 16 19 11 3 18 12 18

49

Grafica 2: Disminución de las consultas de examen de agudeza visual desde el segundo trimestre, con una recuperación en el cuarto trimestre. Una variación de 1.86% del cuarto trimestre con respecto al tercero. Variación de -22% del cuarto trimestre con respecto al primer trimestre que fue el trimestre con más exámenes de agudeza visual.

Grafica 3: Total remisiones a oftalmología del 2017 en la E.SE ISABU. Disminuyeron desde el mes de marzo,

corresponde al comportamiento del examen de agudeza visual.

DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Mediante la tamización de la citología cervico-uterina.

ASEGURADORAS





TOTAL CCV EN EL AÑO

ASMETSALUD 1292 1163 972 689 4116

SALUDVIDA 214 208 187 137 746

NUEVA EPS 479 459 414 358 1710

COOSALUD 1156 1002 986 663 3807

50

COMPARTA 417 313 311 267 1308

CAFESALUD 55 48 38 0 141

OTRAS 248 126 42 8 424

MEDIMAS 0 0 29 44 73

TOTAL 3861 3319 3096 2166 12442

Fuente: Pagina LESPAT: Laboratorio de lectura de citologías

La toma de citología como tamizaje del cáncer cervico-uterino en las mujeres en edad fértil en el cuarto trimestre se realizó un total de 2166 tomas y lecturas, de los cuales se presentó un 9.2% en resultados anormales el cual requiere manejo médico, tratamiento y remisión a Ginecología para tratamiento y seguimiento de los casos.

CITOLOGIAS VS COLPOSCOPIAS DE ENERO ASEPTIEMBRE

EPS No

CITOLOGIAS NORMALES ANORMALES

COLPOSCOPIA REALIZADA

ISABU

SE DESCONOCE REALIZACION DE COLPOSCOPIA

ASMETSALUD 3339 3083 256 166 90

SALUDVIDA 603 551 52 1 52

NUEVA EPS 1315 1189 126 15 111

COOSALUD 3077 2809 268 30 238

COMPARTA 1026 949 77 36 31

CAFESALUD 127 116 11 1 10

MEDIMAS 41 36 5 0 5

OTRAS 720 652 68 21 47

TOTAL 10248 9385 863 270 584

% 100% 91.60% 8.4%. 31.3%. 68.7%.

Fuente: Lespat-Consulta Externa del HLN

CITOLOGIAS VS COLPOSCOPIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE

EPS No

CITOLOGIAS NORMALES ANORMALES

COLPOSCOPIA REALIZADAS

ISABU

SE DESCONOCE REALIZACION DE COLPOSCOPIA

ASMETSALUD 689 631 58 70 -12

SALUDVIDA 137 124 13 0 13

NUEVA EPS 358 328 30 27 3

COOSALUD 663 609 54 35 19

COMPARTA 267 239 28 41 -13

CAFESALUD 0 0 0 0 0

MEDIMAS 8 40 4 1 3

OTRAS 44 6 2 0 2

TOTAL 2166 1977 186 174 27

% 100% 91% 9% 93% 7%

Fuente: Lespat-Consulta Externa del HLN

51

Las colposcopias realizadas no corresponden exactamente a las CCV anormales del mes, se van realizando en la medida de la autorización de un mes a otro.

DETECCION DE CANCER DE MAMA Mediante la consulta de detección precoz y autoexamen de seno – Estrategia de Consultorios Rosados-

EPS

ACUMULADO I TRIMESTRE ACUMULADO

II TRIMESTRE



TOTAL EN EL AÑO

ASMETSALUD 216

0

87 303

SALUDVIDA 37

48

30 42 157

NUEVA EPS 83

65

61 91 300

COOSALUD 191

162

145 217 715

COMPARTA 64

45

44 52 205

CAFESALUD 9

9

3 0 0

MEDIMAS 0

0

5 17 22

TOTAL

600 329

375

419

1723

Fuente: Facturación –RIPS-

Se realizó un total de 419 consultas de detección precoz de cáncer de mama a través de la estrategia de Consultorios Rosados, con el objetivo de ffortalecer la detección temprana de cáncer de mama en mujeres, independientemente de su edad, con personal médico entrenado, que realiza el tamizaje, para lo cual se asigna consulta médica general, para detección oportuna mediante el examen de seno, y remisión a otros niveles de complejidad cuando haya lugar a ello. Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 1723 tamizaciones para cáncer de mama, siendo el primer trimestre donde se atendieron más usuarias. En la atención de consultorios rosados se atiende de manera general a las mujeres que requieran del servicio, a quienes se les aplica una encuesta de riesgo, este riesgo se evalúa y se remiten a las atenciones de ser necesarias, adicionalmente a las mujeres mayores de 50 años, con o sin factores de riesgo se les asigna consulta de detección precoz, cada dos años: Cada uno centros de salud realiza mes a mes la aplicación de la encuesta con el fin de tamizar las usuarias que tengan factor de riesgo para Ca de mama y seguir el protocolo para la detección temprana y tratamiento oportuno. Durante el trimestre se aplicaron un total 134 encuestas, se detectaron 15 pacientes con signos de alarma en las usuarias encuestadas de las cuales fueron manejadas a través de consulta médica.

52

Encuestas Realizadas:

EPS

ACUMULADO I

TRIMESTRE




TOTAL

ASMETSALUD

24 16 32 30

102

CAFESALUD 1 1 0 4 6 COMPARTA 6 4 19 20 49 COOSALUD 23 14 27 43 107 NUEVA EPS 5 7 12 24 SALUDVIDA 1 2 7 11 21

OTRAS 2 4 17 26 49

TOTAL

62

48

118 134

358

EPS

INFORMACION AÑO APLICACIÓN DE ENCUESTAS

TOTAL SIGNOS DE ALARMA

ASMETSALUD 102 0

MEDIMAS 6 0

COMPARTA 49 2

COOSALUD 107 4

NUEVA EPS 24 4

SALUDVIDA 21 2

OTRAS 49 3

TOTAL 358 15

Durante el año 2017 se realizaron 358 encuestas de tamización de mama de las cuales 15 encuestas presentaron signos de alarma por lo cual se desconoce resultados ya que la entidad solo solicita el procedimiento y la Eps autoriza el sitio de prestación del servicio. Adicional dentro de las actividades realizadas se dio educación en autoexamen de mama y detección temprana en factores de riesgo, con derivación a los consultorios rosados.

GESTION FINANCIERA

FACTURACIÓN Con respecto a lo facturado me permito presentar la siguiente información:

53

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ENERO A DICIEMBRE 2017

Se evidencia que en la modalidad de capitación es el mayor ingreso de la institucion con un 72%, siendo significativo teniendo en cuenta que se excluyó de la capitación el programa de atención de parto y recién nacido con EPS como COMPARTA Y COOSALUD, la cual se factura a evento según acuerdo entre las partes. En la modalidad de evento ingreso es de un 23%, lo que significa que la ESE ISABU se esta fortaleciendo en esta atencion de mediana complejidad, en servicios especializados, de internación y cirugía. En convenios interadministrativos con un 5%, corresponden a la Alcaldía de Bucaramanga, en Plan de Intervenciones Colectivas, Vigilancia Epidemiológica, Salud Ocupacional.

FACTURACIÓN SERVICIOS DE CAPITACIÓN

54

En la facturación de capitación, estos corresponden con los contratos con las EPS que operan en la ciudad de Bucaramanga, para servicios de baja complejidad en recuperación a la salud (asistencial) y promoción y prevención de salud. Como logro en esta vigencia es la ampliación de programas que anteriormente no se tenían en cuenta por las aseguradoras en la contratación, como el caso de salud oral (odontología) con ASMET SALUD y COOSALUD. La gráfica muestra la participación de cada una de las EPS en el total de rubro facturado, destacándose ASMET SALUD, la cual es un reflejo en relación a número de usuarios asegurados y servicios contratados, igual tendencia se ve en CAFESALUD al final; como novedad ingresó EPS MEDIMAS a partir del primero de agosto, en reemplazo de la liquidada CAFESALUD, sin embargo el número de usuarios y valor facturado ha sido similar a su anterior EPS. FACTURACIÓN EVENTO

34,04% 29,59%

15,78% 10,78%

7,89%

0,96% 0,96%

FACTURACIÓN CAPITACIÓN

VENTAS

55

En la facturación de modalidad evento, la gráfica muestra que del total de ventas, el 79.81% corresponde al régimen subsidiado de las cuales se destaca con EPS que ESE ISABU dispone de contratos para servicios de mediana complejidad tanto ambulatorio como hospitalario: ASMET SALUD, COMPARTA, COOSALUD; con las demás aseguradoras que operan en la ciudad y el resto del país, principalmente a servicios de urgencias, internación y cirugía, y en menor medida servicios ambulatorios con previa autorización. Seguidamente en 12.75% facturación entes territoriales de orden municipal, departamental y distrital por servicios a Población Pobre No Asegurada (PPNA), cuyos servicios principalmente son atenciones de urgencia y derivado de estas; actualmente solo se dispone de convenio interadministrativo con el municipio de Bucaramanga con cobertura de urgencias. Régimen contributivo, Aseguradoras SOAT y otras entidades como regímenes especiales, abarcan el 7.44% restante del total de facturación evento. De este rubro, ESE ISABU es la IPS primaria ambulatoria y hospitalaria para usuarios de movilidad del régimen contributivo de ASMET SALUD, COMPARTA, COOSALUD, de igual manera abarca los servicios de internación y cirugía en los casos que requiera. Con las demás entidades son servicios derivados por atenciones de urgencia y accidentes de tránsito en los casos de Aseguradoras SOAT y FIDUFOSYGA.

79,81%

12,75% 6,71% 0,50% 0,24%

FACTURACIÓN CAPITACIÓN VENTAS

56

CARTERA

EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE DEUDAS POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS:

A 31 de Diciembre de 2017, la E.S.E ISABU acumulaba deudas a cargo de las Entidades Responsables de Pago por valor de Diez mil trescientos cuarenta nueve (10,349) millones, de las cuales $9.765.664,83 correspondían a deudas de E.P.S en liquidación (SALUDCOOP) catalogadas como de Alta Probabilidad de No recuperación, $2.099 millones a valores de glosas pendientes de resolución, con Probabilidad Media baja de recuperación y, $8.240 millones correspondientes a Cartera Recuperable. Por edades, la Cartera con Alta Probabilidad de Recuperación, corresponde a:

Para la recuperación de cartera adeudada por las diferentes Entidades Responsables de Pago –ERP- se ha trabajado en varios frentes, relacionados con: Suscripción de Actas de conciliación de valores adeudados por las Entidades Responsables de Pago. Liquidación de Contratos de prestación de servicios de salud de vigencias anteriores, con la consecuente determinación de valores adeudados. Comunicación escrita de estados de deuda, a las Entidades Responsables de Pago (Circularización de cartera). Participación en mesas de conciliación organizadas por la Secretaría de Salud y Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga y por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander. Remisión de información a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a los agentes liquidadores (en el caso de Saludcoop).

57

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017

%

INGRESOS $ 36,905,030,479.00 $ 31,685,334,369.31 86%

INGRESOS

VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDADO DIFERENCIA %

AÑO 2016 $ 36,111,075,395.00 $ 28,904,310,032.00 $ 7,206,765,363.00 80%

AÑO 2017 $ 36,905,030,479.00 $ 31,685,334,369.31 $ 5,219,696,109.69 86%

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS

Variable 2016 2017

% de recaudos / reconocimientos 77% 80%

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

Variable 2016 2017

Equilibrio presupuestal con reconocimiento

1,1 1,12

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9

Resolución 743 de 2013) 0,90 0,89

$0,00

$20.000,00

$40.000,00

PRESUPUESTODEFINITIVO

FACTURACION RECAUDOEFECTUADO

$26.410,84 $32.764,75

$24.675,64

Millo

nes

VENTA DE SERVICIOS

58

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y

CXP) 1,30 1,16

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)

0,99 0,89

La ejecución de los ingresos asciende el 107.76% del presupuesto definitivo, recaudando el 79.66% de lo facturado y el 85.86% de lo presupuestado. Una vez analizados todos los rubros, podemos decir que para la vigencia 2017 se evidencia un aumento significativo en el rubro por venta de servicios de salud, el cual es el más importante por el cual la ESE ISABU, obtiene sus ingresos.

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO


%

GASTOS $ 36,905,030,479.00 $ 35,793,724,732.48 97%

PAGOS $ 28,776,211,576.81 80%

VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMETIDO DIFERENCIA %

AÑO 2016 $ 36,111,075,395.00 $ 32,289,800,828.00 $ 3,821,274,567.00 89%

$0,00 $20.000,00 $40.000,00

1

$36.905,03

$35.793,72

1.111,31

Millones

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR


PRESUPUESTO DEFINITIVO

59

AÑO 2017 $ 36,905,030,479.00 $ 35,793,724,732.48 $ 1,111,305,746.52 97%

INGRESOS VS GASTOS

VIGENCIA RECAUDADO PROYECTADO A DICIEMBRE

COMPROMETIDO REAL

2015 $ 30.387.620.502,00 $ 35.913.395.337,00 $ 35.913.395.337,00

2016 $ 28.904.310.032,00 $ 37.319.496.647,00 $ 32.289.800.828,00

2017 $ 31.685.334.369,31 $ 39.776.941.887,45 $ 35.793.724.732,48

La ejecución de los gastos es del 97% del presupuesto definitivo, y se ha girado el 80.4% de lo comprometido.

ESTADOS FINANCIEROS

62

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

1. Canales de información que existen entre la institución y el usuario.

Se cuenta actualmente con los siguientes canales:

- Página web de la institución link http://www.isabu.gov.co/es/atencion-a-la-

ciudadania/pqr donde los usuarios encuentran el link de PQR’s los cuales son

redireccionados al e-mail [email protected]

Se adjunta evidencia, pantallazo

- Correo institucional [email protected] donde los usuarios pueden dirigir

sus PQR’s.

- Atención personalizada en la oficina del SIAU.

- Buzones de PQR’s ubicados de la siguiente manera: 1 por cada centro de salud en un

espacio visible que es por lo general la sala de espera y que cuenta en el bolsillo de

cada buzón con los formatos para la presentación de la PQR’s en total hay 22 buzones

en los centros de salud y 8 en el Hospital Local del Norte en las siguientes áreas:

pediatría, hospitalización, sala de partos y cirugía, rayos x, consulta externa, farmacia,

laboratorio y urgencias.

El manejo de los canales de información es el siguiente: los buzones de PQR’s se

abren semanalmente por parte del funcionario del SIAU y se levanta un acta de

apertura de buzón donde se consigna: nombre del centro de salud, fecha, hora y

cantidad de PQR’s especificando el tipo, la cual es firmada por el funcionario del

SIAU y un testigo que es un usuario del centro de salud, posteriormente esta

información es digitalizada a un aplicativo en Excel donde se clasifica de acuerdo a

la zona (zona 1 , zona 2 , zona 3, Uimist y HLN) y es enviado a cada responsable

para realizar el proceso de investigación o solución y dar respuesta en un término

máximo de 5 días hábiles, luego que llegan las respuestas estas son comunicadas a

cada usuario por parte del funcionario del SIAU. Las PQR’s quedan archivadas en

físico en la oficina del SIAU. Si no es posible entregar la respuesta al usuario esta

respuesta es publicada en la cartelera de la unidad operativa. Se adjunta evidencia,

acta de apertura de buzón, pantallazo flujo de atención a PQR’s.

El manejo de los demás canales de comunicación es el siguiente: las PQR’s que se

envían por medio de la página web es redireccionado al e-mail institucional y

posteriormente se imprime dicha solicitud la cual se digitaliza en el aplicativo de

Excel para dar el trámite correspondiente expuesto anteriormente.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

63

Comparativo PQRSF 2016-2017

CLASIFICACION PQR’S 2016 % 2017 % VARIACION %

FELICITACION 96 10% 264 21% 168 175%

PETICION 834 90% 998 79% 164 20%

TOTAL 930 100% 1262 100% 332 36%

RECEPCIÓN DE QUEJAS 2016 2017

NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS 930 1262

Se realizó gestión a los usuarios insatisfechos?

CUANTOS SI? 930 1262

CUANTOS NO? 0 0

EN PROCESO 0 0

96

834 930

264

998

1262

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

FELICITACION PETICION TOTAL

2016

2017

10%

21%

90%

79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

FELICITACION

PETICION

64

MOTIVOS PQR’S BUZONES 2017 ACUMULADO 1

SEMESTRE ACUMULADO 2 SEMESTRE

TOTAL ACUMULADO

FELICITACION 115 151 266

MALTRATO POR PARTE DE FUNCIONARIOS A LOS USUARIOS

96 85 181

SOLICITUD DE PERSONAL MEDICO, ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO

102 26 128

INSATISFACCION SERVICIO PRESTADO 47 79 126

DIFICULTAD EN LA ASIGNACION DE CITAS 76 31 107

DEMORA EN LA ATENCION O NO ATENCION MEDICA 24 32 56

MANTENIMIENTO O REPARACION DE LAS INSTALACIONES

52 2 54

DEMORA EN LA ENTREGA O NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS

34 11 45

OTRAS 24 22 46

FALTA (SERVICIOS, INSUMOS, MUEBLES Y OTROS) 34 5 39

DEMORA E N LA ATENCION DE URGENCIAS 11 23 34

DEMORA EN LA ATENCION GENERAL 5 28 33

INADECUADAS INSTALACIONES LOCATIVAS 8 18 26

MAL TRATO POR PARTE DE LOS USUARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD

7 15 22

DEMORA EN LA ASIGNACIÓN Y/O ENTREGA DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS (LABORATORIO, RX, ECOGRAFÍAS,ETC)

11 7 18

DEMORA EN LA ATENCION MEDICINA ESPECIALIZADA 4 11 15

NEGACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARENCIA DE CONTRATO Y CONVENIO

0 15 15

115 96 102

47 76

24 52

151

85

26

79

31 32 2

266

181

128 126 107

56 54

0

50

100

150

200

250

300

FELICITACION MALTRATO PORPARTE DE

FUNCIONARIOS ALOS USUARIOS

SOLICITUD DEPERSONALMEDICO,

ASISTENCIAL YADMINISTRATIVO

INSATISFACCIONSERVICIO

PRESTADO

DIFICULTAD EN LAASIGNACION DE

CITAS

DEMORA EN LAATENCION O NO

ATENCIONMEDICA

MANTENIMIENTOO REPARACION

DE LASINSTALACIONES

65

SOLICITUD CAMBIO O TRASLADO DE PERSONAL 10 1 11

MALA ORIENTACIÓN AL USUARIO 9 1 10

DEMORA EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES 3 6 9

SATISFACCIÓN CON LA FARMACIA EN ENTREGA DE MEDICAMENTOS

8 0 8

NEGACION ATENCION URGENCIAS 1 6 7

SOLICITUD PARA OTRA ENTIDAD 2 0 2

INSUFICIENCIA DE EQUIPOS MÉDICOS 0 2 2

INSATISFACCION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS INCONCLUSOS

0 1 1

INFORMACION DE DERECHOS Y DEBERES 0 1 1

TOTAL 683 579 1262

PQRS DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN AVANCE

DIFICULTAD PARA ASIGNACION DE CITAS

Se realiza modificación al proceso de asignación de citas el cual incluye caracterización del procedimiento con cada paso a paso. Se realiza la intervención para realizar la correcta aplicación del agendamiento abierto según la normatividad vigente.

Se realizaran comparendos pedagógicos liderados por la alianza de usuarios para disminuir la inasistencia a las citas y mejorar la oportunidad.

Se realizó la ZONIFICACION de los usuarios.

MALTRATO DE LOS FUNCIONARIOS

Realizar capacitación al personal asistencial en los contenidos de humanización de los servicios de salud para garantizar atenciones de acuerdo al marco de seguridad del paciente.

Se realizaron actividades de capacitación sobre seguridad del paciente.

Realizar capacitación al personal administrativo en los contenidos de atención al usuario a fin de garantizar atención oportuna, ágil y eficiente.

se realizó capacitación de servicio al cliente, derechos y deberes de los pacientes

se solicita a los usuarios que expresen las necesidades que se presenten en los diferentes centros de salud

se han realizado encuestas de necesidades de los usuarios en los centros de salud

66

MEJORAMIENTO LOCATIVO DE CENTROS DE SALUD

se realiza análisis y se presenta proyecto para remodelación de 7 centros de salud a la alcaldía y la construcción nueva de otros

se firmó convenio número 227 con la alcaldía de Bucaramanga por 1.413.654.146 para mantenimiento y adecuación de 7 centros de salud, HLN y además de la adecuación del cs IPC

ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Se realiza convenio con la firma cohosan cooperativa de hospitales para realizar la dispensación de medicamentos en el hospital local de norte, unidad materno infantil y las farmacias satélite.

Se realizó convenio acto cooperativo de suministros con COHOSAN y se amplió la entrega de medicamentos en centros de salud.

CAPACITACION A USUARIOS

Se solicita a los usuarios por medio de la alianza las necesidades de capacitación para ser organizadas y realizadas.

Se realizó la encuesta de necesidades de capacitación, se realizó cronograma y se realizaron las diferentes capacitaciones.

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

Mensualmente se evalúa la satisfacción de nuestros usuarios a través de la encuesta institucional,

la cual es aplicada en cada una de las unidades operativas y evaluando uno a uno los servicios.

En el periodo Enero a Diciembre de 2016 se aplicaron 2.416 encuestas, el indicador de

satisfacción tuvo un comportamiento del 95.6% de aceptación en concordancia a la prestación del

servicio

En el período de enero a diciembre de 2017 se aplicaron 5.473 encuestas en todas las unidades

operativas de la ESE ISABU, lo cual permite medir la satisfacción de nuestros usuarios con respecto

a los servicios que presta la entidad la cual fue de 94.87%

2016 2017 variación

# encuestas 2416 5473 3057

% satisfacción 95,6 94,8 -0,8

2416

5473

3057

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016 2017 variacion

# encuestas

67

AÑO: 2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total 2017

Total de encuestas aplicadas

403 436 373 610 501 419 414 476 399 402 440 600 5473

RESULTAD

O 98.70

% 94.50

% 93.03

% 96.56

% 96.01

% 95.23

% 97.10

% 94.70

% 95.00

% 92.30

% 91.59

% 93.70

% 94.87

%

META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO FACTOR DIFERENCIADOR: PROYECTO ALIANZA DE USUARIOS

De acuerdo a la Normatividad vigente Decreto 1757 de 1994, La ESE ISABU dentro de la plataforma estratégica está fortaleciendo los canales de comunicación entre los usuarios y la institución. La institución cuenta con espacios de participación comunitaria en salud.

Existe la alianza de usuarios constituida legalmente mediante acta de asamblea general de alianza.

Existe la alianza de usuarios de ISABU con junta directiva (presidente, secretaria, revisor fiscal, tesorero) creada el 03 de abril de 2017 para periodo de 2 años

La alianza de usuarios tiene un miembro que los representa ante la junta directiva de la institución.

Existe representación de los usuarios ante el Comité de ética hospitalaria de la institución, COPACO, Consejo Territorial de seguridad social.

La nueva junta directiva de la alianza de usuarios está creando los estatutos de funcionamiento.

Se realizan reuniones mensuales con los integrantes de las alianzas de usuarios, en las cuales se les brinda capacitación en temas relacionados con participación social y salud, así como también se les suministra información de todas las

98,70%

94,50% 93,03%

96,56% 96,01% 95,23%

97,10%

94,70% 95,00%

92,30% 91,59%

93,70%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

RESULTADO META

68

actividades que se realizan en la ESE ISABU, con el ánimo de ser replicada en sus comunidades.

Durante el período de Enero a Diciembre de 2016 se realizaron 10 capacitaciones dirigidas a todos los líderes y miembros de las alianzas de usuarios en temas relacionados con: Liderazgo social, mecanismos de participación comunitaria, deberes y derechos entre otros. Durante el período de Enero a Diciembre de 2017 se realizaron 12 capacitaciones

dirigidas a todos los líderes y miembros de las alianzas de usuarios en temas:

Proceso Siau. Derechos y Deberes, Atención al Cliente, Participación Ciudadana,

Portafolio de Servicios, Aplicaciones Tecnológicas, Cuotas de Recuperación,

Costos, Primeros Auxilios, Relaciones Humanas, Citas Prioritarias, Prevención de

Riesgos y Riesgos Ambientales.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS Durante la vigencia 2017 la necesidad más sentida de los usuarios fue el mejoramiento de la infraestructura de los centros de Salud y la dotación de mobiliario.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

PLANTA DE PERSONAL La planta de personal de la ESE ISABU para el año 2017 estuvo conformada por 66 cargos de los cuales 14 son del área administrativa y 52 son del área asistencial. No. Cargos

Denominación Empleo Nivel Código Grado Dependencia Ubicación

1 Gerente Directivo 085 10 Gerencia Gerencia

2 Subgerente Directivo 090 7 Subgerente Administrativo

Subgerencia Administrativa

Subgerente Científico

Subgerencia Científica

1 Director técnico Directivo 009 5 Subgerencia Científica

Unidades Hospitalarias

3 Director técnico Directivo 009 3 Subgerencia Científica

Zona 1


Zona 2


Zona 3

1 Jefe oficina Directivo 006 5 Gestión y Control Interno

Gestión y Control Interno

3 Jefe oficina asesora Asesor 115 7 Jefe Oficina Asesora Planeación

Oficina Planeación

Jefe Oficina Asesora Calidad

Oficina Calidad

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Oficina Jurídica

1 Tesorero General Profesional 201 8 Subgerencia Tesorería

69

Administrativa

1 Almacenista General Profesional 215 8 Subgerencia Administrativa

Almacén

1 Profesional Universitario Profesional 219 6 Subgerencia Administrativa

Contabilidad

18 Médico General (4) horas Profesional 211 2 Subgerencia Científica

Centros de Salud – Unidades Hospitalarias

2 Médico General (5) horas Profesional 211 4 Subgerencia Científica


6 Enfermero Profesional 243 5 Subgerencia Científica

Centros de Salud – Unidades Hospitalarias - Administrativa

1 Técnico Administrativo Técnico 367 10 Subgerencia Administrativa

Gestión Documental

25 Auxiliar área de la salud Asistencial 412 10 Subgerencia Científica


PLANTA TEMPORAL

Mediante acuerdo N° 11 de 19 de octubre de 2017 La Junta Directiva de la E.S.E ISABU aprobó la creación de una Planta Temporal con 96 cargos del área asistencia.

El 09 de Noviembre de 2017 mediantes Resoluciones N° 264, 265, 266 y 267 se realizaron los nombramientos de las 96 personas en los cargos de Médicos Generales, Enfermeros Profesionales, Técnicos del Área de la Salud (RX) y Auxiliares Áreas de la Salud.

Las diligencias de posesión se realizaron el 29 de diciembre de 2017, con efectos a partir del 01 de enero de 2018 y hasta 31 de diciembre de 2018.

No. Cargos Denominación del

Empleo

Nivel Código Grado

25 Médico general Profesional 211 3

37 Enfermero Profesional 243 1

4 Técnico Área Salud Técnico 323 7

30 Auxiliar área de la Salud Asistencial 412 7

PLAN DE CAPACITACIONES

70

La E.S.E ISABU durante la vigencia 2017 capacito al total de sus auxiliares del área de salud del área de consulta externa en temas de PAI.

Los médicos generales recibieron capacitaciones en temas como

Maternidad segura - Control Prenatal, Guías de Práctica Clínica, Atención

Limpia y Segura, Medicamentos Seguros, Atención Integral a Víctimas de

Violencia Sexual, Comportamiento seguro en Emergencias,

Gastroenterología y nutrición pediátrica, participaron en la Tercera Jornada

Pediátrica De Actualización En AIEPI, Prevención Del VIH Sida, Guía

Control Prenatal Sífilis Congénita y Planificación Familiar, RCV, C Y D,

entre otros temas de vital importancia para el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte el grupo de enfermeras como líderes y gerentes de su centro

de salud recibieron formación en áreas administrativas y asistenciales en

temas como Responsabilidad del Supervisor – Contratación, Humanización

del servicio, Mejoramiento Servicio al Cliente, Coaching Liderazgo, Curso.

Implementación de procesos en Salud Excelente y Seguros, Curso.

Aplicación de Lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud

(MIIAS), Curso. Atención en Salud Centrada en el Usuario y su Familia,

Curso. Aplicación de criterios de Calidad y Control interno en el Sector

Publico (MECI), Curso. Gestión Integral en Salud Familiar y Comunitaria,

Curso. Construcción de una Cultura de Excelencia en Salud. PNL

"Comunicación para enfermeras". Planeación metas PyP, Política de

Seguridad del Paciente, Protocolos Seguridad del Paciente.

Al personal del área administrativa se le dio participación en capacitaciones

del área de facturación, contratación, normatividad aplicada al sector salud,

y temas específicos de cada una de las áreas según el perfil.

BIENESTAR SOCIAL

Se ha venido concediendo de manera oportuna tanto para el empleado como para la institución los días de compensatorio otorgados por la participación en jornada de vacunación.

Se estandarizo el disfrute del día por cumpleaños, con aprobación del comité de convivencia laboral, el día de descanso otorgado corresponderá al viernes siguiente al de la fecha de cumpleaños, salvo que tal día corresponda a festivo, caso en el cual el día de descanso en mención se hará efectivo el primer día hábil de la semana siguiente.

Hemos conmemorado fechas especiales como lo son, día del contador, día de la mujer, día del bacteriólogo, día de la enfermera, día de la secretaria, día del abogado, del médico. Estas fechas se han resaltado por medio de tarjetas electrónicas y espacios de socialización.

Con la finalidad de que los empleados del ISABU vivieran una jornada diferente, de esparcimiento se realizaron dos caminatas recreativas integrativas en dos diferentes corregimientos de la ciudad de Bucaramanga.

71

Para el grupo de pre pensionados se han realizado actividades en donde se crea el espacio para escuchar su necesidades y orientarlos en lo que es su camino al retiro laboral, además de una actividad lúdico recreativa que tuvo como lugar el municipio de San Gil.

En convenio con diferentes fondos de pensiones y cesantías se realizaron jornadas de exposición de portafolio, actualización de datos, relación de historia laboral y asesoría.

De la mano con Seguros Bolívar se vivió una experiencia de cuidado facial y de manos con un spa que se ofreció a los empleados del ISABU.

A los servidores públicos que han cumplido cinco o más años de servicios se les otorga días de descanso por antigüedad.

Se realizó la conmemoración al servidor público, con la realización de una capacitación de desarrollo personal y actividades lúdicas recreativas que propiciaron espacios que generan sentido de pertenencia y mejoramiento en las relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Se realizaron jornadas magistrales de inducción en Seguridad y Salud en el

Trabajo dirigidas a estudiantes de los convenios docente- asistenciales que

tienen las diferentes universidades con la E.S.E. ISABU.

Documentación y socialización de un plan de formación específica en

prevención de riesgos laborales y temas relacionados con la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Divulgación de política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Objetivos del

SGSST y reglamento de higiene y Seguridad Industrial.

Se realizo capacitación en el procedimiento para el reporte de accidentes

de trabajo dirigida a todo el personal.

Inspecciones de seguridad a puestos de trabajo del personal con

recomendaciones medicas laborales para la verificación del cumplimiento

de las medidas especiales en los casos específicos de estos trabajadores.

Realización de medición de ruido en puntos críticos de compresores de

odontología cercanos a puestos de trabajo en los centros de salud.

Seguimiento a cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el

Trabajo a contratistas y outsourcings que contratan con la E.S.E. ISABU.

Se realizo el proceso conformación del COPASST y COMITÉ DE

CONVIVENCIA LABORAL teniendo en cuenta que se cumplía la vigencia

en el mes de Febrero.

Capacitación en funciones y responsabilidades legales a COPASST y CCL.

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLOGICO:

Se realizo inspección y auditoria de todas las sedes y áreas de la E.S.E.

ISABU en relación con el cumplimiento de normas de Bioseguridad,

72

disposición de residuos peligrosos o contaminados, manipulación de corto

punzantes.

Realización de campaña de riesgo Biológico como factor interventor del

comportamiento humano en la disminución de la frecuencia de accidentes

de trabajo de este riesgo.

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL

Se realizo socialización de resultados de diagnostico de riesgo psicosocial

aplicado a la población de planta en cumplimiento de lo establecido en la

Resolución 2646 de 2008.

Se ejecuto un plan de formación lúdico practico en intervención de los

factores psicosociales que arrojaron niveles altos en el diagnostico tales

como relaciones interpersonales, liderazgo, técnicas de relajación y manejo

del stress.

Aplicación de encuesta de batería de riesgo psicosocial

PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE

Se realizaron jornadas de sensibilización y cultura en relación con la

prevención del sedentarismo laboral, fomentando la práctica de

estiramientos y pausas activas durante la jornada laboral.

Realización de Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de

promover la prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, salud oral y

la prevención de los factores generadores de stress.

Caminatas eco recreativas y rumbo terapias como parte de la prevención

del riesgo cardiovascular.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

Se ejecuto un plan de formación para la brigada de emergencias en las dos

unidades hospitalarias de la E.S.E. ISABU con la participación del personal

de estas y de los centros de salud, en la que se realizaron talleres y

actividades teórico practicas a fin de fortalecer la disposición de personal

para la atención de emergencias.

73

Documentación del plan de emergencias del Hospital Local del Norte en lo

referente a rutas de evacuación, y medidas para la atención de

emergencias no asistenciales.

Elaboración de análisis de vulnerabilidad de los centros de salud Girardot,

Rosario, Toledo Plata, La Joya y Libertad.

Documentación de planes de emergencia de centros de Salud.

Inventario de insumos para la atención de conatos de incendios (extintores),

verificación de estado para su posterior recarga y mantenimiento.

Realización simulacro de emergencias en el Hospital Local del Norte

Estudio de señalización de Hospital Local del Norte.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO:

Se ejecuto un plan de formación en prevención de desordenes musculo

esqueléticos y en higiene postural dirigida tanto a personal asistencial como

a personal administrativo.

Se aplico encuesta de morbilidad sentida al personal de planta para

identificar la población objeto de vigilancia epidemiológica en prevención de

desordenes musculo esqueléticos.

Inspecciones biomecánicas de puestos de trabajo con énfasis de

condiciones ergonómicas.

Documentación de protocolo de movilización de pacientes en las unidades

hospitalarias (UIMIST y HLN)

METAS 2018

Articular la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo con las diferentes

dependencias del E.S.E ISABU, con el propósito de dinamizar el

74

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos, no

solo por el compromiso de la gestión estratégica de la institución sino por la

protección de la salud de los trabajadores y/o contratistas.

Fomentar una cultura de cuidado, autogestión y prevención en salud.

Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con

factores de riesgo ocupacional.

Intervenir y controlar la presencia ambiental del factor de riesgo y su posible

efecto en la salud del trabajador por medio de los sistemas de vigilancia

epidemiológico.

GESTION RECURSOS FISICOS

PARQUE AUTOMOTOR La ESE ISABU cuenta con un parque automotor que permite prestar el servicio de transporte de pacientes y personal vinculado a la entidad en ejercicio de sus funciones. Dicho parque automotor está integrado por los siguientes vehículos:

PLACA MARCA MOD CILINDRAJE CLASE CARROCERIA VALOR

ADQUISICION VALOR LIBROS

OS -0815 MAZDA 1983 2600 CAMIONETA ESTACA $ 458,333 $ 0

OSA - 660 TOYOTA 1991 3200 MICROBUS CERRADO $ 7,029,143 $ 0

OSA - 836 TOYOTA 2008 2700 CAMIONETA DC PLATON $ 23,324,958 $ 4,563,580

OSA - 942 MAZDA 2010 2600 CAMIONETA AMBULANCIA $ 106,088,500 $ 50,802,945

OSA - 343 CHEVROLET 1991 3200 TROOPER CABINADO $ 2,740,976 $ 0

OSA - 453 MISUBICHI 1992 3200 MICROBUS CERRADO $ 2,621,667 $ 0



OSB - 161 NISSAN 2015 2488 CAMIONETA AMBULANCIA $ 97,980,000 $ 69,402,500

OKZ - 214 CHEVROLET DMAX 2016 2500 CAMIONETA AMBULANCIA $ 247,994,950 $ 210,795,709

OKZ - 215 CHEVROLET DMAX 2016 2500 CAMIONETA AMBULANCIA $ 247,994,950 $ 210,795,709

Los vehículos que se relacionan a continuación están para el proceso de baja ya que por su estado físico no están aptos para prestar un servicio. Se está haciendo la gestión con un perito valuador para la orientación y venta en subasta pública.

PLACA MARCA MOD CLASE CARROCERIA VALOR


OSA632 TOYOTA 1996 FURGON AMBULANCIA $ 1 $ 0

OJG258 TOYOTA 1999 CAMIONETA AMBULANCIA $ 1 $ 0

OSA438 MAZDA 1993 CAMIONETA AMBULANCIA $ 1 $ 0

OS1095 TOYOTA 1999 CAMIONETA AMBULANCIA $ 7,029,143.00 $ 0

OSA -944 MAZDA 2010 CAMIONETA AMBULANCIA $ 83,895,000 $ 40,175,071

PEN30 SUZUKI - MOTO - $ 1 $ 0

75

ZAY48 SUZUKI - MOTO - $ 1 $ 0

EQUIPO BIOMÉDICO La ESE ISABU cuenta con equipo biomédico operacional y funcional para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. La institución contaba en actividad con 2.973 activos de equipos biomédicos a 31 de diciembre de 2016 por un valor de $ 10.343.143.749, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 890 activos de equipos biomédicos por un valor de $ 517.587.813. A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:

PROVEEDOR CANTIDAD ACTIVOS

VALOR ADQUISICION

Donación Gobernación de Santander

34 $ 378.240.717

H y H Inversiones S.A.S 2 $ 73.800.000

Imporclinicos LTDA 45 $ 30.759.120

Inbiocop SAS 4 $ 243.043

La Muela S.A.S 781 $ 6.219.178

Zainmed S.A.S 21 $ 28.325.751

Otras Donaciones 3 $ 3

TOTAL 890 $ 517.587.813

Los equipos biomédicos que se tienen destinados para dar de baja y que cuentan con un concepto técnico por parte del equipo del Isabu son:

grupo activos activo total

211

amalgamador 1

báscula de piso 8

electro cardiógrafo 5

motor de compresor 1

nebulizadores 6

succionador 2

tens 3

termómetro 4

total general

30

Valor Adquisición Valor en Libros

$ 45,993,291 $ 18,222,394

76

DOTACIÓN La ESE ISABU cuenta con una dotación de muebles y enseres óptimos para la prestación de servicio tanto a personal asistencial como administrativo. La institución contaba en actividad operativa con 3.074 activos de mobiliario a 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $ 710.884.447, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 124 activos por un valor de $ 210.487.307 A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:


VALOR ADQUISICION

Ferretería Industrial SAS 1 $ 6.496.630

Imporclinicos LTDA 5 $ 1.003.170

Inbiocop SAS 100 $ 118.703.196

Serrano Suarez Claudia Marcela

1 $ 3.593.800

Trienergy S.A. 1 $ 77.000.000

Universidad Coop. De Colombia 16 $ 3.690.511

TOTAL 124 $ 210.487.307

Los muebles y enseres que se tienen destinados para dar de baja y que se encuentran represados en el sótano de la Uimist y la bodega del C.S Bucaramanga son:

BODEGA ACTIVOS

CON PLACA VALOR


C.S BUCARAMANGA 129 $ 11,102,463 $ 3,939,399

SÓTANO UIMIST 176 $ 61,732,193 $ 21,841,336

TOTAL 305 $ 72,834,656 $ 25,780,735

BODEGA ACTIVOS SIN PLACA

C.S BUCARAMANGA 161

SÓTANO UIMIST 326

TOTAL 487

EQUIPOS DE CÓMPUTO La ESE ISABU cuenta en su inventario con equipos para procesamiento de información que faciliten el desarrollo de tareas tediosas en todas las áreas tanto administrativas como asistenciales. La institución contaba en actividad operativa con 1.292 activos para procesamiento de información a 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $ 654.308.945, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 111 activos por un valor de $ 65.652.146

77

A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:


VALOR ADQUISICION

Jacome Rangel Claudia Cecilia 97 $ 47.652.140

Panamericana Librería Y Papelería S.A.

8 $ 18.000.000

Banco Caja Social (Donación) 6 $ 6

TOTAL 111 $ 65.652.146

Los equipos para procesamiento de información que se tienen destinados para dar de baja y que cuentan con un concepto técnico por parte del equipo del Isabu son:

GRUPO ACTIVOS

ACTIVO Total

207

BETAMAX 1

CAMARAS DE VIGILANCIA 5

DVD Y SOPORTE PARA TV Y DVD 1

TELEFAX 4

TELEFONO 2

TELEVISORES 9

VIDEOBEAM 1

212 FOTOCOPIADORA 2

HP IPAQ 216 30

218

AIRE ACONDICIONADO 1

PURIFICADOR DE AIRE CODIGO AIRWI 2

SACA PUNTA 1

SUMADORAS 4

224

EQUIPO DE COMPUTO 53

ESTABILIZADOR 17

FAX 2

IMPRESORA 45

MAQUINA DE ESCRIBIR 3

MONITOR 9

MOUSE 3

REGULADOR 6

ROUTER INHALAMBRICO 1

SCANNER 8

SWITCH 2

TECLADO 33

TELEVISORES 1

UPS 35

TOTAL GENERAL 281

78

Valor Adquisición Valor en Libros

$ 21,340,301 $ 4,506,718

INVENTARIOS Se llevó a cabo toma de inventarios físicos en los diferentes centros de salud y Hospital del Norte que fueron visitados entre el 23 de Noviembre de 2016 al 30 de Abril de 2017, fecha la cual se finalizó el inventario físico de acuerdo al siguiente cronograma.

CENTRO DE SALUD

MES DIA

CENTRO DE SALUD

MES DIA

TOLEDO PLATA NOV 23,24

SANTANDER FEB 2

LIBERTAD NOV 25,28,29

GIRARDOT FEB 3,6,7

BUCARAMANGA NOV - DIC

30,2

GAITAN FEB 8

CRISTAL ALTO DIC 1

UIMIST FEB 9,10,13,14,15,16,17,20,21,22

MUTIS DIC 5,6,7

SAN RAFAEL FEB 23

CONCORDIA DIC 9

IPC FEB 24,27

PABLO VI DIC 12,13

CAFÉ MADRID FEB 28

CAMPO HERMOSO

DIC 14,15

COLORADOS MAR 1

COMUNEROS DIC 21

REGADEROS MAR 2

MORRORICO ENE 16,17

VILLAROSA MAR 7

ROSARIO ENE 18,19,20,23

HOSPITAL DEL NORTE

MAR-ABR 13 -29

LA JOYA ENE - FEB

31,1

En el proceso de toma de inventarios se imprimieron y firmaron las actas de responsabilidad del manejo de los inventarios por cada dependencia del centro de salud y la Uimist, las cuales fueron firmadas por el responsable, el jefe del centro de salud, los jefes de zona, el almacenista general y el profesional de Inventarios. En cada centro de salud se dejó copia del inventario en medio magnético (Archivo de Excel), con la finalidad de que cuando se realicen cambios de responsables o traslados de activos se realicen las respectivas actas de entrega - recepción y nos hagan llegar a la oficina de inventarios la respectiva copia para actualización del sistema y posterior archivo en su respectiva carpeta. De acuerdo con la visita realizada a cada uno de los centros de salud y el Hospital del norte se encontró lo siguiente:

CANTIDAD TOTAL ACTIVOS ENCONTRADOS

6.126

CANTIDAD TOTAL ACTIVOS POR IDENTIFICAR

1.100

79

Se está realizando el proceso de identificación de activos encontrados sin sticker durante la toma de los inventarios físicos, comparándolo con lo registrado en la base de datos del Sistema CNT Activos Fijos.

GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Se realizó el debido manejo de residuos hospitalarios para el año 2017

especificados en el PGIRSH (plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios) en

donde se maneja el debido diligenciamiento del formato RH1 en donde se

evidencia el pesaje de los diferentes residuos generados en todos los centros de

salud así mismo se plantea un consolidado de información mensual con

respectivos indicadores los cuales son de suma importancia para la entrega de

informe ante la AMB (área metropolitana de Bucaramanga) semestralmente, a

continuación se muestra ejemplo de lo relacionado anteriormente en una de las

unidades hospitalarias.

TABLA 1 CONSOLIDADO FORMATO RH1 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

GRAFICO 1 INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

80

FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES

En el año 2017 se realizaron las actividades relacionadas a la fumigación y lavado de

tanques 2 veces en el año en todos los centros de salud ESE ISABU realizando segumiento

oportuno a los requerimientos obligatorios en el proceso.

CONSTRUCCIÓN CENTROS DE ACOPIO Se realizaron adecuaciones a los cuartos de almacenamiento temporal de residuos, con el

fin de garantizar el cumplimiento de la resolución 1164 de 2002 en los siguientes centros

de salud.

Centro de Salud EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ROSARIO

Nota: Se construyó el centro de acopio temporal de residuos.

GAITAN

0

100

200

300

0 5 10 15

po

rce

nta

je

meses 2017

indicadores

IDD

IDR

IDI

IDRS

81

LA CONCORDIA

1. En este momento se encuentra en remodelación del centro de salud, se

cuenta con el cuarto para el deposito temporal de los residuos.

El centro de salud se encuentra en remodelación, se evidencia la construcción de los

cuartos de almacenamiento temporal de residuos.

SAN RAFAEL

Se evidencia el cuarto de almacenamiento temporal de residuos.

BUCARAMANGA

Se cuenta con deposito temporal de almacenamiento

LIBERTAD

Se cuenta con deposito temporal de almacenamiento

82

COMUNEROS

Se cuenta con el deposito temporal de residuos

REPOSICION DE CANECAS EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD.

En el año de 2017 se realiza un informe de inspección de canecas evidenciando el cambio

total de las mismas para de esta manera tener un control adecuado de los insumos y una

correcta disposición de los residuos, realizando la compra respectiva.

GESTION DOCUMENTAL Durante el año comprendido de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 de 2017. El Proceso de Gestión Documental de la ESE-ISABU, desarrollo las siguientes actividades Administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su

83

origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización siguiendo las directrices de la norma vigente establecida en la Ley 594 de 2000, AGN y Resolución 1995 y 839 de 2017. Historias Clínicas.

VENTANILLA UNICA (Correspondencia) GED (Gestión Electrónica Documental): Cumplimiento con Procedimientos de Recepción y Trámite de las comunicaciones que entran y salen de la Institución con todo lo relacionado con la Radicación, Escaneo, Digitalización, Distribución, Delegación, Orden y Reserva de la información. Digitalización (Software GED) de la Correspondencia utilizando dos enlaces uno para abrir dentro de la Institución GED: INTERNA-192.168.10.116/GED y el segundo fuera de la Institución GED: EXTERNA-201.221.131.227:81/GED y por medio digital.

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Se continúa con la Organización, Producción, Apertura, Identificación, Orden, Foliación, Depuración, Unificación, Búsqueda, Préstamo, Reserva, Conservación, Custodia y elaboración de Inventarios Documentales como resultado final del PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, de la organización de los Archivos en sus fases de Gestión, Central e Histórico y los Archivos de Historias Clínicas de la Institución de acuerdo a la función archivística y normatividad vigente. Proceso continuo

Archivos de Gestión: Se ubicaron Archivos de Gestión de las Dependencias de Jurídica, Calidad y Auditoria, Presupuesto y Dirección del Hospital Local del Norte con su respectivo Inventario Documental de Transferencia al Archivo Central. Se continúa con la Organización y aplicación de la función Archivística en cada dependencia. Archivo Central: Se gestionaron nuevos depósitos de Archivo para el recibido de Transferencias de Archivos de Gestión de las Dependencias Administrativas. Se continúa con la Organización y aplicación de la función archivística en el Archivo Central Archivo Histórico: Se gestionó el nuevo depósito de archivo histórico para organizar la documentación de: Nominas, Resoluciones y Actas de Posesión). Se continúa con la Organización y aplicación de la función archivística en el Archivo Histórico.

84

ARCHIVO CENTRAL DE HISTORIAS CLINICAS Se continua con el Proceso de Organización del archivo centralizado de Historias Clínicas en la Bodega, Orden por Centros de Salud en los respectivos Módulos y Bandejas, En Cajas para su respectiva Identificación, Depuración, Unificación, Foliación, Acceso, Conservación, Préstamo, Custodia, Elaboración de Inventarios Documentales, Búsqueda y Aplicación de la norma Archivística de los Documentos Institucionales en medios de conservación carpetas legajo, cajas, rotulación, búsqueda de documentos, préstamo y entrega de Información de acuerdo al Procedimiento de Acceso de Documentos para las diferentes dependencias, entidades, EPS, entes de Control, usuarios etc., de acuerdo al procedimiento de acceso a la Historia Clínica expediente de reserva legal, dando cumplimiento a lo establecido en la norma vigente, Resolución 1995 de 1999.

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE GESTION DOCUMENTAL La ESE-ISABU, cuenta con los siguientes Instrumentos: a. El Cuadro de Clasificación Documental -CCD – Se elaboró y se Actualizo. b. La Tabla de Retención Documental-TRD. Se Continua con la actualización, c. El Programa de Gestión Documental-PGD, Manual ahora PGD, Se encuentra en Proceso de Actualización para su respectiva Versión 3.0. Se realizó la Caracterización la cual fue presentada A la oficina de Calidad y Auditoria para su respectiva revisión y aprobación. e. El Inventario Documental – Se continúa con la Actualización. h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades Administrativas de la entidad - Actualización

GESTION DE LAS TICS Dentro de las actividades realizadas en el año 2017 por la oficina de Sistemas podemos resaltar las siguientes:

1. Política de confidencialidad y uso de datos – (feb 2017). Se realizo la política y se estuvo al frente del proceso hasta que quedo la resolución 0158 del 30 de junio de 2017.

2. 1 proceso documentado y caracterizado y 3 procedimientos. Se entrego a la oficina de calidad un proceso llamado Gestión delas TIC el cual estaba caracterizado y tres procedimientos

3. Política de seguridad de la información: Se diseño la política y se estuvo pendientes del proceso de implementación hasta que se adopto como política institucional mediante la resolución de 342 de 14 dic/2017. Se inicio el proceso de socialización en diferentes reuniones y se inicio con la implementación del lineamiento 1 (Creación de cuentas).

4. Carteleras Digitales: Se diseño e implemento un sistema que con una inversión de menos de 2 millones de pesos nos permite tener el servicio de

85

carteleras digitales en todos los centros de salud utilizando los televisores ya existentes en cada centro. Hoy están implementadas en la totalidad de centros de salud.

5. Carpetas compartidas por áreas con restricción de acceso global. 6. Plan de Contingencia Informático: Este plan contempla los procesos de

respaldo, plan de emergencia y de recuperación que son las contramedidas cuando se materializa una amenaza.

7. Plan de contingencia de fallo de CNT: Este plan contempla los procesos de respaldo, plan de emergencia y de recuperación que son las contramedidas cuando se materializa una amenaza frente al sistema de información CNT.

8. Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC. Documento que se utiliza para expresar la estrategia de TIC´s dentro de la entidad. Este documento fue diseñado y realizado y entregada a calidad para revisión y análisis.

9. Proceso de Zonificación: La oficina de sistemas lidero el proceso de zonificación por medio de la cual se actualiza mensualmente las solicitudes de movimiento de centro de atención de los pacientes frente a la base de datos general.

10. Consultas especificas para diferentes áreas (16) en línea incluidas la de zonificación y la de Proponentes.

11. Implementación versión 18.8 CNT. (sept. 2017). Se hizo capacitación a 102 médicos, 45 jefes de enfermería y 52 facturadores sobre las variaciones que tuvo la versión de CNT la cual se dejo en producción una vz terminadas las capacitaciones.

12. Ajustes e Implementación del modulo Citas WEB en CNT. (Nov. 2017). Se inició con el proveedor de software una serie de ajustes a un modulo que nos permite que se asignen citas via web, se han requerido algunos ajustes que a la fecha estamos pendientes de terminar la fase de pruebas para que nos permita identificar si esas modificaciones nos permite tener información confiable de parte del usuario.

GESTION JURIDICA La ESE ISABU utilizo las siguientes modalidades de contratación en la vigencia 2017

CONTRATACIÓN DIRECTA CONVOCATORIA SIMPLE CONVOCATORIA PÚBLICA COMPRAS ELECTRÓNICAS

VALORES CONTRATADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

86

NUMERO DE PROCESOS ADELANTADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

1 7

33

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

COMPRASELECTRONICAS

CONVOCATORIASPUBLICAS

CONTRATACIONDIRECTA

CONVOCATORIASSIMPLESNo DE PROCESOS

87

2 8 10

13

$0$500.000.000

$1.000.000.000$1.500.000.000$2.000.000.000$2.500.000.000$3.000.000.000$3.500.000.000

NUMERO DE PROCESOS ADEANTADOS Columna1

88

GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA

Dentro de las actividades que se realizaron en el 2017 por la oficina de Calidad y Auditoria de la E.S.E. ISABU, tenemos:

HABILITACIÒN:

Se realizó acompañamiento a la auditoría externa de la secretaria de salud Municipal con los siguientes resultados por estándar:

89

Y una calificación total de 80 con respecto al año anterior 59.

Se atendió visita de verificación de condiciones de habilitación por parte de la Secretaría de salud departamental

Se realizó cierre temporal de servicios del Centro de Salud de Morrorico por daño en la infraestructura que pone en riesgo la seguridad tanto de los usuarios como del personal, por lo que se generó un plan de contingencia donde esta población está siendo atendida en el Centro de Salud del Rosario.

Se cumplió con el cronograma de auditorías internas 2017.

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias hechas por las EPS y la secretaria de salud municipal.

PAMEC:

Se realizó cargue de resolución 012 a la superintendencia de Salud Se realizó la autoevaluación de los estándares de acreditación Se realizó la priorización de las oportunidades de mejora de cada estándar de acreditación

57

20

65 68

79 81

0

33

88

6064

29

80

50

93

8288

50

100

78

86 8892

10

0

20

40

60

80

100

120

COMPARATIVO RESULTADO AUDITORIA INTEGRAL 2016/2017 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2016 2017

59

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PUNTAJE TOTAL

COMPARATIVO PUNTAJE TOTAL AUDITORIA INTEGRAL SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 2016/2017

2016 2017

90

Se realizaron los planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora de cada estándar de acreditación los cuales se trabajaran a través de pamec. Se realizó la conformación y capacitación de los equipos de autoevaluación de estándares de acreditación. Se realizó acompañamiento y seguimiento al avance de los planes de mejoramiento PAMEC del primer semestre. Se realizaron 3 auditorías a los planes de mejoramiento Pamec Se cumplió con cada uno de los pasos de la ruta crítica pamec y se cerró el Pamec 2017 con un porcentaje de cumplimiento del 97%.

INDICADORES:

Se realizó reporte de la resolución 1552 a las diferentes EPS Se realizó análisis de indicadores de productividad y calidad del 2016, con las estrategias de mejora para el 2017. Se apoyó y sustentó los indicadores de 2193 de producción del primer trimestre ante la secretaria de salud departamental. Se realizó consolidación y reporte de la resolución 256 de 2016

Gracias a las estrategias implementadas durante el primer semestre como aumento de horas médico y odontólogo, mejoramiento de la minería de datos para obtener calidad del dato de oportunidad, así como seguimiento de la asignación de citas por parte de los jefes de zona, logramos cerrar la brecha de no calidad en los indicadores de oportunidad de medicina general y odontología.

ESTANDARES FINALIZADAS PENDIENTES

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

CLIENTE ASISTENCIAL 87 2 100%

AMBIENTE FISICO 11 0 100%

DIRECCIONAMIENTO 9 0 100%

GERENCIA 15 0 100%

GERENCIA DE LA INFORMACION 10 0 100%

GERENCIA DE LA TECNOLOGIA 5 0 100%

TALENTO HUMANO 9 0 100%MEJORAMIENTO CONTINUO 6 2 75%

TOTAL ACTIVIDADES 152 4 97%

CONSOLIDADOPAMEC 26 DE DICIEMBRE 2017

91

En los indicadores de oportunidad de especialidades se logró mejorar el tiempo de espera sin embargo en obstetricia no se logró cumplir la meta de 5 días.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ENERO 4,64

FEBRERO 5,09

MARZO 5,54

ABRIL 4,75

MAYO 3,51

JUNIO 2,83

JULIO 2,75

AGOSTO 2,65

SEPT 2,75

OCTUBRE 2,13

NOVIEMBRE 1,58

DICIEMBRE 1,88

TOTAL ANUAL 3,45

OPORTUNIDAD MEDICINA

GENERAL 2017

ENERO 4,02

FEBRERO 4,17

MARZO 6,56

ABRIL 6,65

MAYO 6,14

JUNIO 2,76

JULIO 2,95

AGOSTO 2,76

SEPT 2,29

OCTUBRE 2,56

NOVIEMBRE 1,59

DICIEMBRE 1,66

TOTAL ANUAL 3,90

OPORTUNIDAD ODONTOLOGIA

GENERAL 2017

Meta Meta

ENERO 7,44 15 días ENERO 8,08 5 dias

FEBRERO 2,51 15 días FEBRERO 6,07 5 dias

MARZO 6,50 15 días MARZO 5,98 5 dias

ABRIL 5,35 15 días ABRIL 7,09 5 dias

MAYO 7,86 15 días MAYO 6,32 5 dias

JUNIO 12,80 15 días JUNIO 7,15 5 dias

JULIO 7,59 15 días JULIO 7,16 5 dias

AGOSTO 8,31 15 días AGOSTO 5,91 5 dias

SEPT 3,15 15 días SEPT 6,60 5 dias

OCTUBRE 5,03 15 días OCTUBRE 5,24 5 dias

NOVIEMBRE 5,64 15 días NOVIEMBRE 4,98 5 dias

DICIEMBRE 6,06 15 días DICIEMBRE 4,90 5 dias

TOTAL ANUAL 6,43 15 días TOTAL ANUAL 6,35 5 dias

OPORTUNIDAD GINECOLOGIA 2017 OPORTUNIDAD OBSTETRICIA 2017

Meta Meta

ENERO 7,59 30 dias ENERO 3,14 5 dias

FEBRERO 10,31 30 dias FEBRERO 3,68 5 dias

MARZO 16.62 30 dias MARZO 4,48 5 dias

ABRIL 13,40 30 dias ABRIL 7,30 5 dias

MAYO 20,92 30 dias MAYO 8,71 5 dias

JUNIO 16,71 30 dias JUNIO 7,49 5 dias

JULIO 12,24 30 dias JULIO 5,85 5 dias

AGOSTO 9,06 30 dias AGOSTO 4,70 5 dias

SEPT 6,00 30 dias SEPT 2,80 5 dias

OCTUBRE 8,36 30 dias OCTUBRE 3,62 5 dias

NOVIEMBRE 11,01 30 dias NOVIEMBRE 5,11 5 dias

DICIEMBRE 8,77 30 dias DICIEMBRE 2,93 5 dias

TOTAL ANUAL 11,48 30 días TOTAL ANUAL 5,16 5 dias

OPORTUNIDAD MEDICINA INTERNA

2017 OPORTUNIDAD PEDIATRIA 2017

92

GESTION PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE El programa Institucional de Seguridad del Paciente ESE ISABU fue actualizado basádo en la Guía técnica para las buenas prácticas de la seguridad del paciente y enfocado en diez (10) estrategias priorizadas por la política institucional mediante Resolución 0159 del 30 junio de 2017 y definidas por la OMS: enfocado en las estrategias de: - Identificación de pacientes - comunicación efectiva - medicamentos seguros - Prevención de caídas, - Cirugía segura - Prevención de infecciones transmitidas por transfusiones sanguíneas y sus consecuencias. - Binomio madre hijo - Consentimiento informado entre otras. De igual manera se realizó socialización de la política de seguridad del Paciente, sistema de identificación, reporte y análisis de eventos adversos (protocolo de Londres) mediante el plan de capacitación y medición de adherencia dirigida a las dos unidades hospitalarias y todo el personal que labora en los centros de salud de las 3 zonas . INDICADORES SEGURIDAD DEL PACIENTE VIGENCIA 2017

TIPO DE AUDITORIA SEDE EPS

ACCIONES DE

MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTOPENDIENTE

Habilitación

Isabu Nueva Eps 30 90%

Calibración de

equipos,

socialización y

medición de

adherencia guias de

parto

PyP

Isabu Coosalud 11 55%

No cumplimiento de

las guias de CPN y

Riesgo

cardiovsacular

Habilitación

Rosario SaludVida 11 83%

Calibración de

equipos,

infraestructura

P Y P

Isabu Asmet Salud 11 40%

No cumplimiento de

las guias de CPN y

Riesgo

cardiovsacular, CyD,

sifilis

Habilitación

Isabu SSD 68 76%

Infraestructura:

Baños

discapacitados, aire

acondicionado

vacunación y

farmacia, pintura de

los

centros,señalización

Ambiental:

Vertimientos

Talento Humano:

Planes de

emergencia

Otros Componentes Isabu SSM 30 80% Discapacidad, PYP

TOTAL 161 71%

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 2016-2017

93

Se realizó el análisis semestral de los Indicadores del programa de Seguridad del paciente mediante el reporte de eventos adversos, Comité de Infecciones, pre-test y Pos-Test y listas de chequeo.(visualizadas en la tabla a continuación).

En el I semestre se reportaron 21 eventos adversos y en el II semestre se reportaron 62 eventos adversos, el aumento en el reporte no obedece al deterioro en la calidad de la atención sino al fortalecimiento en la cultura del reporte como eje fundamental de la política, los cuales fueron gestionados al 100% En el I semestre se reportaron 20 incidentes y en el II semestre se reportaron 36 incidentes, los cuales fueron gestionados al 100% A continuación se relaciona la estadística de los eventos adversos detectados y gestionados durante I y II semestre de 2017 ESTADISTICA DE EVENTOS ADVERSOS VIGENCIA 2017

EVENTOS ADVERSO I SEMESTRE II SEMESTRE

NO SE REALIZA LABORATORIO SOLICITADO 4 0

CAIDA DE PACIENTE EN HOSPITALIZACION 2 4

CAIDA DE PACIENTE EN URGENCIAS 1 4

CAIDA DE PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA 1 1

NO SE TOMA LABORATORIO AL PACIENTE CON INFARTO 1 0

FLEBITIS 1 0

FUGA DE PACIENTE 2 12

REINGRESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DURANTE LOS 15 DIAS DEL EGRESO 1 2

INCONSISTENCIAS EN EL RESULTADO DE LABORATORIO 4 7

CUERPO EXTRAÑO DEJADO EN INTERVENCION QUIRURGICA 1 0

RETRASO EN ENTREGA DE LABORATORIOS 1 0

ADMINISTRACION DE INMUNOPRIVENIBLE CON DILUYENTE EQUIVOCADO 1 0

INFECCION HERIDA QUIRURGICA 1 0

FACTURACION Y PROCESAMIENTO DE LABORATORIOS NO SOLICITADOS 0 2

QUEMADURA IATROGENICA 0 1

CEFALEA POST PUNCIONAL 0 1

ENTREGA INCOMPLETA DE RESULTADOS DE LABORATORIO 0 1

MATERNA CON CONVULSION INTRAHOSPITALARIA 0 1

MALA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 0 2

COMPLICACIONES QUE AFECTAN EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE OCASIONADAS O AGRAVADAS POR FALTA DE INSUMO O MEDICAMENTO 0 1

ENTREGA INCOMPLETA DE TRATAMIENTO MEDICO 0 1

INADECUADA TECNICA DE VENOPUNCION 0 1

DEMORA INICIO MANEJO MEDICO ODONTOLOGICO 0 1

TOMA INCORRECTA O INCOMPLETA DE MUESTRA DE LABORATORIO 0 5

COMPLICACION TRAUMATICA (PASO DE SONDA VESICAL) 0 1

INADECUADA MARCACION DE MUESTRA DE LABORATORIO 0 2

INCUMPLIMIENTO DE ORDENES MEDICAS 0 1

CANCELACION AGENDA ODONTOLOGICA POR FALTA DE INSTUMENTAL 0 10

TOTAL EVENTOS ADVERSOS 21 62

94

La ponderación y cumplimiento del programa institucional de seguridad del paciente es ascendente, con un cumplimiento en el 2015 del 68,6%, en el 2016 del 78,8% y para el 2017 del 82,1%, cuantificado con la lista de chequeo de buenas prácticas de seguridad del paciente (instrumento propuesto por el Ministerio de Protección Social), con el siguiente cumplimiento:

PONDERADO COMPONENTE.

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE PACIENTES ITEMS A VERIFICAR EN IPS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

Ponderado x actividad

Autoevaluación cuantificada

Ponderado cuantificado

20% 1. CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE PROVEA UNA ADECUADA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

100% 100% 20,0%

16% 2. MONITORIZACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

100% 75% 12,0%

8% 3. DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD

100% 91% 7,3%

8% 4. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

100% 75% 6,0%

8% 5. ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

100% 100% 8,0%

8% 6. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

100% 100% 8,0%

8% 7. PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CAÍDAS

100% 92% 7,4%

8% 8. PREVENIR LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 100% 100% 8,0%

8% 9. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SEGURA DEL BINOMIO MADRE HIJO

100% 45% 3,6%

8% 10, PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE SANGRE Y COMPONENTES Y A LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

100% 23% 1,8%

100% CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE 82,1%

Se elaborar y se socializa a partir del mes de octubre con los usuarios la “Cartilla del paciente seguro” durante su estancia hospitalaria en el HLN y UIMIST.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI: la E.S.E ISABU, implemento la estrategia Sembrar es Meci – Sembrar es Crecer,

instrumento orientado a facilitar la gestión y el control, se fundamenta en la cultura

del control, la responsabilidad y compromiso de la alta gerencia. Esta estrategia se

enfoca y direcciona, a que todo lo que se desarrolle dentro de la organización, sea

de acuerdo a las normas y al cumplimiento de objetivos. la cual diseño e

implemento el diagnostico, planeacion y ejecucion de actividades del Modelo

Estandar de control interno. ESTRUCTURA DEL MECI:

95

EVALUACION MECI FACTOR PUNTAJE NIVEL

ENTORNO DE CONTROL 3.3 INTERMEDIO

INFORMACION Y COMUNICACION 4.17 SATISFACTORIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 4.38 SATISFACTORIO

ADMINISTRACION DEL RIESGO 4.92 AVANZADO

SEGUIMIENTO 4.72 AVANZADO

INDICADOR DE MADUREZ 82.46 SATISFACTORIO

Actualmente la actualizacion del Meci de la E.S.E ISABU tiene un avance de cumplimiento

del 100%

HALLAZGOS - 2017 DESCRIPCION FECHA FINAL DE EJECUCION

AVANCE

ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.3 Estructura Organizacional.

1.2.4 Indicadores de Gestión. .2.5 Políticas de Operación.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 2.2.1 Auditoría Interna

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 2.3.1 Plan de Mejoramiento

EJE TRANSVERSAL:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2 MÓDULOS - 6 COMPONENTES - 13 ELEMENTOS

96

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

REVISAR, ACTUALIZAR, DEFINIR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR LAS CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

30/11/2017

100%

IDENTIFICACION DE LOS DE PROCEDIMIENTOS

REVISAR Y IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO..

30/11/2017 100%

SOCIALIZACIÓN DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS

REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y/O DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

30/11/2017 100%

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y OBJETIVOS - ESTRATEGIA SEMBRAR ES MECI - CREAR MECANISMO DE VERIFICACIÓN

ESTRATEGIA MECI

30/11/2017 100%

ELABORAR EL PIC-2017 ELABORAR EL PIC 30/11/2017 100 % ELABORAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION - 2017

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCION

30/11/2017 100 %

DISEÑAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PLAN DE MEJORAMIENTO 30/11/2017 100 %

SE DEBEN PUBLICAR TODOS LOS PLANES

PUBLICACIÓN DE PLANES 30/11/2017 100 %

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DEL SI A LA CALIDAD

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

30/11/2017 50%

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CALIDAD

30/11/2017 100%

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO CON EL NUEVO MAPA DE PROCESOS

ACTUALIZACION DE INDICADORES MAPAS DE PROCESOS

30/11/2017 100%

DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE MEDIOS

POLÍTICA DE MEDIOS 30/11/2017 100%

GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN DE DESARROLLO El Plan de Desarrollo E.S.E Institucional de salud de Bucaramanga, fue aprobado para el período 2016-2020 y se ha denominado “ISABU AVANZANDO CON LOS CIUDADANOS”, ha sido adecuadamente estructurado dentro de los lineamientos de ley constituyéndose en una herramienta estratégica de gestión que permite formular y evaluar un conjunto de proyectos y programas de manera eficiente facilitando la toma de decisiones y permitiendo el cumplimiento de la misión y visión de la ESE ISABU (2016-2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO META

INDICADORES AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3 AÑO 4

Atención al usuario y su familia con servicios

seguros y de calidad

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

EN ACCIÓN POR ISABU

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS

6 12 12 12 # DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)

100% 100% 100% 100% # DE PQRD GESTIONADAS / # TOTAL DE PQRD PUESTAS POR LOS CIUDADANOS*100

RENDICIÓN DE CUENTAS 1 1 1 1 # DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS 3 7 7 7 # DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ALIANZA DE

USUARIOS SATISFACCIÓN DEL USUARIO >80% >90% >90% >90%

# DE ENCUESTAS QUE REPORTAN SATISFESCHO CON EL SERVICIO RECIBIDO / # TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS*100

MEJORAMIENTO SERVICIOS PRODUCTIVOS 70 75 80 85 PRODUCTIVIDAD POR SERVICIO VS RECURSOS UTILIZADOS

97

EN LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS CON CALIDAD

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS

De acuerdo al Servicio

De acuerdo al

Servicio De

acuerdo al Servicio

De acuerdo al Servicio

NÚMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL MOMENTO EN QUE EL PACIENTE SOLICITA LA CITA/ NUMERO DE CITAS ASIGNADAS*100

OBJETIVO

ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4 INDICADORES

Prevención y saneamiento

fiscal y Sostenibilidad

Financiera

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FISCAL Y

FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.

FORMULACIÓN PSFF 3 4 4 NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS

SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL 3 14 14 14 NÚMERO DE MESADAS PENSIONALES DEJADAS

DE PAGAR ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS

0 3 4 4 ANÁLISIS DE COSTOS REALIZADOS OBSERVATORIO FINANCIERO 6 6 6 6

TABLERO DE MANDO DE INDICADORES FINANCIEROS PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO

REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE FORMALIZACÍÓN LABORAL

0 1 0 0 ESTUDIO REALIZADO OBJETI

VO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 INDICADORES

Fortalecimient

o instituc

ional bajo un sistema integrado de

gestión

FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN INSTITUCIONALES

GARANTIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION

>75% 100% 100% 100% # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100 # DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÒN DEL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL

25% 50% 75% 100% # DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS / # DE MODULOS EXISTENTES *100

AJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA EN LAS SEDES DE ATENCIÓN

100% 100% 100% 100% # DE AJUSTES REALIZADOS A HC/ · DE AJUSTES PROGRAMADOS*100

GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS

REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

75% 80% 85% 100% NUMERO DE PROCESOS CARACTYERIZADOS Y DOCUMENTADOS / NUMERO DE PROCESOS EXISTENTES*100

AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN 1 1 1 1 NÚMERO DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACION PARA LA ACREDITACIÒN

1,11 1,37 1,40 2 AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ANTERIOR / AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ACTUAL

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

100% 100% 100% 100% # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100 # DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100

IMPLEMENTACION DEL PAMEC 100 100 100 100 NÚMERO DE PLANES DE MEJORA EJECUTADAS/ NÚMERO DE PLANES DE MEJORA PROYECTADOS*100

IMPLEMENTACION DEL MECI 100 100 100 100 NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS*100

IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO

0 80 90 100 NÚMERO DE ESTRATEGIAS CUMPLIDAS POR COMPONENTE/ ESTRATEGIAS PROGRAMADAS *100

FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 0 4 4 4 COMITÉS DOCENCIA SERVICIO REALIZADOS

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

>60 >70 >80 90 NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN >90 >90 >90 >90

NÚMERO DE CAPACITACIONES DEL PIC REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS

FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN BIENESTAR E INCENTIVOS >90 >90 >90 >90

NÚMERO DE ACTIVIADES DEL PLAN DE BIENESTAR REALIZADOS/NUMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN EJECUTADOS

OBJETIVO ESTRATÉ

GICO PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 INDICADORES

ArticulaciMODERNIZACIÓN

DE LA RED Y DESARROLLAR ESTRATEGIA

DE MARKETING 1 1 1 1 NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

98

ón en redes para la

prestación de

servicios de salud

NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALESDE ATENCIÓN EN

SALUD 1 1 1 1 RUTA IDENTIFICADA Y DOCUMENTADA

REDISEÑAR EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. 4 4 4 4

NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS/ NUMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS PROYECTADOS

GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA

INFRAESTRUCTURA. 3 3 3 3

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADOS

REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA

CAPACIDAD INSTALADA Y LOS SERVICIOS HABILITADOS

PARA AMPLIAR COBERTURA DE USUARIOS

1 1 1 1 MODELO DE RED REALIZADO

PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual es el despliegue del plan de desarrollo en la institución, cada proceso ejecuto una serie de actividades que apuntan al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU PLAN DE ACCIÒN VIGENCIA 2017

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE

N° PROCESO PROYECTO MET

A

ÁREAS INVOLUCRA

DAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO

AVANCE DE

CUMPLIMIENTO

SI NO

1

GESTIÓN PLANEACIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3 RENDICIÓN DE CUENTAS

1 JEFE

OFICINA DE PLANEACIÓN

Consolidar el informe de rendición de cuentas anual de la entidad

SE CONSOLIDÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2016 Y FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL.

SI

2




1 JEFE


Realizar una rendición de cuentas anual

SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CRONOGRAMA ADJUNTO, QUEDANDO PENDIENTE EL ACTO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE SE REALIZARA EL 07 DE ABRIL.

SI

3




4 JEFE


Realizar un informe de gestión del proceso correspondiente

SE REALIZÓ EL INFORME DE GESTION DE PLANEACIÒN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

SI

4



8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO

FISCAL Y FINANCIERO.

5 JEFE


Diligenciamiento de los cuadros : (1) Identificación E.S.E (24) población por área de influencia de la E.S.E (25) población por asegurador, (30) matriz dofa del plan de saneamiento fiscal financiero, (31) Matriz Medidas Programa

SE LOGRÓ REALIZAR LA MATRIZ NUMERO 1

SI

99

5



11 OBSERVATORIO FINANCIERO

72 JEFE


Recopilar la siguiente información: *Ejecuciones presupuestales (presupuesto) * Estados Financieros (Contabilidad) *Análisis de Costos (Costos) *Informe de cartera (Departamento de Cartera) *Bases de Datos del LMA (Facturación) *Malla de contratación (Departamento de Cartera), la cual es necesaria para la realización de la tabla de mando de indicadores

SE RECOPILÒ: EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2017. ANALISIS DE COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. INFORME DE CARTERA MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. MALLA DE CONTRATACION DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA SOPORTES EN CD

SI

6




132 JEFE


Tener actualizada la tabla de mando de los 22 indicadores financieros, y clasificarlos por áreas.

DE LOS 22 INDICADORES (BIMENSUALES) SE HAN LOGRADO REALIZAR 22, ES DECIR QUE EN EL TRIMESTRE DE LOS 99 INDICADORES, SE HAN LOGRADO REALIZAR 99 SEGÙN LA INFORMACIÒN RECOPILADA POR LAS RESPECTIVAS ÀREAS Y PROYECCIONES A QUE HUBO LUGAR

SI

7




6 JEFE


Rendir informe de manera bimensual con los resultados arrojados por cada indicador

SE ANEXA EN CD INFORME DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CON SUS RESPECTIVOS GRAFICOS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017, SIENDO ESTE EL CUARTO INFORME A LA FECHA

SI

8




6 JEFE


Socializar el Informe al nivel directivo

EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE PRESENTÒ SOCIALIZACION EN GERENCIA DEL INFORME DE INGRESOS CON CORTE A AGOSTO DE 2017 PARA PROPUESTA DE ADICION AL PRESUPUESTO. SE ADJUNTA CD CON PRESENTACION DE REUNION) EL DIA 4 DE OCTUBRE SE PRESENTÒ INFORME DE INDICADORES DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE A AGOSTO DE 2017 Y COMPARATIVOS DE 2016 VS 2017.( SE ADJUNTA CD CON PRESENTACION DE LA REUNION).

SI

9



16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS

DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

80% JEFE


Caracterización del proceso de gestión de GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO *Documentar los procedimientos del proceso de PDE

LA CARACTERIZACIÒN FUE LIBERADA Y SE ENCUENTRA EN EL CD

SI

10



18 AUTOEVALUACIÒN

EN CICLO DE PREPARACIÓN

PARA LA ACREDITACIÒN

>50% JEFE


Dar Cumplimiento de criterios de estándares de GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La autoevaluaciòn se realizo en el mes de febrero y de alli se priorizaron las acciones de mejora que se deben cumplir para la primera vigencia.

SI

11



20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

JEFE OFICINA DE

PLANEACIÓN

Dar Cumplimiento de acciones de mejora relacionados con GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se ha venido cumpliendo con las acciones de mejora propuestas.

SI

12



21 IMPLEMENTACIÓN

DEL MECI 100%

JEFE OFICINA DE

PLANEACIÓN

Dar cumplimiento de las actividades del MECI correspondientes a GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ya se dio cumplimiento de MECI correspondientes al area de planeacion

SI

13



22 IMPLEMENTACIÓN

DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN

Y ATENCIÒN AL CIUDADANO

1 JEFE


Elaboración plan anticorrupción

Se elaboró el PAAC conforme a lo estipulado por la ley y fue publicado en la página Web link planes y políticas

SI

100

14



22 IMPLEMENTACIÓN



1 JEFE


Socialización plan anticorrupción a líderes de proceso y jefes de oficina

Se realizó la socialización del PAAC a cada uno de los procesos institucionales mediante publicación en página y entrega en físico.

SI

15



22 IMPLEMENTACIÓN



100% JEFE


Implementación del plan Anticorrupción

Fue realizado seguimiento II Cuatrimestre por parte de control Interno y por parte de la oficina de planeación con herramienta seguimiento al plan anticorrupción. Estos fueron socializados en comité de gerencia a lideres procesos

SI

16



22 IMPLEMENTACIÓN



1 JEFE


Realizar consulta externa riesgos de corrupción- encuesta

La consulta ya fue realizada al personal administrativo, asistencial y ciudadanía en general.

SI

17



30 GESTIONAR PROYECTOS DE

INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA

INFRAESTRUCTURA.

3 JEFE


Inscribir proyectos en plataforma del plan bienal *Gestionar con la alcaldía el trámite correspondiente a la radicación de proyectos

Fueron inscritos en plataforma de plan bienal 12 proyectos

SI

18



31 REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA

CAPACIDAD INSTALADA Y LOS

SERVICIOS HABILITADOS

PARA AMPLIAR COBERTURA DE

USUARIOS

1 JEFE


Proyectar modelo de red * Identificación de servicios habilitados

Se proyectó modelo de red inicial y fue enviado al dpto. para su revisión.

SI

19




1 COMUNICACI

ONES

Elaboración de estrategias para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos.

Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre

SI

20




1 COMUNICACI

ONES

Elaboración plan de medios, con base en el presupuesto.

Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre

SI

21




1 COMUNICACI

ONES Realización de la revista

A la fecha se entrega la informacion consolidada para revision.

SI

22




1 COMUNICACI

ONES

Organización de logística para realización del evento

Se realizó la logistica necesaria para la realización del evento.

SI

23



27 DESARROLLAR ESTRATEGIA DE

MARKETING 1

COMUNICACIONES

Realizar estrategia de marketing enfocada al posicionamiento de la institución, donde se haga uso de (vallas, publicidad en los diferentes boletines instituciones, redes sociales y página web) que permitan dar a conocer los diferentes servicios que presta la institución.

Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre. Y a la fecha se ha dado cumplimineto a las actividades propuestas en el plan de accion a fin de posicionar una imagen p ositiva de la institución.

SI

24




MARKETING 1

COMUNICACIONES

Consolidación / elaboración portafolio de servicios.

Se hace entrega del portafolio de servicos actualizado.

SI

25 GESTIÓN DE

CALIDAD

7 OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN

TODOS LOS SERVICIOS

100%

JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA

Realizar control de indicadores de oportunidad mensual en todos los servicios y su respectivo análisis.

SE REALIZO SEGUIMIENTO A INDICADORES MESUAL A TRAVES DE UN TABLERO DE MANDO Y SE REALIZO ANALISIS TRIMESTRAL A EL RESULTADO DE LOS INDICADORES

SI

101

26 GESTIÓN DE

CALIDAD



4


Diligenciamiento de los cuadros : (2)Portafolio de Servicios (3) Capacidad Física Instalada (7) Calidad, (31) Matriz Medidas Programa

ESTOS CUADROS SE DILIGENCIARON EN EL TERCER TRIMESTRE POR LO TANTO YA SE CUMPLIO AL 100%

SI

27 GESTIÓN DE

CALIDAD


DE LOS PROCESOS


80%


Caracterización del proceso de gestión de calidad y auditoria. *Documentar los procedimientos del proceso de gestión de calidad y auditoría

SE CARACTERIZO EL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Y SE IDENTIFICARON LOS PROCEDIMIENTOS

SI

28 GESTIÓN DE

CALIDAD


DE LOS PROCESOS


80%


Recopilar Caracterización de todos los procesos de la entidad

SE CARACTERIZARON TODOS LOS PROCESO DEL MAPA DE PROCESOS

SI

29 GESTIÓN DE

CALIDAD


DE LOS PROCESOS


80%


Apoyar a los líderes de los procesos en el levantamiento de los documentos requeridos por cada área

SE APOYO A LOS LIDERES DE PROCESO EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS CATACTERIZACIONES CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATETEGIA SI A LA CALIDAD

SI

30 GESTIÓN DE

CALIDAD

17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN

1


Realizar lista de chequeo de documentación faltantes y por actualizar que deben estar en las diferentes área según resolución 2003 del 2014

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL PRIMER TRIMESTRE

SI

31 GESTIÓN DE

CALIDAD


1


Realizar la autoevaluación de estándares de habilitación según resolución de la 2003 del 2014 según programación de la oficina de calidad

SE REALIZO AUTOEVALUACION DE HABILITACION A TODAS LAS SEDES DE LA ESE ISABU SEGÚN CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS, SE ANEXAN LISTAS DE CHEQUEO, ACTAS Y PLANILLAS DE FIRMAS

SI

32 GESTIÓN DE

CALIDAD

18 AUTOEVALUACIÒN



>50%


Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación según programación de la oficina de calidad

LA AUTOEVALAUCION DE ACREDITACION SE CUMPLIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

SI

33 GESTIÓN DE

CALIDAD

20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%


Formulación del PAMEC institucional

EL PAMEC SE FORMULO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

SI

34 GESTIÓN DE

CALIDAD

20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC

100%


Seguimiento trimestral a cumplimiento de planes de mejora formulados en el PAMEC

SE REALIZO ULTIMO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PAMEC, OBTENIENDO COMO RESULTADO FINAL DE 156 ACCIONES PLANTEADAS, 152 TERMINADAS, 4 SIN FINALIZAR. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 97%

SI

35 GESTIÓN DE

CALIDAD

21 IMPLEMENTACIÓN

DEL MECI

100%

JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORÍA

Darle cumplimiento al cronograma de diagnóstico MECI

SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES MECI

SI

36 GESTIÓN EN SALUD

PÚBLICA 6 SERVICIOS PRODUCTIVOS

75% LIDER DE

PYP

Cumplimiento de estimaciones de PyP según grupo etario

El cumplimiento y seguimeinto a la ejecucion se realiza mensualmente y una vez el area de facturacion remita los RIPS a pyp. A la fecha se registra en la matriz de seguimeinto de Estimaciones, los informes de actividades de los meses de Enero a Agosto.

SI


PÚBLICA 6 SERVICIOS PRODUCTIVOS

100% LIDER DE

PYP

Realizar demanda inducida a los servicios de PYP

Entrega de consolidado delcuarto Trimestre de Demanda Inducida

SI

102


PÚBLICA

28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD

1 LIDER DE

PYP

Elaboración y aplicación de Listas de chequeo para identificación de las actividades y procedimientos que se realizan en las RIAS a implementar

En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal. (apoyo UIS) En el Tercer Trimestre se inicio el abordaje de la consulta preconcepcional Apoyo UIS).

SI


PÚBLICA


1 LIDER DE

PYP

Verificación de las actividades o servicios habilitados en cumplimientos de las RIAS a implementar

Solicitud oficina de calidad de C entrosde salud con procedimientos y servicios habilitados

SI


PÚBLICA


1 LIDER DE

PYP

Diseñar, adoptar y documentar la RIAS definida

En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal. (apoyo UIS) En el 4 Trimestre se inicio el abordaje de la consulta preconcepcional Apoyo UIS).

SI


PÚBLICA


1 LIDER DE

PYP

Planeación del despliegue de la RIAS definidas a implementar, con el personal de las Unidades operativas

Capacitacion a Equipo RIA en Diferencias entre 412 y RIAS

SI


PÚBLICA


1 LIDER DE

PYP

Seguimiento de la aplicación de la RIAS implementada en las unidades operativas

En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal y consulta preconcepcional.

SI


PÚBLICA


1 LIDER DE

PYP

Evaluación del cumplimiento de la implementación

En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal y consulta preconcepcional.

SI


PÚBLICA


DE LOS PROCESOS


80%

SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.

Caracterizar y documentar los procesos y procedimientos de gestión de la salud publica

Proceso de GSP Caracterizado SI


PÚBLICA

22 IMPLEMENTACIÓN



100%


Dar cumplimiento a las actividades del PAAC

Soporte de actividades del PAAC Tercer trimestre, entregado a apoyo profesionalsubcientifica

SI

46 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS

6 SERVICIOS PRODUCTIVOS

12


Elaborar informe de productividad de cada servicio

se relizo informe de produccion visualizado en el cuadro de mando de las tres zonas distribuidos en los tres centro de salud de la ESE DEL ISABU evidenciandose el serguimiento mensueal de las horas contratabas, MD Morbilidad,Odontologia,Oporutnidad Morbilidad,Oporunidad Morbilidad Medicina,Oporunidad Odontologia,Inasistenicas, programas principales y logros obteniidos.

SI




100%


Diligenciamiento de los cuadros : (4) Capacidad de Oferta (5) Producción, (6) Análisis de Productividad , (26)(27) (28) Perfil Epidemiológico (31) Matriz Medidas Programa

Solicitamos formalmente visualizar la respectiva solicitud de los cuadros que contienen la implementacion del programa de prevencion y saneamitno fiscal (cuadro de Mando zona I,II,III)

SI

103



DE LOS PROCESOS


80%


Caracterizar y documentar los procesos y procedimientos de servicios ambulatorios

Se hizo entrega a la oficina de calidad de la caracterizacion de Atencion Ambulatorios la cual se encuentra aprobada De igual menera se proporcionaron los procedimientos de Asignacion de citas,procedimiento de Consulta de Nutricion y psicoliga , procedimiento de Odontologia y procedimiento de consulta de Medicina genreal y especializada.

SI


18 AUTOEVALUACIÒN



>50%


Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación de cliente asistencial

Las evidencias corresponden a las repsectivas planillas de asistencias de Diciembre del 2016 y Enero del año 2017 las cuales hace allegar la oficina de calidad en su informe.

SI


20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%


Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación

El cumplimiento de las acciones de mejora de los Estandares de Acreditacion frente a la Auoevaluacion los hara allegar la oficina de calidad.

SI


22 IMPLEMENTACIÓN



100%



Se relizo a cavalidad el cumpliumiento de las cciones propuestas en le PLAN DE ANTICORRUPCION de los porcesos de atencion ambulatorios y proceso en Salud Publica.De igual manera las modificciones relizadas dentro del PAACC fueron informadas a la oficina de Planacion.

SI


28 IDENTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD

1


Caracterización de la población , a través del proceso de dispenzarización de la población de la E.S.E ISABU.

Se realizo la consolidacion de la base de datos del los usuarios según la zonificacion (ubicacion de residencias) a los respectivos centros de Salud.Cuya base se encuentra en vigencia actualmente .

SI



1


Establecer perfil socio demográfico de la población según los grupos de riesgo del modelo MIAS.

Se relizo el perfil sociodemografico con la repectiva capcitcion del mismo.

SI



30%


Establecer ruta de acuerdo al perfil socio demográfico

Se anexa evidencia de la Ruta de implemtnacion RIA Mateno perinatal ,avance de implemtacion del RIA Materno con apoyo del estudiante de la UIS,

SI


29 REDISEÑAR EL PERFIL

EPIDEMIOLÓGICO 100%


Identificación de las causas mortalidad de la población asignada la E.S.E.ISABU 2017.

En el Informe de Perfil Epidemiologico contiene en la tabla N°7 la Mobilidad de consulta Externa y Figura 3. Comparativo de causas de consultas .Cuya socilizacion fue relizda el die 28 de Diciembre DEL 2017 a la Junta Directiva de la ESE ISABU.

SI





Identificación de la morbilidad sentida de la población( carga de la enfermedad).

La identificacion de carga de enfermedad) es evidenciada en el imforme realizado por la Subidrireccion cientifica socilaizado ante la Junta Directiva de la ESE ISABU.

SI

104





Identificación de factores de riesgo de la población.

La identificacion de factores de riesgo es evidenciada en el imforme realizado por la Subidrireccion cientifica socilaizado ante la Junta Directiva de la ESE ISABU.

SI


23 FORTALECIMIENT

O DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

4

SUBDIRECCIÓN

CIENFÍFICA DIRECTOR

HLN COORDINAD

ORES DE ZONA PYP

COORDINADOR DE

URGENCIAS

Participar en las reuniones de comité docencia servicio que sean convocados de acuerdo a la programación realizada por la SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA

Se realizacion 8 comites de Docencia en las cules de las IES, UDES Y UCCSolo se evidneica planilla de Asistencia debido a que el a Acta se aprobara en la reunion pogramada para le tercera semana de Enero y 5 reuniones basadas en la presentacion de propuestas y entrega de infomre final de la IES con el fin de dar seguimiento a las practicas formativas en los diversos centros de Salud y Hospital del ISABU de las Insttuciones Educativas con las cuales se tiene convenios vigentes.Para un total de 13 reunios de Convenio Docencia Servicio.

SI

59

GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS

1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS CIUDADANOS

100%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Participar y apoyar las reuniones de liga de usuarios programadas por la oficina de atención al ciudadano de la ESE Isabu

Se participó en tres reuniones de liga de usuarios programada por la oficina de atención al ciudadano de la ESE Isabu

SI

60



1

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Elaborar informe de gestión del hospital local del norte para presentar en la rendición de cuentas

Esta acfividad se cumplio 100% en el trimestre 1: Se realizó un informe ejecutivo de gestión de los servicios del HLN de la vigencia 2016 para presentación en la rendición de cuentas

SI

61

GESTIÓN DE INTERNACIÓNGESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIASGESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS

6 SERVICIOS PRODUCTIVOS

100%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Elaborar informe de productividad de cada servicio del hospital local del norte

Se realizaron tres informes (mensuales) de productividad de los servicios del HLN y un informe ejecutivo del cuarto trimestre.

SI

62



DE LOS PROCESOS


80%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Caracterizar y documentar los procesos de Gestión Atención de Urgencias Gestion de Internación Gestion Cirugía y Atención de Partos

Se presentó la caracterización de los procesos de gestión de cirugía y atención de partos, gestión de internación y gestión de atención de urgencias. Se envió al área de calidad junto con los respectivos procedimientos. Fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017 .

SI

63


18 AUTOEVALUACIÒN



>50%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación correspondientes al área de dirección del HLN

Se realizó la autoevaluación y priorización de los estándares de acreditación del HLN.

SI

64


20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE


Se está dando cumplimiento a las acciones de mejora pactadas en los planes de mejoramiento.

SI

65


21 IMPLEMENTACIÓN

DEL MECI 100%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondientes al proceso de : Gestión Atención de Urgencias Gestion de Internación Gestion Cirugía y Atención de Partos

Se presentó la caracterización de los procesos de gestión de cirugía y atención de partos, gestión de internación y gestión de atención de urgencias. Se envió al área de calidad junto con los respectivos procedimientos. Fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017 .

SI

105

66


22 IMPLEMENTACIÓN



4

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Socialización de la necesidad de prevención del riesgo a todo el personal de los servicios de cirugía y atención de partos del HLN. Supervisión y monitorización de las actividades que se realizan en el servicio de cirugía y atención de partos del HLN. Revisión y análisis del proceso mediante muestra aleatoria. Verificación de inventarios en cada entrega de turno.

Se realizó el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017. Se hizo la socialización, supervisión y monitorización, así como la revisión aleatoria y la verificación mensual de inventarios de los servicios de cirugía, partos, hospitalización y urgencias

SI

67



EPIDEMIOLÓGICO. 1

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE

Apoyar el diseño, elaboración y análisis del perfil Epidemiológico de La E.S.E ISABU

Se realizó en cada informe de gestión mensual de los servicios del HLN, las primeras causas de atención en urgencias y remisiones a mayor nivel de complejidad.

SI

68


22 IMPLEMENTACIÓN



100%

DIRECCIÓN HOSPITAL

LOCAL DEL NORTE


Se realizó el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017. Se hizo la socialización, supervisión y monitorización, así como la revisión aleatoria y la verificación mensual de inventarios de los servicios de cirugía, partos, hospitalización y urgencias

SI

69 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO


11

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO

Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de laboratorio clínico

Se realizan informes con indicadores y estadisticas mensuales correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. Estos informes se presentaron al còmite de Apoyo Diagnòstico que se realiza cada mes. El informe y acta correspondientes se remiten a Sub direccion Cientifica y reposan en el folder AZ Nº08.

SI



DE LOS PROCESOS


80%

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO Y

RADIOLOGIA

Realizar caracterización de los procesos y procedimientos de Gestión Apoyo Diagnostica

1. Se realiza la revisiòn y ampliaciòn de los requisitos legales por cada uno de los coordinadores. Se anexa radicado de envio de caracterizacion. 2. Se recibe correo el dia 15-12-17

donde envían de la oficina de calidad y auditoria la caracterización del proceso apoyo diagnostico, el cual fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017. Se anexa documento de caracterizacion .

SI

106



1

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO Y

RADIOLOGIA

Realizar verificación del estándar de habilitación que compete al área de lab. Clínico y Radiologia. Según anexo resolución 2003 del 2014.

LABORATORIO CLINICO: Según

acta Nª 003-2017 relacionada con la Auditoria de estandares de habilitaciòn en el area de toma de muestras y laboratorio clinico, se realiza seguimiento a los hallazgos consignados en ella. Se anexa evidencias de : 1. Envio de la elaboración y remisión

de los manuales de procedimientos de Laboratorio clinico ESE ISABU. Se anexa copia de recibido. 2. Se realiza registro diario de

temperatura y humedad en UIMIST y HLN. Se anexa copia de muestras de planillas generadas, con grafico para medir temperatura, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 3. Se anexa copia de planillas de registro de remision y transporte de muestras correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, las cuales son diligenciadas diariamente por las auxiliares y mensajeros y supervissadas por los Bacteriologos. RADIOLOGIA: Se entrega evidencia de examenes tomados para radioproteccion al personal del area de radiologia. Se anexa informe de vigilancia epidemiologica

SI


18 AUTOEVALUACIÒN



>50%

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO

Darle cumplimiento a las acciones que resulten de los estándares de acreditación

En la auto evaluación sobre la cual se sigue avanzando especialmente en el cumplimiento de las Acciones de mejora pactadas por Acreditacion. Estas evidencias reposan en oficina de calidad

SI


20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO

Darle cumplimiento a las acciones de mejora que resulten en el área de lab. Clínico

1. Se envian los siguientes

documentos: Formato ficha técnica indicador de muestras mal marcadas diligenciada Protocolo identificación del paciente ajustado y revisado por seguridad del paciente Caracterización del proceso apoyo diagnóstico Evaluaciones de adherencias a manuales Socialización de manuales de procedimientos acta y planillas de asistencia Controles de Calidad Externo e Interno correspondiente al mes de Octubre y Noviembre HLN-UIMIST Manual de Bioseguridad Manual de Coloraciones Manual de Coprológico Manual de Eventos Adversos Manual de Uso y Reuso Manual de Limpieza y Desinfección Manual de Orinas Manual de Toma Recolección remisión y transporte de muestra Manual de Control de Calidad Manual de Tuberculosis Se anexa evidencia de recibido 2. Se envia intructivos a comunicaciones para ajsutes de diseño ya previamente revisados por calidad . Se anexa evidencia de envio 3. Se realiza socializacion sobre el manual de Referencia y Contrareferencia. se anexa acta y planilla de asistenca

SI

107


21 IMPLEMENTACIÓN

DEL MECI 100%

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO Y

RADIOLOGIA

Cumplimiento de las actividades del MECI con relación al área de lab. Clínico y radiología

1. Se recibe visita de la oficina de calidad para realizar seguimiento al Plan de mejora y asi dar cumplimIento a la entrega de las evidencias del proceso Apoyo Diagnóstico a la oficina de control interno. Se anexa: Acta 2. Se realiza reuniòn con cordinaciòn de Radiologia y Laboratorio clinico para revisar los hallazgos del plan de mejoramiento donde se describió el seguimiento consolidando las respectivas evidencias de lo que corresponde al Proceso Apoyo Diagnostico. Se anexa Acta 3. Copia Radicado Nª 00009107 mediante el cual se entregan evidencias correspondientes. 4. Copia del Plan de mejoramiento

implementado y diligenciado.

SI


22 IMPLEMENTACIÓN



4

COORDINACIÓN DE

LABORATORIO Y

RADIOLOGIA

Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del área de lab. Clínico y radiologia Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del área de lab. Clínico y el área de rehabilitación

1. Se realiza reuniòn con el personal del àrea de Planeaciòn para revisar los riesgos de corrupcion del Proceso Apoyo diagnostico y de esta manera actualizar o ajustar los riesgos, controles, acciones y evidencias para la continuidad de estos riesgos del seguimiento del tercer cuatrimestre. se anexa: Planilla de asistencia 2. Se realiza reuniòn con cordinaciòn

de Radiologia y Laboratorio clinico para revisar el mapa de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre donde se realizó actualización en el control del riesgo y acciones para mitigar el riesgo. Se anexa Acta y planilla de asistencia 3. Se anexa Mapa de riesgos de

corrupciòn diligenciado 4. Se anexa Evidencia de envio

Mapa de riesgos de corrupciòn diligenciado a planeaciòn

SI



11 COORDINACI

ÓN DE RADIOLOGÍA

Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de radiología e imagenología.

Se realizan informes con indicadores y estadisticas mensuales correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. Estos informes se presentaron al còmite de Apoyo Diagnòstico que se realiza cada mes. El informe y acta correspondientes se remiten a Sub direccion Cientifica y reposan en el folder AZ Nº08.

SI


18 AUTOEVALUACIÒN



>50% COORDINACI

ÓN DE RADIOLOGÍA

Darle cumplimiento a las acciones que resulten de los estándares de acreditación

En la auto evaluación sobre la cual se sigue avanzando especialmente en el cumplimiento de las Acciones de mejora pactadas por Acreditacion. Estas evidencias reposan en oficina de calidad

SI

78 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICA

20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

COORDINACIÓN DE

RADIOLOGÍA

Darle cumplimiento a las acciones de mejora que resulten en el área de imagenología

Se da cumplimiento a la elaboracion de protocolos de examenes radiologicos y calidad de imagen. Se anexa planilla de socializacion en el mes de Diciembre de 2017

SI

79 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA


100%

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA

Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de farmacia

Adjunto estadisticas del Servicio Farmacéutico correspondiente al cuarto trimestre de 2017,por punto de dispensacion, numero de formulas entregadas por EPS, numero de medicamentos por EPS y por tipo de atención: ambulatoria / urgencias.

SI



DE LOS PROCESOS


1

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA Y

LIDER DE PROCESO

DE REHABILITA

CION

Realizar caracterización de los procesos y procedimientos Gestión de Apoyo Terapeutica

La caracterizacion del proceso de Apoyo terapeutico ya fue aprobada por el comité de gerencia el día 19 de octubre de 2017, los procedimientos de Farmacia y Rehabilitacion estan en revision por parte de la ofina de calidad en espera de su aprobacion.

SI



1

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA Y

LIDER DE PROCESO

DE REHABILITA

CION

Realizar verificación del estándar de habilitación que compete al área de farmacia y rehabilitación, Según anexo resolución 2003 del 2014

Se realizo auditoria en los servicios de rehabilitacion y farmacia por parte de la oficina de Calidad las evidencias de la visita se encuentra en las actas en la oficina de calidad

SI

108


18 AUTOEVALUACIÒN



>50%

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA

Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación con respecto al área de farmacia

Se realizaron las actividades para darle cumplimiento a los estadares de acreditación con respecto al área de farmacia

SI


20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA

Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación correspondientes al área de farmacia

Anexo evidencia implementacion del procedimiento de manejo de medicamentos LASA y de alto Riesgo, asi como tambien del Programa de Farmacovigilancia aprobado en comité de farmacia. Anexo procedimiento de Atencion de sugerencias, quejas y reclamos

SI


21 IMPLEMENTACIÓN

DEL MECI 100%

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA Y

LIDER DE PROCESO

DE REHABILITA

CION

Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondiente a la Gestión de Apoyo terapeutica

Se da cumplimiento de las actividades del MECI con relacion del area de Farmacia y Rehabilitación.

SI


22 IMPLEMENTACIÓN



4

LÍDER DE PROCESO

DE FARMACIA Y

LIDER DE PROCESO

DE REHABILITA

CION

Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso de gestión Apoyo Terapeutica Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del área de farmacia

Se hace entrega del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión Apoyo Terapéutico teniendo en cuenta las observaciones dadas por esta oficina.

SI



100%

LÍDER PROCESO

DE REHABILITA

CIÓN

Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de rehabilitación.

Se entregan las estadisricas e informes del servicio de rehabilitación correspondientes al cuarto trimestre de 2017.

SI


18 AUTOEVALUACIÒN



>50%

LÍDER PROCESO

DE REHABILITA

CIÓN

Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación con respecto al área de rehabilitación

Se realizaron las actividades para darle cumplimiento a los estadares de acreditación con respecto al área de rehabilitacion

SI


20 IMPLEMENTACIÓN

DEL PAMEC 100%

LÍDER PROCESO

DE REHABILITA

CIÓN

Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación correspondientes al área de rehabilitación

La caracterizacion del proceso de Apoyo terapeutico ya fue aprobada por el comité de gerencia el día 19 de octubre de 2017, los procedimientos de Farmacia y Rehabilitacion estan en revision por parte de la ofina de calidad en espera de su aprobacion.

SI

89 GESTIÓN

FINANCIERA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

1

SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO

Recopilación, consolidación , análisis de la información del área administrativa y financiera y generación de documentos descriptivos y explicativos

Se elaboró el documento de análisis de información del area para su presentación en la sesión de rendición de cuentas y su difusión a través de los diferentes medios

SI

90 GESTIÓN

FINANCIERA

8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.

7

TESORERIA, PRESUPUESTO, COSTOS, FACTURACIO

N, CONTABILID

AD Y NOMINA

Diligenciamiento de la matriz de medidas No 9,10,11,12,14,15,31 de acuerdo con el resultado de los análisis de los resultados de los cuadros de diagnóstico y las indicaciones del equipo gerencial

Se culminó el diligenciamiento de las matrices y cuadros del instrumento diseñado para formalizar las medidas orientadas a prevenir que la ESE sea clasificadad en riego medio o alto. La excepción es ell cuadro 14, que se encuentra en proceso.

SI

91 GESTIÓN

FINANCIERA


1 TESORERO

Verificación de la consistencia de la información registrada en cada una de las matrices y cuadros que componente el PSFF

Se ha realizado la verificacion a la información registrada por cada uno de los responsables del diligenciamiento de las matrices que componen el PSFF preventivo, para garantizar la calidad y coherencia interna de la información.

SI

92 GESTIÓN

FINANCIERA


1 TESORERO Consolidación del documento final de formulación del PSFF

En razón a que no todos los responsables del diligenciamiento de las matrices han elaborado los documentos descriptivos y explicativos, aun no ha sido posible elaborar el documento final consolidado del PSFF

NO

109

93 GESTIÓN

FINANCIERA

9 SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL

1 TESORERO

Adelantar los cálculos de interés, indexación y actualización de las mesadas pensionales pagadas indebidamente por la ESE ISABU

Con base en los pagos realizados por la ESE ISABU por concepto de mesadas pensionales desde la fecha de ejecutoria de los actos administrativos, se realizó el calculo de los valores totales pagados, incluyendo la indexación con los indices publicadas por el Banco de la Republica

SI

94 GESTIÓN

FINANCIERA

9 SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL

1 TESORERO

Adelantar el cobro de los valores que resulten a favor de la ESE ISABU ante el Municipio de Bucaramanga

Se elaboró documento soporte en el cual se analizan los argumentos jurídicos y económicos para dejar de atender el pago de las mesadas pensionales a cargo del ISABU. Igualmente, se logró que la Alcaldía de Bucaramanga asumiera el pago de la totalidad de las mesadas pensionales

SI

95 GESTIÓN

FINANCIERA

10 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS

1 COSTOS

Elaboración de herramienta informática para el registro y análisis de información para centros de atención y HLN

Se creo herramienta y se realizó simulación del segundo trimestre del año 2016 se continuan pruebas según resultados para próximas mejoras

SI

96 GESTIÓN

FINANCIERA

10 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS

4 COSTOS

Producción de informes de costos de prestación de servicios por centros de atención y HLN

Se entregan informes con los cuales se ha venido gestionando y consolidando la informacion de costos trimestral

SI

97 GESTIÓN

FINANCIERA

16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

80% EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Participar en la documentación y racionalización de los procesos administrativos del área financiera de la Empresa Social del Estado

Se realizó el análisis, racionalización y documentación de los procesos y procedimientos correspondientes al área financiera, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Calidad para su codificación e implmentación.

SI

98 GESTIÓN

FINANCIERA

20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC

100% EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Dar Cumplimiento de acciones de mejora relacionados con el área

Se dio cumplimiento al PAMEC (Evidencias soportadas por el área de Calidad)

SI

99 GESTIÓN

FINANCIERA

22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO

1 EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción con relación al área de Gestión Financiera

La Subgerencia Adminstrativa ha cumplido con todas las actividades contenidas en el PAAC, incluyendo el la identificación de riesgos de corrupción, así como la entrega periodica de los informes de mitigación y control de riesgos

SI

100

GESTIÓN FINANCIERA

30 GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA.

1

SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO

Adelantar estudios de diagnóstico para la identificación de las necesidades de inversión que mejoren la calidad y confiabilidad de los procesos administrativos y financieros

Se gestionó con el municipio de Bucaramanga un Convenio Interadministrativo N° 299 de 2017 - cuyo objeto es Aunar esfuerzos para fortalecimiento al HLN y sus Unidades de Salud que forman parte de la ESE ISABU, a traves de la dotación de equipos biomedicos y mobiliario hospitalario

SI

101

GESTIÓN FINANCIERA

31 REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOS SERVICIOS HABILITADOS PARA AMPLIAR COBERTURA DE USUARIOS

1

SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO

Estimación de costos de personal, insumos, medicamentos y adecuación de infraestructura para la nueva red diseñada

Se hizo evaluación de los valores inicialmente programados de personal, insumos, medicamentos y adecuación de infraestructura para la nueva red diseñada, así mismo para el presupuesto 2018 se tuvo encuenta la estimación de los costos de acuerdo a la nueva red diseñada

SI

102

GESTIÓN FINANCIERA


100% EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Elaboración, actualización y seguimiento de matriz de contratación de la venta de servicios

Se elaboro matrices de comparación UPC con las diferentes EPS para la prestación de servicios medicos al Regimen Subsidiado por modalidad capita y Evento, Regimen Contributivo Modalidad Evento y otros.

SI

103

GESTIÓN FINANCIERA


100% EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Actualización de cuadro de Comparativos de tarifas de EPS por cápita y evento

Se realizo 1 cuadro comparativo de tarifas según contratación realizada con las EPS

SI

110

104

GESTIÓN FINANCIERA



100% EQUIPO

ADMINISTRATIVO

Diligenciamiento de los cuadros : (29) IPS en zona de Influencia (33) Proyección de Servicios de Régimen Subsidiado, (34) Proyección Servicios de Régimen , (35) Proyección Venta Servicios otros.

Está en proceso de elaboración y diligenciamientos los cuadros de proyección de venta de servicios a los regimenes subsidiado y contributivo, así como a diferentes entidades responsables de pago. Así mismo, está en proceso la elaboración de los documentos explicativos

NO

105

GESTIÓN FINANCIERA


MARKETING 12

EQUIPO ADMINISTRA

TIVO

Realizar acercamientos con las diferentes EPS para ampliar la cobertura de Servicios y Tarifas

Durante la vigencia 2017 se hicieron acercamiento con las diferentes EPS, adicional en el mes de diciembre de 2017 se dialogo con la EPS Asmet salud y Comparta con el fin de revisar la contratación que estaba próxima en vencer, así las cosas existe cartas de intenciones por parte de la EPS en mención para la prestación de los servicios

SI

106

GESTIÓN FINANCIERA


MARKETING 100%

EQUIPO ADMINISTRA

TIVO

Presentar portafolios con propuesta económica y documentación requerida para la contratación de servicios por modalidad de unidad de pago por capitación y evento

Se presento Portafolio de Servicios a las EPS Coosalud, Cafesalud, Saludvida y Nueva EPS modalidad capita y Evento movilidad con Comparta y mediana complejidad con Coosalud

SI

107

GESTIÓN JURIDICA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

100% JURÍDICA Informe Procesos Jurídicos

SE PRESENTARON CUATRO INFORMES DE LOS CUATRO PROGRAMADOS, ADJUNTAMOS SOPORTE

SI

108

GESTIÓN JURIDICA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

100% JURÍDICA Informe de Contratación

SE PRESENTARON CUATRO INFORMES DE LOS CUATRO PROGRAMADOS, ADJUNTAMOS SOPORTE

SI

109

GESTIÓN JURIDICA


3 JURÍDICA

Diligenciamiento de los cuadros : (8)Procesos Judiciales (9) Costo Personal(Nómina y OPS), (31) Matriz Medidas Programa

EJECUTADO SI

110

GESTIÓN JURIDICA

16 REDIFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

1 JURÍDICA

Generación y Socialización del documento de rutas de contratación

EJECUTADO SI

111

GESTIÓN JURIDICA

16 REDIFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

100% JURÍDICA

Realizar caracterización de los procesos y procedimientos de jurídica

SE REALIZO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y SE ACTUALIZARON LOS LOS 2 PROCEDIMIENTOS

SI

112

GESTIÓN JURIDICA 20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC

100% JURÍDICA

Dar cumplimientos de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de Acreditación

EJECUTADO SI

113

GESTIÓN JURIDICA 21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

100% JURÍDICA

Dar cumplimiento a las actividades de MECI de acuerdo a lo correspondiente a la oficina Jurídica

SE REALIZO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y SE ACTUALIZARON LOS LOS 2 PROCEDIMIENTOS

SI

114

GESTIÓN JURIDICA

22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1 JURÍDICA Entregar corregido y actualizado el código de ética y buen gobierno

EJECUTADO SI

115

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO


1 GESTIÓN TALENTO HUMANO

Realizar Informe y consolidación de datos referente al personal de planta

Durante el primer trimestre se hizo entrega a la oficina de planeación el consolidado de datos refererente a la planta de personal

SI

111

116



100% GESTIÓN TALENTO HUMANO

Realizar las actividades y mejoras correspondientes a la redefinición y mejoramiento de los procesos de gestión Humana

La oficina de talento humano participo en la campaña SI a la Calidad

SI

117




Realizar la autoevaluación a los estándares correspondientes a gestión Humana

Realización de autoevaluación de estandares

SI

118


18 AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÒN

>50% GESTIÓN TALENTO HUMANO

Realizar las actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación correspondientes al área de Gestión Talento Humano

Si dio cumplimiento a las actividades SI

119





SI

120


21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI


Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondientes al área de gestión Humana

Desarrollo de PIC, Plan de Bienestar, Inducción y reiducción

SI

121




Dar soporte a SIAU en el desarrollo del componente 3 subcomponente 3 / componente 4 subcomponente 3

realización de cliente incognito - capacitaciones en servicio al cliente.

SI

122


25 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN


Realización de evaluación de desempeño segundo semestre de 2016

Realización de capacitación y evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre del año 2016

SI

123




Consolidación y análisis de evaluación de desempeño

Realización de la consolidación de datos correspondientes a la evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre del año 2016

SI

124




Elaboración del plan institucional de capacitación

Aprobación de plan de capacitación PIC 2017

SI

125




Ejecución del plan institucional de capacitación

Desarrollo de capacitaciones SI

126


26 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN BIENESTAR E INCENTIVOS


Elaboración y ejecución de plan de bienestar e incentivos

Plan de Bienestar Social Laboral Aprobado por Resolución 0053 2017

SI

127


24 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

70% COORDINADOR DE SST

Implementar y ejecutar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a través de las actividades enmarcadas en cada una de las fases del ciclo PHVA

Realización de simulacro de evacuación hospital local del norte -Realización semana de sst - Terminación de documentación del manual del sistema de gestión de sst - Realización de revisión por la dirección del sgsst

SI

128

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS


8 JEFE

ALMACÉN GENERAL

Informe actualizado de los activos fijos y de los equipos biomédicos de la Institución. Control de Inventarios en la adquisición de insumos material médico quirúrgico, programa de prevención y promoción, lavado de manos, ferretería y/o papelería. Control de Inventarios en la adquisición de insumos material médico quirúrgico, programa de

se realizo en su totalidad el inventario fisico de todas las dependencias del

hospital del norte, dejando constancia con los responsables de

los activos. Tambien Se realizo inventario de activos inservibles en la

bodega del 3 piso del C.S Bucaramanga, realizando una

relacion detallada de cada activo, registro fotografico y su cruce y

actualizacion con la base de datos de CNT activos fijos. Se realizo

inventario de activos inservibles en el sotano de la Uimist, con su relacion

manual y registro fotografico de cada activo.

SI

112

prevención y promoción, lavado de manos, ferretería y/o papelería

129


16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

100% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Caracterizar y documentar el proceso de gestión de Recursos Fisicos

El 15 de septiembre, se reunieron en la oficina de calidad, el equipo de trabajo del Almacen General junto con el jefe Martin Rodriguez para la revision de la caracterizacion y documentacion de los procesos de Recursos Fisicos, quedando listos para la aprobacion en el comite de calidad. Tambien se definieron los nombres de los procedimientos, instructivos y formatos que forman parte del proceso para que la oficina de calidad y auditoria realice la actualizacion del listado maestro de documentos.

SI

130


17 AUTOEVALUACIÓN EN HABILITACIÓN

100% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Verificar las condiciones de los estándares de habilitación"

A la fecha ya se realizó auditoria en la autoevaluacion en habilitacion, las evidencias reposan en la oficina de calidad.Esta a la espera para la entrega de los hallazgos.

SI

131


18 AUTOEVALUACIÓN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN

>50% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Dar cumplimiento a las actividades del estándar "Gestión de recursos físicos".

La autoevaluacion se cumplió al 100% informe presentado por la oficina de calidad quien tiene los soportes.

SI

132


20 IMPLEMENTACIÓN PAMEC

100% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Dar cumplimiento a las acciones de mejora que resulten de la autoevaluación de los estándares de acreditación.

Se viene dando cumplimiento con las acciones de mejora pactadas en los planes de mejoramiento. En la oficina de calidad se encuentran los soportes como evidencia de lo realizado.

SI

133


21 IMPLEMENTACIÓN MECI

100% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la gestión de Recursos fisicos

Mediante la estrategia SEMBRAR ES CRECER se esta realizando la actualizacion del MECI, cumpliendo con el cronograma presentado por la oficina de calidad donde reposan las evidencias.

SI

134


22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

100% JEFE

ALMACÉN GENERAL

Elaboración mapa corrupción del proceso gestión de recursos físicos. Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos físicos.

El mapa corrupcion ya fue elaborado - Anexo mapa y evidencias.

SI

135



100% MANTENIMIE

NTO

1er TRIMESTRE : Informe de Visitas 7 centros de salud. 2do.TRIMESTRE: Informe de Visitas 8 centros de salud. 3er.TRMIESTRE: Informe de Visitas 8 centros de salud. 4o.TRIMESTRE: Entrega informe consolidado de las actividades mas relevantes realizadas por el equipo de mantenimiento. Informe consolidado las actividades más relevantes realizadas por el equipo de mantenimiento.

A partir del 17 de julio, inició a trabajar con la institución la ingeniera Biomedica Paola Claros quien esta encargada de coordinar las activiadades de mantenimiento, quien retomo el compromiso adquiridos de realizar visitas a los centros de salud e iniciar activades.Anexo informe de los centros de salud-

SI

113

136


19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

100% MANTENIMIE

NTO

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos programados

Actualmente se estan realizando mantenimientos correctivos, el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura no se ha podido cumplir debido a la falta de personal y a la cantidad de centros de salud que se deben cubrir

SI

137



1

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Inscripción al programa de tecno vigilancia de Isabu ante el INVIMA

Ver Anexo No. 137 SI

138



1

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Formulación del programa de tecno vigilancia del HLN y centros de salud

Ver Anexo No.138 SI

139



14

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Socialización del programa en HOSPITAL LOCAL DEL NORTE

A la fecha no se ha realizado la socializadion del manual y se tiene proyectado para el mes de noviembre de 2017.

SI

140



22

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Socialización del Programa en Centros De Salud

A la fecha no se ha realizado la socializadion del manual y se tiene proyectado para el mes de noviembre de 2017.

SI

141



1

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Entrega y Socialización del cronograma de MTTO

Ver Anexo No.141 - Se anexa socializacion del cronograma y mantenimiento realizados del 19 de junio al 18 de julio y del 19 agosto al 18 de septiembre de 2017

SI

142


19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

12

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Ejecución mantenimiento preventivo

Se anexa plan de mantenimiento y consolidado de actividades preventivos y correctivos 142

SI

143


19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

12

COORDINADOR DPTO

ING BIOMEDICA

Mantenimiento correctivo según solicitud

Se anexa plan de mantenimiento y consolidado de actividades preventivos y correctivos 143

SI

144

GESTIÓN DE LAS TICS

13 GARANTIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

100% OFICINA

SISTEMAS

Implementar un plan de Gestión de Mantenimiento de los sistemas de información y las redes de Datos.

Se terminaron los mantenimientos programados.

SI

145


15 AJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA EN LAS SEDES DE ATENCIÓN

100% OFICINA

SISTEMAS

Implementar plantillas para mejorar la captura de información en el sistema una vez sean aprobadas por el comité de historias clínicas.

Se creó la política de uso de la información. Se adoptó como política institucional mediante la resolución 0158 de 2017. Se implementaron en el segundo trimestre las carteleras digitales. Se creó la política de seguridad de la información y se adoptó mediante la Resolución 0342. Se Diseño y creo y se socializo el Plan Estrategico de las TIC 'PETIC' .

SI

146



80% OFICINA

SISTEMAS

Caracterizar y documentar procesos y procedimientos de gestión de las TICS

En el segundo trimestre se realizó el ajuste en el sistema para generar reportes de oportunidad.

SI

147



>50% OFICINA

SISTEMAS

Realizar actividades para dar cumplimiento a los criterios de los estándares de acreditación.

Se caracterizó un proceso y 4 procedimientos. Este aprobado por calidad el proceso, los procedimientos se encuentran en etapa de revisión y ajuste. El porcentaje esta dado así debido a que el corte es a 31 de diciembre y este análisis es hecho a tercer trimestre.

SI

148



100% OFICINA

SISTEMAS

Realizar la implementación de acuerdo con la evaluación realizada

La autoevaluación se realizó en el primer trimestre de 2017 y las evidencias las aporta calidad

SI

114

149



100% OFICINA

SISTEMAS

Darle cumplimiento a las actividades del plan anticorrupción con relacion al proceso de gestion de las TICS

Se terminaron los mantenimientos programados.

SI

150


7 OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS

100% OFICINA

SISTEMAS

Realizar los ajustes en el sistema que permitan realizar la medición de la oportunidad.

Se implementaron todas las plantillas que habían sido diseñadas para la captura de información en historia clínica. Se implementó historia clínica digital en todos los centros de atención.

SI

151

GESTIÓN DOCUMENTAL


100%

LÍDER DEL PROCESO

DE GESTIÓN DOCUMENTA

L

Realización de Informes Trimestrales de avances del Proceso de Gestión Documental

Se realizaron los Informes de de Gestion Documentlal de la Dependencia:

SI

152

GESTIÓN DOCUMENTAL


1

LÍDER DEL PROCESO


L

Actualización de la Caracterización del Proceso de Gestión Documental

.Se realizo la caracterización del proceso correspondiente y se envio a la oficina de calidad.

SI

153

GESTIÓN DOCUMENTAL


100%

LÍDER DEL PROCESO


L

Actualización de los Procedimientos de Gestión Documental

FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS: Se envio a Calidad los Formatos e Instructivos de Procedimientos Version 3.0, mediante Oficio Radicado bajo No. 06570 del dia 20 de Septeimbre de 2017 Y nuevamente por medio electronico al correo Insitucional de Calidad y Auditoria 1. Formato e Instructivo de Recibo y Envió de Comunicaciones Oficiales 2. Formato e Instructivo de Control de Tulas y Sobres Recibidos y Enviados 3. Formato e Instructivo de Acceso a Documentos 4. Formato de Tablas de Retención Documental (TRD) 5. Formato e Instructivo de Inventario Documental

SI

154

GESTIÓN DOCUMENTAL


>50%

LÍDER DEL PROCESO


L

Realizar actividades para dar cumplimiento a los Estándares de Acreditación correspondientes al Proceso de Gestión Documental

Socializacion del Proceso de Gestion Documental y TRD se realizo mediante: Capacitaciones: Se realizaron 3 a las siguientes Dependencias, Juridica, Contabilidad y Archivo Central (Historias Clinicas) Inducciones:Se realizo Induccion Ventanilla Unica. (Archivo y Correspondencia) Capacitacion Recibida: Asistencia en Octubre a la Capacitacion Programada por la Oficina Planeacion. Tema PAAC - Instrumentos de Transparencia.

SI

115

155

GESTIÓN DOCUMENTAL


100%

LÍDER DEL PROCESO


L

Dar cumplimiento a de Acciones de Mejora de Autoevaluación de los Estándares de Acreditación

Como mejoramiento continuo del Proceso de Gestion Documental se realizaron tres Auditorias a las siguientes Dependencias: Talento Humano: Archivo de Historias Laborales Archivo Central: Historias Clinicas Ventanilla Unica: GED

SI

156

GESTIÓN DOCUMENTAL

21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

100%

LÍDER DEL PROCESO


L

Dar cumplimiento a las actividades de MECI , correspondientes al Proceso de Gestión Documental.

Informe de Cumplimiento Sistemas de Calidad y MECI DEL Proceso de Gestion Documental, enviado a Calidad y Auditoria. Seguimiento al Plan de Mejora del Archivo Central de las Historias Clinicas las cuales fueron centralizadas en la Bodega Numero 3.

SI

157

GESTIÓN DOCUMENTAL


1

LÍDER DEL PROCESO


L

Elaboración del Plan Anticorrupción de Gestión Documental año 2017

La Organizacion de los Archivos de la Insitucion se encuentran en sus tres fases: Archivos de Gestion: Se continua con la Organizacion y aplicacion de la funcion Archivistica en cada dependencia. Archivo Central: Se continua con la

Organización de los depositos y aplicacion de la funcion archivistica de los Archivos Central e Historico, las cuales fueron Identificados de la siguiente manera: Deposito No. 1: Archivo Central

Sotano ESE-ISABU en el HLN Deposito No. 2: Archivo Central

Centro de Salud Villarosa Deposito No. 3: Archivo Central de

Historias Clinicas Ruta 169 Deposito No. 4: Archvivo Historico

Primer Piso ESE-ISABU en HLN

SI

158

GESTION AMBIENTAL


80% OF

AMBIENTAL

Caracterización del proceso de gestión ambiental *Documentar los procedimientos del proceso de gestión ambiental

se caracterizo el proceso de gestion ambiental, siendo aprobado y socializado frente al comité de calidad. Los procedimientos se estan revizando. Se anexa caracteizacion del proceso ambiental.

SI

159

GESTION AMBIENTAL 17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN

1 OF

AMBIENTAL

Realizar la autoevaluación de estándares de habilitación según resolución de la 2003 del 2014 según programación de la oficina de calidad

se realizaron visitas de inspeccion a los centros de salud en compañía de la oficina de calidad y seguridad del paciente con la finalidad de verificar estado para habilitacion segun resolucion 2003 del 2014. Se anexan los soportes de inspecciones.

SI

160

GESTION AMBIENTAL


>50% OF

AMBIENTAL

Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación según programación de la oficina de calidad

se realizo en Enero del 2017 autoevaluacion de estandares, los cuales se encuentran en oficina de calidad.

SI

161

GESTION AMBIENTAL 20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC

100% OF

AMBIENTAL

Seguimiento trimestral a cumplimiento de planes de mejora formulados en el PAMEC

Se elaboro y aprobo la politica de gestion ambiental institucional, se realizaron capacitaciones en temas de segregacion en la fuente, se creo y socializo el programa de reciclaje, se han actualizado 20 PGIRHS esto en pro de seguimiento al plan de mejoramiento formulado por PAMEC. Se anexan soportes.

SI

116

162

GESTION AMBIENTAL 21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

100% OF

AMBIENTAL

Dar cumplimiento a las actividades de MECI de acuerdo a lo correspondiente a la oficina Jurídica

Se caracterizo el proceso de gestion ambiental.

SI

163

GESTION AMBIENTAL

22 IMPLEMENTACIÓN



4 OF

AMBIENTAL

Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso de gestión Ambiental Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción

1. se elaboro el mapa de corrupcion, al cual se le realiza seguiento. 2. se elaboro el mapa de riesgos.

SI

164

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN


100% CONTROL INTERNO

Rendición oportuna de informes

Indicador 5/5 Cumplimiento 100% Los soportes reposan en el archivo de la oficina de Gestion y control Interno. Observación: se cumplió la totalidad de informes que correspondían al periodo rendido (Informe de Gestión, informe pormenorizado, informe al concejo, Avance plan de acción, informe de riesgos de gestión por procesos, informe circular 04 del DAFP), con radicados 9160,9158,9157,9155 del 29 de diciembre de 2017

SI

165




Realizar auditorías programadas

Indicador 2/2Cumplimiento 100%Los soportes reposan en el archivo de la oficina de Gestion y control Interno.Observación: se ejecutaron las auditorias programadas (Jurídica, recursos fisicos y cirugía), aprobadas por el comité coordinador de control interno, en un cumplimiento de lo programado del 100% y debidamente socializadas.

SI

166




Capacitación fomento de la Cultura de Autocontrol

Esta actividad se cumplió en el ultimo trimestre

SI

167

SIAU

1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS CIUDADANOS

100%

PROFESIONAL SIAU

Diseñar e implementar un mecanismo de necesidades de los usuarios a través de encuestas en las diferentes unidades operativas de La ESE ISABU

se realiza encuesta de identificacion de necesidades de los usuarios de las diferentes unidades operativas.

SI

168

SIAU

2 GESTIÓN OPORTUNA DE

P.Q.R.D (PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)

100%

PROFESIONAL SIAU

Realizar apertura de los buzones de PQRs de las unidades operativas según la normatividad vigente, efectuando la recolección y clasificación con su respectivo trámite

se anexa actas de apertura de buzones

SI

169

SIAU

2 GESTIÓN OPORTUNA DE

P.Q.R.D (PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)

100%

PROFESIONAL SIAU

Presentar un informe de PQRs, resaltando la importancia de la respuesta oportuna y la calidad de las mismas

se realiza informe con cantidad y clasificacion y oportunidad de respuesta 1262 PQRS

SI

170

SIAU 4 CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS

1

PROFESIONAL SIAU

Diseñar cronograma de reuniones de capacitaciones para el año a las alianzas de usuarios de la ESE ISABU

se realizo cronograma de capacitaciones a alianza de usuarios

SI

117

171

SIAU 4 CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS

11

PROFESIONAL SIAU

Capacitar mensualmente a las alianzas de usuarios de la ESE ISABU

listados de capacitaciones y actas SI

172

SIAU 5 SATISFACCIÓN

DEL USUARIO >90%

PROFESION

AL SIAU

Diseñar e implementar el mecanismo de monitoreo a la satisfacción del usuario a través de encuesta en las diferentes unidades operativas de la ESE ISABU

se entrega informe de encuestas de satisfacciobn 5.473 encuestas

SI

173

SIAU

22 IMPLEMENTACIÓN



4

PROFESIONAL SIAU

Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso SIAU Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción

se elaboro y realizo seguimiento a mapa de riesgos de corrupcion

SI

TOTAL DE ACTIVIDADES

173

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

171

PORCENTAJE CUMPLIDO PARA LA

VIGENCIA 2017 98,84

COMUNICACIONES

Con el fin de dar respuesta al ítem de participación ciudadana (mecanismos de divulgación y acceso a la información institucional) A continuación se despliega el listado de actividades internas y externas y de los mecanismos de divulgación y participación con los que cuenta la institución para brindar información a sus diferentes públicos (internos y

externos). Se entiende como “Mecanismos de divulgación” aquel medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad de formas (…) visuales y en algunos casos con audio. Partiendo de esta premisa, a continuación exponemos los mecanismos con los que contamos en la ESE ISABU, para dar a conocer información relevante.

Mecanismos de divulgación

Facebook

118

En nuestro FanPage Institucional, realizamos publicaciones acompañadas de fotografías, y vídeos. Para la generación de este material, normalmente se realiza el cubrimiento de los eventos y luego se genera la publicación. Así mismo, publicamos las diferentes convocatorias públicas, esto a fin de dar oportunidad a todos los interesados.Durante las publicaciones que se realizan se mide el alcance, reacciones y comentarios que se obtienen Actualmente tenemos 4.101 seguidores https://www.facebook.com/ESE.ISABU.BUCARAMANGA/

Twitter

La red social Twitter, la utilizamos para hacer replica de las publicaciones de Facebook. Actualmente tenemos 205 seguidores. https://twitter.com/EseIsabu

Instagram Es una plataforma donde publicamos fotografías y vídeos de los diferentes eventos. Donde actualmente contamos con 301 seguidores.

https://www.facebook.com/ESE.ISABU.BUCARAMANGA/

https://twitter.com/EseIsabu

119

Canal de YouTube En nuestro canal de YouTube publicamos vídeos institucionales

Acceso a la información institucional Página web institucional

En nuestra página web institucional, publicamos información relevante de nuestra entidad como: plataforma estratégica, nuestra gestión (políticas y planes, programas y proyectos, metas, indicadores, presupuesto, entes de control, informes y rendición de cuentas), normatividad, trámites y servicios, novedades, convocatorias, participación, atención a la ciudadanía, entre otros. Es preciso mencionar que, la página web cuenta con un “contador de visitas” el cual se actualiza de manera automática. También nos permite ver el porcentaje de ingresos por mes, ingresos a los diferentes documentos e ítems publicados en la página. Ejemplo:

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http://isabu.gov.co/ Actividades internas Carteleras digitales En las carteleras digitales, publicamos vídeos que se comparten en nuestro canal de YouTube. Para que nuestros usuarios vean información institucional durante la espera en sala.

Boletín institucional, el cual tiene una periodicidad de 15 días; donde se consignan temas de interés general. Posterior a su realización se procede al envío vía correo electrónico y publicación en carteleras institucionales.

Creación de piezas publicitarias

http://isabu.gov.co/

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Estas piezas publicitarias hacen parte de las publicaciones que se realizan en Facebook. Así mismo, se utilizan para socializar temas al interior de nuestra institución

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

OBJETO N° Aporte de Cada uno de Ellos

Estado de

Ejecucion

Contrato PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD

DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD

DE URGENCIAS Y LA

HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS

QUE DE ELLA SE DERIVEN, A LA

POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA

(PPNA), y ATENCION INTEGRAL, (BAJA

COMPLEJIDAD) A LAS GESTANTES Y

MENORES DE 5 AÑOS QUE NO

TENGAN CAPACIDAD DE PAGO Y

CUENTEN CON EL NIVEL SUPERIOR DE

PUNTAJE SISBEN NO PERMITIDO PARA

AFILIARSE AL REGIMEN SUBSIDIADO

EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

.12 - 2017 Aporte Municipio $919.725.273 Ejecutado PPNA

Contrato DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE

CAMPO RELACIONADAS CON LA

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO DE LAS

ENFERMEDADES DE INTERES EN

SALUD PUBLICA NOTIFICADAS AL

SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA SIVIGILA, CON

ENFASIS EN LA PROMOCION Y

PREVENCION DE LA SALUD EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DURANTE LA VIGENCIA DE 2017.

13 - 2017 Aporte Municipio $525.000.000 Ejecutado VIG. EPI

Contrato EJECUCION DE LAS ACCIONES DE

PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD

DE VIDA, PREVENCION DE LOS

RIESGOS COMTEMPLADOS EN EL

PLAN DE SALUD PUBLICA DE

INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC),

A CARGO DEL MUNICIPIO DE

79 - 2017 Aporte Municipio $1.539.280.044 Ejecutado PIC

122

BUCARAMANGA.

Contrato SERVICIO DE EXAMENES

OCUPACIONALES DE INGRESO,

PERIÓDICOS, RETIRO, POST,

INCAPACIDAD Y REUBICACIÓN

LABORAL Y VACUNACIÓN

123 - 2017 Aporte Municipio $26.254.000 Ejecutado S. Ocup

Contrato DESAROLLAR UN MODELO DE

ATENCION PRIMARIA EN SALUD

“SALUD PARA TODOS Y CON TODOS”

CON ENFOQUE DETERMINATE,

ENMARCADO EN EL MODELO

INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD –

MIAS EN EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA.

266 - 2017 Aporte Municipio $869.885.583 Ejecutado APS

Contrato IMPLEMENTAR EN LOS MUNICIPIOS LA

ESTRATEGIA DE DOTS COMUNITARIO,

ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA

PREVENCIÓN,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS Y ELIMINACIÓN DE LA

LEPRA EN EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

1453 - 2017 Aporte Departamento $13.557.500 Ejecutado DOTS

Convenio

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

CON EL FIN DE EJECUTAR EL

PROYECTO MANTENIMIENTO Y

ADECUACION DE CENTROS DE SALUD

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

227 - 2017

Aporte Municipio $1.263.654.146

En ejecución Mantenimiento Aporte ISABU $ 500.690.322

Convenio AUNAR ESFUERZOS PARA

FORTALECER AL HOSPITAL LOCAL DEL

NORTE Y SUS UNIDADES DE SALUD

QUE FORMAN PARTE DE LA ESE

ISABU, A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE

EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO

HOSPITALARIO.

299 - 2017

Aporte Municipio $1.259.997.434

En ejecución Mobiliario Aporte ISABU $20.000.000

Convenio AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y ESE

INSTITUTO MUNICIPAL DE

BUCARAMANGA “ESE ISABU”, PARA

ESTUDIO MEDICO TECNICO DE

DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE

BUCARAMANGA.

337 - 2017

Aporte Municipio $45.000.000

En ejecución Est.med.tec Aporte ISABU $5.000.000

Contrato DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE

CAMPO RELACIONADAS CON LA

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO DE LAS

ENFERMEDADES DE INTERES EN

SALUD PUBLICA NOTIFICADAS AL

439-2017 Aporte Municipio $540.000.000 En ejecución VIG. EPI

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SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA SIVIGILA, CON

ENFASIS EN LA PROMOCION Y

PREVENCION DE LA SALUD EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DURANTE LA VIGENCIA DE 2018.

Atentamente, JUAN EDUARDO DURAN DURAN Gerente ESE ISABU P/E: YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE JEFE DE PLANEACIÓN ESE ISABU

TABLA DE CONTENIDO - Isabu · que la Zona 2 realizó el mayor número de consultas con un 39% de...

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