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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

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Yarinacocha

POI- 2017

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índice

Pág.Prologo 2Introducción 3

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 41.1 Antecedentes de Creación 41.2 Estructura Orgánica de la MDY - 6 Organigrama 20161.3 Análisis FODA 101.4 Antecedentes Legales 111.5 Competencias de la Municipalidad 12

II. MARCO ESTRATÉGICO 142.1 Visión y Misión Institucional 142.2 Ejes Estratégicos de la Municipalidad 15 Distrital de Yarinacocha2.3 Objetivos Estratégicos 162.4 Lincamientos de Política Institucional 152.5 Objetivos Institucionales 16

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AÑO FISCAL 20173.1 Estimación de los Ingresos: 193.2 Previsión de los Gastos: 203.3 Presupuesto por Actividades 2017 203.4 Presupuesto de Inversión 2017 203.5 Presupuesto Total Año Fiscal 2017 20IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017 21

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PRO LO G O

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la finalidad de ejecutar una mejor administración del gasto

público, disminuyendo las brechas de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad, nos permite

realizar una planeación estratégica, donde el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión y de

planificación a corto plazo, en el que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de todas las

Unidades Orgánicas de la Municipalidad, según las prioridades institucionales que se establecieron para el Año

Fiscal 2017.

Este documento se encuentra debidamente articulado a los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito (PDC); se ha elaborado de acuerdo a la

normatividad vigente y a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades; en él se detalla la

visión, misión y acciones planteadas para un periodo de ejecución.

El Plan Operativo Institucional tiene una estrecha relación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

para el Año Fiscal 2017, ya que las acciones planteadas en el mismo se programan en función al presupuesto que

les fue asignado.

Se presenta el Plan Operativo Institucional como una herramienta importante para la gestión y el cumplimiento de

todos los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad, para el bienestar del Pueblo Yarinense,

con responsabilidad y transparencia.

í L r f w o t e i y i f r v o i x i f r í o c i o j m

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el Año Fiscal 2017 es un instrumento de gestión que articula y coordina los productos, actividades, proyectos y programas de esta municipalidad, a través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos estratégicos a fin de lograr el desarrollo del distrito.

Para la formulación del presente documento se ha tomado en cuenta los objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yarinacocha al 2014 - 2023, el cual orienta el accionar de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

El presente Plan Operativo Institucional se formuló a su vez de acuerdo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017, el mismo que se enmarca en la “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico con una Perspectiva de Programación M ultianual” (Directiva N° 003- 2014-EF/50.01, que da los lincamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, la cual plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen disposiciones generales y permanentes orientada a los tres nivelas de gobierno y a la programación y formulación presupuestal institucional sobre la base de productos y resultados.

Por lo tanto, es necesario que el Plan Operativo Institucional 2017 se formule de acuerdo al Enfoque de Resultados, buscando el lineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2017), lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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1.1. Antecedentes De Creación

El Distrito Yarinacocha fue creado el 16 octubre 1964 por Ley 15170, con su capital Puerto Callao e integrado por los pueblos y caseríos de Yarinacocha, Cashibococha, San José, San Juan y San Francisco de Yarinacocha, Nuevo Destino, Nueva Luz de Fátimay San Pablo de Tushmo. Sus límites son modificados en 1982.

El distrito de yarinacocha en la Provincia de Coronel Portillo es el segundo distrito más poblado es Yarinacocha, el cual está influenciado por la concentración de la población en la capital del distrito Puerto Callao, en cuanto a superficie territorial, Yarinacocha cuenta con 197.81 km2, que representa 0.54% de la superficie total de la Provincia de Coronel Portillo, además se puede observar que el distrito de Yarinacocha tiene la mayor densidad poblacional en la provincia de Coronel Portillo, estimándose en 470 habitantes/km2. Es importante advertir también, que sucede un fenómeno en el sentido que el distrito de Yarinacocha, siendo el que menos extensión territorial, es el que albergan la mayor cantidad de población. Este fenómeno se debe a que Yarinacocha se ha constituido en una ciudad con mayor y mejor calidad de servicios, con una oferta comercial y de servicios para todos los sectores y niveles y sobre todo por la concentración de las industrias, pequeñas industrias, centros de formación universitaria, centros de educación en todos los niveles; hecho que constituye un factor determinante y concreto del centralismos regional. Esta situación sin duda afecta también el nivel de densidad poblacional, siendo alta en la ciudad de Puerto Callao.

Sus límites principales son las siguientes:

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> Por el Norte.- Con el distrito de Nueva Requena a lo largo del tramo ondulado del rio Aguaytia hasta el río Ucayali distrito de Calleria.> Por el Sur.- Con la ciudad de Pucallpa del distrito de Calleria, se proyecta una línea imaginaria desde la intersección entre el jirón Alfredo Eglington y la Carretera Federico Basadre hasta el km. 15.500 de la CFB.> Por el Este.- Parte de la línea imaginaria del sur, se proyecta a lo largo del curso natural y ondulado del río Ucayali hasta la unión con el río Aguaytia.> Por el Oeste.- Se proyecta una línea imaginaria horizontal en forma ondulada desde el Km. 15.500 de la Carretera Federico Basadre, el recorrido de la línea imaginaria cruza la naciente de la quebrada Zapotillo y la laguna Huapapa, hasta el río Aguaytia.

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ORGANIZACIÓN INTERNA

La estructura orgánica de la Municipalidad distrital de yarinacocha está compuesta por el Concejo Municipal,

órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así

como su máxima autoridad administrativa y cuenta como Organo de Coordinación, con el Consejo de

Coordinación Local.

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal constituye un órgano de gobierno que cumple funciones normativas y de fiscalización. Está

integrado por el alcalde y los regidores. En el distrito de yarinacocha el Concejo Municipal está compuesto por un

total de 9 Regidores:

> Srta. Rosmery Maythe Sandy Baneo

> Sr. Guillermo Segundo Rabanal Cárdenas

> Lic. Admin. Rony Del Águila Castro

> Sra. Merci Rosaura Muñoz Agustín

> Prof. Leonardo Pinedo Velazco

> Abg. Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray

> Sr. Roberto Guimaráes Vásquez

> Dra. Karin Paola Fasabi Silva

> Sr. Carlos Augusto Villanueva Pulido

Entre sus atribuciones principales están:

Señalada en el Artículo 9a Ley 27972

Aprobar y hacer el seguimiento de los instrumentos de Gestión.

Aprobar, modificar o derogar ordenanzas.

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1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHA.

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto en el sector público. Según el Art. 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes competencias:

> Organización del espacio físico y uso del suelo> Servicios Públicos Locales> Protección y conservación del medio ambiente> Desarrollo y economía local> Participación vecinal> Servicios sociales locales

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a través de las siguientes unidades:

> Órganos de Gobierno> Órganos de Coordinación> Órganos de Defensa del Estado> Órganos de Control> Órganos de Dirección> Órganos de Asesoramiento> Órganos de Apoyo> Órganos de Línea

Órganos Desconcertados Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Distrital de Yarinacocha tiene la siguiente organización:

4 ORGANOS DE GOBIERNO.> Concejo M unicipal Municipalidad Distrital de Yarinacocha Alcaldía.

4- ORGANOS DE COORDINACIÓN.> Comisiones de Regidores Consejo de Coordinación Local Distrital> Junta de Delegados Vecinales y Comunales> Comité de Seguridad Ciudadana> Comité de Defensa Civil> Comité de Vaso de Leche.

4- ORGANOS DE DEFENSA DEL ESTADO.> Procuraduría Pública Municipal.

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4 ORGANOS DE CONTROL.> Oficina de Control Institucional.

4 ORGANOS DE DIRECCION.> Gerencia Municipal.

4 ORGANOS DE ASESORAMIENTO.> Gerencia de Asesoría Jurídica> Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

4 ORGANOS DE APOYO.> Gerencia de Administración y Finanzas> Unidad de Imagen Institucional> Oficina de Secretaria General y Archivos.

4 ORGANOS DE LINEA> Gerencia de Infraestructura■f Sub Gerencia de Estudios.

Sub Gerencia de Obras Públicas.> Gerencia de Acondicionamiento Territorial.S Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural, Tránsito y Transporte.S Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.> Gerencia de Servicios Públicos.

Sub Gerencia de Limpieza Pública.S Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente.S Sub Gerencia de Comercialización.S Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.S Sub Gerencia de Mantenimiento de Pool de Maquinarias.> Gerencia de Desarrollo Social y Económico.■f Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte,v'' Sub Gerencia de Registro Civil.S Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.S Sub Gerencia de Demuna y Protección al Discapacitado.> Gerencia de Administración Tributaria.S Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria.S Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

4 ORGANOS DESCONCENTRADOS.> Programa Vaso de Leche

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ESTRUCTURA ORGANICA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCONAL

PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SU8 GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERIA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

CONCEJO

M U N IIC IP A L

í COMISIÓN DE REGIDORES

CONCEJO DÉ COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

A LC ALDIA

GERENCIA

M U N IC IPA L

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMITÉ DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES YCTI

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

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1.3. ANÁLISIS FODA❖ FORTALEZAS

a) Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo como de operación, que nos

permite brindar un mejor servicio.

b) Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad moderna y ordenada.

c) Programación de metas y resultados, en los servicios públicos con énfasis en la salud pública y en los

programas de apoyo social.

d) Gestión eficiente ante los órganos nacionales para obtener el fínanciamiento para la ejecución de Proyectos de

Inversión Pública.

e) El 95% de las actividades programadas ya cuentan con certificación presupuestal.

❖ DEBILIDADES

a) Mala distribución proporcional del tamaño de las oficinas en las instalaciones del Palacio Municipal.

b) Demora en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

c) Lentitud en el pago de las actividades que ya cuentan con certificación presupuestal.

d) La expansión Poblacional en el distrito genera un crecimiento desordenado, por no contar con un plan de

desarrollo urbano actualizado.

❖ OPORTUNIDADESa) Buenas relaciones con el Gobierno Regional.

b) Fuentes de fínanciamiento externo (MEF, ONG, etc.).

c) Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

d) Capacidad de brindar un servicio integral a la población en general.

e) Participación y apoyo de fuentes cooperantes en la ejecución de las actividades, como USAID Pro

descentralización.

❖ AMENAZASa) Limitada participación de postores en los procesos de adjudicación obstaculiza la rápida ejecución de las

actividades.b) El calentamiento global en estos últimos años genera mayores precipitaciones fluviales lo que dificulta la

ejecución de los proyectos.

d) Incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de inseguridad ciudadana.

e) Reducción por parte del Gobierno Central del PIA para el año 2017, perjudicando la estructura presupuestal

programada.

f) Cambio de gobierno.

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1.4. Antecedentes legales

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 24811, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Ley N° 28522, Ley del Sistema del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF.

Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley y normas modificatorias.

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario - El Perú hacia el 2021.

Resolución Directoral N° 002-2015-EF/50.01, Aprueban la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programación Multianual.

Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01, Aprueba la Directiva N° 0001-2015-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuéstales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017”.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 006-2016-EF/50.01, Modifican la “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, y el Clasificador Funcional del Sector Público.

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1.5. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad distrital, asume las competencias, con

carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

> ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO

1.1. Zonificación.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitación urbana.

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovación urbana.

1.7. Infraestructura urbana o rural básica.

1.8. Vialidad.

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

> SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2. Tránsito, circulación y transporte público.

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,

conforme a ley.

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos,

bosques naturales, directamente o a través de concesiones.

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.

> PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con

las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

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3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en

todos sus niveles.3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones.

> EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesanía.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

> EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

> EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en

riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando

espacios para su participación a nivel de instancias municipales.

> PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear

programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas de erradicación del

consumo ilegal de drogas.

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II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2.1. MISION Y VISION

MISION.

Representar a todos los vecinos y promover la adecuada prestación de los Servicios

Públicos Locales; generando Desarrollo Integral, sostenible y armónico con la

participación proactiva y propósito de los centros poblados y grupos étnicos de la

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VISION.

"La Municipalidad Distrital de YARINACOCHA, es una institución sostenible respetuosa

del ambiente, que representa a todos los vecinos a quienes les brinda Servicios

Públicos Locales con eficiencia y eficacia, y su accionar se caracteriza por el trabajo en

equipo y la apertura al diálogo, cuenta con una estructura orgánica flexible y recursos

humanos idóneos, con honestidad y solvencia moral, infraestructura ¡mplementada y

equipada con tecnología de punta, que optimizan los sistemas de recaudación

tributaria, mejorando las condiciones de vida de la población de YARINACOCHA"

EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO AL 2023

Desarrollo Humano Generar condiciones, que permitan mejorar la calidad de vida como factor determinante para desarrollar capacidades económicas, productivas y humanas en los ciudadanos del distrito.

Fortalecimiento Institucional Promover el ejercicio de una cultura participativa, en la toma de decisiones con la población, sectores organizados y las instituciones locales; propiciando un compromiso activo con el desarrollo del distrito de Yarinacocha.

Económico Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Medios y Vías de Integración Mejorar la articulación vial y de comunicación, con los sectores económicos, productivos y de comercio; generando mejores condiciones para la dinamización del desarrollo local

Medio Ambiente y Recursos Naturales Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.

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2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

1. Reducir la incidencia delictiva en el Distrito.2. Reducir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos dispuestos en el medio ambiente así como

ejecutar actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.3. Fortalecer las capacidades técnicas a los comités del Programa del Vaso de Leche4. Incrementar la recaudación de tributos municipales a fin de mejorar los ingresos propios5. Mejorar las calles de los Asentamientos Humanos, Caseríos y Comunidades Nativas.6. Desarrollar actividades orientadas a la conservación y ampliación de áreas verdes.7. Desarrollar eventos artísticos, culturales deportivas y recreativas en el Distrito8. Proporcionar información a los Turistas Nacionales y Extranjeros de los atractivos turísticos del

Distrito.

2.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

> La igualdad en dignidad y derechos a todos los que integramos la Región Ucayali.

> El acceso ilimitado a la educación.

> La valoración de la diversidad cultural del distrito.

> La igualdad de género como factor de desarrollo social, económico y político.

> El amparo de la maternidad y la infancia, para fortalecer el capital humano.> La afirmación del papel fundamental que tienen los jóvenes como propulsores del cambio y fuente de

desarrollo.> La gobemabilidad, para hacer posible un gobierno eficiente, eficaz y coherente con el aporte de todos los

que componemos el distrito de Yarinacocha.

> La participación directa o a través de sus autoridades libremente elegidas, como derecho de todos los que integramos la Provincia.

> La protección social, para procurar la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de todos los que integramos la provincia.

> La promoción del trabajo.> El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.> El desarrollo y la aplicación de la tecnología y la ciencia para impulsar el desarrollo de la Provincia.

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2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

> GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

✓ OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, optimizando técnicamente los recursos humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del sistema contable y Asesorar a la Alta Dirección en materia administrativa y financiera.

✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MDY teniendo en cuenta las normas generales de tesorería.

2. Elaborar información contable, veraz y oportuna para su presentación ante la dirección nacional de contabilidad pública.

3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes áreas usuarias de la MDY. En la ejecución de las actividades y proyectos.

4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a través de un Plan de Desarrollo de Capacidades.

> GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

S OBJETIVO GENERAL:

Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para contribuir al fínanciamiento de proyectos y actividades en beneficio de la población del distrito.

✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Incrementar la recaudación con estrategias óptimas de cobranza, brindando un buen servicio a los usuarios.

2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalización tributaria.

3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas tributarias y no tributarias de la municipalidad.

> GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

y OBJETIVO GENERAL:Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestión municipal.

✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Absolver las consultas de carácter legal que le formule el Concejo Municipal, la Alcaldía y los demás unidades orgánicas de la Municipalidad.

2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales inherentes a la gestión municipal.

3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razón al ejercicio de sus funciones.

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> GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

v' OBJETIVO GENERAL:Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de planificación, presupuesto y racionalización de la municipalidad, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como asesorar a la alta dirección.

✓ OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Formular, dirigir y evaluar la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional, la Memoria de Gestión y otros documentos inherentes a su competencia.

2. Conducir el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo basado en Resultados.

3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el proceso presupuestario institucional.

4. Formular, dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, TUPA, CAP y otros documentos de gestión, para lograr una institución municipal moderna, eficiente y transparente.

5. Evaluar los estudios de pre inversión conforme a las normas del SNIP.

> GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

✓ OBJETIVO GENERAL:Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo y control

urbano, formalización de los asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.

y OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Promover y definir políticas y estrategias que permitan el planeamiento y gestión urbana, incorporando la gestión de riesgo en dicho proceso.

2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el ornato, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construcción, remodelación o ampliación de locales de uso comercial o de vivienda se ciñan a las normas técnicas de construcción y de defensa civil.

4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y distrital.

> GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

y OBJETIVO GENERAL:Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural del distrito.

y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversión y expedientes técnicos de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional y al Presupuesto Participativo.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de obras que se encuentren debidamente aprobadas y declaradas viables, en armonía con las normas legales vigentes.

3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspección, recepción y liquidación de obras de inversión pública.> GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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y OBJETIVO GENERAL:Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los servicios públicos, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos del distrito.

✓ OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Gestionar los procesos operativos de recolección domiciliaria, transporte, y disposición final de los residuos sólidos, así como de barridos de calles y limpieza de espacios públicos.

2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorización de las actividades comerciales y publicidad exterior, así como administrar los mercados de abastos.

3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación.

> GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

y OBJETIVO GENERAL:Promover el desarrollo económico sostenible del Distrito con incidencia en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población.

y OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y desarrollar diversos mecanismos de participación y formación de la ciudadanía para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser humano.

2. Gestionar los procesos de promoción de la inversión privada, del fortalecimiento empresarial, de servicios a la producción, al comercio y al consumo y de promoción del empleo dentro del ámbito Distrital.

3. Gestionar y conducir la ejecución de programas y proyectos de índole social.

4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la formación cívica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017.

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La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 se realizó en base a las disposiciones

señaladas por Directiva N° 002-2013-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y

FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL” y considerando las estimaciones de las asignaciones presupuéstales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:

3.1 Estimación de los Ingresos:

CONCEPTO PIM S/. %

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OBLIGATORIAS3,289,099.00 52.2%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

DERECHOS2,337,218.00 37%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 55,368.00 0.8%OTROS INGRESOS 491,641.00 8%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 125,360.00 2%TOTAL 6,298,686.00 100%

Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y Finanzas (MEF) para el Programa del

vaso de Leche (PVL) del distrito de Yaninacocha, se programó la siguiente asignación presupuestal que se detallan a continuación:

CONCEPTO PIM S/. %

PROGRAMA VASO DE LECHE 1,921,495.00 100%

3.2 Previsión de los Gastos (Por Fuentes de Fínanciamiento):

ÍL iflJf O ÍE M ñ V O IJfSflfüCKXNVÍL 2017

CONCEPTO PIM S/. %PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3,120,703.00 10%

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1,939,449.00 7%

BIENES Y SERVICIOS 12,706,586.00 43%

DONACONES Y TRANSFERENCIAS 55,368.00 0.1%

OTROS GASTOS 309,369.00 0.9%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

9,793,060.00 33%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,871,227.44 6%

TOTAL 29,795,762.44 100%

3.3 PRESUPUESTO (PIA 2017) SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuéstales, Acciones Centrales

y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

3.4 PRESUPUESTO (PIA 2017) SEGÚN GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTOS PIA 2017 %GASTOS CORRIENTES 18,131,475.00 61%GASTOS DE INVERSION 9,793,060.00 33%SERVICIO DE LA DEUDA 1,871,227.44 6%TOTAL 29,795,762.44 100%

3.5 PRESUPUESTO (PIA 2017) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2017 %RECURSOS ORDINARIOS 1,402,637.00 5%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,828,859.00 10%FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 16,594,700.00 59.4%IMPUESTOS MUNICIPALES 3,289,099.00 12%

CANON Y SOBRECANON 3,809,240.00 13.6%

TOTAL 27,924,535.00 100.00%

I •

‘PU W ©$EFtftft\rO IXiflfüCIOeN”

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017 METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES

GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSITTUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS_________________________________________________________OBJETIVO: LOGRO DE ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACION CUENTA CON IONFORMACION DE LOS LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL Y LOS VALORAACTIVIDAD/META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDARESPONSABLE

SMETA ANUAL

P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A A N U A L T R IM E S T R A L GASTO ESTIMADO

OBSERVACIONIo TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3® TRIMESTRE 4° TRIMESTRECONCEPTO PRESUPUESTO

E F M A M J J A S O N D

1DIFUSION DE ACTIVADES (NOTAS Y COMUNICADOS)

NOTAJEFE DE IMAGEN

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 12.000.00

2COBERTURAS DE SESION ORDINARIAS(PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL)

ACTIVIDADJEFE DE IMAGEN

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 6,000.00

3PARTICIPACION EN EVENTOSDE ACUERDO A LAS INVITACIONES (ANIVERSARIOSDE AAHH, REUNIONES DE TRABAJODE OBRAS)

ACTIVIDADJEFE DE IMAGEN

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 12,000.00

4REDACCIION DE DOCUMENTOS(REQUERIMIENTO, INFORMES, CARTAS. PROVEIDOS Y OTROS)

DOCJEFE DE IMAGEN

400 20 30 20 30 40 30 40 30 30 50 30 50 - 400.00

5SESION SOLEMNES (FIESTAS PATRIAS Y ANIVESARIOS DEL DISTRITO)

ACTIVIDADESJEFE DE IMAGEN

2 1 1 - 7.500.00

6 BOLETIN INFORMATIVO BOLETIN JEFE DE IMAGEN

2 1 1 - 2,000.00

7INFORME ANUAL ( RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO EL AÑO)

DOCJEFE DE IMAGEN

1 1 500.00

8SPOTS INSTITUCIONAL ( PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES. CONCIENTIZACION)

ACTIVIDAD JEFE DE IMAGEN

40 2 2 2 3 4 4 4 3 3 5 3 5 20,000.00

TOTAL SI. 60,400.00

UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCIOBJETIVO: EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SUJECIÓN A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR U\CGR

ACTIVIDAD/META: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

PRO GRAM ACIÓ N FÍS ICA A N U A L TRIM ESTRAL GASTO ESTIMADO


MEDIDARESPONSABLES META

ANUAL l# TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTREPRESUPUESTO

OBSERVACION

E F M A M J J A S 0 N D

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

1 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTOAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

JEFE DEL OCI, AUDITORES Y ESPECIALISTAS 2 2

Sup. y Contr. 96,740.50

SERVICIOS RELACIONADOS

2IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD DE CONTROL JEFE DEL OCI, AUDITOR Y

ESPECIALISTA

6 1 1 1 1 1 Sup. y Contr. 11,638.78

3SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO

ACTIVIDAD DE CONTROL AUDITOR OCI 2 1 1 Sup. y Contr. 7.800.56

4 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD DE CONTROL AUDITOR OCI 4 1 1 1 1 Sup. y Contr. 1.867.04

5VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADO AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD DE CONTROL AUDITOR OCI 4 1 1 1 1 Sup. y Contr. 1,066.88

6EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD DE CONTROL

AUDITOR OCI 1 1 Sup. y Contr. 3,933.52

7 VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRASACTIVIDAD DE

CONTROL ESPECIALISTA (ING. CIVIL) 2 1 1 Sup. y Contr. 3,576.00

8 EVALUACIÓN DE DENUNCIASACTIVIDAD DE

CONTROL JEFE DEL OCI 3 1 1 1 Sup. y Contr. 7,667.60

9INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N OO2-2OO5-CG/OCI-GSNC

ACTIVIDAD DE CONTROL

AUDITOR OCI 1 1 Sup. y Contr. 533.44

10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCIACTIVIDAD DE

CONTROLJEFE DEL OCI, AUDITORES Y

ESPECIALISTA12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sup. y Contr. 15,567.78

SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO

11 ACCIÓN SIMULTÁNEAACTIVIDAD DE

CONTROLJEFE DEL OCI. AUDITORES Y

ESPECIALISTA12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sup. y Contr. 29.830.30

12 VISITA DE CONTROLACTIVIDAD DE

CONTROLJEFE DEL OCI, AUDITOR Y

ESPECIALISTA6 1 1 1 1 1 1 Sup. y Contr. 16,733.60

13 VISITA PREVENTIVAACTIVIDAD DE

CONTROL JEFE DEL OCI Y AUDITOR 4 1 1 1 1 Sup. y Contr. 6,833.70

14 ORIENTACIÓN DE OFICIOACTIVIDAD DE

CONTROL AUDITOR Y ESPECIALISTA 5 1 1 1 1 1 Sup. y Contr. 2.426.90

TOTAL SI. 206,216.60

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE IMAGEN INSITTUCIONAL Y RELACIONES PUBLICASOBJETIVO: LOGRO DE ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACION CUENTA CON IONFORMACION DE LOS LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL Y LOS VALORAACTIVIDAD/META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLES

METAANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADO

1“ TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3“ TRIMESTRE 4o TRIMESTREPRESUPUESTO

OBSERVACION


1

‘ Coordinación con la Organización del Programa del Vaso de Leche - PVL:- Tramite de reconocimiento de los Comités del PVL.Tramite de reconocimiento de los Comités Distrital del PVL.- Tramite de acuerdo de Concejo de Conformación del Comité de Administración del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche-CAPVL. -Tram ite de reconocimiento de los Comités de Administración del Programa del Vaso de Leche-CAPVL.

Doc. CAPVL 2 1 1 4.000

2‘ Actualización de Padrones de Beneficiarios de los Comités del Proqrama del Vaso de Leche Doc. PVL 300 150 150 3.000

3 * Empadronamiento Distirtal del Programa del Vaso de Leche I V II Semestre Doc. PVL 3 1 1 1 Convocatoria 38.000

4 * Aniversario del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 22/12/2016 Act. PVL 1 Navidad 5.000

5 ‘ Trámite para la adquisición de Insumos Alimenticios 2017 Doc. PVL 3 3 -

6‘ Fumigación y Desratización del Almacén del Programa del Vaso del Leche. Act. PVL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.600

7 ‘ Recepción, control de calidad y almacenamiento de Insumos Alimenticios

Act. PVL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

8 ♦Conformidad de Actividad de recepción de Insumos Alimenticios Act. PVL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

9♦Transporte terrestre y Distribución de Insumos Alimenticios, que

realizan la respectiva entrega a los diferentes CVl, (Asentamientos Humanos y Barrios de la Jurisdición del Distrito de Yarinacocha).

Act. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28.800

10

Transporte terrestre y Distribución de Insumos Alimenticios, que realizan la respectiva entrega a los diferentes CVL, (Caseríos, CC.NN. Y

Centros Poblados de la Jurisdición del Distrito de Yarinacocha).

Act. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.800

11

‘ Supervisión y Monitoreo permanente a los Comités del Programa del

Vaso de Leche, ubicados en los AA.HH., Barrios, Centros Poblados,

Caseríos y CC.NN.

Act. PVL 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.200

12

♦Viáticos al personal del PVL, que realizan la respectiva entrega de

insumos alimenticios a los diferentes CVL, (Caseríos, CC.NN. Y Centros

Poblados de la Jurisdición del Distrito de Yarinacocha).

Doc. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.520

13 ‘ Informe al INEI de la Población Beneficiaría del PVL Doc. PVL 2 1 1 200

14 Información Trimestral al Comité de Administración del Proqrama del Vaso de Leche Doc. CAPVL 3 1 1 1 -

15Información Trimestral a la Contraloria General de la República Doc. CAPVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.200

16 * Mantenimiento de 02 motokar Act. PVL 2 1 1 6.000

17* Formulación del ROF del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

Act. PVL 1 1 5.000

18 * Informe de conformidad de servicios varios Act. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

19 ‘ Requerimiento de Utiles de oficina (Anual). Doc. PVL 1 1 3.000

20‘ Requerimiento de Oficina (Teclados, Mouse's, Impresora Multifuncional, Pc'S, Toner's y otros). Doc. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.000

21‘ Requerimiento de Accesorios para 2 inmóviles - Honda y Ufan (Sistema de arrastre, Llantas, Amortiguadores y Otros), anual.

Doc. PVL 1 1 6.000

22‘ Requerimiento de Combustibles (Gasolina 90 - 384 galones) y Lubricantes (96 envases 1/4) para 2 trimoviles (Honda y Lifan), anual.

Doc. PVL 1 1 5.400

23‘ Requerimiento de Indumentarias de Campo para el Personal del P.V.L (Anual). Doc. PVL 1 1 2.400

24 ‘ Adquisición de un Bote con capacidad de tres toneladas. Doc. PVL 1 1 2.000

25 ‘ Adquisición de un Motor fuera de Borda 40 hp. Doc. PVL 1 1 15.000

26* Refrigerios, reuniones de coordinación del Comité de Administración del Proqrama del Vaso de Leche Act. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.200

27‘ Talleres de capacitación a las presidentas de los Comités del Proqrama del Vaso de Leche Act. PVL 3 1 1 1 6.000

28 * Actividad por el Día de la Madre y el Niño Beneficiario Act. PVL 1 1 12.000

29* Requerimiento de Implementos de Campo del personal del PVL.

Doc. PVL 2 1 1 2.000

30‘ Requerimiento de Paquetes de Bolsa chequera (N° 27 x 32) para la respectiva entrega de Productos Lácteos a los diferentes C.V.L. de la jurisdicción del distrito de yarinacocha.

Doc. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250.000

31‘ Requerimiento de Mantenimiento de Aires Acondicionados (Oficina Administrativa y Almacén del P.V.L). Doc. PVL 3 1 1 1 2.800

32‘ Capacitaciones al Personal de la Oficina del Programa de vaso de Leche y las integrantes de la OBS del Comité Unificado

Act. PVL 3 1 1 1 6.000

33* Requerimiento de dos Equipos de Computo para el Proqrama del Vaso de Leche. Act. PVL 2 2 6.000

34 ‘ Refrigerios para diferentes actividades. Doc. PVL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400

35* Viaje a la ciudad de Lima para capacitación y actualización normativa del Programa del Vaso de Leche Act. PVL 1 1 1.500

36‘ Requerimiento de 1 Ciento de Costales (1 metro de ancho x 1.90 metro de largo) para el respectivo archivamiento de documentos.

Doc. PVL 1 1 300

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADOACTIVIDADES RESPONSABLES 18 TRIMESTRE 22 TRIMESTRE 32 TRIMESTRE 48 TRIMESTRE

CONCEPTO PRESUPUESTOANUAL E F M A M J J A S 0 N D

1 Formulación de PIP MENOR EN Producción de Riego Tecnificado Consultoria Jefe de Área 1 1 - 10,000.00

2 Formulación de PIP menor en Crianza de avez de corral consultoria Jefe de Área 1 1 - 15,000.00finaciamiento para PIP menor Crianza de avez de corral inversión Jefe de Área 1 1 - 350,000.00

3 Formulación de PIP menor para el turismo consultoria Jefe de Área 1 1 - 30,000.004 Ejecución del Procompite Actividad Jefe de Área 1 1 - 600,000.00

5 Diagnostico de Agentes economicos organizados consultoria Jefe de Área 1 1 - 6,000.006 consultoria para implementacion de Procompite consultoria Jefe de Área 1 1 - 30,000.007 Elaboración y Diseño de la actividad para ferias agrícolas. Actividad Jefe de Área 1 1 1 - 10,000.008 Curso taller de fortalecim iento técnico productivo/convenio SENCICO Actividad Jefe de Área 1 1 - 40,000.00

9 Festival del camu camu Actividad Jefe de Área 1 1 - 30,000.00

10 Capacitación en Innovación Agraria bajo un enfoque empresarial actividad Jefe de Área 4 1 1 1 1 - 20,000.00

11 Fomento de la seguridad alimentaria en sistemas agro forestales. Actividad Jefe de Área 2 1 1 - 20,000.00

12 Fortalecimientos de MYPES Actividad Jefe de Área 3 1 1 1 - 30,000.00

13 Fortalecimiento de planes de negocio a los productores de Yarinacocha Actividad Jefe de Área 4 1 1 1 1 - 20,000.00

14 Capacitacion/impelemntacion de operadores turisticos Actividad Jefe de Área 1 1 - 30,000.00

15 Capacitación en Satenibilidad del horizonte turismo en mi comunidad Actividad Jefe de Área 2 1 1 - 10,000.00

16 Fortalecimiento de Plan de negocios de la actividad turística Actividad Jefe de Área 1 1 - 10,000.00

17 Capacitación de Innovación Turística y Artesanal. Actividad Jefe de Área 1 1 - 15,000.00

18 Talleres de Capacitación al personal administrativo y personal de campo Actividad Jefe de Área 1 1 - 5,000.00

19 Revalorando nuestras costumbres Actividad Jefe de Área 1 1 - 20,000.00

20 Uniforme Institucional de la Sub Gerencia de desarrollo economico y social servicio Jefe de Área 1 1 - 900.00

21 Materiales y útiles de escritorio servicio Jefe de Área 2 1 1 - 3,000.00

22 Viáticos y refrigerios servicio Jefe de Área 3 1 1 1 - 15,000.00TOTAL S/. 1,319,900.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES OBJETIVO:ACTIVIDAD/META:


MEDIDARESPONSABLE

S META ANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADO .Io TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

PRESUPUESTOOBSERVACION


1 FERIAS DE SERVICIOS ACTIVIDAD SUB GERENCIA 2 1 1 40,000.00

2 CHARLAS ACTIVIDAD SUB GERENCIA 3 1 1 1 9,000.00

3 TALLER TECNICO PRODUCTIVO TALLER SUB GERENCIA 3 1 1 1 45,000.00

4 TALLER MOTIVACIONAL TALLER SUB GERENCIA 3 1 1 1 60,000.00

5 CULTURA Y RECREACION ACTIVIDAD SUB GERENCIA 3 1 1 1 54,000.00

6 EJECUCION DE LAS ACCIONES DISPUESTAS DOC SUB GERENCIA 220 5 15 20 20 25 25 20 15 20 20 20 15

7SEGUIMIENTO DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DEL PAMS

DOC SUB GERENCIA 50 2 3 6 4 6 10 3 3 6 3 2 2 3,500.00

8 OTRAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ( OFICIOS CARTAS ETC) DOC SUB GERENCIA 50 1 5 6 4 4 3 4 6 4 7 3 3 3,500.00

9 CONSULTAS DIVERSAS DOC SUB GERENCIA 50 1 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3.000.00

10VISITAS INOPINADAS ALA DIFERENTES ASOCIACIONES DEL LAS PAMS

ACTIVIDAD SUB GERENCIA 70 1 3 3 7 10 9 9 3 5 5 10 5 3,000.00

11CHARLAS SOBRE DERECHO ALIMENTARIO, TENENECIA, FILIACIION DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL, SALUD MENTAL, VIOLENCIA FAMILIAR. ETC.

ACTIVIDAD SUB GERENCIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,000,00

12FERIA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADA A FAVOR DE NIÑOS. NIÑAS, ADOLESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS CC.NN., AA.HH. DE NUESTRO DSISTRITO

ACTIVIDAD SUB GERENCIA 3 1 1 1 75,000,00

13CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA.

ACTIVIDAD SUB GERENCIA 2 1 1 15.000.00

14TALLER TECNICO PRODUCTIVO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN EN LAS CALLES, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA.

TALLER SUB GERENCIA 2 1 1 30,000,00

15TALLER MOTIVACIONAL A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA.

TALLER SUB GERENCIA 3 1 1 1 45,000,00

16ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA.

ACTIVIDAD SUB GERENCIA 6 1 1 3 1 99.000.00

17 REUNION DE TRABAJO DE COMUDENA Y CCONNA ACTIVIDAD SUB GERENCIA 2 1 1 90,000.00

18 CONSULTAS. DOC SUB GERENCIA 1650 100 120 150 120 120 130 190 130 110 150 150 180

19CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES: ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS

DOC SUB GERENCIA 90 5 6 15 7 9 5 7 8 5 7 10 6

20 DEPOSITOS POR PENSION DE ALIMENTOS DOC SUB GERENCIA 200 12 16 12 16 18 10 10 15 10 8 12 10

21 ACTAS DE COMPROMISO DOC SUB GERENCIA 15 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2

22 NOTIFICACIONES DOC SUB GERENCIA 90 6 7 8 7 7 8 7 9 8 7 8 8 3,000,00

23 SEGUIMIENTOS DE CONCILIACIONES Y OTROS. DOC SUB GERENCIA 90 6 7 8 7 7 8 7 9 8 7 8 8 3,000,00

24 DERIVACIONES ESPECIALIZADAS, PNP., CEM., Y OTROS. DOC SUB GERENCIA 80 8 4 5 6 8 5 8 6 8 6 7 9 3,600,00

25 SEGUIMIENTOS EN INSTITUCIONES. DOC SUB GERENCIA 120 10 12 10 8 10 8 11 10 9 12 10 10 5,000,00

26DEMANDAS JUDICIALES SOBRE DERECHO ALIMENTARIO. REGIMEN DE VISITAS, TENENCIA Y OTROS.

DOC SUB GERENCIA 100 6 5 9 8 9 10 10 10 8 8 9 8 10,100,00

27

SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES JUDICIALES (RECURSO DE APELACION, ALEGATOS, INFORMES FINALES, ABSUELVE TRASLADO, RECURSO DE NULIDAD, DESARCHIVAMIENTO ENTRE OTROS).

DOC SUB GERENCIA 300 25 30 25 20 30 25 25 25 25 20 25 25 3,600,00

28 CHARLAS ACTIVIDAD SUB GERENCIA 2 1 1 5,000.00 .

29 TALLER TECNICO PRODUCTIVO TALLER SUB GERENCIA 1 1 15,000.00

30 TALLER MOTOVACIONAL TALLER SUB GERENCIA 3 1 1 1 94,500.00

31 CULTURA Y RECREACION ACTIVIDAD SUB GERENCIA 5 1 1 1 1 1 67,500.00

32 CAMPEONATOS ACTIVIDAD SUB GERENCIA 1 1 15,000.00

33 VISITAS DOMOCILIARIAS ACTIVIDAD SUB GERENCIA 100 9 8 8 8 7 8 9 9 8 10 9 7 8,500.00

34 TRAMITES DE DOC. ANTE CONADIS LIMA Y OTROS DOC SUB GERENCIA 60 6 5 4 5 7 6 5 4 6 4 4 4

35 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DOC SUB GERENCIA 80 8 6 5 6 6 7 6 8 6 8 8 6

36

TOTAL SI. 426,500.00

FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION/OFICINA GENERAL : GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DIRECCION/OFICINA : SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

MUNICI 'PAL1DAD DISTRITALDE YARINACOCHA

N° DENOMINACION DE LA ACTIVIDADMETA PROGRAMADA

TOTAL COSTO BREVE COMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADASUND. DE MEDIDA

METAANUAL

TRIMESTREENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

1 ELABORACION DE NOTIFICACIONES (REC) DOCUMENTO 2000 300 300 600 5,000.00 RESOLUCIONES DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA

2 REQUERIMIENTO 48 HORAS NOTIFIC. 1000 50 50 100 3,000.00 SON ACTOS DE COERCION

3 EMBARGOS EN BANCOS NOTIFIC. 500 80 50 130 10,000.00 SE REFIERE A RETENCIONES BANCARIAS

4 EMBARGOS A TERCEROS NOTIFIC. 5 0 10,000.00 SE REFIERE A RETENCIONES CON TERCEROS

5 EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION NOTIFIC. 50 0 10,000.00 EMBARGOS A FAVOR DE LA MPCP QUE PODRIAN LLEGAR A REMATE

6 EMBARGOS EN FORMA DE INTERVENCION ACCION 1 0 10,000.00 SON INTERVENCIONES DE CAMPO

7 EMBARGOS EN FORMA DE RECAUDACION ACCION 1 0 10,000.00 DE ACUERDO AL TIPO DE DEUDA Y CONTRIBUYENTE QUE SE REMITE (PERS. JUR.)

8 EMBARGOS EN FORMA DE SECUESTRO ACCION 50 0 10,000.00 SECUESTRO DE BIENES DEL OBLIGADO/INCLUIDOS LOS VEHICULOS

9 EMBARGOS EN FORMA DE DEPÓSITO ACCION 3 0 10,000.00 EMBARGO DE BIENES SIN EXTRACCION (TRABAJO DE CAMPO CON APOYO PNP)

10 MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS NOTIFIC. 1 0 8,000.00 ORDENADAS POR AREAS AFINES A LA SGEC

11 ATENCION AL CONTRIBUYENTE ATENCION 1500 0 1,000.00 POR DIFERENTES CONCEPTOS

12 PROYECCION DE RESOLUCIONES COACTIVAS DOCUMENTO 150 0 4,000.00 RESOLUCIONES POR DISTINTOS CONCEPTOS/CONTESTACION DE ESCRITOS

13 TASACIONES NOTIFIC. 2 0 5,000.00 EFECTUADA POR PERITOS

14 SUSPENSIONES NOTIFIC. 250 0 10,000.00 LAS MENCIONAS EN LA LEY N°26979 QUE CONLLEVAN A ARCHIVAR LOS PROCEDIMIENTOS

15 PUBLICACIONES NOTIFIC. 2 0 5,000.00 SOBRE CONTRIBUYENTES QUE NO SE PUDO NOTIFICAR PERSONALMENTE (NO SE UBICARON)

16 CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 0 4,000.00 EN MÉRITO A UNA ORDEN EMANADA POR OTRA AREA

17 DEMOLICIONES ACCION 1 0 0.00 EN MÉRITO A UNA ORDEN EMANADA POR OTRA AREA

18 REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1 0 5,000.00 REMATE EFECTUADO POR MARTILIERO

19 TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 0 5,000.00 SOLICITUDES PRESENTADAS POR TERCEROS EN CASO DE BIENES EMBARGADOS

20 SOUCmjD DE EXHORTOS Y DILIGENCIAS ACCION 1 0 5,000.00 SOLICITUDES PRESENTADAS POR INSTITUCIONES FUERA DE LA PROVINCIA

21 LLAMADAS TELEFONICAS ACCION 130 25 25 1,000.00 LLAMADAS DE COERCION

22 VISITAS A LOS OBLIGADOS ACCION 100 15 15 30 3,000.00 VISITAS DE COERCIONTOTAL 134,000.00

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN FORMA EFICIENTE

ACTIVIDAD/META: NORMAY FISCALIZAR -GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A A N U A L T R IM E S T R A L GASTO ESTIMADO


MEDIDARESPONSABLE

SMETA

ANUALl# TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE



1SENSIBILZACION A LOS CONTRIBUYEMTES O ADMINISTRADOS

ACCION SUB GERENTE 4000 330 330 340 330 330 340 330 330 340 330 330 340 0.00

2IMPLEMENTACION DE UNA BASE DE DATOS DE LOS ADMINISTRADOS

DOCUMENTO SUB GERENTE 4 1 1 1 1 - 0.00

3 * FUMIGACION DEL MERCADO MODELO ACCION SUB GERENTE 6 1 1 1 1 1 1 BIENES Y SERVICIOS

24,000.00

4OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS

ACCION SUB GERENTE 160 13 13 14 13 13 14 13 13 14 13 13 14BIENES Y

SERVICIOS 2,000.00

5 * INSPECCION DE LOCALES COMERCIALES ACCION SUB GERENTE 400 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 BIENES Y SERVICIOS 7,500.00

6 * ATENCION A DENUNCIAS Y RECLAMOS UNIDAD SUB GERENTE 240 20 25 15 25 20 15 20 20 20 25 25 10BIENES Y

SERVICIOS

7AUTORIZACIONES VARIOS (VIAS PUBLICAS, TOLDOS, BANDEROLAS. ETC)

UNIDAD SUB GERENTE 200 15 20 15 10 25 15 20 20 10 15 15 20BIENES Y

SERVICIOS 1,000.00

8* OPERATIVOS CONJUNTOS CON AUTORIDADES DISTRITALES Y PROVINCIALES

ACCION SUB GERENTE 200 15 15 20 17 18 15 15 15 20 18 15 17 BIENES Y SERVICIOS

30.000.00

9 * OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DOCUMENTO SUB GERENTE 350 30 27 30 35 25 30 30 28 30 30 30 25 BIENES Y SERVICIOS

5,000.00

10 RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO GERENTE 450

11INFORMES VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

DOCUMENTO SUB GERENTE 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25BIENES Y

SERVICIOS1,000.00

12OFICIOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

DOCUMENTO SUB GERENTE 200 20 15 15 10 20 20 25 15 10 15 15 20 BIENES Y SERVICIOS 1,000.00

13REQUERIMIENTOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

DOCUMENTO SUB GERENTE 90 8 8 7 8 7 7 7 8 7 8 7 8 BIENES Y SERVICIOS

500.00

14 * TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL DOCUMENTO SUB GERENTE 1300 110 105 110 100 115 110 120 100 105 110 105 110BIENES Y

SERVICIOS0.00

15 REQUERIMIENTOS DE UCENCIAS DOCUMENTO SUB GERENTE 400 34 33 33 34 34 34 33 33 33 33 33 33BIENES Y

SERVICIOS0.00

16 CARTAS VARIAS DOCUMENTO SUB GERENTE 300 20 30 30 25 30 20 25 20 25 30 25 20 BIENES Y SERVICIOS 1,000.00

17 INFORME DE LICENCIAS DOCUMENTO SUB GERENTE 400 30 35 35 35 40 25 35 30 35 35 40 25BIENES Y

SERVICIOS0.00

18 NOTIFICACIONES PREVENTIVAS DOCUMENTO SUB GERENTE 200 15 15 20 20 20 10 15 20 15 20 10 20 BIENES Y SERVICIOS

5,000.00

19 PAPELETAS DE SANCION DOCUMENTO SUB GERENTE 200 25 15 10 15 15 20 20 20 10 15 15 20 BIENES Y SERVICIOS

5.000.00

TO TAL SI. 78,000.00

PRO G R A M A CIO N DE AC TIVID A D ES PARA EL A Ñ O FISCAL 20 17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE YARIANCOCHA

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

OBJETIVO : INFORMACION FINANCIERA

ACTIVIDAD/META : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES U .M . RESPONSABLE METACRONOGRAMA GASTO ESTIMADO*

1° TRIM 2* TR IM . 3a TR IM . 4° TRIM .PRESUPUESTO


1 CIERRE CONTABLE 2016

P resen tación de los Estados F inancieros. A n te la con tadu ría

Publica de la N ación y C om is ion de P repuesto de 1 congreso de la

República, para la e lab o ra c ión de la cuen ta genera l de la repúb lica

Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 1 1 200.00

2 CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

O perac iones de C ie rre P resupuesta l y F inancie ro de los com p rom iso s

com p rom iso s y devengue del e je rc ic io a n te r io r Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 1 1 200.00

3 APERTURA DEL EJERCICIO ECONOMICO

DEL 2017

O peraciones de A p e rtu ra de 1 E je rcic io , e in ic io de 1 c o n tro l de

transaciones y O perac iones C ontab les del E je rcic io 2017 p resen tac ión Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 1 1

1,500.004 ELABORACION DE LOS EE.FF. MENSUALES de los EE.FF. M ensua les (p re sen tac ión a C ontaduría Publica de la

Nación). Doc

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL P resen tac ión de la In fo rm a c ió n de los EE.FF. En fo rm a , co m p le m e n ta r ia

t ip o c ie rre con ana lis is, no tas a los EE.FF e in fo rm a c ió n co m p lem en ta r ia Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 4 1 1 1 1 600.00

6 ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRAL P resen tación de la In fo rm a c ió n / los EE.FF. En fo r m a , co m p le m e n ta r ia

t ip o c ie rre con a n a lis is , notas a los EE.FF. E in fo rm a c ió n co m p le m e n ta r ia DOC

Sub Gerencia

de Contabilidad 2 1 1 400.00

7

ANALISIS Y SUSTENTO DE LOS EE.FF.

Y PRESUPUESTARIOS

P ro c e s a m ie n to , ana lis is y conso lidac iones de los in fo rm e s de

m o v im ie n to de las areas de P a trim o n io A ba stec im ie n to , Tesorería

E jecución de O bras y Personal

Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500.00

8 REMITE EJECUCION MENSUAL DEL

PRESUPUESTO 2017

Se p resen ta rá la in fo rm a c ió n m ensua l a Contaduría Publica de la

Nación Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500.00

9 LIBROS PRINCIPALES Y OBLIGATORIOS

(INVENTARIO.Y BALANCE., DIARIO Y MAYOR)

En c u m p lim ie n to a los d ispu e s to en el in s tru c tiv o N* 1 de Contaduría

Pública de la Nación. Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000.00

10

LIBROS AUXILIARES DE LAS CUENTAS

DEL BALANCE, PATROMIALES Y DE ORDEN

En C u m p lie n te a los d ispu e s to en el in s tru c tiv o N« 1 de Contaduría

Pública de la Nación. Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500.00

11

12

ARQUEO DE CAJA

Según lo d ispu e s to en las n orm as de C o n tro l in te rn o aprobados p o r la

C ontaduría G enera l de la repúb lica Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00

CONCILIACION DEL COMPROMISO

PRESUPUESTAL(ELAB. / BALAN,. PTAL MENSUAL).

Se realiza de a cue rd o a Ins tru c tivo s Contables

Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300.00

13 INVENTARIO FISICO

PATRIMONIAL INSTITUCIONAL

N orm as de la S up e rin te n de n c ia de Bienes y Servicios de acuerdo de las

n orm as de l c u ad ro de depres iacíón Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad

1 1 150.00

14

REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE

CUENTAS CORRIENTES E INGRESO

DE CAJA

C o n tro l d ia r io de cheques g irados p o r cuen tas co rrie n te s Fuentes

de F inanciam íen to y de la recaudación d ia ria de ingreso en caja

y depos itos en ctas., ctes, a tra vés / las conciliac iones bancarias

Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 REGISTRO Y CONTROL / OPERACIONES

FINANCIERAS PATRIMONIALES

PRESUPUESTALES - CONTROL / OBRAS

ENCARGOS Y TRANSFERENCIAS 1. Conciliación P resupuestal

2. C onciliac ión con a lm ace .i

3. Estado de E jecución Obras de l P resupuesto de inversión

4 . c o n tro l de an tic ip o s y trans fe renc ias

Doc.

Sub Gerencia

de Contabilidad

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16 REGISTRO DE CONTROL DE OPERACIÓN DE CTAS

POR COBRAR

con in fo rm a c ió n p ro c e d e n te de Rentas Doc Sub Gerencia

de Contabilidad

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR TRIMESTRAL Sub Gerencia

INCOBRABLES UUL ae lontaumaaa *♦ X _

18 CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES AL CIERRE DOC S.G. Contabilidad 1 1

19 PROVISION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE

SERVICIO Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

ANUAL

DOC

Sub Gerencia

de Contabilidad 1 1 -

V e rificac ión de to d o s los d ocu m e n to s que ingresan al Area para su Sub Gerencia

20 CONTROL PREVIO DIARIO Y MENSUAL

2017

c o n tro l y V2 Be al D o cum en to (O rden de Com pra, O rden de S ervic io , V a lorizac iones, L iqu idaciones, R etenciones Planillas de Rem uneraciones

Res. De A poyo , Sentencias).

Doc. de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

.

A ux ilia r Estandar C o n tro l de O bras ( Avance, L iqu idación, A de la n to •

D irec to y m a te r ia les ) C o nsu lto ria , E laboración y p repa rac ión Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 CONTROL DE OBRAS DIARIO 2017 de los in fo rm e s fin an c ie ro s de O bras para proceso de L iqu idación Cuentas p o r C obrar Diversas "pena lidades".

Sub Gerencia

de Contabilidad

♦ C o n tro l de C o m p ro m iso m ensua l ( M a n te n im ie n to de Parques y *■

Jard ines, B arridos de V ía s , Serv. De Limpieza Pública, Caños N atura les Doc. Sub Gerencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 ORDEN DE SERVICIO 2017 Serenazgo, M a n te n im ie n to V ia Local y o tro s gastos de F u nc ion am ie n to ) de Contabilidad

C o n tro l de Ingreso y Salida ( Bienes y S um in is tros de Func ion am ie n to Doc. Sub Gerencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 ORDEN DE COMPRA 2017 Bienes de Asis tenc ia Social) de Contabilidad

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES C o n tro l m ensua l de pago SENTENCIAS JUDICIALES AFP HORIZONTE Sub Gerencia

24 CASO JUZGADO 2017 Y OTROS REGISTRO SIAF de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C o n tro l de h ab ilita c io ne s de Encargos y A n tic ipos , Rendición de cuen ta Sub Gerencia

25 ANTICIPOS Y ENCARGOS 2017 de Cuenta. REGISTRO SIAF de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 REGISTRO Y CONTROL DE PAGO 2017 M e d ia n te C o m p ro b a n te de Pago:

♦ORDEN DE COMPRA C o n tro l de M o n to s y C o n fo rm ida d del re q u e rim ie n to 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

♦ORDEN DE SERVICIO C o n tro l de M o n to s y C o n fo rm ida d del S ervic io 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* VALORIZACIONES C o n tro l F actu rac ión, Plazo de E jecución de O bra, Carta Fianza, 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

♦LIQUIDACIONES A de la n to D irec to , A de la n to p o r M a te r ia les , Inspec to r de O bra. REGISTRO SIAF Sub Gerencia

♦RETENCIONES C o n tro l de Saldo a Favor de la Entidad o C ontra tis ta ,

G aran tía .

de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C o n tro l de Factura , C on fo rm ida d , Im p o rte y de to d o el Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Fuente para p ro ce d e r al t rá m ite c o rre spo n d ien te .

27 COMISION DE SERVICIO - PUCALLPA Legalización de los lib ro s p rinc ipa les y hojas (L ib ro m ayo r, d ia r io ,

In ve n ta rio y ba lance)

Doc. Sub Gerencia

de Contabilidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000.00

28 COMISION DE SERVICIO - LIM A - PUCALLPA-LIMA P resen tac ión de los Estados F inancieros Doc. S.G. Contabilidad 8 1 1 1 1 VIATICOS 7,680.00

29 ENCUADERNACION DE LOS LIBROS Libros P rincipales y A uxilia res Doc. S.G. Contabilidad 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,200.00

30 ANILLADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Presenacion de EE.FF. T rim estra les Doc. S.G. Contabilidad 4 1 1 1 1 300.00

31 ANILLADOS DEL BALANCE DE Hojas de tra b a jo de l Balance de C om probac ion y analis de cuen ta Sub Gerencia

COMPROBACION Y ANALISIS m ensuales Doc. de Contabilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900.00

32 CAPACITACIONES Y VIATICOS -LIMA - PUCALLPA S em inarios , Cursos de A c tua lizac ión de c ie rre co n ta b le en el SIAF Doc. S.G. Contabilidad 8 1 1 1 1 VIATICOS 9,500.00

TOTAL 30,630.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OBJETIVO: CONTRATACIONES EN FORMA EFICIENTE

ACTIVIDAD/META: NORMAY FISCALIZAR -GERENCIAR SERVICIOS DE CONSULTORIA

P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A A N U A L T R IM E S T R A L G AS TO ESTIM ADO

AC TIV ID A D E SUNIDAD DE

M EDIDAR E S PO N S A BLE

SM E TA

A N U A LIo TRIM ESTRE 2° TR IM E S TR E 3o TR IM ESTRE 4o TRIM ESTRE

CONCEPTO PRESUPUESTOO BSERVAC IO N


1 PERFILES TECNICOS PIA 2016 UND SUB GERENTE 21 4 4 4 4 5 SERVICIOS 0.00 PRESUPUESTO 2016

2 EXPEDIENTES TECNICOS PIA 2016 UND SUB GERENTE 34 8 6 6 6 8 SERVICIOS 0.00 PRESUPUESTO 2016

3 LIQUIDACIONES DE CONSULTORIA PIA 2016 UND SUB GERENTE 34 4 4 4 4 6 4 4 4 SERVICIOS 0.00 PRESUPUESTO 2016

4 PERFILES TECNICOS PIA 2017 UND SUB GERENTE 28 7 7 7 7 SERVICIOS 420,000.00

5 EXPEDIENTES TECNICOS PIA 2017 UND SUB GERENTE 20 5 5 5 5 SERVICIOS 400,000.00

6 LIQUIDACIONES DE CONSULTORIA PIA 2017 UND SUB GERENTE 24 3 3 3 3 3 3 6 SERVICIOS 0.00 PRESUPUESTO 2016

7 COMISION DE SERVICIOS CC.NN. Y CASERIOS COMISION SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VIATICOS 1,920.00

8 COMISION DE SERVICIOS A PUCALLPA COMISION SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VIATICOS 1,200.00

9 COMISION DE SERVICIOS A LIMA Y OTROS COMISION SUB GERENTE 4 1 1 1 1 VIATICOS 2,560.00

TO T A L SI. 825,680.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZAOBJETIVO: CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDA EN EL POI 2017ACTIVIDAD/META: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE VIAS,LIM PIEZA DE CANOS NATURALES Y CUNETAS Y EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS ______

PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES META ANUAL r TRIMESTRE 2* TRIMESTRE 3* TRIMESTRE 4* TRIMESTRE OBSERVACION

E F M A M J J A S O N D -

1TALLERES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES Y CUNETAS

TALLERES SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO 1 1 1.000.00

2 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES Y CUNETAS

METROS LINEALES SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 SERVICIOS 163,500.00

3TALLERES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE BARRIDO

TALLERES SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO

1 1 - 1.000.00

4 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE BARRIDO DE VIAS

METROS LINEALES SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO 4320000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 SERVICIOS 480,500.00

5TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS

TALLERES SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO 1 1 1.500.00

6 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS

TONELADASMETRICAS

SUB GERENTE Y SUPERVISOR DE CAMPO

28800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 SERVICIO 2.319.674.00

7TALLERES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE RR.SS

TALLERESSUB GERENTE Y

COORDINADOR DEL PROGRAMA

3 1 1 1 4.500.00

8EJECUTAR PROGRAMAS EDUCATIVO EN INSTITUCIONES

TALLERESSUB GERENTE Y

COORDINADOR DEL PROGRAMA 8

1 1 1 1 1 1 1 1 8,500.00

9EJECUTAR LA PARTICIPACION DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION

VIVENDASEMPADRONADAS

SUB GERENTE Y COORDINADOR DEL

PROGRAMA7000 7000 SERVICIO 4,500.00

10EJECUTAR LA RECOLECCCION DE DE RESIDUOS SOLIDOS REAPROVECHABLE DEL PROGRAMA DE SEGREGACION

TONELADASMETRICAS


PROGRAMA100 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SERVICIO 445,813.00

11 ACTIVIDADES POR LAS FIESTAS DE SAN JUANACCION


PROGRAMA1 1 1.000.00

TOTAL SI. 3,431,487.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO: CONTRATACIONES EN FORMA EFICIENTE

ACTIVIDAD/META: NORMAY FISCALIZAR -GERENCIAR SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS Y SUPERVISION

ACTIVID A D E SUNID A D DE

M EDIDARESPO N S A BLE

SMETA

A N U A L

P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A A N U A L T R IM E S T R A L G ASTO ESTIMADO

O BSERVAC IO N .Io TR IM E S TR E 2o TR IM ESTRE 3o TR IM ESTRE 4° TR IM ESTRE

CONCEPTO PRESUPUESTO


1 EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS UND SUB GERENTE 18 2 4 3 2 3 3 1 SERVICIOS 9,500,000.00

2 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS UND SUB GERENTE 18 2 4 3 2 3 3 1 SERVICIOS 1,200,000.00

3 LIQUIDACIONES DE OBRA UND SUB GERENTE 18 2 4 3 2 3 3 1 SERVICIOS 0.00

4 LIQUIDACIONES DE SUPERVISION UND SUB GERENTE 18 2 4 3 2 3 3 1 SERVICIOS 0.00



7 COMISION DE SERVICIOS A LIMA Y OTROS COMISION SUB GERENTE 5 1 1 1 1 VIATICOS 3,200.00

T O T A L SI. 10,706,980.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PÁRQUES JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ACTIVIDAD/META: MANTENIMIENTO, PODA, SIEMBRA, DESMALEZADO DE AREAS VERDES


MEDIDARESPONSA

BLES META ANUAL

PROGRAM ACIÓ N FÍS ICA A N U A L TR IM ESTRAL GASTO ESTIMADO

Io TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTREPRESUPUESTO

OBSERVACION


1 CULTIVO DE GRASS NATURAL M2 SUBGERENCIA 810,060 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 67505 - 96,184.00

2 PODAS DE PLANTAS ORNAMENTALES UND SUBGERENCIA 2,880 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 8,797.50

3 RIEGO MECANIZADO DE LAS AREAS VERDES M2 SUBGERENCIA 3084000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 257000 - 3,365.00

4 ABONAMIENTO DE PLANTAS TN SUBGERENCIA 88 0 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 0 31,150.00

5 TIERRA NEGRA (RESTINGA)GLB SUB

GERENCIA 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 - 1,400.00

6 SIEMBRA DE GRASS NATURAL M2 SUBGERENCIA 5100 0 1700 0 0 1700 0 0 1700 0 0 0 0 - 30,600.00

7 LIMPIEZA DE DESMONTES PODAS GLB SUBGERENCIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11.600.00

8 LIMPIEZA DE PILETAS ORNAMENTALES UND SUBGERENCIA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10,992.00

9 IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIA DE CAMPO UNDSUB

GERENCIA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 21.860.00

10 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO GLB SUBGERENCIA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12,530.00

11 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION GLB SUBGERENCIA

3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 * 41.794.00

12 PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES UNDSUB

GERENCIA 8500 0 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 0 - 6.745.00

13 PROPAGACION DE PLANTAS FLORALES UNDSUB

GERENCIA 2000 0 0 666 0 0 666 0 0 0 668 0 0 56,150.00

14 PROPAGACION DE PLANTAS FORESTALES UNDSUB

GERENCIA 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 750.00

15 PROPAGACION DE PLANTAS FRUTALES UND SUBGERENCIA 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - 750.00

16 MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS MANTSUB

GERENCIA 11 3 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 - 14,183.00

17RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MOTOFURGON

GLBSUB

GERENCIA 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1.050.00

18 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES SERV SUBGERENCIA 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1.050.00

19 IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE CAMPO GLBSUB

GERENCIA 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 5.363.00

20CAMION VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 10-12M3 CON TOLVA OPERATIVA

GLBSUB

GERENCIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 114.120.00

21 UTILES ADMINISTRATIVAS Y OFICINA UNDSUB

GERENCIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3,000.00

SUB - TOTAL DE PARQUES Y JARDINES SI. SI. 473,433.50|

AREA MEDIO AMBIENTE

22 SUPERVISION AMBIENTAL SUPERVICIONESSUB

GERENCIA 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 S/. 600.00

23 OPERATIVOS DIVERSOS OPERATIVOSUB

GERENCIA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S/. 600.00 ..24 REALIZACION DE CAPACITACIONES CAPACITACIONES

SUBGERENCIA 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S/. 3,600.00

25 APLICACIÓN DE NOTIFICACION PREVENTIVA UNDSUB

GERENCIA 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 S/. 600.00

26 APLICACIÓN DE PAPELETA DE SANCION UNDSUB

GERENCIA 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - S/. 600.00

27 IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIAS UNDSUB

GERENCIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,400.00 -

28 SERVICIOS GLBSUB

GERENCIA 9 0 2 0 2 2 0 2 1 0 0 S/. 75,196.00

29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNDSUB

GERENCIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 3,432.00

30 IMPLEMENTOS UNDSUB

GERENCIA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - S/. 330.00

31 UTILES ADMINISTRATIVOS UNDSUB

GERENCIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 4,177.08SUB-TOTAL AREA DE MEDIO AMBIENTE S/. S/. 94,535.08

TOTAL DE LA SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE S/. 567,968.58

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y KUKAL

OBJETIVO: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN FORMA EFICIENTE

P R O G R A M A C IÓ N F ÍS IC A A N U A L T R IM E S T R A L G ASTO ESTIMADO

AC TIV ID A D E SUNIDAD DE

M EDIDAR ESPO N S A BLE S

M E TAA N U A L

1° TR IM E S TR E 2° TRIM ESTRE 3o TR IM E S TR E 4° TRIM ESTRE

PRESUPUESTOOBSERVACIO N

E F M A M J J A S O N D •

1 RECONOCIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA RESOLUCION SUB GERENTE 20 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 - 0.0Q

2 RECONOCIMIENTO DE AAHH RESOLUCION SUB GERENTE 9 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 - 0.00 *■

3 VISACION DE PLANOS PROYECTO SUB GERENTE 8 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 - 0.00

4 VISACION DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS DOC SUB GERENTE 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - 0.00

5 CERTIFICADO DE ALINAMIENTO (SECCION VIAL) DOC SUB GERENTE 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 - 0.00

6 CERTIFICADO DE ZONIFICACION DE VIAS DOC SUB GERENTE 20 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 - 0.00

7 CERTIFICADO DE JURISDICCION DOC SUB GERENTE 20 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 - 0.00

8 CONSTANCIA DE POSESION PARA SERVICIOS BASICOS DOC SUB GERENTE 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 0.00

9 LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS RESOLUCION SUB GERENTE 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - 0.00

10 HABILITACION URBANA DE OFICIO PROYECTO SUB GERENTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00

11RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN EXPANSIÓN URBANA

DOC SUB GERENTE 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - 0.00

12INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS DE EXP. URB.

PROYECTO SUB GERENTE 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - 0.00

13ATENCION AL PUBLICO, ASESORAMIENTO TECNICO EN SUS TRAMITES

ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTESUB GERENTE 1890 200 115 200 115 200 115 115 200 115 200 115 200 - 0.00

14 RECEPCION/REGISTRO/ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTESUB GERENTE 1380 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 - 0.00

15SERVICIO DE ENTREGA DE OFICIOS A DOMICILIO DOCUMENTO

SUB GERENTE 231 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - 0.00

16REALIZAR COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCION COORDINACION

SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0.00

17COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

COMISION SUB GERENTE 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2BIENES Y

SERVICIOS800.00

18 INSPECCION OCULAR COMISION SUB GERENTE 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5BIENES Y

SERVICIOS1,500.00

19CAPACITACION AL PERSONAL A TRAVES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALES

TALLER SUB GERENTE 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0.00

20CAPACITACION AL PERSONAL EN CUANTO ATENCION AL USUARIO

TALLER SUB GERENTE 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 BIENES Y SERVICIOS

3,000.00



23 COMISION DE SERVICIOS A LIMA Y OTROS COMISION SUB GERENTE 2 1 1 VIATICOS 1,800.00

TO T A L SI. 10,100.00

UNIDAD O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA DE PLAN EAM IEN TO , RAC IO N ALIZAC IO NO B JE TIVO : P LA N IF IC A R Y C U M P LIR CON EL PRO CESO PRESU PUESTARIO EN FO R M A EFIC IENTEACTIV ID AD /M E TA :


MEDIDARESPONSABLE

SMETA

ANUAL

PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADO

OBSERVACIONIo TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3o TRIMESTRE 4o TRIMESTRE CONCEPTO PRESUPUESTO


5CONDUCCION DEL PROCESO DE FORMULACION DEL POI 2018.

DOCUMENTO SUB GERENTE 2 1 1 1,000.00 -

7 EVALUACION ANUAL DEL POI 2017 DOCUMENTO SUB GERENTE 1 1 - 0.00

9ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, CAP, MOF. CAP. PAP. TUPAC Y OTROS)

DOCUMENTO SUB GERENTE 3 1 1 1 - 8,000.00

10REVISAR Y VISAR DIRECTIVAS, PLANES INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS DE LA SUB GERENCIA

DOCUMENTO SUB GERENTE 380 100 20 20 20 20 80 20 20 20 20 20 20 - 0.00

11 ELABORACION DE DIRECTIVAS 2017 DOCUMENTO SUB GERENTE 8 8 0.00

18 COMISIONES DE SERVICIO - LIMA Y OTRAS DOCUMENTO SUB GERENTE 4 1 1 1 1Viatico

s3,600.00

TOTAL SI. 27,200.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOOBJETIVO:ACTIVIDAD/META:

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLES

METAANUAL

PR O G R AM AC IO N FIS IC A A N U A L TR IM E S TR A L GASTO ESTIMADO

ACTIVIDADES Io TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3o TRIMESTRE 4o TRIMESTREPRESUPUESTO

OBSERVACION


1 MODIFICACION DEL MARCO PRESUPUESTAL PIA YPIM2017.

DOCUMENTO SUB GERENTE 1 1 - 0.00

2CONCILIACION PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2017


3EVALUACION PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2017


4 FORMULACION EL PRESUPUESTO-2018 DOCUMENTO SUB GERENTE 1 1 0.00

5 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REGISTRO SIAF SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

6 EVALUACIONES PRESUPUESTALES REGISTRO SIAF SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

7 CREACION E INCORPORACION DE METAS REGISTRO SIAF SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

8 INCORPORACIONES PRESUPUESTALES REGISTRO SIAF SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

9ELABORAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-2018

DOCUMENTO SUB GERENTE 1 1 0.00

10REALIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS HASTA LA FASE DE CERTIFICADO

REGISTRO SIAF SUB GERENTE 1920 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 0.00

11 COMISIONES DE SERVICIO - LIMA Y OTRAS DOCUMENTO SUB GERENTE 4 1 1 1 1 Viáticos 3,600.00

TOTAL SI. 3,600.00

6.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE

META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADOACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES I a TRIMESTRE 2 a TRIMESTRE 3a TRIMESTRE 4 2 TRIMESTRE OBSERVACIÓN -

ANUAL E F | M A | M 1 1 1 ta e O ! '■ 1 1'L U liL C ir 1 U *

ACTIVIDADES SOCIALES1 Vacaciones Utiles 2017 Actividad Jefe de Área 1 1 - 50,000.002 CEPRE-MUN1 2017 Actividad Jefe de Área 1 1 - 90,000.003 Proyección Social Activ idad Jefe de Área 12 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 - 150,000.004 luventud y Em poderam iento Social Actividad Jefe de Área 11 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 - 80,000.005 Gran tr ib u to al am or Actividad Jefe de Área 1 1 13,000.006 Corte de Cabello Escolar Actividad Jefe de Área 1 1 - 8,000.007 Homenaje a la M uje r Yarinense Actividad Jefe de Área 1 1 21,000.008 Intervención de Saberes Productivos 2017 Talleres Jefe de Area 10 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 - 60,000.009 Pensión 65 Programa Jefe de Área 6 1 1 1 i i 1 - 65,000.00

10 SISFOH Programa Jefe de Area 12 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 256,000.0011 Paquete Escolar Actividad Jefe de Área 1 1 - 80,000.00

12Gran Campaña de M antenim iento a Nuestro Amigo M otocarrista

Actividad Jefe de Área 2 1 1 - 40,000.00

13 Chocolatada del Niño Yarinense Actividad Jefe de Área 1 1 - 50,000.0014 Feliz Día Mamá Yarinense 2017 Actividad Jefe de Área 1 1 - 30,000.0015 Feliz Día Papito Yarinense 2017 Actividad Jefe de Área 1 1 - 30,000.0016 Faenas Comunales Actividad Jefe de Área 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 18,000.0017 Reuniones de Trabajo con Organizaciones Sociales Actividad Jefe de Área 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 63,000.0018 Servicios Funerarios Asistencia Social Jefe de Area 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

19 Atención Básica de Salud Asistencia Social Jefe de Área 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 15,000.00

20Im plem entacion de la Biblioteca M unicipal Yarinacocha "Evelyn K. W agner"

Actividad Jefe de Área 9 1 11

1 1 1 1 1 1 - 104,000.00

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS21 Festival Gastronómico Actividad Jefe de Area 2 1 1 - 15,000.0022 Talleres Comunales Integrales Actividad Jefe de Área 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 120,000.0023 Centro de Mujeres Emprendedoras Activ idad Jefe de Area 2 1 1 - 80,000.00

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES24 Elenco de danza m unicipa l Actividad Jefe de Área 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21,000.0025 Semana Santa en m i Comunidad Actividad Jefe de Área 1 1 - 30,000.0026 Embajada de las Artes y la Cultura M unicipal Actividad Jefe de Área 1 1 - 75,000.0027 Semanas Culturales Actividad Jefe de Área 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 50,000.0028 Vacaciones Culturales Activ idad Jefe de Área 1 1 - 35,000.00

29Enrum bando el arte Ucayalino en m i D is trito Yarinacocha

Activ idad Jefe de Área 4 1 1 1 1 • 30,000.00

30 Festival de V illancicos Navideños y Pastoral Activ idad Jefe de Área 1 1 20,000.0031 A niverasrio de Yarinacocha Actividad Jefe de Area 1 1 - 55,000.00

32Reencuentro con m i identidad, m is costum bres y tradiciones

Activ idad Jefe de Área 3 1 1 1 - 50,000.00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

33Prom oviendo el Deporte en la Niñez Yarinense 2017

Actividad Jefe de Área 2 1 1 22,000.00

341 Campeonato Relampago de la Amistad M unicipal 2017

Activ idad Jefe de Área 1 1 3,900.00

35Escuela Deportiva M unicipa l Yarinacocha- Meta 29- 2017

Activ idad Jefe de Área 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 100,000.00

36 Campeonato Indígena Actividad Jefe de Área 1 1 - 20,000.0037 Caminata de Buena Salud Actividad Jefe de Área 2 1 1 - 25,000.0038 Campeonato de Voley Actividad Jefe de Área 2 1 1 - 10,000.0039 T ria tlón luven il Yarinense Activ idad Jefe de Área 1 1 • 10,000.00

40 Festival del Box Actividad |efe de Area 2 1 1 - 1,000.0041 Campeonato In te r AA.HH. Actividad Jefe de Area 3 1 1 1 - 150,000.00 -42 Reactivación del Basquetbol Actividad Jefe de Área 3 1 1 1 - 15,000.0043 Dia del deporte v la educación física Actividad Jefe de Área 1 1 - 5,000.00PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

44

M ejoram iento de las practicas saludablese en las

fam ilias para reduc ir la desnu tric ión crónica

infantil, m ediante el fo rta lec im ien to de la

organización y gestión de la salud en las 10 Comunidades del D is tr ito de Yarinacocha, Provincia

de Coronel P ortillo , Región Ucayali -2016

Inversión 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 200,000.00

•

TOTAL S/. 2,365,900.00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION Y CTIOBJETIVO: REVISION EVAALUACION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON EFICIENCIAACTIVIDAD/META:

UNIDAD DE MEDIDA

P RO GR AM AC IÓ N FÍS IC A A N U A L TRIM ESTRAL GASTO ESTIMADO

ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL A4:T6 RESPONSABLES META ANUAL l# TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3o TRIMESTRE 4o TRIMESTRE OBSERVACION


1EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO.

INFORMESTECNICOS

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

2EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL - PIP MENOR

INFORMESTECNICOS


37 7 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 0.00

3 REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15INFORMESTECNICOS


15 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

4 REGISTRO DE FORMATOS SNIP 16INFORMESTECNICOS


19 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

5 CIERRE DE PROYECTOSINFORMESTECNICOS


30 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.00

6 APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA ACTIVIDADSUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

23 1 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

7 APROBACION DE PLAN DE TRABAJO DOCSUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00

8 CAPACITACION A LAS UNIDADES FORMULADORAS DOCSUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

12 4 4 4 0.00

9 CAPACITACION DE LA NUEVA LEY INVIERTE ACTIVIDADSUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

4 4 3.500.00

10 REGISTRO DE PROCOMPITE INFORMESSUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL SI. 3,500.00

Municipalidad Distrital de Yarinacocha

PLAN DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2017DEPENDENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAOBJETIVO GENERAL OPTIMIZAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA MEDIANTE FISCALIZACION SELECTIVA Y MASIVA Y ESTRATEGIAS DE COBRANZA, ASI COMO MEJORAR LA SATISFACCION DEL CONTRIBUYENTE. META AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y DISMINUIR EL INDICE DE MOROSIDAD .

A C T I V I D A D E SMETA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS RESPONSABLE DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS U.M. CANTI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. COSTO


GESTIONAR LA COBRANZA ORDINARIA

1. Elaboración y distribución de cuponeras a contribuyentes registrados en la Base de Datos

Cuponeras 15,000 6000 9000 80.000.00 SubGerencia Recaudación y Fiscalización.

2 - Emisión de Ordenes de Pago Valores 17.350 50 300 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 5.000.00 SubGerencia R Y F.

3.- Emisión de Resoluciones de Determinación Valores 35,590 40 50 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 10.000.00 SubGerencia R Y F.

4.- Convenios de Fraccionamiento de deudas Tributarias y No Tributarias Valores 787 50 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 4.000.00 SubGerencia R Y F.

5.- Cobranza al comercio formal e informal Recaudadores 127,100 11050 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10550 10.000 00 SubGerencia R Y F.

6.- Difusión, promoviendo cultura de conciencia tributaria Publicidad 12 2 2 2 2 2 2 10.000.00 Gerente de ADMT

7.- Fiscalización tributaria masiva, por medio de servicios de terceros Consultoria 5 1 1 1 1 1 40,000.00 Gerente de ADMT

8.- Fiscalización tributaria masiva y selectiva realizada por la misma Municipalidad.

Predios 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80,000 00 SubGrencia R. y F.

MOTIVACION AL PAGO PUNTUAL DE LOS TRIBUTOS

MUNCIPALES

1 Campañas de beneficios tributarios y no tributarios. Acción 3 1 1 1 30.000.00 Gerente de ADMT

2.- Sorteo, premiando al contribuyente puntual Acción 1 1 10,000 00 Gerente de ADMT

GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1 .-Capacitación extema Acción 3 1 1 1 18.000.00 Gerente de ADMT

2.- Liquidación de ingresos Impuesto Predial/ pago del 3/1000 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Acción 1 1 1,000.00 SubGerencia R Y F

3.- Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS. Acción 1 1 1,000.00 SubGerencia RYF.

4.- Elaboración del Proyecto de arbitrios municipales ejercicio 2017 Proyecto 1 1 ♦ SubGerencia RYF.

5.- Convenios Interinstitucionales con RENIEC Y SUNARP. Gestión 2 X 8,000.00 Gerente de ADMT

6.- Elaboración de Proyectos de Reglamentos, Directivas y otras normas tributarias Normas 10 2 2 1 1 1 1 1 1 3,000 00 Gerencia y SubGerencia RYF.

7.- Emisión de Resoluciones Gerenciales y Sub- Gerenciales Documento 829 64 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 4,000.00 Gerencia y SubGerencia RYF.

TOTAL 314,000.00

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS 2017 1

DEPENDENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAOBJETIVO GENERAL: INCREMENTAR LA RECAUDACION PREDIAL RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RESPONSABLE DE LA IMPLE MENTACION DE ASISTENCIA TECNICA: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ( MEF)META: RECIBIR DEL MEF ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL .

CLASIFICADORMETA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS RESPONSABLE DEL

OBJETIVO ESPECIFICO CANTITRIM. II TRIM. IIH K M . IV TRIM. TECNICA


1.- INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDiAL. A TRAVES DEL DESARROLLO DE LAS ACTMDAOES DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y DEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES 2018 DE LA GADMT.

Acción 3 124.396 93 sStí *0.01 II >44 471 21 w m a 344 *36 02 271.122)7 111.3*0 SM.M5I7 2052*5 15 1)0 25*04 NMMtS 328.73250 SubGerencia Recaudación y Fiscalización zü

2.-REGISTRO COMPLETO DE INFORMACION SOBRE ASPECTOS OE LA GESTION Acción 1 31A7/20M Gerente de ADMT <

1.12.1.1.1INCREMENTAR LA

RECAUDACION PREDIAL 2016- META 32 DEL MEF.

TRIBUTARIA EN EL APLICATIVO INFORMATIVO Acción 1 3V12Q0M Gerente de ADMT OS&

3.-REMITIR INFORME DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEL MEF. INFORMANDO SOBRE EL HIPERVINCULO" TRIBUTOS MUNICIPALES" DEL PORTAL ELECTRONICO

Documento 1 3MI/20M Gerente de ADMT

ü23OStil

4.- INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL( En mas del 20% hasta el 24% respecto a lo recaudado al 31 de diciembre del 2015)

Acción 1 31/12/2014 Gerente de ADMT</>zI

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO / SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL - 2017

OBJETIVO: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL GASTO ESTIMADO

•


MEDIDARESPONSABLES

METAANUAL Io TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3o TRIMESTRE 4o TRIMESTRE


E F M A M J J A S O N D •

1 RECTIFICACIONES EN PARTIDAS DE NACIMIENTO ACCION SUB GERENTE 59 5 6 4 5 6 4 3 3 4 6 8 5 BIENES Y SERVICIOS

200.00

2 RECTIFICACIONES EN PARTIDAS DE MATRIMONIO ACCION SUB GERENTE 45 2 2 3 4 3 6 2 2 4 3 8 6 BIENES Y SERVICIOS

160.00

3 RECTIFICACIONES EN PARTIDAS DE DEFUNCION ACCION SUB GERENTE 20 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 3 BIENES Y SERVICIOS

60.00

4 ADOPCIONES ACCION SUB GERENTE 17 2 1 8 3 2 1 BIENES Y SERVICIOS

120.00

CELEBRACION DE MATRIMONIO ORDINARIO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD

ACTIVIDAD SUB GERENTE

112 6 12 15 10 14 3 2 4 12 9 10 15BIENES Y

2,500.00

CELEBRACION DE MATRIMONIO ORDINARIO FUERA DE LA MUNICIPALIDAD

116 6 10 12 13 13 2 8 6 10 12 12 12SERVICIOS

2,800.00

6 CELEBRACION DE MATRIMONIO COMUNITARIO ACTIVIDAD SUB GERENTE 80 40 40 BIENES Y SERVICIOS

13,000.00

7 DIVORCIO ACCION SUB GERENTE 20 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3 BIENES Y SERVICIOS

2,400.00

8 COPIAS CERTIFICADAS ACCION SUB GERENTE 1873 119 85 99 80 150 130 220 160 190 300 220 120 BIENES Y SERVICIOS

1,873.00

9 PARTIDAS DE NACIMIENTO ACCION SUB GERENTE 1272 267 68 50 80 60 50 60 50 102 105 200 180 BIENES Y SERVICIOS

600.00

10 PARTIDAS DE MATRIMONIO ACCION SUB GERENTE 176 20 10 6 8 10 9 12 10 6 15 40 30 BIENES Y SERVICIOS

110.00

11 PARTIDAS DE DEFUNCION ACCION SUB GERENTE 42 3 3 4 1 5 3 4 2 6 5 6 BIENES Y SERVICIOS

60 00

12 CONSTANCIA DE NACIMIENTO DOCUMENTO SUB GERENTE 1272 267 68 50 80 60 50 60 50 102 105 200 180 BIENES Y SERVICIOS

300.00

13 CONSTACIA DE MATRIMONIO ACCION SUB GERENTE 176 20 10 6 8 10 9 12 10 6 15 40 30 BIENES Y SERVICIOS

85.00

14 CONSTANCIA DE DEFUNCION DOCUMENTO SUB GERENTE 42 3 3 4 1 5 3 4 2 6 5 6 BIENES Y SERVICIOS

30.00

15 CONSTANCIA DE SOLTERIA ACCION SUB GERENTE 55 11 5 3 4 1 5 3 4 2 6 5 6 BIENES Y SERVICIOS

60.00

16 CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO ACCION SUB GERENTE 1272 267 68 50 80 60 50 60 50 102 105 200 180 BIENES Y SERVICIOS

300.00 •

17 CONSTANCIA NEGATIVA DE MATRIMONIO ACCION SUB GERENTE 106 9 4 6 8 3 10 12 9 8 12 15 10 BIENES Y SERVICIOS

79.00«

18 DE DEFUNCION DOCUMENTO SUB GERENTE 20 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 BIENES Y SERVICIOS

35.00

19 SELLO DE EXTRANJERIA ACCION ALCALDIA 19 4 2 1 3 1 4 2 1 1 BIENES Y SERVICIOS

95.00

20 DOCUMENTOS CIVILES DOCUMENTO ALCALDIA 18 4 2 4 3 2 1 2 BIENES Y SERVICIOS

85.00

TOTAL SI. 6812 24,952.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y SERENA2GO PROGRAMACION FINANCIERA

META ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META COSTO ANUALPROGRAMACION FISICA TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PP03

0 PA

TRUL

LAJE

M

UNIC

IPAL

PO

R SE

CTOR

- S

EREN

AZG

OPATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR ACCION 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 23556

TALLER DE CAPACITACION A JOVENES ADOLESCENTES, DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS VECINALES, RONDAS CAMPESINAS, SERENAZGO, POUCIA MUNICIPAL, CC.NN Y CASERIOS

ACCION

9656 9656 9656 9656 9656 0 9656 9656 9656 9656 9656 9656 106216

PATRULLAJE DE SERENAZGO ACCION 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 23556EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS ( SERVICIO) MANTENIMIENTO SERVICIO 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 4166 49992

COMBUSTIBLE CARBOHIDRATOS LUBRICANTES GALONES 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 7250 87000CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ( CAS ) CONTRATO 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 48845 586140

CONTRIBUCIONES A ESSALUD ESSALUD 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158 49896

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR SERENAZGO Y POUCIA MUNICIPAL

PERSONAL0 0 0 0 0 62496 0 0 0 0 0 0 62496

IMPLEMENTACION CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN, CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

COMUNICACIÓN0 0 0 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 40000

IMPLEMENTACION COMUNICACIÓN, CASETAS CASETA 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 4828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4828

MATERIAL PARA UTILES DE OFICINA UTILES 1000 1000 1000 1000 1000 1676 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12676RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS ABANDONADOS

SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4828

SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 8435 101220

SERVICIOS DE CONSULTORIA SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS, JUNTAS VECINALES

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 163761 0 0 0 0 0 163761

PPTO ANUAL S/. 1 3 22 ,165 .00 1322165

UNIDAD ORGANICA: SUB G ERENCIA DE M ANTENIM IENTO DE POOL DE MAQUINARIAS

OBJETIVO: Garantizar el funcionamiento Regular de las instalaciones y servicios y Evitar el envejecimiento prematuro de los equipos que forman parte de las instalaciones. r«-

ACTIVIDAD/META: Apoyo con maquinaria pesada a diversos AA.HH. Del Distrito de Yarinacocha y otros, Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada, Atención y elaboración en documentación técnica Administrativa.

«

PR O G R AM AC IÓ N FÍS IC A A N U A L TR IM E S TR A L GASTO ESTIMADO


MEDIDARESPONSABLES

METAANUAL Io TRIMESTRE 2o TRIMESTRE 3o TRIMESTRE 4o TRIMESTRE



1

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS:Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

Maquinarias Pesadas: Moto Niveladora, Cargador Frontal, Rodillo Vibrador, Camión Madrina,

Cisternas y Compactadores.

ACCION SUB GERENTE 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - SI. 881,600.00

2Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

Unidades Móviles Automotriz.ACCION SUB GERENTE 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - SI. 48,800.00

3Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las

Furgonetas y MotosACCION SUB GERENTE 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - S/. 9,000.00

4 Mantenimiento de Vias ACCION SUB GERENTE 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - SI. 246,000 00

5 Arreglo de Calles ACCION SUB GERENTE 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - SI. 316,800.00

6 Nivelación de Calles ACCION SUB GERENTE 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - SI. 120,000.00

8 Supervisión y Monitoreo de Campo. ACCION SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

9Capacitaciones para el Personal de la sub

Gerencia de Mantenimiento de Pool de Maquinarias.

TALLER SUB GERENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - SI. 44,640.00

TOTAL s/. 1284 SI. 1,666,840.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 170100 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO PROVINCIA ENTIDAD

25 UCAYALI01 CORONEL PORTILLO05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA [301820]

Fecha: 02/03/2017

Hora: 16:24:31 Pag.: 1 de 2

Gen.: 09/02/2017 22:42:01

PP2

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTOCRÉDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

R EESTR UC TU R AO S DE FUENTES (2)

REDUCCIONES(1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES 1,402,637 335,975 1,738,6122.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,402,637 1,402,637

2.3 BIENES Y SERVICIOS 335.975 335,975

GASTOS DE CAPITAL 4,407,922 4,407,9222.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,407,922 4,407,922

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,402,637 4,743,897 6,146,5342 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES 2,683,927 229,940 2,913,8672.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 651,185 651,185

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,364 31,209 32,573

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,925,777 228,576 (32,332) 2,122,021

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,842 13,842

2.5 OTROS GASTOS 93,123 1,123 94.246

GASTOS DE CAPITAL 28,360 28,3602.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,360 28,360

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,712,287 229,940 2,942,2273 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

GASTOS CORRIENTES 436 4362.3 BIENES Y SERVICIOS 436 436

GASTOS DE CAPITAL 18,244,468 18,244,4682.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,244,468 18,244,468

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 18,244,904 18,244,9044 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES 201 2012.3 BIENES Y SERVICIOS 201 201

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 201 2015 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES 9,204,532 4,110,635 13,315,1672.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,369,518 2,369,518

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170100 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016(EN SOLES)

DEPARTAMENTO PROVINCIA ENTIDAD

25 UCAYALI01 CORONEL PORTILLOOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA [301820]

Fecha: 02/03/2017

Hora: 16:24:32

Pag.: 2 de 2Gen.: 09/02/2017 22:42:01

PP2

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIMCRÉDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES(1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 34,563 11,989 46,552

2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,678,486 4,110,635 (87,338) 10,701,783

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,842 66,749 80,591

2.5 OTROS GASTOS 108,123 8,600 116,723

GASTOS DE C APITAL 6,109,638 507,026 (2,777) 6,613,887

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,109,638 507,026 (2,777) 6,613,887

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES 3,078,237 2,283,880 (47,401) 5,314,716

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 100,000 100,000

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 252,127 10,000 41,599 303,726

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,604,145 2,273,880 (121,166) 4,756,859


2.5 OTROS GASTOS 108,123 32,166 140,289

GASTOS DE C APITAL 210,862 8,250 47,401 266,513

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210,862 8,250 47,401 266,513

18 CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE

GASTOS CORRIENTES 893,982 606,730 750,912 (18,250) 2,233,374

2.3 BIENES Y SERVICIOS 880,140 606,730 750,912 (18,250) 2,219,532


GASTOS DE C APITAL 2,941,936 4,042,908 7,000 (524,522) 18,250 6,485,572

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,941,936 4,042,908 7,000 (524,522) 18,250 6,485,572

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 22,439,187 11,559,429 757,912 (527,299) 34,229,229

TOTAL GENERAL 26,554,111 30,034,474 5,501,809 (527,299) 61,563,095

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION POI- …€¦ · El Distrito Yarinacocha fue creado...

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