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Lima,

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16 DIC. 2015

l

Visto; el Informe N° 458-2015-MINAM/SG/OPP de 04 de diciembre de 2015, de laOficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando W 807 -2015-MINAM/SG/OAJ de 09de diciembre de 2015, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente -MINAM, como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público,constituyendo un pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutary supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto aella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y susfunciones;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales (POI) reflejan las metas que seesperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos quecontienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias paracumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como laoportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, teniendo en cuenta la estructura funcional programática aprobada por la Ley N°DEL 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, mediante

,0 4~~.. Resolución Ministerial N° 012-2015-MINAM de 21 de enero de 2015, se aprobó el Plan~ ~ ORi~jURiD\C~~: Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2015 - POI 2015 del

;;;',: Ministerio del Ambiente, el mismo que fue modificado a través de la Resolución MinisterialN° 208-2015-MINAM de 17 de agosto de 2015 (1 Reprogramación);

Que, mediante Informe N° 458-2015-MINAM/SG/OPP, la Oficina de Planeamiento yPresupuesto señala que con los Memorandos Múltiples N° 109-2015-MINAM/SG/OPP Y N°

-1 184-2015-MINAM/SG se solicitó a las unidades operativas y ejecutoras del MINAM la 11~P TO~~ Reprogramación del POI 2015; en tal sentido, realizaron el registro en la aplicación~ PRE ~u TO- ~ informática AIPLAN de los ajustes a las metas, actividades, acciones y cronograma de~. .;;;' avance físico que consideraron pertinente para la consecución de los objetivos trazados; por

IIIIN/>.. lo que, el citado órgano de asesoramiento recomienda aprobar la segunda modificación (11Reprogramación) del POI 2015, en atención a lo cual resulta necesario emitir la presenteresolución;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto SupremoN° 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la segunda modificación (11 Reprogramación) del Plan OperativoInstitucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2015 - POI 2015 del Ministerio delAmbiente, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Las Metas, Actividades, Tareas y Acciones contenidas en el PlanOperativo Institucional Reprogramado 2015, aprobado por el artículo precedente, seejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley W 30281, Ley dePresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y demás normativa presupuestariavigente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de suAnexo en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Artículo 4.- Transcribir la presente Resolución Ministerial a todos los órganos,programas y proyectos del Ministerio del Ambiente.

Manuel Pulgar-VidalOtáloraMinistro del Ambiente

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•MINISTERIO DEL AMBIENTE

11REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

MINISTERIO DEL AMBIENTE

11 REPROGRAMACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

LIMA, DICIEMBRE DE 2015



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MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORAMINISTRO DEL AMBIENTE

MARIANO CASTRO SÁNCHEZ-MoRENOVICEMINISTRO DE GESTiÓN AMBIENTAL

GABRIEL QUIJANDRíA ACOSTAVICEMINISTRO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

RUPERTO TABOADA DELGADOSECRETARIO GENERAL

PAOLA ANGULO BARRERADIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACiÓN y PRESUPUESTO

LIMA, DICIEMBRE DE 2015

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11 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

íNDICE GENERAL

SIGLAS y ACRÓNIMOS .4PRESENTACiÓN 5MARCO LEGAL 6RESUMEN EJECUTiVO 7REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 8REPROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES y ACCIONES 29

11REPROGRAMACIÓNDELPLANOPERATIVOINSTITUCIONAL2015

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Siglas y Acrónimos

ACRANPAPCAMCARCESAHCONAMCSEEAEEC-RS

ECAENDBEPS-RSGElGORESGTRCCINIALMPMINAMOVMPNAPTARPSAREDDSEIASINANPESINEFASINIASNGAUSCUSSZEE

ÁREA DE CONSERVACiÓN REGIONALÁREAS NATURALES PROTEGIDASÁREA PROTEGIDACOMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPALCOMISiÓN AMBIENTAL REGIONAL

COMPENSACiÓN EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOSCONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTECOMPENSACiÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOSEVALUACiÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICAEMPRESA COMERCIALlZADORA DE RESIDUOS SÓLIDOSESTÁNDARES CALIDAD AMBIENTALESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BILÓGICA

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOSGASES DE EFECTO INVERNADEROGOBIERNOS REGIONALESGRUPOS TÉCNICOS REGIONALES EN CAMBIO CLIMÁTICOINSTITUTO NACIONAL DE INNOVACiÓN AGRARIAlíMITES MÁXIMOS PERMISIBLESMINISTERIO DEL AMBIENTEORGANISMOS VIVOS MODIFICADOSPOLíTICA NACIONAL DEL AMBIENTEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPAGO POR SERVICIOS AMBIENTALESREDUCCiÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACiÓN y DEGRADACiÓN DE BOSQUESSISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTALSISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADOSISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN y FISCALIZACiÓN AMBIENTALSISTEMA NACIONAL DE INFORMACiÓN AMBIENTALSISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN AMBIENTALUSO DEL SUELO, CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURAZONIFICACiÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA

4

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11 REPROGRAMACI6N DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Presentación

En el marco de una nueva gestión pública el Estado Peruano ha apostado por laintroducción progresiva de la gestión por resultados y la gestión de procesos, por lo que esnecesario considerar la mejora continua en el derrotero de la implementación de políticaspúblicas. Dicha práctica trae consigo la incorporación de criterios de rendición de cuentas,como los que se traducen en evaluaciones del Plan Operativo Institucional que, a su vez,permite el contar con data para el ajuste de las metas físicas de las diferentes actividadesprevistas en el ejercicio fiscal, para lo cual se hace el ejercicio de la reprogramación.

En ese marco, el Ministerio del Ambiente - MINAM, como organismo del Poder Ejecutivo,constituida como persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal; desde laperspectiva presupuestaria, está comprendido dentro de la Sección Primera: GobiernoCentral, del Presupuesto del Sector Público, dando lugar al Pliego 005: Ministerio delAmbiente; ubicado dentro del Sector: 05 Ambiental.

De ese modo, el Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento deplaneamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto (Ley N° 28411), donde se reflejan las metas que se esperan alcanzar paracada año fiscal. Asimismo, se constituye en un instrumento administrativo que contiene losprocedimientos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias paracumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como laoportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. En el devenir, la 11Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2015 es el resultado de lasrecomendaciones de la 11 Evaluación Trimestral 2015, a fin que los órganos del MINAMpuedan ejecutar sus actividades y acciones de manera oportuna en lo que resta el añofiscal.

No obstante, cabe agregar que en el presente ejercIcIo, el Ejecutivo, dispuso unareducción de presupuesto a fin de atender los potenciales estragos ocasionados por lapresencia del Fenómeno de El Niño, mediante Decreto de Urgencia N° 004-2015 quedispone medidas extraordinarias, para permitir que las entidades del GobiernoNacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales intervengan de manerainmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias2015- 2016 Y la ocurrencia del Fenómeno de El Niño. En esa línea, el MINAN harealizado las gestiones pertinentes para cumplir con lo dispuesto en el referido DU deacuerdo al siguiente cuadro.

CATEGORIA PRESUPUESTALPP 0035PP 0036PP 0068PP 0096PP 0136ACCIONES CENTRALESTOTAL

MONTO (SI.)439,1312,484,74286,63321,576353,696133,7944,000,000

11REPROGRAMACI6N DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Marco Legal

o Decreto Ley N° 1013 - "Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministeriodel Ambiente".

o Decreto Supremo W 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento deOrganización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

o Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público".

o Ley N° 30114 - "Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".

• Directiva N° 002-2015-EF/50.01. Directiva para la Programación y FormulaciónAnual del Presupuesto del Sector Público 2014

o Con Resolución Ministerial W 381-2013 MINAM; se aprobó el Plan EstratégicoInstitucional para el periodo 2014 - 2016.

o Mediante Resolución Ministerial N° 012 - 2015 - MINAM, se aprueba el PlanOperativo Institucional 2014.

o Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, aprobado en Sesión de Consejode Ministros del 22 de mayo de 2013.

o Resolución Jefatural N° 003-094-1NAP/DN R, que aprueba la Directiva W 002-94-INAP/DNR, emitida por la Dirección Nacional de Racionalización del InstitutoNacional de Administración Pública, sobre normas para la "Orientación,Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de TrabajoInstitucional", correspondiente a las entidades de la Administración Pública delGobierno Central, Regional, Local y Organismos Autónomos.

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Resumen Ejecutivo

La 11Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2015 del Ministerio del Ambiente,contiene la programación de las actividades comprendidas en las categoríaspresupuestales: Programas Presupuestales, Asignaciones Presupuestarias que noResultan en Productos y Acciones Centrales, con su respectiva meta presupuesta!.

El Ministerio del Ambiente para el año 2015 cuenta con 5 Programas Presupuestales:

~ 0035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica"~ 0036 "Gestión Integral de los Residuos Sólidos"~ 0096 "Gestión de la calidad el aire"~ 0136 "Prevención y Recuperación Ambiental"; además participa con una actividad

en el Programa Presupuestal Multisectorial~ 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres -

PREVAED"

El Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con 04 Unidades Ejecutoras:

~ La Unidad Ejecutora 1: comprende todas las direcciones, oficinas y proyectos queresponden a las funciones del MINAM

~ La Unidad Ejecutora 2: Programa Nacional de Conservación de Bosques para laMitigación del Cambio Climático

~ La Unidad Ejecutora 3: Gestión Integral de la Calidad Ambiental~ La Unidad Ejecutora 4: Gestión de los Recursos Naturales


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Reprogramación a nivel de Unidad Ejecutora

1. La Unidad Ejecutora 1: Ministerio del Ambiente - Administración General

1.1. Despacho Ministerial - DM

La Oficina del DM para el 2015 ha programado una actividad denominada"Acciones del Despacho Ministerial" en la categoría presupuestal accionescentrales.

I REPROGRAMACION 11REPROGRAMAClONACTIVIDAD

METAPPTAL UNIDAD META UNIDAD META

MEDIDA FISICAPRESUPUESTO


ACCIONES DEL DESPACHO0046 ACCION 48 1,005,376 ACClON 48 1,101,844MINISTERIAL

En lo que respecta a esta dependencia, se aprecia que no presenta una variaciónen las metas anuales respecto a la primera reprogramación realizada a mitad deaño.

1.2. Despacho del Vice Ministerio de Gestión Ambiental - VMGA

El Despacho del VMGA ha programado dos actividades, una (01) en la categoríapresupuestal acciones centrales y otra en APNOP.

o Acciones centrales:

I REPROGRAMAClON 11REPROGRAMACIONACTIVIDAD




ACCIONES DE DIRECCiÓN YSUPERVISiÓN DE LA 0044 INFORME 21 1,026,700 INFORME 21 1,030,924GESTiÓN AMBIENTAL

En el despacho del VMGA, se aprecia que se ha dado un ajuste presupuestal sinmodificación de meta física, debido al sinceramiento de sus costos en la ejecuciónde sus tareas y acciones.

o APNOP


METAPPTAL UNIDAD META

PRESUPUESTOUNIDAD META

PRESUPUESTOMEDIDA FISICA MEDIDA FISICAELABORAR ESTUDIOS DEPRE INVERSiÓN EN ELMARCO DEL PROGRAMA DEINVERSiÓN PÚBLICA: ESTUDIO DE

2 236,130 ESTUDIO DE1 236,130

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE0092

PREINVERSION PREINVERSIONLOS SERVICIOS DE CALIDADAMBIENTAL A NIVELNACIONAL

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I


En el proceso de la primera reprogramación se asignó al Despacho VMGA laejecución de una nueva meta presupuestal asociada a la elaboración de perfilesambientales. Dicha actividad ha reducido su meta en una unidad, en base a lasreuniones realizadas en el marco de la revisión de Estudio de Pre-Inversión, conpresencia de la OPI-MINAM, la DGIP-MEF y la Misión del Banco Mundial, en lasque se acordó reestructurar la estrategia de intervención del programa deInversión PROG. 011-2014-SNIP, consolidando el Estudio a nivel de perfil del PIP3, con el Estudio a nivel de perfil del PIP 2.

1.3.Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos -VMDERN

El Despacho del VMDERN ha programado las actividades denominadas"Acciones del despacho viceministerial de desarrollo estratégico de los recursosnaturales" y "Acciones administrativas para las acciones previas a la ejecución delprograma interoceánica sur 2" en las categorías presupuestales accionescentrales y APNOP.

I REPROGRAMACION 11REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETAPPTAL

UNIDAD META UNIDAD METAMEDIDA FISICA

PRESUPUESTOMEDIDA FISICA

PRESUPUESTO

ACCIONES DEL DESPACHOVICEMINISTERIAL DEDESARROLLO ESTRATÉGICO 004S ACCION 12 1,556,391 ACCION 12 1,756,488DE LOS RECURSOSNATURALES

ACCIONESADMINISTRATIVAS PARALAS ACCIONES PREVIAS A LA 0062 INFORME 12 303,042 INFORME 4 164,888EJECUCiÓN DEL PROGRAMAINTEROCEÁNICA SUR 2

Tal como se puede observar la citada Oficina ha requerido una reprogramación enla actividad "Acciones administrativas para las acciones previas a la ejecución delprograma Interoceánica Sur 2", debido a que la misma dejó de ejecutarse en elpresente año, a partir del segundo trimestre, debido a que en esta meta seconsideraban las tareas y acciones que corresponden a la Unidad Ejecutora 004:Gestión de los Recursos Naturales.

Cabe precisar que es a partir de abril del presente ejercicio fiscal, que se da laimplementación de la Unidad Ejecutora 04, por lo tanto, la meta 0062 delVMDERN solo presenta programación y ejecución hasta dicho mes, dando lugar ala gestión presupuestal independiente de dicha ejecutora, de acuerdo a lanormativa del MEF.


1.4. Secretaría General - SG

La SG cuenta con actividades programadas en dos categorías presupuestalesacciones centrales y APNOP, las mismas que se muestran a continuación:

o Acciones Centrales

I REPROGRAMACION 11REPROGRAMACIONACTIVIDAD




ACCIONES DE LA0047 REPORTE 40 1,707,092 REPORTE 40 1,268,986SECRETARíA GENERAL

ACCIONES PARA LAGESTION DEL TRAMITE

0048 REPORTE 40 242,635 REPORTE 40 235,235DOCUMENTARlO DELMINAM

ACCIONES DE ARCHIVO0049 REPORTE 28 184,000 REPORTE 28 172,454CENTRAL

Para las actividades programadas pertenecientes a la categoría presupuestalacciones centrales, no se ha efectuado ninguna modificación de metas físicas. Noobstante, el presupuesto se ha reducido en un 21.42% debido al recorte por elrequerimiento de fondos para el Fenómeno de El Niño. En esa línea, la SecretaríaGeneral ha optimizado sus costos a fin de no variar sus metas físicas debido a larelevancia de las mismas.

o APNOP

I REPROGRAMAClON 11REPROGRAMAClONACTIVIDAD




FUNCIONAMIENTO DE LA

COMISION DE TRABAJO0056 INFORME 14 333,434 INFORME 14 479,352PARA LA GESTION DE

PROYECTOS

ACCIONES DE SEGURIDAD YDEFENSA NACIONAL Y 0058 INFORME 25 193,410 INFORME 25 188,411GESTION DEL RIESGO

ACCIONES DECOMUNICACIONES PARA

0083 INFORME 19 1,925,017 INFORME 18 2,038,037DIFUNDIR Y PROMOVER LAGESTiÓN AMBIENTAL

ACCIONES DEL TRIBUNALDE SOLUClON DE

0086 ACClON 10 260,000 ACCION 10 155,436CONTROVERSIASAMBIENTALES DEL MINAM

En lo que respecta a la categoría presupuestal APNOP, las actividades no hanpresentado cambios en su meta física anual, con excepción de la actividad"Acciones de comunicaciones para difundir y promover la gestión ambiental", lacual ha reducido su meta física en 1 unidad, ya que el presupuesto asignado a sutarea "Diseño, diagramación e impresión de la REVISTA MINAM" ha resultadoinsuficiente. Así mismo, se ha redistribuido el presupuesto debido a unsinceramiento de costos en las actividades en cuestión, como resultado de estesinceramiento se ha reducido en un 5% el presupuesto para esta categoría a finde atender las medidas correspondientes para afrontar al Fenómeno de El Niño.

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1.5. Oficina de Control Institucional - OCI

La OCI para el 2015 ha programado una actividad denominada "Labores decontrol" en la categoría presupuestal acciones centrales.


ACTIVIDADMETA

METAPPTAL

UNIDAD METAPRESUPUESTO

UNIDADPRESUPUESTO

MEDIDA FISICA MEDIDA FISICA

LABORES DE CONTROL 00S4 INFORME 33 709,757 INFORME 33 680,212

En el proceso de la segunda reprogramación, la OCI ha reducido su presupuestoen un 4.16% por lo dispuesto en el Decreto de Urgencia y en se ha mantenido lameta física considerando un sinceramiento de los costos asociados.

1.6. Defensa Jurídica del Estado - Procuraduría

La Oficina de Procuraduría para el año 2015 ha programado una actividad en lacategoría presupuestal acciones centrales.

I REPROGRAMAClON 11REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETAPPTAL



PRESUPUESTO

DEFENDER LOS INTERESESDEL MINISTERIO DELAMBIENTE Y DEL ESTADO 0055 ACClON 30261 2,006,825.92 ACCION 30262 2,248,636.00EN LOS DE L1TOSAMBIENTALES

La actividad "Defender los intereses del ministerio del ambiente y del Estado enlos delitos ambientales", correspondiente a la meta presupuestal 0055, haincrementado su presupuesto en un 12.05% con respecto a lo programado,mientras su meta física ha aumentado en una unidad. Este incrementopresupuestal se otorgó con el fin de que el Ministerio del Ambiente, a través de laProcuraduría, defienda los derechos del estado en temática ambiental,específicamente en el proceso de Anulación y ejecución de Laudo Arbitral contraHORIZONS SOUTH AMERICA S.A.C.

1.7. Oficina General de Administración - OGA

La OGA para el año 2015 ha programado una actividad en la categoríapresupuestal acciones centrales y una actividad en la categoría APNOP, siendoesta última ejecutada por el equipo de informática.

• Acciones Centrales

ACTIVIDADMETAPPTAL

I REPROGRAMACION

UNIDAD METAMEDIDA FISICAPRESUPUESTO

11REPROGRAMACION

UNIDAD METAMEDIDA FISICA PRESUPUESTO

GESTiÓN YFUNCIONAMIENTOADMINISTRATIVA DE LASACCIONES FINANCIERAS,LOGíSTICA Y DE RECURSOSHUMANOS

0050 ACClON 20596 23,852,823.00 ACClON 23021 26,375,580.78


Tal como se puede observar la Oficina General de Administración ha requeridouna reprogramación debido al incremento de meta física y meta financieraproducida por la asignación de recursos adicionales correspondiente a la solicitudde demanda adicional realizada por dicha Oficina a fin de atender su accionaroperativo.

• APNOP

I REPROGRAMACION 11REPROGRAMAClONACTIVIDAD




GESTIONARADECUADAMENTE TODOLO RELACIONADO CONTECNOLOGíAS DE LA 0070 SERVICIO 4708 1,154,615 SERVICIO 4708 1,027,015INFORMACiÓN YCOMUNICACIONES EN ELMINAM

Por otra parte, Informática no ha presentado ningún cambio de metas físicas en lapresente reprogramación respecto a lo planteado a inicios del presente año. Sinembargo, se ha reducido el presupuesto en un 11%, debido al recorte precisadoen el Decreto de Urgencia por el Fenómeno de El Niño, tras el recorte realizado, laoficina realizó una optimización de sus costos a fin de mantener su programaciónfísica.

1.8. Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ

La OAJ para el año 2015 ha programado una actividad en la categoríapresupuestal acciones centrales.


METAPPTAL UNIDAD META


MEDIDA FISICA MEDIDA FISICAPRESUPUESTO

ASESORAMIENTO JURIDICO0051

NORMA456 1,010,000 NORMA

456 969,471LEGAL ELABORADA ELABORADA

La actividad correspondiente a la meta presupuestal 0051, no ha sufridomodificaciones en su programación física, manteniéndose la meta conforme seprogramó inicialmente. Sin embargo debido a un sinceramiento de costos, lareferida dependencia ha mantenido su programación física tras la reducción de4% de su presupuesto a fin de cubrir las necesidades presentadas por el referidoDecreto de Urgencia.

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1.9. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el año 2015 ha programado unaactividad denominada "Gestión adecuada de planeamiento, presupuesto,racionalización y proyectos de inversión del MINAM" en la categoría presupuestalacciones centrales.

ACTIVIDADMETAPPTAL

I REPROGRAMACION

UNIDAD META PRESUPUESTOMEDIDA FISICA

IIREPROGRAMAClON


GESTiÓN ADECUADA DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO,RACIONALIZACIÓN YPROYECTOS DE INVERSiÓNDELMINAM

0043 DOCUMENTO 35 6,369,393.00 DOCUMENTO 37 4,322,939.95

La meta física para la actividad descrita previamente se ha incrementado en 2unidades debido a un incremento en la acción 8.13 "Boletín de ejecuciónpresupuestal" aumento, esto debido a la necesidad de proporcionar informaciónactualizada a los órganos del MINAM sobre el estado situacional de la ejecuciónpresupuestaria, dado que en los últimos trimestres dichos órganos deben tomarlas medidas necesarias con la finalidad de agilizar la ejecución de los créditospresupuestarios asignados a los órganos y unidades ejecutoras del Pliego 005MINAM, considerando que vienen mostrando una baja ejecución presupuestal degasto, lo que hace prever que será la ejecución más baja que obtenga el Pliegorespecto de los años anteriores.

Asimismo, se precisa que la reducción en el presupuesto de 32.13%, correspondea que esta oficina, evalúa y atiende las demandas adicionales de todos losórganos, proyectos y unidades ejecutoras del MINAM.

1.10. Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales - OCNI

La DCNI para el año 2015 ha programado una actividad denominada "Accionesde asesoramiento en cooperación y negociaciones internacionales" en lacategoría presupuestal acciones centrales.

ACTIVIDADMETAPPTAL

I REPROGRAMACION


11REPROGRAMACION


ACCIONES DEASESORAMIENTO ENCOOPERACiÓN YNEGOCIACIONESINTERNACIONALES

0053 ACClON 44 763,212 ACCION 44 764,696

Para esta reprogramación la DCNI no ha realizado modificaciones en las metasplanteadas, puesto que se mantienen en línea con lo programado durante laprimera reprogramación.

11 RE PROGRAMACiÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

1.11. Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de GestiónAmbiental - DGPNIGA

La DGPNIGA para el año 2015 ha programado cinco (05) actividades, de lascuatro corresponde a la categoría presupuestal APNOP y una al programapresupuestal 136.

o APNOP

I REPROGRAMAClON 11 REPROGRAMACIONACTIVIDAD

META

PPTALUNIDAD META UNIDAD META



APOYAR ELFUNCIONAMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE

0079PERSONA

126 3,lS0,96SPERSONA

126 3,244,225GESTiÓN AMBIENTAL Y LOS CAPACITADA CAPACITADASISTEMAS REGIONALES YLOCALES

IMPLEMENTACIÓN,SEGUIMIENTO YEVALUACiÓN DEINSTRUMENTOS DE 0080 DOCUMENTO 11 83,646 DOCUMENTO 11 29,320PLANIFICACiÓN AMBIENTALA NIVEL SECTORIAL,REGIONAL Y LOCAL.

SEGUIMIENTO A LAIMPLEMENTAClON DE LOS

0081 DOCUMENTO 7 10,000 DOCUMENTO o oCONVENIOS DE BASILEA,ROTTERDAN Y ESTOCOLMO

MEJORAR LA GESTiÓN DELSISTEMA NACIONAL DE

0082 NORMA 7 28,000 NORMA 7 14,180EVALUACiÓN DE IMPACTOAMBIENTAL - SEIA

Al cierre, la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de GestiónAmbiental, ha modificado la meta física en la actividad "Seguimiento a laimplementación de los convenios de Basilea, Rotterdan y Estocolmo" según lavariación presupuestal de la misma. En lo que respecta a las actividades de metapresupuestal 80 y 82 estas no han visto afectadas sus metas físicas, a pesar deque se ha reducido su presupuesto; esto se debe a una optimización de recursosa fin de atender la priorización, por parte de la Alta Dirección, de acciones para laatención de las diferentes mesas de dialogo, de las cuales el Ministerio delAmbiente ha asumido compromisos (mesas de dialogo de los departamentos deCusco, Piura y Apurímac) y que no estaban previstas

o PP 136

I REPROGRAMACION 11 REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETA

PPTALUNIDAD META


PRESUPUESTOMEDIDA FISICA MEDIDA FISICA

EDUCAClON AMBIENTALPARA LA PREVENCION Y

0036PERSONA o 20,000

PERSONA o oRECUPERACION CAPACITADA CAPACITADAAMBIENTAL



.Ia DGPNIGA no está considerado en el modelo operacional del PP0136 -Prevención y Recuperación Ambiental. Los recursos serían asignados a laDGECCA.

1.12. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales - OAAS

OAAS para el año 2015 ha programado una actividad denominada "Intervenciónen la gestión de los conflictos socio ambientales" en la categoría presupuestalacciones centrales.


ACTIVIDADMETA

UNIDAD METAPPTAL

UNIDAD METAPRESUPUESTO PRESUPUESTO


INTERVENCiÓN EN LAGESTiÓN DE LOS

OOS2 INTERVENCION 60 1,446,204 INTERVENCION 60 1,507,088CONFLICTOSSOCIOAMBIENTALES

OASS, en el proceso de su segunda reprogramación no ha realizado cambios demetas físicas, manteniéndose en línea con su programación original.

1.13. Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

La DGCA para el año 2015 ha programado veintiocho (27) actividades, de lascuales veintidós (22) corresponden a la categoría programa presupuestal y cinco(05) a APNOP.

Se advierte que el PIM correspondiente la DGCA, ha presentado variaciones conrespecto a lo señalado en el informe correspondiente a la I Reprogramación delPOI 2015; debido principalmente a que en el marco de lo dispuesto en el DecretoSupremo 281-2015-EF y el Decreto de Urgencia N° 004-2015, se realizó unapriorización de las acciones realizadas por la dirección y se puso a disposiciónrecursos para que sean destinados a las medidas para la ejecución deintervenciones ante periodo de lluvias 2015-2016 y a la ocurrencia del fenómenoEl Niño.

Al respecto, se advierte que en el programa presupuestal 0036, las variacionesdel PIM de cada actividad del referido programa, ha presentado reduccionessignificativas que superan en algunos casos el 50% de presupuesto (señalado enla I Reprogramación), sin haber modificado las metas físicas correspondientes; locual refleja las falencias que presentan los modelos operacionales de todas lasactividades del referido programa, ya que al no seguir la lógica de procesos,presentarían acciones aisladas dentro del modelo operacional, las cuales puedendejar de realizar sin alterar la meta física de las actividades a las cuales estaríanasociadas.

MINISTERIO DEL AMBIENTE~.11 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

pedidos de servicios para cada actividad. Ello debido a que la DGCA, programa suplan operativo a inicios de año con costos estimados.

• PP 036

I REPROGRAMACION 11 REPROGRAMACIONACTIVIDAD




ELABORACION DE0014 ESTUDIO S 885,000 ESTUDIO 5ESTUDIOS Y PERFILES 675,140

GESTION DEL PROGRAMA 0015 ACCION 17 1,290,317 ACClON 17 1,290,317PROMOCION DEINSTRUMENTOSECONOMICOS,

0016 EMPRESA 3 52,000 EMPRESA 3 15,400FINANCIEROS Y LAECOEFIClENCIA EN GESTIONDE RESIDUOSSOLIDOSSENSIBILlZAClON APRODUCTORESRESPECTOAL CICLO DEVIDA DEPRODUCTOS Y 0017 EVENTOS 1 50,000 EVENTOS 1 20,612DEGRADAClON AMBIENTALPOR ELUSO INTENSIVO DELOSRECURSOSNATURALESCAPACITACION EN LAGESTION y MANEJO DE 0018 PERSONA 240 192,320 PERSONA 240 146,400RESIDUOSSOLIDOSASISTENCIA TECNICA A LOSGOBIERNOS LOCALESPARALA GESTION y MANEJO 0019 MUNICIPIO 556 2,709,692 MUNICIPIO 556 1,580,987ADECUADO DE RESIDUOSSOLIDOS MUNICIPALESMANEJO DE RESIDUOS

0020 MUNICIPIO 2 40,000 MUNICIPIO 2 4,480SOLIDOS MUNICIPALESMANEJO DE RESIDUOS

0021 ENTIDAD 12 35,000 ENTIDAD 12 93,682SOLIDOS NO MUNICIPALESDIFUSION DE LAEDUCAClON AMBIENTAL yPARTIClPACION 0022 CAMPAÑA 8 673,180 CAMPAÑA 8 378,057CIUDADANA EN ELMANEJODE RESIDUOSSOLIDOSFISCALlZAClON y CONTROLEN MATERIA DE RESIDUOS 0023 ENTIDAD 5 145,SOO ENTIDAD 5 75,800SOLIDOSSEGREGAClON EN LAFUENTE Y RECOLECCION

0024 MUNICIPIO 230 1,622,093 MUNICIPIO 230 9S8,485SELECTIVADE RESIDUOSSOLIDOS MUNICIPALESDIFUSION DELSISTEMA DEBOLSA DE RESIDUOSYOTROS INSTRUMENTOS 0025 CAMPAÑA 6 110,000 CAMPAÑA 3 81,000PARA INCENTIVARMERCADOS DE RECICLAJE

• PP 096

ACTIVIDADMETAPPTAL

I REPROGRAMACION


11 REPROGRAMACIONUNIDAD METAMEDIDA FISICA PRESUPUESTO

GESTION DEL PROGRAMADIFUSION y CAPACITACIONPARA LA PARTICIPACIONCIUDADANA ENTEMAS DE

0027

0028

ACCION

CIUDADANOINFORMADO

12

457895

983,382

4S0,000

•~~0 ~= ~ = »41 s:£=" " "':.':1

MI~I~T~R;~ DEL AMBIE~~' : -~i_ "- -~ " ¥,,~ = '~ =

%- <~ ~ -


CALIDAD DELAIRE

IMPlEMENTAClON DEPLANES DE ACClON

0029 INSTlTUCION 3 283,586 INSTITUCION 3 283,580LOCALESPARA LA GESTIONDE LA CALIDAD DELAIREASISTENCIA TECNICA PARALA CREAClON y GESTION

ASISTENCIA ASISTENCIACONTINUA DE LOS GRUPOS 0030 1 20,000 1 20,000TECNICOS DE CALIDAD DEL

TECNICA TECNICA

AIRESUPERVISION DEL PLAN INFORME INFORMENACIONAL Y PLANES DE 0031 1 64,653

TECNICO1 64,650

ACClON LOCALESTECNICO

DISEÑO EIMPLEMENTACION DE

0032 NORMA 3 587,680 NORMA 3 585,058NORMAS DE GESTION DE LACALIDAD DELAIREASISTENCIA TECNICA PARADESARROLLO DE

REPORTE REPORTEPROYECTOSDE INVERSION 0033 TECNICO

1 20,000TECNICO

1 24,000PUBLICA EN GESTION DE LACALIDAD DELAIREINVESTIGACIONES PARA LACARACTERIZACION DE LOSCONTAMINANTES

0034 ESTUDIO 1 30,000 ESTUDIO 1 29,850ATMOSFERICOS ((RUIDO,RADIACIONES NOIONIZANTES Y UV-B)

• PP 136


ACTIVIDADMETAPPTAL


PRESUPUESTOMEDIDA FlSICA

PRESUPUESTO

GESTlON DEL PROGRAMA 0035 ACClON 5 142780 ACCION 5 142780IMPLEMENTACION YOPERACIÓN DE UNSISTEMA DEIDENTIFICAClON,

0039 HECTAREA 1133822 2,647,220 HECTAREA 1133822 2,324,810CATEGORIZAClON YPRIORIZACION DEAREASCONTAMINADAS YDEGRADADAS

. .'

• APNOP





PREVENIR Y DETENER LACONTAMINACIÓN DEL 0065 INSTRUMENTOS 4 50,000 INSTRUMENTOS 4 41,700SUELOSOPORTE ADMINISTRATIVO

0071 ACClON 12 2,110,035DE LA DGCA ACClON 12 2,089,795

MEJORAR LA CALIDAD DELOS RECURSOSHíDRICOS,PARA SU 0075 PROPUESTAS 22 609,880 PROPUESTAS 22 550,630APROVECHAMIENTOPOBLAClONALIMPLEMENTACION DELINEAMIENTOS Y

0077PROCEDIMIEN- PROCEDIMIEN-

PROCEDIMIENTOS TOS 5 150,000TOS 5 162,621

AMBIENTALES


PROMOCION PARA LAIMPlEMENTACION DEMEDIDAS DE

0085 ENTIDAD 130ECOEFICIENClA EN El

50,000 ENTIDAD 130 39,213

SECTOR PUBLICO YPRIVADO

1.14. Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental -DGECCA

La DGECCA para el año 2015 ha programado dos (02) actividades una de lascuales corresponden a la categoría presupuestal APNOP y la otra a la categoríapresupuestal programa presupuesta!.

o APNOP

I REPROGRAMACION II REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETA




PROMOCiÓN DECOMPORTAMIENTOSAMBIENTALES APROPIADOSY EJERCICIO DE DERECHOS

0078 INSTRUMENTOS 3 967,126 INSTRUMENTOS 3 977,359DE ACCESO A LAINFORMACiÓN, LAPARTICIPACIÓN Y LAJUSTICIA AMBIENTAL.

La DGECCA mantiene su programación inicial de 3 instrumentos en la actividadcorrespondiente a la meta presupuestal 0078. Así mismo, su presupuesto haaumentado debido a la solicitud de una demanda adicional para cubrir gastosreferidos al desarrollo de la acción "Desarrollar materiales educativos einformativos de sensibilización y concientización con eje intercultural y de géneroen materia medio ambiental" sin que signifique un aumento en la programaciónfísica.

o PP 136

I REPROGRAMACION II REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETA




EDUCACION AMBIENTALPARA LA PREVENCION y

0037PERSONA

15 1S,000PERSONA

15 15,000RECUPERAClON CAPACITADA CAPACITADAAMBIENTAL

La actividad de educación ambiental para la prevención y recuperación ambientalno ha presentado reprogramación respecto a lo planteado a inicios del presenteaño.

1.15. Dirección General de Investigación e Información Ambiental - DGIIA

La citada dependencia no ha cumplido con remitir la información solicitada,teniendo el carácter de omisa.

18

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1.16. Dirección General de Diversidad Biológica - DGDB

Para el presente ejercicio fiscal, la Dirección General de Diversidad Biológica haprogramado actividades en las categorías presupuestales APNOP (03) yProgramas presupuesta les (05).

• PP 035


ACTIVIDADMETA

UNIDAD METAPPTAL



CAPACITAClON yASISTENCIA TECNICA ENGESTION DE LOS RECURSOSNATURALES Y DE LA 0004 INSTITUCION 80 948,126 INSTlTUCION 80 899,814DIVERSIDAD BIOLOGICA ENLOSTRES NIVELES DEGOBIERNOGENERACION,ADMINISTRAClON y INFORME INFORMEDIFUSION DEL SISTEMA 0005

TECNICO1 132,827

TECNICO1 114,200

NACIONAL DE ACCESO ALOS RECURSOSGENETICOSGENERACION,ADMINISTRACION yDIFUSION DELSISTEMA DE

INFORME INFORMEMONITOREO DEL ESTADO 0007

TECNICO12 80,020

TECNICO12 72,047.01

DE LOS RECURSOSNATURALES Y DIVERSIDADBIOLOGICAIMPLEMENTACION DEALTERNATIVAS DE MANEJOSOSTENIBLE DE RECURSOS

0008 INSTITUCION 7 200,111 INSTITUCION 7 199,647NATURALES Y SISTEMASPRODUCTIVOSSOSTENIBLESCAPACITACIÓN y

ASISTENCIA TÉCNICA A LASORGANIZACIONES Y

0013 ORGANIZACION 13 297,202 ORGANIZACION 13COMUNIDADES PARA LA 290,418

GESTiÓN Y CONSERVACIÓNDE LOS RRNN Y DB

La DGDB no ha realizado cambios en la meta física durante la segundareprogramación, sin embargo se ha realizado una reducción de 4.95% en elpresupuesto de esta Dirección para el PP 035, debido al Decreto de Urgencia, sinembargo, se ha realizado una optimización de los costos asociados a la actividadcon lo que se ha mantenido la programación física.


• APNOP

I REPROGRAMAClON 1IREPROGRAMAClONACTIVIDAD




DISEÑO, PLANIFICACiÓN YGESTIÓN DE LA POLíTICA EN

0059 DOCUMENTO 39 1,796,292 DOCUMENTO 39 2,651,331MATERIA DE DIVERSIDADBIOLÓGICAFORMULACIÓN YSEGUIMIENTO DE LOSPROYECTOSA CARGO DE LA 0063 INFORME 10 130,042 INFORME 10 97,191DIRECCIÓN GENERAL DEDIVERSIDAD BIOLÓGICAMORATORIA AL INGRESOYPRODUCCiÓN DEORGANISMOS VIVOS

0064 INFORME SO 1,495,404 INFORME SO 1,406,684MODIFICADOS ALTERRITORIO NACIONALIMPLEMENTADA.

En lo que corresponde a las Asignaciones Presupuestales que no resultan enProductos no ha habido cambios en las metas físicas durante la segundareprogramación.

Sin embargo, se han realizado modificaciones significativas en el presupuesto,resultando en un aumento total en APNOP de 21.43%, lo cual se debe a laincorporación de recursos presupuestales para el fideicomiso del proyecto "Apoyoa las actividades de saneamiento de la actividad minera en la zona de Sonene y laReserva Comunal Amarakaeri", por la suma de SI. 944,286 Y al sinceramiento decostos a fin de atender lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 004-2015.

1.17. Dirección General de cambio climático, Desertificación y RecursosHídricos - DGCCDRH

La DGCCDRH cuenta con actividades programadas en dos categoríaspresupuestales: Programa Presupuestal y APNOP, las mismas que se muestran acontinuación:

• PP 035

ACTIVIDADMETAPPTAL

I REPROGRAMAClON


11REPROGRAMAClON

UNIDAD META PRESU UESTOMEDIDA FISICA P

CAPACITACION YASISTENCIA TECNICA ENGESTION DE LOSRECURSOSNATURALES Y DE LA 0002DIVERSIDAD BIOLOGICA ENLOSTRESNIVELESDEGOBIERNOIMPLEMENTACION DEMECANISMOSFINANCIEROS PARA LA 0011GESTION DECAMBIOCLlMATICO

INSTITUClON

INFORMETECNICO

14

2

486,165

498,800

INSTITUClON 14 547,239

20

---------- -----------------~~


11RE PROGRAMACiÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Las actividades de la DGCCDRH en el PP 035 no han modificado sus metasfísicas en lo que respecta a su programación inicial. Tras la reducción se harealizado una optimización de los costos asociados a la actividad con lo que se hamantenido la programación física .

• APNOP


ACTIVIDADMETAPPTAL




DISEÑO DE HERRAMIENTASPARA MONITOREOREPORTE y VERIFICACiÓNDE LA ESTRATEGIA INFORME

3 1,613,286INFORME

3 1,386,000NACIONAL DE CAMBIO

0068TECNICO TECNICO

CLIMÁTICO y OTROSINSTRUMENTOSNORMATIVOS

La única variación, sin alteración de la meta física, corresponde a la actividad"Diseño de herramientas para monitoreo reporte y verificación de la estrategianacional de cambio climático y otros instrumentos normativos", en donde hay unareducción de 14.08% debido a un ajuste presupuestal sustentado en el Decreto deUrgencia. En esa línea, se ha realizado una optimización de los costos asociadosa la actividad con lo que se ha mantenido la programación física.

1.18. Dirección General de Ordenamiento Territorial- DGOT

• PP 068

I REPROGRAMACION 11REPROGRAMAClON

ACTIVIDADMETAPPTAL UNIDAD META



GENERACION DEINSTRUMENTOS TECNICOSA NIVEL REGIONAL Y LOCAL

0026 INSTRUMENTOS 9 1,900,003.00 INSTRUMENTOS 4 1,813,369.50SOBRE SUSCEPTIBILIDADFISICA A PELIGROSMULTIPLES

La actividad desarrollada por la DGOT en el PP 0068, ha ajustado su meta físicacomo resultado de una precisión de su programación guardando coherencia delmodelo operacional de la actividad y el ajuste con la acción "Levantamiento deinformación (de instrumentos a informe técnico)", por lo cual esta deja de sumar ala tarea y consecuentemente a la actividad. Dicho sinceramiento se efectuó enbase al análisis realizado a las consultorías que se tienen previstas realizar lascuales constituyen instrumentos de diagnóstico regionales del territorio. Respectoa la programación financiera, esta se ha reducido en un 4.56% debido al alcancedel citado decreto.


o PP 035

I REPROGRAMACION 1IREPROGRAMACIONACTIVIDAD




IMPlEMENTACION DEPROCESOS DE

0012 INSTITUCION 88 3,747,092.00 INSTITUClON 88 3,785,512.16ORDENAMIENTOTERRITORIA

En lo que respecta la actividad realizada por DGOT en el PP 035, no se hanefectuado modificaciones durante la presente reprogramación, por lo que semantiene la meta física de 88 instituciones.

o PP 136





SISTEMA DE DETECCIONTEMPRANA y VIGILANCIA 0038 MUNICIPIO 5 988,000 MUNICIPIO 5 976,714AMBIENTAL

La actividad "Sistema de detección temprana y vigilancia ambiental" no presentacambios en la meta programada, manteniéndose su programación de origen, salvoun ligero ajuste presupuestal asociado al sinceramiento del mismo en atención alDU 004-2015.

o APNOP

I REPROGRAMACION 1IREPROGRAMACION

ACTIVIDADMETAPPTAL

UNIDAD META UNIDAD METAPRESUPUESTO


MEDIDA FISICAACCIONES CONTINUAS Y

INFORME INFORMEDESCENTRALIZADAS DE LA 0061

TECNICO14 1,728,937.00

TECNICO17 1,718,911.83

DGOT

La actividad Acciones continuas y descentralizadas de la DGOT incrementa sumeta física debido al redimensionamiento de su accionar, pese a tener un ligeroajuste presupuestal a fin de contribuir con lo dispuesto en el citado DU.

22



1.19. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento delPatrimonio Natural - DGEVFPN

• PP 035

I REPROGRAMACION IIREPROGRAMACIONMETA

UNIDAD METAACTIVIDADPPTAL



GESTION DEL PROGRAMA 0001 ACCION 8 386,890 ACClON 8 S6,969CAPACITAClON y

ASISTENCIA TECNICA ENGESTlON DE LOS RECURSOSNATURALES Y DE LA 0003 INSTITUClON 11 620,000 INSTITUClON 12 613,075DIVERSIDAD BIOlOGICA ENLOSTRES NIVELES DEGOBIERNOGENERACION,ADMINISTRAClON yDIFUSION DEL SISTEMA DE

INFORME INFORMEMONITOREO DEL ESTADO 0006 5 675,000

TECNICO 5 906,348DE LOS RECURSOS

TECNICO

NATURALES y DIVERSIDADBIOLOGICAIMPLEMENTACION DEALTERNATIVAS DE MANEJOSOSTENIBLE DE RECURSOS

0009 INSTITUClON 8 684,139 INSTITUCION 8 675,872NATURALES Y SISTEMASPRODUCTIVOSSOSTENIBLESIMPLEMENTAClON y

MONITOREO DE ESQUEMAS0010 ORGANIZACION 7 619,401 ORGANIZACION 7 548,755DE RETRIBUCION POR

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Con respecto a las actividades programadas dentro del PP 035, la actividad"Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de ladiversidad biológica en los tres niveles de gobierno" aumenta su meta física enuna unidad debido a la ampliación de la temática de Capacitación en valoracióneconómica del patrimonio natural a Gobiernos Regionales en el marco delConvenio MINAM-CIES. Cabe precisar que las actividades restantes no hansufrido ninguna modificación en sus metas físicas anuales, por lo que continúanen línea con lo programado durante la primera reprogramación.

En el caso de la actividad "Gestión del Programa", se vienen realizando reunionesde trabajo y coordinación en el marco de realizar completar las acciones de laMatriz de Compromisos del EDEP del PP 035, tales reuniones no han tomadomayores recursos de los proyectados por lo que el monto asignado ha sidoredistribuido en la actividad "Generación, administración y difusión del sistema demonitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica".

En lo que respecta a la transferencia de recursos descrita en el párrafo anterior,se han incorporado 2 nuevas acciones y se han desestimado 2 programadasinicialmente, como resultado se cuenta con un presupuesto mayor y no semodifica la meta física anual ya que las nuevas acciones representan una mayornecesidad de recursos.

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MINISTERIO DEUAMBIENTE ~",

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o APNOP


ACTIVIDADMETA


PRESUPUESTO PRESUPUESTOMEDIDA FISICA MEDIDA FISICA

COMUNICACiÓN,PROMOCION y DIFUSION ANIVEL lOCAL, NACIONAL EINTERNACIONAL DE LOSRESULTADOS DE ANAlISISDE FACTORES DE ÉXITOPARA El

0091 TALLERESAPROVECHAMIENTO DE

2 30,000 TAllERES 5 54,000

BIENES Y SERVICIOSECOSISTEMICOS ENCOMUNIDADES DE LAAMAZONIA ANDINAPERUANA (FORMAClON DEREDES...

GENERACiÓN DEINFORMACiÓNSOCIOECONÓMICA COMO 0066 INFORME 2 44,000 INFORME 1 13,676INSUMO PARA El ANÁLISISECONÓMICO AMBIENTAL

GESTiÓN ADMINISTRATIVAY OPERATIVA DE LADIRECcíÓN GENERAL DE

0060 ACCION 12 549,942EVALUACiÓN, VALORACiÓN

ACCION 12 572,326

Y FINANCIAMIENTO DEl

PATRIMONIO NATURAL

LAS AUTORIDADES YDECISORES DE POllTICA

NACIONAL, GOBIERNOSREGIONALES Y LOCALES DELAS AREAS PRIORIZADAS DELA AMAZONIA ANDINAPERUANA, INTEGRAN LA 0090 INFORME 2 80,000 INFORME 1 80,000CONSERVACION yAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE lOSRECURSOS NATURALES Y DELA BIODIVERSIDADBIOlOGICA EN...

LINEAMIENTOS DECOMPENSACiÓNAMBIENTAL 0067 INFORME 12 200,000 INFORME 8 170,907IMPLEMENTADOS YDIFUNDIDOS

SISTEMATIZACION DEEXPERIENCIAS EXITOSAS DEAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE BIENES Y

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 0088 INFORME 16 498,610 INFORME 14 374,610(ASBYSE) EN AREAS DE ALTABIODIVERSIDAD DE LAAMAZONIA ANDINAPERUANA

UNIDAD DE GESTiÓN DEl 0087 ACClON 9 319,390 ACClON 9 355,890PROYECTO

VALORIZACIONECONOMICA, ANAlISIS DEFACTORES CLAVES DEL -ÉXITO Y BARRERAS PARA El 0089 INFORME 2 200,000 INFORME 2 263,500 IJ "'O Dei..DESARROllO, REPLICA Y " -<;

'<t~~~:~EXPANSION DE (f.o . -g,('j)

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE -~ ~¡ •• J. 0_ ~ñi)

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MINISTERIO DEL AMBIENTE'. 11REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ASBYSE EN AREAS DE ALTABIODIVERSIDAD DE LAAMAZONIA ANDINA

PERUANA,EVIDENCIANDOSE LA ...

PIP: 129843 -FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DECAPACIDADES NACIONALES 0093 - - - DOCUMENTO 2 25,800EN INVENTARIO YVALORAClON ECONOMICADEL PATRIMONIO NATURAL

Algunas de las actividades programadas, pertenecientes a la categoría deAPNOP, han sufrido modificaciones según se detalla a continuación:

• Lineamientos de compensación ambiental implementados y difundidos:Donde se aprecia la reducción de meta física debido a reprogramación deacciones para el próximo año. Sin embargo, la reducción es de 4, pese aque en el informe indica 2. También como se indica la reducción en laacción 2.6 en 1)

• Generación de información socioeconómica como insumo para el análisiseconómico ambiental: se está prescindiendo de realizar el trabajo decampo programado para levantar información sobre bosques, por lo cualse reduce en 1 unidad la meta física.

• Sistematización de experiencias exitosas de aprovechamiento sosteniblede bienes y servicios eco sistémicos (ASBySE) en áreas de altabiodiversidad de la amazonia andina peruana: Tras la anulación dealgunas tareas y postergación del inicio del programa para el últimotrimestre

• Las autoridades y decisores de política nacional, gobiernos regionales ylocales de las áreas priorizadas de la amazonia andina peruana, integranla conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales yde la biodiversidad biológica: Debido a falencias de orden administrativopara convocar los servicios requeridos (consultoría por ejemplo), por lo quela misma se reprogramó postergando su finalización.

• Comunicación, promoción y difusión a nivel local, nacional e internacionalde los resultados de análisis de factores de éxito para el aprovechamientode bienes y servicios eco-sistémicos en comunidades de la amazoniaandina peruana: Donde se aprecia el aumento de la meta física debido a lapresencia de actividades no previstas durante el primer semestre del año.

• PIP: 129843 - Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales eninventario y valoración económica del patrimonio: Una nueva intervencióndestinada a culminar con el proyecto pendiente para su posterior cierre yliquidación.

l25


1.20. Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi -PEPENAR


METAPPTAL



PRESUPUESTO

PONER A DISPOSICiÓN DElOS HABITANTES DE LIMAUN ESPACIO EN DONDE SE

INFORME INFORMEINCREMENTE A 0084TECNICO

39 2,268,317TECNICO 39 2,086,555

PARTICIPACiÓNCIUDADANA DE LA GESTiÓNAMBIENTAL

El PEPENAR, no presenta cambios en su programación física respecto a los yarealizados en la 10 reprogramación. Sin embargo, presenta una variación en elpresupuesto de 8% asociada a la reducción planteada por el Fenómeno de ElNiño, sin que esto signifique una variación en la meta física, ya que se hanoptimizado los costos de dicha actividad.

1.21. PAT USAID

PAT USAID para el año 2015 ha programado una actividad denominada"Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y financieras de cuatrodirecciones de línea, DGDB, DGEVFPN, DGPNIGA, DGCCDRH y del PNCBPMCCdel Ministerio del Ambiente." en la categoría presupuestal APNOP.


ACTIVIDADMETAPPTAL

UNIDAD META UNIDAD METAPRESUPUESTO


MEDIDA FISICAFORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES TÉCNICAS,lOGíSTICAS Y FINANCIERASDE CUATRO DIRECCIONES INFORME

76 6,052,647 INFORME76 6,052,647DE LíNEA, DGDB, DGEVFPN,

0057TECNICO TECNICO

DGPNIGA, DGCCDRH y DELPNCBPMCC DELMINISTERIO DELAMBIENTE.

El Programa de Asistencia Técnica PAT-USAID no ha presentado reprogramaciónfísica ni presupuestal respecto a la primera reprogramación.

26



l

2. Unidad Ejecutora 02: Programa Nacional de Conservación de Bosques para laMitigación del Cambio Climático

La UE 002 ha programado seis (06) actividades, de las cuales cuatro (04) hansido programadas en el programa presupuestal 035 y dos en la categoríapresupuestal APNOP

• PP 035

I REPROGRAMAClON 11 REPROGRAMACION

ACTIVIDADMETA

PPTALUNIDAD META



GESTION DEL PROGRAMA 0001 ACCJON 16 2,317,340 ACCJON 12 2,393,357

CONSERVACiÓN DEBOSQUES POR PARTE DELAS COMUNIDADES ATRAVÉS DETRANSFERENCIAS 0002 PERSONA 900 8,442,260 PERSONA 900 8,541,206

DIRECTAMENTECONDICIONADAS Y OTROS

MECANISMOS DEINCENTIVOS

CAPACITACJON yASISTENCIA TECNICA PARAPROYECTOS ECONOMICOS

0003 PERSONA 1000 1,870,000 PERSONA 1000 1,835,400Y PRACTICAS DECONSERVACION DEBOSQUES

SEGUIMIENTO YMONITOREO A LA

0004 HECTAREA 590000 1,370,400 HECTAREA 590259 1,340,054CON5ERVACJON DEBOSQUES

Las actividades "Gestión del Programa" y "Seguimiento y monitoreo a laconservación de bosques", han modificado sus metas físicas debido a unsinceramiento en la priorización de tareas de ambas actividades en el aplicativoinformático AIPLAN .

• APNOP

ACTIVIDADMETA

PPTAL

I REPROGRAMACION


11 REPROGRAMACION


MONITOREOYEVALUACJON

0006 INFORME 1 1,200,241 INFORME 1 1,200,241

En lo que respecta a la actividad Monitoreo y Evaluación, la cual fue creadadurante la primera reprogramación, continua en la línea de lo programado física ypresupuestalmente.

• ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDADMETA

PPTAL

I REPROGRAMAClON


11 REPROGRAMAClON


GESTiÓN ADMINISTRATIVA 0005 ACCION 12 2,000,000 ACCION


La actividad Gestión administrativa, continúa en la línea de lo programado en sumeta física. Sin embargo ha tenido un incremento en su presupuesto de 12%debido al sinceramiento de sus costos.

3. Unidad Ejecutora 03: Gestión Integral de Calidad Ambiental, en el marco delPrograma Presupuestal 036: Gestión Integral de los Residuos Sólidos

La citada dependencia presento mediante Memorándum N° 255-2015-GICA-VMGA-MI NAM de fecha 02.12.15 presento la información solicitada, sin embargo,la misma presentas inconsistencias respecto a la programación física y financieraen los formatos del AIPLAN, con lo cual se consideró a esta dependencia comoomisa en el presente proceso de reprogramación.

4. Unidad Ejecutora 04: Gestión de los Recursos Naturales

La UE 04 ha programado actividades en la categoría presupuestal APNOP.


METAPPTAL



PRESUPUESTO

GESTIONYADMINISTRAClON DEL 0001 ACClON 14 12,977,034 ACClON 14 12,977,034PROGRAMAMEJORAMIENTO DECAPACIDADES EN GESTiÓNEMPRESARIAL PARA El 0008 TALLERES 9 392,317 TALLERES 9 368,665DESARROLLO DEECONEGOCIOSDIFUSION DE LOSBENEFICIOS DE USO DE

0009 TALLERES 5 79,220 TALLERES 5 79,220TECNOLOGIAS LIMPIAS ENACTIVIDADES EXTRACTIVASMEJORAMIENTO DECAPACIDADES PARA LAGESTION DE LOS RECURSOSNATURALES 0010 DOCUMENTO 5 1,170,407 DOCUMENTO 5 1,170,407PERTENECIENTESA LOSECOSISTEMAS ANDINO-AMAZONICOSFORTALECIMIENTO DECAPACIDADESINSTITUCIONALES PARA EL

0011 EQUIPAMIENTO 6 804,109 TALLERES 2 377,761ORDENAMIENTOTERRITORIAL Y GESTIONAMBIENTALINCREMENTO DELACCESOAFUENTES DEFINANCIAMIENTO 0012 - o o PROYECTO 7 450,000(EJECUCiÓN DE PLANES DEECONEGOClOS)

De acuerdo a lo indicado en el Memorándum N° 270-2015-MINAMNMDERNIUEGRN, la Unidad Ejecutora 004 ha determinado la necesidad de realizar lasegunda reprogramación del POI 2015 donde ha planteado una nueva priorizaciónde actividades en el marco de la sesión N° 5 Y N° 6 del Comité Directivo delPrograma (CDP), mediante las cuales se aprobaron las bases para el lanzamientodel Concurso 2015 de Planes de Negocios en Eco-negocios y de la Convocatoria2015 para el financiamiento de PIP del Conglomerado de PIP Ambientales.

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Para esto, se apertura una nueva Actividad "Incremento del acceso a fuentes definanciamiento (Ejecución de planes de Eco-negocios)", la cual prevé una meta de07 planes para el presente periodo. Esto supuso un traspaso de SI. 450,000desde las actividades "Fortalecimiento de capacidades institucionales para elordenamiento territorial y gestión ambiental" y "Mejoramiento de capacidades engestión empresarial para el desarrollo de Eco-negocios", por lo que la primera deestas redujo su meta física en 4 unidades.

Asimismo, se sinceró la unidad de medida de la actividad "Fortalecimiento decapacidades institucionales para el ordenamiento territorial y gestión ambiental" deequipamiento a talleres, ya que esta última es la más representativa para laactividad en cuestión. Cabe precisar que las actividades a ejecutarse para elpresente año, cuentan con sus respectivas metas presupuestales.

Reprogramación Anual de Productos, Actividades y Acciones

A continuación se presentan los reportes remitidos por los Órganos del MINANpara la reprogramación del POI 2015, las mismas que se encuentran visadas porcada uno de los Directores ylo responsables de los órganos.

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