¡Sistemas Integrados de Gestión! -...

¡Sistemas Integrados de ¡Sistemas Integrados de Gestión!Gestión!

MPyG NTCGP

Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el control de gestión en el sector públicocontrol de gestión en el sector público

MECI GELT

Objetivo:Objetivo:

Conocer y estudiar los alcances, usabilidad y utilidad de la aplicación de las normas técnicas

Sistemas Integrados de Sistemas Integrados de GestiónGestión

utilidad de la aplicación de las normas técnicas de calidad y meci como instrumento de

naturaleza gerencial y soporte del desarrollo organizacional, enfatizando en la aplicación del

ciclo de la mejora continua (PHVA) y la medición, análisis y mejora del proceso administrativo.

CONTENIDO:

• HABILIDADES GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DEGESTIÓN

• SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PÚBLICA

Sistemas Integrados de Sistemas Integrados de GestiónGestión

• COMPETENCIAS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

• ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MODELOESTANDAR DE CONTROL INTERNO

• DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

• CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

• ELEMENTOS DE AUDITORIA DE CALIDAD

HABILIDADES GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE

GESTIÓNGESTIÓN

Hacia la Modernización del EstadoHacia la Modernización del Estado

PRIMERA OLA

- Controlar el

SEGUNDA OLA

- Reducir el tamaño del

TERCERA OLA

- Mejorar la

CUARTA OLA

- Gestión Pública

La La reforma gerencial del Estadoreforma gerencial del Estado

- Controlar elGasto Público.

- Mantener undéficit fiscaltolerable

tamaño del Estado.

- Privatización de Empresas Públicas

- Mejorar la eficiencia del

servicio público.

- Interacción con los ciudadanos

- Gestión Públicaorientada aresultados.

- GobiernoElectrónico

1.950 1.990 2.000 2.010

Poder Público

INTE

RVE

WN

CIO

NIS

MO

Intervencionismo Intervencionismo EconómicoEconómico El dilema universal:

más o menos Estado y más o menos

- Keynessianismo- Fiscalismo

DISCUSIÓN CENTRAL SOBRE EL MODELO ECONÓMICO

Liberalismo Liberalismo EconómicoEconómico

SocialismoSocialismo

1.917 – 1.989

1.929

1.929 - ????

Sector PrivadoSociedad

MercadoIN

TER

VEW

NC

ION

ISM

O

??y más o menos

mercado- Fiscalismo- Monetarismo- Neoliberalismo- Estructuralismo

¿Cuál es el verdadero rol del Estado?¿Cuál es el verdadero rol del Estado?

NUEVO ROL DEL ESTADO

•• Planeador.Planeador.•• Promotor.Promotor.•• Regulador.Regulador.

•• ControladorControlador..

Sólo empresario cuando ello sea indispensable o Sólo empresario cuando ello sea indispensable o sea la mejor alternativa, siempre que la sea la mejor alternativa, siempre que la

sostenibilidad financiera de su intervención esté sostenibilidad financiera de su intervención esté asegurada.asegurada.

ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO

LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS

MUNICIPIOS

CÓD FUT

SECTOR DE DESARROLLO

A. 1 Educación A. 2 Salud

A. 3Agua Potable y Saneamiento

CÓD FUT

SECTOR DE DESARROLLO

A. 11 Centros de Reclusión

A. 12Prevención y Atención de Desastres (Gestión de Riesgo)A. 3

Agua Potable y Saneamiento Básico

A. 4 Deporte y RecreaciónA. 5 CulturaA. 6 Servicios PúblicosA. 7 ViviendaA. 8 AgropecuarioA. 9 TransporteA. 10 Ambiental

Riesgo)A. 13 Promoción del Desarrollo

A. 14Atención a Grupos Vulnerables (Promoción Social)

A. 15 EquipamientoA. 16 Desarrollo ComunitarioA. 17 Fortalecimiento InstitucionalA. 18 Justicia y Seguridad



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.- Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.con el Departamento y con la Nación.- Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.- Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad.- Promover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que deben prestarse en el departamento.



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Adelantar la construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les corresponda.Concordancias- Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del - Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.- Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento.- Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios para el mismo efecto.



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental.departamental.- Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas expresivas.- Participar en la promoción del empleo y la protección de los desempleados.

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA CLAD

1.998

CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ILPES 1.999

GOBIERNO GERENCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO ILPES

2.005

MODELO GERENCIAL

BUEN GOBIERNO

Reforma Gerencial

Plan de Desarrollo con enfoque a Resultados (KiTerritorial)

Sistema de Desarrollo Administrativo (Dec. 2482 de 2014)

Atención al Usuario y Servicio al Ciudadano (Ley 1474 de 2011)

Estructura Gerencial y Reglas de Organización y Funcionamiento

Gobierno Electrónico - GELT

CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

2.007

CODIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO 2.006

CARTA IBEROAMERICANA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.009

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA

Sistema electrónico de seguimiento al Plan de Desarrollo (MSS1)

Sistema Integrado de Gestión para Control Organizacional (SIICO)

Sistema electrónico de Gestión de Correspondencia (SIICO)

Sistema electrónico de Información Web (Ley 1712 de 2014)

Índice de Gobierno Abierto – IGA –Desempeño Integral – Índice de

Desempeño Fiscal Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:BM BM -- NU NU –– CEPAL CEPAL –– CLAD CLAD –– ILPES (1980 ILPES (1980 –– 2020):2020):

Gobierno Gerencial y Gobierno y Administración Electrónica

Sistema electrónico de Información – Ley 1712 de 2014

PP

PLANEAR PLANEAR (Plan, (Plan, Programa,Programa,Proyecto)Proyecto)AA

ACTUAR ACTUAR (Mejora(Mejoracontinua)continua)

Inicio nuevo ciclo

InsumosInsumos

RequisitosRequisitos

Productos Productos o o ServiciosServicios

ConformesConformes

El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados

PLANEACIÓN

Modelo de Planeación y Gestión Modelo de Planeación y Gestión -- Dec. Dec. 2482 2482 de de 20122012

Sistema de PlanificaciónSistema de Planificación

In In put`sput`s

MISIÓNMISIÓN

ARMONIZACIÓNARMONIZACIÓNMOP YMOP Y

ESTRUCTURAESTRUCTURA

PP Proyecto)Proyecto)

HHHACER HACER (Ejecutar)(Ejecutar)

VVVERIFICARVERIFICAR(Seguimiento y(Seguimiento yEvaluaciEvaluaci óón)n)

AAInsumosInsumosEntradasEntradas

LA LA ESTRUCTURAESTRUCTURA

RETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓN

OutOut put`sput`s

EJECUCIÓN

ProductosProductosServiciosServicios

MECI MECI 1000:20151000:2015

NTCGP 1000:;2014NTCGP 1000:;2014

GESTIÓNGESTIÓNDEL RIESGODEL RIESGO

VISIÓNVISIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMASINTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS

SISTEMA DE PLANIFICACIÓNINSTITUCIONAL

VISIÓN(1)

ESTRATEGIAESTRATEGIA(2)(2)

PARADIGMA ORGANIZACIONAL :La Visión hace la Estrategia; la Estrategia el

Proceso y el Proceso la Estructura, bajo modernas normas de organización y

funcionamientoESTRUCTURA ORGÁNICA:

- Armonización de los3 Niveles de laEstructura Jerárquicacon los 3 Niveles de laEstructura deProcesos .

Normas de Organización y funcionamiento

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

(5)

PROCESO(3)

ESTRUCTURA (4)ESTRUCTURA (4)

REFORMA GERENCIAL -

CLAD •DAFP –Modernización delEstado•PMD – GerenciaPública porResultados

CAMBIO DE MODELO

ADMINISTRATIVO:

- Del ModeloBurocráticoPiramidal al Modelode corte Gerencial

MODELO DE OPERACIÓN POR

PROCESOS:- Armonización de los3 Niveles de laEstructura deProcesos con los 3Niveles de laEstructura Jerárquica

DEPENDENCIA

DIVISIÓN

AREA AREA

DIVISIÓN

AREA

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N

OP

ERA

CIO

NA

L

MISIÓN

Sistema de Planificación

RESULTADOSMETAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

PROGRAMAS

VISIÓN

SUBPROGRAMAS

PRODUCTOS

LÍNEAS

ESTRATÉGICASCOMPONENTES

PlanificaciónEstratégicaPROCESOS INVERSIONES

CONTRATOS

ACTIVIDADES

REALIDAD

$RECURSOS

VISIÓN

MISIÓN

Cambios en la vida realEXTERNA

La Visión

DEL DESARROLLO

Efectividad en la producción

INSTITUCIONAL

INTERNA

Modelo de Planificación

COMPONENTE

Objetivos del Componente

LÍNEA ESTRATEGICA

Objetivos de la Línea Estratégica

VISION ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ProgramasObjetivo del Programa

Meta de Resultado

Meta del periodo

Línea Base

ProcesosInformación del

Proceso

Meta de Producto

Meta del periodo

Línea Base

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado

TACTICA

Jefes de Dependencia

Alta DirecciónQUÉQUÉ

COMOCOMO

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Dependencia

METADATOS

Tipos Indicador Denominador Descripción Fórmula

Meta de Actividades

Evaluación del Desempeño

Meta del periodo

Línea Base

Indicador de Actividades

Actividades

Evaluación de la Gestión por Dependencias

ESTRATEGIA

Empleados

Dependencia

Alta Dirección

Gerencia Media

Trabajadores

Tablero de Comando y Control

ALTA DIRECCIÓN

GERENCIA MEDIA

TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

SEMESTRAL

TRABAJADORES

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORALEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

MENSUAL

TRIMESTRAL


PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MAÑANA

DEMANDASDEMANDASCIUDADANASCIUDADANAS

Metodología deMetodología deMarco LógicoMarco Lógico

HOY

OBJETIVOSOBJETIVOS

MMEETT

RREESSUU

MMEETT

PPRR

PLAN DE GESTIÓNPOR DEPENDENCIAS

ATENCIÓN DEATENCIÓN DEDEMANDASDEMANDAS

CIUDADANASCIUDADANAS

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN


MMEE

OOPP

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL

COMPONENTES

PLAN INDICATIVO PLURIANUAL

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

PROBLEMASPROBLEMASPÚBLICOSPÚBLICOS

Marco LógicoMarco Lógico

Línea Base

VISIÓNVISIÓN

TTAASS

DDEE

UULLTTAADDOO

TTAASS

DDEE

OODDUUCCTTOO

EJECUCIÓN

ImpactosImpactosOutOut come`scome`s

ATENCIÓN A ATENCIÓN A PROBLEMAS PROBLEMAS

PÚBLICOSPÚBLICOS

EETTAASS

DDEE

PPEERRAACCIIÓÓNN Líneas

Estratégicas

OutputsOutputs

OutcomesOutcomes


EficaciaEficacia

ProgramaciónProgramación

EjecuciónEjecución

InputsInputs


SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

Enfoque de Gestión Estratégica por Resultados:Planificación; Ejecución; seguimiento; Control y Ev aluación

Direccionam

iento Estratégico

Direccionam

iento Estratégico

Consejo deConsejo deGobiernoGobierno Control de ResultadosControl de Resultados

Plan IndicativoPlan Indicativo

PLA

NIF

ICA

CIÓ

NP

LAN

IFIC

AC

IÓN E

JEC

UC

IÓN

EJE

CU

CIÓ

N

ALTA ALTA DIRECCIÓNDIRECCIÓN

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

NORMAS DE ORGANIZACIÓNNORMAS DE ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTOY FUNCIONAMIENTO

Direccionam

iento Estratégico

Direccionam

iento Estratégico

Sectores Sectores de Desarrollode Desarrollo

Dependencias y Dependencias y Entidades de EjecuciónEntidades de Ejecución

Secretarías y Entidades Secretarías y Entidades descentralizadasdescentralizadas

Plan IndicativoPlan Indicativo

Planes de AcciónPlanes de AcciónPlanes OperativosPlanes Operativos

Control FísicoControl Físico--FroFroControl OperativoControl Operativo

Acuerdos Acuerdos de Gestiónde Gestión Control deControl deGestiónGestión

Evaluación del Evaluación del DesempeñoDesempeño

PLA

NIF

ICA

CIÓ

NP

LAN

IFIC

AC

IÓN E

JEC

UC

IÓN

EJE

CU

CIÓ

N

0

0

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Planes de Planes de DesempeñoDesempeñoIndividualIndividual

Gerentes PúblicosGerentes PúblicosSubsecretarios Subsecretarios –– Directores Técnicos,Directores Técnicos,

Administrativos y OperativosAdministrativos y OperativosJefes de OficinaJefes de Oficina

Servidores de CarreraServidores de Carrera

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO LABORAL

- Establecer el STEDL.- Ejercer Inspecc, Vigil y Control de la EDL- Absolver consultas

- Adoptar el STEDL.- Nombrar las ComisionesEvaluadoras.- Resolver Recursos

- En los 30 días de enero dar aconocer las Metas por

- Solicitar la concertaciónde Compromiso Laboralespara la EDL en los 5 días.- Solicitar la EDL en los 5días

- Concertar losCompromiso Laboralespara la EDL en los 28 díasde Febrero.-EDL en los 15 días deAgosto y Febrero

Jefe de Planeación o del Sistema Integrado de

Gestión

Jefe Oficina de Control Interno

Responsables

conocer las Metas porDependencia.- Informar los avances en lasMetas por Dependencias

- Evaluación de Gestión porÁreas.- Informar los avances en laGestión por Dependencias

- Liderar la implementación dela EDL.- Capacitación en EDL.- A 30 de Abril consolidados dela EDL para el Jefe de laEntidad

- Velar por quese cumpla laEDL.- Conocer yresolverreclamacionesy objeciones enúnica instancia

INDICADORES

Gestión Pública orientada a resultados efectivamente producidos

Plan de Desarrollo – KiTerritorial

Orientación a Resultados efectivamente producidos

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

VISIÓNVISIÓN DELDELDESARROLLODESARROLLO

KiTerritorial – DNP: Manual para la Formulación de P DT Diagnóstico

2. Orientación a Resultados efectivamente producidos

KiTerritorial – DNP: Manual para la Formulación de P DT Componente Estratégico


KiTerritorial – DNP: Manual para la Formulación de P DT Plan Plurianual de Inversiones


Soft

war

e d

e P

resu

pu

esto

yC

on

tab

ilid

ad

KiTerritorial – DNP: Manual para la Formulación de P DT Sistema de Seguimiento y Evaluación al PDT


SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PÚBLICAPÚBLICA

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELRESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Modelo Modelo de Planeación y Gestiónde Planeación y Gestión

Modelo Modelo de Planeación y Gestiónde Planeación y Gestión

Decreto 2482 de 2012

COMPETENCIAS PARA EL CONTROL DE GESTIÓNDE GESTIÓN

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.CONTROL INTERNO.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

1.3. Componente Administración del Riesgo.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional.

2.2. Componente de Auditoría Interna.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROLGESTIÓN Y CONTROL

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

SISTEMAS DESISTEMAS DEAPOYO A APOYO A

LA GESTIÓNLA GESTIÓN

MECI 2015MECI 2015

INTEGRACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNINTEGRACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Planificación OperacionalEnfoque sistémico

Sobre la vida realEXTERNA

La Misión

Eficiencia en la producciónINTERNA

Modelo de Operación

CC

LL

II

EE

RREEQQUUIISS

4. Requisitos Generales Sistema de Gestión de la Calidad

CC

LL

II

EE

SSAATTIISSFFAACC

5. Responsabilidadde la Dirección

8.Medición, Análisis,Mejora

6.Gestión delos Recursos

Numeral 1.1Numeral 1.1NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

EE

NN

TT

EE

SSIITTOOSS

7. Realizacióndel Producto(y/o Servicio)

EE

NN

TT

EE

CCCCIIÓÓNN

EntradaEntrada

Mejoralos Recursos

SalidaSalida

ProductoServicio

Mejora continua

RE

QU

ISIT

OS

Temas relacionados con el servicio

4.2.1GENERALIDADES

4.2.2MANUAL

DECALIDAD

4.2.3CONTROL

DE DOCUMEN-

TOS

4.2.4CONTROL

DE REGISTROS

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOSGENERALES(Gestión porProcesos)

5.1COMPRO-MISO DE LA DIRE-CCION

5.6REVISIÓN

GEREN-CIAL

DEL SGC

5.3POLÍTICA

DE CALIDAD

5.2ENFOQUE

AL CLIENTE

5.5AUTORIDADRESPONSA-

BILIDADCOMUNICA-

CIÓN

5.4PLANIFICA-

CIÓN

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

SERVICIOS

RE

QU

ISIT

OS

Entradas

6.1PROVISIÓN

DERECURSOS

6.2TALENTOHUMANO

6.4AMBIENTE

DETRABAJO

6.3INFRAES-

TRUCTURA

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1PLANIFI-CACIÓN

7.6CONTROLDISPOSI-TIVOS DEMEDICIÓN

7.3DISEÑO

Y DESA-

RROLLO

7.2PROCESOS

RELACIO-NADOS CON

CLIENTE

7.5PRODUC-

CIÓN YPRESTACIÓN

SERVICIO

7.4ADQUISICIÓN

DE BIENESY SERVICIOS

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CIÓN

8.1GENERA-LIDADES

8.5MEJORA

1. Mejora cont.2. Acción correct.3. Acc preventiva

8.4ANÁLISIS

DE DATOS

8.3CONTROL SERVICIO

NOCONFORME

8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. Satisfacción del cliente2. Auditoria interna

3. Seguimto y medi.de procesos4. Seguimto y medic.del servicio

4 “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”

4.2 Requisitos

de laDocumentación

4.2.1 Generalidades

4.1

RequisitosGenerales

Capítulo 4Capítulo 4NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

4.2.2 Manual de la Calidad

4.2.3 Control delos Documentos

4.2.4 Control delos Registros

Capítulo 5Capítulo 5

5. “RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN”

5.1 Compromi

so de la Dirección

5.2Enfoque

al Cliente

5.3Política

de Calidad

5.4Planificaci

ón

5.5Responsabilid

ad,Autoridad y

Comunicación

5.6Revisión

por la Dirección

NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación

del SGC

5.5.1 Responsabilidad y

Autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información

para la revisión

5.6.3 Resultados de

la Revisión


6. “GESTIÓN DE LOS RECURSOS”

6.2Recursos Humanos

6.3Infraestructura

6.1Provisión de

Recursos

6.4Ambiente de

Trabajo


6.2.1. Generalidades

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia Formación


7. “REALIZACIÓN DEL PRODUCTO”

7.1Planificación

de la Realización

del Producto

7.6Control de

Dispositivos de Seguimiento y

Medición

7.2.1 Deteminación de

los requisitos del producto

7.2Procesos

relacionados con el Cliente

7.3.1Planificación

7.3Diseño y

Desarrollo

7.3.2

7.4Compras

7.4.1 Proceso de Compras

7.5Producción

y Prestación del Servicio

7.5.1Control de la Producción


del producto

7.2.2Revisión de

los requisitos del producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3.2Entradas

7.3.3 Resultados

7.3.4 Revisión

7.3.5 Verificación

7.3.6 Validación

7.3.7 control cambios

Compras

7.4.2Información

de las Compras

7.4.3Verificación de los productos Comprados

7.5.2Validación de los Procesos

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4Propiedad del

Cliente

7.5.5Preservación del Producto

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESAROLLO

NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009Numerales 7.3.4.; 7.3.5. y 7.3.6.

8. “MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA”

8.5.1 Mejora Contínua

8.2.1Satisfacción del

Cliente

8.5Mejora

8.1Generalidad

es

8.2Seguimient

o y Medición

8.3Control del Producto

No Conforme

8.4Análisis de Datos

Capítulo 8Capítulo 8NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

8.5.2Acción

Correctiva

8.5.3Acción

Preventiva

8.2.2Auditoría Interna

8.2.3Seguimiento y Medición

de los Procesos

8.2.4Seguimiento y

Medición del Producto

EL PROCESO: JERARQUIZACIÓNDE PROCESOS EN 3 NIVELES

MODELO DE OPERACIÓN PORPROCESOS

ESTRUCTURA DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

MODELO DE OPERACIÓN PORPROCESOS

Estructura Organizacional

Los Servicios Públicos y las Competencias constitucionales y

legales

Armonización Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional

Enfoque gerencial sistémico

ENFOQUE GERENCIAL SISTÉMICO:Armonización Procesos – Estructura

MACROPROCESOS

DEPENDENCIAS

PROCESOS

DEPENDENCIAS

•• MapasMapas FuncionalesFuncionales parapara definirdefinir empleosempleos::

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Armonización Procesos – Estructura

CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.


1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

1.3. Componente Administración del Riesgo.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional.

2.2. Componente de Auditoría Interna.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA GESTIÓN PÚBLICAGESTIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

MEDICIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP-MECI)(NTCGP-MECI)

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE CALIDAD Y AUDITORÍA AL SISTEMA DEAUDITORÍA AL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO

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