SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. OFICINA DE ... Y VERIFICA… · de 2001;...

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

SEGUNDO SEMESTRE - JULIO A DICIEMBRE DE 2017

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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE

JULIO A DICIEMBRE DE 2017

VALLEDUPAR



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INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A

DICIEMBRE DE 2017 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

DIRIGIDO A : Katrizza Morelli Aroca Gerente SIVA S.A.S. FECHA DE PRESENTACIÓN : 25 de enero de 2018 REALIZADA POR : Adelmo Enrique Gutiérrez Nieves Jefe Oficina de Control Interno PERIODO ANALIZADO : Julio – diciembre de 2017

NORMAS : Ley 87 de 1993; Ley 872 de 2003; Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537

de 2001; Decreto 4485 de 2009 y Decreto 943 de 2014.

NTRODUCCION

El Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, “Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. Ley anticorrupción. El plan de acción refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos de cada dependencia, presentadas, responden a la gestión realizada. Así las cosas, cada dependencia debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y son presentados en este informe, correspondiente al segundo semestre de 2017.



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1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al plan de acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, con corte a 30 de diciembre de 2017, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por la entidad en sus áreas funcionales, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

2. ALCANCE DEL INFORME

Verificar el cumplimiento de las acciones definidas por la entidad identificados en los procesos que hace parte integral del

plan de acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, formulado para la vigencia 2017; siendo su

reporte del segundo semestre de julio a diciembre de 2017.

3. METODOLOGÍA

El presente informe contiene, los resultados reportados por las áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, y los respectivos avances sobre las metas físicas y la ejecución, correspondiente al segundo semestre del mes de julio a diciembre de 2017, entregada por los responsables de los procesos y verificada en atención a los registros y evidencias. 4. CUERPO DEL INFORME.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 152 de 1.994, por la cual se establece la ley orgánica de planeación, que tiene que

ver con todo el componente de la planificación institucional de las entidades públicas, adicionalmente apoyada con la Ley

1474 de 2011, “Plan de acción de las entidades públicas. El decreto ley 19 de 2012, por el cual se dictan normas para

suprimir o reformar regulaciones procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administración pública, concordante

el Decreto 1083 de 2015 por la cual se expide el decreto único reglamentario del sector de la función pública.

Se procedió a realizar el seguimiento y la evaluación al Plan de Acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar

SIVA SAS, del segundo semestre de julio a diciembre de 2017, verificando las acciones ejecutadas por cada área funcional

de la entidad y formuladas por los responsables de los procesos.

PLAN DE ACCION – AREA ADMINISTRATIVA

Lograr que los servidores públicos fortalezcan sus competencias laborales a través de la innovación en los procesos de formación, capacitación e incentivos, a fin de que se conecten sus objetivos individuales con los institucionales, se fortalezca la responsabilidad por sus actos y se incentiven sus logros. Objetivo: Mejorar la efectividad de la gestión pública y el fortalecimiento al talento humano.

Implementación de las fases del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:



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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION ADMINISTRTIVA - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje

Final 2017

Mejorar la efectividad de la gestión pública y el fortalecimiento al talento humano

Implementación de las fases del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Fase 1. Evaluación inicial

fase 2. Plan de mejoramiento

Fase 3. Ejecución

Fase 4. Seguimiento plan de mejora

Fase 5. Inspección, Vigilancia y control

Fase 1. Evaluación inicial 20% Fase 2. Plan de mejoramiento 20% Fase 3. Ejecución 20% Fase 4. Seguimiento plan de mejora 20% Fase 5. Inspección, Vigilancia y control 20%

70%

Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 3 actividades dirigidas a los empleados públicos y contratistas

90%

Plan Institucional de Capacitación % 80 de cumplimiento del plan de capacitación

100%

Fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad y promover el mantenimiento de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Seguimiento a la implementación del MECI

% de MECI implementado. 95%

Asesorar y acompañar a las dependencias en la presentación de los informes

14 informe de ley presentados trimestrales 100%

Fomentar la generación de capacidades a través del fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad.

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la NTCGP1000:2009

Sistema de Gestión de Calidad certificado. 100%



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Auditorías Internas de Control Interno y calidad

10 procesos auditados. 100%

Implementar sistemas de gestión de documental de las diferentes áreas y procesos del SIVA SAS

1. Implementación de las Tablas de Retención Documental.

Lograr que el proceso de gestión documental se encuentre implementado en el 70% de las áreas de la empresa.

80%

Realizar la organización de archivos de gestión y del archivo central

100% de los archivos de gestión y del central organizados

90%

Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que permita fortalecer el acceso a las fuentes de información de los procesos misionales y administrativos de la entidad

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica del SIVA SAS.

Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones Tic soportada y asegurada.

90%

Adquirir hardware, software, accesorios y renovación de licencias de software.

Renovación de equipos tecnológicos, software y licenciamiento.

100%

Brindar apoyo y soporte profesional para los procesos tecnológicos.

90% del programa de mantenimiento preventivo de equipos ejecutado

100%

Facilitar el reporte oportuno y fiable de la información que suministra la Oficina Asesora de Jurídica a los usuarios internos y externos del Ente Gestor permitiendo el logro de los niveles óptimos de eficiencia y eficacia administrativa

Dirigir la implementación de la estrategia de gobierno en línea con el fin de contribuir a la construcción de un estado más eficiente más transparente y participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.

50 % de la fase de Tic gobierno Abierto (Transparencia y acceso a la información pública) implementada

90%



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ACCIONES EJECUTADAS:

Se realizó Evaluación inicial del SG-SST, se aplicó autoevaluación, planes de mejoramiento, ajuste de cronogramas. Durante los meses de julio a diciembre se celebraron los diferentes cumpleaños de contratistas y funcionarios de la

Entidad. Brigadas de limpiezas en las zonas de influencia como el humedal de los 450 años. Durante los meses de julio a diciembre diferentes contratistas asistieron al taller de aspectos generales de

operaciones, gestión financiera y adquisiciones para la implementación de proyectos financiados por el banco mundial, asistencia a la socialización del estudio de estacionamiento y zonas acules como medio de financiación de los sistemas estratégicos de transporte público en Colombia.

Se encuentra actualizado el Modelo Estándar de Control Interno MECI 100:2014 Durante el segundo semestre se han presentado 14 informes correspondientes a matriz UMUS Social, Ambiental,

Financiera; Informe presupuestal Contraloría General; Rendición de cuentas Contraloría municipal; informe PQRs Control interno; informe de avances infraestructura Ministerio de Transporte; Control a la contratación Contraloría Municipal; Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Control Interno; Plan de acción a control interno.

Se realizó la actualización de todos los procesos y procedimientos (caracterización, procedimientos, mapa de riesgos, formatos) Se encuentra 100% el proceso documentado, obteniendo la certificación de calidad. NTC 9001:2015.

Se realizó la auditoria de certificación de calidad bajo los parámetros de la norma técnica de calidad NTC 9001:2015, no hubo no conformidades.

Ya se encuentran proyectadas las tablas de retención documental para su revisión y posterior presentación para la aprobación, el archivo central se encuentra organizado, los archivos de gestión están siendo organizados para tener listo el programa de Gestión Documental.

Se realizó la organización del archivo central en sus correspondientes cajas de archivo, se hizo digitalización del inventario documental, en cuanto a los archivos de gestión se encuentran en la fase de organización e inventario. Se proyectaron las tablas de retención documental.

Se realizaron diferentes contratos para la adquisición de bienes y mantenimientos de la infraestructura de la Entidad, se hicieron mantenimiento de equipos de cómputos, aires acondicionados.

Se hizo actualización de los softwares a los 12 equipos de la empresa Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes equipos de cómputo de la empresa de

acuerdo al programa de mantenimiento de equipos de cómputo. Constantemente la Pagina Web presenta actualizaciones en su estructura, teniendo al día toda la información

referente a la Ley de transparencia y acceso a la información. OBSERVACIONES: de la OCI del SIVA SAS:

Se evidencia el grado de compromiso de las personas encargadas y de las actividades desarrollada del periodo evaluado por la oficina de control interno, pero vale la pena recomendar para el caso que se debe autoevaluar; las razones y motivos institucionales que han impedido que lo que se ha planeado y proyectado no se haya cumplido en el porcentaje de ejecución esperado y a satisfacción.

El nivel de cumplimiento de la ejecución es adecuado a las proyecciones de las acciones que fueron ejecutadas para el periodo sujeto de la evaluación.



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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION DE OPERACIONES - 2017

Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final 2017

Disponer de una herramienta en los componentes jurídico, financiero, operacional y tecnológico que permita la implementación del SETP para el municipio de Valledupar

Liderar la actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SETP

Un Documento con bases técnicas, jurídicas y financieras sólidas para el inicio de las actividades formales para la implementación del SETP

100%

Apoyar a la Secretaría de Tránsito en los procesos de vinculación FORMAL de flota para la prestación del servicio de transporte público

Vincular vehículos en condiciones adecuadas para la prestación del servicio de transporte público

Definir la flota de acuerdo a las condiciones operacionales requeridas para la operación del SETP. Entre 185 y 215 vehículos

0 vehículos vinculados

Apoyar a las empresas transportadoras en los procesos de organización empresarial y transición legal y operacional para la operación del proyecto SETP

Constituir una empresa de transporte habilitada para la operación del SETP

12 mesas de trabajo 100%

ACCIONES EJECUTADAS: En el área de Operaciones del SIVA SAS:

Ítem: N° 1

1. Consolidación de observaciones para el ajuste de la ETLF. 2. Desarrollo de los ajustes Técnicos, Legales y financieros de la ETLF para efectuar el proceso de validación Observaciones: La actualización del documento se radicó en el DNP, en la Unidad de Movilidad Sostenible - UMUS, de acuerdo con el plan de acción fijado con gerencia para lograr el propósito. Ítem: N° 2 1. Desarrollo de las mesas de trabajo con transportadores, con el propósito de efectuar los ajustes al sistema de rutas y los parámetros para la pre-operación. Observaciones: Debido a los problemas asociados con la conformación del operador, no fue posible adelantar la reposición de vehículos de acuerdo con las condiciones del ajuste de la ETLF. De igual modo esto quedó para principios de 2019 de acuerdo al cronograma fijado por el área de operaciones. Ítem: N° 3 1. Seguimiento y ajuste legal para implementación de la pre-operación del Sistema, 2. Elaboración de actos jurídico para entrega de rutas al operador 3. Elaboración de indicadores para el seguimiento de la pre-operación.



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Observaciones de la OCI: El nivel de ejecución a lo planeado es lo adecuado, notándose el grado de compromiso por el área responsable, dejando con claridad las siguientes observaciones:

La actualización del documento se radicó en el DNP, en la Unidad de Movilidad Sostenible - UMUS, de acuerdo al plan de acción fijado con gerencia para lograr el propósito.

Debido a los problemas asociados con la conformación del operador, no fue posible adelantar la reposición de vehículos de acuerdo con las condiciones del ajuste de la ETLF. De igual modo esto quedó para principios de 2019 de acuerdo con el cronograma fijado por el área de operaciones.

Se desarrollaron la totalidad de las mesas de trabajo planificadas para la vigencia 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION FINANCIERA - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final

2017

Disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

1. Manejo adecuado de los recursos en la ejecución presupuestal. 2. Realizar seguimientos al cumplimiento de las funciones del Encargo Fiduciario.

100% de los aportes estipulados por el convenio de Cofinanciación en forma oportuna para la cancelación de las obligaciones contraídas.

100%

Presentar los informes financieros dentro de los plazos estipulados.

Realizar informes financieros de acuerdo a la reglamentación y normas legales vigentes para los SETP. Mantener actualizada la información financiera.

Responder y entregar oportunamente el 100% de los informes financieros ante el Ministerio de Transporte y los Entes de Control.

100%

Aprobación de los Estados Financieros.

Presentar a la Asamblea de Accionistas los estados financieros de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.

Lograr que la Asamblea de Accionistas apruebe los estados financieros.

Si (100%)

ACTIVIDADES EJECUTADAS: del área de Gestión Financiera del SIVA SAS.

Se han gestionado oportunamente los recursos con los entes encargados (Alcaldía, Gobernación). Se ha cancelado

oportunamente todas las obligaciones contraídas.

Durante el primer trimestre se han presentado Informe presupuestal Contraloría General; Rendición de cuentas

Contraloría municipal; Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Control Interno; Plan de acción a control

interno.

Se hizo la presentación de los Estados Financieros a la Asamblea de Accionistas el día 6 de marzo de 2017.

Observaciones OCI: El grado de cumplimento muestra el compromiso y responsabilidad del área el nivel de lo planeado con

lo ejecutado es adecuado.



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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION DE COMUNICACIONES - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final

2017

Fortalecer la comunicación interna de la empresa.

Fomentar el uso y participación en la cartelera y correos electrónicos de comunicación interna.

Actualización de la Política de comunicaciones interna y externa

60%

Administrar el grupo institucional de redes sociales

Permanente 100%

Acciones para posicionar la imagen corporativa

Doce (12) boletines anuales enviados

100%

Coordinar la publicación de la información en la pagina web

100% de las publicaciones realizadas

100%

Dar a conocer a la comunidad y medios de comunicación el funcionamiento operacional del sistema

1. Difusión constante a través de redes sociales. 2. Invitar a los espacios institucionales al equipo del SIVA para informar los avances.

Permanente 100%

3. Elaboración de boletines de prensa con la información respectiva.

Doce (12) boletines anuales enviados

233%

4. Publicación en medios de comunicación de actividades y alcances del proyecto desde las áreas de infraestructura, gestión social y operaciones.

Un Informe (1) de impacto de medios

100%

Lograr el posicionamiento y apoyar a la estrategia de comunicaciones para la implementación del sistema Integrado de Transportes de Valledupar

Desarrollar las actividades descritas en el plan medios

100% de las actividades ejecutadas del plan de medios

100%

Dar a conocer a la comunidad y medios de comunicación el funcionamiento operacional del sistema

Realización de las actividades del componente de comunicación y divulgación contenidos en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental

30 de cuñas radiales/mes y dos (2) avisos de prensa contempladas dentro del componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental

390%

Dos (2) vallas fijas y Diez (10) vallas contempladas dentro de los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental por obra

Gestión de comunicaciones Gestión ambiental

100%

Tres (3) socializaciones contemplados dentro del componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental por obra

Gestión de comunicaciones Gestión ambiental

138%



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ACTIVIDADES EJECUTADAS: Por el área de Comunicaciones del SIVA SAS:

Se radicaron a la Gerencia tres documentos de carácter institucional: Manual de Identidad Visual y Corporativa; Manual de Crisis y

Políticas de Comunicaciones. Se está trabajando en el manual de publicaciones redes sociales y manual de inducción.

Se lleva a cabo la administración permanente del grupo institucional de Whatsapp y la difusión de información relevante a través

del mismo.

Se diseñó el Plegable Institucional que está en revisión por parte de la Gerencia y su equipo de apoyo; se diseñaron 6 piezas

audiovisuales institucionales para hacer pedagogía acerca del papel de SIVA como ente gestor del SETP y explicar qué es el SETP

y sus atributos.

Se realizó las publicaciones de todos los contenidos pertinentes en la página web; se presenta informe de evidencias de visitantes

a la página web.

Informe de alcance de las publicaciones en Twitter consolidado y archivado.

Se generaron 7 boletines de prensa en el trimestre, en donde solo se tenían programados redactar 3.

Informe de impacto mensual de medios consolidado y archivado.

Se está transmitiendo en radio y televisión la propaganda institucional donde se hace pedagogía acerca de que hace el SIVA como

ente gestor del SETP y cuáles son los atributos del SETP, así como la explicación audiovisual de c/u de dichos atributos.

Se autorizó al contratista a reemplazar 1 boletín de prensa por cuñas radiales. Se transmitieron 702 cuñas durante los meses de

abril marzo y junio, lo contemplado eran 180. Los meses de abril y junio se reemplazó el boletín de prensa de la Avenida 450 años

por comerciales de Televisión.

Se instalaron las 2 vallas fijas en cada una de las obras, Avenida Fundación y Avenida 450 años. Las vallas móviles situadas

corresponden a 10 por obra, por mes.

Se realizaron en total 25 socializaciones en este trimestre en las obras de Avenida Fundación y Avenida 450 años. Según el PMA

debían realizarse 18.

Observaciones de OCI: Porcentualmente el grado de ejecución es adecuado, se debe hacer un autocontrol del área para evaluar las

razones y motivos que imposibilitaron el cumplimiento de todas las metas trazadas para el periodo evaluado.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION SOCIAL - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final

2017

Desarrollar una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: Avenida 450 años, Carrera 27, avenida Fundación

Socializar al 100% de cada una de las Juntas de Acción Comunal; lideres naturales, líderes populares y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa sobre el corredor a construir

68%

Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales

12 talleres anuales realizados 100%



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SOCIALIZACIÓN: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva

Socializar el 50% de las Instituciones educativas del área de influencia de los proyectos en ejecución (Av. Fundación, Cra 27 y 450 años).

200%

SOCIALIZACIÓN: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva

Doce (12) Talleres anuales realizados con las universidades, corporaciones técnicas y universitarias.

108%

SOCIALIZACIÓN en eventos de ciudad

Hacer presencia con un stand en mínimo dos (2) eventos de cuidad para socializar y posicionamiento de marca

50%

Desarrollar una estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. A los funcionarios y contratistas de la empresa

SOCIALIZACIÓN Cuatro (4) talleres sobre avances y desarrollo de obras. (trimestral) no registra porcentaje de avance porque indica que se desarrolla actividades de planeación.

0%

Acompañar y sensibilizar el proceso de adquisición predial de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S

Caracterización y tipificación de los predios a adquirir

100% de los predios caracterizados a adquirir por las intervenciones de obra

100%

Realización de diagnóstico socioeconómico

Un (1) diagnostico socioeconómico realizado

100%

Sensibilizar y socializar el proceso de adquisición predial antes de le ejecución de obras

3 socializaciones realizadas 100%

Seguimiento Informe de seguimiento elaborado 75%

Adelantar una gestión continua con entidades especializadas en la capacitación y formalización empresarial identificando programas y creando un portafolio de servicios de capacitación para que los ocupantes del espacio público puedan acceder a estos

Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores

5% de los vendedores que participan en los programas de formación

97%

Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores

5% de los vendedores asesorados en programas de formación

73%

Realizar jornadas de sensibilización y cultura ciudadana con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general y población estudiantil sobre la metodología y funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo - SETPC.

Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general; aplicando estrategias

Realizar en un 80% las actividades lúdico - pedagógicas.

50%



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Sensibilización y socialización 9 sensibilizaciones a la población vecina residente del área a intervenir

156%

Comités socioambientales cada 15 días

Acompañamiento a mínimo 15 comités socioambientales cada 15 días anuales

160%

Revisión de informes de obra, informes mensuales

Treinta (30) Revisión de informes de obra, Un (1) informes mensuales por obra

97%

Instalar puntos de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido

Ocho (8) PEI instalados Tres (3) por obra

100%

Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de árboles; erradicación, poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol.

200 árboles adoptados por el total de predios afectados por la intervención del proyecto

128%

RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Contribuir para la relocalización y ejecución de los programas se conviertan en una oportunidad en el mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la cuidad

Acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obra desarrollada del SIVA

100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS: El área social adelanto las siguientes acciones:

14 socializaciones de los proyectos, 7 en el proyecto 450 años, 5 en el proyecto fundación y 2 en el proyecto carrera 27 13 socializaciones (1 con Carrera 27, 4 con 450 años y 8 con fundación) 10 socializaciones con proyecto 450 y 3 en el proyecto Av. Fundación 2 socializaciones con el proyecto carrera 27, 2 Con el proyecto 450 años A la fecha no se han realizado talleres poblaciones se está en proceso de planeación. 4 talleres con grupos poblacionales (2 con ocupantes de espacio público y 2 juntas de acción comunal) 2 talleres con madres cabezas de hogar 450 años 2 Talleres ambientales con hab. María Camila 4 talleres de navidad (2 con mujeres del proyecto canal de panamá y 2 con el proyecto 450 años) 3 socializaciones del proyecto en general 2 en el colegio Cesar Pompeyo (1 con comunidad Académica 1 Con padres de Familia.) y

1 socialización en el colegio Andrés Escobar Gestión con los colegios Nelson Mandela y Consuelo Araujo (pendiente talleres) Se realizo taller con los colegios Nelson Mandela en Cra 27, Consuelo Araujo en 450 años. Por periodo de paro y cierre del año lectivo durante este periodo se realizaron actividades de planeación 6 talleres de ciudades amables realizados 3 el Colegio Cesar Pompeyo proyecto 450 años y 3 en Colegio Andrés Escobar proyecto

carrera 27 8 talleres de Ciudades Amables (en el marco de la semana de resiliencia con siembra de árboles) 1 taller conversatorio con estudiantes de la universidad del área andina Organización de Ciclo-paseo. Durante este periodo se está desarrollando actividades de planeación 1 taller en las instalaciones de SIVA SAS (Ciudades Amables) ¼



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Durante este periodo se está desarrollando actividades de planeación Durante este periodo se está desarrollando actividades de planeación Durante este periodo se está desarrollando actividades de planeación En este trimestre se caracterizaron 21 predios a adquirir para el proyecto aplicación de glorieta de la ceiba Por ajustes de diseño se pasa a tener solo 4 predios para el plan de reasentamiento que se visitan y se caracterizan de nuevo Se realizo ajustes de plan de adquisición calle 44 por compra de predio de Alejandro Paz Durante este periodo se inicia con a la construcción del plan de adquisición predial y reasentamiento del proyecto ampliación de la

glorieta la ceiba. Se realizaron 3 reuniones de sensibilización para compra de predio para ampliación de proyecto 44-4 Durante este periodo se adelantaron las sensibilizaciones personalizadas de los posibles predios a adquirir en el proyecto

ampliación de la glorieta la ceiba Se adelanta revisión de informe de gestión trimestral Se desarrollo seguimiento y construcción del informe trimestral abril junio Se realizo informe trimestral y se envió a la unidad de movilidad urbana sostenible 60 venteros participando en taller de formación ciudades amables 60/113 1 taller con vendedores ambulantes 55/113, participaron en asocio con el SENA Durante este periodo se realizó levantamiento de ficha socio económica de los ocupantes de centro histórico de la ciudad Se adelanto la caracterización y construcción de POEP del CH de la ciudad, se realiza ajustes solicitados por la UMUS y se reenvía

para su aprobación A la fecha se cuenta con un vendedor interesado en hacer curso en SENA El proceso con ocupantes termina con la entrega de la AV fundación en el cual se logró realizar el traslado temporal de los

ocupantes. Se han realizado 2 talleres en colegios del área de influencia con operaciones (Andrés Escobar, Carrera 27) Y Cesar Pompeyo

(450 años) Se están realizando ajustes al proceso de operaciones, sin embargo, se reitera en las 13 socializaciones y los 2 talleres en los

colegios la Misión del SETP Durante este periodo se realizó actividades de planeación de cara a proyecciones de la operación, / se preparan socializaciones en

universidades Durante este periodo se realizó actividades de planeación de cara a proyecciones de la operación, / se preparan socializaciones en

universidades 3 sensibilizaciones con el proyecto 450 años 3/9 1 sensibilización en el proyecto carrera 27 1 visitas negocio a negocio en Av. Fundación 2 talleres sensibilización ambientales proyecto 44 para siembra de arboles 2 socializaciones con la comunidad aledaña del proyecto carrera 27 se ha participado en 4 comités de la Av. Simón Bolívar, 6 de Av. Fundación y 4 de av. 450 años 14/14 Acompañamiento 6 comités socio ambientales (3 Fundación y 3 450 años) Acompañamiento a 18comites socioambientales (6 de la Av. Fundación 6 450 años y 6 Simón Bolívar) acompañamiento a 10 comités socioambientales (2 de la Av. Fundación 3 450 años y 4 Simón Bolívar y 1 del proyecto carrera 27) Se han realizado 2 revisiones de 44-4 y 1 de av. Fundación 3/30 5 revisiones de informes 3 de av. Fundación y 2 de 450 años revisión de 10 informes 6 de la avenida fundación y 4 de la avenida 450 años Se realizo revisión de 6 informes 3 de proyecto Av. Fundación y 3 del proyecto carrera 450 años En la actualidad tenemos 6/9 dado que se encuentran en ejecución Av. Fundación y 450 años En la actualidad tenemos 6/8 dado que se encuentran en ejecución Av. Fundación y 450 años, aun no se realiza la intervención de

la carrera 27, además de decidió en comité reducir en 1 en el proyecto 450 años En la actualidad tenemos 6/8 dado que se encuentran en ejecución Av. Fundación y 450 años, aun no se realiza la intervención de

la carrera 27, además de decidió en comité reducir en 1 en el proyecto 450 años Se realizan las instalaciones de los 3 PEI restante del proyecto carrera 27 logrando el objetivo de 9/9 cumpliendo en este periodo el

100% del indicador



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En este trimestre se realizaron acompañamiento para adopción de siembra de los siguientes arboles 60 en el proyecto 44-4, 110 en el proyecto carrera 27, 25 en el páramo y 50 en bello horizonte y la nevada.

Se realiza la siembra de 60 árboles en el marco del proyecto de compensaciones del proyecto canal de panamá. Durante el trimestre se han realizado dos (2) relocalizaciones de ocupantes de espacio público en la avenida Fundación. Se sigue en proceso de acercamiento con los ocupantes fijos, sin embargo, a la fecha no se han realizado avances Se adelanto censo de los ocupantes del centro histórico y se relocalizaron a 2 ocupantes Para este periodo se realiza el plan de ocupantes de espacio público del centro histórico de la ciudad con la caracterización de 7

nuevos ocupantes estacionarios en este sector. Observaciones de la OCI: Es necesario que se adelante una autoevaluación del área para impriman el mayor esfuerzo y las metas trazada se le cumplimiento; además evaluar los factores que no le permitieron darle cumplimiento a lo planificado y programado dentro del plan de acción vigencia 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION DE INFRAESTRUCTURA - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final

2017

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0040 -2014, recibir a satisfacción las obras ejecutadas y culminar el proceso de liquidación contractual

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de, la interventoría del proyecto

100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo

0%

Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras


0%

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor

100% de las obras con acta de liquidación

0%

Recibir y verificar todos los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales


0&



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Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación del contrato

1. Culminar con 2,3 Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 2. Culminar con la rehabilitación de 2,3 Km de espacio público. 3. Continuar y culminar con la renovación de 2,3 Km de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor. 4. Continuar y culminar con la instalación de 2,3 Km del colector de aguas lluvias del corredor.

100%

Culminar con el objeto del contrato de obra N° CI042 -2014Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción y rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Av. Simón Bolívar entre las glorietas del terminal y la ceiba para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. incluye la renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, y la construcción del colector de aguas lluvias del corredor.



100%

Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras


0%

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor


0%



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0%

Suscribir el acta de recibo definitivo de Interventoría y el acta de liquidación del contrato


Construcción y Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la calle 44 entre Cra 4B y Eje de Parque, Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.



100%

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción


Con fundamento en los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y demás de la función administrativa y contractual se debe buscar con la optimización de los recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de interventoría.

0%

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Calle 18E Av. Álamos entre Av Villa Olímpica y Barrio 450 Años.

Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida 450 Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años

Construir 2,05 Km de vía (calle 18E Av. Álamos entre Av Villa olímpica y Barrio 450 años) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. Construir 2,05 Km de espacio público.

99%



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REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: de la avenida Fundación entre Glorieta Obelisco y la Cra 12; incluye rehabilitación del espacio público, ciclo rutas y la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias

Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: de la avenida Fundación entre Glorieta Obelisco y la Cra 12; incluye rehabilitación del espacio público, ciclo rutas y la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias

Construir y rehabilitar 2 Km de espacio público.

87%



Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación del contrato

1. Construir 1,59 Km de vías nuevas, en la calle 44 proyecto Int. anillo vial - eje del parque entre carrera 4B y eje del parque y 0.39 Km en la carrera 4 entre calle 44 y Barrio Mayales etapa I para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 2. Construir 2 Km de espacio público.

100%



Con fundamento en los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y demás de la función administrativa y contractual se debe buscar con la optimización de los recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de interventoría.

0%



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Construcción y Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Calle 18E Av. Álamos entre Av Villa Olímpica y Barrio 450 Años.

Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida 450 Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años

Construir 2,05 Km de vía (calle 18E Av. Álamos entre Av Villa olímpica y Barrio 450 años) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.

99%

Construir 2,05 Km de espacio público.

87%

REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: de la avenida Fundación entre Glorieta Obelisco y la Cra 12; incluye rehabilitación del espacio público, ciclo rutas y la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias

Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: de la avenida Fundación entre Glorieta Obelisco y la Cra 12; incluye rehabilitación del espacio público, ciclo rutas y la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias

Construir y rehabilitar 2,3 Km de vía en la avenida fundación para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.

99,61%

Construir y rehabilitar 2 Km de espacio público.

98%

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Construir 1,55 Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.

30%


Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto

100%



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Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial y espacio público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar.

Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones

Pliegos de condiciones aprobados 100%

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental

Plan de manejo ambiental aprobados



Proceso contractual aprobado 0%

Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial y espacio público de la Carrera 36 bis y su conexión con la glorieta del Batallón La Popa, para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar

Ajuste y consecución de diseños definitivos

Diseños definitivos 0%

Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones

Pliegos de condiciones aprobados

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental

Plan de manejo ambiental aprobados


Interventoría técnica,

administrativa, financiera,

jurídica y ambiental del contrato

de construcción

Proceso contractual aprobado

0%

ACTIVIDADES EJECUTADAS: El área de infraestructura adelanto las siguientes acciones:

Actualmente, por encontrarse el Contrato en etapa de ejecución, no se ha iniciado con los

procesos de recibo de las obras por parte de la Interventoría y SIVA S.A.S. Se inicio durante este

periodo proceso de acto administrativos por parte del SIVA al Contratista para el cumplimiento de

las obligaciones contractuales.



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Se encuentran ejecutados 2,17 km de 2,3 km. Se encuentran construidas las redes de Acueducto,

Alcantarillado Sanitario hasta la Abscisa K1+2170. El colector pluvial también se tiene construido hasta la

Abscisa K2+170. los 180m de pavimento fueron des contratados ya que corresponde al área de

acercamiento a la glorieta y esta hará parte de ese proceso

Se encuentran ejecutados 2,17 km de 2,3 km. Se encuentran construidas las redes de Acueducto,

Alcantarillado Sanitario hasta la Abscisa K1+2170. El colector pluvial también se tiene construido hasta la

Abscisa K2+170.

Las obras están recibidas, pendiente de la liquidación final del contrato

Se cuenta con 1,59 km construidos para la Calle 44 y 0,39 Km para la Carrera 4 así como también los 2 km

de Espacio Público.

Intervención de redes húmedas (alcantarillado pluvial Alcantarillado sanitario y acueducto) avance físico

redes del 92,5%, está pendiente las obras del humedal rehabilitación de vías, incluyendo conformación de

terreno. avance físico actual 98,5%

Intervención del espacio público, se continua con la colocación de adoquín para los andenes peatonales

Se firmo acta de inicio el 30 de octubre 2017, se inician actividades de movimiento de tierra y conformación

de terreno, se adelanta también la fundida de losas en concreto rígido

Se definen los diseños definitivos y se aprueba PMA, se está a la espera de la aprobación de lo pliegos por

parte de BM

Actualmente se están en proceso de elaboración.

Se realizo recomposición del Conpes, de acuerdo al plan de ejecución este plano no fue incluido.

Se realizo recomposición del Conpes, de acuerdo al plan de ejecución este plano no fue incluido.

Observaciones de la OCI: Se recomienda realizar una autoevaluación de todo el proceso de infraestructura, tal

como se puede observar durante la vigencia del 2017, específicamente dentro del contenido del Plan de Acción

se puede avizorar que porcentualmente la meta proyectada no refleja el cumplimiento esperado por lo tanto es

necesario que se tenga en cuenta cuales fueron las situaciones que le impidieron en el cumplimiento de las

metas trazadas de esta área en el plan.

Concertar con todo el equipo del área estrategia que contribuyan a mejorar el nivel de ejecución y de eficiencia,

en respuesta a los índices o porcentaje de ejecución reflejados en el periodo sujeto de evaluación, verificación y

seguimiento.



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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION AMBIENTAL - 2017 Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final

2017

Lograr la validación de los Planes de manejo ambiental y contratar las obras para la implementación del SETP

Revisión del estudio ambiental, después de describir el proyecto, identificar el área de influencia, determinar la línea base y predecir y valorar los posibles impactos ambientales; se establecerán medidas de manejo ambiental para dichos impactos.

Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP ajustados y validados por la UMUS del Ministerio de transporte

100%

Lograr que los contratistas tengan los permisos autorizaciones y licencias de la autoridad ambiental y demás autoridades competentes necesarios para la ejecución de la obra

Verificar las acciones del contratista para hacer cumplir las normas ambientales establecidas en los contratos o convenios celebrados, con el fin de propender que las obras se realicen dentro de los estándares de calidad establecidos por el SIVA y normas de calidad.

Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP ajustados y validados por la UMUS del Ministerio de transporte

100%

Lograr que los contratistas tengan los permisos autorizaciones y licencias de la autoridad ambiental y demás autoridades competentes necesarios para la ejecución de la obra

Revisar acompañamiento a gestionar y hacer el trámite para la obtención de los permisos necesarios

100% de los permisos gestionados y tramitados por los contratistas

40%

Verificación de la obtención y trámite de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales de los contratistas

100% de los permisos supervisados y revisados por los contratistas

0%

Lograr un documento para hacer seguimiento a las medidas contempladas en el plan de manejo ambiental.

Revisión de la documentación del PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratista de Obras presentados de acuerdo a lo contemplado en los planes de manejo ambiental.

Cuatro (4) PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratista de Obras aprobados.

100%



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Realizar mesas de trabajo con el staff técnico y socioambiental de los contratistas de obra e interventoría con el fin de discutir y resolver los inconvenientes de la ejecución de los proyectos

Participación semanal en Comité Socio Ambiental

Se deben realizar Una (1) comité socio ambiental por obra

100%

Realizar el reporte de la gestión socioambiental de las obras en ejecución presentados a la UMUS

Presentar el Informes trimestral de seguimiento socio - ambiental ante la UMUS informe cualitativo y cuantitativo

Se deben presentar Un (1) informe trimestral

75%

Liquidación socioambiental y SST de los contratos en ejecución

Verificación del cumplimiento de las medidas y obligaciones contempladas en los planes de manejo ambientales y los permisos, autorizaciones y licencias otorgadas

Dos (2) cierres socio ambientales ejecutadas

0%

Lograr que los proyectos en ejecución cuenten con un plan manejo de tráfico y desvió aprobado por la autoridad de tránsito municipal

Supervisar la Instalación de la Señalización contempladas en cada uno de los planes de manejo de tráfico y desvió

100% de la instalación de señalización ejecutadas

100%

Supervisar la contratación del personal contempladas en cada uno de los planes de tráfico y desvió

100% de la contratación del personal contempladas en cada uno de los planes de tráfico y desvió

100%

Realizar la intervención forestal (tala y poda) necesaria para la ejecución de los proyectos del sistema Integrado de transportes del Valledupar

Supervisar que las actividades de Talas y traslados de árboles de los arboles se realicen de acuerdo al plan de manejo ambiental

196 talas realizadas 2.5%

Implementar medidas de compensación de la afectación o del impacto causado con la intervención forestal realizada para la ejecución ambiental

Realizar las siembras y la donación de árboles contempladas en los permisos de intervención forestal otorgados por la autoridad ambiental

100% de árboles sembrados o donados

14.7%

Realizar las siembras contempladas en los diseños paisajísticos de los proyectos

1158 de árboles sembrados por diseño paisajístico

0%



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Observaciones de la OCI: Se recomienda realizar una autoevaluación con todo el equipo de trabajo del área,

para que a futuro le permita mejor el grado de eficiencia y cumplimiento en las metas trazadas en el plan de

acción, algunas se cumplieron en su totalidad y otras deben ser sujetas a retroalimentación.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA GESTION JURIDICA - 2017

Objetivo Actividad Metas Porcentaje Final 2017

Brindar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas del Ente Gestor que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad.

1. Realizar acompañamiento y asesoría jurídica para la respuesta a los procesos judiciales en contra o promovidos por la entidad

Asesorar el 100% los asuntos jurídicos requeridos por las distintas áreas administrativas de la Entidad.

100%

2. Proyectar los actos administrativos y documentos propios de la dependencia y revisar los que se vayan a suscribir por parte de la Gerencia del Ente Gestor.

100% de los actos administrativos revisados

100%

Asesorar y orientar que la actividad precontractual y contractual se ciña a los principios establecidos para la contratación pública y que se ajusten a la modalidad y naturaleza del contrato de conformidad con la Constitución, la Ley y el Reglamento.

1. Elaboración de un consolidado donde se registra la información contractual.

Lograr revisar en un 100% los procesos contractuales, dando cumplimiento a la normatividad vigente que los regula.

100%

2. Elaboración de documentos de seguimiento de conformidad con la ley.

100% de los conceptos emitidos 0%

3. Socialización de normas mediante circulares y matriz de riesgos.

Una (1) capacitación sobre contratación estatal (supervisión de contratos)

0%

Brindar un criterio de interpretación de la norma como herramienta para la toma de decisiones.

Emitir los conceptos jurídicos que las distintas áreas requieran de conformidad con la Constitución, la Ley, el Reglamento.

Mantener un registro de control donde se evidencien los conceptos emitidos de acuerdo a las necesidades de la empresa.

0%



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Asumir la representación judicial del Ente Gestor en los procesos judiciales y administrativos en los que es parte; que cursan actualmente y los nuevos que se puedan presentar de conformidad con la normatividad legal existente

Diseño de un formato que permita llevar a cabo el registro y control de los procesos.

Acudir y llevar la representación legal en un 100% en las controversias judiciales y administrativas, en las cuales el Ente Gestor es parte, con el fin de actuar en derecho y velar por los intereses de la entidad.

100%

Elaborar informes con destino a las entidades de control y al DNP relacionados con la contratación de conformidad con los aplicativos oficiales - SECOP.

Asesorar en la elaboración oportuna de los diferentes informes que, de acuerdo con las funciones de la dependencia, debe presentar el Ente Gestor ante los organismos de control y otras entidades. Así como la remisión oportuna de estos a la dependencia responsable de su consolidación.

Dar cumplimiento al 100% de los informes requeridos a través de los aplicativos oficiales - SECOP

100%

Observaciones de la OCI: Se muestra el grado de compromiso y cumplimiento de las metas trazadas y

proyectadas con grado de cumplimiento adecuado.

RECOMENDACIONES AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA

2017.

1. La oficina de control interno del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS; una

vez verificado cada una de las áreas funcionales de la entidad, pudo observar que algunas de

estas lo que se planeó, proyecto, no alcanzaron su nivel de ejecución de acuerdo con las

metas trazadas en el plan de acción de la vigencia 2017. Es por ello que se recomienda que

periódicamente (mensual) se lleve a cabo una evaluación de las actividades planificadas en su

área que permita medir el nivel de cumplimiento del plan de acción y que acciones se deban

desarrollar para que puedan cumplirse, cada líder de proceso puede establecer acuerdo de

gestión con los miembros de su equipo de trabajo que ayuden a mejorar el grado de eficiencia.



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2. Se recomienda a todas las áreas funcionales de la entidad y cada líder de proceso dentro del

principio de autocontrol generen reporte cuando por cualquier factor tengan inconvenientes en

no alcanzar a cumplir con las metas planificadas en el plan de acción, o la búsqueda de

mejorar para alcanzar los logros proyectados en la vigencia.

3. La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, se encuentra

en toda la disposición permanente para brindarle el apoyo, acompañamiento en todos los

procesos de la gestión que cada una de las áreas y líder de proceso realizan.

Atentamente,

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

Jefe de Oficina de Control Interno

“Una Gestión Integra, Eficiente y Transparente al Servicio del País”

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. OFICINA DE ... Y VERIFICA… · de 2001;...

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