Sistema de seguimiento y planeación

COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y

EVALUACIÓN (SIPME)

REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS

Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia

¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?

““Hacer mas con menos”Hacer mas con menos” ““Demostrar resultados que los Demostrar resultados que los ciudadanos aprecian”ciudadanos aprecian”

BUSCA BUSCA MEJORAR:MEJORAR:

EFICACIA

RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN

Estilo de Estilo de gestión gestión

administrativa administrativa

HACIENDO HACIENDO PARTICIPAR:PARTICIPAR:

Personas intervienen

Definan resultados Definan resultados esperados y realistasesperados y realistas

Evaluación de riesgosEvaluación de riesgos

Monitoreo y evaluación Monitoreo y evaluación al logro del FINal logro del FIN

Feedback Feedback (Ident. Desvíos)(Ident. Desvíos)

ImpactosImpactos

¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?

G P R G P R

Es un estilo de gestión que es esencialmente motivacional, Es un estilo de gestión que es esencialmente motivacional, participativo y sobre todo democrático, que permite establecer claramente la misión y visión, participativo y sobre todo democrático, que permite establecer claramente la misión y visión,

escenarios, situaciones, objetivos, los medios para el logro y la medición de los objetivosescenarios, situaciones, objetivos, los medios para el logro y la medición de los objetivos

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVAOPERATIVA

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

RREESSUULLTTAADDOOSS

•Orientación hacia los Orientación hacia los objetivosobjetivos

•Orientación a los Orientación a los beneficiariosbeneficiarios

•ParticipativaParticipativa

IIMMPPAACCTTOOSS

Situación BSituación BSituación ASituación A

¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN)

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN)

Ley SAFCO1178

Establece un Modelo de Gestión por Resultados

Asignación eficaz y eficiente de recursos públicosa través de

•Programación•Organización•Ejecución•Control

SistemasSistemas

Responsabilidad por la Función Pública

Responsabilidad por la Función Pública

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?

LA

PLANIFICACIÓN ESTADO SOCIEDADINTERACCIÓN

Proceso • TÉCNICO• POLÍTICO de toma de decisiones

DETERMINAR OBJETIVOS

IDENTIFICAR RECURSOS

DEFINIR ACCIONES EN EL TIEMPO

EXAMINAR RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS P/ SEG. y EVAL.

PERMITE

Nacional

Departamental

Municipal

Nacional

Departamental

Municipal

¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DEL DEL

DESARROLLODESARROLLO

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

Visión estratégica del País, Departamento o Municipio. Visión estratégica del País, Departamento o Municipio. Marco orientador de la acción del Estado y de la sociedad. Marco orientador de la acción del Estado y de la sociedad. Expresión de amplios consensos. Expresión de amplios consensos. Comprende un conjunto de objetivos, políticas, programas y Comprende un conjunto de objetivos, políticas, programas y

proyectos. proyectos.

Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo.Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo.Traduce el mandato legal y el mandato social. Traduce el mandato legal y el mandato social. Define objetivos estratégicos institucionales y programas. Define objetivos estratégicos institucionales y programas. Contribuye al logro de resultados, efectos e impactos previstos en Contribuye al logro de resultados, efectos e impactos previstos en

cada plan de desarrollo. cada plan de desarrollo.

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNOPERATIVAOPERATIVA

Programación de las operaciones de corto plazo o gestión anual de Programación de las operaciones de corto plazo o gestión anual de producción de bienes, servicios y normas. producción de bienes, servicios y normas.

Objetivos de gestión, resultados a alcanzar, operaciones, Objetivos de gestión, resultados a alcanzar, operaciones, actividades, tareas, tiempos, responsables, indicadores, recursos a actividades, tareas, tiempos, responsables, indicadores, recursos a utilizar. Se ejecuta en la gestión en el marco de los planes de utilizar. Se ejecuta en la gestión en el marco de los planes de desarrollo y los planes estratégicos quinquenales. desarrollo y los planes estratégicos quinquenales.

CIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTO

SISPLANSISPLAN SNIPSNIP

VISIÓN Y ESTRATEGIAVISIÓN Y ESTRATEGIADE LARGO PLAZODE LARGO PLAZO

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN DE MEDIANO YDE MEDIANO YLARGO PLAZOLARGO PLAZO

SPO / SPSPO / SP

Programa Programa Inversión Inversión

Pública (PIP)Pública (PIP)

ObjetivosObjetivos

EstratégicosEstratégicos

Políticas dePolíticas de

DesarrolloDesarrollo

Planes de DesarrolloPlanes de Desarrollo

PGDES - PSD - PDD - PGDES - PSD - PDD -

PDM - PDMANPDM - PDMAN

Plan Plan Estratégico Estratégico Quinquenal Quinquenal

(PEQ)(PEQ)

Operaciones y Operaciones y recursos anuales recursos anuales

(asignación (asignación detallada)detallada)

Programación Programación de operaciones de operaciones y presupuestoy presupuesto

Objetivos Objetivos institucionales institucionales

de mediano de mediano plazoplazo

¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?PARA PROGRAMAR Y

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES

Sistema de Programación de Operaciones

Sistema de Organización Administrativa

Sistema de Presupuesto

Sistema de Administración de Personal

Sistema de Bienes y Servicios

Sistema de Tesorería y Crédito Público

Costos

Presupuesto

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPOA

POAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPOA PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

Actividades, Bienes y Servicios requeridos

POA

PRESUPUESTO

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Recursos Humanos

Sistema de Contabilidad Integrada

1 2 3 CONTABILIDAD

Sistema de Control

Gubernamental

PARACONTROLAR EL SECTOR PÚBLICO

¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?

Conjunto de normas y procesos

Conjunto de normas y procesos

Planes de desarrolloPlanes de desarrollo P. O. A. de las

Entidades del Sector Público

P. O. A. de las Entidades del Sector PúblicoPlan Estratégico Plan Estratégico

InstitucionalInstitucionalPlan Estratégico Plan Estratégico

InstitucionalInstitucional

EL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCO

Sistema de Sistema de Programación Programación

de de OperacionesOperaciones

Sistema de Sistema de Programación Programación

de de OperacionesOperaciones

SISPLAN:SISPLAN: Planes de desarrollo en los tres

niveles

SISPLAN:SISPLAN: Planes de desarrollo en los tres

niveles

SNIP:SNIP: Proyectos de Inversión y de

Ejecución

SNIP:SNIP: Proyectos de Inversión y de

Ejecución

SPSP: Políticas y : Políticas y límites límites

PresupuestarioPresupuestario

SPSP: Políticas y : Políticas y límites límites

PresupuestarioPresupuestario

SAP:SAP: Marco de las demandas de

recursos humanos

SAP:SAP: Marco de las demandas de

recursos humanos

SOA:SOA: Estructura Estructura OrganizacionalOrganizacionalSOA:SOA: Estructura Estructura OrganizacionalOrganizacional

SABS:SABS: Marco de Requerimientos de Bienes y Servicios

SABS:SABS: Marco de Requerimientos de Bienes y Servicios

STCP:STCP: Recursos financieros para ejecución

de operaciones programadas

STCP:STCP: Recursos financieros para ejecución

de operaciones programadas

SCI:SCI: Registro de transacciones de ejecución

e información de seguimiento

SCI:SCI: Registro de transacciones de ejecución

e información de seguimiento

PRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPO

PrevisiónPrevisiónEconomíaEconomíaFlexibilidadFlexibilidadLógicaLógicaSostenibilidad Sostenibilidad

PrevisiónPrevisiónEconomíaEconomíaFlexibilidadFlexibilidadLógicaLógicaSostenibilidad Sostenibilidad

- Eficacia- Eficacia- Eficiencia- Eficiencia- Oportunidad- Oportunidad- Transparencia- Transparencia

- Eficacia- Eficacia- Eficiencia- Eficiencia- Oportunidad- Oportunidad- Transparencia- Transparencia

- Amigable- Amigable - Sencillo- Sencillo - Fácil de utilizar- Fácil de utilizar

- Amigable- Amigable - Sencillo- Sencillo - Fácil de utilizar- Fácil de utilizar

PRINCIPIOS DEL S.P.O. PRINCIPIOS DEL S.P.O. DEL DPDEL DP

SUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPO

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

SUBSISTEMA DE ELAB. DEL POA

• Formulación de Objetivos Formulación de Objetivos

•Determinación de OperacionesDeterminación de Operaciones

•Compatibilización de POA.´sCompatibilización de POA.´s

SUBSISTEMA DE ELAB. DEL POA

• Formulación de Objetivos Formulación de Objetivos

•Determinación de OperacionesDeterminación de Operaciones

•Compatibilización de POA.´sCompatibilización de POA.´s

SUBSISTEMA DE SEG. Y EVAL. DEL POA

• Verificación de la ejecución del POA Verificación de la ejecución del POA

• Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados

• Generación de Medidas CorrectivasGeneración de Medidas Correctivas

SUBSISTEMA DE SEG. Y EVAL. DEL POA

• Verificación de la ejecución del POA Verificación de la ejecución del POA

• Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados

• Generación de Medidas CorrectivasGeneración de Medidas Correctivas

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTOANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO

INFORMES DE EVALUCIÓNINFORMES DE EVALUCIÓN

INFORMES DE SEGUIMIENTOINFORMES DE SEGUIMIENTO

REPROGRAMACIÓN DEL POAREPROGRAMACIÓN DEL POA

PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROPORCIÓN EJECUTADA DEL PEIPROPORCIÓN EJECUTADA DEL PEI PROPORCIÓN A EJECUTAR DEL PEIPROPORCIÓN A EJECUTAR DEL PEI

POA 2009POA 2009

PEI 2007-2011PEI 2007-2011

POA´SPOA´SEn base a los objetivos de gestión, específicos, En base a los objetivos de gestión, específicos, operaciones y los recursos programados, identifica:operaciones y los recursos programados, identifica:

• Los principales logros y resultados.Los principales logros y resultados.• Los avances, en pro de las metas al 2011.Los avances, en pro de las metas al 2011.• La comparación de la ejecución física – financiera. La comparación de la ejecución física – financiera.

POA 2007POA 2007 POA 2010POA 2010 POA 2011POA 2011POA 2008POA 2008

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN

EENN

GGEENNEERRAALL

POBLACIONESPOBLACIONES PRIORIZADASPRIORIZADAS

PRIVADOS DE PRIVADOS DE LIBERTADLIBERTAD

PRIVADOS DE PRIVADOS DE LIBERTADLIBERTAD

ADULTOS ADULTOS MAYORESMAYORES

ADULTOS ADULTOS MAYORESMAYORES

NIÑEZ Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIAADOLESCENCIA

NIÑEZ Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIAADOLESCENCIA

MUJERESMUJERES

MUJERESMUJERES

PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

INDÍGENAS Y INDÍGENAS Y CAMPESINOSCAMPESINOS

INDÍGENAS Y INDÍGENAS Y CAMPESINOSCAMPESINOS

MIGRANTESMIGRANTES

MIGRANTESMIGRANTES

Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo. Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo. Traduce el mandato legal y el mandato social. Traduce el mandato legal y el mandato social.

Define objetivos estratégicos institucionales, programas, Define objetivos estratégicos institucionales, programas, proyectos, indicadores de logros y sus respectivas acciones proyectos, indicadores de logros y sus respectivas acciones en base a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en base a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos Civiles y Políticos y la Asamblea Constituyente.Derechos Civiles y Políticos y la Asamblea Constituyente.

PNDPND

EEconómica: conómica: Bolivia ProductivaBolivia Productiva

Socio-comunitaria:Socio-comunitaria:Bolivia DignaBolivia Digna

De relacionamiento De relacionamiento internacional: Bolivia internacional: Bolivia

SoberanaSoberana

Del poder social: Bolivia Del poder social: Bolivia DemocráticaDemocrática

¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?

El POA es producto de un proceso participativo; permite planificar, El POA es producto de un proceso participativo; permite planificar, organizar y dirigir las actividades de corto plazo y establecer el organizar y dirigir las actividades de corto plazo y establecer el presupuesto para su ejecuciónpresupuesto para su ejecución

Objetivos de GestiónObjetivos de Gestión

¿Cómo?¿Cómo? Operaciones y actividadesOperaciones y actividades

¿Con Qué?¿Con Qué? Recursos (Físicos y Recursos (Físicos y Financieros)Financieros)

¿Cuándo?¿Cuándo?TiemposTiempos

¿Quiénes?¿Quiénes? ResponsablesResponsables

EXPRESIÓN CUANTITAIVA EXPRESIÓN CUANTITAIVA DEL POADEL POA

PresupuestoPresupuesto

EXPRESIÓN CUANTITAIVA EXPRESIÓN CUANTITAIVA DEL POADEL POA

PresupuestoPresupuesto

¿Qué?¿Qué?¿QUÉ QUEREMOS ¿QUÉ QUEREMOS

ALCANZAR?ALCANZAR?¿PARA QUÉ?¿PARA QUÉ?

¿QUÉ QUEREMOS ¿QUÉ QUEREMOS ALCANZAR?ALCANZAR?¿PARA QUÉ?¿PARA QUÉ?

¿CUÁNTO ESTAMOS ¿CUÁNTO ESTAMOS ALCANZANDO DEL ALCANZANDO DEL

RESULTADO?RESULTADO?

¿CUÁNTO ESTAMOS ¿CUÁNTO ESTAMOS ALCANZANDO DEL ALCANZANDO DEL

RESULTADO?RESULTADO?

““RESULTADOS”RESULTADOS”““RESULTADOS”RESULTADOS”

INDICADORES – METAS INDICADORES – METAS – PONDERACIONES – PONDERACIONES

INDICADORES – METAS INDICADORES – METAS – PONDERACIONES – PONDERACIONES

CONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POA

MARCO ESTRATÉGICO MARCO LEGAL DIAGNÓSTICO

SITUACIONAL

DEFINE:DEFINE: OperacionesOperacionesTiemposTiempos DETERMINADETERMINA

:: RecursosRecursos

DESIGNA:DESIGNA: ResponsablesResponsables

ESTABLECE: ESTABLECE: IndicadoresIndicadores

PEI 2007-2011PEI 2007-2011

Programa de Operaciones AnualPrograma de Operaciones AnualPrograma de Operaciones AnualPrograma de Operaciones Anual

Objetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la Entidad

Objetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área Funcional

POA 2007POA 2007

POA 2010POA 2010

POA 2008POA 2008

POA 2009POA 2009 POA 2011POA 2011

MAE

MAE - CC

MAE

ADJUNTAS-SG-CGI-DESPACHO

Responsables de unidad – Representantes – Responsables de

Mesas

Profesionales - Consultores

DEFINE:DEFINE: ActividadesActividadesTiemposTiempos

PEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del Quinquenio

Las Áreas y Las Áreas y unidades unidades organizacionalesorganizacionales

Formulan su POA Formulan su POA cuidando el cuidando el siguiente siguiente relacionamiento:relacionamiento:

OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE GESTIÓNGESTIÓN

PEI 2007 - 2011PEI 2007 - 2011

Planteados en los distintos Planteados en los distintos Programas EstratégicosProgramas Estratégicos

OPERACIONESOPERACIONES

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOS

INDICADORES Y INDICADORES Y METASMETAS

Planteados como Planteados como ProyectosProyectos

Determinadas por Determinadas por Acciones EstratégicasAcciones Estratégicas

Para medir resultados alcanzados a nivel de Para medir resultados alcanzados a nivel de objetivos específicos y operaciones.objetivos específicos y operaciones.

A PARTIR DE LOS:A PARTIR DE LOS: PROGRAMAS PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS DEL ESTRATÉGICOS DEL PEI 2007 - 2011PEI 2007 - 2011

RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOSESPERADOS

RESPONSABLESRESPONSABLES

MAE / Comité de Coordinación MAE / Comité de Coordinación

Áreas Organizacionales:Áreas Organizacionales:• Oficina centralOficina central; ; Adjuntorías, Adjuntorías,

DespachoDespacho, SG y CGI, SG y CGI• Algunas Algunas Representaciones Representaciones

DepartamentalesDepartamentales

Todas las unidades y Todas las unidades y profesionales del Defensor del profesionales del Defensor del

PuebloPueblo

Cada área organizacional identifica resultados Cada área organizacional identifica resultados esperados para la gestión en función a los esperados para la gestión en función a los “indicadores de logro”“indicadores de logro”

Las unidades organizacionales se plantean Las unidades organizacionales se plantean resultados esperados, con relación a los resultados resultados esperados, con relación a los resultados esperados nacionales, líneas emitidas y operacionesesperados nacionales, líneas emitidas y operaciones

RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOSESPERADOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES Determinadas por las operaciones, y necesarias para Determinadas por las operaciones, y necesarias para alcanzar los resultados esperadosalcanzar los resultados esperados

POA`s del QuinquenioPOA`s del Quinquenio



PROCESO: Programación

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINGRESO DE INFORMACIÓN


Actualmente el SIPME no acepta más que un responsable por proyecto

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINFORMACIÓN

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Ante cambios o modificaciones del POA que no se mueva o se mantenga la pantalla según la información que se esté registrando.

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN

Secuencia para PROGRAMACIÓN solicitada sin utilización de iconos:

Ingresar OPERACIONES

Ingresar OPERACIONES

Ingresar ACTIVIDADES

Ingresar ACTIVIDADES

PONDERAR OperacionesPONDERAR Operaciones

Colocar DISTRIBUCIÓN

Colocar DISTRIBUCIÓN

Ingresar RESULTADOS ESPERADOS


Ingresar INDICADORES

Ingresar INDICADORES


para las Actividades


para las Actividades

PONDERAR Actividades

PONDERAR Actividades

CONTROLES en toda la secuenciaCONTROLES en toda la secuencia

Utilizar una sola Pantalla para toda

la secuencia

Utilizar una sola Pantalla para toda

la secuencia

Colocar METASColocar METAS



El responsable de las operaciones debe ser en función de la denominación de cargo, no de la persona.

COORDINADOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

COORDINADOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ResponsableResponsable

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Con relación a los Con relación a los Ind. De LOGROS Ind. De LOGROS

del PEI:del PEI:

Es loEs lo que se espera que se espera alcanzar con el alcanzar con el cumplimiento de locumplimiento de los s objetivos y los objetivos y los impactos esperados impactos esperados a generara generar

SSus características us características principales son: principales son:

Específicos en Específicos en términos de: términos de:

Cantidad, calidad y Cantidad, calidad y tiempo (pueden tiempo (pueden

comtemplar, grupo, comtemplar, grupo, ubicación, etc)ubicación, etc)

A través de los A través de los mismos se mismos se contribuye contribuye

directamente al directamente al PEIPEI

Son hechos y Son hechos y situaciones concretas situaciones concretas verificables con los verificables con los

indicadores indicadores establecidosestablecidos

Deben Deben expresarse expresarse como algo como algo

realizado, en realizado, en “ado” y en “ado” y en

“ido” “ido” (participios (participios

pasivos pasivos regulares de regulares de la primera la primera

conjugación)conjugación)

Son los hechos Son los hechos concretos que concretos que

pretendemos lograr pretendemos lograr durante y al finalizar durante y al finalizar

la gestiónla gestión

Puden implicar Puden implicar efectos e efectos e

impactos que impactos que se pretenden se pretenden

generargenerar

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Diferenciar Resultado Esperado con la generación de un Código mediante el cual se alimentará al SISEP.

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

Con relación al Con relación al POA:POA:

RRelación de dos o elación de dos o más variables más variables expresadas en expresadas en una funa fóórmula rmula directamente directamente relacionada con el relacionada con el objetivo, objetivo, operación operación yy el el resultadoresultado esperadoesperado

Claros y sencillos Claros y sencillos que puedan ser que puedan ser utilizados por utilizados por

cualquier personacualquier persona

Claros y sencillos Claros y sencillos que puedan ser que puedan ser utilizados por utilizados por

cualquier personacualquier persona

IIdentificadentifica las las variables mvariables máás s importanteimportantess

IIdentificadentifica las las variables mvariables máás s importanteimportantess

• Concretos y Concretos y HomogéneosHomogéneos• Utilizable como Utilizable como Unidad de Unidad de RegistroRegistro

• Concretos y Concretos y HomogéneosHomogéneos• Utilizable como Utilizable como Unidad de Unidad de RegistroRegistro

Permiten Permiten identificar identificar

claramente el claramente el resultado resultado

alcanzado y/o los alcanzado y/o los efectos efectos

generadosgenerados en el en el tiempotiempo

Permiten Permiten identificar identificar

claramente el claramente el resultado resultado

alcanzado y/o los alcanzado y/o los efectos efectos

generadosgenerados en el en el tiempotiempo

Con relación al Con relación al POA:POA:

Es el aspecto Es el aspecto cuantitativo cuantitativo trimestral que se trimestral que se espera alcanzar espera alcanzar con relación con relación resultados resultados esperados e esperados e indicadores indicadores (objetivos y (objetivos y operaciones)operaciones)

Permiten Permiten identificar los identificar los

resultados resultados alcanzados en alcanzados en

terminos terminos absoutos o absoutos o relativosrelativos

Permiten Permiten identificar los identificar los

resultados resultados alcanzados en alcanzados en

terminos terminos absoutos o absoutos o relativosrelativos

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORES

Se debería identificar los espacios obligatorios a llenar. P.e.: para "Línea Base“ siempre CERO

El sistema no debe permitir proseguir con el registro si falta información.

Debe haber una ALERTA y no permitir GUARDAR sin que se cuelgue.

El sistema no debe permitir proseguir con el registro si falta información.

Debe haber una ALERTA y no permitir GUARDAR sin que se cuelgue.


No se puede modificar Indicadores, el sistema debería permitir hacerlo o en todo caso cambiar el Tipo de Indicador: SUMA - PRODUCTO


Debería existir una batería de indicadores por área y unidad organizacional, para evitar tener una lista extensa en el SIPME.

Sujetos a MODIFICACIÓN

Sujetos a MODIFICACIÓN


El momento de cargar Indicadores:

Debería verse TODO el Resultado Esperado, para escoger un Indicador apropiado

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓN

Debería existir una ALERTA en caso de que se pase el 100% o sea Menos y NO dejar GUARDAR si no es 100.


NO debería existir este ícono porque despliega otra pantalla:

La PONDERACIÓN debería ser parte del proceso de Programación, como indica la Secuencia de Programación.


Al terminar de cargar una operación:

Se debería poder observar su ponderación y el resto del % por ponderar a través de íconos:

Cargado de Información para la

Operación

Cargado de Información para la

Operación

FALTA PONDERAR: 64FALTA PONDERAR: 64

TOTAL PONDERADO: 36TOTAL PONDERADO: 36

Después GUARDARDespués GUARDAR

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA - POAI- POAI

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA - POAI- POAI

TODAS las Actividades PONDERABLES deberían estar en un REPORTE (opción POA – POAI) del personal de Planta.

Por ejemplo:Las 11 primeras

Act. Son Ponderables y se

marcan con X

Por ejemplo:Las 11 primeras

Act. Son Ponderables y se

marcan con X

X

XX

X

XX

XXXXX

REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES

Deberían estar los Indicadores de Objetivos Específicos

Deberían estar los Indicadores de Objetivos Específicos

No existe un reporte que permita visualizar todos los objetivos específicos (proyectos) del Defensor del Pueblo, este por ejemplo, solo muestra los Objetivos Específicos de “Adjuntoría de Atención a la Ciudadanía”.

ColumnaIndicadores

ColumnaIndicadores


POA 2009 de Actividades

NO existe un reporte que permita imprimir el POA (las actividades) de una persona.


El ENCABEZADO debería repetirse en todas las páginas del Reporte

Una vez concluido el registro del POA, el SIPME debería permitir ver

preliminarmente lo registrado y de ahí preguntar si desea IMPRIMIR

Una vez concluido el registro del POA, el SIPME debería permitir ver

preliminarmente lo registrado y de ahí preguntar si desea IMPRIMIR

Debe permitir al usuario importar su POA al Excel

Debe permitir al usuario importar su POA al Excel


Cambiar de COLOR o de POSICIÓN ya que genera confusión con las Metas

La Columna DISTRIBUCIÓN

La Columna DISTRIBUCIÓN


SIMPLIFICAR los nombres de los Reportes

SIMPLIFICAR los nombres de los Reportes


Que aparezcan al final del Reporte

Que aparezcan al final del Reporte

FirmaFirma

CargoCargo

ResponsableResponsable



PROCESO: Monitoreo

REQUERIMIENTOS

ASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREO

““Apenas se empieza a medir algo, algoApenas se empieza a medir algo, algo

mejora” mejora”

“ “ Si usted no puede medirlo, no puede Si usted no puede medirlo, no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo, no puede manejarlo”controlarlo, no puede manejarlo”

MONITOREOMONITOREO

(Verificación Contínua)(Verificación Contínua)

MONITOREOMONITOREO

(Verificación Contínua)(Verificación Contínua)

Relevamiento de información Relevamiento de información sobre la ejecución de las sobre la ejecución de las

operaciones y actividadesoperaciones y actividades VVerificación y valoración erificación y valoración objetiva de la ejecución de las objetiva de la ejecución de las

operaciones operaciones y actividades y actividades programadasprogramadas

Estrecho contacto con la realidad Estrecho contacto con la realidad de lo planificado y su contextode lo planificado y su contexto

Balance de la ejecución de las Balance de la ejecución de las operaciones y actividades, para operaciones y actividades, para

proceder a eventuales proceder a eventuales correcciones y ajustescorrecciones y ajustes

Da cierta certeza y margen de Da cierta certeza y margen de seguridad, que los resultados seguridad, que los resultados

esperados se alcancen según lo esperados se alcancen según lo planificadoplanificado

Lazo que lleva de la planificación Lazo que lleva de la planificación a la evaluación a través de la a la evaluación a través de la

aplicaciónaplicación

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO (MONITOREO)(MONITOREO)

La La eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y operacionesactividades y operaciones::

• A sus resultados esperadosA sus resultados esperados• A sus metas trimestralesA sus metas trimestrales• Y su ejecución física (ponderación)Y su ejecución física (ponderación)

La La eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y operacionesactividades y operaciones::

• A sus resultados esperadosA sus resultados esperados• A sus metas trimestralesA sus metas trimestrales• Y su ejecución física (ponderación)Y su ejecución física (ponderación)


- Responsables de Responsables de áreaárea, , Jefes de Jefes de unidades y profesionalesunidades y profesionales

- Coordinación de Gestión Coordinación de Gestión InstitucionalInstitucional (como unidad técnica) (como unidad técnica)


- Responsables de Responsables de áreaárea, , Jefes de Jefes de unidades y profesionalesunidades y profesionales

- Coordinación de Gestión Coordinación de Gestión InstitucionalInstitucional (como unidad técnica) (como unidad técnica)

PERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POA

2do Trimestre1 al 5 de Julio

1er Trimestre1 al 5 de Abril

3er Trimestre3er Trimestre1 al 5 de Octubre

??????

Busca identificar desviaciones e implementar medidas correctivasBusca identificar desviaciones e implementar medidas correctivas

1) El Monitoreo será NORMAL si es 1) El Monitoreo será NORMAL si es realizadorealizado a las operaciones programadas a las operaciones programadas previamente contempladas en su POA.previamente contempladas en su POA.

2) D2) De no ser así, existen 2 EXCEPCIONESe no ser así, existen 2 EXCEPCIONES: :

• Si se realizarón actividades no previstas para el trimestre. Que se hayan Si se realizarón actividades no previstas para el trimestre. Que se hayan ejecutado anteladamente.ejecutado anteladamente.

• Si se realizó algo que Si se realizó algo que NO estaba planificadoNO estaba planificado en el POA, en el POA, deberá identificarse: deberá identificarse: resultado alcanzadoresultado alcanzado, a, actividades que ejecutóctividades que ejecutó y r y razón o motivo de su ejecución.azón o motivo de su ejecución.

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO

NUEVO REQUERIMIENTO (3era EXCEPCIÓN): NUEVO REQUERIMIENTO (3era EXCEPCIÓN): Si se ejecutaron Si se ejecutaron actividades tardíamente, es decir, de trimestre anteriores. Dactividades tardíamente, es decir, de trimestre anteriores. Deberá eberá identificarse: identificarse: rrazón o motivo del retraso.azón o motivo del retraso.

REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO

OKOK


No se visibiliza el RESULTADO ESPERADO


OK. OK. Debería existir la posibilidad de desplegar sólo las operaciones del

trimestre


No se visibilizan las actividades ya monitoreadas

de la operación.

Debería preguntar al usuario si requiere la visibilización

de las actividades monitoreadas.


Los RESULTADOS ESPERADOS de las actividades, deberían visibilizarse en lugar

de los indicadores.


Incluir la excepción "Actividades y/u operaciones

ejecutadas tardíamente".

El SIPME, permite realizar el monitoreo normal y dos excepciones.

• Operaciones: Normal y ejecutadas anteladamente.

• Actividades: además, las no planificadas.


OPERACIONES, en base a lo programado para el trimestre, su ejecución es: 75%

ACTIVIDADES, en base a lo programado para el trimestre, su ejecución es:

0%


Ninguno de los reportes recoge lo solicitado. Tan sólo

existen dos.


OK. OK. Este reporte debe incluir los resultados esperados de las operaciones y

actividades.


Deberá incluir: Operación a la que se contribuye, toda la información referida a la actividad, al monitoreo trimestral y su

ejecución física.

REPRESENTANTE POTOSÍ


Deberá incluir: TODAS las Operación que contribuyen y sus respectivas actividades, su monitoreo trimestral y

su ejecución física.

NOMBRE DEL PROYECTO:


Deberá incluir: TODAS las Operación y actividades no ejecutadas en el trimestre programado.

OPERACIONES Y ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DE LAS PROGRAMADAS


Deberá incluir: TODAS las EXCEPCIONES del monitoreo a nivel de Operación y actividades.

EXCEPCIONES DEL MONITOREO TRIMESTRAL


Deberá incluir: El monitoreo trimestral a TODAS las operaciones y actividades, por unidad nacional, por unidad central, por oficina del interior o todas las

unidades de la oficina regional.

MONITOREO TRIMESTRAL


Una vez concluido o no el Una vez concluido o no el monitoreo, si se quiere cambiar de monitoreo, si se quiere cambiar de opción, que el SIPME pregunte: opción, que el SIPME pregunte: ¿ya ¿ya

concluyó su monitoreo? concluyó su monitoreo?

¿Quiere ver su reporte? ¿Quiere ver su reporte? Aun le falta Aun le falta monitorear algunas actividades u monitorear algunas actividades u

operaciones.operaciones.

¿Quiere imprimir su reporte? ¿Quiere imprimir su reporte? No se No se olvide de remitirlo firmado a CGIolvide de remitirlo firmado a CGI


En algunos casos las alertas funcionan a pesar de:

• Haber realizado el monitoreo.

• Y cuando no corresponde realizar el monitoreo en ese trimestre

Que el SIPME alerte permanentemente en caso de

no haber realizado el monitoreo o este incompleto.

REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)



PROCESO: Reformulación

REQUERIMIENTOS

ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓN

REFORMULACIÓNREFORMULACIÓNREFORMULACIÓNREFORMULACIÓN

Permita el cumplimiento Permita el cumplimiento de los objetivos de los objetivos

específicos, la ejecución específicos, la ejecución de la operaciones y de la operaciones y

actividades, así como actividades, así como los resultados los resultados

esperadosesperados

Implica el conjunto de Implica el conjunto de ajustes y ajustes y

modificaciones al POA, modificaciones al POA, para mejorar su para mejorar su

precisión o contemplar precisión o contemplar situaciones situaciones

previamente no previamente no previstas previstas

Permite que lo Permite que lo planificado responda de planificado responda de

mejor forma a las mejor forma a las situaciones internas y el situaciones internas y el contexto institucional contexto institucional

Coadyuva GPRCoadyuva GPR: : optimizaoptimizando el uso de ndo el uso de

los RR FF ylos RR FF y asegura asegurandondo de manera razonable el de manera razonable el

cumplimiento de locumplimiento de lo planificado planificado

(Ejec. Física = Ejec. (Ejec. Física = Ejec. Presup.)Presup.)

Permite disponer de Permite disponer de información veraz y información veraz y

actualizada para realizar actualizada para realizar el monitoreo (3er y 4to) el monitoreo (3er y 4to) y la evaluación anual del y la evaluación anual del

P.O.AP.O.A

Conocer las Conocer las modificaciones y modificaciones y ajustes del POA ajustes del POA

respecto a: objetivos, respecto a: objetivos, operaciones, operaciones, actividades, actividades, indicadores, indicadores,

presupuesto, etc.presupuesto, etc.

Monitoreo a lMonitoreo a la a eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y actividades y operacionesoperaciones

Monitoreo a lMonitoreo a la a eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y actividades y operacionesoperaciones

1)1) REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN: De responsabilidad del Comité de REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN: De responsabilidad del Comité de Coordinación, mediante la CGICoordinación, mediante la CGI

3) REFORMULACIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES: las unidades organizacionales y 3) REFORMULACIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES: las unidades organizacionales y profesionales que consideren necesario pueden implementar los siguientes cambios:profesionales que consideren necesario pueden implementar los siguientes cambios:

• ReformulaciónReformulación de la redacción de operaciones, actividades y sus respectivos resultados de la redacción de operaciones, actividades y sus respectivos resultados esperados, indicadores y metas.esperados, indicadores y metas.

• EliminaciónEliminación de operaciones y actividades. de operaciones y actividades.

• Creación de Creación de operaciones y actividades.operaciones y actividades.

REFORMULACIÓNREFORMULACIÓN(16 AL 27 de Julio)(16 AL 27 de Julio)

1er Trimestre2 al 6 de Abril

2do Trimestre1 al 7 de Julio

3er Trimestre3er Trimestre1 al 5 de Octubre

4to Trimestre4to Trimestre1 al 07 de Diciembre

Incluir las medidas correctivas, identificadas Incluir las medidas correctivas, identificadas en el primer semestreen el primer semestre

PERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POAPERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POA

Informe de Evaluación Informe de Evaluación Semestral del Semestral del Programa de Programa de Operaciones Anual Operaciones Anual

Informe de Evaluación Informe de Evaluación Semestral del Semestral del Programa de Programa de Operaciones Anual Operaciones Anual

2) REFORMULACIÓN DE OBJ. ESPECÍFICOS: De responsabilidad de las áreas 2) REFORMULACIÓN DE OBJ. ESPECÍFICOS: De responsabilidad de las áreas organizacionales o responsables de proyectos, previa aprobación de CGIorganizacionales o responsables de proyectos, previa aprobación de CGI

4) REFORMULACIÓN, AJUSTE Y TRASPASO PRESUPUESTARIO: Según las modificaciones 4) REFORMULACIÓN, AJUSTE Y TRASPASO PRESUPUESTARIO: Según las modificaciones al POAal POA

POA POA REFORMULADREFORMULAD

OO

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN

La opción de Objetivos de Gestión solo debería habilitarse para la MAE y Coordinación de Gestión Institucional.

La opción de Objetivos Específicos para Áreas Funcionales, Representaciones y Mesas (responsables de proyectos) y Coordinación de Gestión Institucional (como área organizacional técnica). alertando a ésta última si se hiciera alguna modificación.

Ante cambios a los objetivos, CGI deberá tener alertas para identificar estas modificaciones.


EVALUACIÓN SEMESTRAL POA

MONITOREO TRIMESTRAL

La información registrada en los proceso de monitoreo y la evaluación semestral deberán ser el insumo principal para realizar el proceso de reformulación

En los casos que:• En el monitoreo se hayan ejecutado actividades.• Se hayan registrado resultados alcanzados en el semestre.• se haya el ejecutado presupuesto.

ACCIÓN NO VÁLIDA POR…


REPORTES:REPORTES:La mayoría de los reportes permiten La mayoría de los reportes permiten apreciar los cambios realizados sólo en la apreciar los cambios realizados sólo en la parte presupuestaria; ya sea a nivel parte presupuestaria; ya sea a nivel institucional, por área, unidad, institucional, por área, unidad, representación o mesa.representación o mesa.

Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucional y Secretaría General. Para las áreas y Gestión Institucional y Secretaría General. Para las áreas y unidades organizacionales, así como para las representaciones y unidades organizacionales, así como para las representaciones y mesas sólo plantear reportes relacionados a su nivel y según los mesas sólo plantear reportes relacionados a su nivel y según los componentes del presupuesto; es decir: por partida y por fuente.componentes del presupuesto; es decir: por partida y por fuente.

Estos reportes deben mantenerse sólo Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucionalpara Coordinación de Gestión Institucional

Identificar los cambios cualitativos del POA y los

relacionado con las modificaciones presupuestaria.

Incluir un reporte que informe en base al área, unidad,

proyecto, operación o partida la ejecución presupuestaria.


Una vez concluido o no la Una vez concluido o no la REFORMULACIÓN, o si se quiere REFORMULACIÓN, o si se quiere cambiar de opción, que el SIPME cambiar de opción, que el SIPME

pregunte: pregunte: ¿ya concluyó su ¿ya concluyó su reformulación? reformulación?

¿Quiere ver su reporte? ¿Quiere ver su reporte? Su POA Su POA producto de la REFORMULACIÓN le producto de la REFORMULACIÓN le

falta información referente a…falta información referente a…

¿Quiere imprimir su reporte? ¿Quiere imprimir su reporte? No se No se olvide de remitirlo firmado a CGIolvide de remitirlo firmado a CGI


Identificar las Operaciones que: Tiene Presupuesto / No ejecutado.

No tiene presupuesto / Ya fue ejecutado.

No tienen presupuesto / No se

registro.

$

$

$

Mostrar en aquellas que se ejecutó, cuánto es el

saldo

El SIPME debe totalizar automáticamente

cualquier modificación, ya que lo totaliza

parcialmente y no en el instante.


Estos reportes deben mantenerse sólo Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucionalpara Coordinación de Gestión Institucional

Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión InstitucionalGestión Institucional




MODIFICADA

NUEVA

ELIMINADA


La Operación sólo tiene una actividad

La Ponderación no es 100%

La Operación no tiene indicador

La Actividad no tiene metas trimestrales

La Distribución no es 100%

No tiene medios de verificación

La operaciones y sus actividades no tiene

resultados esperados

Alertar e informar a Coordinación de

Gestión Institucional

Alertar e informar a la Unidad o Área Organizacional con

observaciones.



PROCESO: Evaluación

REQUERIMIENTOS

ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Valoración de los Valoración de los resultados alcanzadosresultados alcanzados, ,

efectos e efectos e impactos impactos generadosgenerados contrastados contrastados

con lo planificadocon lo planificado

Permite corregir

Permite corregir

oportunamente las

oportunamente las

condiciones que

condiciones que

salen de control

salen de control

(Desviaciones)

(Desviaciones)

Permite corregir

Permite corregir

oportunamente las

oportunamente las

condiciones que

condiciones que

salen de control

salen de control

(Desviaciones)

(Desviaciones)

Permite conocer la

Permite conocer la

situación real del

situación real del

avance logrado en la


consecución de

consecución de

resultados en función a


lo programado

lo programado

Permite conocer la

Permite conocer la

situación real del

situación real del



consecución de

consecución de



lo programado

lo programado Permite una gestión Permite una gestión eficaz, eficiente y eficaz, eficiente y

efectiva efectiva

Permite una gestión Permite una gestión eficaz, eficiente y eficaz, eficiente y

efectiva efectiva

Gar

antiz

a qu

e se

Gar

antiz

a qu

e se

gene

ren

resu

ltado

s

gene

ren

resu

ltado

s

Gar

antiz

a qu

e se

Gar

antiz

a qu

e se

gene

ren

resu

ltado

s

gene

ren

resu

ltado

s

Centra la atención en


los factores que

los factores que

contribuyen a lograr

contribuyen a lograr la misiónla misión



los factores que

los factores que

contribuyen a lograr

contribuyen a lograr la misiónla misión

Desarrolla una base Desarrolla una base objetiva para objetiva para

comprender lo que comprender lo que ocurreocurre

Desarrolla una base Desarrolla una base objetiva para objetiva para

comprender lo que comprender lo que ocurreocurre


Es loEs lo que se que se espera alcanzar con espera alcanzar con el cumplimiento de el cumplimiento de lolos s objetivos y los objetivos y los impactos a generarimpactos a generar

Deben expresarse Deben expresarse como algo realizado, como algo realizado, en “ado” y en “ido”en “ado” y en “ido”

Expresados en términos Expresados en términos de: Cantidad, calidad y de: Cantidad, calidad y

tiempotiempo

A través de los A través de los mismos se mismos se contribuye contribuye

directamente al directamente al PEIPEI

Son hechos y situaciones Son hechos y situaciones concretas concretas verificables con verificables con

los indicadores los indicadores establecidosestablecidos

Son los hechos Son los hechos concretos que concretos que

pretendemos lograr pretendemos lograr durante y al finalizar durante y al finalizar

la gestiónla gestión Pueden implicar Pueden implicar efectos e impactos efectos e impactos que se pretenden que se pretenden

generargenerar

RESULTADOSRESULTADOSALCANZADOSALCANZADOS


Reportados en términos Reportados en términos concretos y con relación concretos y con relación a los que hemos a los que hemos programado, programado, destacando los aspectos destacando los aspectos más relevantes, no debe más relevantes, no debe incluirse el detalle de las incluirse el detalle de las actividades realizadasactividades realizadas..

HECHOS HECHOS concretos alcanzados con relación a los objetivos de gestión,

específicos y operaciones.

Debe contemplar características o atributos de CANTIDAD – CALIDAD CANTIDAD – CALIDAD

– TIEMPO (– TIEMPO (estos tres atributos también deben contemplar los efectos o

impactos).

FIN FIN que conseguimos institucionalmente en una

gestión. . Consecuencia de las ACCIONES ACCIONES ejecutadas.


Cambios casi inmediatos en el comportamiento, estado Cambios casi inmediatos en el comportamiento, estado o actitud generados como consecuencia directa de los o actitud generados como consecuencia directa de los resultados alcanzados institucionalmente o por la resultados alcanzados institucionalmente o por la ejecución de procesos institucionalesejecución de procesos institucionales

Tanto los efectos como los Tanto los efectos como los impactos que se registren, impactos que se registren,

deben contemplar deben contemplar características o atributos características o atributos

de CANTIDAD – de CANTIDAD – CALIDAD – TIEMPO.CALIDAD – TIEMPO.

Deben resaltarse los Deben resaltarse los logros alcanzados NO logros alcanzados NO

PREVISTOS fruto, de las PREVISTOS fruto, de las acciones que se acciones que se desarrollaron.desarrollaron.

En caso de que se hubiese generado En caso de que se hubiese generado un efecto como consecuencia de los un efecto como consecuencia de los

resultados alcanzados, se deberá resultados alcanzados, se deberá incluir esta información incluir esta información

especificando el grupo preciso de especificando el grupo preciso de beneficiarios.beneficiarios. Los efectos positivos Los efectos positivos

producidos se enmarcan, por producidos se enmarcan, por ejemplo, en el ejemplo, en el ámbito geográficoámbito geográfico en el en el

que se logró el efecto.que se logró el efecto.


Tanto los efectos como los Tanto los efectos como los impactos que se registren, impactos que se registren,

deben contemplar deben contemplar características o atributos características o atributos

de CANTIDAD – de CANTIDAD – CALIDAD – TIEMPO.CALIDAD – TIEMPO.

Efectos secundarios positivos a la planeación y a la ejecución: específicos y globales; Efectos secundarios positivos a la planeación y a la ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) en términos de mediano y largo plazo. Implican una situación buscados (según los objetivos) en términos de mediano y largo plazo. Implican una situación que persistirá, un cambio de actitud permanente en los involucrados, etc.que persistirá, un cambio de actitud permanente en los involucrados, etc.

Deben resaltar los logros Deben resaltar los logros alcanzados NO alcanzados NO

PREVISTOS fruto de las PREVISTOS fruto de las acciones que se acciones que se desarrollaron .desarrollaron .

En caso de que se hubiese generado En caso de que se hubiese generado un impacto, se deberá incluir esta un impacto, se deberá incluir esta

información especificando el grupo información especificando el grupo preciso de preciso de beneficiarios beneficiarios y otros y otros aspectos producidos que nos aspectos producidos que nos permitan comprender la real permitan comprender la real

dimensión de lo alcanzado, por dimensión de lo alcanzado, por ejemplo: el ámbito geográfico en el ejemplo: el ámbito geográfico en el que se logró el impacto, situación que se logró el impacto, situación

inicial y otros aspectos.inicial y otros aspectos.


Son:Son: Explicación que nos permite Explicación que nos permite conocer de manera puntual las conocer de manera puntual las razones por las cuales se razones por las cuales se alcanzó parcialmente o no se alcanzó parcialmente o no se cumplió con el resultado y la cumplió con el resultado y la meta programada, meta programada, identificando las variables identificando las variables internas como externas que internas como externas que perjudicaron o entorpecieron el perjudicaron o entorpecieron el proceso de ejecución de las proceso de ejecución de las operaciones.operaciones.

Internas.Internas. Incluir una descripción Incluir una descripción puntual de las condiciones puntual de las condiciones negativas y/o positivas más negativas y/o positivas más

relevantes que se han producido o relevantes que se han producido o se producen al se producen al interior de la interior de la

institucióninstitución y que han dificultado y que han dificultado o dificultan el logro del resultado.o dificultan el logro del resultado.

Externas: Externas: Incluir una Incluir una descripción puntual de las descripción puntual de las condiciones negativas y/o condiciones negativas y/o

positivas más relevante que se positivas más relevante que se han producido o se producen al han producido o se producen al exterior de la instituciónexterior de la institución y que y que han dificultado o dificultan el han dificultado o dificultan el

logro del resultado. logro del resultado.


Son:Son: Ajustes a las variables que Ajustes a las variables que entorpecieron, perjudicaron o entorpecieron, perjudicaron o no permitieron la normal no permitieron la normal ejecución de las operaciones y ejecución de las operaciones y en consecuencia el logro de los en consecuencia el logro de los resultados esperadosresultados esperados

Son:Son: Acciones que hay que adoptar Acciones que hay que adoptar cuando los resultados de la cuando los resultados de la operación indican desvíos en la operación indican desvíos en la planificaciónplanificación

Son:Son: Conjunto de medidas Conjunto de medidas predeterminadas, que deben predeterminadas, que deben ponerse en práctica cuando se ponerse en práctica cuando se produce una desviaciónproduce una desviación

Son:Son:

Son los medios que nos Son los medios que nos permiten verificar y medir los permiten verificar y medir los resultados alcanzados, los resultados alcanzados, los indicadores y las metas.indicadores y las metas.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIngreso de InformaciónIngreso de Información


Ampliar la columna de Resultado Alcanzado


Preguntar la visibilización de resultados de Acti. NO Planificadas. Actualmente muchas actividades ocupan toda la pantalla.


Cambiar el encabezado a Evaluación Anual cuando sea de fin de año.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Cada Resultado Alcanzado tiene que tener un indicador, el usuario deberá evaluar los Res. Alcanzados por su respectivo indicador y metas.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos

El sistema deberia permitir asignar una meta mayor a

la programada.

Pero no debería asignarle una

mayor ponderación que la programada.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEOperacionesOperaciones

Falta realizar pruebas piloto con el SIPME 2009

Deberia haber una opción para desplegar o NO las actividades monitoreadas en los trimestres

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIndicadoresIndicadores

Los indicadores de suma no deben aparecer como indicadores de promedio y viceversa.

Los indicadores inversos requieren prueba piloto.

CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNINTERVALOINTERVALO

MALOMALO0% - 20% de logro de lo 0% - 20% de logro de lo planificadoplanificado

DEFICIENTEDEFICIENTE21% - 40% de logro de 21% - 40% de logro de lo planificadolo planificado

REGULARREGULAR41% - 55% de logro de 41% - 55% de logro de lo planificadolo planificado

ACEPTABLEACEPTABLE56% - 70% de logro de 56% - 70% de logro de lo planificadolo planificado

BUENOBUENO71% - 89% de logro de 71% - 89% de logro de lo planificadolo planificado

MUY BUENOMUY BUENO90% - 99% de logro de 90% - 99% de logro de lo planificadolo planificado

OPTIMO O OPTIMO O EXCELENTEEXCELENTE

100100%% de logro de lo de logro de lo planificadoplanificado

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEPonderación - DistribuciónPonderación - Distribución

El SIPME en base a interválos definidos por CGI, felicite o alerte en su ejecución física.

OPERACIONES, en base a lo programado

para el semestre, su ejecución es: 75%

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportesReportes

No se ejecutó por falta

de personal

Actividad reformulada hasta la sgte gestión

Que identifique lo no ejecutado, las

dificultades y las medidas correctivas.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Ejecución Física - FinancieraReportes Ejecución Física - Financiera

1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31 7,31

1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54 3,54

1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65 1,65

2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 5,00

2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50 2,50

2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50 2,50

2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35 4,35 3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35 4,35 3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80 3,80 4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81 2,81

5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32 3,32

5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23 2,23

5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32 3,32

5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11 2,11

5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35 3,35

Nombre de Objetivo Específico

pond objesp

pond pres

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL DEVENGADO

% EJECSALDO NO

EJECUTADO11.115.363 10.910.347 98,2% 205.016

204.621 174.879 85,5% 29.742838.958 756.345 90,2% 82.613

1.487.623 1.394.009 93,7% 93.614432.180 354.097 81,9% 78.083520.536 497.164 95,5% 23.372215.319 182.716 84,9% 32.603310.055 254.800 82,2% 55.255497.007 432.385 87,0% 64.622234.037 200.619 85,7% 33.418

5.937.073 5.637.297 95,0% 299.776849.652 794.185 93,5% 55.467847.452 797.912 94,2% 49.540303.447 251.468 82,9% 51.980

2.886.403 2.776.164 96,2% 110.2392.278.679 2.141.401 94,0% 137.278

624.364 591.594 94,8% 32.770636.220 485.012 76,2% 151.208

1.735.821 1.449.020 83,5% 286.8011.274.371 1.147.364 90,0% 127.0071.212.513 1.144.855 94,4% 67.658

90.833 77.200 85,0% 13.633214.630 178.948 83,4% 35.683220.872 178.215 80,7% 42.657186.304 159.359 85,5% 26.945283.083 242.092 85,5% 40.991499.702 452.282 90,5% 47.420313.410 275.233 87,8% 38.176

Ponderación presupuestaria = Proyecto

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Ejecución Física - FinancieraReportes Ejecución Física - Financiera

1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31

1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54

1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65

2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00

2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50

2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50

2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35

3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35

3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80

4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81

5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32

5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23

5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32

5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11

5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35


pond objesp

60,00

20,00

7,00

0,00

0,00

4,00

4,008,004,005,009,320,001,727,00

19,33

19,27

47,00

0,00

8,000,006,502,001,008,000,00

17,0011,00

6,00

ejc fisica

7,07

2,36

0,83

-

-

1,25

1,25 4,35 2,18 2,71 1,45 -

0,27 1,09

1,04

1,43

2,84

-

0,48 -

1,56 0,48 0,24 1,92 -

3,79 2,45 1,34

EJEC. FIS.

distribución Objetivo Específico

62,00

30,00

14,00

16,00

8,00 8,00

8,00 8,008,007,00

18,00 26,00 18,00 18,00

62,00

30,00

55,00

35,00

25,00 36,00 15,00 4,00 11,00 11,00 11,00 22,00 19,00 15,00

obj esp

Objetivo Específico

3.32 * 19.3362

1.04

[Pond. Obj. Específico * Ejec. Física]

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMECálculo de la Ejecución FinancieraCálculo de la Ejecución Financiera

1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31

1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54

1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65

2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00

2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50

2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50

2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35

3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35

3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80

4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81

5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32

5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23

5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32

5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11

5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35


pond objesp

[Pond. Obj. Específico *PPTO Ejecutado] Monto Presupuestado

PRESUP EJECUT

11.176.855,00 4.966.827,02

186.440,78 59.708,97

855.506,20 327.003,78

1.443.879,03 588.520,83

355.004,11 80.450,02

524.781,11 229.503,48

139.800,11 45.625,26

262.560,80 93.742,46

296.236,80 79.334,96

217.593,45 75.461,28

4.450.489,12 1.954.613,65

782.569,33 328.949,07

839.906,09 353.058,88

271.906,63 91.669,83

2.790.424,42 1.245.563,96

2.353.745,69 974.144,17

606.081,42 227.974,04

535.616,08 170.956,99

1.698.946,55 690.590,76

1.072.297,16 328.677,82

1.233.380,93 259.852,22

79.083,58 17.159,59

199.033,35 47.508,63

188.206,35 51.027,13

172.152,35 48.077,63

257.458,08 82.881,74

498.423,98 168.979,38

289.535,51 101.028,53

3,25

1,13

0,63

2,04

0,57

1,09

0,82

1,55

1,16

1,32

1,23

1,71

1,18

0,95

1,48

0,92

1,25

0,67

0,61

3,83

0,76

0,21

0,63

0,72

0,74

1,58

1,44

1,17

EJEC. FIN.

3.32 * 1.245.563.962.790.424.42

1.48

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPME

Ejecución Física – Financiera SIPMENombre de Objetivo Específico

ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES

ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES

ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES

SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO

ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO

LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES

CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL

EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL

EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL

RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA

PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES

RECURSOS FINANCIEROS

ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS

DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN

DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

DESC - DERECHO AL TRABAJO

DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

EJEC. FIN.

7,07 3,25 96,77% 44,44%

2,36 1,13 66,67% 32,03%

0,83 0,63 50,00% 38,22%

- 2,04 0,00% 40,76%

- 0,57 0,00% 22,66%

1,25 1,09 50,00% 43,73%

1,25 0,82 50,00% 32,64%

4,35 1,55 100,00% 35,70%

2,18 1,16 50,00% 26,78%

2,71 1,32 71,43% 34,68%

1,45 1,23 51,78% 43,92%

- 1,71 0,00% 42,03%

0,27 1,18 9,56% 42,04%

1,09 0,95 38,89% 33,71%

1,04 1,48 31,18% 44,64%

1,43 0,92 64,23% 41,39%

2,84 1,25 85,45% 37,61%

- 0,67 0,00% 31,92%

0,48 0,61 32,00% 40,65%

- 3,83 0,00% 30,65%

1,56 0,76 43,33% 21,07%

0,48 0,21 50,00% 21,70%

0,24 0,63 9,09% 23,87%

1,92 0,72 72,73% 27,11%

- 0,74 0,00% 27,93%

3,79 1,58 77,27% 32,19%

2,45 1,44 57,89% 33,90%

1,34 1,17 40,00% 34,89%

EJEC. FIS. EJEC. FIS. Base 100

EJEC. FIN.Base 100

Todos estos reportes de Ejecución Física – Financiera deberian haber respecto a:

6. La ejecución financiera por Objetivo Específico.

7. La ejecución financiera por Operaciones.

8. La ejecución física - financiera de toda la institución.

9. La ejecución física - financiera por Objetivo Específico.

10. La ejecución física - financiera por Operaciones.

11. La ejecución física por Representación.


El encabezado deberia repetirse en todas las hojas impresas

El encabezado de la columna "impacto" debería registrar "Impacto y/o Efecto"

Que se pueda exportar a EXCEL

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPME

el SIPME permita automáticamente ver preliminarmente lo registrado y pregunte si se quiere imprimir el reporte

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Reportes

Reporte de la ejecución física – financiera y las principales problemas, por objetivo, operación, por área y unidad organizacional, así como institucional.


Mejorar el reporte en general especialmente lo referido al encabezado y el ancho de las columnas de Resultados Alcanzados y Efectos/Impactos.

Sustituir la palabra funcional por organizacional en todos los reportes.

Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMESeguimiento de la información registradaSeguimiento de la información registrada

El SIPME debe permitir supervisar la falta de información en relación a Resulltados Alcanzados por indicador, metas alcanzadas, medios de verificación y ponderación

Sistema de seguimiento y planeación

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