SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN ......Contenido Líder temático 2. Seguimiento a...

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

24 de agosto de 2018

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento. El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017*Resolución 0392 del 19 de junio de 2018

1. Verificación del Quorum

AGENDA

*Comité Interno de Programación Presupuestal.

Parágrafo Primero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Secretario Jurídico o su delegado y el Coordinador del

Grupo de Gestión Documental, en aquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité de Archivo, conforme lo

establece el artículo 15 del Decreto 2578 de 2012.

Parágrafo Tercero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Coordinador del Grupo de Presupuesto y Coordinador

del Grupo de Contabilidad, en aquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité Interno de Programación

Presupuestal, conforme lo establece el artículo 19 de la Resolución 010 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.

Contenido Líder temático

2. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. O. Planeación

2.1. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción. O. Planeación

2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –SINERGIA. O. Planeación

2.3. Seguimiento a indicadores priorizados y de seguimiento especial. O. Planeación

2.4. Ejecución Presupuestal. A. Financiera

2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación

2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera

2.7. Plan de Mejoramiento Implementación del Catálogo de Programación Presupuestal. A. Financiera

2.8. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación

2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos y Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento

2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano

2.11. Validación y Aprobación de las TRD. A. Administrativa

3. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República

3.1.Entradas de la Revisión por la Dirección. O. Planeación

3.2. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI

4. Varios. O. Planeación

AGENDA

2. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2018

PLAN ESTRATÉGICO Corte 30 de junio de 2018

Decreto 1499

de 2017 (N.D): No disponible.

Captura 23 de julio de 2018

2.3. PLAN DE ACCIÓN 2018–

CORTE 30 DE JUNIO DE 2018

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018Segundo trimestre

Resultados Indicadores por debajo del 89%


Gestión Indicadores Planes

312

216

216

0 50 100 150 200 250 300 350

Total indicadores plan de acción

Número de indicadores a reportar duranteel segundo Trimestre

Número de indicadores reportados duranteal segundo trimestre

Indicadores Plan de Acción segundo trimestre 2018

.


Gestión Actividades Planes

*

*Frente a la información presentada en el reporte trimestral anterior, el número de actividades se ajusta teniendo en cuenta la fecha de finalización de las

actividades de la OACP.

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –

30 DE JUNIO DE 2018

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE 2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO

%

AVANCE

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción. *

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

10 3 30% 35 36 103%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014*



44 36 81,82% 157 292 186%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Periodicidad: Anual

Capacidad (Incremento)

100% - - 100% 90% 84.85%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

Anticorrupción.

Periodicidad: Anual

Flujo (Incremento)

157 152 96,82% 157 152 96,82%

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE

* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A


FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Plataformas juveniles constituidas **



563 672 157% 563 719 181%

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro

pleno *



- 3 NA 23 23 100%

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo

Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de

Equidad de Género



100% 100% 100% 100% 100% 100%

** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS

DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

SEMÁ

FOROMETA

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas

en decisiones de instancias internacionales



5 3 60% 20 18 90%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


47 - NA 47 97 350%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


160 - NA 160 187 133,75%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz

desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Periodicidad: Anual


2 - NA 6 4 66,67%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación

de la Estrategia Nacional de DD.HH

Periodicidad: Anual


8 - NA 32 26 81,25%




GobiernoESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros. *



15.203 2.401 15,79% 53.010 60.537 114,2%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en

Educación en el Riesgo de Minas (ERM). *



165 205 124,24% 688 1.133 205,91%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con

seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y

reparación integral

Periodicidad: Anual

Stock

100% - NA 100% 100% 100,00%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a

las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley

1448 de 2011

Periodicidad: Anual


22 12 54,55% 77 83 107,79%

Municipios con planes de intervención*



30 107 357% 96 200 208%




Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno


CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Áreas peligrosas confirmadas***


Flujo (Incremento)

95 166 174,74% 1.006 53 54,27%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***



2149 1.127 52,44% 7.492 3.685 49,19%

Planes municipales con inclusión de las acciones de

atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE

y/o AEI

Periodicidad: Anual


22 9 40,91% 77 65 84,42%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

Periodicidad: Anual


946.745,18 2.276.485,04

91,59% 2.859.259,6 4.882.213 170,75%

Municipios con implementación de los componentes de la

Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*



22 2 9,09% 77 101 131,17%

***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.


2.3. SEGUIMIENTO A INDICADORES PRIORIZADOS

Y DE SEGUIMIENTO ESPECIAL

SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO 2018

INDICADORES PRIORIZADOS

Dependencia Nombre del Indicador Periodicidad MetaAvance 30 de

junio

Alta Consejería Presidencial

Presidencial para el Sector Privado y

Competitividad

Cumplimiento a los compromisos generados en los Comités Ejecutivos del Sistema Nacional de

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de la Alta Consejería Presidencial Presidencial

para el Sector Privado y Competitividad. Se comprometió a 6 compromisos en los 4 Comités

Ejecutivos realizados.

Semestral 70% 100%

Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política

Pública Nacional de Equidad de Género - PNDSemestral 100% 100%

Consejería Presidencial para la

Primera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la Estrategia "De Cero a

Siempre Construidas. – PISemestral 1 2

Dirección del Sistema Nacional de

Juventud "Colombia Joven"Estrategias para el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública - PI Anual 1

Avance

cualitativo

Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias

internacionales - PND - PISemestral 2 3

Dirección para la Acción Integral

contra Minas Antipersonales -

Descontamina Colombia

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - PND Anual 946.745 2.276.485,04

Oficina del Alto Comisionado para la

Paz

Avance en el proceso de tránsito a la legalidad de los miembros de los grupos armados organizados al

margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional adelante un proceso de paz. Se ha acreditado a la

fecha 12.607 excombatientes.Semestral 80 100%

Alta Consejería Presidencial para el

PosconflictoSistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO, implementado. Anual 1 1

Dirección para la Sustitución de

Cultivos IlícitosHectáreas encontradas de cultivos ilícitos y caracterizadas en línea base por UNODC Semestral 40.000 42.352

Secretaría de TransparenciaÍndice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional de

Moralización - PNDAnual 100% 90%

Alta Consejería Presidencial Sector

Privado y CompetitividadComités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno - PND Semestral 3 3

Alta Consejería Presidencial para las

Regiones

Cumplimiento del Plan de visitas, agendas sectoriales y territoriales avance de los compromisos con entes

territorialesSemestral 400

461

Secretaría Jurídica Tasa de éxito procesal en el Sector Central Semestral 90% 94,2%

Área Financiera Presupuesto ejecutado Trimestral 87.58% 90.12%

Indicadores Priorizados

INDICADORES

SEGUIMIENTO ESPECIAL

Indicadores de

Seguimiento Especial

Junio

Dependencia Nombre del Indicador PeriodicidadMetaJunio 2018

Avance cuantitativo30 de junio

de 2018

Consejería Presidencial para laPrimera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a laprimera infancia en el marco de la Estrategia "DeCero a Siempre", construidas.

Semestral 1 2

Consejería Presidencial para laPrimera Infancia

Dotación de elementos para las infraestructuraspara la atención integral a la primera infancia enel marco de la estrategia De Cero a Siempre,entregadas.

Cuatrimestral No aplica 0

Dirección para la Acción Integralcontra Minas Antipersonales -Descontamina Colombia

Áreas peligrosas confirmadas -PND Semestral 40 166

Dirección para la Acción Integralcontra Minas Antipersonales -Descontamina Colombia

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos -PND

Semestral 200 1127

Alta Consejería Presidencial SectorPrivado y Competitividad

Comités de la OCDE a los que Colombia accedecomo miembro pleno - PND

Semestral 3 3

Área FinancieraEjecución de recursos entregados enadministración y/o patrimonios autónomos**

Trimestral 10 20,68%

Dirección de OperacionesGrupo de Atención a la Ciudadanía

Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias,Quejas, Reclamos y Denuncias.

Trimestral 100 99.72

*Fecha de captura 31 agosto: meta 5 dotaciones

**Avance parcial 30 de junio: Valor girado S19.867.975.810

Valor ejecutado $ 4.109.348.680,42Saldo por legalizar $ 15.758.627.129,58

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DAPRE

30 DE JUNIO DE 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL – DAPRE JUNIO 30 DE 2018

ANÁLISIS GENERAL

FUNCIONAMIENTO

Se cumplieron las metas fijadas en compromisos y obligaciones.

INVERSIÓN

Compromisos: no se alcanzaron las metas de los siguientes proyectos: Sistemas $422 millones, Transparencia $405 millones, Equidad

$261 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $1.556 millones, Gestión Documental

$465 millones, Sistemas $23 millones, Sedes $307 millones, Equidad de Género $33 millones, Fondo Paz $25 millones y DDHH $27

millones.

ENTIDADApropiació

n Vigente

Saldo por

comprometer

COMPROMISOS OBLIGACIONES

Valor Meta Junio

%

Avance

Junio

Diferenci

a %

Diferenci

a $Valor

Meta

Junio

%

Avance

Junio

Diferencia % Diferencia $

Presidencia de la

República595.752 58.847 536.906 87,6% 90,12% 2,54% 7.480 148.907 21,1% 25,0% 3,9% 11.473

Funcionamiento 321.412 33.248 288.164 84,9% 89,66% 4,80% 12.208 145.650 37,3% 45,3% 8,0% 20.287

Gastos de Personal 104.729 1.393 103.336 98,6% 98,67% 0,05% 57 43.392 32,9% 41,4% 8,5% 8.944

Gastos Generales 41.370 12.708 28.661 60,4% 69,28% 8,84% 3.606 17.335 40,7% 41,9% 1,2% 474

Transferencias

Corrientes175.313 19.146 156.167 82,4% 89,08% 6,69% 7.265 84.923 39,2% 48,4% 9,3% 10.058

Inversión 274.341 25.599 248.742 90,8% 90,67% -0,09% -38 3.256 2,1% 1,2% -0,9% -353

Cifras en millones de Pesos

REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2017 Y EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE

2018

CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDAS

CANCELACION DE

CUENTAS POR

PAGAR

CUENTAS POR

PAGAR DEFINITIVA

PAGOS

ACUMULADOS

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%

GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $1.149.742 $5.225.976.172 $5.225.165.792 100,0%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES$13.877.152.080 $824.428 $13.876.327.652 $13.877.138.032 100,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $3.677.264 $20.571.153.856 $20.571.153.856 100,0%

INVERSION $2.281.489.553 $6.697.720 $2.274.791.833 $2.274.791.833 100,0%

TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $10.374.984 $22.845.945.689 $22.845.945.689 100,0%

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A

DICIEMBRE DE 2017

RESERVA PRESUPUESTAL DAPRE CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ANÁLISIS:

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL

CANCELACION DE

RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA

PRESUPUESTAL

OBLIGACIONES

ACUMULADAS% EJEC. SOBRE

OBLIGACIONES

PAGOS

ACUMULADOS

% EJEC.

SOBRE PAGOSSALDO PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.661.235 100,0% $7.661.235 100,0% $0

GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.404.464.556 94,7% $1.400.414.683 94,4% $78.515.668

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES$657.675.447.930 $10.908.112.380 $646.767.335.550 $642.767.813.496 99,4% $642.083.850.415 99,3% $3.999.522.054

TOTAL

FUNCIONAMIENTO$659.166.089.389 $10.908.112.380 $648.257.977.009 $644.179.939.287 99,4% $643.491.926.333 99,3% $4.078.037.722

INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $16.628.151.587 99,8% $16.628.151.587 99,8% $25.165.175

TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $10.908.112.380 $664.911.293.771 $660.808.090.874 99,4% $660.120.077.920 99,3% $4.103.202.897

Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos,

contratos de mantenimientos tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, mantenimiento de tractores;

arrendamiento de postes, cámaras y ductos; servicios como administrado del Edificio DAPRE-Fondo de Promoción de la Cultura;

servicios de intermediario para asesorar y adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para lograr y perfeccionar la venta de

bienes muebles, obsoletos, inservibles a través de subasta, que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera

mensual.

Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $3.990,1 millones; Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior $8,9 millones correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 209/17 suscrito con Hernán Mauricio Bejarano

Murra.

Inversión: Sedes $21,5 millones discriminado así: contratos de consultoría Nos. 099/17 saldo de $23.995,65; Contrato 146/17 por

$11,4 millones; Contrato de obra No.144/17 $10,0 millones; Sistemas $3,7 millones; Primera Infancia corresponde al saldo del

contrato No. 166/17 por $8.233 millones el cual está en proceso de liquidación.

2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 30 DE JUNIO DE 2018

REPORTE SPI30 DE JUNIO DE 2018

Dependencia PROYECTOGESTION

%

FINANCIERO

%

PRODUCTO

%

DERECHOS HUMANOS

2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE

PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL84,50 29,96 44

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA

RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH,

EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA

NACIONAL

91 8,11 32

2017011000216 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL0 0 0

DAICMA

2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONAL

50 31,43 20

COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NACIONAL DE JUVENTUD40 0 0

EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL0 8,61 15

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA100 5,5 17

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA

PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN60,7 25,86 41

FONDO PAZ2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA

PAZ. LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL0 3,54 13

ÁREA ADMINISTRATIVA

2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA100 9,50 19

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ70 16,7 9

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A

NIVEL NACIONAL50 10,21 6

2.6. CONVERGENCIA HACIA

ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO DE 2018

CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE


Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:

Estrategia Seguimiento

1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobreel marco normativo para entidades de gobierno eidentificar los requisitos aplicables para el DAPRE.

Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales secumplieron oportunamente al 31 de diciembre de 2017.

2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,durante el periodo de preparación y el periodo deaplicación

Para esta actividad se establecieron dos tares, las cuales fueronterminadas oportunamente al 31 de diciembre de 2017.

3. Fortalecer las competencias de los funcionarios delDAPRE para la implementación de las normas:

Para esta actividad se establecieron tres tareas: fueronconcluidas el 31 diciembre de 2017.

4. Revisa los aplicativos internos que maneja laentidad, que complementan las operacionesfinanciera del SIIF Nación:

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas las cualesfueron terminadas al cierre de la vigencia 2017.

5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,lineamiento y demás documentación que se requierande los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdocon el nuevo marco normativo para convergencia anormas internacionales:

Se cumplió oportunamente con esta actividad, la SecretaríaJurídica, las Áreas de Talento Humano, Administrativa yContratos, actualizaron la documentación correspondiente y elÁrea Financiera creó el M-GF-01 el Manual de PolíticasContables.

CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE


Actividad Seguimiento

6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:

Esta actividad cuenta con 7 tareas, de las cuales fueron concluidas en la presentevigencia: 6.1 Depurar los inventarios del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional quese requieran: 6.3 Calcular el valor de los bienes inmuebles y las obras de arte delDAPRE; 6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra delDAPRE; 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldosiniciales; con respecto a las 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes necesarios y 6.7Registrar la información de los saldos iniciales y generar el balance inicial en elSIIF Nación, fueron ampliadas hasta el mes de 2018, de acuerdo con los plazosestablecidos en la Resolución 693 de 2016.

7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:

Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de aplicación. (31 de

diciembre de 2018)

2.7. PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DEL CATÁLOGO

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

IMPLEMENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACTIVIDADÁREAS

RESPONSABLEFecha de

inicio Fecha Final

Funcionarios Responsables

1. Revisar la normatividad expedida por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público sobre el Catálogo de Clasificación

Presupuestal - CCP e identificar los requisitos aplicables para

el DAPRE

Oficina de Planeación

Área Financiera

Área Administrativa

10/03/2018 31/12/2018

Todos los funcionarios del Área Financiera

Jefe Oficina de Planeación

Coordinador Grupo de Adquisición de Obras

Bienes y Servicios

2. Atender los requerimientos que efectúe la Dirección

General de Presupuesto y el DNP sobre este tema


Área Financiera


10/03/2018 31/12/2018Coordinador Grupo de Presupuesto, Jefe Oficina

de Planeación

3. Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE

para la implementación del Catálogo de clasificación

presupuestal - CCP.


Área Financiera


01/07/2018 30/11/2018Coordinador Grupo de Presupuesto, Jefe Oficina

de Planeación

4. Revisa los aplicativos internos que maneja la entidad, que

complementan las operaciones financieras en el SIIF Nación

(Kactus y Gestión Financiera)

Área Financiera


Área de Talento Humano

Área de Tecnologías y

Sistema de Información

15/08/2018 30/11/2018

Jefe Área Financiera

Jefe Área de Talento Humano

Jefe de Área de Tecnología y Sistemas de

Información

5.Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos

y demás documentación que se requieran de los diferentes

procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo Catalogo de

Clasificación Presupuestal-CCP.


Área Financiera


Área de Talento Humano

15/08/2018 30/11/2018


Jefe Área Financiera

Jefe Área Administrativa

Jefe Área de Talento Humano

6. Identificar los bienes y servicios del nuevo catálogo de

clasificación presupuestal que se requieren para la

Programación del Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE.



01/09/2018 15/09/2018



Bienes y Servicios

7. Registrar la información de funcionamiento e inversión en

el Plan Anual de Adquisiciones y remitirla a la Oficina de

Planeación y al Área Financiera para validación

Ärea Administrativa 16/09/2018 30/09/2018 Coordinador Grupo de Adquisición de Obras

Bienes y Servicios

8. Revisar y validar que la clasificación presupuestal

establecida en el Plan Anual de Adquisiciones corresponda al

objeto de los contratos a suscribir, en concordancia con la

normatividad vigente.


Área Financiera


01/10/2018 15/11/2018


Coordinador Grupo de Presupuesto

Coordinador Grupo de Contabilidad

9, Aprobar y registrar el Plan Anual de Adquisiciones definitivo

Dirección de

Operaciones


16/12/2018 31/12/2018


Bienes y Servicios

Dirección de Operaciones

10. Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los

procedimientos y demás documentos para la clasificación

presupuestal

Control Interno 01/01/2019 28/02/2019 Jefe Oficina de Control Interno

2.8. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA –

30 DE JUNIO 2018

AVANCE PAAPC 2018 – CORTE 30 DE JUNIO

Periodicidad

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

2.9. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS Y PIC

30 DE JUNIO DE 2018

Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 30 de Junio de 2018

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2018, A CONTINUACIÓN SE

RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS

FAMILIAS, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018.

Caminata Ecológica para funcionarios y sus familias.

Día de la Mujer.

Clases de Zumba (9 sesiones).

Inauguración Juegos Internos DAPRE 2018.

Celebración Día de la Secretaria.

Inicio de competencia Juegos Internos.

Vacaciones Recreativas para Hijos de Funcionarios Mitad de Año.

Participación en Torneos Deportivos Función Pública y Torneo CAFAM.

Uso del Gimnasio y de la piscina en el marco del Convenio N°008-17 suscrito con el

Batallón Guardia Presidencial.

PORCENTAJE EJECUTADO

DE LAS ACTIVIDADES DE

BIENESTAR: 50%

Resolución y Estructura

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo

de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2018.

Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0198 del 15 de marzo de 2018 y contempla dentro de sus preceptos, una distribución del

presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

PIC 2018

PRESUPUESTO

DESTINADO A

VIGENCIA VALOR

1. CAPACITACIÓN 18 diciembre de 2017 al 31 de Octubre 2018 $158.801.400

1. CAPACITACIÓN 1 de Noviembre a 31 de Diciembre de 2018 $ 92.261.768

TOTAL $ 251.063.168

PIC 2018

E

N

E

R

O

A

J

U

N

I

O

Número de temas desarrollados

18

Número de sesiones

efectuadas

64

Número de horas invertidas

206 Horas y

10 minutos

Asistencia Total 438

Porcentaje de evaluaciones de

satisfacción calificadas entre 4

y 5(127 calificadas entre 4 y 5 / 129

diligenciadas total)

98,25%

PRESUPUESTO

INVERTIDO EN

CAPACITACIÓN Y

CRÉDITOS EDUCATIVOS

$89.689.893

35,7% del

presupuesto

2.10. SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

30 DE JUNIO 2018

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO SG SST 2018

1. Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo, en el

entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus

funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la

entidad, garantizando unas condiciones laborales seguras.

2. Disminuir en un 10% el número de accidentes de trabajo por caídas al mismo nivel.

3. Aumentar en un 10% el número de horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio

ambiente.

4. Disminuir en un 10% el número de incapacidades por enfermedad común de origen respiratorio.

Avance Cronograma de actividades del SG-SST Y MA.

163

11

39

9

67

3

18

2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Objetivo general 1 objetivo 2 objetivo 3 objetivo 4

Programadas Ejecutadas

Avance del 41%

7

4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ABRIL MAYO JUNIO

2° TRIMESTRE

N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Para el segundo trimestre se presentaron 19 accidentes de trabajo, de los cuales 5 son

deportivos.

5

97

20

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

N° DIAS INCAPACIDAD POR AT

El número de días perdidos durante el segundo trimestre fue de 86 días, de los cuales 74 días

fueron incapacidades por eventos deportivos.

N° DE DÍAS PERDIDOS POR AT

1

0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ABRIL MAYO JUNIO

CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL 2° TRIMESTRE

ENFERMEDAD LABORAL

Durante el segundo trimestre se califico un funcionario con enfermedad laboral en el mes de

abril, para un acumulado de 10 casos reconocidos como enfermedad laboral.

2.11 ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE

RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL DAPRE

CONSIDERACIONES

GENERALES

En el año 2017, el Archivo General de la Nación, por medio del

Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Documentales,

emitió Concepto Técnico mediante el cual realizó la devolución de

las Tablas de Retención Documental presentadas por el DAPRE

para convalidación, al considerar que no se cumplía con la

totalidad de requisitos técnicos requeridos para el instrumento

archivístico.

Entre los aspectos que se solicitó revisar y ajustar se encuentran:

• Criterios en la definición de los tiempos de retención y

disposición final de los documentos.

• Relación de las series documentales con las funciones

asignadas a las dependencias.

• Denominación de las series y sub series documentales.

Los ajustes solicitados se hicieron extensivos a la totalidad de

Tablas de Retención Documental de la Entidad.

Por otra parte, a raíz de los cambios en la estructura

orgánico – funcional de la Entidad surgidos con:

Decreto 672 de 2017, Decreto 1270 de 2017 y

Resolución 0970 de 2016, por la creación, supresión,

fusión de dependencias, se presentaron variaciones

significativas en la asignación de las funciones de

algunas de ellas, que implicaron tanto el ajuste para

dependencias ya existentes como el levantamiento del

instrumento para aquellas creadas en los mencionados

actos administrativos.

PASOS

METODOLÓGICOS

1.

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL

• Normas sobre creación y cambios

estructurales

• Manuales de procedimientos

• Funciones de las dependencias

• Organigrama actualizado

Título 1

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓNINSTITUCIONAL

• Tablas de Retención Documental

de periodos anteriores.

• Disposiciones legales vigentes,

actos administrativos y demás

normas que dan cuenta de la actual

estructura orgánico- funcional del

DAPRE.

• Recopilación de la información del

Sistema de Gestión de la

Presidencia (SIGEPRE): procesos,

procedimientos, lineamientos,

políticas, guías, manuales,

instructivos, listado maestro de

documentos y registros.

• Análisis de la producción y trámite

documental a través de la

conformación de mesas de trabajo

con las diferentes dependencias

del Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República.

2.

ENTREVISTA CON LOS

PRODUCTORES

DE LOS DOCUMENTOS

• Encuesta de estudio documental

• Mesas de trabajo para la concertación

de Series, Subseries y tipos

documentales de acuerdo a las

funciones, procesos y procedimientos.

3.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE LA

INFORMACIÓN

• Identificación y conformación de

Series, Subseries y Tipos

documentales

• Valoración documental

Título 1

MATRIZ UNIVERSAL DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DAPRE

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

MATRIZ UNIVERSAL DE SERIES DOCUMENTALES

CODIGO S.D. SERIE DOCUMENTAL

.001 ACCIONES CONSTITUCIONALES

.002 ACREDITACIONES DE TRÁNSITO A LA LEGALIDAD DE EXCOMBATIENTES

.003 ACTAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DAPRE

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

MATRIZ UNIVERSAL DE SUBSERIES DOCUMENTALES

CODIGO S.S.D. SERIE DOCUMENTAL

.001 Acciones de Cumplimiento

.002 Acciones de Grupo

.003 Acciones de Tutela

Título 1

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

FONDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

CODIGO DEPENDENCIA

DEPENDENCIA PRODUCTORA

CODIGO SERIE

DOCUMENTAL

NOMBRE SERIE DOCUMENTAL

CODIGO SUBSERIE

DOCUMENTAL

SUBSERIE DOCUMENTAL

111140 AREA ADMINISTRATIVA

003 ACTAS 044 Actas del Subcomité de Control Interno

111140 AREA ADMINISTRATIVA

045 INFORMES 102

Informes de Delegación de la Asamblea de Copropiedad Horizontal

Título 1

VALORACION DOCUMENTAL

CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN TOTAL, ELIMINACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL

DISPOSICIÓN

FINAL CRITERIOS

Conservación Total

Series y/o subseries documentales que reflejen información sobre políticas, planes, programas y proyectos sobre :

Coordinación con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país.

Fortalecimiento de los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial.

Fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional.

Promoción del desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa.

Las series y/o subseries documentales que lleven implícita

una orden, una determinación, una regulación de un proceso

o actividad, resultado de la gestión administrativa, como es el

caso de los DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS,

CIRCULARES REGLAMENTARIAS.

Aquellas series y/o subseries documentales que consoliden

información sobre el cumplimiento de las funciones

administrativas de planeación, ejecución y control, como por

ejemplo INFORMES ANUALES DE GESTIÓN, entre otros.

4.

ELABORACIÓN Y

PRESENTACIÓN

• Validación con los productores de

información.

• Presentación ante el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño

para Aprobación.

Título 1

ELABORACIÓN DE LA TRD

Título 1

DOCUMENTOS ANEXOS DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

• Informe de la metodología de

actualización de la Tabla de

Retención Documental – TRD .

• Introducción de la Tabla de

Retención Documental.

• Introducción del Cuadro de

Clasificación Documental.

• Documento (Instructivo) de

Difusión, Implementación y

Seguimiento de Aplicación de la

Tabla de Retención Documental.

• Plan de divulgación y Formación de

Gestión Documental.

• Normograma del Departamento

Administrativo de la Presidencia de

la República en Gestión

Documental.

TIC

Gestión

Documental

Productores

de

documentos

Planeación

Gestión Documental

TICPlaneación

Productores de

documentos

3. REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3.1 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Título 1

RESULTADOS 2017

Entradas de la Revisión por la

Dirección

Resultado Observación

a. Estado de acciones de las revisiones por

la dirección previas100% Durante la vigencia se fijaron 23 compromisos de los cuales el 100% se encuentra en

estado cumplido.

b. Cambios en las cuestiones externas e

internas que sean pertinentes al sistema

de gestión de calidad100%

- Validar la pertinencia de continuar ejerciendo un rol de representante de la Alta Dirección para

Sigepre – 31 enero

- Validación y aprobación de la política del Sigepre CIDEA - 22 marzo

- Esquema del Sigepre – 22 de marzo

- Actualización del contexto organizacional – 22 de marzo

- Resultados Furag – 25 de mayo

c. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

1. Satisfacción del cliente y la

retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes

93% Se presentó al comité en la sesión del 22 de marzo de 2018 y en la del 25 de mayo de

2018.

2. Grado en que se han logrado los

objetivos de calidad 97.76% Se presentó al comité en la sesión del 31 de enero de 2018.

3. Desempeño de los procesos y

conformidad de los productos y servicios 95% El resultado promedio de los procesos para la vigencia 2017 es del 95%.

4. No conformidades y

acciones correctivas 109

No Conformidad Real 2017: 86

No Conformidad Potencial 2017: 23

Se presentó en el I Comité Institucional del

Sistema de Control Interno del 16 de Febrero

de 2018.

5. Resultados de seguimiento y medición 97.27%En las sesiones del comité regulares se presentan los resultados de Plan de Acción.

6. Resultados de las auditorías 0

hallazgos

Auditoría Externa ICONTEC – Recertificación

Se presentó un cumplimiento del 100% con relación

al Programa Anual de Auditorías Internas 2017.

Se presentó en el I Comité

Institucional del Sistema de Control

Interno del 16 de Febrero de 2018.

Oportunidades de mejora ICONTEC:

Asegurar que se realiza un análisis de la

adecuación, conveniencia y eficacia como balance

para el año.

Título 1

RESULTADOS 2017

Entradas de la revisión

por la dirección

Resultado Observación

7. El desempeño de los proveedores externos*

d. Adecuación de los recursos 100%

Los recursos físicos, técnicos y humanos necesarios

se han dispuesto para el cumplimiento y desarrollo

del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

e. Eficacia de las acciones

tomadas para abordar los riesgos

y las oportunidades

100%

Durante el año 2017 se identificaron, registraron y

monitorearon 60 riesgos de gestión y 11 riesgos de

corrupción.

f. Oportunidades de mejora 75

Formuladas en la vigencia

2017

Se presentó en el Comité

Institucional del Sistema de

Control Interno del 16 de

Febrero de 2018.

Acorde con los resultados obtenidos durante la vigencia 2017, la Alta Dirección se

asegura que el sistema de gestión de calidad es conveniente, adecuado, eficaz y está

alineado con la dirección estratégica de la Entidad.

*En el primer semestre de 2018 la Entidad suscribió: 68 Contratos, 25 Aceptaciones de Oferta, 6 Convenios o Contratos sin recursos y 16 Órdenes de Compra

A la fecha, respecto a los contratos, aceptaciones de oferta, convenios o contratos sin recursos y órdenes de compra suscritas en el periodo reportado para el

2018 no se han presentado incumplimientos ni sanciones efectivamente declaradas e impuestas por la Entidad.

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

30 DE JUNIO DE 2018

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DENTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGSI SE PRESENTA:

1. Estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la

dirección.

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean

pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la

información.

3. Información del desempeño:

o No conformidades y acciones correctivas

o Seguimiento y resultados de las mediciones

o Resultados de la última Auditoría

o Cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información

4. Retroalimentación de las partes interesadas - Expectativas

5. Riesgos

6. Oportunidades de Mejora

1. ESTADO DE ACCIONES CON RELACIÓN A LAS REVISIONES PREVIAS POR LA

DIRECCIÓN

Obtener la Certificación ISO 27001:2013

• Se realizó la Fase I de la Auditoría de Certificación con

Icontec para la norma ISO 27001:2013

• Se planificó la fase II

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ACTUAL

EL SGSI es aplicable a los activos de

información de todos los procesos del

DAPRE, verificándolo y aplicándolo a

las sedes, comprende las políticas,

procedimientos y controles para la

preservación de confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la

información, en concordancia con la

declaración de aplicabilidad avalada

por el Comité de Seguridad de la

Información y el Comité Institucional

de Gestión y Desempeño.

PROPUESTO

Asistir y prestar apoyo administrativo al

Presidente de la República en el ejercicio

de sus facultades legales y

constitucionales.

3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO – NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS

Código Descripción Estado Actual

NCR-0658 TI - SGSI Necesidades que puedan o no tener los grupos de interés Terminada

NCR-0659 TI - SGSI Acciones para tratar riesgos y oportunidades Terminada

NCR-0660 TI - SGSI Creación y actualización. DRP y Catalogo de Servicios Terminada

NCR-0661 TI - SGSI Seguridad de la información en la gestión de proyectos Terminada

NCR-0662 TI - SGSI Revisión de los derechos de acceso de usuarios Terminada

NCR-0663 TI - SGSI Controles de acceso físicos Terminada

NCR-0664 TI - SGSI Política de escritorio limpio y pantalla limpia Terminada

NCR-0665 TI - SGSI Responsabilidades y procedimientos Terminada

NCR-0666

TI - SGSI Implementación de la continuidad de la seguridad de la

información Terminada

NCR-0667 TI - SGSI Procedimiento Derechos de propiedad intelectual Terminada

3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO - SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LAS

MEDICIONES

Eficacia: Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO – RESULTADOS DE LA ÚLTIMA AUDITORÍA

Descripción Estado Actual

TI - SGSI Necesidades que puedan o no tener los grupos de interés Terminada

TI - SGSI Acciones para tratar riesgos y oportunidades Terminada

TI - SGSI Creación y actualización. Terminada

TI - SGSI Seguridad de la información en la gestión de proyectos Terminada

TI - SGSI Revisión de los derechos de acceso de usuarios Terminada

TI - SGSI Controles de acceso físicos Terminada

TI - SGSI Política de escritorio limpio y pantalla limpia Terminada

TI - SGSI Responsabilidades y procedimientos Terminada

TI - SGSI Implementación de la continuidad de la seguridad de la

información Terminada

TI - SGSI Procedimiento Derechos de propiedad intelectual Terminada

3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS

4. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tema Necesidades y Expectativas

Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información

- Aseguramiento de la información en los servicios de la Entidad- Credibilidad en la información que se maneja en la Entidad

Protección de los datos personales - Protección de los documentos, se puede detectar si hay algún tipo de

corrupción, protección de los datos personajes del usuario tanto interno como externa

Hardware - software y almacenamiento

- Mantener actualizadas las herramientas software usadas incluyendo las de desarrollo.

Capacitación, sensibilización, campañas.

- Campañas y sensibilización en temas de seguridad de la Información.

5. RIESGOS

DEFINICIÓN DE 5 NUEVOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:

1. Afectación de la imagen de la Entidad por no destruir de forma segura la información queya no se utiliza o ha perdido su utilidad SGSI - (Transversal)

2. Afectación de la información del DAPRE por ataques cibernéticos SGSI - (Transversal)

3. Atrasos en la disponibilidad de la información que no ha sido almacenada en las carpetasde red SGSI - (Transversal)

4. Desaparición, alteración y/o divulgación no autorizada de información por el uso decontraseñas fáciles de adivinar – SGSI - (Transversal)

5. Falta de acceso a la información por ausencia de un plan de continuidad que permitamantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informaciónSGSI.- (Transversal)

5. RIESGOS

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EXISTENTES:

6. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma– SGSI - (Transversal)

7. Violación de la integridad de la información – SGSI - (Transversal)

8. Fuga de la información administrada por la Consejería Presidencia de Seguridad - SGSI – (ConsejeríaPresidencial De Seguridad)

9. Inadecuada información en el sistema de gestión de información debido a que la información no esoportuna ni veraz-SGSI – (Dirección A.I Contra Minas Antipersonales)

A la fecha, los riesgos de seguridad de la información no se han materializado

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Código Descripción Estado Actual

OM-0421

TI - Creación y documentación de Matriz de riesgos de seguridad de la

información versus controles - SGSI Terminado

OM-0422 TI - Creación de nuevos riesgos de seguridad de la información - SGSI Terminado

OM-0423

TI - Fortalecer el conocimiento sobre las políticas del Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información - SGSI Terminado

SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

– REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - CONCLUSIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI DE LA ENTIDAD ES:

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Conveniente

Permite de manera estratégica a la Entidad la toma de decisiones en inversión

y trabajo para la Gestión de la Seguridad de la Información siendo ésta parte

vital para la consecución de los objetivos del Departamento Administrativo dela Presidencia de la República

Adecuado

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI del DAPRE,

mediante la verificación, documentación y aplicación de controles, busca que

la información de la Entidad sea utilizada y salvaguardada de tal forma que

cumpla con la normatividad existente

Eficaz

Se puede evaluar la eficacia del Sistema de Seguridad de la Información

mediante los indicadores que evalúan el desarrollo y consecución de los

objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, loscuales se encuentran en SIGEPRE

Título 1

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GEL

GOBIERNO DIGITAL

TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de la

Información

2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%

2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%

2017 100,0% 100,0% 80,3% 93,8%

2018 100,0% 100,0% 90,0% 96,0%

META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%

META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%

META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%

META 2018 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ESTRATEGIA GEL

2015 2016 2017 2018 META 2015 META 2016 META 2017 META 2018

Título 1

ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO

L.9.1. Cumplimiento de gestión de componentes de información 70.0

L.9.2. Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información.

75.0

L.9.4. Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información

50.0

L.10.5. Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida 30.0

L.11.1. Cumplimiento con la arquitectura de servicios 50.0

L.12.1. Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación 90.0

L.13.1. Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel 83.3

RC3.5 Uso y apropiación 33.3

VARIOS

Alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia

ISO 9001 y 27001

Asistir y prestar apoyo administrativo al Presidentede la República en el ejercicio de sus facultadeslegales y constitucionales.

3. REVISIÓN POR LADIRECCIÓN AL SISTEMAINTEGRADO DEGESTIÓN DE LAPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA

Alcance Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad - SGC estáimplementado en todos los procesos delDepartamento Administrativo de la Presidencia dela República, en cumplimiento de los requisitostécnicos establecidos, el alcance es el siguiente:

Procesos de: Gestión de Asuntos Políticos, Gestión Jurídica y Gestión de

Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa

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Que sigue Actualización del Manual del Sigepre

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN ......Contenido Líder temático 2. Seguimiento a...

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