SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE …...POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Líder temático...

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

JUNIO 30 DE 2016

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Subdirector de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía

En las sesiones donde se cumplan las funciones del Comité de Archivo actuarán comomiembros, con voz y voto:- El Secretario Jurídico o su delegado- El Coordinador del Grupo de Gestión Documental

Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Líder temáticoGestión Misional y de Gobierno2.1 Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción -30 de junio de 2016 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –30 de junio –SINERGIA

Oficina de Planeación

Gestión Financiera2.3 Ejecución Presupuestal -30 de junio de 20162.4 Gestión de proyectos de inversión 30 de junio de 2016

Área FinancieraOficina de Planeación

Transparencia, participación y servicio al ciudadano2.5 Estado de avance Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana -30 de junio de 20162.6 Seguimiento a compromisos ley 1712


Gestión del Talento Humano2.7 Avance Plan Institucional de Capacitación -30 de junio de 2016 2.8 Avance Plan de Bienestar e Incentivos -30 de junio de 20162.9 Propuesta Mejores Enlaces

Área de Talento Humano

Oficina de PlaneaciónEficiencia Administrativa2.10 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y su componente Ambiental -30 de juniode 20162.11 Resultados FURAG 2015

Área de Talento Humano

AGENDA2. Seguimiento a políticas de desarrollo Administrativo

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Líder temáticoNumeral 5.6 Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:20093. Informe de resultados de la Evaluación Servicios Misionales 2015 Oficina de Planeación

4. Seguimiento a compromisos

4. SEGUIMIENTO A

COMPROMISOS

COMITÉS ANTERIORES

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de

2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria

Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos

fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,

a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité

Institucional de Desarrollo Administrativo.

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

2. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2016

PLAN ESTRATÉGICO 2016

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD

META II

TRIMESTRE

2016

DATO II

TRIMESTRE

2016

% AVANCE

2016 META 2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Seguimiento a compromisos

derivados del plan estratégico

de la Comisión Colombiana

del Océano Dirección para Proyectos

Especiales

Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Seguimiento a compromisos

derivados de los PINES y

de los proyectos de la

Agencia Nacional Inmobiliaria

Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Proyectos de Infraestructura

Priorizados con Seguimiento

Dirección de Coordinación

de InfraestructuraSemestral 100% 100% 100% 100% 100%

Avance en el seguimiento de la

Agenda Nacional de

Competitividad, Ciencia,

Tecnología e Innovación

Despacho del Alto

Consejero Presidencial para

el Sector Privado y

Competitividad

Semestral 50% 50% 100% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


META II

TRIMESTRE

2016

DATO

II

TRIMESTR

E

2016

% AVANCE

2016 META 2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Seguimiento al cumplimiento de

compromisos establecidos en políticas y

programas de vivienda

Dirección para la

Coordinación de

Vivienda

Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Sistema de indicadores de género,

implementado –PI

Consejería

Presidencial para la

Equidad de la Mujer*

Semestral 1 1 100% 2 2

Herramienta de orientación en temas de

violencias basadas en género

administrada –PI

Anual N/A N/A N/A 1 1

Avance en el desarrollo de los

componentes de la ruta de gestión para la

inclusión de las mujeres del pueblo Rrom

en la implementación de la Política Pública

Nacional de Equidad de Género PND*

SemestralN/A N/A N/A 45% 100%

Planes sectoriales de tranversalización

apoyados. PIAnual N/A N/A N/A 2 7

Documentos de seguimiento y análisis de

datos al tablero de control de primera

Infancia. Elaborados. PI Consejería Presidencial para la

Primera Infancia


Infraestructuras para la atención integral a

la primera infancia en el marco de la

estrategia De Cero a Siempre.

Construidas. PI

AnualN/A N/A N/A 5 23

Plataformas Juveniles constituidas PND*Dirección del Sistema Nacional de Juventud

Colombia Joven

Semestral 400 410 100% 450 563

Estrategias para el posicionamiento de los

temas de juventud en agenda pública,

implementadas PI


*Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven - Plataformas Juveniles constituidas: Indicador creado en

SINERGIA alineado a un compromiso del PND. Se solicitó la creación en el PA y PE a través de la MPA- 404.*Consejería P. para la Equidad de la Mujer - Avance en el desarrollo de los componentes de la ruta de gestión para lainclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad deGénero: Indicador creado en SINERGIA. Se solicitó la creación en el PA y PE a través de la MPA- 400. El primer reporte serealizará con corte a 31 de diciembre

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA II

TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos – PND (*)

Dirección para

la Acción

Integral contra

Minas

Antipersonales

Semestral 1664 282 16,95% 3390 7492

Áreas peligrosas confirmadas – PND (*) Semestral 423 188 44,44% 826 1826

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros – PNDSemestral 2.000 22.544 100% 23985 53010

Municipios con implementación de los componentes de

la Educación en el Riesgo de Minas - ERM- PND

Semestral8 32 100% 36 77

Municipios con planes de intervención - PND Semestral 25 29 100% 36 77

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en

Educación en el Riesgo de Minas (ERM) - PNDSemestral 200 589 100% 351 688

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE

o AEI- PNDAnual N/A N/A N/A 978.654,03 2.859.259,65

Planes municipales con inclusión de las acciones de

atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP,

MUSE y/o AEI -PND


Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI

con seguimiento al acceso a las medidas de atención,

asistencia y reparación integral -PND

Anual N/A N/A N/A 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y

reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el

marco de la Ley 1448 de 2011 - PND


* Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos: 16,95% 2015: 222 eventos y 2016: 60 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de

junio de 282 eventos intervenidos

*Áreas peligrosas confirmadas: 44,44% 2015: 163 eventos y 2016: 25 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de junio de 188

eventos intervenidos

La Dirección ha adelantado reuniones con el Ministerio de Defensa (en cumplimiento de los definido en el artículo

128 de la Ley 1753 de 2016 en cuanto a “…El Direccionamiento estratégico relacionado con el Desminado Humanitario

se realizará de manera coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional.”) que permitan redistribuir la meta

en el horizonte Plan Nacional de Desarrollo.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA

implementadas - PND

Consejería

Presidencial para los

Derechos Humanos

Semestral 110 117 100% 120 160

Municipios con plan de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA

implementadas -PND

Semestral 30 30 100% 32 40

Medidas de reparación implementadas en materia de

DD.HH ordenadas en decisiones de instancias

internacionales. PND

Semestral 7 8 100% 10 20

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el

proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de

DD.HH. PND

Semestral 12 12 100% 16 32

Proyectos de educación en derechos humanos y

cultura de paz desarrollados por la Consejería

Presidencial para los DD.HH - PND


Documento de implementación de la Estrategia

Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de

la Política Pública Integral de DDHH 2014-2034 -PI


Documento estratégico del Observatorio elaborado -

PIAnual N/A N/A N/A 2 4

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Acciones y Actividades de Paz Atendidas -

PI

Fondo de Programas

Especiales para la Paz

Semestral 100% 100% 100% 100% 100%

Informe de avance sobre los desarrollos

normativos derivados del Acuerdo General

para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz estable y duradera

y del eventual Acuerdo Final

Oficina del Alto

Comisionado para la

Paz

Cuatrimestral 1 1 100% 3 3

Informes sobre temáticas de los actuales

procesos de diálogo de paz

Oficina del Alto

Comisionado para la

Paz

Dirección Temática

Trimestral 2 2 100% 4 12

Proyectos de respuesta rápida,

operacionalizados mediante planes

Dirección para el

PosconflictoCuatrimestral 33.30% 66.67% 100% 100% 100%

Informe de seguimiento a políticas o

estrategias de seguridad nacional

priorizadas por la Presidencia de la

República, realizado. Dirección de Seguridad


Informe de seguimiento a políticas o

estrategias en seguridad ciudadana,

realizado


POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Mensajes claves reproducidos por medios

de comunicación

Despacho Alto Consejero

Presidencial de

Comunicaciones

Trimestral 70% 100% 100% 70% 70%

Recomendaciones de coordinación y

gestión

Dirección para el Sector

PrivadoTrimestral 78% 100% 100% 78% 82%

Entidades de la Rama Ejecutiva

acompañadas en la Implementación de la

Ley 1712 de 2014- PND

Secretaría de Transparencia

Semestral 17 10 58,82% 43 157

Grandes empresas y gremios que firman el

Pacto Colombia contra la corrupción - PND Semestral 2 2 100% 7 30

Entidades Nacionales que reportan

completo su Plan Anticorrupción - PND Anual N/A N/A N/A 148 157

Índice de Política Pública Integral

Anticorrupción, con las directrices de la

Comisión Nacional de Moralización -PND

Anual N/A N/A N/A 70% 100%

Agendas sectoriales y regionales, realizadas Despacho del Alto Consejero

Presidencial para las

Regiones

Trimestral 60 48 80% 215 437

Atenciones regionales realizadas Trimestral 514 569 100% 1984 4136

Ejecución de la agenda legislativa priorizadaDirección para Asuntos

PolíticosSemestral 50% 100% 100% 100% 100%

Actualización de indicadores de las

megametas y de las unidades de ejecución

Dirección de Gobierno y

Áreas EstratégicasSemestral 90% 91,67% 100% 90% 90%

Iniciativas de cooperación internacional

gestionadasDirección de Gestión General Semestral 75% 100% 100% 75% 80%

Comités de la OCDE a los que Colombia

accede como miembro pleno – PND

Despacho del Alto Consejero

Presidencial para el Sector

Privado y Competitividad

Semestral 14 17 100% 17 23

Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014: 58,82% Se realizó el acompañamiento a 10 Entidades de la

meta propuesta para el periodo de 17.

* Agendas sectoriales y regionales, realizadas: 80% Se realizaron (48) agendas sectoriales y regionales de la meta propuesta para el periodo de (60),

alcanzando un porcentaje de cumplimiento del (80%).

Dado el aplazamiento de unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, no se logró cumplir la meta

del indicador “Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014” en el primer

semestre.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Gestión de Giras y eventos del Señor

Presidente a nivel nacional

Dirección de

EventosTrimestral 70% 94.19% 100% 82% 100%

Cubrimiento de los eventos del Sr.

Presidente por diferentes medios de

comunicación

Secretaría de

PrensaTrimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Incidentes y vulnerabilidades de la

plataforma del DAPRE atendidos

Casa Militar

Semestral 100% 100% 100% 100% 100%

Satisfacción del cliente externo

(organizadores del evento) *Semestral 4.5 5 100% 4.5 4.5

Cumplimiento de los requerimientos

del señor Presidente en materia de

información

Dirección de

DiscursosMensual 100% 100% 100% 100% 100%

Decretos declarados nulosSecretaría

JurídicaAnual N/A N/A N/A 1% 1%

Resultado de la encuesta de

satisfacción del Sr. Presidente*

Secretaría

PrivadaAnual N/D N/D N/D 4,2 4,5

* Pendiente el registro y análisis del dato

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE META 2016

META

CUATRIENIO

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN

Y SERVICIO AL

CIUDADANO

Atención oportuna a las

Peticiones, Sugerencias,

Quejas y Reclamos

Grupo de

Atención a la

Ciudadanía -

Subdirección de

Operaciones

Trimestral 100% 99.24% 99.24% 100% 100%

Nivel de satisfacción del

cliente externo (*)

Oficina de

PlaneaciónAnual* 85% 86.61% 100% 85% 85%

*El indicador presentó fecha de captura el 30 de mayo de 2016

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


META II

TRIMES

TRE

DATO II

TRIMEST

RE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

Calificación promedio en la prestación del servicio de

transportes

Área

Administrativa

Trimestral 4.5 4.88 100% 4.6 4.7

Actualización de diseños y estudios de la Infraestructura

diagnóstico para preservar las sedes - PIAnual N/A N/A N/A 3 3

Organización del Archivo Central y de Gestión

implementado en los procesos de clasificación y

ordenación- PI

Bimestral* N/A N/A N/A 1148 3444

Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes -

PIAnual N/A N/A N/A 5 5

Reparar la infraestructura y realizar interventorías

conservadas todas las sedes - PIAnual N/A N/A N/A 9680 9680

Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por

autocontrol (Proceso)* Oficina de

Control Interno

Semestral 35% 30.96% 88.46% 40% 70%

Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de

la Presidencia de la República (Proceso)Anual N/A N/A N/A 4,2 4,4

Cumplimiento de los compromisos derivados de los

Comités para la vigencia

Oficina de

PlaneaciónCuatrimestral 80% 90% 100% 80% 84%

Conocimientos en contratación estatalÁrea de

ContratosSemestral 70% 86% 100% 75% 75%

Sistemas tecnológicos en esquemas de alta disponibilidad.

Monitoreados Para garantizar la disponibilidad de los

canales de información en el Centro Alterno. PI

Área de

Tecnología y

Sistemas de

Información


• Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol: 88.46%

Se ha incrementado el número de mejoras no eficaces, que están representadas en: Gestión Documental, PSQR, Análisis de Datos y Satisfacción de

cliente, Control de Registros.

Sin embargo, con el fin de lograr los resultados esperados, la Oficina de Control Interno viene implementando las acciones de la mejora NCR: 0470,

con el fin de que estas acciones eliminen las causas presentadas.

* La fecha de captura del indicador es el 31 de agosto de 2016

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD

META II

TRIMEST

RE

DATO II

TRIMESTR

E

% AVANCE META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

Satisfacción de los funcionarios

frente a las capacitaciones

r realizadas

Área de Talento

HumanoTrimestral 85% 95,92% 100% 85% 90%

Cumplimiento en

sensibilizaciones programadas

Oficina de Control

Interno

Disciplinario

Semestral 100% 100% 100% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO II

TRIMESTRE

%

AVANCE

META

2016

META

CUATRIENIO

GESTIÓN

FINANCIERA

Presupuesto Ejecutado

Área Financiera

Trimestral74.53% 72.28% 96.99% 97.26% 95.18%

Control Financiero DAPRE Anual N/A N/A N/A 96% 98%

Cumplimiento en la ejecución

del PACMensual 98% 99.40% 100% 98% 98%

Presupuesto ejecutado: De acuerdo con el Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto

General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación por la suma de

$17.979.8 millones. La Alta Dirección en abril 12 del presente año, fijo las metas de ejecución presupuestal tanto a nivel de compromisos y de

obligaciones, descontando el aplazamiento de $17.979.8 millones, al cierre del mes de junio de 2016, la ejecución presupuestal de acuerdo a la

relación de compromisos sobre apropiación definitiva fue del 72.3% la cual no supera la meta programada que era del 74.5% esta situación se

presenta por la adición que hubo en Funcionamiento (Transferencias Corrientes) por la suma de $20.000 millones, por ésta misma razón no se logra

cumplir con la meta en Funcionamiento, la ejecución correspondió al 80.3% y la programada era del 89.5%, en Inversión la ejecución fue del 53.2%

superando la meta programada que era del 43%.

En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 36.3% y la meta programada a éste

mes fue del 31.4%, en Funcionamiento se obligó el 41.0% y la meta era del 34.4%, en Inversión se obligó el 25.2% y la meta era del 24.9%. El

informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia actual se presenta teniendo en cuenta el aplazamiento por lo tanto el porcentaje de ejecución varia.

Cumplimiento en la ejecución del PAC: La ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores

exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.

PLAN DE ACCIÓN – Avance 30 de Junio 2016

(N.D)%: La dependencias no programaron actividades con corte 30 de junio.


Indicadores (99.48)%:

Utilización de los recursos asignados RELACION CON LOS MEDIOS: Se obtuvo el

82,39% de la meta para el periodo de 91,95%.


Casa Militar -Indicadores (97.21)%: Corresponde al avance en el indicador transversal

“Utilización de los recursos asignados” para el periodo, de la meta (100%) se logró el (44.27%).

Satisfacción del apoyo logístico: Se encuentra pendiente el registro del dato y análisis del indicador. Pendiente el

resultado de la encuesta del Sr. Presidente.

Secretaría Privada -Indicadores (98.74)%: Corresponde al avance en el indicador transversal

“Utilización de los recursos asignados” para el periodo, de la meta (47.25%) se obtuvo el (35.37%). Pendiente el

análisis de datos.

Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.Presidente: Se encuentra pendiente el registro del dato y análisis del

indicador. Pendiente el resultado de la encuesta del Sr. Presidente.

Dirección de Eventos - Indicadores (100)%: Se encuentra pendiente el análisis al indicador

“Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr. Presidente para la Dirección de Eventos”


Secretaría de Transparencia - Indicadores (92.58%):

Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas en la Implementación de la Ley

1712 de 2014: 58,82% de cumplimiento

Se realizó el acompañamiento a (10) entidades de la meta propuesta para el

periodo de (17) entidades.

La ejecución financiera se ubicó en 35,4%, un 47,2% por debajo de la meta definida para el segundo trimestre

(82,2%). Este resultado se explica por la demora en la adjudicación de los procesos contractuales.

De 11 procesos contractuales 6 ya se adjudicaron, 2 se suspendieron por la medida de aplazamiento, 1 se

encuentra en proceso y 1 está en revisión de la oficina de contratos.

Avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Conpes Equidad: Pendiente el

registro y análisis del indicador.



Utilización de los recursos asignados Equidad de la Mujer: Se obtuvo el 35,45% de

la meta para el periodo de 82,62%.



Utilización de los recursos asignados Colombia Joven: Se obtuvo el 3,23% de la meta para el

periodo de 39,96%.


Oficina de Planeación: Indicadores (98.55)%

Oportunidad en la atención de solicitudes de modificación a plan de acción: Se obtuvo el (81,25%) de la meta

propuesta para el periodo del (95%).

Durante el segundo trimestre de 2016 se recibieron 16 solicitudes de modificación a los planes de acción de las

dependencias y se tramitaron 13 modificaciones dentro del plazo establecido por la Oficina de Planeación (10

días hábiles)

Oficina de Control Interno: Indicadores (95.93)%

Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol: Se obtuvo el (30,96%) de la meta propuesta para el

periodo del (35%).


(N.D)%: La dependencia no tiene indicadores y actividades con fecha de corte 31 de marzo.

(N.D)%: La dependencias no programaron actividades con corte 30 de junio.

Indicadores (88.69%)

Cumplimiento del cronograma de Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el

trabajo y Gestión Ambiental: El avance del indicador es de 30.16% frente a la meta para el

periodo del 60%.

Se informa que respecto al tercer bimestre de las dieciocho actividades programadas se desarrollaron

catorce. Se dará prioridad al desarrollo de las restantes cuatro para el periodo que inicia.


Indicadores (98.27)

Utilización de los recursos asignados: se obtuvo el 33,98% de avance

frente a la meta para el periodo de 52%.


Indicadores (94%)

Oportunidades en la atención de solicitudes de modificaciones al PAA, Se obtuvo el (88.89%) frente a la

meta programada para el periodo del 100%

Del número de solicitudes de modificación al Plan Anual de Adquisiciones, se atendieron en menos de 5 días 32

de un total de solicitudes 36.

Lo que equivale a un promedio de 88.89%, la oportunidad en la atención de solicitudes de modificaciones al PAA

por parte del Área Administrativa.

Actividades (93.75%)

Pendiente de finalización de la siguiente actividad:

Estrategia 11. Actividad: “Contratar la digitalización e indexación de los documentos pertenecientes al Archivo

Central del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” cuya fecha final planificada es 31 de

mayo de 2016.



Indicadores (99.50)

Utilización de los recursos asignados: se obtuvo el 74,31% de

avance frente a la meta para el periodo de 82,57%.



Agendas sectoriales y regionales, realizadas: Se realizaron (48)

agendas sectoriales y regionales de la meta propuesta para el

periodo de (60), alcanzando un porcentaje de cumplimiento del

(80%).

Utilización de los recursos asignados: Se obtuvo el 63,53% de

avance frente a la meta para el periodo de 85,37%.

(N.D)%: La dependencia no programó actividades con corte 30 de junio.


(N.D)%: Las dependencias no programaron actividades con corte 30 de junio.



Documentos de recomendación para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para las políticas

públicas sectoriales. No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (1).

Estrategias de cultura en derechos humanos: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (2).

Módulos o publicaciones institucionales: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (10).

Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y herramientas para la investigación, judicialización y sanción en casos de

DDHH y DIH: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (3).

Documento de monitoreo y recomendación de ajustes a las medidas de protección implementadas a favor de personas y

grupos vulnerables elaborado: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (2).

Estrategias de construcción de cultura de paz y resolución no violenta de conflictos: No se presentó avance para el periodo (0)

frente a la meta (1).

Documento de priorización municipal elaborado formulado publicado: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la

meta (1).

Espacios para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado respecto al cumplimiento e implementación de

obligaciones de Colombia ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: No se presentó avance para

el periodo (0) frente a la meta (2).

Informe de la Secretaría Técnica elaborado: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (1).

Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para la

territorialización de la política: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (1).

Informe de impulso penal de casos elaborado: No se presentó avance para el periodo (0) frente a la meta (2).

Avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Conpes DDHH: Se presentó avance para el periodo (1%)

frente a la meta (10%). Pendiente el análisis del indicador.

Utilización de los recursos asignados DERECHOS HUMANOS: Se presentó un avance del (1,30%) frente a la meta propuesta

para el periodo del (11,56%)



* Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos: 16,95%

2015: 222 eventos

2016: 60 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de junio de 282 eventos intervenidos

La meta con corte a 30 de junio es de 1.664.

*Áreas peligrosas confirmadas: 44,44%

2015: 163 eventos

2016: 25 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de junio de 188 eventos intervenidos

La meta con corte a 30 de junio es de 423.

La Dirección ha adelantado reuniones con el Ministerio de Defensa (en cumplimiento de los definido en el artículo

128 de la Ley 1753 de 2016 en cuanto a “…El Direccionamiento estratégico relacionado con el Desminado Humanitario

se realizará de manera coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional.”) que permitan redistribuir la meta

en el horizonte Plan Nacional de Desarrollo.



Fundaciones empresariales participan en proyectos de posconflicto: Se obtuvo el 25.93% frente a la meta

propuesta para el periodo del 50%

Se han identificado 7 fundaciones empresariales que posiblemente podrían participar en la implementación de

proyectos de Respuesta Rápida. A la fecha, se tienen 27 proyectos de Respuesta Rápida. El motivo por el cual el

indicador no cumplió la meta semestral del 50% se debe a que actualmente no se ha pasado a la fase

formalización del trabajo con las fundaciones. Durante el segundo semestre de 2016 se trabajará para lograr dicha

formalización para lograr este indicador.



Indicadores (90%)

Proactividad de la mejora de la dependencia OFI.ACP: No se presentaron avances durante el periodo frente a

la meta de (1)


Indicadores (95%)

Proactividad de la mejora de la dependencia FONDO PAZ: No se presentaron avances durante el periodo frente

a la meta de (1).


GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – 30 DE JUNIO

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

SEMÁFOROAVANCE

2016

META TRIMESTRE

2META 2016

META CUATRIENIO

Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros

22.477 16.421 23.985 53.010

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación enel Riesgo de Minas (ERM)

589 200 351 688

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimientoal acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral– Anual

*27,11% - 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a lasvíctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011.Anual

12 - 36 77

Municipios con planes de intervención 29 25 36 77

Áreas peligrosas confirmadas 188 423 826 1.826

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos 282 1.664 3.390 7.492

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención,asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI - Anual

9 - 36 77

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - Anual 51.121 - 314.940 2.859.259

Municipios con implementación de los componentes de la Educaciónen el Riesgo de Minas - ERM

32 25 36 77

SEMÁFORO N/A

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE

* A Junio 30 se contactaron 16 víctimas de un total de 59 = 27,11%


Gobierno


INDICADORES CON ATRASOMETA

TRIMESTRE 2AVANCE

2016JUSTIFICACIÓN

Áreas peligrosas confirmadas

Meta 2015=393 Avance 2015=163

Meta 1er Semestre 2016 = 30Avance 2016 = 25

423 188

Las metas se proyectaron a partir de supuestos para las operaciones de las Fuerzas Militares

a través del Batallón de Desminado No. 60 Gabino Gutiérrez - BIDES pero el inicio de los

Gestos de Paz en el municipio de Briceño (Antioquia) implicó concentración de los equipos

del BIDES, marginalizando las operaciones ordinarias a su cargo y el desarrollo de los

contenidos de la Directiva 015 de 2015, cuyo principal objetivo consiste en el aumento en

1000 hombres para realizar Estudios no Técnicos, requirió también hacer uso de supervisores

y líderes del BIDES para realizar los respectivos entrenamientos y capacitaciones. Por lo

anterior, el BIDES disminuyó su rendimiento con respecto a las metas trazadas.

Con el fin de reprogramar las metas rezagadas, la Dirección mediante OFI16- 00023191 del

10 de marzo, solicitó a Mindefensa, información de la proyección de operaciones de

desminado, con la finalidad de remitir un documento al DNP para reprogramar las metas. El

Ministerio mediante correo del 8 de abril, informa que están pendientes de hacer una reunión

del sector defensa para revisar las metas del PND. Adicionalmente la Dirección mediante

correo del 22 y 29 de abril reitera la solicitud con este tema.

La Dirección coordinó una reunión el 26 de mayo para la revisión de los indicadores de

Desminado con el Ministerio de Defensa, donde se concluyó la necesidad de ajustar las

metas (teniendo en cuenta el proceso de depuración de información, los supuestos sobre los

cuales se proyectaron las metas del PND 2014-2018 y la proyección en temas de desminado

que se da a partir del Plan Estratégico de AICMA 2016-2021).

El 16 de junio se adelantó una reunión con el DNP y el DAPRE, dentro de la cual se planteó

la necesidad de ajustar las metas de los indicadores. Es así que los asesores del DNP

brindaran las orientaciones para poder adelantar este proceso. En la actualidad se está

trabajando en el documento de justificación de ajuste para envío a la Oficina de Planeación.

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos

Meta 2015= 1.614 Avance 2015=222

Meta 1er Semestre 2016 = 50Avance 2016 = 60

1.664 282

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES


Gobierno


FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

SEMÁFOROAVANCE

2016

METATRIMESTRE

2

META 2016

META CUATRIENIO

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas

en decisiones de instancias internacionales

8 7 15 20

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y

violencia sexual contra NNA implementadas

30 30 32 40

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y

violencia sexual contra NNA implementadas.

117 110 120 160

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz

desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

1 1 2 6

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de

apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH

12 12 16 32

SEMÁFORO N/A



Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

SEMÁFOROAVANCE

2016

METATRIMESTRE

2

META 2016

META CUATRIENIO

Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la

corrupción

2 2 7 30

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la

Implementación de la Ley 1712 de 2014

10 17 43 157

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la

Comisión Nacional de Moralización 2015

- - 70% 100%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción 20 - 148 157

SEMÁFORO N/A


FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDADDE GÉNERO

SEMÁFOROAVANCE

2016

META TRIMESTRE

2

META 2016

META CUATRIENIO

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género -NUEVO

5% 0% 45% 100%

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES SEMÁFOROAVANCE

2016

META TRIMESTRE

2META 2016

META CUATRIENIO

Plataformas juveniles constituidas - NUEVO 410 400 450 563


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE SEMÁFOROAVANCE

2016

META TRIMESTRE

2

META 2016

META CUATRIENIO

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno 14 14 17 23


GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2. 11 SEGUIMIENTO RESULTADOS FURAG - 2015

FORMULARIO ÚNICO DE

REPORTE DEL AVANCE DE LA

GESTIÓN

De acuerdo con lo establecidoen el Decreto 2482 de 2012,El Formulario Único Reportede Avance de la Gestión, esuna herramienta en línea parael monitoreo, evaluación ycontrol de los resultadosinstitucionales y sectoriales.

CRITERIOSEVALUADOS

FURAG

FURAG 2015

Rendición de cuentas

Plan Anticorrupción

Gestión Documental

Índice de Gobierno en Línea

Racionalización de Trámites

Servicio al Ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información

Gestión de la Calidad

Plan Anual de Adquisiciones

Gestión del Talento Humano

PROMEDIO DE LOS CRITERIOS

EVALUADOS FURAG

80,3

89,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015

Título 1

RESULTADO POR COMPONENTE DE POLÍTICA - 2015

72,0%

76,0%

83,8%

87,4%

87,4%

91,2%

91,3%

94,5%

98,8%

99,9%

100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Índice de Gobierno en Línea

Participación ciudadana en la gestión

Servicio al Ciudadano

Gestión Documental

Gestión de la Calidad

Rendición de cuentas

Gestión del Talento Humano

Transparencia y Acceso a la Información


Racionalización de Trámites

Plan Anual de Adquisiciones

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

2.5. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

30 DE JUNIO DE 2016

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - DDHH 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Convivencia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Capitalizaci%C3%B3n.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Area de Informaci%C3%B3n y Sistemas 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Afros 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI -P.P Ind%C3%ADgenas 2010011000064.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas UE.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Imple. Estrat. Progra. Espe 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Reclutamiento 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Sedes.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Primera Infancia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Fondo Paz.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Transparencia Marzo.xlsx


SPI marzo/Copia de F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Equidad 2013011000206.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Asistencia t%C3%A9cnicas- Equidad 0050002320000.xlsx


GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD

META

TRIMESTRE iI

AVANCE

TRIMESTRE II OBSERVACIONES

Riesgos de

corrupción

actualizados y

monitoreados

oportunamente

(Riesgos de corrupción

actualizados y

monitoreados/Total de

riesgos de corrupción)*100

Este indicador permite

medir la oportunidad en

que las dependencias

y/o procesos que

cuenten con riesgos de

corrupción realizan el

monitoreo de los

mismos.

Trimestral 100% 100% De 8 riesgos de corrupción se monitorearon 8

oportunamente con corte a 30 de junio

Riesgos de

corrupción

materializados

(Número de riesgos de

corrupción materializados/

Número total de riesgos de

corrupción)*100

Este indicador permite

medir el porcentaje de

riesgos materializados

frente al total de riesgos

de anticorrupción.

Trimestral 0% 0%

Para el segundo trimestre del año 2016, y teniendo en

cuenta el monitoreo realizado por cada dependencia o

proceso responsable de administrar los riesgos de

corrupción de la entidad, se evidencia que ningún

riesgo se materializó, teniendo en cuenta que los

controles formulados para cada uno de ellos se

aplicaron de manera efectiva.

Los Riesgos de Corrupción con los que cuenta la entidad son:

1. Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de

selección. Área de Contratos

2. Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios. Oficina de Control Interno Disciplinario

3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos. Área

Financiera.

4. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal. Área

Financiera

5. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma. Área de Tecnologías y Sistemas de Información

6. Trafico de influencias durante la selección de personal. Área de Talento Humano

7. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos. Secretaría Jurídica

8. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores. Área Financiera

AVANCE INDICADORES



























TOTAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE

ACTIVIDADES

TI

ACTIVIDADES

TRIMESTRE II

ACTIVIDADES

III

ACTIVIDADES

IVAVANCE

45 2 8 0 35 7*

AVANCE ACTIVIDADES

*7 Actividades fueron finalizadas durante el segundo trimestre de 2016:

1. Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos R-PAAPC-2016. Oficina de Planeación

2. Revisar y validar propuesta de ajuste a la política de administración de riesgos del DAPRE vigente R-PAAPC-2016. Oficina de

Planeación

3. Actualizar el Lineamiento para la Administración de riesgos del DAPRE R-PAAPC-2016. Oficina de Planeación

4. Diseñar y enviar volante virtual de la administración de riesgos R-PAAPC-2016. Oficina de Planeación

5. Aplicar las acciones para controlar la creación, modificación o eliminación delos riesgos en el SIGEPRE R-PAAPC-2016.


6. Analizar e identificar los mecanismos para la creación, modificación o eliminación de los riesgos en el SIGEPRE R-PAAPC-

2016. Oficina de Planeación

7. Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2016. Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e

Innovación.

Se presenta un retraso en el cumplimiento de la meta del segundo trimestre teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la

actividad “Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del DAPRE R-PAAPC-2016” fue modificada. Sin embargo, el 29 de julio la

actividad fue finalizada y a aprobada.






























AVANCE ACTIVIDADES

Con corte a 30 de junio la entidad cuenta con 72 riesgos, de los cuales:

• Se realizó el monitoreo dentro de las fechas establecidas de 70 riesgos.

• Se realizó el monitoreo de manera extemporánea de 1 riesgos.

Riesgos monitoreados de manera extemporánea

1. Inexactitud en los informes sobre determinados asuntos de política pública que incidan en la actividad del sector privado.

Dirección para el Sector Privado

Conforme al Decreto 724 de 2 de mayo de 2016 se inactivó el riesgo “Incumplimiento de Compromisos al hacer

seguimiento a la gestión de la Agenda Nacional de Competitividad” – Consejería Presidencial para el Sistema de

Competitividad e Innovación

De acuerdo con los Lineamientos para la Administración del Riesgo, el monitoreo de los riesgos del DAPRE debe realizarse de

manera trimestral con corte a 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre, o con una periodicidad menor de

acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o Jefe de la Dependencia. El monitoreo podrá efectuarse hasta 15 días

después de la fecha de corte.




























RIESGOS MATERIALIZADOS

Los 2 riesgos materializados con corte a 30 de junio fueron:

1. Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación institucional (Oficina de Planeación):

La Oficina de Planeación a través de correo electrónico, solicitó la formulación de plan de mejoramiento a la Dirección para el

Posconflicto y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, toda vez que el resultado de indicadores fue inferior a

80%.

Por otro lado, la Dirección para Asuntos Políticos realiza el reporte de las acciones de manera extemporánea.

2. Perdida de los expedientes de los procesos contractuales

Extravío de la carpeta de la aceptación de oferta N° 12/16, resultado del proceso de mínima cuantía 06-16 que tuvo por objeto:

"Contratar el mantenimiento de los purificadores de agua a base de ozono y cambio de filtros de las cafeteras por goteo del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acorde con las especificaciones técnicas requeridas por la

Entidad.”.

Este expediente contenía la información de la etapa pre-contractual y contractual de la aceptación de oferta 012-16, y se evidenció

su pérdida durante el trámite de liquidación de la misma.

El 22 de Julio de 2016, se informó al Jefe de la oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad, los hechos ocurridos, con el fin

de iniciar las acciones correspondientes.

Actualmente, dado que el Área de Contratos escanea todos los documentos de los expedientes contractuales, la carpeta fue

reconstruida y contiene un total de 105 folios, desde la solicitud de contratación hasta la liquidación.




























RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META AÑO AVANCE OBSERVACIONES

Trámites y/o

servicios

racionalizados

Número de trámites y/o

servicios racionalizados

Este indicador mide el

número de trámites y /o

servicios del DAPRE que

son sistematizados,

simplificados o

racionalizados que se

actualizan en el SUIT.

Anual 2 0 N/A

• Para el año 2016 se programó racionalizar un trámite (Automatización del trámite de Campañas Publicitarias) y un servicio (Simplificación y mejoramiento del

servicio de visitas guiadas)

AVANCE INDICADORES

AVANCE ACTIVIDADES

TOTAL

ACTIVIDADES

COMPONENTEACTIVIDADES

TI

ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES III ACTIVIDADES IV AVANCE

5 0 0 0 5 N/A

• Para el segundo trimestre del año no se programaron actividades































RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SI AVANCE OBSERVACIONES

Acciones de

rendición de

cuentas y

participación

ciudadana

ejecutadas

(Número de acciones

de rendición de cuentas

y Participación

ciudadana ejecutadas /

Total de acciones de

rendición de cuentas y

participación

ciudadana)*100

Este indicador mide la

oportunidad con la que se

ejecutaron las acciones de

rendición de cuentas y

participación ciudadana

propuestas por cada una de

las dependencias, teniendo

en cuenta las fechas

estimadas de ejecución.

Solo se contará una acción

ejecutada cuando la

actividad cuente con los

soportes y cierre de la

misma de manera exitosa.

Semestral 29,03% 29,03%

Con corte a 30 de junio se tenía

programado realizar 18 acciones de

rendición de cuentas y participación

ciudadana las cuales fueron ejecutadas

dentro de las fechas programadas por las

dependencias.

AVANCE INDICADORES































AVANCE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

COMPONENTE RENDICIÓN DE

CUENTAS Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA**

ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIVAVANCE

ACUMULADO

62 6 12 10 34 18

Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades:

1. Nombre de la actividad: Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2016, de acuerdo con las necesidades informadas por las dependencias. PCRC-

PAAPC-2016

Responsable: Área de Talento Humano

Fecha planeada de finalización de la actividad: 2 de marzo de 2016

2. Nombre de la actividad: Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2016

Responsable: Oficina de Control Interno


3. Nombre de la actividad: Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Presidente y del Gobierno Nacional (Primer trimestre) PCRC-

PAAPC-2016

Responsable: Secretaría de Prensa


4. Nombre de la actividad: Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2016



5. Nombre de la actividad: Elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana PCRC-PAAPC-2016

Responsable: Oficina de Planeación


6. Nombre de la actividad: Elaborar y publicar el Informe de resultados 2015 y memorando de planeación 2016. PCRC-PAAPC-2016
































AVANCE ACTIVIDADES

7. Nombre de la actividad: Informes de seguimiento sobre las actividades para informar acerca de los avances de la mesa de conversaciones y difundir material

de la mesa tanto a nivel nacional como regional. Primer Trimestre PCRC-PAAPC-2016

Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Fecha planeada de finalización de la actividad: 15 de abril de 2016

8. Nombre de la actividad: Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2016



9. Nombre de la actividad: Realizar el diseño, implementación y seguimiento a la estrategia de comunicación a favor de la primera infancia. I CUATRIMESTRE.

PCRC-PAAPC-2016

Responsable: Consejería Presidencial para la Primera Infancia


10. Nombre de la actividad: Identificar espacios estratégicos para el posicionamiento de la estrategia De Cero a Siempre



11. Nombre de la actividad: Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia de Cero a Siempre



12. Nombre de la actividad: Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre. PCRC-PAAPC-

2016


Fecha planeada de finalización de la actividad: 31 de mayo de 2016

13. Nombre de la actividad: Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC-2016



14. Nombre de la actividad: Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia de Cero a Siempre
































AVANCE ACTIVIDADES

15. Nombre de la actividad: Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas de Gestión e Internas al SIGEPRE, primer semestre 2016. PCRC-PAAPC-2016


Fecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

16. Nombre de la actividad: Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Presidente y del Gobierno Nacional (Segundo trimestre) PCRC-

PAAPC-2016



17. Nombre de la actividad: Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Segundo trimestre) PCRC-PAAPC-2016



18. Nombre de la actividad: Cumplir las funciones de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo establecido en la Ley 434 de 1998. Primer

Semestre PCRC-PAAPC-2016
































*

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCE INDICADORES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SI AVANCE OBSERVACIONES

Satisfacción

de los usuarios

frente a los

trámites y otros

procedimientos

administrativos

que presta el

DAPRE

(Número de usuarios de

trámites y otros

procedimientos

administrativos del

DAPRE que calificaron

con 4 - 5 / Número de

usuarios que responden

la encuesta de

satisfacción) * 100

Mide el nivel de

satisfacción de los

clientes frente a

los trámites y otros

procesos

administrativos

que presta el

DAPRE

Semestral 80% 83,45%

Comparado frente al segundo semestre

de 2015 (62,22%) el porcentaje de

clientes satisfechos para el primer

semestre de 2016 fue del (83,45%).

Nivel de

satisfacción

del cliente

frente a la

respuesta

de las peticiones

(Número de usuarios que

calificaron con 4 - 5 la

atención recibida a través

de los canales / Número

de usuarios que

responden la encuesta a

través de los canales de

atención) * 100

Mide el nivel de

satisfacción de los

clientes/usuarios,

frente a la

atención prestada

por los diferentes

canales

Semestral 80% 76,80%

Para el primer semestre de 2016 se

aplicaron las encuestas predeterminadas

para la medición de satisfacción del

cliente externo con relación a la

respuesta de sus comunicaciones, a

través de los diferentes canales con los

que se cuenta en la entidad, y que

permiten el ejercicio de la herramienta:

CANAL LINK PSQRD y CANAL

ATENCIÓN PRESENCIAL





























TOTAL ACTIVIDADES

COMPONENTEACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIV

AVANCE

ACUMULADO

39 2 11 6 20 13

AVANCE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS II TRIMESTRE

1. Nombre de la actividad: Solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, el desarrollo de chat para servicio a la ciudadanía a través de lapágina web de la Entidad. AC-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 12 de febrero de 2016

2. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el cuarto trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 29 de febrero de 2016

3. Nombre de la actividad: Solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, el Registro Público de PSQRD's recibidas en la Entidad durante el primer trimestre de 2016. AC-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de abril de 2016

4. Nombre de la actividadIdentificar funcionarios del Grupo de Atención a la Ciudadanía que puedan brindar orientación a la ciudadanía a través del chat. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de abril de 2016




























AVANCE ACTIVIDADES

5. Nombre de la actividad: Identificar funcionarios del Grupo de Atención a la Ciudadanía que puedan brindar orientación al ingreso del Edificio Administrativo. AC-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de abril de 2016

6. Nombre de la actividad: Validar el Registro Público de PSQRD's recibidas durante el primer trimestre de 2016 y solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, la publicación en la página web de la Entidad. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de mayo de 2016

7. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el primer trimestre de 2016 y solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de mayo de 2016

8. Nombre de la actividad: Generar y enviar durante el primer semestre a los Enlaces de cada dependencia, reporte semanal de seguimiento al trámite de peticiones. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

9. Nombre de la actividad: Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, II S 2015. AC-PAAPC-2016Responsable: Oficina de Control InternoFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

10. Nombre de la actividad: Definir los protocolos y horarios de atención para el servicio de chat. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016




























AVANCE ACTIVIDADES

11. Nombre de la actividad: Definir los protocolos y horarios de atención para el servicio orientación al ingreso del Edificio Administrativo. AC-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

12. Nombre de la actividad: 1. Realizar reuniones de seguimiento a los proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's con los ejecutores de los proyectos y atender las audiencias solicitadas Semestre I AC-PAAPC-2016Responsable: Dirección de Proyectos EspecialesFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

13. Nombre de la actividad: Atender audiencias con los sectores públicos y privados relacionados con la política de vivienda y sus respectivos programas y proyectos Semestre I AC-PAAPC-2016Responsable: Dirección para la Coordinación de ViviendaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016



























MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

AVANCE INDICADORES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META AVANCE OBSERVACIONES

Calificación del

componente de

transparencia,

participación y

servicio al

ciudadano

del Furag

Calificación del

componente de

transparencia,

participación

y servicio al

ciudadano

del Furag

Este indicador

refleja el resultado

de cumplimiento

frente a los

requisitos que

evalúa el Furag

relacionados con

la política de

transparencia,

participación y

servicio al

ciudadano. Este

resultado se

obtiene del

promedio de las

preguntas que

abarcan los temas

ya mencionados,

los cuales son

evaluados por el

Departamento

Administrativo de

la Función Pública.

Anual 85% 88,86%

De acuerdo con los resultados de la evaluación del

Furag, la Política de transparencia, participación y

servicio al ciudadano obtuvo como calificación

promedio un 88.86% (Gestión 2015), 10.5 puntos

porcentuales más que en la evaluación realizada a

la gestión de 2014, en donde se obtuvo un 80.4%.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia un

incrementó porcentual en el logro de cada uno de

los subcomponentes así:

Rendición de Cuentas:

2014: 81%

2015: 91.2%


2014: 88%

2015: 98.8%

Servicio al ciudadano

2014: 63%

2015: 83.8%

Transparencia y Acceso a la información

2014: 84%

2015: 94.5%



























AVANCE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIVAVANCE

acumulado

94 1 5 5 83 8

ACTIVIDADES EJECUTADAS II TRIMESTRE

1. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el cuarto trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 29 de febrero de 2016

2. Nombre de la actividad: Identificar funcionarios del Grupo de Atención a la Ciudadanía que puedan brindar orientación a la ciudadanía a través del chat. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de abril de 2016

3. Nombre de la actividad: Validar el Registro Público de PSQRD's recibidas durante el primer trimestre de 2016 y solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, la publicación en la página web de la Entidad. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de mayo de 2016

4. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el primer trimestre de 2016 y solicitar al Área de Tecnologíasy Sistemas de Información, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de mayo de 2016


PÚBLICA



























AVANCE ACTIVIDADES

5. Nombre de la actividad: Generar y enviar durante el primer semestre a los Enlaces de cada dependencia, reporte semanal de seguimiento al trámite de peticiones. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

6. Nombre de la actividad: Definir los protocolos y horarios de atención para el servicio de chat. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de junio de 2016

7. Nombre de la actividad: Mantener actualizada la calificación de la información de la dependencia AI1712-PAAPC-2016Responsable: Consejería Presidencial del Sistema de CompetitividadFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2016

8. Nombre de la actividad: Mantener actualizada la Tabla de Retención Documental de la dependencia AI1712-PAAPC-2016Responsable: Consejería Presidencial del Sistema de CompetitividadFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2016


PÚBLICA



























TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

2.6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

30 JUNIO 2016

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

Se validó el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014, obteniendo un resultado del

97,67%

Aspectos a fortalecer:

Directorio de funcionarios y contratistas

• Se identificaron correos electrónicos personales registrados en el Sigep, sin embargo se

exigen los correos institucionales, por lo tanto, se requiere una validación de la información

que se encuentra en el aplicativo del DAFP.

Informes de Supervisión:

• El Área de Contratos realizó solicitud al Área de Tecnologías y Sistemas de Información

mediante MEM15-F-00000342 / JMSC 111160.

Se formuló plan de mejoramiento en el Aplicativo SIGEPRE, denominado “BS-Publicación de

Informes Área de Contratos”

Versiones Plan de Acción:

• Publicar los planes de acción de la Entidad en determinados periodos con los ajustes o

modificaciones realizados

Informes pormenorizados de Peticiones:

• Se debe fortalecer e incluir el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y

el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

Gestión Documental:

• Índice de información clasificada y reservada: Incorporar el fundamento jurídico de la

excepción, es decir establecer el acto normativo como fundamento jurídico para la clasificación

o reserva de la información.

• Actualizar y fortalecer el esquema de publicación de la información.

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx





























GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.7. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

30 DE JUNIO DE 2016

AVANCE PIC – ENERO A JUNIO

2016

PIC 2016

APROBADO

El Plan Institucional de Capacitación – PIC

fue aprobado mediante Resolución 0171 de

fecha 11 de marzo de 2016.

En ésta resolución se aprobó la realización

de 51 capacitaciones para la vigencia 2016.

PIC 2016

APROBADO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016

CLASIFICACIÓN EJE TEMÁTICO NÚMERO CAPACITACIÓN GRUPO OBJETIVO

OBLIGATORIAS

Administración y

Gestión Pública

1Contratación Estatal con Énfasis en

Supervisión de ContratosPersonal Específico

2 Estructura del Estado Todos los Funcionarios

3 Gerencia Pública Personal Específico

4

Planeación Estratégica con Énfasis En

Normatividad De Administración Pública

Aplicada

Personal Específico

Inducción y

Reinducción

5 Inducción - Decreto 1567 DE 1998De acuerdo con los ingresos de

personal a la Entidad

6Programa de Reinducción -Decreto 1567

DE 1998 Todos los Funcionarios

Códigos, Leyes,

Lineamientos, Decretos7

Capacitación Día del Servidor Público -

Decreto 2865 de 2013Todos los Funcionarios

Habilidades de

Comunicación y

Atención al Usuario

8

Estrategias de Gobierno en Línea para la

Atención al Ciudadano y Mecanismos de

Participación Ciudadana


Finanzas 9 SIIF Personal Específico

PROGRAMA DE

APRENDIZAJE EN

EQUIPO - PAE

Códigos, Leyes,

Lineamientos, Decretos

10Código de Excelencia Ética y Manual de

Buen GobiernoTodos los Funcionarios

11Ley Antitrámites - Ley 1474 de 2010 y Ley

19 de 2012 Todos los Funcionarios

12Derechos Humanos -

Todos los FuncionariosCircular 100–002 de mayo 10 de 2012

13 Ley 1712 De 2014 - Ley De Transparencia Todos los Funcionarios

Herramientas de

Gestión de la Entidad

14 SIGOB Personal Específico

15 SIGEPRE Todos los Funcionarios

Gestión Documental16 Legislación Archivística

Personal Específico17 Tablas De Retención Documental

PIC 2016

APROBADO



TÉCNICAS

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones

18 Intranet con Aplicativos Personal Específico

19 PMP con Certificación Tecnologías y Sistemas de Información

20 Acces (Básico)Estrategia de Comunicación

Mantenimiento

21 Excel (Básico) Personal Específico

Finanzas

22 Actualización En Normas Tributarias


23 Normas Presupuestales

24 NIIF Sector Público

25Información Exógena Nacional Y

Distrital

26 Normas Internacionales de Auditoria

Seguridad Industrial y

Salud en el Trabajo

27Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el TrabajoÁrea de Talento Humano

28 Higiene Postural y Manejo de Cargas Todos los Funcionarios

29

Identificación de Peligros e higiene

ambiental (IDENTIFICACIÓN DE

FACTORES DE RIESGO EN EL

PUESTO DE TRABAJO Cód.

1226200094)

Todos los Funcionarios

30Hábitos de Vida Saludable y Reporte

de Condiciones de Salud Todos los Funcionarios

31 Primeros Auxilios Brigadistas

32 RCPBrigadistas


Bioseguridad 33 Manipulación de Alimentos Servicios Generales

Gestión de Áreas

Comunes y de

Almacenamiento

34 Actualización En Manejo De Alturas Mantenimiento

35 Supervisión De Alturas Servicios Generales

36 Almacenamiento Y BodegajeMantenimiento

Recursos Físicos

Habilidades de

Comunicación y

Atención al Usuario

37Cultura Del Servicio Y Atención Al

UsuarioTodos los Funcionarios

38Atención A Personas Con

DiscapacidadAtención a la Ciudadanía

39Curso básico de Administración de

Redes SocialesRelación con los Medios

40 Ortografía y Redacción Todos los Funcionarios

PIC 2016

APROBADO



TÉCNICAS

Eventos 41 Protocolo y Etiqueta

Secretaría Privada

Eventos

Colombia Joven

Servicios Generales

Bienestar y Responsabilidad Social

Sistemas

Públicos de

Gestión del

Talento Humano

42 Carrera Administrativa


43 Evaluación del Desempeño

Códigos, Leyes,

Lineamientos,

Decretos

44Ley 5 y Funcionamiento del

Congreso

Dirección del Departamento

Asuntos Políticos

Control Interno 45 Actualización Norma ISO 9001Planeación

Control Interno

Idiomas 46 Inglés Personal Específico (Prueba Piloto)

COMPORTAMENTALESGestión de

Equipos

47 Liderazgo

Todos los Funcionarios

48 Administración Del Tiempo

49 Trabajo En Equipo

50 Trabajo Bajo Presión

51 Comunicación Asertiva

EJECUCIÓN PIC ENERO A JUNIO DE 2016

EJECUCIÓN PIC 2016N° CURSO ASISTENCIA CAPACITADOR COSTO

ENERO A MARZO DE 2016

1 SEMINARIO MEDIOS MAGNÉTICOS 4 CAPTRI S.A. $ 2.227.200

2EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (CARRERA

ADMINISTRATIVA)

83 CNSC SIN COSTO

53 CNSC SIN COSTO

3 SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE 35 Oficina de Planeación SIN COSTO

4 CONTRATACIÓN DIRECTA Y MÍNIMA CUANTÍA 21 Área de Contratos SIN COSTO

ABRIL A JUNIO DE 2016

5 SOCIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN FLUJO DE MEJORA 17 Oficina de Control Interno SIN COSTO

6 INDUCCIÓN DE PERSONAL 37 Todas las Áreas SIN COSTO

7 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 58 Cámara de Comercio SIN COSTO

8 MECANISMOS DE AUTOCONTROL 31 Área de Contratos SIN COSTO

9 COMUNICACIÓN ASERTIVA 34 CAFAM SIN COSTO

10 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 18 CAFAM SIN COSTO

11 COMUNICACIÓN ASERTIVA 31 CAFAM SIN COSTO

12 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 30 CAFAM SIN COSTO

13CURSOS DE FUNDAMENTOS DE USABILIDAD PARA EL

GOBIERNO EN LÍNEA2 USUARIA $ 1.774.800,00

14 PROTOCOLO Y ETIQUETA 15 SENA SIN COSTO

15 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO19

SENA SIN COSTO15

16TRÁMITES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN20 Oficina de Planeación SIN COSTO

17 GENERALIDADES DE ARCHIVO 14 Grupo de Gestión Documental SIN COSTO

18 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 11 Grupo de Gestión Documental SIN COSTO

19DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO - SOCIALIZACIÓN CÓDIGO

DE ÉTICA163 Área de Talento Humano SIN COSTO

CAPACITACIONES APROBADAS COMITÉ DE CAPACITACIONES SESIÓN 30 DE JUNIO DE 2016

GRUPO EJE TEMÁTICOCAPACITACI

ÓN

NÚMERO DE

PERSONAS

PROVEEDOR /

NÚMERO DE

HORAS

COSTO INCLUIDO IVA

PROGRAMA DE

APRENDIZAJE EN

EQUIPO – PAE

Herramientas de

Gestión de la

Entidad

SIGEPRE

(Producto y

Servicio No

Conforme)

15 - 30BUREAU VERITAS

8

BUREAU VERITAS $2.204.000

(Hasta 25 personas - $88.160 (1 persona)

Gestión

Documental

Legislación

Archivística20 - 30

AGN

2

AGN $858.750

(Hasta 30 personas) $28.650 (1 persona)

Tablas De

Retención

Documental

20 - 30AGN

16

AGN $858.750

(Hasta 30 personas) $28.650 (1 persona)

TÉCNICAS

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones

PMP con

Certificación1

FEUDFEUD $3.400.516 (1 persona)

36

Finanzas

Normas

Presupuestal

es

15-25

INCP INCP $4.060.000

8 (De 15 a 25 personas) $162.400 (1 persona)

Seminario

Retención en

la Fuente

4 PRÁCTICA $2.760.800

NIA 20IIA

16

$20.880.000

(Hasta 20 personas) $1.044.000 (1 persona)

Habilidades de

Comunicación y

Atención al

Usuario

Ortografía y

Redacción15-25

E&S

4

E&S

$1.040.000 (De 15 a 25 personas) $41.600 (1 persona)

PIC 2016

PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PIC – PRIMER SEMESTRE DE 2016

TOTAL TEMAS DECAPACITACIÓNEJECUTADOS

TOTAL TEMAS DECAPACITACIÓN POR

EJECUTAR

TOTAL TEMAS DECAPACITACIÓN

APROBADOS PARAEJECUTAR

28%

68%

4%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIC - ENERO A JUNIO DE 2016

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

Las actividades de Capacitación realizadas, luego del

cambio de formato, han sido evaluadas empleando el

Formato de Evaluación de Capacitación y/o Entrenamiento

dispuesto para esto, y en el cuál, se analiza el impacto que

las capacitaciones efectuadas, generan en los funcionarios

participantes.

En éste, se califican las respuestas en un rango de 1

(Completamente en Desacuerdo) a Malo

(Completamente de Acuerdo), planteando trece

preguntas que se aúnan de acuerdo a las cuatro

categorías anotadas a continuación:

1) Contenido

2) Metodología

3) Utilidad y Aplicabilidad

4) Conferencista

ICETEX 2016

Las capacitaciones ejecutadas con costo y cargo al convenio 174 del 15, fueron aprobadas

para personal especifico, que beneficiarán a 133 funcionarios aproximadamente.

Por otra parte, para el primer semestre de 2016 se aprobaron 39 créditos que beneficiaron a

38 funcionarios, teniendo en cuenta que uno de ellos cursa periodos trimestrales, por esta

razón se le hicieron dos giros, uno para cada trimestre.

En comité de 30 de junio se aprobó la apertura de convocatoria para el segundo semestre

de 2016, la cual viene del 8 de julio al 31 de agosto de 2016.

ICETEX 2016

1 SEMINARIO MEDIOS

MAGNÉTICOSPersonal Específico. 4 05/02/2016 CAPTRI S.A. $ 2.227.200

2

CURSOS DE

FUNDAMENTOS DE

USABILIDAD PARA EL

GOBIERNO EN LÍNEA

Personal Específico. 213/05/2016

14/05/2016USUARIA $ 1.774.800,00

3

SEMINARIO EN

RETENCIÓN EN LA

FUENTE

Personal Específico. 4 01/06/2016 PRÁCTICA $ 2.760.800,00

4SIGEPRE (Producto y

Serv icio No Conforme)Personal Específico. 15

11/08/2016

12/08/2016

BUREAU

VERITAS$ 2.204.000,00

5 NIA Personal Específico. 2001/09/2016

02/09/2016IIA $ 20.880.000,00

6 Normas Presupuestales Personal Específico. 2015/09/2016

16/09/2016INCP $ 4.060.000,00

7 PMP con Certificación Personal Específico. 1 27/09/2016 FEUD $ 3.400.516,00

8 Legislación Archiv ística Personal Específico. 20FECHA POR

CONFIRMARAGN $ 858.750,00

9Tablas De Retención

DocumentalPersonal Específico. 20

FECHA POR

CONFIRMARAGN $ 858.750,0

10 Ortografía y Redacción Personal Específico. 27

OCTUBRE /

FECHA POR

CONFIRMAR

E&S $ 1.040.000,0

133 $ 40.064.816

EJECUCIÓN PIC 2016

N° CURSO GRUPO OBJETIVO ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO

AVANCE PLAN

? E Nombre Fecha Inicial planificada Fecha final planificada Puntos Responsable HHP HHC

1

1. Elaborar el Plan Institucional de Capacitación

2016, de acuerdo con las necesidades informadas

por las dependencias. 02/01/2016 00:00 02/03/2016 23:59 20 John Alexander Romero Rozo 0 1728.01 c

2

2. Ejecutar las actividades de Capacitación y

realizar la evaluación de las mismas. T1 PCRC-

PAAPC-2016 01/03/2016 00:00 15/04/2016 23:59 10 Claudia Fernanda Molano Romero 0 1032.01 c

3

3. Ejecutar las actividades de Capacitación y

realizar la evaluación de las mismas. T2 PCRC-

PAAPC-2016 01/04/2016 00:00 15/07/2016 23:59 10 Claudia Fernanda Molano Romero 0 2175 c

6

6. Elaborar el programa de Inducción y Reinducción

dirigido a fortalecer la integración del funcionario

a la cultura organizacional. 02/01/2016 00:00 28/02/2016 23:59 20 John Alexander Romero Rozo 0 0 c

60

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.8. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

JUNIO 30 DE 2016

BIENESTAR

DE ACUERDO CON LAS 15 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016, A CONTINUACIÓN SE

RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS

Y SUS HIJOS CON CORTE A 30 DE JUNIO.

Día de la secretaria 109 participantes

Olimpiadas deportivas 428 participantes

Charlas de Autocontrol (OCI) 113 Participantes

Vacaciones recreativas 90 participantes por día

Día del Servidor Público Todos los funcionarios de la Entidad

PORCENTAJE

EJECUTADO DE

LAS ACTIVIDADES

DE BIENESTAR:

33,3%

ACTIVIDADES

PENDIENTES

BIENESTAR

(18 DE Agosto) DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

(30 y 31 de agosto – 1 y 2 de Septiembre) SEMANA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS

(10 de Septiembre) TORNEO RELÁMPAGO PARA FUNCIONARIOS

(Fecha por definir) SEMANA DEL SIGEPRE

(27 de octubre) CONCURSO DE DISFRACES PARA FUNCIONARIOS

(28 de octubre) CELEBRACIÓN HALLOWEEN HIJOS DE FUNCIONARIOS

(4 de noviembre) Clausura Juegos Internos DAPRE - 2016

(21 de Diciembre) Concurso de Pesebres

(16,19,20,21,22,23 de Diciembre) Novena de Aguinaldos

BIENESTAR

Avance en la ejecución del Plan de incentivos 2016.

El día viernes 24 de junio de 2016 se realizó la invitación por medio de circular

interna, la cual fue enviada por correo masivo a todos los funcionarios de la

Entidad. Para esta actividad se presentaron 4 grupos de trabajo.

Sistema de Análisis de Datos Electorales – SADE

Seguimiento a los Proyectos de Inversión del DAPRE – SPI

Sistema de Manejo y Control de la Ejecución comisiones

Proyecto Nuevo Grupo de Atención a la Ciudadanía Presidencia de la República

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Los mensajes de cumpleaños son enviados vía correo

electrónico a cada funcionario en la fecha que le corresponde.

La información de la caja de compensación Familiar CAFAM, es

suministrada por funcionarios que adelantan estos trámites, por

la asesora y por la oficina móvil, que hace presencia en la

Entidad el último martes de cada mes.

Por otra parte, las Carteleras informativas se actualizan de

acuerdo con la información que sea de importancia para los

funcionarios de la Entidad, como por ejemplo: los descuentos

con Universidades, actividades realizadas por la Coordinación

de Bienestar, Actividades a desarrollar por la Caja de

Compensación.

El periódico se actualiza mensualmente, el cual se puede

consultar en la Intranet, donde se encuentran

publicados varios temas de interés.

El Fondo Nacional del Ahorro, tiene disponible un asesor para

la atención personalizada a los funcionarios que lo requieran,

establecieron el servicio en línea para que los funcionarios

puedan hacer uso de las cesantías en los casos permitidos,

sin tener que salir de la Entidad.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Uso del Gimnasio. Los funcionarios

asisten al gimnasio regularmente en los

horarios establecidos de 6:00 a 7:30 am

y de 12:00 a 2:00 pm. En estos

espacios podrán realizar sus

entrenamientos dirigidos. De 6:00 p.m. a

8:00 p.m. podrán hacer práctica libre.

Con respecto a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de

Pensiones, Planes Exequiales y otros servicios, estas entidades

también tienen asignados asesores que brindan atención

personalizada cuando se requiere, realizando jornadas de uno o

dos días para los funcionarios interesados en la renovaciones de

sus planes.

JUEGOS

INTERNOS

El DAPRE organizó en el mes de marzo de la

presente vigencia, la inauguración de los

Juegos Internos DAPRE 2016

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

CAMPEÓN MICROFÚTBOL MASCULINO

APAGÓN F.C (Atención a la Ciudadanía)

CAMPEÓN BALONCESTO MIXTO

THE SUN´S (Casa Militar)

CAMPEÓN VOLEIBOL MIXTO

DAICMA (Minas)

CAMPEON BOLOS MIXTO

PIN CUATRO (Financiera)

MICROFÚTBOL FEMENINO

(POR DEFINIR)

VACACIONES

RECREATIVAS

Se realizaron los días 29, 30 de junio y 1 de julio,

dirigidas a los hijos de los funcionarios

PRIMER DÍA (Marinero por un día)

DE 5 A 7 AÑOS: 33 NIÑOS


DE 11 A 13: 26 NIÑOS

Total asistencia: 93 niños

VACACIONES

RECREATIVAS

SEGUNDO DÍA (Piloto por un día)





TERCER DÍA (Soldado por un día)

DE 5 A 7 AÑOS: 24




EL PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS VACACIONES RECREATIVAS POR DÍA FUE DE: 90 NIÑOS

DÍA DEL

SERVIDOR

PÚBLICO Y FERIA

EDUCATIVA

Día del Servidor Público:

El 27 de junio de 2016 y con el ánimo de exaltar la labor de todos los

funcionarios de la Entidad, se celebró el Día Nacional del Servidor

Público, socializando el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno

(Valores Éticos), por cada una de las oficinas, con el apoyo de

actores de CAFAM.

Este mismo día se llevó a cabo una Feria Educativa con diferentes

Universidades e instituciones del país y participaron las siguientes

Instituciones:

Universidad Militar Nueva Granada.

Universidad Católica de Colombia.

Universidad Central

Universidad de los Libertadores.

Universidad del Rosario.

Universidad Sergio Arboleda.

ICETEX.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

2.10 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU COMPONENTE

AMBIENTAL30 DE JUNIO DE 2016

SG SST

Para el mes de Febrero se llevó a cabo la revisión al Estado General del

Sistema de Gestión, para lo cual se utilizó la herramienta donde se

incluyen los capítulos y artículos de que trata el Decreto 1072, al realizar

este Chequeo arrojó un avance de desarrollo del Sistema del 34%.

Se entregó una propuesta de borrador de la Política y Objetivos para el

SG SST, a la Oficina de Planeación para la revisión correspondiente.

Se entregó propuesta de documentos, para la revisión por parte de la

Oficina de Planeación así :

• Procedimiento Registro, Control y Seguimiento al Ausentismo Laboral.

• Guía para la Elaboración del Informe de Condiciones de Salud.

• Formato Levantamiento de Información.

• Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de

Riesgos y Determinación de Controles.

• Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual.

• Procedimiento Requisitos Mínimos Plan de Prevención y Atención de

Emergencias.

• Formatos Inspección Camillas.

• Formato de Inspección de Botiquines.

• Formato de Inspección de Extintores.

• Formato de Condiciones de Salud para Desordenes Músculo Esqueléticos .

• Reporte de Accidentes Laborales.

SG SST

Actualmente se estructuran otros documentos, por parte del Área

de Talento Humano, con el fin de que sean verificados e

incorporados al SIGEPRE, entre los cuales tenemos :

• Procedimiento Programa de Vigilancia Epidemiológica de

Conservación Auditiva

• Procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos

Ambientales

• Plan de Emergencias

• Matriz Legal

• Instructivo Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de

Riesgos y Determinación de Controles

• Caracterización de Indicadores, Tasa Global de Ausentismo –

Tasa de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de

Frecuencia de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de

Severidad del Ausentismo por Accidente de Trabajo

• Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular

SG SST

Otros temas desarrollados:

Se estructuró el cronograma de actividades.

Se actualizó el documento de Lineamiento de Buenas Practicas Ambientales L-TH-01.

Se creó el Listado de Personal a cargo para evacuación F-TH-51.

Se implemento el formato de Encuesta Desordenes Músculo Esqueléticos F-TH-44

El día 03 de marzo de 2016 se realizó Mesa Laboral Conjunta con la Administradora de

Riesgos Laborales Positiva, con el fin de revisar los eventos de Accidentes Laborales y

Enfermedades Profesionales.

El día 16 de marzo del año en curso se llevó a cabo Mesa Laboral Conjunta con la

Entidad Promotora de Salud Famisanar, para la revisión del caso por enfermedad común

remitida a Medicina Laboral de esta EPS.

Se lleva a cabo la Revisión a puestos de Trabajo.

Se está aplicando la Encuesta de Condiciones de Salud para Desordenes Musculo

Esqueléticos.

Se realiza actividad de Pausas Activas.

Se realiza inspección a herramientas y equipos.

Se realizan capacitaciones para la Brigada de Emergencias de la Entidad en temas como

control de incendios, espacios confinados, atmosferas explosivas y Sistemas con Poleas.

Se estructuró el proceso precontractual para la contratación de la aplicación de la Batería

de Riesgo Psicosocial.

Para el periodo Enero a junio de 2016 se reportaron 25 Accidentes de Trabajo de los

cuales, 10 corresponden al primer trimestre y 15 al segundo trimestre. Los meses de

mayor accidentalidad fueron febrero y junio con 7 eventos cada uno.

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

En el mes de febrero de 2016, se obtuvo el “Distintivo de

Habilitación de Servicios” del servicio de Odontología General

(DHS127509) y para el Proceso de Esterilización (DHS332104),

otorgados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El pasado 20 de abril de 2016, el Hospital Centro Oriente realizó una

visita de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario al

consultorio odontológico, para lo cual realizaron las siguientes

observaciones:

• Completar el Plan de Gestión Interna de Residuos Hospitalarios

• Adecuar punto de agua independiente a unidad sanitaria para

higiene de manos de personal

• Presentar certificado de lavado y desinfección de tanque de

agua potable de reserva.

Las cuales a la fecha ya se encuentran subsanadas.

Para el periodo comprendido entre el 04 de Enero a 30 de junio de

2016 se atendieron 492 funcionarios.

SG SST

? E Nombre Fecha Inicial planificada Fecha final planificada Puntos Responsable HHP HHC

1

1. Formular el Cronograma de actividades de

Bienestar Social. 02/01/2016 00:00 02/03/2016 23:59 10 John Alexander Romero Rozo 0 2088.01 c

2

2. Desarrollar las actividades de Bienestar Social y

realizar la evaluación de las mismas. T1 03/03/2016 00:00 15/04/2016 23:59 4 John Alexander Romero Rozo 0 984 c

3

3. Desarrollar las actividades de Bienestar Social y

realizar la evaluación de las mismas. T2 01/04/2016 00:00 15/07/2016 23:59 4 John Alexander Romero Rozo 0 2175 c

6

6. Formular el Cronograma detallado de

actividades para la implementación del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y Gestión

Ambiental 02/01/2016 00:00 31/01/2016 23:59 14 John Alexander Romero Rozo 0 1304.4 c

7

7. Ejecutar las actividades de implementación del

Sistema de SST y Gestión Ambiental. B1 15/01/2016 00:00 15/03/2016 23:59 10 John Alexander Romero Rozo 0 0 c

8


Sistema de SST y Gestión Ambiental. B2 01/03/2016 00:00 15/05/2016 23:59 10 John Alexander Romero Rozo 0 1455.98 c

9


Sistema de SST y Gestión Ambiental. B3 01/05/2016 00:00 15/07/2016 23:59 10 John Alexander Romero Rozo 0 1431 c

62

GESTIÓN FINANCIERA

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

JUNIO 30 DE 2016

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Para el mes de junio el avance en funcionamiento se ve impactado por la adición de $20.000 millones en Transferencias realizados en el mes de mayo. El

comportamiento de la ejecución sin contemplar la adición tendría un avance del 91,05% en compromisos frente a la meta establecida de 89,52%; teniendo

en cuenta la adición de recursos, el avance en compromisos frente a la apropiación vigente es del 80,30%, es decir que la acción de los $20.000 millones

impacta el avance en 10,75%.

Gastos de Personal: Al cierre del primer semestre de la vigencia 2016, a nivel de compromisos se encuentra pendiente por registrar presupuestalmente un

contrato de prestación de servicios de la Dirección de Comunicaciones por valor de $10,3 millones. El Área Administrativa - Grupo de infraestructura tiene

un saldo disponible de apropiación de $37,7 millones debido a que el proceso contractual salió por un menor valor, razón por lo cual afecta la meta

programada.

Gastos Generales: se encuentra pendiente por comprometer para el rubro de mantenimiento lo correspondiente a $82,3 millones lámparas Bacarat; $8.1

millones Equipo consultorio odontológico, $7.9 millones Máquinas Gimnasio; para arrendamientos $11,3 millones adición a los diferentes contratos de

alquiler de depósitos con y sin estantería para el almacenamiento, custodia, bodegaje y seguridad; para bienestar social $264,6 millones que corresponden

a actividades de bienestar e integración para los funcionarios de la Entidad; rubro Otras compras $22 millones para elementos ergonómicos y adquisición

planta eléctrica portátil; para repuestos $28.7 millones baterías y manos libres entre otros. Adicionalmente es importante mencionar que se efectuó en el

mes de mayo una modificación presupuestal de Transferencias Corrientes - Otras Transferencias-Previo Concepto DGPPN a Gastos Generales por la

suma de $1.019,2 millones los cuales fueron asignados a Viáticos y Gastos de Viaje para cubrir parte del faltante en este rubro.

Transferencias: la meta programada se vio impactada toda vez que mediante Resolución No. 1575 de 2016 expedida por el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público se adicionaron recursos por valor de $20.000 millones al rubro Otras Transferencias previo concepto DGPPNN en el mes de mayo, los

cuales están en revisión para su distribución al interior de la Entidad. Está adición igualmente afecta el cumplimiento de la meta programada vía

obligaciones.

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 86.372 83.645 1.619 82.026 40.361 98,06% 48,25% 98,12% 35,96% -0,06% 12,29% -48 10.282

Gastos Generales 40.872 39.863 8.434 31.429 16.546 78,84% 41,51% 80,00% 32,37% -1,15% 9,13% -460 3.641Transferencias Corrientes

28.693 45.801 23.305 22.496 12.462 49,12% 27,21% 74,26% 32,37% -25,14% -5,17% -11.514 -2.366

FUNCIONAMIENTO 155.937 169.309 33.358 135.951 69.368 80,30% 40,97% 89,52% 34,44% -9,22% 6,53% -15.613 11.054

INVERSIÓN 82.441 71.089 33.269 37.820 17.890 53,20% 25,17% 43,03% 24,93% 10,17% 0,24% 7.228 168

TOTAL DAPRE 238.378 240.398 66.627 173.771 87.258 72,28% 36,30% 74,53% 31,37% -2,24% 4,92% -5.386 11.835

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

JUNIO 30 DE 2016

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO SALDO CDPSALDO

APROPIACIÓNDISPONIBLE

Servicios personales indirectos 193 1.418 1.610

CDP Tipo modificación presupuestal 0 9 9

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 193 1.427 1.619

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2016

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP

SALDO

DISPONIBL

E

TOTAL

Compra de equipo 13 960 973

Enseres y equipo de oficina - 72 72

Materiales y suministros 144 460 603

Mantenimiento 922 74 995

Comunicación y transporte 327 17 344

Impresos y publicaciones 10 119 129

Servicios Públicos 1.854 - 1.854

Seguros 64 - 64

Arrendamientos 194 56 251

Viáticos y Gastos de viaje 490 * 1.222 1.712

Capacitación, bienestar social y estímulos 249 86 335

Otros gastos por adquisición de servicios 160 744 904

Apropiación bloqueada - - -

Impuestos y contribuciones - 199 199

TOTAL GASTOS GENERALES 4.426 4.007 8.434

* En el mes de mayo se adicionaron recursos por valor de $1.019,2 millones al rubro de viáticos y

Gastos de Viaje provenientes de la operación del traslado del presupuesto de Funcionamiento

Otras Transferencias-Previo Concepto DGPPN.


SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓN CDP SALDO

DISPONIBLETOTAL

Plan de promoción de Colombia en el exterior 46 145 191

Sentencias y conciliaciones - 541 541

Transferencias para la estrategia de difusión de la

gestión gubernamental para el desarrollo social y

comunitario95 588 683

Cuota de auditaje Contranal - 423 423

Otras transferencias previo concepto DGPPPN * 20.000 - 20.000

Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - - -

Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de

1997)*1.465 2.629 1.468

TOTAL TRANSFERENCIAS 21.606 1.700 23.305

*En el mes de mayo se adicionaron recursos por valor de $20.000 millones al rubro Otras

Transferencias previo concepto DGPPNN provenientes de la operación de distribución en el

presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES

Dependencia Proyectos de InversiónApropiación Inicial

2016Valor

Aplazado

Apropiación

Vigente

(Después del

Aplazamiento )

COMPROMISOS OBLIGACIONES% DE EJECUCIÓN

(COMPROMISOS)

% DE EJECUCIÓN

(OBLIGACIONES)

Primera InfanciaImplementación de estrategias enfavor de la primera infancia

27.060 4.059 23.001 6.721 303 29,22% 1,32%

Fondo PazImplantación de ProgramasEspeciales para la Paz Ley 368/97

25.613 1.029 24.584 22.497 16.658 91,51% 67,76%

Minas

Fortalecimiento Acción Integralcontra Minas Antipersonal nacional

3.506 75 3.431 3.034 219 88,41% 6,37%

Fortalecimiento y sostenibilidad delas capacidades institucionales yterritoriales para la implementaciónde la política de acción integralcontra minas antipersonal

2.085 313 1.772 250 0 14,11% 0,00%

TransparenciaDesarrollo de las estrategias de lapolítica pública integralanticorrupción

937 141 797 794 213 26,78% 26,78%

Equidad de la Mujer

Implementación del Enfoque deGenero en los Planes Programa yProyectos a nivel Nacional (proyectonuevo)

800 120 680 284 63 41,71% 9,19%

Derechos Humanos

Fortalecimiento y Consolidación de larespuesta articulada del estadocolombiano en DDHH y DIH en elmarco de la construcción de unacultura en la materia nacional.

1.000 150 850 15 15 1,79% 1,79%

Desarrollo de la Política Intersectorialde Prevención del reclutamientonivel nacional.

173 26 147 0 0 0,00% 0,00%

Sistema Nacional de Juventud

"Colombia Joven"

Fortalecimiento del Funcionamientodel sistema nacional de juventud

233 35 198 22 0 11,24% 0,00%

Implementación estrategias dirigidasa desarrollar y fortalecer lasiniciativas sociales de los y las jóvenesa nivel nacional

578 87 492 0 0 0,00% 0,00%

Total Inversión 2016 Áreas Misionales 61.986 6.034 55.952 33.616 17.471 60,08% 51,97%

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2016 Cifras en millones de pesos

b. SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Dependencia Proyectos de InversiónApropiación Inicial 2016

VALOR APLAZADO

Apropiación Vigente

(Después del

Aplazamiento )

COMPROMISOS OBLIGACIONES% DE EJECUCIÓN

(COMPROMISOS)

% DE EJECUCIÓN

(OBLIGACIONES)

Área de Información y

Sistemas

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional

10.340 2.901 7.439 1.175 335 15,79% 4,51%

Área Administrativa

Adecuación y mantenimiento de las sedes de la presidencia de la república

7.115 2.417 4.698 1.029 84 21,90% 1,79%

Área Administrativa

Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la república -Dapre en Bogotá

3.000 0 3.000 2.000 0 66,68% 0,00%

TOTAL INVERSIÓN 2016 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

20.455 5.318 15.137 4.204 419 27,77% 2,77%

TOTAL INVERSIÓN 2016 82.441 11.352 71.089 37.820 17.890 53,20% 25,17%

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A

DICIEMBRE DE 2015

DAPRE

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Millones de Pesos

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUIDA

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULAD

OS

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL 123 0 123 123 100% 3 2,3% -

GASTOS GENERALES 695 12 684 504 73,8% 454 66,4% 179

TRANSFERENCIAS 146 10 136 118 86,8% 115 84,9% 18

TOTAL

FUNCIONAMIENTO964 22 942 745 79,1% 572 60,7% 197

INVERSION 5.641 83 5.558 3.238 58,3% 2.065 37,2% 2.320

TOTAL GENERAL 6.605 105 6.500 3.989 61,3% 2.637 40,6% 2.517

ANÁLISIS

:Gastos de Personal: al cierre del primer semestre de 2016, se obligó el 100% de lo constituido en éste numeral de Gasto.

Gastos Generales: corresponde a saldos de contratos por concepto de mantenimientos, fotocopias y suministros que están con

vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.

Transferencias Corrientes: el saldo en este numeral de Gasto corresponde a Fondo Paz con un saldo por ejecutar de $17,9

millones de contratos cuya ejecución es de manera mensual.

Inversión: corresponde a: Proyecto de Sedes $1.132,5 millones, que corresponden al Contrato No. 122-15 $1.098,5 millones

prorrogado hasta el 31 de diciembre/16, Convenio Interadministrativo No.62 de 2015 por $27 millones, Contrato No. 113-15 $6,9

millones; Proyecto Dirección de Minas recursos de Donación $438,5 millones, en revisión por parte del equipo de trabajo de la

Dirección saldo de los contratos No. 114-14 y la Auditoria del Programa II y se inició el proceso de liquidación del Contrato No.

246-13 una vez obligada la última cuenta con cargo al mencionado contrato y Fondo Paz $748,4 millones cuyos contratos están

en ejecución.

GESTIÓN FINANCIERA

2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN

JUNIO 30 DE 2016

Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

MINAS UE2011011000158 FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL NACIONAL0 6,24 26

DDHH2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE

RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL45,5 0 0

SEDES2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA10 1,18 0

FONDO PAZ2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY

368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL100 65,04 97

DDHH2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA

ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA

CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL0 1,53 10

EQUIDAD2013011000206 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL65 7,82 14

MINAS2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL50 0 0

COLOMBIA JOVEN 2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL

DE JUVENTUD16,5 0 0

SISTEMAS2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL49,2 3,24 0

COLOMBIA JOVEN2015011000197 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR Y

FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL NACIONAL0 0 0

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA

INFANCIA100 1,12 11

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN26,49 22,76 9

GESTIÓN

DOCUMENTAL

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

EN , , BOGOTÁ0 0 0

20140331 Seguimiento Sector.xlsx

































REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3. INFORME DE RESULTADOS

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015

CLIENTE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Título 1


Servicios Misionales Evaluados:

1. Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

3. Servicio de Emisión de Conceptos Legales

4. Servicio de Apoyo Logístico

5. Servicio de Seguridad Presidencial

Título 1


RESULTADOS POR SERVICIO

Título 1


1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

y/o Desarrollo de Proyectos: Asesoría metodológica y técnica al cliente en las

actividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo de políticas y/o

proyectos prioritarios de Gobierno.

Proveedor del Servicio: Proceso de Asuntos Políticos (Consejerías, Direcciones,

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Secretaría de Transparencia).

Cliente del Servicio: Presidente de la República

Título 1


1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y sus proyectos:

Nivel de Satisfacción de los servicios misionales de forma general Nivel alto Nivel aceptable Nivel bajo

1. ¿El nivel de la información y asesoría necesaria para el desarrollo de la

política y proyectos de gobierno fue?X

2. ¿La oportunidad frente a la información y asesoría recibidas fue? X

3. ¿La claridad y consistencia de la información y asesoría recibida fueron? X

4. Indique el nivel de satisfacción generado respecto de los resultados de la ejecución de programas y seguimiento a acciones

para el desarrollo de las políticas y proyectos de gobierno respecto de los siguientes tópicos:

Nivel de Satisfacción frente a los siguientes sub-servicios misionales Nivel alto Nivel aceptable Nivel bajo

a) Seguimiento a los Proyectos en el Comité Ejecutivo del SNC en desarrollo

de los ejes prioritarios de la Agenda Nacional de Competitividad.X

b) Los espacios de diálogo generados para la articulación de acciones de

gobierno y sector privado.X

c) Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género

para las Mujeres y del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida

Libre de Violencias.X

d) Implementación de la Estrategia “De Cero a Siempre”, específicamente

en la generación de infraestructura para la atención integral a la primera

infancia.X

e) Promoción de la política pública de juventud en la Nación y el territorio y

fomento de participación de los jóvenes en distintos escenarios.X

Título 1


1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y sus proyectos:

4. Indique el nivel de satisfacción generado respecto de los resultados de la ejecución de programas y seguimiento a acciones

para el desarrollo de las políticas y proyectos de gobierno respecto de los siguientes tópicos:

Nivel de Satisfacción frente a los siguientes sub-servicios misionales Nivel alto Nivel aceptable Nivel bajo

f) Implementación y coordinación de políticas públicas de transparencia y

lucha contra la corrupción.X

g) Seguimiento realizado a las Estrategias implementadas para el

cumplimiento del compromiso de dialogo permanente, entre las

autoridades de orden territorial y el Gobierno Nacional.X

h) Formulación, estructuración y desarrollo de las políticas y programas

relacionados con el postconflicto.X

i) Generación de documentos e insumos para la delegación del Gobierno

en la Mesa de Conversaciones, para la discusión de los Puntos de la

Agenda del Acuerdo General y de las medidas de construcción de

confianza.

X

j) Coordinación y socialización de la agenda legislativa del gobierno

nacional.X

k) Fortalecimiento de la presencia territorial, para la implementación de

acciones de prevención de AICMA, con la participación de comunidades y

autoridades locales.X

l) Coordinación, orientación y seguimiento a las políticas y programas de

vivienda, infraestructura y proyectos especiales (PINES, Comisión

Colombiana del Océano y Agencia Nacional Inmobiliaria).X

m) Coordinación de la estrategia integral de comunicaciones del

Gobierno Nacional.X

Calificación 4,13

Título 1


2- Servicio de Emisión de Conceptos Legales: Estudiar, analizar y conceptuar

sobre los Proyectos de Actos Normativos de acuerdo con la normatividad vigente y

las prioridades del Gobierno. Así mismo, dirimir diferencias de interpretación

normativa que se presenten entre la Presidencia de la República, los Ministerios y/o

Departamentos Administrativos.

Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión Jurídica (Secretaría de Jurídica).

Clientes del Servicio: Presidente de la República.

Título 1


2- Servicio de Emisión de Conceptos Legales:

Nivel de Satisfacción frente a los siguientes aspectos del servicio Nivel alto Nivel aceptable Nivel bajo

a) Resultado de constitucionalidad y/o legalidad obtenido de los

actos normativos estudiados y analizados.X

b) Oportunidad en la expedición de conceptos legales. X

c) Resultado de la defensa procesal. X

Calificación 4,67

Título 1


3- Servicio de Apoyo Logístico: Administrar la agenda presidencial, la imagen y

suministrar los elementos necesarios de protocolo para el desarrollo de la misma; así

como, prestar el cubrimiento y el suministro informativo.

Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico

Presidencial y Comunicación y Prensa (Dirección para la Estrategia de

Comunicación, Secretaría Privada, Dirección para la Relación con los Medios y Casa

Militar).

Clientes del Servicio: Presidente de la República.

Título 1


3- Servicio de Apoyo Logístico

Sub-servicios Responsable

3.1 Coordinación de la Agenda Presidencial y Eventos (protocolo)Secretaría Privada

Casa Militar

3.2 Cubrimiento de los servicios de prensa y comunicaciones (Manejo de Imagen Presidencial,

monitoreo, suministro y publicación de información Presidencial)

Dirección para la Estrategia de Comunicación

Dirección para la Relación con los Medios


a) Coordinación de la agenda y eventos. X

b) Cubrimiento de los servicios de prensa y comunicaciones. X

c) Oportunidad en la gestión. X

Calificación 4,00

Título 1


4- Servicio de Seguridad Presidencial: Suministrar las condiciones óptimas de

seguridad, para salvaguardar la integridad física del señor Presidente y del señor

Vicepresidente de la Republica.

Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico

Presidencial y Comunicación y Prensa (Secretaría para la Seguridad Presidencial).

Clientes del Servicio: Presidente y Vicepresidente de la República.

Título 1


4- Servicio de Seguridad Presidencial


a) Organización del esquema de protección asignado para brindar la

seguridad.X

b) Oportunidad en la prestación del servicio X

c) Garantía en toda situación de seguridad y protección X

4,00

Cliente: Presidente de la República


a) Organización del esquema de protección asignado para brindar la

seguridad.X

b) Oportunidad en la prestación del servicio X

c) Garantía en toda situación de seguridad y protección X

5,00

Cliente: Vicepresidente de la República

Calificación 4,50

Título 1


Comparativo Calificación por Servicio 2012 a 2015

4,22 4,00 4,00 4,13

2012 2013 2014 2015

Año

Asistencia Desarrollo de Políticas de Gobierno

4,08 4,00 4,00 4,13

2012 2013 2014 2015

Año

Asistencia Desarrollo de Proyectos

4,00

5,004,33

4,67

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Emisión de Conceptos Legales

4,06 4,00 4,00 4,00

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Apoyo Logístico

4,50 4,505,00

4,50

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Seguridad Presidencial

4,17 4,30 4,26 4,29

2012 2013 2014 2015

Año

Consolidado Calificación 2012 a 2015

Título 1


Comparativo Nivel de Satisfacción por Servicio 2012 a 2015

84%80% 80%

83%

2012 2013 2014 2015

Año

Asistencia Desarrollo de Políticas de Gobierno

81% 80% 80%83%

2012 2013 2014 2015

Año

Asistencia Desarrollo de Proyectos

80%

100%

87%93%

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Emisión de Conceptos Legales

81% 80% 80% 80%

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Apoyo Logístico

90% 90%

100%

90%

2012 2013 2014 2015

Año

Servicio de Seguridad Presidencial

83% 86% 85% 86%

2012 2013 2014 2015

Año

Consolidado Nivel de Satisfacción 2012 a 2015

Título 1


ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Comparado con el año 2014 (85%), el nivel de satisfacción del señor Presidente de la República, frente a los servicios

misionales recibidos en el año 2015 (84%) bajó un punto porcentual.

- Con respecto al nivel de satisfacción del señor Vicepresidente, éste se mantuvo con respecto al año anterior (100%).

De acuerdo con los resultados obtenidos, los servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:

SERVICIO RESPONSABLE CALIFICACIÓN

1. Servicio de Emisión de Conceptos Legales Secretaría Jurídica 4,672. Servicio de Seguridad Presidencial Secretaría para la Seguridad Presidencial 4,503. Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno Consejerías, Direcciones, Oficina del Alto Comisionado para la Paz

y Secretaría de Transparencia 4,134. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

5. Servicio de Apoyo LogísticoSecretaría Privada, Dirección para la Relación con los Medios, Casa

Militar y Dirección para la Estrategia de Comunicación 4,00

Se sugiere para todos los procesos, establecer acciones de mejora que permitan aumentar el nivel de satisfacción del señor

Presidente de la República.

- Calificación: Los resultados consolidados indican que los servicios misionales obtuvieron para la vigencia 2015, una calificación

de (4,29), mejorando en 3 puntos porcentuales con respecto a la calificación obtenida en el año 2014 (4,26).

- Nivel de Satisfacción: Para la vigencia 2015 el nivel de satisfacción consolidado de los servicios misionales fue del 86%,

mejorando en un punto porcentual frente al obtenido en el año 2014 (85%). Es decir, que la meta establecida del 80% (Nivel

Aceptable) se cumplió.

Título 1


FICHA TÉCNICA

• DEPENDENCIA QUE COORDINO LA ENCUESTA: Dirección de Gestión General / Oficina de Planeación

• UNIVERSO: Clientes: señor Presidente y señor Vicepresidente de la República

• TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2

• SISTEMA DE MUESTREO: Muestreo estadístico para poblaciones finitas. Se aplicó a todos los clientes de cada

uno de los servicios misionales, suministrados por cada una de las dependencias responsables de la prestación

del servicio.

• MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un z=95% es el e=5%

• TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta aplicada a través del formato definido para la vigencia

“Evaluación de Servicios Misionales Entregados”.

• FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: Primer semestre 2016

• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Evaluación de los Servicios Misionales vigencia 2015, de:

1. Asesoría o asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2. Asesoría o asistencia en el Desarrollo de Proyectos

3. Emisión de Conceptos Legales

4. Apoyo Logístico

5. Seguridad Presidencial

• PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Se observan en cada uno de los servicios evaluados.

2. 9. PROPUESTA

MEJORES ENLACES

AGOSTO 2016

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Fortalecer e incentivar la gestión llevadaa cabo por los enlaces de lasdependencias, y por ende, a los equiposde trabajo por la oportunidad, calidad,resultados y participación de lasdiferentes actividades que se realizanpara mantener y mejorar el SistemaIntegrado de Gestión de la Presidenciade la República (Sigepre).

Título 1

1

5

10

METODOLOGÍA - INSUMOS

Correo de Calidad

Plan de Acción

Reporte de Seguimiento

SPI

Reporte de Seguimiento indicadores SINERGIA

3 de los 4 insumos son evaluado por medio del

“Semáforo”, es decir, por medio de los tres colores se

indicada el resultado obtenido frente a oportunidad,

calidad y resultado.

Para la calificación a cada color se le asignará un

valor:

• Verde= 10

• Amarillo= 5

• Rojo= 1

Asistencia a

Capacitaciones

Frente a la calificación de

capacitaciones, se tomará como

10 o 1, de acuerdo con la

asistencia.

La Oficina de Planeación llevará una base de datos

con los 4 criterios a calificar, esta información se

tomará de los reportes generados con los

semáforos, de acuerdo con las frecuencias de cada

insumo, y registrados de forma cuantitativa (1, 5 o

10) en la base de datos por cada una de las

dependencias del Dapre.

Se establecerán dos grupos, de acuerdo con

criterios a evaluar:

Título 1

BASE DE CALIFICACIÓN

T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12Sensibilización

SIGEPRE

Teoría Proyectos

de Inversión

Dirección para Proyectos

Especiales

Gabriel Adolfo Jurado

Parra

Lilian Carol

Bohórquez Olarte

Dirección para la coordinación

de Infraestructura

Luis Fernando Mejía

Gómez

Luis Fernando

Rodriguez Yepes

Dirección para la coordinación

de vivienda

Luis Hernando

Angarita Figueredo

Carlos Raul Castro

Pedraza

Dirección de Gestión General Paula Acosta

Marquez

Myriam Ernestina

Cespedes Castillo

Oficina de Planeación Nubia Patricia López Andrés Ramírez

Oficina de Control Interno Maria Elisa Morón

BauteIngrid Velasco

Dirección de Gobierno y Áreas

Estratégicas

Paula Acosta

Marquez

Julia Mónica Peña

Camacho

Secretaría PrivadaEnrique Carlos

Riveira Bornacelli

Iván Patricio Garzón

Reyes

Casa Militar

Teniente Coronel

Alexander González

Salazar

Jhon Wilmans

Gongora Plazas

Dirección de Eventos Alejandro Callejas

Aristizabal

Angela María Pardo

Mahecha

Dirección de DiscursosJuan Carlos Torres

Cuellar

Diana Marcela

Jiménez

Secretaria JurídicaCristina Pardo

Schlesinger

Charles Robert

Tachack

Adriana Paola

Rodriguez

Secretaría de TransparenciaCamilo Alberto

Enciso Vanegas

Oscar Rene Arias Diaz

<oscararias@preside

ncia.gov.co>

Secretaría de Prensa Marilyn López

Guillermo Alfredo

Tovar Añez

<guillermotovar@pre

sidencia.gov.co>

Consejería Presidencial para la

Primera Infancia

María Cristina Trujillo

de MuñozJosé Ignacio Casallas

Consejería Presidencial para la

Equidad de la Mujer

Martha Esperanza

Ordoñez Vera

Oscar Julián Guevara

Bedoya

RESULTADO

PROMEDIO

Correo de Calidad SPI SINERGIA CAPACITACIONES

Dependencia/Proceso Responsable o Jefe Enlace de la

Dependencia

Título 1

PREMIACIÓN

Grupo 1

• Primer Puesto

• Segundo Puesto

Grupo 2

• Primer Puesto

• Segundo Puesto

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