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18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
101 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO29 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS37 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO FERNANDO
RODRÍGUEZ MARCUCCI Y CAROLINA BARRIENTOS RECINOS, RUTA:
GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XVII RONDA DE
NEGOCIACIONES HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE
LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.
10,265.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS40 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R D E J O S É R O D R I G O V I E L M A N N D E L E Ó N , R U T A :
GUA-TEGUCIGALPA-GUA/1-2FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA Y TALLER DE VISIÓN ESTRATÉGICA.
4,054.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS54 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE Y MICHELLE BRAN ALVARADO, RUTA: GUA-MEXICO-GUA/12-14FEB, PARA
PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CON EMBAJADORES RESIDENTES EN ESE PAÍS Y
CONCURRENTES PARA GUATEMALA, Y REUNIÓN BILATERAL CON EL SRIO. DE REL.
EXT. DE MÉXICO.
4,310.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS55 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ELENA BARRIENTOS REYES, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/05-08FEB, PARA
PARTICIPAR EN LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE
CENTROAMÉRICA Y SUBCOMISIONES.
3,395.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS61 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTÍNEZ ALVARADO, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/07-09FEB, PARA PARTICIPAR EN
LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA Y
LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL -SICA-.
3,695.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS63 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA,-GUA/5-11FEB, PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE
DEL SICA
3,960.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS66 QUINTOS TRAVEL, S..A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/1-4FEB, PARA FORMAR
PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS RAUL
MORALES.
3,818.34
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS68 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN RAYMUNDO
ESTRADA OSORIO Y CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS, RUTA:
GUA-MONTERREY-GUA/15-17FEB, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL CONS.
GRAL. DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD, PARA DAR APOYO Y ASESORÍA EN
TEMAS DE TECNOLOGÍA.
9,110.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO76 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE
DESAYUNO SERVIDO PARA 35 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LOS
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES/17FEB, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.
3,527.00
8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23885 DE FECHA 08/02/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS,
CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
5,111.95
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000008215 DE FECHA 08/02/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2017.
1,482.85
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 0 6 4 1 4 6 0 , 1 4 8 3 , 4 5 2 2 D E
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN
QUETZALTENANGO, JUTIAPA Y HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 63,829.14
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES60 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (16-31ENE), SEGUN
CONTRATO ADTVO. 1-2017.
12,500.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS64 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA
/24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA
EMBAGUATE EN EGIPTO.
16,117.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS64 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA
/24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA
EMBAGUATE EN EGIPTO.
34,727.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS8 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE
ERICK WOTZBELY CARDONA CHÁVEZ, RUTA: TUXTLA-TIJUANA/13ENE, POR
TRASLADO AL PUESTO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA.
1,820.00
16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA85 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2017.
29,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3717 DE FECHA 02/02/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE
MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
1,955.50
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
104 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 64,507.35
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
49 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
5,378.15
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
84 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017.
21,127.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2769 DE FECHA 14/02/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 60,690.15
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
105 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES48 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS50 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2974 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
65,428.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 200,728.20
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA RENOVACION DE
POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017.
241,206.64
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 241,206.64
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-11250.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
106 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-112,213.40
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, CORR. 06 SUM. 18-2-0101-112,655.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, CORR. 06 SUM. 18-2-0101-1125,437.43
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, CORR. 06 SUM. 18-2-0101-11207,525.08
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31DIC DEL AÑO 2016, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000007117-302-2017 DE FECHA 23/02/2017
2,058.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000004517-215-2017 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017
1,533.75
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000004517-215-2017 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017
9,987.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017
664.16
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017
1,038.49
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017
2,134.24
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
107 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017
58,868.62
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
1,500.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
2,105.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
2,515.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
8,250.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
24,250.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
32,100.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
38,053.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
87,127.15
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
108 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
121,258.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
213,601.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
402,164.17
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
427,260.18
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
2,239,321.32
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000006117-272-2017 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017
5,467,472.77
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE
EN CANADA, CORRESP. A 10 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 13.33333333 DIAS PROP
PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-19-2016 DEL 18/08/2016
21,933.29
808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 37-2017/CAJA-DF DE FECHA 10/02/2017.
1,500,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 1,529,105.33
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
109 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
77 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 1RA ENTREGA (ENERO 2017, SEGÚN PEDIDO 05 DE FECHA 17/02/2017
4,441.94
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS86 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª
ENTREGA (26-31ENE), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
2,986.89
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-125351 DE FECHA 24/01/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-90736751 DE FECHA 03/02/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2017.
57,397.00
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2260 DE FECHA 02/02/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000008217 DE FECHA 08/02/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2017.
327.69
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63 -FEA-002 -170000531754 ,755 DEL 02ENE ,
FACE-63-FEA-001-170000642879,2880,2886,4014 DEL 10FEB DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2017.
39,003.60
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:39.11HORA :
14/03/2017FECHA :
1010 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
FebreroFebrero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 112,517.69
2,272,584.50TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
171 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS107 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE
MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, GUA-MIAMI/01MAR, POR MOTIVO DE FUERZA
MAYOR.
1,665.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS108 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO, JULIA EDITH LEÓN ESTRADA,JULIA ARABELLA WOOLFOLK DE
CHINCHILLA Y NIVIA ROSEMARY ARAUZ MONZON, GUA-MIAMI-GUA/28FEB-02MAR,
PARA REALIZAR VISITA AL CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES DE LA DGM Y AL
CONSGUATE EN LAKE WORTH.
9,220.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO116 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN TIPO
NIVEL EJECUTIVO SENCILLA, CON DESAYUNO INCLUIDO/14-16MAR, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA AL EXMO. SR. LUIS ALMAGRO, SRIO. GRAL. DE LA OEA, DURANTE SU
VISITA A GUATEMALA
3,469.68
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO Y LOURDES GABRIELA RAMÍREZ OCHEITA, GUA-BOGOTÁ-GUA/8-11MAR,
PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES
APRENDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
11,660.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP
PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.
1,365.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP
PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.
1,890.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS
IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN
DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y
CULTURALES DEL MINISTERIO.
2,730.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS
IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN
DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y
CULTURALES DEL MINISTERIO.
3,780.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
123 LUIS FERNANDO CARRANZA DE LEON/PERSIDEC PROVEE PERSIANAS PARA USO EN
LA DIGRIB DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.4,230.00
7217226 CARRANZA DE LEON LUIS FERNANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
172 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO126 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/M&M PRESTA SERVICIO
DE DESAYUNO SERVIDO PARA 25 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA
LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE LA COMISION DEL MIGRANTE DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA/21FEB, EN CANCILLERIA.
2,732.00
8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO137 JORGE MARIO ALONZO VASQUEZ/EVENTOS FRAMICHI PRESTA SERVICIO DE
ALIMENTOS SERVIDOS POR DEGUSTACION GASTRONOMICA PARA 130 PERSONAS,
EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DEL EVENTO "COSTUMBRES Y
TRADICIONES DE GUATEMALA EN SEMANA SANTA"/16MAR.
5,850.00
33490848 ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES158 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE PINTURAS PARA
EXISTENCIA DE ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO 09-02-001-0101-113,436.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
21 MD TECHNOLOGY, S.A. PROVEE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA HP
LASERJET DE PLANTA CENTRAL.14,200.00
93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO34 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN
HABITACIÓN SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO/5-6FEB, EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN,
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.
2,178.19
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO36 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN
SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, DESAYUNO INCLUIDO/6-7FEB, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN, MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
GUATEMALA.
1,493.89
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO38 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK A.M. PARA 35
PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN
PREPARATORIA PARA LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
DE CENTROAMÉRICA/31ENE, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.
1,775.00
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS42 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH JIMÉNEZ TOBAR, RUTA: GUA-WASHINGTON, DC.
-GUA/2-8FEB, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CIDH, OEA Y CON LA
EMBAJADORA DE GUATEMALA EN EUA.
2,966.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS43 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PEDRO JOSÉ MORÁN
GODOY, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/5-9FEB, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL SICA.
3,605.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
173 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS53 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS Y TEKANDI PANIAGUA FLORES, RUTAS: GUA-WASHINGTON,
DC- GUA/01-04-FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON
ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
7,636.68
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS57 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/10-15FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE LA CONFERENCIA
GENERAL DEL OPANAL, Y REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES DE MÉXICO.
5,455.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS62 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, A FAVOR DE ANA MARÍA CAL
SÁNCHEZ, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/7-11FEB, PARA PARTICIPAR EN
LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.
5,320.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS67 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO RENE AZMITIA
ZALDAÑA Y LUISSA FERNANDA KIM GUZMÁN, RUTA: GUA-EL
SALVADOR-GUA/19-22FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SICA.
7,730.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS69 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, RUTA: GUA-NICARAGUA/10ENE, PARA PARTICIPAR EN LA TOMA
DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DEL COMANDANTE JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA.
2,200.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL
SANCHEZ Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, RUTA: COSTA RICA-GUA/10FEB
POR CAMBIO EN AGENDAS PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PRO-TEMPORE DEL
SICA.
1,210.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
71 AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON/SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PRESTA
SERVICIO DE REPARACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE LAS DOS BOMBAS DE AGUA
POTABLE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RALACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA:
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS.
23,277.80
50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI
141 TRANSPORTE DE PERSONAS74 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN
ARCHILA, LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO Y MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO,
RUTA: GUA-PETÉN-GUA/14-17FEB, COMO APOYO PROTOCOLARIO DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA Y CANCILLER DE GUATEMALA.
6,000.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
174 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS75 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA REINOSO, RUTA: GUA-LAKE WORTH
FLORIDA-GUA/21-23FEB, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLOGICAS DE TRABAJO,
EN EL NUEVO CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.
3,919.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO78 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE CENAS PARA 25
PERSONAS/5FEB, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASIÓN A LA VISITA DE LA
EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
DE COLOMBIA, A LA ANTIGUA GUATEMALA.
11,469.28
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS80 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. PROVEE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA
USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.3,600.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO81 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION TIPO
JUNIOR DELUXE/22-23FEB, EN ATENCIÓN PROTOCOLORIA AL EXCMO. SEÑOR MIGUEL
VARGAS, CANCILLER DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DURANTE SU VISITA A
GUATEMALA.
3,373.30
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS83 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-PARIS-GUA/27FEB-03MAR PARA PARTICIPAR
EN LA II REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REP. DE
GUATEMALA Y LA REP. FRANCESA
11,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS87 DISTRIBUIDORA GIRÓN PROVEE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA EXISTENCIA DE
ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 04-02-002-0101-11912.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS88 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIDIA EUGENIA MERIDA
ZAMORA, GUA-PROVIDENCE-GUA/27FEB-03MAR PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN EL
TEMA DE REGISTRO CIVIL A LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL CONSGRAL DE GUA EN DICHA CIUDAD
6,750.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS89 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/12-15FEB, PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE
LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL Y REUNIONES BILATERALES CON
AUTORIDADES DE MÉXICO.
6,070.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS93 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR MODIFICACIÓN DE HORARIO A
FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ
ALVARADO, RUTA: MÉXICO-GUA/15FEB, POR CAMBIO EN AGENDA DE TRABAJO.
2,980.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
175 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS98 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN MARÍA
MARROQUÍN ORELLANA, RUTA: GUA-SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA-GUA/27FEB-04MAR, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "CONSTRUYENDO
LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS: HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR
RESULTADOS DE DESARROLLO"
6,633.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO99 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE
COFFEE BREAK AM Y ALMUERZO PARA 27 PERSONAS/6MAR, Y COFFEE BREAK AM
PARA 27 PERSONAS/7MAR, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA 1ª REUNIÓN DE
TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE LA SRÍA. PRO TEMPORE DE GUATEMALA Y SRÍA.
GRAL. IBEROAMERICANA.
3,757.25
8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. B-18563 DE FECHA 01/03/2017 DE COMUNICACIONES
METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONE EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2017.
10,528.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2327 DE FECHA 03/03/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23929 DE FECHA 15/02/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
3,148.22
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000009131 DE FECHA 23/03/2017 DE TNT DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DPI A
LOS CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EL EXTERIOR, PARA SER
ENTREGADOS A LOS CONNACIONALES, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2017.
4,266.58
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001284960,4983,8018 DEL 10/03/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2017
6,600.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
176 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 218,721.87
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION
SENCILLA DELUXE, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA
EL EXCMO. SR. DAVID LEE, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA
(TAIWAN)/11-12ENE. Monto: 1,879.41 Fecha Creación: 12/01/2017 1:53:27 p. m.
1,879.41
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO106 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA
PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y
16,985.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA
PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y
33,970.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS118 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO
DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA CELAC.
7,086.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
177 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS118 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO
DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA CELAC.
7,305.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS128 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-LA HABANA-VIENA-GUA/09-14MAR, PARA PARTICIPAR EN
LA XXII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC Y 60 PERIODO
DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES CND.
27,835.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA134 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DE 2017.
29,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES159 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS Monto: 17,642.00 Fecha Publicación:
22/03/2017 5:47:34 p. m.17,642.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES160 MECANODATA, S.A. PROVEE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS PARA USO EN LA DGLAI.
Monto: 8385.00 Fecha Publicación: 22/03/2017 5:47:34 p. m.8,385.00
83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA
272 PRODUCTOS DE VIDRIO45 INGESCA, S.A. PROVEE PUERTA CORREDIZA DE APERTURA AUTOMÁTICA PARA
ENTRADA PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES51,600.00
35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS51 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN,
SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 60-02-002-0101-1111,086.14
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS52 DISTRIBUIDORA H Y R, PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN
SOLICITUD DE COMPRA 61-02-002-0101-1122,840.01
23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS65 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-SANTO DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA
PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA
V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC
8,320.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES96 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 1-2017.
25,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
178 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3755 DE FECHA 03/03/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE
MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.
2,909.50
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 238,182.91
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
92 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
9,596.80
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2817 DE FECHA 01/03/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
179 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
TOTAL POR PROCESO 43,781.80
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES124 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES135 SEGA, S.A. PROPORCIONA 486 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CORREO
ELECTRONICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACION Y COLABORACIÓN EN LA NUBE
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLAN E1, CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA ANUALIDAD, AÑO 2017.
413,356.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS144 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017,
S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
42.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS145 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2939 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
64,658.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 613,356.20
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1710 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, CORR. 14 SUM. 33-3-0101-112,655.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, CORR. 14 SUM. 33-3-0101-1135,500.06
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, CORR. 14 SUM. 33-3-0101-11319,004.96
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2006 AL 31/10/2016, S/RESOL. SEI-31-2016
DEL 03/01/2017
309,229.36
903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE
EN CANADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016,
S/RESOL. SEI-20-2016 DEL 18/08/2016
305,498.91
808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017
863.41
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017
4,108.29
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017
8.22
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017
207.45
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017
2,602.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1711 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017
18,415.04
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017
299.36
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017
12,932.85
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017
2,326.41
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017
3,393.23
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017
10,888.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 3-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017
69,220.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
1,875.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1712 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
1,946.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
2,621.77
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
9,000.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
25,379.03
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
34,211.29
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
37,508.06
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
86,907.90
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
128,483.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
224,515.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
398,916.87
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1713 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
422,716.29
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
2,374,793.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000011317-458-2017 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017
5,448,970.36
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,
CORRESP. A 20 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 18.36065574 DIAS PROP PERIODO
2015-2016, S/RESOL. SEV-32-2016 DEL 03/01/2017
36,499.21
903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 64-2017/CAJA-DF DE FECHA 08/03/2017.
1,500,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 105-2017/CAJA-DF
DEL 28/03/2017. (US$48,499.30 * 7.45000).
361,319.79
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS
FONDOS MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION Y ABONO DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A
LOS AÑO 2016 Y 2017, S/MEMORANDUM 100-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017.
(US$2,743.35 * 7.45000).
20,437.96
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO
GRUPO LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 91-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,000.00 * 7.45000).
37,250.00
COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1714 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES -FLACSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 92-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$10,000.00 * 7.45000).
74,500.00
FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT.
PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 96-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$709.00 * 7.45000).
5,282.05
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION
DE LA SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 95-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$1,340.37 * 7.45000).
9,985.76
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNIDAS
EN ABYEI UNISFA -UNISFA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 99-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$6,640.26 * 7.45000).
0.00
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNIDAS
EN ABYEI UNISFA -UNISFA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 99-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$6,640.26 * 7.45000).
49,469.94
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN
LIBERIA -UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 97-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,244.61 * 7.45000).
39,072.34
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE
DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 98-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$882.28 * 7.45000).
6,572.99
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU-
EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 89-2017/CAJA-DF
DEL 27/03/2017. (US$ 694281.96 * 7.45000).
5,172,400.60
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1715 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALESTRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION
CENTROAMERICANA -SICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 90-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$295476.64 * 7.45000).
2,201,300.97
SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES
BIE -BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
94-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,077.04 * 7.45000).
37,823.95
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE
LOS TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 106-2017/CAJA-DF DEL 30/03/2017. (US$10,046.88 * 7.45000).
74,849.26
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO
DE MESOAMERICA -PROYMESOAMERICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017, S/MEMORANDUM 93-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$9,005.36 * 7.45000).
67,089.93
PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL
MAR -CNUDM- EN CONCEPTO DE CANCELACION Y ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016
Y 2017 RESPECTIVAMENTE, S/MEMORANDUM 101-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017.
(US$3,913.42 * 7.45000).
29,154.98
CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX
YOGOESLAVIA -YUGOS- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 102-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$7,355.29 * 7.45000).
54,796.91
YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA
TOTAL POR PROCESO 10,349,228.37
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1716 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS100 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª
ENTREGA (FEBRERO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS119 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS COMO
ENLACE ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y LAS COMUNIDADES
EN LA ZONA DE ADYACENCIA DEL CARIBE BELICEÑO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/11/2016 AL 31/12/2016.
10,600.00
31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
133 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 2DA ENTREGA (FEBRERO 2017, SEGÚN PEDIDO 05)
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS94 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,
CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (16-31ENE), SEGUN CONTRATO ADTVO.
1-189-2017.
7,225.81
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS97 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,
CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.
1-189-2017.
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-186786 DE FECHA 23/02/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
USO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-92309337 DE FECHA 07/03/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2017.
65,126.84
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
14:55.26HORA :
11/04/2017FECHA :
1717 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-170001052400 ,401 DEL 02MAR ,
F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 1 2 8 6 3 7 6 , 6 3 7 7 . 6 3 8 3 , 7 5 1 4 D E L 1 0 M A R , D E
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.
39,307.40
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 173,852.90
11,637,124.05TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS101 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE LA CONNACIONAL JENNIFER MARISOL PORTILLO CHITAY,
MANAGUA-GUA/27FEB QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y
CLAUDIA ANAYTÉ SAMAYOA ARGÜELLO, MANAGUA-GUA-MANAGUA/27-28FEB, PARA
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.
7,262.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS103 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SINDY PAOLA
NOLASCO GALICIA, GUA-MEX/27FEB, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE
TERCER SECRETARIO EN LA EMBAGUATE EN MEXICO.
1,275.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS104 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIONEL VALENTIN
MAZA LUNA, GUA-WASHINGTON/23FEB, POR HABER SIDO NOMBRADO POR
REINGRESO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
3,260.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS110 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-LA HABANA-GUA/08-11MAR, PARA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE CANCILLERES DE LA AEC
4,013.50
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS111 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACQUELINE PAOLA
RODRIGUEZ VANEGAS, AMALIA RODAS VALDÉS, NAOMY GABRIELA Y EDGAR NOÉ
ACEVEDO RODRÍGUEZ, MANAGUA-GUA/15MAR, QUIENES SE ENCUENTRAN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CITADA CIRCUNSCRIPCION.
10,610.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS112 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, GUA-VIENA-GUA/10-18MAR, PARA
PARTICIPAR EN EL 60°. PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE
ESTUPEFACIENTES.
10,702.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS113 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR GARCÍA, GUA-LA HABANA-GUA/8-11MAR, PARA
PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC Y REUNION
PREPARATORIA.
4,013.50
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
232 ACABADOS TEXTILES121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA
ANTIDESLIZANTE PARA USO EN LA RECEPCION DEL CENTRO DE ATENCION AL
MIGRANTE DE ESTE MINISTERIO.
2,400.00
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA
ANTIDESLIZANTE PARA USO EN LA RECEPCION DEL CENTRO DE ATENCION AL
MIGRANTE DE ESTE MINISTERIO.
3,050.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA
ANTIDESLIZANTE PARA USO EN LA RECEPCION DEL CENTRO DE ATENCION AL
MIGRANTE DE ESTE MINISTERIO.
14,134.00
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS125 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ESTUARDO ROBERTO GARCÍA MUÑOZ, GUA-OKLAHOMA-GUA/10-13MAR,
PARA BRINDAR APOYO AL CONSULADO MOVIL A REALIZARSE EN LA REFERIDA
CIUDAD.
10,702.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS127 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE GABRIELA HORTENCIA MARISOL LIX MARTINEZ, RUTA:
GUA-TEGUCIGALPA-GUA/15-18MAR PARA PARTICIPAR EN LA "I REUNION DE LA RED
DE FUNCIONARIOS ENLACE EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"
4,614.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS130 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIDIA EUGENIA MERIDA
ZAMORA, GUA-MIAMI-GUA/14-17MAR PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE
REGISTRO CIVIL A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
4,980.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS131 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN
ESTRADA, GUA-MIAMI, FLORIDA-GUA/8-10MAR, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO
EN LAS OFICINAS CONSULARES DE GUA, EN LOS E.U.A.
5,505.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS132 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS
DÍAZ, GUA-LA HABANA-GUA/07-11MAR, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO DEL CANCILLER DE GUATEMALA.
5,575.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO/13-15MAR, A FAVOR DE REAGAN
VEGA SANTIZO DE TOLEDO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA Y ROSA MÉRIDA ARIAS DE
MORA, MIAMI-LOS ÁNGELES-MIAMI, PARA EVALUAR PROPUESTAS DE
READECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
5,360.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO/13-15MAR, A FAVOR DE REAGAN
VEGA SANTIZO DE TOLEDO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA Y ROSA MÉRIDA ARIAS DE
MORA, MIAMI-LOS ÁNGELES-MIAMI, PARA EVALUAR PROPUESTAS DE
READECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
5,645.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS139 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE STEPHANIE
HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA /22-24MARZO PARA
PARTICIPAR EN LA XXI REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.
4,635.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS141 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R D E V E R O N I C A E L I Z A B E T H J I M E N E Z T O B A R ,
GUA-WASHINGTON-GUA/18-21MAR, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL
MARCO DEL 161° PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH.
6,265.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS142 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,
GUA-CHICAGO-GINEBRA-GUA/19-22MAR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE
CONSULTA CON LA COMUNIDAD MIGRANTE EN CHICAGO, Y COMITE DE LA OIT EN
GINEBRA.
21,108.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS143 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO
ANDRADE FALLA, RUTA: GUA-PARÍS-GUA/25FEB-2MAR, PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL, EN LA
REFERIDA CIUDAD.
6,550.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS146 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE JOSÉ DOLORES PATZAN SURUY, SAN FRANCISCO-GUA/15MAR, POR
ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y MANUEL AJQUEJAY CAN, SAN
FRANCISCO-GUA-SAN FRANCISCO/15-16MARZO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO
CONSULAR.
9,184.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS147 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-MADRID-GUA/28MAR-01ABR, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES PREPARATORIAS Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE
ACOMPAÑARÁ AL CANCILLER CARLOS MORALES EN LA VISITA DE TRABAJO EN
DICHO PAÍS
10,340.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS148 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN
ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-FLORES,PETÉN-GUA/14-15MAR, PARA
APOYAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO AL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES
3,880.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS149 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN
TORRES, RUTA: GUA-MEMPHIS-GUA/24-27MAR, PARA BRINDAR APOYO EN EL
CONSULADO MÓVIL.
9,217.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS150 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN
ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-COSTA RICA-GUA/24-30MAR, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES
CABRERA Y DEL CANCILLER CARLOS RAÚL MORALES EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,310.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS151 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGO
VIELMANN DE LEON, GUA-COSTA RICA-GUA/27-29MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI
CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y
CONCERTACIÓN DE TUXTLA
1,740.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA SOLEDAD
URRUELA ARENALES Y MARIA DEL ROSARIO ESTRADA GIRÓN, GUA-NUEVA
YORK-GUA/26MAR-01ABR PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS
10,356.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-COSTA
RICA-GUA/26-30MARZO PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA
2,565.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-COSTA
RICA-GUA/26-30MARZO PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA
2,745.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES156 SEGA, S.A. PROVEE 4 CARTUCHOS DE TONER HP CF226a PARA USO EN LA
IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.2,988.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS157 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE 850 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO
PARA HERVIR, PARA ATENDER LAS REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE
MINISTERIO.
16,150.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS161 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, COSTA RICA-MADRID-GUA/30MAR-2ABR, PARA PARTICIPAR
EN REUNIONES BILATERALES CON EL Sr. ALFONSO DASTIS, MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA.
10,515.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS163 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R S H A R O N B E R N A R D E T H J U Á R E Z A R G U E T A , R U T A :
GUA-WASHINGTON-GUA/5-8ABRIL PARA PARTICIPAR EN EL XVII PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL CICTE DE LA OEA.
8,100.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
165 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS164 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDO, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA
USO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN LAKE WORTH, FLORIDA.
13.56
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
164 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDO, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA
USO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN LAKE WORTH, FLORIDA.
2,711.80
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS165 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BARBARA MICHELLE CHUMIL
GONZALEZ, GUA-ATLANTA/29MARZO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
4,574.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS167 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK ROBERTO SOSA
ALDANA, GUA-MANAGUA/02ABR, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO AL
PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO
PAIS.
2,372.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS169 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO RENÉ AZMITIA
ZALDAÑA Y LUCRECIA AMPARO MORALES QUEVEDO DE AZMITIA (ESPOSA),
GUA-LAKE WORTH/27MAR, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CÓNSUL
DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
8,630.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS170 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO Y EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-COSTA
RICA/27MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCENTRACIÓN DE TUXTLA.
2,170.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO172 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE COFFEE
BREAK PM PARA 150 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS
PARTICIPANTES DEL TALLER SOBRE "PUEBLOS INDIGENAS, INCLUSION Y NO
DISCRIMINACION"/27MAR.
4,600.00
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
174 AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL
SISTEMA DE FUENTES DE LA PLAZA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
QUE INCLUYA: TRABAJOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA E HIDRÁULICA DE LAS
BOMBAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE.
24,472.00
50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI
322 EQUIPO DE OFICINA193 COMERCIALIZADORA LA LAMINA S.A. PROVEE SILLAS PLEGABLES SEGUN
SUMINISTRO 10-03-001-0101-129,500.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
166 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO197 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 60
PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN
EL SEMINARIO REGIONAL DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE REPÚBLICA CHECA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. EN ANTIGUA GUATEMALA/25MAR.
11,413.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA210 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE VENTILADORES DE PARED PARA USO
EN LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN SUMINISTRO 16-03-001-0101-122,900.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA211 CRISTALON, S.A. PROVEE ESCRITORIO Y SILLA PARA LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN
SUMINISTRO 14-03-001-0101-129,550.00
48652709 CRISTALON, SOCIEDAD ANONIMA
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA218 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. PROVEE INODOROS Y
LAVAMANOS PARA LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 19-02-002-0101-1111,925.00
58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA219 CANELLA, S.A. PROVEE SUMADORAS PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN
SUMINISTRO 15-03-001-0101-121,527.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA220 DE OFICINA, S.A. PROVEE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DGLAI DEL MINEX,
SEGÚN SUMINISTRO 12-03-001-0101-1214,520.00
15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS233 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LAS CONNACIONALES
ZURAMA LIZETH ESCOBAR PÉREZ Y YAQUELIN VALENTINA LÓPEZ ESCOBAR (HIJA),
RUTA: JACKSONVILLE-GUA/03FEB, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
8,451.69
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS47 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/16ENE, PARA PARTICIPAR EN
LA CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE
PAZ EN EL SALVADOR.
2,850.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS91 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA Y ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, RUTA:
GUA-SANTO TOMAS DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, COSTA
RICA-GUA/28FEB-3MAR, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES EN EL MARCO DEL SICA.
9,336.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES95 DATAFLEX, S.A. PROVEE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO4,905.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
167 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2362 DE FECHA 04/04/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26270 DE FECHA 29/03/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2017
7,214.79
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001926698,6720,9784 DEL 10/04/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 360,199.04
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES129 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
(17-31MAR).
2,250.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS162 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN ESTRADA, LUIS
MENDOZA, HÉCTOR CHAVARRÍA, RAFAEL ROMERO/31MAR-8ABR, CARLOS
COYOTE/2-7ABR, GUA-MIAMI-GUA, PARA REALIZAR INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN
DE LA RED, MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL
CONSGUA EN LAKE WORTH.
21,706.00
57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES175 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 1-2017.
25,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA178 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2017.
29,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS195 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO A FAVOR DE
GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-ANKARA-LORIET,
FRANCIA-GUA/16-23ABR, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE
ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES Y SOSTENER REUNIONES DE
TRABAJO
27,422.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO217 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. B-20462 DE FECHA 03/04/2017 DE COMUNICACIONES
METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017.
10,528.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3820 DE FECHA 18/04/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE
MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
3,352.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 126,872.85
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO136 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. PROVEE RESMAS PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA
CUATRIMESTRAL 2017.
42,887.69
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
190 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
8,635.50
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
212 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.
14,936.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES214 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES
CANJEABLES PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS
INTERNACIONALES, DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN
SUMINISTRO 13-02-002-0101-11
47,400.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS215 TECNO SUMINISTROS, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE LA
DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 18-02-002-0101-1113,275.00
91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS216 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE
LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN SUMINISTRO 17-02-002-0101-1132,984.32
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1610 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2977 DE FECHA 03/04/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 194,303.51
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES179 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS182 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2942 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
64,724.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 200,024.20
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1611 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
Servicio de renovación de póliza de seguro de la maquinaria pesada, de la Dirección General
de Límites y Aguas Internacionales, Según suministro 20-01-002-0101-1121,062.79
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
Servicio de renovación de póliza de seguro de los vehículos de la Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales según suministro No. 06-01-002-0101-11 correlativo 2040,216.60
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 61,279.39
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2017 SEGUN CORRELATIVO 21 Y SUMINISTRO 54-4-0101-113,040.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2017 SEGUN CORRELATIVO 21 Y SUMINISTRO 54-4-0101-1135,500.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2017 SEGUN CORRELATIVO 21 Y SUMINISTRO 54-4-0101-11308,719.50
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SANDRA REFUGIO CRUZ ORDOÑEZ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN CANADA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2006 AL 31/08/2016, S/RESOL. SEI-24-2016
DEL 19/10/2016
267,653.33
8124116 POLANCO HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
49.32
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
1,173.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1612 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
5,635.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
43,918.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017
2,496.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017
6,478.40
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017
13,527.89
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017
73,462.02
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
1,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
1,970.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1613 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
2,635.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
10,125.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
26,233.33
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
35,326.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
37,750.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
88,001.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
133,072.03
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
231,864.27
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
402,131.47
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
431,343.78
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1614 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
2,380,833.30
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017
5,365,540.50
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE BERTA DEL ROSARIO CIFUENTES DIAZ DE
MENDEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA IV,
CORRESP. A 0.65573771 DIAS PROP PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015 Y
19.34426229 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-002-2017 DEL 07/03/2017
9,533.33
20598459 CIFUENTES DIAZ DE MENDEZ BERTA DEL ROSARIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SANDRA REFUGIO CRUZ ORDOÑEZ QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN CANADA,
CORRESP. A 10.76502732 DIAS PERIODO 2014-2015, 20 DIAS PERIODO 2015-2016 Y
9.23497268 DIAS PROP PERIODO 2016-2017, S/RESOL. SEV-24-2016 DEL 19/10/2016
32,942.03
8124116 POLANCO HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 146-2017/CAJA-DF DE FECHA 26/04/2017.
1,500,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 147-2017/CAJA-DF DE FECHA 28/04/2017.
601,889.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA REGULAR DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
136-2017/CAJA-UDAF DEL 21/04/2017. (US$121,913.00 * 7.45000).
908,251.85
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
TOTAL POR PROCESO 3,325,866.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1615 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS173 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,
CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.
1-189-2017.
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS176 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 3ª
ENTREGA (MARZO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
194 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 3RA ENTREGA (MARZO 2017, SEGÚN PEDIDO 05)
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-249028 DE FECHA 23/03/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-93746741 DE FECHA 04/04/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2017.
56,251.84
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001928139,8140,8146,9281 DE FECHA
10/04/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017.
22,614.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 130,458.69
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:03.21HORA :
11/05/2017FECHA :
1616 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AbrilAbril
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
4,399,004.18TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS102 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA
GOMEZ DE PAZ Y MARIO MAZARIEGOS (ESPOSO), RUTA: GUA-REP.
DOMINICANA/30ENE POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER
SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.
11,754.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE VILMA EUGENIA AVILA DE
GENTRY Y MERRITT RAY GENTRY (ESPOSO), WASHINGTON-GUA/5FEB, POR HABER
SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE
DE GUATEMALA ANTE LA OEA.
6,670.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS166 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA CRISTINA ESPAÑA
GALLARDO, OLIVIA E ISABELLA SPERGER ESPAÑA (HIJAS) Y MARIA EUGENIA
GALLARDO MOLINA (MADRE), ATLANTA-RALEIGH/30MAR, POR HABER SIDO
ASCENDIDA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONS.GRAL. DE GUATEMALA EN
RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.
7,049.48
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS171 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELDA ELISABEL
ENRIQUEZ DONIS, TAPACHULA-SEATTLE/2ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
5,310.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA181 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS184 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA ANAYTÉ
SAMAYOA ARGÜELLO Y OTTO RENÉ BARILLAS AYALA (ESPOSO),
NICARAGUA-ACAYUCAN/14MAR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
VICECÓNSUL DEL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD
9,990.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS185 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES, GUA-COSTA RICA/28MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES
DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE
TUXTLA.
1,228.08
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS186 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA NOEMI GATICA SANTOS/2ABR, ADOLFO
MORENO MORALES Y JAVIER EDUARDO MORENO GATICA (ESPOSO E HIJO)/8ABR,
NUEVA YORK-SEATTLE, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL PUESTO DE CONSGRAL DE
GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
14,855.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS191 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO
LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/5-7ABR, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE JIMMY MORALES CABRERA.
6,755.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS192 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BAYRON VINICIO
MORALES LÓPEZ, GUA-HONDURAS-GUA/17-22ABR, PARA PARTICIPAR EN LA XVII
RONDA DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS
5,525.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
196 RAFAEL ARNOLDO PEREZ SANTOS/COMUNICA PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
DISEÑO FULL COLOR EN 100 CARPETAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE
LA XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E
INSTITUTOS DIPLOMATICOS/4-5MAY.
2,840.00
44874014 PEREZ SANTOS RAFAEL ARNOLDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS207 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA MARENA DE
LEON PINTO DE ESCOBAR, GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR EN
EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD.
5,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS209 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANGEL MANUEL
SALAZAR ANLEU, GUA-OKLAHOMA/2ABR, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO
DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
6,900.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO213 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN HABITACION
SENCILLA NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA REBECA GRYNSPAN, SRIA. GRAL.
IBEROAMERICANA/26-27ABR, DURANTE SU VISITA A GUATEMALA.
1,878.80
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS222 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SARA SOFIA SOTO
GONZALEZ, GUA-QUITO, ECUADOR-GUA/23-26ABR, PARA PARTICIPAR EN LA XX
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE MINISTRO DE JUSTICIA DE LOS
PAÍSES IBEROAMERICANOS.
8,395.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS225 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NAJERA CAL,
GUA-EL SALVADOR-GUA/25-28ABR, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA OFICIAL CON
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA UE Y LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA,
A LOS PUESTOS FRONTERIZOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA SEFRO.
4,340.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS228 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZU DE MUÑOZ, GUA-FLORES,
PETÉN-GUA/18ABR, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA JUNTO A
FUNCIONARIOS DEL BID, EN LAS ALDEAS SANTA CRUZ Y SAN LUIS PETÉN.
2,522.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS247 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH
PUBLICIDAD PRESTA SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS
INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA
EN RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.
18.13
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
247 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH
PUBLICIDAD PRESTA SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS
INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA
EN RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.
3,626.56
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS251 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AÉREO A FAVOR DE
LUIS HUGO HAROLDO HUN ARCHILA Y DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-COSTA
RICA/26MAR, PARA APOYAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR
PRESIDENTE JIMMY MORALES CABRERA Y DEL CANCILLER.
2,340.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS257 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA SOSTENER UNA
REUNIÓN A NIVEL DE CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE C.A., PARA
PREPARAR LA PRÓXIMA REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE DE E.U.A.
4,120.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS260 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE JOSÚE OSWALDO CABRERA HERNÁNDEZ, GUA-PERÚ-GUA/25-29ABR,
PARA PARTICIPAR EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE EN EL
REFERIDO PAIS.
5,821.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS261 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-EL SALVADOR-GUA/2MAY, PARA PARTICIPAR EN LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CANCILLERES DE LA CELAC EN EL REFERIDO PAIS.
1,892.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO270 KYRA ARGEDIA LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ/DE TODO EN COMIDA PRESTA
SERVICIO DE 60 ALMUERZOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA, EN OCASIÓN DEL VIAJE
AVENTURA TOUR SEMUC CHAMPEY, DIRIGIDO A LOS EMBAJADORES Y ESPOSAS,
ACREDITADOS EN GUATEMALA EN EL MARCO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL/5MAY
7,800.00
50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO275 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL SR. EDMOND MULET, QUIEN RECIBIRÁ LA
CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, A
REALIZARSE/28ABR, EN LA CANCILLERÍA.
9,256.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS279 METRO TECH, S.A./A LA CARTA PROVEE 155 REFACCIONES EN ATENCION A LAS
PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL/9MAY, EN CANCILLERIA.
6,424.75
23994029 METRO TECH, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS300 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE DE LLANTAS PARA CAMIONES DE LA
DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 25-02-001-0101-119,640.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS302 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTAS PARA CAMIONES DE VOLTEO,
SEGÚN SUMINISTRO 27-02-001-0101-1111,580.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
224 POMEZ, CAL Y YESO303 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE BOLSAS DE CAL HIDRATADA
SEGUN SUMINISTRO 29-02-002-0101-114,875.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO306 CORPORACIÓN REDMAS, S.A. PROVEE SACOS DE CEMENTO PARA USO DE LA DGLAI
DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 28-02-002-0101-117,398.00
86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
312 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE DE UTILES DE LIMPIEZA A LA DIGELAI SEGUN
SUMINISTRO No. 34-02-002-0101-11.2,502.50
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS314 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTA PARA CAMION DE LA DGLAI DEL
MINEX SEGÚN SUMINISTRO 35-02-001-0101-11465.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS315 CORPORACION REDMAS, S.A. PROVEE LAMINAS TIPO TEJA PARA LA DGLAI DEL
MINEX SEGÚN SUMINISTRO 36-02-002-0101-111,290.00
86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS90 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE MICHELLE BRAN, RUTA: GUA-MEX-GUA/26FEB-1MAR PARA PARTICIPAR EN
LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE YACIMIENTOS
TRANSFRONTERIZOS Y REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA.
3,742.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. B-20499 DE FECHA 02/05/2017 DE COMUNICACIONES
METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 8
DEL MES DE ABRIL DE 2017.
2,807.44
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
165 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2400 DE FECHA 02/05/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26419 DE FECHA 05/05/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017
2,608.12
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26420 DE FECHA 05/05/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2017
7,235.11
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000009818 DE FECHA 27/04/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
MARZO 2017
2,683.74
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170002569617,569637,572697 DEL 10/05/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
ABRIL 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 212,391.15
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
166 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS115 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTINEZ ALVARADO Y EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS,
GUA-GINEBRA-COSTA RICA-GUA/26FEB-03MAR, PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS
ACTIVIDADES EN DICHAS CIUDADES
45,770.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO199 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 50 ALMUERZOS
PARA LOS PARTICIPANTES A LA XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4-5MAY, EN LA
CANCILLERÍA.
15,820.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON200 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE FOLDER COLGANTE OFICIO, PARA
ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
3,150.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS201 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, PARA
ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
6,450.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO
CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y
TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
173.25
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO
CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y
TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2,002.50
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO
CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y
TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,142.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO
CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y
TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,800.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
167 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO
CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y
TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
7,150.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO203 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE RESMAS PAPEL BOND 120 GAMOS CARTA Y
OFICIO, BOLIGRAFO GEL AZUL Y NEGRO, PARA ATENDER LAS DIFERENTES
REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,920.60
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA203 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE RESMAS PAPEL BOND 120 GAMOS CARTA Y
OFICIO, BOLIGRAFO GEL AZUL Y NEGRO, PARA ATENDER LAS DIFERENTES
REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,528.80
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS204 DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A. PROVEE FRASCOS DE CREMORA Y CAJITAS DE TE
SABORES MANZANILLA, ROSA DE JAMAICA, PERICON Y NEGRO, PARA ATENDER LAS
REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.
7,952.00
76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS205 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE 300 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS C/U Y 25
CAJITAS DE TE SABOR CANELA, PARA ATENDER LAS REQUISICION REALIZADAS AL
ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.
5,355.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS206 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE 225 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO, PARA ATENDER
LAS REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.6,525.00
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES238 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
(1-30 ABRIL).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO240 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS301 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE LÁMINA, TIPO TEJA
TERMOACÚSTICA TROQUELADA SEGÚN SUMINISTRO 26-02-002-0101-1149,068.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
304 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. PROVEE JABÓN PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN
SEGÚN SUMINISTRO 24-02-002-0101-1119,129.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS307 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA PROVEE PRODUCTOS DE HIERRO
SEGUN SUMINISTRO No. 31-02-002-0101-1116,046.20
36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS308 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, S.A. PROVEE HIERRO Y TUBOS PARA USO DE LA
DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 32-02-002-0101-117,314.00
61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS311 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. PROVEE A LA DIGELAI DE PERFILES
METALICOS SEGUN SUMINISTRO No. 33-02-002-0101-11.921.60
66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS313 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE HIERRO Y LAMINAS PARA LA DGLAI
DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 30-02-002-0101-1110,485.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3839 DE FECHA 11/05/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE
MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
2,763.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 210,558.30
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON249 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 400
ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 21-2016.
39,000.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
250 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
5,786.95
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES268 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
269 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
3,966.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-3141 DE FECHA 02/05/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 108,937.95
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1610 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA248 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES262 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS277 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1724 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
37,928.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 305,528.20
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
Servicio de renovación de póliza de seguro de los vehículos de la Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales, Según suministro 21-01-002-0101-1119,523.13
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 19,523.13
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1611 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2017 SEGÚN CORRELATIVO 35 Y SUMINISTRO 61-5-0101-113,040.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2017 SEGÚN CORRELATIVO 35 Y SUMINISTRO 61-5-0101-1135,306.45
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2017 SEGÚN CORRELATIVO 35 Y SUMINISTRO 61-5-0101-11317,296.55
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS
AÑOS 2016 Y 2017, A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNAC. DE LOS FONDOS
MARINOS, S/NOTA DE DEBITO 20170420SC0102625951 Y CUR 393, REF. MEMORÁNDUM
12600030617/CONTABILIDAD.
73.30
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A
FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, S/NOTA DE
D E B I T O 2 0 1 7 0 4 1 7 S C 0 1 0 2 3 7 3 6 6 9 Y C U R 3 9 4 , R E F . M E M O R Á N D U M
12600030217/CONTABILIDAD.
73.34
COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A
FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, S/NOTA DE
D E B I T O 2 0 1 7 0 4 1 8 S C 0 1 0 2 4 4 9 3 5 0 Y C U R 3 8 2 , R E F . M E M O R Á N D U M
12600030517/CONTABILIDAD.
73.35
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A
FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, S/NOTA DE DEBITO
20170417SC0102373671 Y CUR 381, REF. MEMORÁNDUM 12600030417/CONTABILIDAD.
73.34
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A
FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO
20170417SC0102373670 Y CUR 389, REF. MEMORÁNDUM 12600030317/CONTABILIDAD.
73.34
ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1612 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A
FAVOR DE LA
FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, S/NOTA DE DEBITO
20170417SC0102373668 Y CUR 383, REF. MEMORÁNDUM 12600030117/CONTABILIDAD.
73.34
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
913 SENTENCIAS JUDICIALESSE CANCELA DEMANDA LABORAL POR REAJUSTE DE INDEMNIZACION AL SEÑOR
RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ, S/SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEXTO
DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, JUICIO Nº
01173-2013-2686, OFICIAL 3º, RESOLUCION DE EJECUTORIA Nº 01173-2017-10095 DEL
13/02/2017.
422,191.83
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000020217-785-2017 DE FECHA 25/05/2017
428.31
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 4-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000020217-785-2017 DE FECHA 25/05/2017
6,560.92
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
7.06
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
25.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
309.68
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
375.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
3,899.22
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1613 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017
1,655.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017
3,479.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017
15,317.99
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017
62,536.09
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
2,020.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
2,237.90
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
2,635.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
9,762.10
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1614 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
26,491.94
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
35,785.48
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
37,395.16
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
87,427.25
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
135,294.15
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
235,137.52
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
398,799.68
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
428,064.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
2,393,969.54
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
5,271,106.34
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1615 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 160-2017/CAJA-DF DE FECHA 11/05/2017.
1,000,000.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION OTTAWA USO
ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS -COTOTTAWA- EN CONCEPTO DE
CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 178-2017/CAJA-DF DEL
26/05/2017. (US$270.75 * 7.45000).
2,017.09
COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO
PROD ARMAS BIOLOG -CODPARBWC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 177-2017/CAJA-DF DEL 26/05/2017. (US$91.30 * 7.45000).
680.19
CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
179-2017/CAJA-UDAF DEL 26/05/2017. (US$183,912.75 * 7.37000).
1,355,436.97
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TOTAL POR PROCESO 2,785,908.16
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS255 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,
CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (ABRIL 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.
1-189-2017.
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16:46.21HORA :
05/06/2017FECHA :
1616 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
MayoMayo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS263 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 4ª
ENTREGA (ABRIL 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
281 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 4TA ENTREGA (ABRIL 2017, SEGÚN PEDIDO 05)
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-325618 DE FECHA 25/04/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-95334378 DE FECHA 05/05/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2017.
63,634.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170002571056,1058,1064,2200 DE FECHA
10/05/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017.
19,903.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 135,130.50
3,777,977.39TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS187 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE MANUEL AZURDIA
LONGO, LONDRES-GUA/3MAR, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE PRIMER
SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
4,945.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS188 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NORA LIZETH ZAPATA
ANLEU, GUATEMALA-LAKE WORTH/31MAR,POR HABER SIDO ASCENDIDA AL PUESTO
DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LA REFERIDAD CIUDAD
5,962.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS208 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DAYANA MICHAEL VICENTE
GARCÍA Y BRAYAN MAGUIVER GARCÍA ARRIOLA (ESPOSO), GUA-RALEIGH, CAROLINA
DEL NORTE/11ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER
SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
16,720.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS223 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA
ESTRADA VASQUEZ, GUA-VIENA, AUSTRIA/25ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO
PAIS.
10,150.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS227 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE STEPHANIE
HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, GUA-MÉXICO-GUA/25-30ABR, PARA PARTICIPAR EN EL
PRIMER FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CEPAL.
5,230.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS229 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE CAMBIO DE FECHA
EN BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO ROMEO DUARTE ORTIZ, GUA-MEX/11ABR,
POR INSTRUCCIONES DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO.
2,456.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS230 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR GEORGES DE LA ROCHE
DU RONZET PLIHAL Y MICHELLE MARÍA JOSE BRAN ALVARADO, GUA-EL
SALVADOR-GUA/24 ABR, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN MINISTERIAL EN EL MARCO
DE PLAN DE ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE.
8,240.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO231 VICLASA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA 25 PERSONAS QUE
INCLUYA: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PM, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LEY
PARA EL SERVICIO DIPLOMÁTICO/27ABR, EN CANCILLERÍA.
6,750.00
31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS234 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA
MAZARIEGOS CARAVANTES, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-20ABR, PARA PARTICIPAR EN
EL "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA
GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN"
5,990.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO235 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 11 DESAYUNOS SERVIDOS EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN
ESTRATEGICA EN EL MARCO DE LA XIV REUNION DE ACADEMIAS, ESCUELAS E
INSTITUTOS DIPLOMATICOS/5MAY.
2,046.30
7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE
PAD Y BASUREROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DIPLOMATICO.
570.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
291 UTILES DE OFICINA237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE
PAD Y BASUREROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DIPLOMATICO.
658.20
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE
PAD Y BASUREROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DIPLOMATICO.
960.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS239 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ANGEL RAUL CHAN LÓPEZ, GUA-NUEVA YORK-GUA/23-29ABR, PARA
PARTICIPAR EN EL 16° PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS
CUESTIONES INDÍGENAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU.
4,199.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS241 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO
ESTRADA GIRÓN, GUA-ALICANTE, ESPAÑA-GUA/24-28ABR, PARA PARTICIPAR EN LA
PRIMERA REUNIÓN DE LA RED DE PUNTOS FOCALES DE MUJERES, PAZ Y
SEGURIDAD.
15,910.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS242 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE STEPHANIE
HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, GUA-BRUSELAS-GUA/1-5MAY, PARA REALIZAR VISITA
DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS MULTILATERALES
CON LA UNIÓN EUROPEA.
15,885.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS243 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/3-5MAY, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
REFLEXIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.
3,433.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS244 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR DANIEL LEAL MATTA,
VIENA-PHOENIX/28ABR, POR HACER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE VICECONSUL
DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
10,450.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS245 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSIEL ANANÍAS
SALCEDO AJUALIP, GUA-NUEVA YORK/28ABR POR HABER SIDO TRASLADADO AL
PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
5,105.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS246 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESLYE SAMANTA
ILLESCAS HURTARTE, GUA-LAKE WORTH/28ABR, POR HABER SIDO NOMBRADA AL
PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
7,360.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS252 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL Y MICHELLE MARIA JOSE BRAN ALVARADO, GUA-EL
SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PAÍSES DEL
TRIÁNGULO NORTE.
8,250.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS253 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE
ESCOBAR GARCÍA, EL SALVADOR-GUA/2MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CELAC.
1,705.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
328 EQUIPO DE COMPUTO273 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS2,350.00
55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS280 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-MÉXICO-GUA/23-26ABR, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES PREVIAS A LAS BILATERALES QUE EL CANCILLER DE GUATEMALA
SOSTENDRÁ CON EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL CITADO PAÍS.
5,995.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
282 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
1000 TARJETONES CON EL ESCUDO DE ARMAS EN RELIEVE COLOR DORADO, PAPEL
LINO BLANCO, MEDIDAS: 17.7 CM. DE LARGO X 12.6 CM. DE ANCHO.
4,200.00
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO
232 ACABADOS TEXTILES284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR
MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
2,500.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR
MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
2,520.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR
MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
3,979.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
140.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
283 PRODUCTOS DE METAL285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
319.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
325.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
725.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2,925.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO288 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN
SENCILLA EN NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA AL EXCMO. SR. LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE MÉXICO EN SU VISITA A GUATEMALA/5-6JUN.
1,690.92
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
289 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACAS O-620BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
1,150.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
290 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACAS O-619BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
2,891.50
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
291 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA MITSUBISHI, LINEA LANCER GLX, PLACAS O-724BBF, PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,620.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
165 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS293 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH
JIMÉNEZ TOBAR, GUA-COSTA RICA-GUA /21-23MAY, PARA PARTICIPAR EN LA
AUDIENCIA SOBRE EL CASO "RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS. GUATEMALA"
1,205.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS296 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HILDA ELIZABETH
VISQUERRA JUÁREZ, GUA-COSTA RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN TEMAS
DE AGENDA EN EL MARCO DE LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SICA.
1,380.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS297 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN RAYMUNDO
ESTRADA OSORIO Y HÉCTOR LEONEL CHAVARRÍA SALGUERO, GUA-LOS
ÁNGELES-GUA/18-25MAY, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL EDIFICIO DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERID
10,670.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS298 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUDI VANESSA
ALVAREZ HUINAC DE HERNANDEZ, EMILY MISHEL Y OSCAR JUNIOR HERNANDEZ
ALVAREZ (HIJOS), SAN ANTONIO, TEXAS-GUATEMALA/12MAY, POR SER
GUATEMALTECOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
10,095.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS299 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE JUAN CARLOS QUIZAR VIVIDOR, NICARAGUA-GUATEMALA/12MAY, POR
SER GUATEMALTECO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
3,125.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO305 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS EN
ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
FORMACION DE INTEGRACION CENTROAMERICANA/25MAY, EN CANCILLERIA.
1,425.00
57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
310 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE SHAMPOO PARA USO VEHICULOS, PARA
ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
800.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA317 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA/LA VICTORIA PROVEE 1 ARMARIO
PERSIANIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y
CULTURALES.
2,500.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS324 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-1JUN, PARA PARTICIPAR
EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE
LA OEA.
3,125.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
166 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO329 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS331 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO FERNANDO
RODRIGUEZ MARCUCCI, GUA-LA HABABA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA
RONDA DE NEGOCIACIONES CON LA CONTRAPARTE GUATEMALTECA, CON EL
PROPÓSITO DE ACTUALIZAR EL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL -AAP-
3,350.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS337 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY EUGENIA
HERNÁNDEZ ALBIZU, GUA-SUIZA-GUA/10-13JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS
CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA
CONFEDERACIÓN SUIZA.
11,530.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS344 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-FRANCIA-SUIZA-GUA/6-13JUN, PARA PARTICIPAR EN
LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES A FRANCIA Y CONSULTAS
POLÍTICAS ENTRE GUATEMALA Y SUIZA.
10,935.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
322 EQUIPO DE OFICINA352 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. PROVEE 2 DESTRUCTORAS DE
PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS6,772.00
4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO357 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA
EN NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO/12-13JUN, EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA EN HONOR A LA VISITA DE LA DISTINGUIDA REPRESENTANTE
DIPLOMÁTICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, DURANTE SU VISITA A
GUATEMALA.
1,690.92
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO380 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER DE 4 CARTUCHOS
PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
2,350.00
55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO382 LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PROVEE DE
IMPRESORAS A LA DIGELAI, SEGUN SUMINISTRO 42-03-001-0101-11.6,251.50
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO383 PAULO ANTONIO AREVALO TORRES PROVEE DE IMPRESORA DE MATRIZ A LA
DIGELAI, SEGUN SUMINISTRO 43-03-001-0101-114,600.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y
YESO
385 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE DE BLOCKS A LA DIGELAI SEGUN
SUMINISTRO No.45-02-002-0101-11.4,780.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
167 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
386 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE DE ROLLOS DE NYLON A LA
DIGELAI SEGUN SUMINISTRO 46-02-002-0101-11.7,050.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
388 DISTRIBUIDORA RENOJ (CECILIO TOC RENOJ) PROVEE A LA DIGELAI DE BOLSAS
PLASTICAS SEGUN SUMINISTRO 44-02-002-0101-11.976.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
393 CORPORACION REDMAS, S.A. PROVEE PRODUCTOS PVC PARA LA DGLAI DEL MINEX
SEGÚN SUMINISTRO 47-02-002-0101-118,084.40
86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. B-20539 DE FECHA 09/06/2017 DE COMUNICACIONES
METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA CON ANCHO DE
BANDA DE 20MBPS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
10,528.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010434 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
FEBRERO 2017.
447.80
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010435 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017
4,895.74
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010436 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
2,459.85
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010438 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL
2017.
4,203.29
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003211296,11316,14331 DEL 10/06/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
MAYO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 300,223.22
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO198 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25
PERSONAS/3-6MAY, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LOS INVITADOS QUE
PARTICIPARAN EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS,
ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA.
59,886.75
84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS287 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN
ESTRADA, JORGE ARNULFO TOLÓN PÉREZ, LUIS CARLOS MENDOZA TOLEDO Y LUIS
FERNANDO HIPÓLITO MURALLES/19-27MAY, Y CARLOS ENRIQUE COYOTE
YOS/22-27MAY, GUA-RALEIGH-GUA, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSGRAL
DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
41,130.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
309 PRODUCCIONES R&R ( JOSÉ LUX HERNÁNDEZ ) PROVEE JABÓN PARA EXISTENCIA
DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO 23-02-002-0101-112,400.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES362 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA
(MAYO 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
71.02
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
987.67
37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
59,388.99
37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3869 DE FECHA 08/06/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
4,010.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 114,712.62
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO338 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO (MAYO 2017).
21,440.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES340 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
26,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1610 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
355 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
9,309.20
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS365 TECNO SUMINISTROS, S.A. SUMINISTRA DE FRIJOL Y LECHE A LA DIGELAI DEL MINEX
SEGUN SUMINISTRO No. 38-02-002-0101-11.13,275.00
91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES367 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE A LA DIGELAI DEL
MINEX, SEGUN SUMINISTRO 40-02-002-0101-11100,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES378 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO
41-02-002-0101-11
50,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS390 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE A LA DIGELAI CON ALIMENTOS A GRANEL,
ENLATADOS, PASTAS Y OTROS, SEGUN SUMINISTRO 37-02-002-0101-11.32,984.32
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-3300 DE FECHA 01/06/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000003748 DE FECHA 12/06/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1611 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 312,241.52
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA330 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS361 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2267 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
49,874.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES363 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 317,474.20
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
364 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA INCLUSION DE
FLOTILLA VEHICULAR EN POLIZA DE SEGURO VA-4007 VIGENTE, PARA LOS
VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2017.
192,838.01
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 192,838.01
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1612 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, REGION I-0101, CORR. 56 SUM.
78-6-0101-11.
3,040.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, REGION I-0101, CORR. 56 SUM.
78-6-0101-11.
35,250.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, REGION I-0101, CORR. 56 SUM.
78-6-0101-11.
306,577.50
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE MANUEL AZURDIA LONGO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2007
AL 28/02/2017, S/RESOL. SEI-2-2017 DEL 25/04/2017.
435,704.27
918881 AZURDIA LONGO JOSE MANUEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE VILMA EUGENIA AVILA MEDA DE GENTRY
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE
DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2012 AL
31/01/2017, S/RESOL. SEI-1-2017 DEL 25/04/2017.
120,967.98
911348 AVILA MEDA DE GENTRY VILMA EUGENIA
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
2,055.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
2,250.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
2,635.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1613 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
10,125.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
26,750.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
36,100.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
37,500.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
88,145.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
135,821.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
237,323.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
400,013.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
438,191.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
2,480,906.06
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1614 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.
5,492,348.39
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSE MANUEL AZURDIA LONGO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS PERIODO 2015-16 Y
12.54794520 DIAS PROP PERIODO 2016-17, S/RESOL. SEV-4-2017 DEL 25/04/2017.
19,503.37
918881 AZURDIA LONGO JOSE MANUEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA CONCEPCION CASTRO MAZARIEGOS
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN
CANADA, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS PROP PERIODO 2016-17, S/RESOL. SEV-2-2017
DEL 07/03/2017.
7,606.61
5993385 CASTRO MAZARIEGOS MARIA CONCEPCION
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE VILMA EUGENIA AVILA MEDA DE GENTRY
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE
DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESP. A 12.71232877 DIAS PROP 2014-15, 20 DIAS
2015-16 Y 7.28767123 DIAS PROP 2016-17, S/RESOL. SEV-3-2017 DEL 25/04/2017.
34,113.35
911348 AVILA MEDA DE GENTRY VILMA EUGENIA
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 188-2017/CAJA-DF DE FECHA 08/06/2017.
2,863,377.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
190-2017/CAJA-UDAF DEL 09/06/2017. (US$8,984.52 * 7.38000).
66,305.76
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
189-2017/CAJA-UDAF DEL 09/06/2017. (US$57,808.68 * 7.37000).
426,049.97
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TOTAL POR PROCESO 3,976,679.31
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1615 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS322 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS
POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO
GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,
CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (MAYO 2017),
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
359 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 5TA ENTREGA (MAYO 2017, SEGUN PEDIDO 05)
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS360 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 5ª
ENTREGA (MAYO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
325 EQUIPO DE TRANSPORTE381 BMW DEN HAAG PROVEE 1 AUTOMOVIL BMW 530i, TIPO SEDÁN, COLOR NEGRO
ZAFIRO METALICO, 4 PUERTAS, GASOLINA, FRENO DE DISCO, PARA LA EMBAJADA DE
GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS.
175,251.53
BMWDENHAAG BMW DEN HAAG
325 EQUIPO DE TRANSPORTE387 MENGERLER TICARET TÜRK A.S. PROVEE 1 AUTOMOVIL MERCEDEZ BENZ C180AMG,
TIPO SEDÁN, COLOR NEGRO, 4 PUERTAS, GASOLINA, FRENO DE DISCO, PARA LA
EMBAJADA DE GUATEMALA EN TURQUIA
220,298.10
MENGERLERTURKMENGERLER TICARET TÜRK A.S.
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-389020 DE FECHA 22/05/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-96962896 DE FECHA 06/06/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2017.
55,745.85
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2434 DE FECHA 01/06/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
11:56.37HORA :
11/07/2017FECHA :
1616 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JunioJunio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003212744,2746,2752,3839 DE FECHA
10/06/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017.
20,906.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 525,294.33
5,739,463.21TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
211 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES452 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR
MEDIO DE CUPONES CANJEABLES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO
ADTVO. 12-2017.
250,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 250,000.00
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS140 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL
DONADO FLORES, GUA-MCALLEN-GUA/19-25 MARZO PARA PARTICIPAR EN EL
"SUMMIT INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DESAPARECIDO 2017"
9,240.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS183 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS EDGARDO
OVANDO CEDILLO, GUA-LITTLE ROCK, ARKANSAS-GUA/7-10ABR, PARA BRINDAR
APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL.
9,695.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS224 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-LISBOA-GUA/9-14MAY, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL
QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES.
9,270.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS226 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS
GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-GINEBRA-GUA/22ABR-6MAY, PARA PARTICIPAR EN LA
TRIPLE CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LOS CONVENIOS DE BASILEA,
ROTTERDAM Y ESTOCOLMO
10,920.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
232 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA
DIPLOMÁTICA, PÁGINAS: 200 EN BLANCO Y NEGRO, 10.50" DE ALTO, 7.5" DE LARGO,
PAPEL BOND DE 80GMS. PORTADA A FULL COLOR, TEXCOTE 12 Y BARNIZ UV.
15,000.00
6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO
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9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
212 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS254 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ
ESPINOZA SANDOVAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR
EN EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD, EN LA
REFERIDA CUIDAD.
5,780.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS258 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL
MORALES MOSCOSO, GUA-MÉXICO-GUA/25-26ABR, PARA SOSTENER REUNIONES
BILATERALES CON EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REFERIDO
PAIS.
6,285.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS259 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ
ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
TÉCNICA DE PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, EN LA REFERIDA CIUDAD.
4,310.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS265 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ
ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
MINISTERIAL EN EL MARCO DEL PAPTN A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.
4,120.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS267 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA CAL
SÁNCHEZ Y ANDREA FLOR DE MARÍA CRUZ MORATAYA, GUA-COSTA
RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE
SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.
2,540.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
274 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PROVEE 200 TARJETAS DE PVC PARA LA
IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUE LABORA EN EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
5,566.00
8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA278 CO. INTERNAC. DE PRODTOS Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE
REPARACIÓN DEL EQUIPO DE DUPLICADOR MODELO: DPS850, PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y
REPUESTOS.
5,238.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES283 CONSULTORES LINUX, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE
SEGURIDAD SSL PLUS PARA SERVIDOR DE CORREO mail2.minex.gob.gt
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/2017 AL 29/05/2018.
1,194.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES
DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, WASHINGTON-GUA/19MAY, POR HABER SIDO
DESIGNADO A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE EL CANCILLER DE GUATEMALA Y
EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS E.U.A.
3,020.00
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9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
213 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE
G E O R G E S D E L A R O C H E D U R O N Z E T P L I H A L ,
PORTUGAL-WASHINGTON-GUA/14-18MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO PARA
ACOMPAÑAR AL CANCILLER EN REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO Y DEL CONGRESO DE E.U.A.
5,022.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO318 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EN
ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA ENTREGA DE LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES EN EL MARCO DEL TOUR SEMUC CHAMPEY/29MAY, EN
CANCILLERIA
2,587.50
3162753 CLUB INDUSTRIAL
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO319 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN
ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARITICIPARAN EN LA REUNION
PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL
PAIS/23MAY, EN CANCILLERIA
5,488.96
33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS320 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/4-9JUN PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.
1,154.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS321 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ
EJECUTIVO.
1,735.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS323 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES DE HONDURAS Y
GUATEMALA
3,989.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS325 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA CAL,
GUA-COSTA RICA-GUA/4-8JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.
1,750.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS327 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,
GUA-WASHINTON-GUA/16-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE
CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA.
17,519.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
214 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS332 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, JIMMY MORALES.
3,989.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL
PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
817.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL
PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
5,490.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO
CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN,
GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA
SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.
8,135.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO
CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN,
GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA
SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.
16,250.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS335 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN
LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
OEA.
3,125.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO336 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4
MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.800.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA DENISSE
FLORES BARRILEROS DE ALDANA, GUA-COSTA RICA-GUA/5-9JUN, PARA PARTICIPAR
EN LA "SEMANA DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA"
1,525.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS342 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL ROMERO
GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES, GUA-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN,
EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSULADO GENERAL EN LA REFERIDA
CIUDAD.
14,210.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
215 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS345 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO
LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/1-3JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.
3,715.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS348 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA AMANDA
ALVARADO NAVAS, GUA-ECUADOR-GUA/21-25MAY, PARA PARTICIPAR COMO
AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.
8,950.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
322 EQUIPO DE OFICINA350 DE OFICINA, S.A. PROVEE 6 ESTANTERÍAS PARA COLOCACION Y RESGUARDO DE
LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO.7,200.00
15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA
EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.
14.81
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA
EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.
2,962.04
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS356 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE YOLI GABRIELA
VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA
PARTICIPAR EN LA XXXVII REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL SICA Y LII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.
1,960.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS358 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA
DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.12,500.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS371 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM
CABALLEROS DE MORÁN, GUA-COSTA RICA-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN EL
CONGRESO PARA EL ANÁLISIS REGIONAL DEL AGUA Y SUS IMPLICACIONES PARA
LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA
1,570.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS376 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, GUA
-MÉXICO-TUXTLA-MÉXICO-GUA/29MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA I VISITA AL
SUR DE MÉXICO DE FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN MISIONEROS DE SAN
CARLOS SCALABRIANOS Y DE UNICEF.
6,812.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
216 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS377 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA
L Ó P E Z S A N T I Z O Y R O G E L I O S I P R I A N O M É N D E Z S I C A J A ,
GUA-NEBRASKA-GUA/16-19JUN, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL
CONSULADO MÓVIL.
20,030.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
232 ACABADOS TEXTILES379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
225.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
396.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
286 HERRAMIENTAS MENORES379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
741.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,125.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2,400.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
274 CEMENTO379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA
DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,290.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA391 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
392 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLACAS: 51,
O-620BBF, O-202BBG, Y O-027BBF.
4,605.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO418 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE 25
ALMUERZOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN
LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
EN EL PAIS CON LA COOPERACION DE LA UE.
3,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
217 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS419 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 160 REFACCIONES PARA
ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL/16JUN, EN CANCILLERIA.
5,600.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO421 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO426 VICLASA, S.A./CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN
EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MABEL GÓMEZ OLIVER/28JUN,
EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
6,050.00
31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS436 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO JUTZUY
HERNANDEZ, GUA-MADRID/28JUN, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE ESPAÑA.
13,350.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES450 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE CUBETAS DE PINTURA DE
DIFERENTES COLORES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO
51-02-002-0101-11
21,219.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL ALMUERZO
INAUGURAL EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS,
ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4MAY, EN LA CANCILLERÍA.
5,500.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2490 DE FECHA 04/07/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ
POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26623 DE FECHA 16/06/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017.
2,342.89
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
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9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
218 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010913 DE FECHA 22/06/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
MAYO 2017.
6,582.90
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010914 DE FECHA 22/06/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
MAYO 2017.
4,071.57
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003851492,851509,854524 DEL 10/07/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
JUNIO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 319,923.13
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES416 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
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11/08/2017FECHA :
219 dePAGINA :
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2017
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3904 DE FECHA 05/07/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
2,981.50
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 10,196.35
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
389 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.
7,422.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES417 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
420 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
7,228.10
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES446 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO
50-02-002-0101-11
50,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES447 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO
49-02-002-0101-11
100,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2110 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18140 DE FECHA 13/07/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-3518 DE FECHA 03/07/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000003869 DE FECHA 03/07/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 255,935.85
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA422 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES429 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
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9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS433 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA
GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017,
S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
21.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS434 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2084 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
45,848.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 313,469.20
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 70
SUM. 90-0101
147,356.47
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 71
SUM. 91-0101
100,442.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 72
SUM. 92-0101
49,136.60
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.
99-7-0101-11.
3,040.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.
99-7-0101-11.
35,250.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.
99-7-0101-11.
316,796.75
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UNIDAS EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO
20170509SC0103844320 Y CUR 541, REF. MEMORÁNDUM 12600040217/CONTABILIDAD.
73.36
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, S/NOTA
DE DEBITO 20170425SC0102922498 Y CUR 439, REF. MEMORÁNDUM
12600039217/CONTABILIDAD.
73.39
PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO
20170503SC0103486336 Y CUR 392, REF. MEMORÁNDUM 12600039917/CONTABILIDAD.
73.41
AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG, S/NOTA DE
D E B I T O 2 0 1 7 0 6 1 2 S C 0 1 0 6 0 4 1 1 8 7 Y C U R 9 2 5 , R E F . M E M O R Á N D U M
12600047617/CONTABILIDAD.
73.44
CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO
20170427SC0103115098 Y CUR 387, REF. MEMORÁNDUM 12600039617/CONTABILIDAD.
73.42
FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO
20170425SC0102922499 Y CUR 385, REF. MEMORÁNDUM 12600039317/CONTABILIDAD.
73.39
UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO
20170509SC0103841888 Y CUR 627, REF. MEMORÁNDUM 12600040117/CONTABILIDAD.
73.36
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO
20170427SC0103115080 Y CUR 388, REF. MEMORÁNDUM 12600039717/CONTABILIDAD.
73.42
SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO
20170425SC0102922502 Y CUR 384, REF. MEMORÁNDUM 12600039517/CONTABILIDAD.
73.39
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA, S/NOTA DE
D E B I T O 2 0 1 7 0 5 0 8 S C 0 1 0 3 7 4 8 8 6 3 Y C U R 3 8 6 , R E F . M E M O R Á N D U M
12600040017/CONTABILIDAD.
73.35
PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, S/NOTA DE DEBITO
20170425SC0102922500 Y CUR 391, REF. MEMORÁNDUM 12600039417/CONTABILIDAD.
73.39
YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS
AÑOS 2016 Y 2017, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR,
S/NOTA DE DEBITO 20170427SC0103119523 Y CUR 446, REF. MEMORÁNDUM
12600039817/CONTABILIDAD.
73.42
CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN
LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2006 AL 15/09/2016,
S/RESOL. SEI-25-2016 DEL 11/11/2016.
565,628.05
1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
2,010.77
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
12,768.39
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
15,193.66
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
96,479.74
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000027617-1111-2017 DE FECHA 17/07/2017
431.08
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017
193.38
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017
1,856.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
20.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
33.33
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
54.79
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
66.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
116.71
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
234.53
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
881.10
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
1,511.35
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
2,040.89
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
2,501.33
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
3,458.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
22,750.19
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.
33,664.36
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
356,946.07
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2116 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
795,676.95
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
2,266,607.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
5,052,548.63
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017
2,295.23
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017
4,778.40
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017
11,925.63
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017
70,802.14
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017
1,270.75
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017
3,808.39
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2117 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017
13,191.62
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017
68,905.82
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
2,105.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
2,250.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
2,635.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
10,681.45
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
27,467.74
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
36,717.75
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2118 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
38,225.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
89,545.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
137,866.18
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
242,221.49
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
406,293.44
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
445,928.20
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
2,516,472.64
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.
5,562,246.99
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN
LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 15.68306011
DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-25-2016 DEL 11/11/2016.
53,400.64
1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2119 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE DARLEEN MILEIDY LOPEZ PAREDES DE
SOLANO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL IV DEL DEPTO. DE
PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 13.5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS
PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-004-2017 DEL
16/05/2017.
8,131.43
40766780 LOPEZ PAREDES DE SOLANO DARLEEN MILEIDY
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KAREN MARIA ORDOÑEZ TARACENA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE LA SUBDIRECCION DE EUROPA,
CORRESPONDIENTE A 19 DIAS PROP PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP.
PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-005-2017 DEL 16/05/2017.
13,777.71
52988236 ORDOÑEZ TARACENA KAREN MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MILVIA CAROLA PEREZ ANZUETO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL I DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO,
CORRESPONDIENTE A 5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y
2.08219178 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-003-2017 DEL 16/05/2017.
8,729.50
30210240 PEREZ ANZUETO MILVIA CAROLA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017, S/MEMORANDUM 247-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$3,887.99 *
7.35000).
28,576.73
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA
REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 248-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$7,429.17 * 7.35000).
54,604.40
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM
SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 246-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$443.30 * 7.35000).
3,258.26
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN
CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S /MEMORANDUM
245-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$2,095.23 * 7.35000).
15,399.94
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
TOTAL POR PROCESO 1,415,540.75
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2120 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS428 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO 2017),14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
432 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 6TA ENTREGA (JUNIO 2017, SEGÚN PEDIDO 5 DE FECHA 11/7/17
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS435 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 6ª
ENTREGA (JUNIO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-450496 DE FECHA 26/06/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-98534839 DE FECHA 06/07/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017.
54,880.27
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003852948,852950,852956,854036 DE FECHA
10/07/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017.
18,945.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 125,418.12
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:42.42HORA :
11/08/2017FECHA :
2121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
JulioJulio
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
2,690,483.40TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
201 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES505 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR
MEDIO DE 300 CUPONES CANJEABLES DE Q.20.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017,
SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.
6,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 6,000.00
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS266 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-COSTA RICA-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN EL
TALLER DE REFLEXIÓN DEL CONSEJO DE CANCILLERES DE LOS PAÍSES MIEMBROS
DEL SICA.
4,370.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
271 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS DE
INSTALACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE
RECURSO HUMANOS E INFORMATICA.
3,125.00
8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS295 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSE
BRAN ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/14-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL CONGRESO DE
E.U.A., ASÍ COMO CON EL BID.
4,145.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS328 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA
FLORES, GUA-WASHINGTON-MIAMI-GUA/30MAY-3JUN, PARA PARTICIPAR EN LA 29
REUNIÓN DE CONSULTA DE CANCILLERES DE LA OEA EN WASHINGTON Y EN EL
ACTO DE GRADUACIÓN DE AGENTES DE POLICÍA GUATEMALTECOS EN MIAMI.
14,550.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS346 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN MICHELLE
QUINTEROS ALVAREZ DE BONIFASI, GUA-COSTA RICA-GUA,/4-8JUN, PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA Y EN DIVERSAS
REUNIONES TÉCNICAS.
1,750.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
202 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS349 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE
PADILLA/15-27MAY Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/21-27MAY,
GUA-PROVIDENCE-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA EN EL CONSGRAL DE GUA.
EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,243.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS349 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE
PADILLA/15-27MAY Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/21-27MAY,
GUA-PROVIDENCE-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA EN EL CONSGRAL DE GUA.
EN LA REFERIDA CIUDAD.
14,792.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS354 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO
L Ó P E Z C A L D E R Ó N Y S O F Í A P A T R I C I A C A L D E R Ó N S A N T I Z O,
GUA-PARÍS-GUA/06-11JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS
MORALES.
14,650.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS366 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA
CASTILLO RIVERA, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/11-17JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XIX
RONDA DE CIERRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA
GUATEMALA-HONDURAS.
3,575.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS368 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE ROSSANA RAMÍREZ, FABIÁN ESTRADA Y HÉCTOR CHAVARRÍA, GUA-LOS
ÁNGELES-GUA/11-16JUN, PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA
RED DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
17,700.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS369 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE STEPHANIE
HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE Y SHARON BERNARDETH JUÁREZ ARGUETA,
GUA-CANCUN-GUA/18-22JUN, POR HABER SIDO DESIGNADAS A PARTICIPAR EN EL 47°
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.
10,550.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS372 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ,
GUA-MIAMI-RALEIGH-GUA/12-19JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER
CARLOS MORALES.
9,044.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
203 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS373 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA/15-18JUN,
PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.
6,570.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN
ARCHILA, GUA-MIAMI-OKLAHOMA-WASHINGTON-GUA/12-20JUN, PARA PARTICIPAR
COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY
MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.
11,590.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ
ARÉVALO Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-MIAMI-GUA/13-17JUN,
PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD PARA
CENTROAMÉRICA.
6,500.00
16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO384 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 12 PERSONAS
EN ATENCION PROTOCOLARIA AL VICEMINISTRO MILOSLAV STASEK Y DELEGACION
DE LA REPUBLICA CHECA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE EMBAJADORES Y
CONSULES/27MAR
3,560.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS397 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA
W O O L F O L K C O N T R E R A S D E C H I N C H I L L A , G U A - L O S
ÁNGELES-RALEIGH-GUATEMALA/16-19JUN, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO SOBRE PROCESO DE DOCUMENTACIÓN EN LOS CONSGRAL DE GUA EN
LAS REFERIDAS CIUDADES.
15,165.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA
REINOSO, GUA-OKLAHOMA-WASHINGTON-LOS ÁNGELES-GUA/07-20JUN, PARA
REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DATOS Y CABLEADO EN LOS
CONSGRAL DE GUA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
12,670.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS399 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN
RODAS, GUA-ROATÁN, HONDURAS-GUA/21-24JUN, POR HABER SIDO DESIGNADO
PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN Y III SESIÓN DEL PROYECTO MESOAMÉRICA.
2,705.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS400 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA HORTENCIA
MARISOL LIX MARTINEZ/18-23JUN Y ALONDRA EMPERATRIZ MORALES CU DE
MALTEZ/19-23JUN, GUA-EL SALVADOR-GUA, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES
DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE
MIGRACIÓN -CRM-
8,725.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
204 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CESAR AGUSTO
CHÁVEZ ABREGO Y JAIRON RODOLFO CAMO ALDANA/23ABR-6MAY, GUA-SAN
BERNARDINO-GUA-VÍA LOS ANGELES, PARA EFECTUAR AUDITORIA, Y REAGAN VEGA
SANTIZO DE TOLEDO/30ABR-6MAY, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DE LA AUDITORIA.
5,185.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CESAR AGUSTO
CHÁVEZ ABREGO Y JAIRON RODOLFO CAMO ALDANA/23ABR-6MAY, GUA-SAN
BERNARDINO-GUA-VÍA LOS ANGELES, PARA EFECTUAR AUDITORIA, Y REAGAN VEGA
SANTIZO DE TOLEDO/30ABR-6MAY, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DE LA AUDITORIA.
12,010.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS403 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO
MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-CANCÚN-GUA/18-22JUN, PARA PARTICIPAR EN EL 47°.
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA Y
REUNIONES CONEXAS.
5,165.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS404 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO
LÓPEZ CALDERÓN, GUA-COSTA RICA-GUA/27-30JUN, PARA PARTICIPAR COMO
AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES.
1,885.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS405 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-MIAMI-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN LA
CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA.
5,755.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS406 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-NUEVA
YORK-GUA/26-27JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DONANTES DE LA CICIG.
9,955.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS407 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DORA BEATRIZ
VILLAGRÁN MARTÍNEZ, ANGEL JOAQUIN Y SANTIAGO MANUEL SALAZAR VILLAGRÁN,
GUA-DALLAS/14MAY, ESPOSA E HIJOS DE ANGEL SALAZAR POR HABER SIDO
TRASLADADO AL PUESTO DE VICECÓNSUL EN EL CONSGRAL DE GUA EN OKLAHOMA.
13,185.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS409 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, GUA-SAN PEDRO SULA,
HONDURAS-GUA/25-26JUN PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE
INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE
PERSONAS NATURALES ENTRE AMBOS PAISES.
4,514.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
205 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS410 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO, GUA-LOS ÁNGELES-OKLAHOMA-GUA/16-18JUN, PARA SOSTENER
REUNIONES DE TRABAJO SOBRE PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN EN LOS
CONSGRAL DE GUA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
8,250.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS411 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-COSTA RICA-GUA/27-29JUN, PARA
PARTICIPAR EN LA XLIX REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DEL SICA.
3,959.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS412 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO Y ROSIDALIA ELVIDIA LOPEZ MAZARIEGOS, GUA-BOGOTÁ-GUA/19-22JUN,
EN SEGUIMIENTO AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN
MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS MINISTERIOS DE RELACIONES
EXTERIORES.
10,660.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS413 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/26-29JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XLIX
CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA.
5,134.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS414 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA MARIA OZAETA
GALINDO, GUA-DALLAS, TX-GUA/23-26JUN, PARA BRINDAR EL APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
5,145.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
415 LUIS ALFREDO ESCOBAR MONROY/SEESCO PROVEE MATERIALES ELECTRICOS
PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
14,766.65
23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS424 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO
CASTRO MOLINA, GUA-COMITÁN/29JUN, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE
VICECÓNSUL DEL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
4,295.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES430 JOSE JAIME RUIZ ORDOÑEZ/PUBLITAG PROPORCIONA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE
LICENCIA PREZI-PRO, QUE INCLUYA: MANUAL DIGITAL, CD VIDEO CURSO EN LÍNEA,
2GB DE ALMACENAMIENTO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2017
AL 19/07/2018.
2,750.00
8188254 RUIZ ORDOÑEZ JOSE JAIME
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO437 VICLASA, S.A./HOTEL CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS
EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL
EN EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR GALO ANDRÉS YÉPEZ
HOLGUÍN/17JUL, EN LA CANCILLERÍA.
5,090.00
31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA
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9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
206 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS438 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, GUA-LA HABANA-GUA/25-29JUN, PARA
AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DERIVADOS DE LA AUDITORÍA EN LA EMBAGUATE EN LA REFERIDA CIUDAD.
6,788.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS439 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
F A V O R D E T E K A N D I P A N I A G U A , G U A - L O S
ANGELES-OKLAHOMA-WASHINGTON-CANCUN-GUA/16-22JUN, PARA PARTICIPAR EN
INAUGURACIÓN DE LOS CONSGRAL EN E.U.A. Y EN EL 47° PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN CANCÚN.
19,602.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS440 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FEDERICO BERNARDO
VILLACORTA NOVAL, MÉXICO-ANKARA,TURQUÍA/28JUN, POR HABER SIDO
ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN
LA REPÚBLICA DE TURQUÍA.
19,225.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS441 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN
TORRES, GUA-RIVERHEAD, NUEVA YORK-GUA/14-17JUL, PARA BRINDAR APOYO EN
EL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.
8,255.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS442 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-PARÍS-GUA/6-11JUN,
PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES BILATERALES A NIVEL PRESIDENCIAL Y EN EL
FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA
REPÚBLICA FRANCESA.
9,901.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ,
D E V I N E L Ó P E Z / 1 6 - 2 8 J U L , Y R E A G A N V E G A S A N T I Z O / 2 3 - 2 8 J U L ,
GUA-WASHINGTON-GUA, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE Y
AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA MISIÓN
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE
6,656.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ,
D E V I N E L Ó P E Z / 1 6 - 2 8 J U L , Y R E A G A N V E G A S A N T I Z O / 2 3 - 2 8 J U L ,
GUA-WASHINGTON-GUA, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE Y
AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA MISIÓN
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE
13,312.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO444 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 30 CENAS EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FUNDACIÓN
ESQUIPULAS/6JUL, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
5,805.51
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9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
207 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS448 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS,
ESCUDOS PARA MANTEL Y ROTULOS DE SEÑALIZACION, PARA EL CONSULADO
GENERAL DE GUATEMALA EN SEATTLE, WASHINGTON.
10.08
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
448 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS,
ESCUDOS PARA MANTEL Y ROTULOS DE SEÑALIZACION, PARA EL CONSULADO
GENERAL DE GUATEMALA EN SEATTLE, WASHINGTON.
2,016.52
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS451 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO
ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS Y LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZÚ DE MUÑOZ,
GUA-MEX-GUA/4-6JUL PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BILATERAL DE ALTO NIVEL
EN MATERIA DE ENERGÍA.
6,066.50
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS454 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN DANIELA ORTIZ
FIGUEROA Y GIACOMO GABRIEL BARRIOS PINELO (ESPOSO), GUA-ALEMANIA/25JUL,
POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA
EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.
23,960.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS455 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM JEANNETTE
SOSA AGUILAR, GUA-NASHVILLE, TENNEESSEE-GUA/21-24JUL, PARA BRINDAR
APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
6,360.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS456 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-CANCÚN-GUA/18-22JUN,
PARA PARTICIPAR EN EL 47° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA OEA.
3,270.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS457 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE JOSE RODRIGO
VIELMANN DE LEON, GUA-ROATÁN, HONDURAS-GUA/23JUN, PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO MESOAMÉRICA.
3,215.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS459 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA
REINOSO, GUA-HOUSTON-GUA/26-27JUL, PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES
PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EN EL MARCO DEL CAMBIO DE
UBICACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,400.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
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9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
208 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 EQUIPO DE OFICINA461 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 4 SILLAS TIPO
EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS.
2,220.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS462 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WALTER ARTUR
ESTRADA HERNÁNDEZ, ZULMIA ALEJANDRA RAUDEZ AMADOR Y LUIS RODRIGO
ESTRADA RAUDEZ (ESPOSA E HIJO), GUA-MÉXICO/30JUL, POR HABER SIDO
TRASLADADO AL PUESTO DE AGREGADO DE PRENSA DE LA EMBAGUATE EN LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
8,790.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALBA BARRIOS DE SALCEDO
Y SALBARRI OSLANI SALCEDO BARRIOS (ESPOSA E HIJO DE OSIEL SALCEDO),
GUA-NUEVA YORK/28JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
8,280.98
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS465 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS PABLO
RODRÍGUEZ MONDAL GUA-VILLAHERMOSA, MÉXICO-GUA/31JUL-4AGO, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN BINACIONAL MÉXICO-GUATEMALA EN
MATERIA DE CONTROL DE FRONTERAS Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR.
5,525.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BIANKA BABETTE GALINDO
ROSSEL, GUA-CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE-GUA/21-24JUL PARA BRINDAR
APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
5,416.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA ILEANA
BALANDRA VERA, ESPOSA DE FEDERICO VILLACORTA NOVAL,
MÉXICO-TURQUÍA/23JUL, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER
SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN TURQUÍA.
17,082.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA EUGENIA
ÁLVAREZ RUIZ, WASHINGTON-ROMA/28JUL, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL
PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN ITALIA.
12,715.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO FEDERICO MURALLES GARCIA Y MANOLO
FAUSTINO MURALLES BATRES (HIJO), GUA-TAPACHULA/26JUL, POR HABER SIDO
TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONSGRAL DE
GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
8,577.26
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
209 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS470 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL,
GUA-BOGOTÁ, COLOMBIA/21JUL, POR HABER SIDO NOMBRADA POR REINGRESO AL
PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EN LA
EMBAGUATE EN COLOMBIA.
3,265.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES471 DATAFLEX, S.A. PROVEE TONER EN COLORES: AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y
NEGRO, 6 DE CADA UNO, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA
DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.
9,060.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO472 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE 20 ALMUERZOS EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE RADIODIFUSIÓN/27JUL, EN LA CANCILLERÍA.
3,276.00
3162753 CLUB INDUSTRIAL
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO474 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN
ESPINOZA FARFÁN, BOGOTÁ-GUA-LA HABANA,CUBA/8-28JUL, POR HABER SIDO
TRASLADADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
DE LA EMBAGUATE EN CUBA.
10,637.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS479 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DULCE ROCÍO Y ANYIE
PAMELA ROLDAN ZAPATA (HIJAS DE NORA ZAPATA), GUA-MIAMI/9AGO POR HABER
SIDO ASCENDIDA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LAKE
WORTH.
6,766.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO481 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN
EL GRADO DE GRAN COLLAR, EN HONOR AL EXCMO. SR. MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
PREMIO NOBEL DE LITERATURA/31JUL, EN LA CANCILLERÍA.
12,895.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO482 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN
ATENCION PROTOCOLARIA POR CONDECORACION CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN
EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR GEORG ANDREN/22JUL, EN LA
CANCILLERIA.
5,929.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA503 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 ENGARGOLADORA
DE METAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIGRACOM.2,734.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2010 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO515 SUMINISTRO DE PAPEL S. A. PROVEE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS
SEGÚN SUMINISTRO 61-02-001-0101-117,115.00
4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2531 DE FECHA 01/08/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010437 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE SOBRE
CONTENIENDO CD DE LA PELICULA "OTROS CUATRO LIBROS", A LAS MISIONES
DIPLOMATICAS EN EL SERVICIO EXTERIOR.
249.80
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010915 DE FECHA 22/06/2017 DE T.N.T DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017
7,259.50
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170004491133,494066,491116 DEL 10/08/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
JULIO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOTOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCION
PROTOCOLARIA POR CONDECORACION CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO
DE GRAN COLLAR EN HONOR AL EXCMO. Sr. MIGUEL ANGEL ASTURIAS PREMIO
NOBEL DE LITERATURA/31JUL, EN CANCILLERIA.
7,500.00
53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 548,287.28
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2011 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS264 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE ARTURO
RODRÍGUEZ DÍAZ, JENNIFER PRISCILA DUBÓN SALAZAR DE RODRIGUEZ (ESPOSA),
GABRIEL Y MERCEDES RODRÍGUEZ DUBÓN (HIJOS), ARGENTINA-GUA/15MAY Y
GUA-OKLAHOMA/21MAY, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CÓNSUL
GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA.
68,900.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS423 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA ISABEL CARRILLO, MÓNICA
ESCOBAR, SARA SOFÍA SOTO/3-8JUL, Y CARMEN MARÍA MARROQUÍN/1-8JUL,
GUA-MADRID-GUA, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN DE COORDINADORES
NACIONALES Y RESPONSABLES DE COOPERACIÓN DE LA CONFERENCIA
IBEROAMERICANA.
71,700.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS453 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSEMARY ARAUZ, REAGAN
VEGA, JULIA LEÓN Y SELVIN ISALES, GUA-BERLÍN-AMSTERDAM-GUA/31JUL-5AGO,
PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS DE LA COMPRA Y HACER LAS PRUEBAS
RESPECTIVAS DEL EQUIPO PARA LA IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN LAS
EMBAGUATE DE LOS REFERIDOS PAISES.
13,375.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS453 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSEMARY ARAUZ, REAGAN
VEGA, JULIA LEÓN Y SELVIN ISALES, GUA-BERLÍN-AMSTERDAM-GUA/31JUL-5AGO,
PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS DE LA COMPRA Y HACER LAS PRUEBAS
RESPECTIVAS DEL EQUIPO PARA LA IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN LAS
EMBAGUATE DE LOS REFERIDOS PAISES.
40,125.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS460 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 20 BASE PARA
RODILLO Y 50 RODILLO PARA PINTAR DE FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
775.00
47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES460 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 20 BASE PARA
RODILLO Y 50 RODILLO PARA PINTAR DE FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
33,246.50
47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS492 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA
C A S T I L L O / 1 5 - 2 5 - J U L , J E N N Y A L V A R A D O , J O S É M E J Í A / 1 5 - 2 6 J U L ,
G U A - P E R Ú - Q U I T O - B O G O T Á - G U A , Y L Y N S A Y H E R N Á N D E Z ,
GUA-BOGOTÁ-GUA/21-26JUL, PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE LA MARIMBA
FEMENINA DE CONCIERTO DE GUATEMALA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
6,882.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2012 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS492 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA
C A S T I L L O / 1 5 - 2 5 - J U L , J E N N Y A L V A R A D O , J O S É M E J Í A / 1 5 - 2 6 J U L ,
G U A - P E R Ú - Q U I T O - B O G O T Á - G U A , Y L Y N S A Y H E R N Á N D E Z ,
GUA-BOGOTÁ-GUA/21-26JUL, PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE LA MARIMBA
FEMENINA DE CONCIERTO DE GUATEMALA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
12,641.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS492 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA
C A S T I L L O / 1 5 - 2 5 - J U L , J E N N Y A L V A R A D O , J O S É M E J Í A / 1 5 - 2 6 J U L ,
G U A - P E R Ú - Q U I T O - B O G O T Á - G U A , Y L Y N S A Y H E R N Á N D E Z ,
GUA-BOGOTÁ-GUA/21-26JUL, PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE LA MARIMBA
FEMENINA DE CONCIERTO DE GUATEMALA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.
25,494.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES504 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES507 MATILDE WENCESLAO ROBLEDO RAMIREZ (AUTO REPUESTOS ROBLEDO) PROVEE
LUBRICANTES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO
57-02-002-0101-11
15,334.00
5823234 ROBLEDO RAMIREZ MATILDE WENCESLAO
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES508 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA
EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 56-02-002-0101-1113,590.00
7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO513 TRADE & INVESTMENT, S.A. PROVEE UPS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES,
SUMINISTRO 60-03-002-0101-1110,125.00
26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO514 DATAFLEX S.A. PROVEE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA USO DE LAS
OFICINAS CENTRALES, SUMINSTRO 59-03-002-0101-1147,042.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3961 DE FECHA 11/08/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
2,643.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2013 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 257,581.35
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO464 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. PROVEE RESMAS PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA
CUATRIMESTRAL 2017.
42,887.69
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES473 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS491 TECNO SUMINISTROS, S.A. PROVEE DE FRIJOL NEGRO Y LECHE EN POLVO A LA
DIGELAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 52-02-002-0101-1113,275.00
91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES494 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES
CANJEABLES PARA VEHÍCULOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS
INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 55-02-002-0101-11.
150,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
495 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
8,022.40
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS501 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE DE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS,
PASTAS Y OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS
MÓVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES,
SEGUN SUMINISTRO 53-02-002-0101-11.
32,353.64
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2014 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004028 DE FECHA 01/08/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-IBER-009-170000003018 DE FECHA 16/08/2017 DE
TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. G-3595 DE FECHA 01/08/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 337,824.48
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES485 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA493 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2015 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS497 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA
GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017,
S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
21.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS498 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2287 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
50,314.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 317,935.20
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 92
SUM. 116-0101
20,578.07
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 93
SUM. 117-0101
9,719.40
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL
PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 94
SUM. 118-0101
7,393.09
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, REGION I-0101, CORR. 86 SUM.
112-8-0101-11.
3,075.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, REGION I-0101, CORR. 86 SUM.
112-8-0101-11.
121,344.68
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2016 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, REGION I-0101, CORR. 86 SUM.
112-8-0101-11.
319,010.15
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 85 SUM.
111-7-0101-11.
241.94
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 85 SUM.
111-7-0101-11.
2,142.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE BONO MONETARIO RETROACTIVO DE ENERO A JULIO 2017,
REGION I-0101, CORR. 89 SUM. 113-0101-11
301,437.05
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE BONO MONETARIO RETROACTIVO DE ENERO A JULIO 2017,
REGION I-0101, CORR. 90 SUM. 114-0101-11
130,990.88
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE BONO MONETARIO RETROACTIVO DE ENERO A JULIO 2017,
REGION I-0101, CORR. 91 SUM. 115-0101-11
104,974.06
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE WALTER OCTAVIO MINERA MIRANDA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DE LA EMBAJADA EN BELICE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2013 AL 15/06/2015, S/RESOL. SEI-03-2017
DEL 29/06/2017.
38,578.85
2612666 MINERA MIRANDA WALTER OCTAVIO
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000035317-1389-2017 DE FECHA 25/08/2017
720.78
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017
2,537.16
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2017 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017
3,383.31
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017
14,975.84
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017
66,205.74
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
2,105.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
2,250.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
2,670.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
10,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
27,500.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2018 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
36,600.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
38,177.42
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
89,954.68
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
136,523.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
241,874.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
406,204.96
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
445,766.11
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
2,471,779.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA
42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.
5,486,392.95
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CLAUDIA XIOMARA MARROQUIN MARTINEZ
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE ASUNTOS JURIDICOS,
CORRESPONDIENTE A 11.72602740 DIAS PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y
8.27397260 DIAS PROP PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-006-2017 DEL 10/07/2017.
24,788.00
17616492 MARROQUIN MARTINEZ CLAUDIA XIOMARA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2019 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE WALTER OCTAVIO MINERA MIRANDA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DE LA EMBAJADA EN BELICE,
CORRESPONDIENTE A 14.90410958 DIAS PERIODO 2014-2015, S/RESOL. SEV-06-2017
DEL 29/06/2017.
10,137.37
2612666 MINERA MIRANDA WALTER OCTAVIO
TOTAL POR PROCESO 655,182.65
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS475 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 7ª ENTREGA (JULIO 2017),14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
486 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 7MA ENTREGA (JULIO 2017, SEGÚN PEDIDO 05 DE FECHA 08/08/2017)
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS502 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 7ª
ENTREGA (JULIO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-512617 DE FECHA 25/07/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-100166693 DE FECHA 07/08/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2017.
58,209.13
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:39.23HORA :
13/09/2017FECHA :
2020 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170004492505,492507,492513,493588 DE FECHA
10/08/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017.
19,809.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 129,610.98
2,252,421.94TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS326 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL
CHRISTOPHER SCOOT ARRECHAVALA CHOPEN, MANAGUA-GUA/18MAY, QUIEN SE
ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y ERICK ROBERTO SOSA ALDANA,
MANAGUA-GUA-MANAGUA/18-19MAY, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.
7,810.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS394 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL ELIAS
SOC YUP, NEW YORK-GUATEMALA/01FEB, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
2,740.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS395 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DEL CONNACIONAL EDIN ROBERTO ESTEBAN VEGA, NUEVA
YORK-GUATEMALA/4FEB, POR ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
2,884.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS396 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL SADRAC
AVEDNEGO GARCÍA LÓPEZ, MEMPHIS-GUA/13FEB, POR ENCONTRARSE EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
4,567.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS402 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A
FAVOR DE PEDRO EUSEBIO TZUNUN XEC, NUEVA YORK-GUA-NUEVA YORK/4-5FEB,
PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL EDIN ROBERTO
ESTEBAN VEGA
3,743.00
24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD
141 TRANSPORTE DE PERSONAS408 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TIRSA JEANETTE
MAZARIEGOS ALVAREZ Y DAVID AARON Y JUAN PABLO LUX MAZARIEGOS (HIJOS),
REP. DOMINICANA-GUA/20JUN, GUATEMALTECOS QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
19,485.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS458 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA
PÉREZ Y CELESTE NUBIN VILLAFUERTE DE LUCERO, GUA-LA HABANA-GUA/18-29JUN,
PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE EN LA EMBAGUATE ACREDITADA
EN EL REFERIDO PAIS.
13,760.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS46 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-MANAGUA/10ENE, PARA PARTICIPAR EN LA TOMA
DE POSESIÓN DEL COMANDANTE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA.
2,200.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO483 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50
PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN
DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR MOSHÉ
BACHAR/24JUL, EN LA CANCILLERÍA.
6,650.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
122 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO489 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 100
PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA A PARTICIPANTES EN CONFERENCIA
MAGISTRAL SOBRE EL TEMA DE BELICE/10AGO, EN LAS INSTALACIONES DE
CANCILLERIA.
13,988.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO490 VICLASA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 22 PERSONAS EN ATENCION
PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION CON EX CANCILLERES POR
EL TEMA DE BELICE/11AGO, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
2,680.00
31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS500 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y
PAISAJES, PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, NUEVO
LEON, MEXICO.
25.96
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
500 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA
SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y
PAISAJES, PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, NUEVO
LEON, MEXICO.
5,191.71
88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
506 SUMYSER, S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 HOJAS TAMAÑO CARTA,
PAPEL BOND BASE 90g, PARA USO EN LA EMISION DE APOSTILLAS EN LOS
DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
7,500.00
40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES510 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD SSL PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
24/09/2017 AL 23/09/2018.
2,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO511 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN
DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO MFC8910DW,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, INCLUYE UNIDAD DE
CILINDRO E INSTALACIÓN.
2,310.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO519 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
123 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO522 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/SICAR PRESTA SERVICIO DE 150 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL FORO
REGIONAL "ORGANOS COMUNITARIOS Y OTRAS EXPRESIONES FORTALECIENDO LA
INTEGRACION"/22AGO, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
14,036.00
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS525 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-SEATTLE, WASHINGTON-GUA/3-5AGO, PARA PARTICIPAR
EN LA INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD REFERIDA.
1,645.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
527 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MITSUBISHI LANCER GLX, PLACA O-724BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
2,855.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS529 TAVANA, S.A. PROVEE 65 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA MARIMBA Y
ORQUESTA QUE PARTICIPARA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 196
ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA/7SEPT, EN ANTIGUA GUATEMALA.
1,950.00
57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS538 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 HORNO MICROONDAS DE 1.6 PIES CUBICOS, ACERO
INOXIDABLE, 10 NIVELES DE POTENCIA, 1250 WATTS, PARA USO EN EL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
1,579.00
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO540 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PROVEE 3 UNIDADES DE PODER
ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
3,000.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
328 EQUIPO DE COMPUTO549 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PROVEE 7 UNIDADES DE PODER
ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO UBICADOS EN
LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA.
7,000.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
550 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZMULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 8 MOTOCICLETAS PROPIEDAD
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
5,025.00
55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA
271 PRODUCTOS DE ARCILLA563 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. PROVEE PISOS
CERÁMICOS Y AZULEJOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN, SEGUN SUMINISTRO
64-02-002-0101-11
16,207.00
58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO564 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S,A. PROVEE ADHESIVOS PARA
PISO CERÁMICO SEGÚN SUMINISTRO 63-02-002-0101-112,574.00
58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
124 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
274 CEMENTO566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA S.A. PROVEE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN
LA DIGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 66-02-002-0101-115,053.75
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2579 DE FECHA 01/09/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26728 DE FECHA 11/07/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2017.
6,677.71
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000012096 DE FECHA 31/08/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
MAYO Y JUNIO 2017.
1,172.94
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170005134915,132027,132011 DEL 10/09/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
AGOSTO 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 174,218.36
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
125 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS286 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
CHILLER CARRIER 160 TONELADAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y REPUESTOS.
65,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS449 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN ESTRADA
OSORIO, HÉCTOR CHAVARRÍA SALGUERO Y CARLOS COYOTE YOS,
GUA-SEATTLE-GUA/24-28JUL, PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEL MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN DEL CONSGRAL DE
GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
36,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA,
LUIS FERNANDO VÁSQUEZ/6-18AGO, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ/12-18AGO,
GUA-TAIPÉI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA AUDITORÍA Y BRINDAR
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE DE
LA REFERIDA CIUDAD.
11,955.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA,
LUIS FERNANDO VÁSQUEZ/6-18AGO, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ/12-18AGO,
GUA-TAIPÉI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA AUDITORÍA Y BRINDAR
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE DE
LA REFERIDA CIUDAD.
23,695.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES520 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3997 DE FECHA 11/09/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
2017.
3,028.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
126 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 123,872.85
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES517 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON521 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 400
ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 21-2016.
39,000.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
523 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
10,428.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
545 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
6,922.85
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18311 DE FECHA 12/09/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
127 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004201 DE FECHA 05/09/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. G-3642 DE FECHA 01/09/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 147,636.60
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES516 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA518 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS565 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2888 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
63,536.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 331,136.20
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
128 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 99 SUM.
132-9-0101-11.
3,110.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 99 SUM.
132-9-0101-11.
128,294.98
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 99 SUM.
132-9-0101-11.
324,083.91
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/JUN Y DEL 1 AL 31JUL DEL 2017, PARA
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-33-2017 DE FECHA 25/09/2017
736.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 8-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/JUN Y DEL 1 AL 31JUL DEL 2017, PARA
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-33-2017 DE FECHA 25/09/2017
1,499.11
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
4.52
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
25.81
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
32.26
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
71.10
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
129 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
119.87
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
192.65
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
206.06
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
1,846.78
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
1,854.53
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-37-2017 DE FECHA 27/09/2017
2,013.41
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-37-2017 DE FECHA 27/09/2017
2,226.01
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-37-2017 DE FECHA 27/09/2017
34,230.17
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
1210 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
2,025.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
2,055.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
2,720.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
10,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
27,600.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
36,630.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
38,108.33
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
90,475.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
136,227.90
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
242,011.60
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
1211 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
407,108.23
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
444,613.38
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
2,494,614.66
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-13-2017 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
5,540,441.75
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 295-2017/CAJA-DF DE FECHA 13/09/2017.
424,352.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 430,227.74
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
533 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 8VA. ENTREGA (AGOSTO 2017, SEGÚN PEDIDO 05
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS543 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (AGOSTO 2017),14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:24.49HORA :
09/10/2017FECHA :
1212 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
SeptiembreSeptiembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS544 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 8ª
ENTREGA (AGOSTO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS568 PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA EL
CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, MEXICO.25,006.44
PLAZAUTOMO PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.
325 EQUIPO DE TRANSPORTE568 PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA EL
CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, MEXICO.156,290.45
PLAZAUTOMO PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-574936 DE FECHA 25/08/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-101672757 DE FECHA 05/09/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2017.
62,832.39
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170005133371,133373,133379,134448 DE FECHA
10/09/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017.
19,383.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 158,814.68
1,365,906.43TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
141 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES644 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR
MEDIO DE 1400 CUPONES CANJEABLES DE Q.50.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.
70,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 70,000.00
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS425 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES
DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-FRANCIA/7JUN, PARA PARTICIPAR EN LA
VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES.
2,300.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS478 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAMILA MARÍA
MENESES RAMOS HIJA DE HERBERT MENESES, LA HABANA-MOSCÚ-SEÚL/10-13AGO
POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO DE LA EMBAGUATE EN COREA.
12,555.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO496 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE 46 BANDERAS
DE INTERIOR PARA SER UTILIZADAS EN LA II REUNION DE COORDINADORES
NACIONALES Y RESPONSABLES DE COOPERACION Y LA I REUNION DE
CANCILLERES.
20,700.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS499 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-WASHINGTON-GUA/1-4AGO, PARA FORMAR PARTE
DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL CANCILLER CARLOS MORALES
EN LAS REUNIONES BILATERALES DE ALTO NIVEL.
8,515.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO512 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN
EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA DINA FAROUK EL
SEHY/30AGO.
6,722.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
142 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS524 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ
A L V A R A D O Y E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,
GUA-LIMA,PERÚ-GUA/7-9AGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CANCILLERES
CON EL FIN DE ABORDAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA EL ORDEN CONSTITUCIONAL
EN VENEZUELA.
16,619.56
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS526 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-WASHINGTON-SEATTLE-GUA/1-5AGO, PARA PARTICIPAR
EN REUNIONES DE CONSULTAS POLÍTICAS CON SENADORES Y EN LA
INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN SEATTLE.
19,935.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS528 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO ALEJANDRO
MONTÚFAR CHÁVEZ, GUA-CANCÚN-GUA/25-31JUL, PARA TRASLADAR DOS EQUIPOS
DE CAPTURA DE PASAPORTES Y BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL
CONSULADO MÓVIL.
5,691.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS534 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO, GUA-SEATTLE, WASHINGTON-GUA/3-6AGO, PARA PARTICIPAR EN LA
INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,395.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS535 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL
DONADO FLORES, GUA-CANTON, MISSISSIPPI-GUA/18-21AGO, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
7,329.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS536 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAYRA CECILIA
RUIZ PRADO, GUA-RICHMOND, VIRGINIA-GUA/25-28AGO, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
6,522.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO537 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/SICAR PRESTA SERVICIO DE 20 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL III TALLER DE
REVISION DEL MANUAL DEL MINEX EN CASO DE DESASTRES/11SEPT, EN LAS
INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
2,450.00
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
322 EQUIPO DE OFICINA541 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 ARMARIO DE METAL
COLOR NEGRO, PERSIANA HORIZONTAL, 4 ENTREPAÑOS, LLAVE GENERAL, DE
198x120x45 CENTIMETROS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA.
2,998.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
322 EQUIPO DE OFICINA542 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 SILLA INCLINABLE
AJUSTABLE, TIPO EJECUTIVA, CON APOYA BRAZOS, ASIENTO DE TELA, RESPALDO
DE MALLA, PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO AEROPUERTO.
555.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
143 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 EQUIPO DE OFICINA547 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 10 SILLAS
EJECUTIVAS (MODELO 1) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRATADOS
INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
11,500.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES548 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 3 TELEFONOS IP Y 3 LICENCIA
IP PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN
DE TELEFONO IP.
4,095.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES548 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 3 TELEFONOS IP Y 3 LICENCIA
IP PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN
DE TELEFONO IP.
5,670.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS555 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS RAÚL ESTÉVEZ
LÓPEZ, AMSTERDAM-EL CAIRO, EGIPTO/14AGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL
PUESTO DE EMBAJADOR DE LA EMBAGUATE EN LA REP. ÁRABE DE EGIPTO.
6,740.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS556 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUDY ALBERTO GÓMEZ
DEL CID, CHILE-MOSCÚ/29AGO, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE
MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA FEDERACIÓN RUSA.
17,740.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS557 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO
PADILLA, GUA-CHILE-GUA/5-10SEP, PARA PARTICIPAR EN LA 44ª REUNIÓN DEL FORO
INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA.
11,735.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS559 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE
HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-NUEVA YORK-GUA/24-26AGO, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD MIGRANTE Y CON FUNCIONARIOS DEL
CONSGRAL DE GUATEMALA.
5,630.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS570 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALONDRA E. MORALES
CU DE MALTEZ, GUA-VIENA-GUA/2-6SEP, PARA PARTICIPAR EN LA 5ª REUNIÓN
TEMÁTICA DEL PROCESO PREPARATORIO DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA
MIGRACIÓN SEGURA, ORDENA Y REGULAR.
23,585.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS572 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEON
ESTRADA, GUA-RALEIGH-GUA/13-15SEP, PARA QUE LLEVE A CABO UNA VISITA DE
TRABAJO AL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD DE RALEIGH.
7,630.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS573 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA
WOOLFOLK CONTRERAS, COSTA RICA-MANAGUA-GUA/10AGO PARA PARTICIPAR EN
UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
3,200.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
144 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO583 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 13O
PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA 27ª REUNIÓN DE JEFES DE LOS
ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE COMBATIR EL TRAFICO ILICITO DE
DROGAS (HONLEA) AMERICA LATINA Y EL CARIBE/3OCT, EN INSTALACIONES DE
CANCILLERIA.
14,700.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO586 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA605 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A. PROVEE 25 SILLAS EJECUTIVAS, 12
SILLAS SECRETARIALES Y ARMARIO PARA USO EN EL MARCO DE LA REUNION
PRO-TEMPORE DE LA SEGIB/5-7DIC, EN LA ANTIGUA GUATEMALA.
22,200.00
30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO622 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 55 PERSONAS EN
ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES PREPARATORIAS EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA IMPRESION DEL PASAPORTE EN
SEDE/26-29SEPT.
14,985.00
57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES652 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE GALONES DE PINTURA
PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 71-02-002-0101-118,590.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES653 PINTURAS Y SUMINISTROS (RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ) PROVEE PINTURA DE
ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO
70-02-002-0101-11
11,000.00
4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS655 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A PROVEE CAMARAS DE
SEGURIDAD Y GRABADOR DE VIDEO SEGUN SUMINISTRO 72-03-002-0101-127,530.50
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2625 DE FECHA 03/10/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
145 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-26990 DE FECHA 22/09/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2017.
12,830.85
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170005775849,772930,772946 DEL 10/10/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 316,577.91
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES531 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE
LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL FORTIGATE/MODELO FG-800C, UTM
BUNDLE (8X5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM
SERVICES), PARA EL PERIODO DEL 08/09/2017 AL 07/09/2018.
38,280.60
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES532 LUIS FELIPE BAMACA GONZALEZ/SYSTEM COMPUTACION PROPORCIONA
RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
CORREOS NO DESEADOS ANTISPAM, PARA EL PERIODO DEL 12/09/2017 AL
11/09/2018.
61,600.00
28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES590 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 7ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS594 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE 100 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO 200 GRAMOS Y
800 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 350 GRAMOS, PARA ATENDER LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
17,540.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
146 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS595 JOSO, S.A. PROVEE 10,000 SOBRES DE AZUCAR BLANCA DE 5 GRAMOS, PARA
ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
800.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS596 DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A. PROVEE FRASCOS DE CREMORA Y CAJAS DE TE EN
SOBRE DE DIFERENTES SABORES, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS
AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
5,346.50
76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS597 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS Y
SOBRES DE AZUCAR DIETETICA DE 1 GRAMO, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES
REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
6,745.00
88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
TOTAL POR PROCESO 137,526.95
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES585 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
599 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016.
7,769.30
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
147 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS631 INDUSTRIA TECNIFICADA S. A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS
Y OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS
MÓVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES.
SEGÚN SUMINISTRO 67-02-002-0101-11
32,984.32
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS632 TECNO SUMINISTROS S.A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS Y
OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS MÓVILES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES. SEGUN
SUMINISTRO 68-02-002-0101-11
13,275.00
91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18385 DE FECHA 06/10/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-3827 DE FECHA 02/10/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004429 DE FECHA 02/10/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 145,314.37
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
148 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS600 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE
2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
42.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS601 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3582 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
78,804.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA604 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES620 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 346,446.20
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 111 SUM.
148-10-0101-11.
3,075.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 111 SUM.
148-10-0101-11.
127,243.77
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
149 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 111 SUM.
148-10-0101-11.
334,312.63
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, S/NOTA DE DEBITO 20170811SC0110041209
Y CUR 1485, REF. MEMORÁNDUM 10-2017 CONTABILIDAD.
72.73
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A FAVOR
DE LA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS, S/NOTA
DE DEBITO 20170210SC0098301962 Y CUR 63, REF. MEMORÁNDUM 23-2017
CONTABILIDAD.
74.36
COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS, S/NOTA
DE DEBITO 20170616SC0106372531 Y CUR 924, REF. MEMORÁNDUM 24-2017
CONTABILIDAD.
73.43
COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, S/NOTA DE
DEBITO 20170811SC0110048868 Y CUR 1483, REF. MEMORÁNDUM 12-2017
CONTABILIDAD.
72.73
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO, S/NOTA DE
DEBITO 20170811SC0110048869 Y CUR 1482, REF. MEMORÁNDUM 13-2017
CONTABILIDAD.
72.43
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, S/NOTA
DE DEBITO 20170811SC0110048867 Y CUR 1484, REF. MEMORÁNDUM 11-2017
CONTABILIDAD.
72.73
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
1410 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL, S/NOTA
DE DEBITO 20170208SC0098131545 Y CUR 62, REF. MEMORÁNDUM 21-2017
CONTABILIDAD.
74.38
ONUDI ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE
DEBITO 20170209SC0098214348 Y CUR 64, REF. MEMORÁNDUM 22-2017
CONTABILIDAD.
148.75
OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR
DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO
20170704SC0107455132 Y CUR 1069, REF. MEMORÁNDUM 12600057717/CONTABILIDAD.
146.62
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA FACTURA
BSC7480 POR LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL PARA LA EMBAGUATE ANTE EL REINO
DE LOS PAISES BAJOS, S/NOTA DE DEBITO 20170705SC0107611149 Y CUR 1210, REF.
MEMORÁNDUM 12600057917/CONTABILIDAD.
73.31
BMWDENHAAG BMW DEN HAAG
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-48-2017 DE FECHA 03/10/2017
186.80
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-48-2017 DE FECHA 03/10/2017
573.50
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-48-2017 DE FECHA 03/10/2017
1,161.80
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-48-2017 DE FECHA 03/10/2017
21,353.32
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
1411 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9B-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-93-2017 DE FECHA 26/10/2017
1,715.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9B-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-93-2017 DE FECHA 26/10/2017
13,774.57
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-97-2017 DE FECHA 27/10/2017
964.27
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-97-2017 DE FECHA 27/10/2017
1,920.80
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-97-2017 DE FECHA 27/10/2017
8,694.53
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-97-2017 DE FECHA 27/10/2017
35,589.25
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
1,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
1412 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
2,055.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
2,720.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
10,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
27,266.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
35,951.61
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
38,225.80
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
90,615.97
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
132,179.09
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
237,088.29
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
407,934.58
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
1413 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
447,897.74
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
2,437,620.22
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
5,563,755.02
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 301-2017/CAJA-DF DE FECHA 13/10/2017.
1,028,427.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 1,035,261.45
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
602 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 9NA. ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS603 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (SEPTIEMBRE
2017),
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS621 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 9ª
ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
19:58.58HORA :
10/11/2017FECHA :
1414 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
OctubreOctubre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-651954 DE FECHA 26/09/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-103326696 DE FECHA 06/10/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
65,434.82
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170005774302,774304,774310,775384 DE FECHA
10/10/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017.
18,892.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 135,919.67
2,187,046.55TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
211 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES672 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR
MEDIO DE 3880 CUPONES CANJEABLES DE Q.50.00 C/U Y 300 CUPONES CANJEABLES
DE Q.20.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADTVO.
12-2017 Y 13-2017.
200,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 200,000.00
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS445 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS JOSÉ VARGAS,
KENTUCKY-GUA/8ABR, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y
M A R I A A N D R E A F U R L A N U R R U T I A ,
W A S H I N G T O N - K E N T U C K Y - G U A - W A S H I N G T O N / 8 - 9 A B R , P A R A B R I N D A R
ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.
14,520.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
232 ACABADOS TEXTILES480 JORGE ARMANDO CHACON MARTINEZ/COINSE Y CONFECCIONES MARINELY PROVEE
MANTELES, CUBREMANTELES Y FALDON PARA MESA, PARA ATENDER LAS DIVERSAS
REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CANCILLERIA.
17,570.00
5210127 CHACON MARTINEZ JORGE ARMANDO
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES509 ISERTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE CON FABRICA,
ACTIVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS, PARA CONTROLADORAS PARA EL
SISTEMA WIFI QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2017 AL
09/09/2018.
10,981.60
7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES530 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS
PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR CONMEMORAR
196 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA Y PARA LA VISITA OFICIAL DEL CANCILLER
HÚNGARO.
300.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
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18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
212 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO530 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS
PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR CONMEMORAR
196 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA Y PARA LA VISITA OFICIAL DEL CANCILLER
HÚNGARO.
3,500.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
551 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
1000 TARJETAS DE SITIO CON EL ESCUDO DE ARMAS EN RELIEVE COLOR DORADO,
PAPEL LINO, COLOR BLANCO, PARA COLOCAR EN LAS MESAS DE LOS
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS REUNIONES DEL SR. PRESIDENTE.
3,200.00
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
552 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA
DIPLOMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
17,700.00
6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
554 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. PROVEE PLASTICO PARA
LAMINAR DOCUMENTOS Y PASTAS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADAS EN
EL MARCO DE LA SEGIB.
7,609.70
4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS569 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RONNY EDUARDO
LÓPEZ DARDÓN, GUA-COSTA RICA-GUA/11-14SEPT, PARA PARTICIPAR EN EL FORO
DE ALTO NIVEL SOBRE LOS FLUJOS DE MIGRANTES EN SITUACIÓN MIGRATORIA
IRREGULAR EN LAS AMÉRICAS.
2,450.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS571 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NIVIA ROSEMARY ARAUZ
MONZÓN, GUA-NUEVA YORK-GUA/10-14AGO, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL EN LA CIUDAD DE PHILADELPHIA.
3,851.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS574 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO HIPÓLITO
MURALLES, GUA-RALEIGH-GUA/12-15SEP, PARA QUE LLEVE A CABO UNA VISITA DE
TRABAJO AL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD DE RALEIGH.
7,872.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO578 SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. PROVEE RESMAS DE PAPEL BOND PARA PREPARACION
DE CARPETAS Y DOCUMENTOS EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE
IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC.
1,890.00
4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES582 ALTAVISION, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO EN
ATENCION A LA CAPACITACION DE IMPRESION DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS
INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
20,500.00
59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
213 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES584 CINTYA MARLENE MORALES PEREZ/MULTISERVICIOS DANIEL PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN ATENCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE IMPRESIÓN
DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.
11,415.00
25789406 MORALES PEREZ CINTYA MARLENE
141 TRANSPORTE DE PERSONAS587 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESLY YEANET
FUENTES CARRETO, GUA-NUEVA YORK-GUA/15-18SEP, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL QUE SE LLEVARA A CABO EN
JAMAICA.
7,225.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS588 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK,
GUA-SEATTLE-GUA/3-6AGO, PARA PARTICIPAR EN INAUGURACION DEL CONSGRAL
DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,395.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO589 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE
ALMUERZO SERVIDO PARA 55 PERSONAS EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE
LAS REUNIONES PREPARATORIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA
IMPRESION DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA
CANCILLERIA.
24,937.50
73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS591 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
A R R I A Z A A Y A L A Y R U B E N E S T U A R D O N Á J E R A C O N T R E R A S,
GUA-PANAMÁ-GUA/21-25AGO, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA.
9,470.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS592 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL
SANCHEZ/22-25AGO Y SILVIA NAJERA CAL/22-26AGO, GUA-PANAMÁ-GUA, PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA.
8,970.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS593 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SELVIN EFRAÍN ISALES
PALENCIA, NANCY ARACELY MAZARIEGOS (ESPOSA) Y DIANA SOFIA ISALES
MAZARIEGOS (HIJA), GUA-LAKE WORTH, FLORIDA/14AGO, POR HABER SIDO
DESIGNADO EN FUNCIONES DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
8,343.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES598 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 4 TONER MARCA HP PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.2,442.00
55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS607 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ALFREDO
ESPINA PINTO, GUA-WASHINGTON/30JUL, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO
DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS
E.U.A.
3,280.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
214 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS608 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LISA RENEE ARIZPE DE
ESPINA, JUAN MANUEL Y ANIKA ESPINA ARIZPE (ESPOSA E HIJOS DE MANUEL
ESPINA), GUA-WASHINGTON/12AGO, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE
EMB. EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.
14,640.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES609 OTTO ANTONIO OCHOA MALDONADO/EL PATIO PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN ATENCIÓN A LA SEGUNDA ETAPA DEL
PROGRAMA DE MENTORES Y ASOCIACIÓN 2017 DE LA OPAQ GUATEMALA Y
ARGENTINA/9-13OCT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.
8,475.00
7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS611 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, GUA-NUEVA YORK-GUA/16-23SEP, PARA PARTICIPAR EN EL
SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL 72° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU
3,157.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS612 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR RONY ABIU CHALI LÓPEZ,
GUA-BUENOS AIRES/31AGO, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN EL
REFERIDO PAIS.
9,620.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS613 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO ALEJANDRO JOSÉ
MONTÚFAR CHÁVEZ, GUA-CAMPECHE-GUA/27SEP-1OCT, PARA PARTICIPAR EN EL
CONSULADO MÓVIL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA REFERIDA CIUDAD.
5,644.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS614 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA LORENA
VELASQUEZ MARTINEZ Y ALDO ROBERTO VILLATORO MORALES,
GUA-PORTLAND-GUA/22-25SEP, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL A
REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.
9,580.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS615 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ GABRIEL
LAMBOUR PEÑALONZO, GUA-WASHINGTON/14SEP, POR HABER SIDO NOMBRADO AL
PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS E.U.A.
3,733.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS617 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA TATIANA LUCERO
BARAHONA, BÉLGICA-WASHINGTON/20SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA.
9,043.32
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS618 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BRENDA PAZ DE
GHASSEMI E ILYA GHASSEMI PAZ (HIJO), ESTOCOLMO-CHICAGO/25SEP, POR HABER
SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
12,400.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
215 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS623 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE
COYOTE YOS, GUA-HOUSTON-GUA/3-7OCT, PARA BRINDAR APOYO EN LA
INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL
CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
4,133.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS624 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAIN SIERRA
REINOSO, GUA-HOUSTON-GUA/1-7OCT, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN
SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE UBICACION EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
3,541.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS625 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, GUA-PANAMÁ-GUA/26-29SEP, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.
3,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS626 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-21SEP, POR HABER SIDO
DESIGNADO A FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A LA
EMBAJADORA SANDRA JOVEL.
3,275.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS627 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA
REINOSO, CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS Y HÉCTOR LEONEL CHAVARRÍA
SALGUERO, GUA-MONTERREY-GUA/19-24SEP, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO
AL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
13,365.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS628 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH
JIMÉNEZ TOBAR, GUA-MEXICO-GUA/3-8SEP PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIAS Y
REUNIONES DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL
164° PERÍODO DE SESIONES DE LA CIDH.
3,605.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO633 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS EN ATENCIÓN
PROTOCOLARIA EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MENTORES Y
ASOCIACIÓN 2017 DE LA OPAQ GUATEMALA Y ARGENTINA/9OCT, EN LAS
INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.
5,479.13
3162753 CLUB INDUSTRIAL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS634 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE ARNULFO
TOLÓN PÉREZ, JOSÉ RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPOLITO
MURALLES, GUA-HOUSTON-GUA/29SEP-7OCT, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO
EN EL MARCO DEL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA
CIUDAD.
12,381.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
216 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS636 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FELIPE FILIBERTO CHÁVEZ
YAC, GUA-ANKARA-GUA/23SEP-05OCT, PARA BRINDAR APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMBAGUATE EN LA
REFERIDA CIUDAD.
16,887.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS637 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEÓN ALVARADO,
CUBA-GUA/15JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE DIRECTOR
TÉCNICO II, DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIGRIME.
4,915.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS638 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL
POLANCO, GUA-PANAMÁ-GUA/27-28SEP, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA.
6,614.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS639 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO
CHÁVEZ ABREGO Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE PADILLA,
GUA-HONDURAS-GUA/1-13OCT, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA
FINANCIERA-CONTABLE EN EL CONSGUA EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
7,032.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS640 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE RODRIGO
VIELMANN Y DIEGO ISRAEL GIRÓN RODAS, GUA-MANAGUA-GUA/22-23AGO, PARA
PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO MESOAMÉRICA.
11,490.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS641 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO
LÓPEZ CALDERÓN Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-NUEVA
YORK-GUA/16-22SEP, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JIMMY MORALES Y DE LA CANCILLER SANDRA
JOVEL.
6,533.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS642 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO
NÁJERA CONTRERAS Y JUAN LEON ALVARADO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-6SEP,
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL FORO SICA-CHILE.
4,337.55
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS643 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE
GUSTAVO LÓPEZ POR ACCIDENTE PREVIO A SU RETORNO A GUATEMALA, Y LUIS
DIEGO ALDANA POR HABER BRINDADO APOYO Y ASISTENCIA, NUEVA
YORK-GUA/24SEP, LUEGO DE HABER PARTICIPADO COMO AVANZADA DE
PROTOCOLO.
5,210.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
217 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS647 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JEDERLY JOHANA VALLE
MONTERROSO, GUA-TRENTON-GUA/27-30OCT, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
4,701.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
272 PRODUCTOS DE VIDRIO649 CRUZ MILIAN SIS/VIDRIERIA MILIAN PROVEE 9 VIDRIOS TIPO ALAMBRADO PARA SER
INSTALADOS EN EL TECHO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
11,700.00
2309882 MILIAN SIS CRUZ
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS651 RONI ESTUARDO ESCOBAR PEREZ/ACTUALIDAD SERIGRAFICA PROVEE 23
BANDERAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNIONES EN EL MARCO
DE LA SEGIB EN ANTIGUA GUATEMALA/5-7DIC.
1,955.00
20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS667 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 18 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE
IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE TECHOS Y TERRAZAS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
23,940.00
47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS670 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/DISTRIBUIDORA YAVE JIREH PROVEE VASOS
DESECHABLES Y TOALLA TIPO C-FOLD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS
PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
1,400.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON670 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/DISTRIBUIDORA YAVE JIREH PROVEE VASOS
DESECHABLES Y TOALLA TIPO C-FOLD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS
PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
3,468.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS674 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 HORNO MICROONDAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA,
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y ACADEMIA DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
1,579.00
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA675 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 SILLA TIPO
PRESIDENTE PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
880.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO691 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCION
PROTOCOLARIA PARA LA III REUNIÓN DE AVANZADA ENTRE EL EQUIPO DE SEGIB Y
LA SPT/23-24OCT, EN INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.
6,945.00
3162753 CLUB INDUSTRIAL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS711 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 REFRIGERADOR PARA USO EN BIBLIOTECA, UNIDAD DE
INFORMACION PUBLICA Y ACADEMIA DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
3,299.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
218 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO714 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOEILEEN LENIS LENIS PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
PROYECCION EN ATENCION A LA CAPACITACION DE IMPRESION DE
PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.
15,500.00
12766232 LENIS LENIS EILEEN
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2658 DE FECHA 02/11/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-27087 DE FECHA 18/10/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017.
7,598.31
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-27088 DE FECHA 18/10/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.
10,815.75
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004735 DE FECHA 06/11/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ROAMING EN
TELEFONO CELULAR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
94.24
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170006408113,408096,410997 DEL 10/11/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
OCTUBRE 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
219 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 483,694.10
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS560 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LILIAN ESTELA
PICHILLÁ PÉREZ DE RAYA, JORGE RAYA Y PABLO RAYA PICHILLA (ESPOSO E HIJO),
PERÚ-ESTOCOLMO/2SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE PRIMER
SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE SUECIA.
52,185.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES629 MARIO ENRIQUE MALDONADO GATICA/ACCESDEPOT PROVEE 12 LICENCIAS
MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP GOBIERNO VERSIÓN MÁS RECIENTE,
PERPETUA SIN SOFTWARE ASSURANCE , PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
23,700.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
630 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA
USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.43,950.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO657 SEGA, S.A. PROVEE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS
DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.87,600.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES693 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (OCTUBRE 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS697 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTAS DE DIFERENTES CALIBRES. 5,950.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
707 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE
MEMBRETE EN SOBRES Y FOLDER MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS, PARA
ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
27,765.00
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO
253 LLANTAS Y NEUMATICOS708 LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. PROVEE LLANTAS Y TUBOS PARA EXISTENCIA DE
ALMACEN SEGUN SUMINISTRO 74-02-002-0101-1155,350.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
325 EQUIPO DE TRANSPORTE713 CANELLA, S.A. PROVEE DE 5 MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX,
SEGÚN SUMINISTRO 76-03-002-0101-1267,200.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2110 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-4046 DE FECHA 19/10/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2017.
2,035.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-4097 DE FECHA 9/11/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017.
2,726.50
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
TOTAL POR PROCESO 375,676.35
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO656 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. PROVEE RESMAS PAPEL
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA
ENTREGA CUATRIMESTRAL 2017.
42,938.62
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES668 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
669 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
22,307.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
680 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 18-2016.
7,775.75
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO712 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO (OCTUBRE 2017).
21,440.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18530 DE FECHA 07/11/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-4008 DE FECHA 02/11/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004734 DE FECHA 06/11/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 185,747.12
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA683 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES686 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS692 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017,
S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
42.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS694 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3373 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
74,206.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
TOTAL POR PROCESO 341,848.20
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 120 SUM.
161-11-0101-11.
2,595.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 120 SUM.
161-11-0101-11.
127,326.46
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 120 SUM.
161-11-0101-11.
323,742.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE DOCUMENTO
AGA-1812 POR COMPRA DE VEHICULO PARA EL CONSULADO DE GUATEMALA EN
MONTERREY, S/NOTA DE DEBITO 20171019SC0114180770 Y CUR 2085, REF.
MEMORÁNDUM 108-2017 CONTABILIDAD.
73.43
PLAZAUTOMO PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 10C-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-185-2017 DE FECHA 30/11/2017.
2,781.35
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10B-2017,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-164-2017 DE FECHA 22/11/2017.
710.20
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10B-2017,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-164-2017 DE FECHA 22/11/2017.
1,589.41
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-146-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.
116.16
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-146-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.
425.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-146-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.
2,962.19
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-146-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.
22,009.27
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-107-2017 DE FECHA 03/11/2017
1,663.83
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-107-2017 DE FECHA 03/11/2017
5,034.17
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10A-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-107-2017 DE FECHA 03/11/2017
28,993.15
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
340.40
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
954.73
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
2,905.85
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
5,556.20
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
14,993.59
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-170-2017 DE FECHA 24/11/2017.
60,412.91
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
1,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
2,105.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
2,575.83
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
10,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
27,025.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
35,721.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
39,116.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
92,131.67
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2116 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
132,638.90
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
236,714.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
416,031.13
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
454,990.82
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
2,461,608.15
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-148-2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
5,724,826.88
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANAMARIA DIEGUEZ AREVALO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,
CORRESPONDIENTE A 11.5 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO 2016-17 Y
8.71232877 DIAS PROP PERIODO 2017-2018, S/RESOL. PC-V-011-2017 DEL 10/11/2017
31,697.34
2333007 DIEGUEZ AREVALO ANAMARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS VINICIO JUAREZ CALVILLO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONGRAL DE GUATEMALA EN SAN
FRANCISCO CALIFORNIA, EUA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA PERIODO 2012-13, 20
DIAS PERIODO 2013-14 Y 7.94520548 DIAS PROP PERIODO 2014-15, S/RESOL.
SEV-05-2017 DEL 29/06/2017
23,751.57
8293988 OLIVARES DE LA BARRERA CLAUDIO ALBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MAGDA MERCEDES GUERRA AYALA QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 8.38356164 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS
PERIODO 2016 Y 11.61643836 DIAS PROP PERIODO 2017, S/RESOL. SEV-8-2017 DEL
27/10/2017
49,519.98
43343376 GUERRA AYALA MAGDA MERCEDES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2117 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE NESTOR BOANERGES MONROY MENENDEZ
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,
CORRESPONDIENTE A 17.75956284 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2016,
S/RESOL. SEV-1-2017 DEL 30/01/2017.
16,369.44
41511638 MONROY MENENDEZ NESTOR BOANERGES
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 334-2017/CAJA-DF DE FECHA 23/10/2017.
939,117.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS
FONDOS MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 321-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$1,759.54 * 7.40000).
13,020.60
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT.
PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 329-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$727.29 * 7.40000).
5,381.95
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION
DE LA SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 328-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$1,521.85 * 7.40000).
11,261.69
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL
LIBANO -UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
330-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$25,401.40 * 7.40000).
187,970.36
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 323-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$7,085.13 * 7.40000).
52,429.96
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES
UNIDAS EN KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 331-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$1,961.07 * 7.40000).
14,511.92
UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2118 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017, S/MEMORANDUM 325-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$5,200.08 *
7.40000).
38,480.59
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA
REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 326-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$47,327.82 * 7.40000).
350,225.87
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN
LIBERIA -UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 332-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$3,482.24 * 7.40000).
25,768.58
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM
SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 324-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$2,379.34 * 7.40000).
17,607.12
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA
Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE
LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 327-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$22,445.81 *
7.40000).
166,098.99
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
317-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$25,000.00 * 7.40000).
185,000.00
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
316-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$91.36 * 7.40000).
676.06
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2119 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFIC. DE NAC. UNIDAS DE APOYO A LA MISION
UNION AFRICANA EN SOMALIA -UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA
CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017, S/MEMORANDUM 333-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$32,549.77 *
7.40000).
240,868.30
UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION
AFRICANA DE SOMALIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES
BIE -BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y 2017,
S/MEMORANDUM 319-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$10,659.65 * 7.40000).
78,881.41
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
-COINCRUZR- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM
322-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$2,000.00 * 7.40000).
14,800.00
COINCRUZR COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE
ASISTENCIA EN TEMAS POB -UNFPA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 318-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$2,000.00 * 7.40000).
14,800.00
UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN
CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S /MEMORANDUM
320-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$2,044.90 * 7.40000).
15,132.26
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,
S/MEMORANDUM 315-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$18,581.00 * 7.40000).
137,499.40
3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TOTAL POR PROCESO 2,639,161.76
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2120 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
671 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 10MA. ENTREGA (OCTUBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS678 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 10ª
ENTREGA (OCTUBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS679 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 10ª ENTREGA (OCTUBRE
2017),
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
727 KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE INDIA.6,683.59
KONCEPTMINEX KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD
325 EQUIPO DE TRANSPORTE727 KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA
DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE INDIA.194,537.72
KONCEPTMINEX KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-763784 DE FECHA 24/10/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-104787947 DE FECHA 03/11/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017.
62,431.07
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170006409457,409459,409465,410534 DE FECHA
10/11/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.
19,829.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 140,536.51
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
18:34.25HORA :
08/12/2017FECHA :
2121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
NoviembreNoviembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
4,366,664.04TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
401 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES765 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR
MEDIO DE 3000 CUPONES CANJEABLES DE Q.50.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN
CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.
150,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES899 SISTEMAS APLICATIVOS, S.A. PROVEE RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA,
MODELO PROXY SG-200-20 Y SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS, DE 600
LICENCIAS DE FILTRADO DE CONTENIDO WEB FILTER PARA LA PROTECCIÓN DEL
FILTRADO WEB PARA EL EQUIPO BLUE COAT MODELO PROXY SG-200-20 DEL
07/01/18-06/01/19
88,527.04
12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 238,527.04
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
539 ALEXANDER RUSTRIAN BARILLAS/SERVICIOS AUTOMATICOS PRESTA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTORES ELÉCTRICOS DE CREMALLERA Y 4
BARRERAS, PARA LOS PORTONES QUE CONTROLAN LA ENTRADA Y SALIDA DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
15,500.00
12702021 RUSTRIAN BARILLAS ALEXANDER
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
553 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE DAÑOS
INTERNOS DEL VEHICULO MARCA HYUDAI, LINEA SANTA FE CRDI 4WD, PLACAS
973DMH, COLOR AZUL, MODELO 2008, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
4,170.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS558 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ
MARCUCCI Y HELMER ALEJANDRO HERRERA ROSALES, GUA-CHILE-GUA/8-11AGO,
PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DIRECTA Y
COMERCIO EN GUATEMALA.
21,415.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
562 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX
ENTERPRISE INSTALADA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
7,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
402 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS575 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ
ARÉVALO, GUA-NICARAGUA-GUA/10AGO, PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA
CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
2,620.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO576 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE DECORACION DE SALA
DE REUNIONES Y OFICINAS DE LA REUNION PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA
GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
4,598.00
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS606 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO
NAJERA CONTRERAS/25-30SEP Y ANA MARÍA CAL SANCHEZ/25-29SEP,
GUA-PANAMÁ-GUA, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA
7,569.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES610 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA
COBERTURA EN EL MARCO DE LA REUNION PRO TEMPORE DE LA SECRETARIA
GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
7,500.00
15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO
328 EQUIPO DE COMPUTO616 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2 DISCO DURO Y 1 QUEMADOR DVD PARA
USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.3,949.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS635 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO Y
CAROLINA BARRIENTOS, GUA-EL SALVADOR-GUA/15-19OCT, PARA PARTICIPAR EN LA
I RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE EL SALVADOR AL
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y
MERCANCÍAS
9,028.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS645 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-SEÚL-GUA/10-13OCT, PARA PARTICIPAR EN LA IV
REUNIÓN DE DIÁLOGO BILATERAL GUATEMALA-COREA.
24,171.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS646 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA MARIA OZAETA
GALINDO, GUA-ORLANDO,FL-GUA/27-30OCT, PARA BRINDAR APOYO EN EL
CONSULADO MÓVIL.
5,245.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
648 SUMYSER, S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 HOJAS TAMAÑO CARTA,
PAPEL BOND BASE 90g, PARA USO EN LA EMISION DE APOSTILLAS EN LOS
DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
21,000.00
40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
403 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS650 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU
RONZET PLIHAL, GUA-PANAMÁ-GUA/26-28OCT, PARA PARTICIPAR EN EL PANEL DE
ALTO NIVEL ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SEATTLE Y
SOSTENER REUNIONES BILATERALES.
4,628.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
658 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE 1 LAMPARA LED Y 2 TARJETA DE
MEMORIA DE 64GB PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.1,655.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS659 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA
RECARI, VIENA-GUA-VIENA/27SEP-7OCT, PARA PARTICIPAR EN LA 27° REUNIÓN DE
JEFES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE COMBATIR EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS EN AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE -HONLEA-.
11,730.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS660 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA CASTILLO
RIVERA Y BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28OCT,
PARA PARTICIPAR EN LA XXII RONDA DE NEGOCIACIONES DE UNIÓN ADUANERA DEL
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y
MERCANCÍAS.
7,510.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS661 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO NAJERA
CONTRERAS Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-PANAMÁ-GUA/23-26OCT,
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL SICA.
11,656.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS662 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA JOSÉ DEL
ÁGUILA CASTILLO, NUEVA YORK-GINEBRA/28SEP, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL
PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LA ONU EN GINEBRA, SUIZA.
15,200.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS663 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO
N Á J E R A C O N T R E R A S Y M Ó N I C A R E N A T A B O L A Ñ O S P É R E Z,
GUA-CHILE-GUA/10-13OCT, PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL DE LA I
REUNIÓN DEL FORO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE EL SICA Y LA
REP. DE CHILE.
24,970.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS664 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA Y SILVIA NÁJERA CAL, GUA-MANAGUA-GUA/19-21OCT, PARA
PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL INTERSECTORIAL CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO (PRICCO).
8,212.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
404 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS665 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, GUA-TORONTO-VIENA-GUA/25OCT-11NOV, PARA PARTICIPAR EN III
REUNIÓN DE GRUPO DE LIMA Y SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA
CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS
11,965.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS666 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS HUGO ÁVILA
MARTÍNEZ, GUA-GINEBRA-GUA/4-15NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL
EXAMEN EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL Y DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
14,945.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO681 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA
CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL DOCTOR LUIS
ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, DURANTE SU VISITA A
GUATEMALA/23-24NOV.
1,657.98
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS684 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTÍN ROCA PÉREZ
Y C E L E S T E N U B I N V I L L A F U E R T E D E L U C E R O ,
G U A - V I L L A H E R M O S A , M X - G U A / 1 5 - 2 1 O C T , P A R A E F E C T U A R A U D I T O R I A
ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSGRAL DE GUA EN TENOSIQUE, MÉXICO.
13,248.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO687 VICLASA, S.A./HOTEL CLARION PRESTA SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL CIERRE DE REUNIONES DE
TRABAJO 2017 CON LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA/15NOV, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
3,600.00
31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA688 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A. PROVEE 12 SILLAS TIPO EJECUTIVA, 1
ARCHIVO TIPO ROBOT, 8 SILLAS DE ESPERA Y 2 MESAS PARA IMPRESORA, PARA
USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y DELEGACIONES
DEPARTAMENTALES.
10,970.00
30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO689 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE 3 BANDERAS DE
INTERIOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA PARA SER UTILIZADAS EN
LAS CONFERENCIAS DE PRENSA EN EL MARCO DE LA II REUNION DE
COORDINADORES DE COOPERACION Y III REUNION DE CANCILLERES.
1,350.00
29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
690 GRUPO COLIBRI S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL LINO CREMA, CON ESCUDO EN REALCE Y
TEXTO, PARA USO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL.
3,510.00
83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
405 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO695 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA
CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA LICENCIADA REBECA
GRYNSPAN, SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, DURANTE SU VISITA A
GUATEMALA/21-22NOV.
1,657.98
322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS698 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS DANIEL
GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-BONN, ALEMANIA-GUA/11-18NOV, PARA PARTICIPAR EN LA
23ª CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.
20,700.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS699 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, GINEBRA-VIENA/7NOV, PARA PARTICIPAR EN EL SÉPTIMO
PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DE LA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS .
3,612.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS700 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO NAJERA
CONTRERAS, GUA-PANAMÁ-GUA/12-18NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES
EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA
5,910.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS701 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA FLOR DE MARÍA
CRUZ MORATAYA, GUA-PANAMÁ-GUA/13-16NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS
REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.
4,777.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS702 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE
ESCOBAR GARCÍA, GUA-PERÚ-GUA/1-4NOV, PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA
REUNIÓN ORDINARIA DE 2017, DEL GRIC DE LA OEA.
9,609.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS703 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO
DE TOLEDO, GUA-HONDURAS-GUA/8-13OCT, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA, EN
EL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
3,737.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS704 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ
CORONADO, GUA-MONTERREY-GUA/18-20SEP, PARA REALIZAR VISITA DE
SUPERVISIÓN SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSGRAL DE GUA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
2,625.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS705 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA
SÁENZ, GUA-MONTERREY-GUA/13-14NOV, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN
DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
6,187.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
406 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS706 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO
ARRIAZA AYALA Y PEDRO JOSÉ MORÁN GODOY, GUA-PANAMÁ-GUA/12-18NOV, PARA
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.
11,055.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES710 INFILE, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA
LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS
COLLECTION EN EL INTERNET PARA 10 USUARIOS, PARA EL PERÍODO
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.
7,995.00
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS715 LUIS ANGEL ALVIZURES DE LA CRUZ/ECOEXTINGUIDORES DE GUATEMALA PROVEE
EXTINTOR Y QUIMICOS PARA LLENADO E INSTALACION DE LOS EXTINTORES
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,050.00
74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS715 LUIS ANGEL ALVIZURES DE LA CRUZ/ECOEXTINGUIDORES DE GUATEMALA PROVEE
EXTINTOR Y QUIMICOS PARA LLENADO E INSTALACION DE LOS EXTINTORES
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
22,801.00
74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS716 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO
DE TOLEDO Y ADOLFO EFRAÍN SIERRA REINOSO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA/09-10NOV,
PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE
IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.
13,418.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS717 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, TORONTO-NUEVA YORK/27OCT, PARA FORMAR PARTE DE LA
DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL EN LA REUNIÓN CON
FUNCIONARIOS DE LA ONU EN NUEVA YORK.
2,856.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS718 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA RAFAEL
ISTUPE, GUA-CHATTANOOGA, TENNESSEE-GUA/17-20NOV PARA PARTICIPAR EN EL
CONSULADO MÓVIL QUE SE REALIZARÁ EN LA REFERIDAD CIUDAD.
12,159.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
719 SEGA, S.A. PROVEE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTE, PODER DE SALIDA MÁXIMO
DE 250 WATTS, PARA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2,000.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
720 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL
TELÉFONO ALCATEL LUCENT 4018 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, QUE INCLUYA: REVISIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.
546.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
407 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS722 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS VALENTINO
CAZALI DÍAZ, GUA-LIMA, PERÚ-GUA/6-10NOV PARA PARTICIPAR EN LA VIII REUNION
DE LOS MECANISMOS INTERNACIONALES PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA.
7,715.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS723 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LUCRECIA
LEMUS ALVAREZ, MONTREAL-VIENA/19AGO, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL
PUESTO DE CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE AUSTRIA.
11,920.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS724 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEON ALVARADO Y
CLAUDIA DENISSE FLORES BARRILEROS, GUA-EL SALVADOR-GUA/13-17NOV, PARA
PARTICIPAR EN LA V REUNIÓN DEL GTCI DE LA CELAC Y A LA REUNIÓN DE
DIRECTORES DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.
9,049.30
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS726 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CESAR GARCÍA
SAENZ, GUA-LOS ÁNGELES-HOUSTON-GUA/28-30OCT, PARA PARTICIPAR EN LA XVII
SEMANA BINACIONAL DE LA SALUD Y LA INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE
GUATEMALA EN HOUSTON.
8,160.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO728 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN
HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN
OCASIÓN DE LA VISITA AL PAÍS DE LA EXCMA. SRA. MARÍA DOLORES AGUERO LARA,
SRIA. DE REL. EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNAC. DE HONDURAS/5-6DIC, EN
ANTIGUA GUATEMALA.
1,495.68
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO729 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 15 ALMUERZO
SERVIDOS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR LA VISITA OFICIAL DEL SRIO. GRAL.
DE LA OEA, LUIS ALMAGRO LEMES/24NOV, EN INSTALACIONES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
5,498.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS730 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA
BOLAÑOS PÉREZ, GINEBRA-GUA/27AGO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO
DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIGRIME.
11,905.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO733 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 70
PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA
LAS AUTORIDADES NACIONALES/11DIC, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
9,636.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO734 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5
MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.1,000.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
408 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS735 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HERBERT WERNER BECH
CABRERA Y EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-TUXTLA GUTIÉRREZ-GUA/14-19NOV,
PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR JAFETH CABRERA
FRANCO, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
14,586.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS736 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN
ESTRADA, GUA-PROVIDENCE-GUA/7-9NOV, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL
CONSGRAL DE GUA EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MRE Y EL MINGOB.
7,201.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS737 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSMERY MARIELA JUÁREZ
CARRANZA, GUA-CHILE-GUA/26NOV-2DIC, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN
DEL COMITÉ DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL DE LA DECLARACIÓN
SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 10 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
9,378.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS738 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ ALBIZÚ
Y TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-HONDURAS-GUA/17-18NOV, PARA PARTICIPAR
EN LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LAS CANCILLERES DE LAS REPÚBLICAS DE
GUATEMALA Y HONDURAS, SOBRE LA SITUACIÓN DEL RÍO MOTAGUA Y LA BAHÍA
OMOA.
5,227.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS739 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ZULMA LUCRECIA
VARGAS GARCÍA, GUA-MORRISTOWN,NJ-GUA/17-20NOV, PARA BRINDAR APOYO
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
7,913.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS740 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN
RODAS, GUA-MANAGUA-GUA/19-21NOV, PARA PARTICIPAR EN LA QUINTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
MESOAMERICA (CE05-2017)
2,892.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
742 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE 900 BATERIAS ALCALINA AA Y 200 BATERIAS
ALCALINA AAA, PARA UTILIZAR EN LOS MICROFONOS Y EN LOS CONTROLES DEL
AIRE ACONDICIONADO.
7,095.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS743 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 REFRIGERADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO.3,299.00
348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL744 LUIS EMILIO PEREZ DIAZ/ACEROS INDUSTRIALES PROVEE INSUMOS PARA
FABRICACION DE CAJON PARA COLOCAR BASES DE BANDERAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.
110.60
84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
409 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
744 LUIS EMILIO PEREZ DIAZ/ACEROS INDUSTRIALES PROVEE INSUMOS PARA
FABRICACION DE CAJON PARA COLOCAR BASES DE BANDERAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.
1,098.00
84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO
322 EQUIPO DE OFICINA745 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A. PROVEE 3 ARCHIVO DE METAL DE 4
GAVETAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
3,450.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
746 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE 10 BOLSAS DE
1000 UNIDADES C/U DE REMOVEDORES DE BEBIDAS, PARA USO EN LAS DIVERSAS
REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN CANCILLERIA.
600.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES747 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA
PARA EQUIPO FIREWALL FORTIGATE MODELO FG 200B, PARA LA PROTECCION
PERIMETRAL DE LA RED CENTRAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PARA EL PERIODO DEL 28/12/2017 AL 27/12/2018.
13,590.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS748 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL LUIS
EDUARDO FLORES MEZA, MCALLEN,TX-GUA/13OCT, POR ENCONTRARSE EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SANDRA PATRICIA CARDENAS DE LEÓN,
MCALLEN,TX-GUA-MCALLEN,TX/13-15OCT, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO
CONSULAR.
18,215.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE
SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,518.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE
SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,569.10
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE
SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
13,162.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES751 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON/AVL PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE AUDIO PARA LA REUNIÓN TÉCNICA
PREPARATORIA DE LA COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA-HONDURAS/5DIC, EN LAS
INSTALACIONES DE LA CANCILLERÍA.
4,900.00
7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4010 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS763 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA VIRGINIA
CASTILLO SOSA, RUTA; GUA-NUEVA YORK-GUA/7-9-OCT PARA PARTICIPAR EN EL
DESFILE DE LA HISPANIDAD ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE
GUATEMALA EN NUEVA YORK
5,961.00
96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS767 GRUPO LH, S.A. PROVEE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/01/2018 AL 31/12/2018.
2,450.00
76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS768 DIARIOS MODERNO, S.A. PROVEE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO NUESTRO
DIARIO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.
3,800.00
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS769 ALDEA GLOBAL, S.A. PROVEE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO EL PERIODICO
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.
4,550.00
8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS772 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA
SÁENZ, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/28-30NOV PARA PARTICIPAR EN LA
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM)
4,480.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS773 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN SANTIZO,
RUTA: GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA / 29NOV-02DIC PARA ORIENTAR Y TOMAR LAS
DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA-CONTABLE EN EL
CONSGRAL DE GUA EN PHOENIX,AZ
8,195.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS774 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS, RUTA: GUA-LOS
ÁNGELES-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN, PARA REALIZAR INSTALACIÓN DEL MATERIAL
GRÁFICO E IMAGEN EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DEL CONSGRAL EN LOS ÁNGELES ASÍ COMO DEL CONSGRAL EN
OKLAHOMA.
12,505.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS776 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA DE LOS ÁNGELES
RODRÍGUEZ ALVARADO, RUTA: GUA-CONNECTICUT-GUA /8-11DIC PARA BRINDAR
APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN STAMFORD, CONNECTICUT.
6,045.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS777 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA LÓPEZ
SANTIZO, RUTA: GUA-GREENVILLE-GUA,/1-4DIC PARA BRINDAR APOYO AL
CONSULADO MÓVILEN GREENVILLE, CAROLINA DEL SUR
9,650.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4011 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS778 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGO
VIELMANN, RUTA: GUA-MANAGUA-GUA/19-21NOV PARA PARTICIPAR EN LA QUITA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO MESOAMERICANA (CE05-2017)
2,892.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS779 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA
SÁENZ , RUTA: EL SALVADOR-COSTA RICA-PUERTO VALLARTA /30NOV-6DIC PARA
PARTICIPAR EN DISTINTAS REUNIONES Y ENCUENTROS DE ALTO NIVEL EN TEMA
MIGRATORIO.
13,735.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS780 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL
POLANCO, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/16-18OCT PARA PARTICIPAR EN LA
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA EN GUATEMALA
3,463.62
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS781 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM PADILLA, RUTA:
GUA-NUEVA YORK-GUA/26-28OCT PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE
ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS
4,772.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS783 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA
MAZARIEGOS CARAVANTES, RUTA; GUA-CHARLESTON-GUA/20-23OCT PARA BRINDAR
APOYO AL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHARLESTON,
CAROLINA DEL SUR
12,031.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS784 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALONDRA MORALES Y
GABRIELA LIX, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/26NOV-01DIC P/PARTICIPAR EN
REUNIONES DE LAS REDES DE FUNCIONARIOS ENLACE, GRUPO REGIONAL DE
CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN, PANEL FORO SOBRE MUJERES, MIGRACIÓN Y
DESARROLLO Y REUNION DE LA CRM
10,040.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS785 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEON ALVARADO,
RUTA: GUA-PANAMÁ-GUA/20-23AGO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE
DIRECTORES DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE
DEL SICA
4,681.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS786 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO PARA JOSE R. VIELMANN, RUTA:
GUA-FLORES, PETÉN-GUA/29-31AGO P/REALIZAR VISITA AL VICEMINISTERIO
ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, DEL MAGA EN EL MARCO DEL ESTUDIO
SOBRE EL IMPACTO DE LA COOPERACIÓN DE LA MISIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA DE LA
REP. DE CHINA(TAIWÁN) EN GUA
2,002.00
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4012 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS787 QUINTOS TRAVEL,S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM PADILLA, RUTA:
GUA-NY-GUA/ 30NOV-02DIC PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE
ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL A LA REUNIÓN CON EL SR J. FELTMAN,
SECRETARIO GRAL ADJUNTO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA ONU PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA AGENDA MULTI.
13,940.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS788 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA
WOOLFOLK, RUTA: GUA-PROVIDENCE-GUA/7-9NOV PARA PARTICIPAR EN LOS POR
MENORES PARA EL CENTRO DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES QUE SERÁ
ESTABLECIDO EN EL CONSGRAL DE GUA EN PROVIDENCE, RHODE ISLAND.
7,201.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS789 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA
WOOLFOLK, RUTA: GUA-MONTERREY-GUA/18-20SEP PARA REALIZAR UNA VISITA DE
SUPERVISIÓN SOBRE TEMAS CONSULARES AL CONSGRAL DE GUA EN MONTERREY,
NUEVO LEÓN
2,625.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS790 BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO HERNÁNDEZ Y BAYRON MORALES, RUTA:
GUA-PANAMÁ-GUA /19-24NOV PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA DE UNIÓN
ADUANERA CENTROAMERICANA
14,553.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS792 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIN ALDANA Y EVELIO
CANU/ RUTA: GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA /26NOV-02DIC PARA EFECTURAR UNA
AUDITORÍA FINANCIERA-CONTABLE EN EL CONSGRAL DE GUA EN PHOENIX, ARIZONA
17,580.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS794 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR ROSA MARÍA SALGUERO
SALGUERO, RUTA: GUA-PARÍS-GUA/11-17NOV PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA EMB. ALICIA CASTILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN A
DISTINTAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL
12,589.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS795 BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO SIERRA Y MARÍA L. RAMÍREZ , RUTA:
GUA-LAKE WORTH-GUA/02-03NOV, PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN EL
CONSGUA DE LA REFERIDA CIUDAD.
8,480.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO796 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS, COFFEE BREAK AM Y PM PARA 40
PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL FORO
REGIONAL GUATEMALA-ALEMANIA/22NOV, EN LAS INSTALACIONES DE LA
CANCILLERIA.
7,480.00
57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA
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09/01/2018FECHA :
4013 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS798 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK
Y MARIA L. RAMIREZ, GUA-MONTERREY-GUA/13-14NOV, PARA PARTICIPAR EN LA
INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
8,264.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS799 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS C. MENDOZA,
GUA-MIAMI-GUA/26-28NOV P/REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE CABLEADO Y PUNTOS
DE RED, TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE ÁREAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL C.I. DE
PASAPORTES EN EL CONSGUA EN LA CIUDAD DE LAKE WORTH, FLORIDA
5,175.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA804 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
8,000.00
55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO807 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA808 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA/COSMOS DISTRIBUIDORA PROVEE ÚTILES DE
OFICINA PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
16,016.50
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES809 OTTO ANTONIO OCHOA MALDONADO/DIVERSI-SERVICIOS EL PATIO PRESTA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA USO DEL SEMINARIO DE
CAPACITACION PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES/11-13DIC, QUE SE LLEVARA A
CABO EN LA CANCILLERIA.
8,040.00
7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
810 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZ/MULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES QUE INCLUYA REPUESTOS Y MANO
DE OBRA.
1,925.00
55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO813 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE CENAS SERVIDAS PARA
26 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA REUNION
PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/6DIC, EN ANTIGUA
GUATEMALA.
9,680.49
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO814 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 26 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA REUNIÓN
PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/7DIC, EN ANTIGUA
GUATEMALA.
10,670.76
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4014 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO815 PROTUNACSA/ CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 40 COFFEE BREAKS AM
Y 10 ALMUERZOS SERVIDOS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN LA PRIMER REUNIÓN
BINACIONAL GUATEMALA-HONDURAS/6DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
8,031.68
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS818 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGDA MERCEDES
GUERRA AYALA, WASHINGTON-GUA/18SEP, POR HABER SIDO ACEPTADA LA
RENUNCIA AL PUESTO DE CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LA OEA.
9,120.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS819 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLAS HARMENIO
GÓMEZ ALVARADO, GUA-CD. HIDALGO, CHIAPAS/27JUL, POR HABER SIDO
NOMBRADO POR REINGRESO AL PUESTO DE SECRETARIO DEL CONSGUA EN
CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS
1,330.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS820 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS GÓMEZ
ESCOBEDO, GUA-PARÍS-GUA/10-13DIC PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE MUNDIAL
"ONE PLANET SUMMIT".
15,712.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS821 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR HELMER ALEJANDRO HERRERA
ROSALES, GUA-CHILE-GUA/2-8DIC, PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN COMERCIAL
DENOMINADA MARKET MATCH, PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT)
12,891.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS822 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN NÁJERA
CONTRERAS Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-PANAMÁ-GUA/11-15DIC,
PARA PARTICIPAR EN REUNIONES A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA
PRO-TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-
15,060.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
825 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZ/MULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS MOTOCICLETAS,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2,350.00
55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS826 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS PABLO
RODRÍGUEZ MONDAL, GUA-PANAMÁ.GUA/9-13DIC, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
SUB-REGIONAL MESOAMERICANA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
5,395.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS827 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NERY SALVADOR ALEMÁN
RUIZ, GUA-ROMA-GUA/11-14DIC PARA PARTICIPAR EN LA VIII CONFERENCIA
ITALIA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
18,780.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4015 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS828 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR ALICIA VIRGINIA CASTILLO
SOSA, GUA-PARIS-GUA/11-17NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA
UNESCO, BIE Y ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA
CULTURAL.
12,409.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS829 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR EDUARDO ENRIQUE
HERNANDEZ RECINOS, BUENOS AIRES-CHILE-GUA/2-8DIC, PARA PARTICIPAR EN LA
MISIÓN COMERCIAL DENOMINADA MARKET MATCH, PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN
DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT)
14,189.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS834 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CASSANDRA
DUCHENAUD Y LUCIA HERRERA DUCHENAUD, ESPOSA E HIJA DE CARLOS HERRERA,
OSLO-MARRUECOS/23JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER
SRIO. DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE MARRUECOS.
15,900.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS835 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLAS HARMENIO
GÓMEZ ALVARADO, PAULA SAC DE GÓMEZ Y RANDALL GÓMEZ SAC, ESPOSA E HIJO,
GUA-CD. HIDALGO, CHIAPAS/29JUL POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO
AL PUESTO DE SECRETARIO DEL CONSGUA EN CIUDAD HIDALGO.
13,005.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS836 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA
MAZARIEGOS CARAVANTES, GUA-PUERTO VALLARTA-GUA/3-7DIC, PARA PARTICIPAR
EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN,
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR.
10,700.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS839 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA
SANDOVAL Y MÓNICA EUNICE BOLAÑOS GARCÍA, GUA-WASHINGTON-GUA/12-16DIC,
PARA PARTICIPAR EN EL 62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) EN LA OEA
10,320.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS839 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA
SANDOVAL Y MÓNICA EUNICE BOLAÑOS GARCÍA, GUA-WASHINGTON-GUA/12-16DIC,
PARA PARTICIPAR EN EL 62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) EN LA OEA
10,540.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS842 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADIS MÉNDEZ Y
JUANMARCOS CHALÍ, ESPOSA E HIJO DE RONY CHALÍ, GUA-BUENOS AIRES/20NOV,
POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO AL PUESTO DE EMBAJADOR DE
GUATEMALA EN ARGENTINA.
21,440.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4016 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS844 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL,
GUA-TORONTO-NUEVA YORK-GUA/25-28OCT, PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL GRUPO DE LIMA EN TORONTO Y
REUNIÓN CON EL SRIO. GRAL. DE NACIONES UNIDAS EN N.Y.
12,618.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS845 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA ARACELY MAYEN
COSAJAY, GUA-PANAMÁ-GUA/13-16DIC, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO-TALLER
DE CAPACITACIÓN SOBRE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS
MIEMBROS Y PARTE DE LA CIAT.
9,835.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS846 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL
POLANCO Y SHARON JUÁREZ ARGUETA, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-21SEP, PARA
PARTICIPAR EN EL MARCO DEL 72° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE NACIONES UNIDAS.
17,159.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS849 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PROVEE 95 ALMUERZOS Y 200 CENAS EN
ATENCION AL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN EL MARCO DE LA
REUNION PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN
ANTIGUA GUATEMALA.
13,275.00
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS850 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MORAMAY BERTHA
RUTH GODOY ESCOBEDO, GUA-OMAHA-GUA/17-20NOV, PARA BRINDAR APOYO DE
CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.
7,877.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS851 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA
SÁENZ, GUA-WASHINGTON-NUEVA YORK-GUA/15-21DIC, PARA PARTICIPAR EN EL DÍA
DEL MIGRANTE Y REUNIÓN CON LÍDERES MIGRANTES EN WASHINGTON Y VISITA AL
CONSGRAL DE GUA EN NUEVA YORK.
13,846.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS852 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL
POLANCO, GUA-WASHINGTON-CHILE-GUA/9-13OCT, PARA PARTICIPAR EN
REUNIONES CON MIEMBROS DEL GOBIERNO DE E.U.A. Y DE JEFES DE ESTADO Y
GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA.
14,636.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS853 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE,
GUA-PARÍS-GUA/7-10JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
NEGOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE INTEGRIDAD Y DE GOBIERNO ABIERTO
14,990.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4017 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS854 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHARON BERNARDETH
JUAREZ ARGUETA, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA LXXII
REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y EN LA L
REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA
8,009.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS855 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL SANCHEZ,
GUA-CHILE/28NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE MINISTRO
CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE CHILE
7,299.25
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS856 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS
PÉREZ, GUA-NUEVA YORK-GUA /10-15DIC, PARA PARTICIPAR EL EL 16° PERÍODO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL(CPI)
12,788.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS857 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA
CASTILLO RIVERA, GUA-MÉXICO.GUA/4-6DIC, PARA PARTICIPAR EN LA RUEDA DE
NEGOCIOS MULTISECTORIAL DENOMINADA "GUATEMALA UN PORTAL DE
OPORTUNIDADES"
6,860.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS858 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARISOL GARRIDO,
PUERTO VALLARTA-ATLANTA-GUA/7-11DIC PARA VISITAR EL CONSGRAL DE GUA EN
ATLANTA Y PARTICIPAR EL CONSULADO MÓVIL EN NASHVILLE
9,925.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS859 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN
ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-PANAMÁ-GUA/11-15DIC, PARA
PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR PRESIDENTE JIMMY
MORALES Y DE LA CANCILLER SANDRA JOVEL.
15,900.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS860 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM CABALLEROS
DE MORÁN, GUA-PARIS-GUA/11-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN
PREPARATORIA DEL PROCESO MINISTERIAL DEL 8o. FORO MUNDIAL DEL AGUA EN LA
REFERIDA CIUDAD.
20,758.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS861 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE,
GUA-MÉXICO-GUA/20-ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO EN LA REFERIDA CIUDAD.
5,105.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS862 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE,
GUA-PARIS-GUA/28MAR-01ABR, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL FORO
GLOBAL ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD DE LA OCDE EN LA CIUDAD REFERIDA.
14,535.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4018 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS863 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO
ROLDÁN BARILLAS, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
DEL CONSEJO DE CANCILLERES Y REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
DEL SICA EN LA REFERIDA CIUDAD.
7,530.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO864 SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 20 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS
CANCILLERES PARA UN DIALOGO PARA FORTALECER TRABAJOS CON LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
(OCDE)/8DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
2,506.00
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
866 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA
DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO HYUNDAI PLACA O-202BBG, PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
1,410.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS868 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RICARDO ALFONSO
GIRÓN Y VANNY ISABEL REBULI GRAMAJO DE GIRÓN (ESPOSA), TUCSON-GUA/15NOV
POR HABER SIDO TRASLADO AL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO II DE LA DIRECCIÓN
DE ASUNTOS CONSULARES, SERVICIOS CONSULARES.
11,472.20
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO870 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS, EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN
EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MARÍA MARGARITA
AHUMADA/22NOV, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.
6,482.37
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO871 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y
CULTURALES DE LA DIGRIB.
12,000.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES872 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 5 TELEFONOS IP Y 5 LICENCIAS
IP PARA HABILITACION DE TELEFONO IP, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS
CONSULARES.
6,825.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES872 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 5 TELEFONOS IP Y 5 LICENCIAS
IP PARA HABILITACION DE TELEFONO IP, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS
CONSULARES.
9,450.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS873 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADYS MARITHZA RUIZ
DE VIELMAN, GUA-HOLANDA/1SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA ANTE EL
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.
14,900.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4019 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS874 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA
SÁENZ, NUEVA YORK-GUA/13SEP, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE
VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN SUPERIOR
6,836.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS875 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERWIN RUDY ROBERTO
ARCHILA FALLA, LOS ANGELES-GUA/31OCT POR HABER SIDO REMOVIDO DEL
PUESTO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
5,934.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS876 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ
MARCUCCI, GUA-TUXTLA/15NOV POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDAD CIUDAD.
5,348.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS877 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALI GHASSEMI, ESPOSO
DE BRENDA PAZ, ESTOCOLMO-CHICAGO/21DIC POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUA EN CHICAGO
12,250.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS878 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIO EDUARDO OROZCO,
GUA-REP. DOMINICANA/8DIC POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE
AGREGADO CULTURAL DE EMBAGUATE EN REP. DOMINICANA
3,830.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS879 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CRUZ DE MARÍA ALARCÓN,
CRISTINA BELEN Y MELISA ATHALIA JUTZUY ALARCÓN, ESPOSA E HIJAS DE ARTURO
JUTZUY, GUA-MADRID/12DIC POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE
AGREGADO CULTURAL EN LA EMBAGUATE EN EL REINO DE ESPAÑA.
24,950.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS880 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIVIAN YADIRA FLORES
GUTIÉRREZ, GUA-PERÚ/29NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE
PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL EN LA EMBAGUATE EN PERÚ.
4,625.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS881 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLENDA MARÍA PÉREZ,
RUTA: BOGOTÁ-LA HABANA/01OCT POR HABER SIDO TRASLADADA COMO TERCER
SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE CUBA.
7,630.28
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS882 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA YOLANDA
CORONADO CHAJON, GUA-BOGOTÁ/29SEP POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN COLOMBIA
6,552.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4020 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS883 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-MARRUECOS-GUA/31OCT-5NOV PARA FORMAR
PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A LA EMBAJADORA SANDRA
ERICA JOVEL EN LA VISITA OFICIAL Y APERTURA DE LA EMBAGUATE EN EL REINO DE
MARRUECOS.
21,386.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS884 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RANDY CASTILLO TOCAY,
HEIDI XIQUIN DE CASTILLO Y SOFIA CASTILLO XIQUIN, GUA-WASHINGTON/25SEP POR
HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE
EN LOS E.U.A.
11,568.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS885 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ BARILLAS
TRENNERT, HOUSTON-LOS ÁNGELES/30NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL
PUESTO CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
3,971.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS886 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADYS MARITHZA RUIZ
SANCHEZ DE VIELMAN, WASHINGTON-GUA/28JUL DEBIDO A QUE ES NECESARIO QUE
SE PRESENTE A CONSULTAS EN EL DESPACHO SUPERIOR POR HABER SIDO
TRASLADADA AL PUESTO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS
PAÍSES BAJOS
2,910.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS887 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHERRY LUCRECIA
ORDOÑEZ CASTRO, GUA-PARÍS/28OCT, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE
MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. FRANCESA
17,232.00
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS888 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NIVIA ROSEMARY
ARAUZ MONZON, GUA-NUEVA YORK/27NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL
PUESTO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
8,675.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS889 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ÁVILA, IRENE
AVILA Y LUIS DIEGO ÁVILA ARAUZ, ESPOSO E HIJOS DE NIVIA ROSEMARY ARAUZ,
GUA-NUEVA YORK/13DIC, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE CÓNSUL
GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.
9,470.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO890 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
4,500.00
50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
891 TECNICENTRO GRAND PRIX PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA KIA, LINEA PICANTO LX, PLACA O-027BBF, COLOR AZUL, MODELO 2006,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1,650.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4021 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
892 TECNICENTRO GRAND PRIX, PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA VOLVO, LINEA S-40, PLACA E-51, COLOR AZUL METÁLICO, MODELO 2003,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2,710.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
893 TECNICENTRO GRAND PRIX PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACA O-620BBF, COLOR PLATEADO METÁLICO,
MODELO 2008, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2,400.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
894 TECNICENTRO GRAND PRIX PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA TOYOTA, LINEA YARIS, PLACA O-013BBF, COLOR GRIS METALICO, MODELO
2016, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2,065.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
895 CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR QUE SEAN REQUERIDAS EN EL MARCO
DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO
2,686.40
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
897 TECNICENTRO GRAND PRIX PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
MARCA HYUNDAI, LINEA COUNTRY, PLACA O-0198BBG, COLOR AZUL, MODELO 2008,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
3,950.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO898 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS
SERVIDOS EN CÓCTEL PARA 100 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL
EVENTO GALA NAVIDEÑA DIRIGIDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN
GUATEMALA Y GABINETE DE GOBIERNO, COMO PARTE DE LA DIPLOMACIA
CULTURAL/12DIC, EN LAS INSTALACIONES
13,428.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO903 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 2 ALMUERZOS EN
ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA SRA. REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA
GENERAL IBEROAMERICANA, OFRECIDO POR LA CANCILLER SANDRA JOVEL/6DIC.
875.86
5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO908 HOTEL LAS AMÉRICAS, S.A. PROVEE SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS (40
ALMUERZOS Y 40 COFFEE BREAK AM) EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA
REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA DE LA COMISIÓN BINACIONAL
GUATEMALA-HONDURAS/5DIC, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA CANCILLERIA.
7,542.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4022 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS910 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA DE LA PAZ,
REP. DOMINICANA-DENVER/20MAR; OSCAR MARROQUÍN, BRYAN DAVID Y GUISSELL
GABRIELA MARROQUIN DE LA PAZ (ESPOSO E HIJOS), GUA-DENVER/20MAR, POR
HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE
GUATEMALA EN DENVER
17,295.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2712 DE FECHA 01/12/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SE CANCELA FAC. C-2714 DE FECHA 06/12/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA
LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE
BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
1,500.00
38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-27257 DE FECHA 20/12/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.
8,139.84
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-27258 DE FECHA 20/12/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.
7,257.87
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-27259 DE FECHA 20/12/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS
EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL
EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
2,956.70
12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000012917 DE FECHA 18/10/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017.
374.80
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4023 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000013993 DE FECHA 18/12/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
AGOSTO 2017.
1,317.11
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000013994 DE FECHA 18/12/2017 DE T.N.T. DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE
DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES
PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2017.
3,043.07
5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170007044496,044512,047377 DEL 10/12/17 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX
EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2017.
6,600.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
TALLER DEL STAND, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS Y
PAREDES PARA DIVISIONES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE
LA REUNION PRO-TEMPORE DE LA SEGIB/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
11,780.00
65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,537,204.34
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS561 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI,
G U A - B U S Á N - A S T A N Á / 2 6 A G O - 1 S E P Y B A Y R O N V I N I C I O M O R A L E S,
GUA-BUSÁN-GUA/26AGO-1SEP, PARA PARTICIPAR EN LA VIII REUNION DE
CANCILLERES Y XVIII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DE FOCALAE.
56,680.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4024 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
619 JOSE BERNARDO REYNOSO SANDOVAL/ANCKERMANN PROVEE PORTA GAFETE Y
CINTAS PARA LAS ACREDITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL MARCO DE LA XXVI
CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC, EN
ANTIGUA GUATEMALA.
13,725.00
1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO
232 ACABADOS TEXTILES619 JOSE BERNARDO REYNOSO SANDOVAL/ANCKERMANN PROVEE PORTA GAFETE Y
CINTAS PARA LAS ACREDITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL MARCO DE LA XXVI
CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC, EN
ANTIGUA GUATEMALA.
24,375.00
1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS677 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE, GUA-TOKIO-COREA-GUA/26AGO-1SEP PARA FORMAR PARTE DE LA
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS RAUL MORALES.
17,835.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
696 CARLOS CHAN MUÑOZ/CYB RENOVABLES PROVEE 1 PARARRAYOS CON
DISPOSITIVO CEBADO PARA SER INSTALADO EN EL AREA EXTERNA DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES.
86,875.00
2985225 CHAN MUÑOZ CARLOS
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES721 SEGA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 500 LICENCIAS EES-RENOV-1
RENOVACIÓN ESET ENDPOINT SECURITY, GOBIERNO 1 AÑO, PARA EL PERÍODO
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.
60,000.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS725 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA
ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-PRAGA-BUDAPEST-GUA/11-18NOV, PARA
PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BILATERAL ENTRE VICECANCILLERES DE
GUATEMALA-REP. CHECA Y PARTICIPAR EN EL III FORO HUNGRÍA-AMÉRICA LATINA.
13,030.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES732 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
TOMACORRIENTES Y CABLEADO ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARÁ EN LAS REUNIONES
EN EL MARCO DE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.
30,000.00
5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
750 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE EQUIPO Y ACCESORIOS DE AUDIO
Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.250.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
750 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE EQUIPO Y ACCESORIOS DE AUDIO
Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.1,425.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
750 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE EQUIPO Y ACCESORIOS DE AUDIO
Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.43,565.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4025 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO757 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES QUIENES PARTICIPARÁN EN LA LOGÍSTICA DE
REUNIONES EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA, DEL 4 AL 7 DE
DICIEMBRE DE 2017
41,100.00
87040662 INDUSTRIAS HOTELERAS GENESSIS, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
759 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA
ATENDER LAS REQUISICIONES DE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
29,043.00
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
2,863.00
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
8,464.00
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
291 UTILES DE OFICINA760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS
REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
11,043.02
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
800 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENDER LAS
REQUISICIONES DE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
3,397.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES803 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (NOVIEMBRE 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER
LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
990.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER
LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
1,389.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER
LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
4,100.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4026 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER
LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.
5,695.80
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES831 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE
DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A LA 10ª ENTREGA (DICIEMBRE 2017).
4,500.00
40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS909 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN, LYNSAY HERNÁNDEZ Y CAROLINA
CALVILLO, RUTA: GUA-PARAGUAY-GUA /23-25NOV PARA PARTICIPAR EN LA I
REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS GUATEMALA-PARAGUAY
13,703.33
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS909 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN, LYNSAY HERNÁNDEZ Y CAROLINA
CALVILLO, RUTA: GUA-PARAGUAY-GUA /23-25NOV PARA PARTICIPAR EN LA I
REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS GUATEMALA-PARAGUAY
27,406.67
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTEINTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
VEHICULOS QUE INCLUYA PILOTO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES EN EL MARCO DE LA REUNION PRO TEMPORE DE LA SEGIB A
REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA.
54,500.00
36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.
2,714.85
5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-4159 DE FECHA 6/12/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2017.
2,297.50
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-4181 DE FECHA 18/12/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ
SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2017.
1,454.00
69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4027 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 439,457.68
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES654 DATAFLEX, S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES204,778.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO676 INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
CONDECORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCER POR SUS MÉRITOS
A PERSONAS O ENTIDADES.
361,925.00
3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
764 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 18-2016.
7,077.20
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
817 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
55,871.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES833 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES847 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
26,000.00
34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4028 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,
SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016
28,745.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18615 DE FECHA 04/12/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18640 DE FECHA 08/12/2017 DE TELEFONICA MOVILES
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.
6,052.75
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-4133 DE FECHA 01/12/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-4232 DE FECHA 08/12/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADTVO. 19-2016.
5,440.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000004952 DE FECHA 05/12/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FM1-001-170000014600 DE FECHA 14/12/2017 DE
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2017.
25,048.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 812,222.70
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4029 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA806 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS816 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3948 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO
ADTVO. 22-2016.
86,856.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS830 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA
GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE
2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
21.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES832 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA840 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2017
132,300.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES848 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.
135,300.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS904 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 6 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL
20 DE DICIEMBRE DE 2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016
126.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS905 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2935 REFACCIONES MIXTAS
PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE
2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016.
64,570.00
40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4030 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 686,773.40
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA. PARTE 2017, REGION I-0101, CORR. 133 SUM.
179-0101
75,185.21
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA. PARTE 2017, REGION I-0101, CORR. 134 SUM.
180-0101
71,002.14
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA. PARTE 2017, REGION I-0101, CORR. 135 SUM.
181-0101
45,656.64
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
73 BONO VACACIONALLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017, REGION I-0101, CORR. 136 SUM.
182-0101
10,592.59
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
73 BONO VACACIONALLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017, REGION I-0101, CORR. 137 SUM.
183-0101
10,369.26
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
73 BONO VACACIONALLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017, REGION I-0101, CORR. 138 SUM.
184-0101
6,487.10
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 140 SUM.
189-12-0101-11.
3,075.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 140 SUM.
189-12-0101-11.
127,712.38
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 140 SUM.
189-12-0101-11.
335,592.36
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4031 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 139 SUM.
188-11-0101-11.
250.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 139 SUM.
188-11-0101-11.
480.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 119 SUM.
160-10-0101-11.
35.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 119 SUM.
160-10-0101-11.
250.00
3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE DOCUMENTO IVN18J00-1364 POR COMPRA DE VEHICULO PARA LA EMBAGUATE
EN LA REPUBLICA DE INDIA, S/NOTA DE DEBITO 20171206SC0117286922 Y CUR 2587,
REF. MEMORÁNDUM 154-2017 CONTABILIDAD.
73.41
KONCEPTMINEX KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS/NOTA DE DEBITO
20171215SC0117978991 Y CUR 2,557, REF. MEMORÁNDUM 181-2017 CONTABILIDAD.
73.40
AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE/NOTA DE DEBITO
20171211SC0117579702 Y CUR 2,492, REF. MEMORÁNDUM 170-2017 CONTABILIDAD.
73.38
UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACIÓN
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACIÓN DE LA SEPARACIÓN -UNDOF-
S/NOTA DE DEBITO 20171211SC0117580557 Y CUR 2493, REF. MEMORÁNDUM 166-2017
CONTABILIDAD.
73.38
UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4032 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO/NOTA DE DEBITO
20171211SC0117580559 Y CUR 2,491, REF. MEMORÁNDUM 168-2017 CONTABILIDAD.
73.38
UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES EN ABYEI UNISFA/NOTA DE DEBITO
20171214SC0117888233 Y CUR 2,499, REF. MEMORÁNDUM 179-2017 CONTABILIDAD.
73.37
UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO/NOTA DE DEBITO
20171211SC0117580560 Y CUR 2,489, REF. MEMORÁNDUM 169-2017 CONTABILIDAD.
73.38
UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI/NOTA DE
DEBITO 20171212SC0117679557 Y CUR 2,494, REF. MEMORÁNDUM 172-2017
CONTABILIDAD.
73.39
MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA/NOTA DE DEBITO
20171214SC0117888230 Y CUR 2,542, REF. MEMORÁNDUM 176-2017 CONTABILIDAD.
73.37
UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION
AFRICANA DE SOMALIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO S/NOTA DE
DEBITO 20170811SC0110048869 Y CUR 1482, REF. MEMORÁNDUM 158-2017
CONTABILIDAD.
72.73
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO S/NOTA DE
DEBITO 20171215SC0117978992 Y CUR 2,555, REF. MEMORÁNDUM 182-2017
CONTABILIDAD.
73.40
MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO
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17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4033 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA/NOTA DE DEBITO
20171211SC0117580558 Y CUR 2490, REF. MEMORÁNDUM 167-2017 CONTABILIDAD.
73.38
UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL/NOTA DE
DEBITO 20171214SC0117888232 Y CUR 2,500, REF. MEMORÁNDUM 178-2017
CONTABILIDAD.
73.37
MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA OPERACIÓN HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NAC. UNIDAS EN
DARGUR/NOTA DE DEBITO 20171215SC0117978989Y CUR 2,556, REF. MEMORÁNDUM
180-2017 CONTABILIDAD.
73.40
UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN
DARFUR
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS./NOTA DE DEBITO
20171212SC0117679556 Y CUR 2,497, REF. MEMORÁNDUM 171-2017 CONTABILIDAD.
73.39
OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA./NOTA DE DEBITO
20171213SC0117791181 Y CUR 2496, REF. MEMORÁNDUM 174-2017 CONTABILIDAD.
146.81
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE/NOTA DE DEBITO
20171214SC0117888229 Y CUR 2,550 REF. MEMORÁNDUM 175-2017 CONTABILIDAD.
73.37
BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DEL FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB/NOTA DE
DEBITO 20171212SC0117687562 Y CUR 2,498, REF. MEMORÁNDUM 173-2017
CONTABILIDAD.
73.39
UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4034 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION
DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR
DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO/NOTA DE DEBITO 20171214SC0117888231 Y
CUR 2,547, REF. MEMORÁNDUM 177-2017 CONTABILIDAD.
73.37
IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y
OTROS GASTOS
REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA FACTURA
2017-0165-40-0165 POR COMPRA DE UN AUTOMOVIL MERCEDES BENZ PARA LA
EMBAGUATE EN TURQUIA, S/NOTA DE DEBITO 20170704SC0107455133 Y CUR 1211,
REF. MEMORÁNDUM 12600057817 CONTABILIDAD.
73.31
MENGERLERTURKMENGERLER TICARET TÜRK A.S.
411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE GASTOS DE FUNERALES DE CARLOS ALBERTO MORALES
CONTAN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO.
DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/1992 AL
31/10/2017, S/DICTAMEN 2017-DTJL-0279 DEL 16/11/2017 DE ONSEC.
6,350.00
5402107 CONTAN GRANIZO MARIA ARCADIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/08/2017, S/RESOL.
PCI-002-2017 DEL 07/12/2017
257,540.80
2482436 MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2012 AL 26/08/2017, S/RESOL.
PCI-001-2017 DEL 05/12/2017
180,578.68
9775471 MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ERWIN RUDY ROBERTO ARCHILA FALLA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES
CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 15/10/2017,
S/RESOL. SEI-4-2017 DEL 08/12/2017
106,418.54
6135102 ARCHILA FALLA ERWIN RUDY ROBERTO
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA BONO MONETARIO UNICO RED CONSULAR
ESTADOS UNIDOS Y MEXICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-249-2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
90,000.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA BONO MONETARIO UNICO RED CONSULAR
ESTADOS UNIDOS Y MEXICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-249-2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
567,034.15
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4035 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
11.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
1,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
2,105.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
2,560.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
10,875.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
27,000.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
35,700.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
39,500.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
92,745.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
132,713.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4036 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
236,715.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
419,792.00
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL
EXT.
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
457,065.55
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
2,441,199.07
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO
EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
5,715,394.62
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 11-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-254-2017 DE FECHA 21/12/2017.
4,605.38
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
21,434.53
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
30,544.65
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
185,913.48
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
426,491.88
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4037 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
1,320,806.82
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL
CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
EXTERIOR
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017
DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM
DIREHU-NOMINAS-202-2017 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
2,911,322.70
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
703.84
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
1,022.19
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
3,580.65
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
10,044.82
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
13,686.73
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN
MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-256-2017 DE FECHA 21/12/2017.
82,463.23
3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4038 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACION POSTUMA DE CARLOS ALBERTO MORALES
CONTAN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO.
DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL
31/10/2017, S/RESOLUCION PCP-001-2017 DEL 08/12/2017.
34,395.00
5402107 CONTAN GRANIZO MARIA ARCADIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS ALBERTO MORALES CONTAN QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO. DE
CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE A 3.34246576 DIAS PROP PERIODO 2015, 20
DIAS PERIODO 2016 Y 16.65753424 DIAS PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-013-2017 DEL
08/12/2017
9,172.00
5402107 CONTAN GRANIZO MARIA ARCADIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,
CORRESPONDIENTE A 7.835616438 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO 2016-17
Y 12.16438356 DIAS PERIODO 2017-18, S/RESOL. PC-V-010-2017 DEL 07/12/2017
31,697.33
2482436 MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
CORRESPONDIENTE A 7 DIAS PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y 13 DIAS
PERIODO 2017, S/RESOL. PC-V-009-2017 DEL 05/12/2017
40,500.00
9775471 MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ERWIN RUDY ROBERTO ARCHILA FALLA
QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES
CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO
2016-17 Y 9.04109589 DIAS PERIODO 2017-18, S/RESOL. SEV-9-2017 DEL 08/12/2017
52,134.62
6135102 ARCHILA FALLA ERWIN RUDY ROBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA SOLEDAD URRUELA ARENALES QUIEN
EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE POLITICA MULTILATERAL,
CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PERIODO 2015-2016, 16.87671232 DIAS PROP.
PERIODO 2016-17, S/RESOL. PCV-008-2017 DEL 10/08/2017
18,141.14
16892372 URRUELA ARENALES MARIA SOLEDAD
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO
46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,
MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL
MEMORÁNDUM 366-2017/CAJA-DF DE FECHA 14/12/2017.
1,127,476.00
62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 2,205,352.18
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4039 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
770 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 11VA. ENTREGA (NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
802 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A
LA 12VA. ENTREGA (DICIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05
15,300.00
19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS823 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 11ª ENTREGA (NOVIEMBRE
2017),
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS824 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 11ª
ENTREGA (NOVIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS837 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 12ª
ENTREGA (DICIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.
15,432.28
13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
838 FRANCISCO RENE ASENSIO ORDOÑEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (02-31OCT),
SEGUN CONTRATO ADTVO. 4-186-2017
13,000.00
39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS841 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL
DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 12ª ENTREGA (DICIEMBRE
2017),
14,000.00
590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO
325 EQUIPO DE TRANSPORTE867 AUTO NEJMA MAROC S.A. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA DE
GUATEMALA ANTE EL REINO DE MARRUECOS.431,408.97
MINEX01 AUTO NEJMA MAROC S.A.
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
900 FRANCISCO RENE ASENSIO ORDOÑEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
DIRECCIÓN DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (1-15NOV),
SEGUN CONTRATO ADTVO. 4-186-2017
13,000.00
39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE
325 EQUIPO DE TRANSPORTE906 COLMOBIL LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN
EL ESTADO DE ISRAEL.247,332.82
MINEX02 COLMOBIL LTD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
17:09.41HORA :
09/01/2018FECHA :
4040 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
DiciembreDiciembre
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130004ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUASE CANCELA FAC. AI-891401 DE FECHA 24/11/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA
LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
6,860.57
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-106473714 DE FECHA 06/12/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
63,284.92
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170007045844,045846,045852,046922 DE FECHA
10/12/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO
DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.
19,670.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 884,021.84
6,803,559.18TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008