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¿Qué Cambia?
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Forma de llevar los libros• Presentación telemática• A través de la AEAT• De forma casi inmediata• Para determinados sujetos pasivos
Gestión de las Declaraciones IVA
Interacción entre contribuyente – Administración
¿Desde Cuándo?
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Se implanta el 1 de julio de 2017
Se ha de enviar la información desde 1 de enero de 2017 (excepto REDEME)
Periodo especial hasta final de 2.017, para enviar la información de enero a junio de 2.017
¿Qué Plazos?
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Facturas Emitidas: 4 días desde Fecha de emisión
Facturas Recibidas: 4 días desde Fecha de contabilización
Periodo especial hasta final de 2.017, amplía este plazo a 8 días
Se sigue autoliquidando Ahora se dispondrá de libro de
Registro “Declarado” y “Contrastado” Plazo ampliado hasta el día 30
340 / 347 / 390 Desaparece la obligatoriedad de
presentarlas
No se modifica Plazo continúa hasta el día 20
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¿Cómo afecta a mis declaraciones?
DECLARACIÓN MODELO 303
DECLARACIONES INFORMATIVAS
DECLARACIÓN MODELO 349
Día 15Último día para enviar registros de facturación del periodo anterior
Día 20 Último día presentación modelo 349
Día 20 al 30La AEAT coteja la información y suministra: Libro de Registro declarado Libro de Registro contrastado
Día 30 Último día presentación modelo 303
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¿Cómo afecta al calendario?
Nuevo módulo independiente Hispatec SII
Extrae la información de CERCO / ERP y envía losdatos a AEAT.
Adaptación a SII sin coste en CERCO / ERP.
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¿Cómo lo hemos hecho?
XML Fact. Expedidas y Recibidas
XML Respuesta
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No permite usuarios concurrentes
Debe estar instalado junto con el certificado digital de la empresa
Extrae la información de CERCO / ERP
Almacena la información en Base de datos específica
Envía la información a AEAT
Recibe la respuesta de AEAT sobre el estado de la información enviada
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Módulo Hispatec SII
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Módulo Hispatec SII
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Envío Manual de Documentos
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Documentos Enviados
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Envío de Cobros Metálico
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Parámetros de Configuración
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En CERCO…
Muchas gracias, hablemos.
