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DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA

POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Código: PRE-0101 Fecha: 08/04/15

Página: 1 de 6 Revisión: 1

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE

CALIDAD

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

1 01/12/14 Edición inicial

Elaboración: Nombre: Cargo: Fecha:

Revisión: Nombre: Cargo: Fecha:

Aprobación: Nombre: Cargo: Fecha:





ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. RESPONSABLES

5. FECHAS DE INTERÉS

6. DESARROLLO

7. DIAGRAMA DE FLUJO

8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS





1. OBJETO

El objetivo del siguiente proceso es establecer la sistemática que se aplicará en la

definición, revisión y aprobación de la Política y los Objetivos de Calidad de la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya.

Nivel del proceso: estratégico

2. ALCANCE

Este proceso aplica para todas las unidades académicas y administrativas de la

Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Resolución 037-2011-UARM-R


4. RESPONSABLES

La responsabilidad principal corresponde a:

Comisión de Calidad

Las responsabilidades secundarias corresponden a:

Comité de Calidad


Política de Calidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A solicitud de la unidad competente

6. DESARROLLO

El Comité de Calidad, a petición del Rector, revisa la Política de Calidad actual

localizada en Saturno / Pública / Rectorado / resoluciones; para ello, recibe el Informe anual

de la Asamblea de Asociados (PRE-0301-A) y la opinión del Comité Consultivo, el cual tiene

conocimiento de las necesidades actuales de los grupos de interés. Si se cree necesario

realizar alguna modificación a la política actual, se procederá a elaborar la propuesta de





actualización con la participación de los miembros de la Comisión de Calidad y de los

miembros del Comité consultivo. En caso no sea necesario actualizar el documento, la política

actual permanece vigente y se da por terminado el proceso.

Cuando inicia el procedimiento de actualización de la política de calidad, el Comité de

Calidad define los objetivos de calidad y comunica a cada miembro de la Comisión, además

adjunta la propuesta diseñada.

Los miembros de la Comisión de Calidad se reúnen, revisan y remiten la propuesta y

los objetivos de calidad planteados al Consejo Universitario para que sea evaluada. El Consejo

revisa y realiza observaciones si es necesario, si no hay observación se remite la propuesta a

la Asamblea General; de lo contrario, se solicitará al Comité de Calidad la modificación de la

misma sobre la base de las observaciones emitidas por el Consejo Universitario hasta que

logre ser aprobada por esa instancia. La Asamblea General realiza la revisión de la propuesta,

la cual debe tener el visto bueno del Consejo Universitario, en caso de ser aprobada se deriva

al rector para la implementación del acuerdo; es decir, emisión de la Resolución rectoral de

aprobación de la política y objetivos de calidad de la UARM (PRE-0101-B) y difusión de la

misma. Por consiguiente, se obtiene el documento que contiene la Política de Calidad (PRE-

0101-A).

Por otro lado, si la Asamblea General realiza observaciones, se deriva al Comité de

Calidad para que realice los ajustes pertinentes; una vez aprobado el documento pasa a

rectoría para la aprobación final mediante resolución rectoral emitida por Secretaría General y

firmada por el rector.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo del Comité de

Calidad, para ello se rigen según lo establecido en la descripción del proceso de Difusión de la

información (PRA-0203).






Definición, revisión y aprobación de la política y objetivos de calidad

Comisión de CalidadComité de Calidad Secretaría GeneralRectoríaConsejo Universitario Asamblea General

Inicio

Fin

Actualización de la Política de Calidad

(Propuesta)

Se aprueba la propuesta?

No Si

Definición de objetivos de calidad anuales, medibles, con estructura de competencias y

responsabilidades

Marco normativo (Plan estratégico,

Estatutos, Legislación

universitaria, etc)

Propuesta

Evaluación de la propuesta

Emitir resolución rectoral

Informe anual de la Asamblea de

AsociadosPRE-0301-A

Opinión del Comité Consultivo

Revisión de la política de calidad

actual

¿Es necesario modificar?

Si

1No

1

Difusión de Información

Revisar y remitir la propuesta

Corregir observaciones en la

propuesta

Implementar el acuerdo de AG

(emisión de resolución)

Política de CalidadPRE-0101-A

Firmar resolución

Resolución rectoral

Resolución rectoral de aprobación de la política y objetivos

de calidad de la UARM

PRE-0101-B

Resolución firmada

Realizar ajustes

Propuesta de Política de Calidad

¿Existen observaciones?

Sí No

Propuesta de Política de Calidad






8. INDICADORES

No Aplica.

9. REGISTROS

Identificación del registro

Vigencia del documento

Tipo de soporte

Responsable de su custodia hasta envío a Archivo

General

Política de Calidad (PRE-0101-A)

Cinco años Físico o informático Comité de Calidad

Resolución rectoral de aprobación de la política y objetivos de calidad de la UARM (PRE-0101-B)

No determinada Físico o informático Secretaría General

10. FORMATOS

No aplica.

DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA

POLÍTICA DE FORMACIÓN



DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS





1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en el diseño,

actualización y aprobación de la Política de Formación de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya.

Clasificación del proceso: estratégico

2. ALCANCE

Este proceso aplica para todas las unidades académicas de la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Asamblea General


Consejo Universitario

Rector


Política de Formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La Asamblea General revisa la Política de Formación actual localizada en

Saturno/Pública/ Rectorado/Resoluciones; para ello, recibe el Informe de resultado de

evaluación de la política institucional (PRE-0104-A) y la opinión del Comité Consultivo, el

cual tiene conocimiento de las necesidades actuales de los grupos de interés. Si se cree

necesario realizar alguna modificación a la política actual, se procederá a elaborar la propuesta

de actualización con la participación del Rector y del Comité consultivo. En caso no sea

necesario actualizar el documento, la política actual permanece vigente y se da por terminado

el proceso.





El Rector realiza y remite la propuesta al Consejo Universitario para que sea evaluada.

Los miembros del Consejo Universitario revisan el documento y realizan observaciones si es

necesario, si no hay observación se remite la propuesta a la Asamblea General; de lo contrario,

se solicitará al Rector la modificación de la misma sobre la base de las observaciones emitidas

por el Consejo Universitario hasta que logre ser aprobada por esa instancia. La Asamblea

General realiza la revisión final de la nueva propuesta de política de formación, la cual debe

tener el visto bueno del Consejo Universitario. La Asamblea General aprueba la nueva

propuesta, esta es derivada al Rector para la implementación del acuerdo; es decir, emisión de

la Resolución rectoral de aprobación de la política de formación (PRE-0102-B) y difusión

de la misma. Por consiguiente, se obtiene el documento de la Política de formación (PRE-

0102-A).

Por otro lado, si la Asamblea General realiza observaciones, se deriva al Rector para

que ejecute los ajustes pertinentes; una vez aprobado el documento pasa a Rectoría para la

aprobación final mediante resolución rectoral emitida por Secretaría General y firmada por el

Rector.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo de

Vicerrectorado, para ello se rigen según lo establecido en la descripción del proceso de

Difusión de la información (PRA-0203).






Diseño, actualización y aprobación de la Política de formación

Consejo UniversitarioAsamblea General Secretaría GeneralRectoría ObservacionesVicerrectorado

Inicio

Fin

Elaboración de Propuesta de

Política de Formación(Nota 01 )

¿Se aprueba?

No

Marco normativo


Informe de resultado de

evaluación de la política institucional

PRE-0104-A

Revisión de la Política de

formación actual


Sí

1 No

1

Difusión de información

Realizar ajustes

Propuesta de Política de Formación

Implementar el acuerdo de la AG

Política de formación

PRE-0102-A


Firmar resolución


Resolución rectoral de aprobación de la

política de formación

PRE-0102-B

Nota 01:El Rector realiza las consultas con su Órgano Consultivo (Consejo de Rectoría)

Revisar la propuesta de Política de

Formación

SíCorregir las

observaciones en la propuesta

Sí

Propuesta corregida


No







8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Política de Formación

(PRE-0102-A)

Cinco años Físico o informático Rectoría

Resolución rectoral de aprobación de la política de formación

(PRE-0102-B)


10. FORMATOS

No aplica.

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la definición,

revisión y aprobación de la Política de Personal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Dirección General de Administración/Unidad de Recursos Humanos


Rectoría

Dirección de Medio Universitario


Política de Formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La Dirección General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos, revisan la

Política de personal actual localizada en Saturno/Pública/Rectorado/Resoluciones; para ello,

recibe el Informe de resultado de evaluación de la política institucional (PRE-0104-A) y la

opinión del Comité Consultivo, el cual tiene conocimiento de las necesidades actuales de los

grupos de interés. Si se cree necesario realizar alguna modificación a la política actual, se

procederá a elaborar la propuesta de actualización con la participación de los miembros de la

Dirección General de Administración, de la Unidad de Recursos Humanos, tomando en cuenta

la opinión de los docentes y trabajadores, y se deriva a la Dirección de Medio Universitario para




su revisión. En caso no sea necesario actualizar el documento, la política actual permanece

vigente y se da por terminado el proceso.

Si la política de personal es actualizada, la Dirección de Medio Universitario revisa y da

observaciones a la Dirección General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos

para que corrijan la propuesta y remita el documento corregido a Rectoría. El Rector remite la

propuesta de la política de personal al Consejo Universitario para que sea evaluada. El

Consejo Universitario revisa y realiza observaciones si es necesario, si no hay observación se

envía la propuesta a la Asamblea General; de lo contrario, se solicitará a Rectoría que derive la

propuesta a la Dirección General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos para su

modificación sobre la base de las observaciones emitidas por el Consejo Universitario hasta

que logre ser aprobada por esa instancia. La Asamblea General realiza la revisión de la

propuesta, la cual debe tener el visto bueno del Consejo Universitario, en caso de ser aprobada

se deriva al Rector para la implementación del acuerdo; es decir, emisión de la Resolución

rectoral de aprobación de la política de personal (PRE-0103-B) y difusión de la misma. Por

consiguiente, se obtiene el documento de Política de Personal (PRE-0103-A).

Por otro lado, si la Asamblea General realiza observaciones, se deriva a la Dirección

General de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos para que realicen los ajustes

pertinentes; una vez aprobado el documento pasa a Rectoría para la aprobación final mediante

resolución rectoral emitida por Secretaría General y firmada por el Rector.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo de la Dirección

General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos, para ello se rigen según lo

establecido en la descripción del proceso de Difusión de la información (PRA-0203).





Definición, revisión y aprobación de la política de personal


Dirección General de Administración/Unidad de Recursos Humanos

Secretaría GeneralRectoría Consejo Universitario Asamblea General

Inicio

Fin

Actualización de la Política de Personal

Se aprueba la propuesta?

No

Sí

Propuesta de Política de Personal

Resolución rectoral de aprobación de la política de personal

PRE-0103-B



Revisión de la política de personal

actual


Sí

1 No

1


Realizar ajustes

Marco Normativo (Legislación laboral)



Firmar resolución

Remitir la propuesta de Política de

Personal


Revisar la propuesta y dar observaciones

Política de PersonalPRE-0103-A

Observaciones

Corregir las observaciones de la

propuesta



Derivar propuesta para su respectiva

corrección

Propuesta corregida de Política de

Personal


Sí

No

Informe de resultado de


PRE-0104-A


PRE-0103-B


Opinión de los docentes y

trabajadores




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS


Vigencia Tipo de soporte Responsable de su

custodia hasta envío a Archivo General

Política de Personal (PRE-

0103-A) Cinco años

Físico o informático

Unidad de Recursos Humanos


(PRE-0103-B)

No determinada Físico o

informático Secretaría General

10. FORMATOS

No aplica.

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración

y revisión de las políticas de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Clasificación del proceso: estratégico.

2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación tanto para la elaboración de las políticas de

investigación que rigen en la universidad, tanto en los institutos de investigación, la Oficina de

Proyección Social Universitaria y la elaboración de trabajos de tesis para optar por un grado

académico.


Estatuto UARM 2014

Carta fundacional escrita por el Prepósito General P. Peter-Hans Kolvenbach SJ

4. RESPONSABLES


Dirección de Investigación e Incidencia

Rectoría


Instituto de Investigación y Políticas Educativas

Instituto de Ética y Desarrollo

Instituto Fe y Cultura


Política de Investigación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda




6. DESARROLLO

La Dirección de Investigación e incidencia revisa el Informe de Evaluación del año

anterior en el que se incluyen las investigaciones realizadas, el grado de vinculación con la

formación y la incidencia; para ello, recibe la opinión del Comité Consultivo, el cual tiene

conocimiento de las necesidades actuales de los grupos de interés. Se revisa la Política de

investigación vigente, de no ser necesaria modificación alguna el proceso concluye, caso

contrario se actualiza la Política de Investigación, tomando en cuenta la opinión del Comité

consultivo, y se elabora una propuesta, para ello se toman las pautas definidas en el Marco

Normativo (Carpeta de Saturno/Pública/ Rectorado/Resoluciones). La propuesta se envía al

Rector, quien la revisa y eleva al Consejo Universitario.

El Consejo Universitario revisa la propuesta; si hubiese alguna observación, el

documento vuelve al Rector quien a su vez lo deriva a la Dirección de Investigación e

Incidencia para la respectiva corrección y pueda ser revisada nuevamente por el Consejo

Universitario. De no existir observaciones por parte del Consejo Universitario, la propuesta

pasa a evaluación ante la Asamblea General de Asociados, de haber algún ajuste que realizar,

se deriva al Director de Investigación e Incidencia. Luego de esta corrección (o directamente

posterior a la evaluación de la Asamblea General de Asociados si el documento no requería

ningún ajuste) el Rector implementa el acuerdo de la Asamblea General y encarga la emisión

de la Resolución rectoral de aprobación de la Política de Investigación (PRE-0104-B).

Deriva el documento a Secretaría General donde se emite la resolución rectoral. Se remite una

copia firmada del documento tanto a Secretaría General como al Director de Investigación e

Incidencia. Por consiguiente, se obtiene el documento con la Política de Investigación (PRE-

0104-A).


de Investigación e Incidencia, para ello se rige según lo establecido en la descripción del

proceso de Difusión de la información (PRA-0203).





Definición, revisión y aprobación de la política de investigación

Consejo UniversitarioDirección de Investigación e Incidencia Secretaría General ObservaciónAsamblea GeneralRectoría

Inicio

Fin

Actualización de la Política de

investigación

¿Se aprueba la propuesta?

No

Sí

Marco normativo (Información sobre leyes de ciencia y

tecnología)

Propuesta de Política de

Investigación




Informe de evaluación

Nota 01

Revisión de la política de

investigación actual


Si

1 No

1


PRA-0203

Corregir las observaciones en la

propuesta

Nota 01El informe de evaluación tiene:-Investigaciones realizadas- Grado de vinculación con la formación- Incidencia

Remitir la Propuesta de Política de Investigación

Firmar resolución


Política de investigaciónPRE-0104-B

Resolución rectoral firmada

Revisar la propuesta

Realizar ajustes



Política de InvestigaciónPRE-0104-A

¿Hay observaciones?

Si


Investigación observada

Derivar propuesta para su corrección


Investigación corregida

No


Investigación






8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Política de Investigación (PRE-

0104-A) Cinco años

Físico o informático Dirección de

Investigación e Incidencia


Política de investigación (PRE-

0104-B)


10. FORMATOS

No aplica

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE INCIDENCIA












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO


y revisión de las políticas de incidencia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación tanto para la elaboración de las políticas de incidencia

que rigen en toda la Universidad: los institutos de investigación y la Oficina de Proyección

Social Universitaria.


Estatuto UARM 2014

Carta fundacional escrita por el Prepósito General P. Peter-Hans Kolvenbach SJ

4. RESPONSABLES




Instituto de Investigación y Políticas Educativas

Instituto de Ética y Desarrollo

Instituto de Fe y Cultura

Oficina de Proyección Social Universitaria


Política de Incidencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda de la unidad solicitante




6. DESARROLLO

Los Institutos de Investigación e Incidencia (IED, IIPE, IFC) y la Oficina de

Responsabilidad Social Universitaria (OPSU), tomando en cuenta la opinión del Comité

consultivo que conoce las necesidades de los grupos de interés relacionados a este proceso,

revisa el Informe de Evaluación elaborado el año anterior, que detalla los proyectos realizados,

el grado de vinculación con la formación y el grado de satisfacción de los participantes. De no

ser necesaria una modificación de la política de incidencia el proceso concluye, caso contrario

la Dirección de Investigación e Incidencia elabora una propuesta de actualización teniendo en

consideración el Marco Normativo (alojado en Carpeta de Saturno/Pública/Rectorado/

Resoluciones) y la opinión del Comité consultivo. La propuesta se entrega al Rector, quien la

eleva al Consejo Universitario donde se revisa. De existir observaciones, la propuesta regresa

a manos del Rector, quien a su vez la deriva al Director de Investigación e Incidencia para las

correcciones respectivas y así el documento pueda ser revisado nuevamente por el Consejo.

De no haber correcciones por parte del Consejo Universitario, la propuesta se presenta ante la

Asamblea General de Asociados, quienes evalúan la propuesta: de ser necesario realizar

algunos ajustes la propuesta se remite nuevamente al Director de Investigación e Incidencia.

Hechos los ajustes (o directamente si la AGA aprueba el documento en primera

instancia) se encarga al Rector implementar el acuerdo de la AGA y emitir la Resolución

rectoral de aprobación de la política de incidencia (PRE-01405-B). La propuesta aprobada

se envía a Secretaría General donde se emite la resolución rectoral. El Rector recibe el

documento de la resolución y lo firma, resoluciones firmadas se entregan a Secretaría General

y a la Dirección de Investigación e Incidencia. En consiguiente, se obtiene el documento oficial

de la Política de incidencia (PRE-0105-A).

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo del Comité de Calidad,

para ello se rigen según lo establecido en la descripción del proceso de Difusión de la






Definición, revisión y aprobación de la política de incidencia

Dirección de Investigación e Incidencia Secretaría General ObservaciónConsejo Universitario Asamblea GeneralRectoría

Inicio

Actualización de la Política de incidencia

Marco normativo

Propuesta


Informe de evaluación

Nota 01

Revisión de la política de

incidencia actual


Sí

1 No

Nota 01El informe de evaluación tiene:- Proyectos realizados- Grado de vinculación con la formación- Grado de satisfacción de beneficiarios

Recibir, revisar y remitir propuesta

de Política de Incidencia

Revisar propuesta

Corregir observaciones en la

propuesta


Sí

PropuestaDe Política de

Incidencia

Derivar propuesta para su corrección


IncidenciaNo


Incidencia corregida

1






Definición, revisión y aprobación de la política de incidencia


Oficina de Proyección Social - RSU/Institutos de

InvestigaciónSecretaría GeneralAsamblea GeneralRectoría

Fin


No

Sí


1


PRA-0203

Realizar ajustes



Firmar resolución

Resolución rectoraL de aprobación de la

Política de incidencia

PRE-0105-B

Política de Incidencia

PRE-0105-A

1


Política de incidencia

PRE-0105-B




8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Política de Incidencia (PRE-

0105-A)

5 años Físico o informático Dirección de



Política de incidencia (PRE-

0105-B)


10. FORMATOS

No aplica.

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y

revisión de las Políticas de bienestar de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación tanto para la elaboración de las políticas de bienestar que

regirán en toda la universidad, tanto para el personal docente y administrativo como para los

estudiantes de pregrado y posgrado.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABILIDADES




Oficina de Bienestar Estudiantil

Oficina de Bienestar del Personal


Política de Bienestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda

6. DESARROLLO

La Dirección de Medio Universitario revisa la política de bienestar vigente considerando el

Informe de Evaluación de los beneficiados del año anterior; para ello, recibe la opinión del Comité




Consultivo, el cual tiene conocimiento de las necesidades actuales de los grupos de interés. De no

ser necesaria ninguna actualización el proceso concluye, caso contrario, se elabora una propuesta

de actualización considerando el marco normativo (Carpeta de Saturno / Pública / Rectorado /

Resoluciones) y la opinión del Comité consultivo. Esta propuesta se envía al Rector, quien la eleva

ante el Consejo Universitario para su revisión, de existir observaciones, el documento observado se

entrega al Rector, quien lo devuelve a Dirección de Medio Universitario para que realice las

modificaciones pertinentes y vuelva a ser presentado ante el Consejo. Cuando todas las

observaciones han sido corregidas, la propuesta se presenta ante la Asamblea General de

Asociados para ser revisado. De ser necesario realizar ajustes el documento se envía nuevamente

a la Dirección de Medio Universitario, de no ser así, se aprueba directamente la Política de

Bienestar (PRE-0106-A) y se encarga al Rector implementar el acuerdo de la Asamblea General

por medio de una resolución rectoral. La propuesta aprobada se envía a Secretaría General, donde

se emite la resolución rectoral. El Rector recibe, firma la Resolución rectoral (PRE-0106-B) y la

envía tanto a Secretaría General como a la Dirección de Medio Universitario para su conocimiento.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo del Comité de

Calidad, para ello se rigen según lo establecido en la descripción del proceso de Difusión de la






Definición, revisión y aprobación de la política de bienestar

Consejo UniversitarioDirección de Medio Universitario Secretaría GeneralAsamblea GeneralRectoría

Inicio

Fin

Actualización de la Política de Bienestar


No

Marco normativo (legislaciones)

Propuesta

Resolución firmadaPRE-0106-B



Informe de evaluación de beneficiarios

Revisión de la política de bienestar

vigente


Sí

1No

1


PRA-0203


PRA-0203

Realizar ajustes

Remitir propuesta de política de

bienestar

Propuesta de PolÍtica de Bienestar



observadaSí

Remitir propuesta Observada para su

corrección


propuesta


corregida

No


Política de Bienestar PRE-0106-A

Sí


Firmar resoluciónResolución firmada






8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Política de Bienestar (PRE-0106-A)

Cinco años Físico o informático Dirección de Medio

Universitario

Resolución rectoral (PRE-0106-B)

No determinada Físico Rectoría

10. FORMATOS

No aplica.

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO


y revisión de las políticas financiera de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para la elaboración o actualización de la política

financiera que rige en la universidad.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Dirección General de Administración

Consejo Directivo


Asamblea General de Asociados



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La Dirección General de Administración revisa la Política financiera vigente; para ello,

recibe la opinión del Comité Consultivo, el cual tiene conocimiento de las necesidades actuales

de los grupos de interés. De no ser necesaria modificación alguna el proceso concluye, caso




contrario se actualiza la Política financiera y se elabora una propuesta, para ello se toman las

pautas definidas en el Marco Normativo (Carpeta de Saturno/Pública/ Rectorado/Resoluciones).

La propuesta se envía al Rector, quien la revisa y eleva al Consejo Directivo.

El Consejo Directivo revisa la propuesta; si hubiese alguna observación, el documento

vuelve al Rector quien a su vez lo deriva a la Dirección General de Administración para la

respectiva corrección y pueda ser revisada nuevamente por el Consejo Directivo. De no existir

observaciones por parte del Consejo Directivo, la propuesta pasa a evaluación ante la

Asamblea General de Asociados, de haber algún ajuste que realizar, se deriva a la Dirección

General de Administración. Luego de esta corrección (o directamente posterior a la evaluación

de la Asamblea General de Asociados si el documento no requería ningún ajuste) se tiene el

documento Política financiera (PRE-0107-A). El Rector implementa el acuerdo de la

Asamblea General y encarga la emisión de una resolución rectoral (PRE-0107-B). Deriva el

documento a Secretaría General donde se emite la resolución rectoral. Se remite una copia

firmada del documento tanto a Secretaría General como al Gerente General, cabeza de la



General de Administración, para ello se rige según lo establecido en la descripción del proceso

de Difusión de la información (PRA-0203).





Definición, revisión y aprobación de la política financiera

Consejo DirectivoDirección General de Administración Secretaría GeneralAsamblea GeneralRectoría

Inicio

Fin

Actualización de la Política financiera


No

Marco normativo (legislaciones)

Propuesta

Resolución Rectoral Firmada

(PRE-0107-B)



Revisión de la política financiera

vigente


Sí

1No

1

Realizar ajustes

Remitir propuesta de política financiera

Propuesta de Política financiera



observadaSí

Remitir propuesta Observada para su

corrección


propuesta


corregida

No


Política financiera PRE-0107-A

Sí


Firmar resoluciónResolución firmada





8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Política financiera

(PRE-0107-A) Cinco años



Resolución rectoral (PRE-0107-B)

No determinada Físico Rectoría

10. FORMATOS

No aplica

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES


Página: 1 de X Revisión: 1










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la revisión y

evaluación de las políticas institucionales, con la finalidad de comprobar que se están

cumpliendo los objetivos planteados por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Rectoría


Asamblea General

Unidades de la universidad


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

El proceso inicia con la revisión de las políticas actuales, en base al informe de

resultados de seguimiento a políticas, bajo la responsabilidad de Rectoría. Seguidamente, se

evalúa la coherencia de las políticas con el desarrollo universitario; es decir, se realiza un

análisis de cumplimiento de los objetivos de las políticas institucionales.




Si se encuentra alguna incoherencia, Rectoría deriva la política observada a la unidad

de la universidad correspondiente para que dé inicio al proceso de Definición, revisión y

aprobación de la política (PRE-010X) correspondiente. Por otro lado, si no existe ninguna

incoherencia, Rectoría procede con la elaboración del Informe de análisis de políticas (PRE-

0108-A).

Finalmente, el Informe de análisis de políticas (PRE-0108-A) es remitido a la

Asamblea General de Asociados para que lo evalúen y lo aprueben para ser incluido a la

memoria anual.





Revisión y evaluación de las políticas institucionales

Unidades de la universidad

ObservacionesAsamblea General de

AsociadosRectoría

Inicio

- Políticas vigentes- Informe de

resultados de seguimiento a

políticas

Revisar políticas actuales

Evaluar coherencia de políticas con el

desarrollo universitario

Nota 01

Elaborar informeNota 02

Informe de análisis de políticasPRE-0108-A

Revisar informe

Evaluar y aprobar informe para

memoria anual

¿Es coherente?

Sí

No

Definición, revisión y

aprobación de la política de

___PRE-010X

Nota 02:En caso las políticas no sean coherentes con el

desarrollo universitario, se indica en el informe sobre

ello.

Nota 01:Se realiza el análisis de

cumplimiento de los objetivos de las políticas

institucionales

Fin




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte

Responsable de su custodia

hasta envío a Archivo General

Informe de análisis de

políticas (PRE-0108-A)

Un año Físico o

informático Rectoría

10. FORMATOS

No aplica.

DISEÑO DE REGLAMENTOS












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática en el diseño y actualización

de reglamentos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso aplicará para el diseño y actualización de todos los reglamentos de que se

disponga para el buen gobierno y gestión de la universidad.


Estatuto UARM 2014

Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220

4. RESPONSABLES




Rectoría

Vicerrectorado Académico



Diseño de reglamentos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

Teniendo en consideración una nueva coyuntura nacional, como podría ser una nueva

legislación o una situación interna, y el registro de quejas, reclamos y sugerencias, el Consejo

Universitario solicita la revisión y/o actualización de reglamentos que norman la vida académica

y administrativa de la Universidad. Es así que, se encarga al Vicerrectorado Académico o

Dirección de Medio Universitario, según sea el caso, la revisión y/o actualización del reglamento

vigente o su elaboración en caso se trate de un reglamento nuevo. Vicerrectorado Académico o




Dirección de Medio Universitario encarga a las unidades directamente relacionadas con la

propuesta requerida (unidades de índole Académico o Administrativo), la revisión y/o

actualización del reglamento vigente.

Posteriormente, las unidades que han elaborado la nueva propuesta entregan a

Vicerrectorado Académico o Dirección de Medio Universitario el reglamento modificado. De

existir errores o puntos no clarificados se solicita a las unidades su corrección, caso contrario, el

reglamento modificado se remite al Consejo Universitario, quienes realizan observaciones sobre

este y lo devuelven a las unidades académicas o administrativas implicadas para su ulterior

corrección.

Finalmente, el reglamento modificado se presenta ante el Consejo Universitario, que

aprueba el reglamento y encargan a Secretaría General la emisión de una resolución rectoral

de aprobación de reglamento (PRE-0109-A).

Finalmente, se da a conocer el nuevo reglamento a través de la difusión de la

información institucional, para ello se rigen según lo establecido en la descripción del proceso de






Diseño de Reglamentos

Unidades Académicas y Administrativas

Vicerrectorado Académico / Dirección de Medio Universitario

Consejo UniversitarioSecretaría General Rectoría

Inicio

Revisa documentación

Elaborar/Actualizar reglamento vigente

Reglamento modificado

Proponer cambios si es necesario

¿Está conforme?

No


Emitir resolución rectoral de

aprobación de reglamento

Fin


PRA-0203

Derivar solicitud de actualización de

reglamentos

Implementar acuerdo de Consejo

Universitario

Reglamento aprobado

Resolución

Firmar resolución

Modificar en base a observaciones

Sí

Remitir Reglamento modificado para su

revisión


¿Se aprueba?

Sí

Revisar reglamento modificado

Resolución rectoral de aprobación de

reglamentoPRE-0109-A

Realizar ajustesNo


Derivar el reglamento moificado

Registro de quejas, reclamos y sugerencias

Nueva Legislación

Solicita actualización de

reglamento

¿Es pertinente una

actualización de reglamentos?

1

1




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General


reglamento

(PRE-0109-A)

No determinada Físico e informático Secretaría General

10. FORMATOS

No aplica.

DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO



DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLANESTRATÉGICO







ESTRATÉGICO



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


ESTRATÉGICO



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en el Diseño del

Plan Estratégico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso aplica para las unidades académicas y administrativas que conforman la



Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Comisión de Planeamiento


Asamblea General

Rectoría


Diseño, actualización y revisión del Plan

Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

El proceso inicia cuando la Comisión de Planeamiento realiza la revisión del Plan

Estratégico actual con apoyo del Informe de revisión del plan estratégico (PRE-0201-A) del

año anterior, localizado en (U:/Saturno/Planeamiento). Este informe revelará si el Plan

Estratégico se ha ido cumpliendo de la manera esperada o si existe la necesidad de realizar

algunos ajustes. Si es necesario actualizar el Plan Estratégico, los integrantes de la Comisión

de Planeamiento elaboraran la propuesta de actualización tomando en cuenta la información

proporcionada por los grupos de interés, el marco normativo otorgado por secretaría general,


ESTRATÉGICO



las recomendaciones de la Asamblea General y el Informe Anual de Resultados de las

unidades académicas y administrativas.

En el caso que no sea necesario actualizar el Plan Estratégico actual, se considera que

aún es vigente y se da por terminado el proceso.

Cuando inicia el procedimiento de actualización, el Rector revisa la propuesta diseñada

por la Comisión de Planeamiento, si no existe observación, se deriva a la Asamblea General

para su revisión y aprobación, luego es enviada a Secretaría General para la respectiva

declaración pública. En caso haya observación, se solicitará a la Comisión de Planeamiento la

modificación de la misma en base a las observaciones emitidas por el Rector hasta que logre

ser aprobada.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo de la Comisión

de Planeamiento, para ello se rige según lo establecido en la descripción del proceso de

Difusión de la información (PRA-0203). Se realiza luego la revisión del Plan estratégico y se

genera el Informe de revisión del plan estratégico (PRE-0201-A) del presente período.


ESTRATÉGICO




Diseño, Actualización y revisión del Plan Estratégico

Unidades Académicas y

AdministrativasComisión de Planeamiento Secretaría GeneralAsamblea General Rectoría

Inicio

Fin

Actualización del Plan Estratégico

¿De acuerdo?

No

Sí



universitaria, ETC.)

Propuesta

Declaración pública y acta institucional


Emisión de declaración pública y acta institucional

Informe de revisión del Plan Estratégico

PRE-0201-A

Información de los grupos de interés

Revisión del plan vigente


Sí 1No

1


Informe Anual de Resultados

Recomendaciones de la Asamblea

General

Revisa y deriva Propuesta

Revisar el Plan Estratégico

Informe revisión de plan estratégico

PRE-0201-A


ESTRATÉGICO



8. INDICADORES

Eficacia Del Plan Estratégico

IND-PRE-0201-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐸 = 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥 100

Eficacia En La Difusión Del Plan Estratégico

IND-PRE-0201-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝐸 𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑠𝑥 100

EPj = Escuela profesional j

EPs = Total de escuelas profesionales

IND-PRE-0201-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝐸 𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝐸𝑃𝑠𝑥 100

IND-PRE-0201-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝐸

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del

documento Tipo de soporte


General

Informe de revisión del Plan Estratégico

(PRE-0201-A) Cinco años Físico o informático


10. FORMATOS

No aplica

PLANIFICACIÓN OPERATIVA












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO


del diseño del plan operativo de las unidades académicas y administrativas de la Universidad



2. ALCANCE

Este proceso tendrá efecto en cada área que conforma la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya.


Resolución N° 030-2009-UARM (PDI 2008-2011)

Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Responsable de Unidad



Responsable de aprobación


Planificación Operativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

El proceso de Planificación Operativa inicia cuando los Responsables de las Unidades

realizan la propuesta del Plan Operativo Anual considerando las orientaciones de las directivas

de calidad, orientaciones de planificación, plantilla presupuestal y los resultados de las

evaluaciones del año anterior.




El responsable de aprobación evalúa la propuesta de POA diseñada por los

Responsables de las Unidades. Si hay alguna observación, se devuelve la propuesta de POA

al Responsable de la Unidad para que haga las modificaciones necesarias hasta recibir la

aprobación. Asimismo, si la unidad que elabora la propuesta de POA es una Unidad

Académica, la propuesta de POA deberá ser revisada por un segundo Responsable de

Aprobación antes de llegar a las manos de la Comisión de Planeamiento.

Después de haber sido aprobada la propuesta de POA, la Comisión de Planeamiento la

revisa tomando como referencia el Plan de Desarrollo Institucional y brinda sugerencias a los

Responsables de las Unidades, las cuales son tomadas en cuenta para la modificación de la

propuesta de POA.

Finalmente, se elabora el Plan Operativo Anual (POA) (PRE-0202-A). Los

Responsables de las Unidades lo ejecutan y posteriormente es evaluado por la Comisión de

Planeamiento, el cual generará un Informe anual de resultados (PRE-0202-B). Este informe

deberá ser remitido a rectoría.





Planificación Operativa

Responsables de Unidad

Responsable de Aprobación (Decano, Gerente, Vicerrector,

Rector)

Comisión de Planeamiento Rectoría

Inicio

Elaborar propuesta de POA para el año

actual

Propuesta de POA

-Orientaciones de planificación

-Plan Operativo Institucional trianual (POI)

- Orientaciones de la directiva de

calidad- Plantilla

Presupuestal- Resultado de

evaluaciones (año anterior)

Revisar propuesta de POA

Propuesta de POA

Plan estratégico Institucional (PDI)

SATURNO:Documentos

institucionales

Revisar propuesta de POA

Plan Operativo Anual (POA)PRE-0202-A

Fin

Ejecutar las sugerencias del

Comité de Planeamiento

Sugerencias

Ejecución del POASeguimiento de las metas y resultados

Informe anual de resultados

PRE-0202-B

¿Propuesta conforme?

Sí

No

Remitir informe de incidencias a

Rectorado

Derivar propuesta de POA




8. INDICADORES

Eficacia Del Plan Operativo

IND-PRE-0202-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 = 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥 100

Eficacia en La Difusión Del Plan Operativo

IND-PRE-0202-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒𝑙𝑃𝑂 𝑒𝑛𝐸𝑃𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝐸𝑃𝑗)


IND-PRE-0202-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒𝑙𝑃𝑂𝑒𝑛𝐸𝑃𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝐸𝑃𝑗)


IND-PRE-0202-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑞𝑢𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑒𝑙𝑃𝑂

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del



General

Plan Operativo Anual (POA) (PRE-

0202-A) Un año Físico o informático

Responsable de unidad

Informe anual de resultados (PRE-

0202-B) Un año Físico o informático


10. FORMATOS

No aplica

GOBERNANZA



GOBERNANZA






GOBERNANZA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Gobernanza

4.2. Diseño, actualización y evaluación de documentos institucionales


5.1. Gobernanza


6. DESARROLLO

6.1. Gobernanza



7.1. Gobernanza


8. INDICADORES

9. REGISTROS

9.1. Gobernanza


10. FORMATOS

GOBERNANZA



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la evaluación

general de resultados de un período académico y la posterior toma de decisiones por parte de la

alta dirección de la Universidad.


2. ALCANCE

Este proceso será aplicado por la alta dirección para la toma de decisiones estratégicas

en el manejo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Plan de Desarrollo Institucional 2008-2017

Políticas Institucionales

Plan estratégico (PRE-0201-A)

4. RESPONSABLES

4.1. Gobernanza


Consejo de rectoría


Asamblea general de asociados

Rectoría



Rectoría


GOBERNANZA



Asamblea general

Comisión de revisión

Secretaría general


5.1. Gobernanza

Gobernanza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Diseño, actualización y evaluación de

documentos institucionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

6.1. Gobernanza

Rectoría recibe de las Unidades Académicas y Administrativas sus respectivos Informes

anuales de Resultados (PRE-0202-B). El rector convoca al Consejo de Rectoría sobre la base

de esta revisión y la información de los grupos de interés y el marco normativo (Alojado en

carpeta Saturno / Pública / Rectorado / Resoluciones). Los integrantes del Consejo de Rectoría

elaboran el Informe Anual de la Asamblea General de Asociados (PRE-0301-A), que es

revisado y aprobado por la Asamblea General y emiten recomendaciones para la gestión

institucional. El rector recibe las Recomendaciones de la Asamblea General de Asociados

(PRE-0301-B) y las comparte con el Consejo de Rectoría. El Secretario General registra las

recomendaciones para ser incorporadas en el POI del siguiente año.

Los miembros del Consejo de Rectoría comunican a las unidades académicas o

administrativas que son de su competencia, las acciones que deben ser incorporadas en los

POAs del siguiente año.

Los miembros de la Comisión de Planeamiento se encargan de verificar que las acciones

sean incorporadas en los POAs respectivos.

GOBERNANZA




El proceso inicia con la designación de la comisión de diseño, actualización y evaluación

de documentos institucionales, a cargo de Rectoría. Seguidamente, se convoca a los jefes de las

unidades involucradas en la revisión de documentos institucionales. Asimismo, Rectoría entrega

la documentación a revisar a la Comisión de Revisión.

La Comisión de Revisión da las observaciones y sugerencias necesarias y elabora la

propuesta del primer borrador del documento institucional. Este borrador se remite a Rectoría

para que sea revisado. Rectoría convoca al Secretario General, quien provee la normativa legal,

y a la Comisión de Revisión y se realiza la revisión y los ajustes pertinentes.

La propuesta corregida se remite a la Asamblea General de Asociados para su revisión y

posterior aprobación. En el caso de que no se apruebe, se deberán reunir nuevamente el Rector,

el Secretario general y la comisión de Revisión para modificar la propuesta del borrador.

Una vez aprobada la propuesta, se obtiene el Documento institucional (PRE-0301A-A-

X) y Secretaría General emite la Resolución rectoral de aprobación de documento

institucional (PRE-0301A-B).

Finalmente, este nuevo documento institucional se difunde siguiendo los mecanismos

establecidos por el proceso de Difusión de información (PRA-0203).

GOBERNANZA




7.1. Gobernanza

Gobernanza

Consejo de RectoríaRectoría Secretaría GeneralUnidades Académicas

y AdministrativasAsamblea General de

AsociadosObservaciones

Inicio



universitaria, ETC)

Informe anual de resultados

PRE-0202-B

Revisión de los Informes de

Resultados anuales

Informe Anual de la Asamblea General

de AsociadosPRE-0301-A

Elaborar informeNota 01

Recepción de recomendaciones

Aceptar Informe Anual

Fin

Recomendaciones de la Asamblea

General de Asociados

PRE-0301-B

Emitir recomendaciones

(Nota 02)

Nota 01Se realiza en base a los resultados. Contiene acciones a tomar en el siguiente año lectivo

Nota 02Recomendaciones para la gestión institucional

Registrar recomendaciones e incorpararlas en el POI del siguiente

año

Comunicar a las unidades

académicas y administrativas las

acciones a tomar en cuenta en el POA

GOBERNANZA




Diseño, actualización y evaluación de documentos instruccionales

Comisión de RevisiónRectoríaSecretaría General ObservacionesAsamblea General

Inicio

Convocar a los jefes de las unidades

involucradas en la revisión de

documentos institucionales

Designar comisión de diseño,

actualización y evaluación de documentos

institucionales

Entregar documentación a

revisar

Documentación

Dar observaciones y sugerencias de

cambios

Elaborar propuesta (primer borrador)

Propuesta

Revisar propuesta

Convocar al Secretario General y

ComisiónNota 01

Nota 01:Se reunen revtor,

secretario general y comision

Revisar propuesta y realizar ajustes

pertinentes

Normativa legalPropuesta con

ajustes

¿Conforme?No

Sí

Aprobar propuesta

Difusión de la información

Documento institucional

PRE-0301A-A-X

Fin

Emitir resolución rectoral de

aprobación de documento institucional


documento institucionalPRE-0301A-B

GOBERNANZA



8. INDICADORES

Satisfacción de grupos de interés

IND-PRE-0301-1

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 "satisfechos" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS

9.1. Gobernanza



Tipo de soporte


General

Informe Anual de la Asamblea de

Asociados (PRE-0301-A)

Un año Físico o informático Rectoría

Recomendaciones de la Asamblea de Asociados (PRE-

0301-B)

Un año Físico o informático Rectoría




Tipo de soporte


General

Documento institucional (PRE-

0301A-A-X) Un año

Físico o informático Rectoría

Recomendaciones de la Asamblea de Asociados (PRE-

0301A-B)

Un año Físico o informático Secretaría general

10. FORMATOS

No aplica.

GESTIÓN ACADÉMICA



GESTIÓN ACADÉMICA






GESTIÓN ACADÉMICA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Creación de nuevas carreras

4.2. Actualización de los planes de estudio

4.3. Cierre de carreras

4.4. Actualización de perfiles de ingreso y egreso






6. DESARROLLO










8. INDICADORES

9. REGISTROS





10. FORMATOS

GESTIÓN ACADÉMICA



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la Gestión

Académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Clasificación del procedimiento: estratégico

2. ALCANCE


Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento General

Reglamento de Admisión

Resoluciones de apertura de Escuelas Profesionales

Ley Universitaria 30220

4. RESPONSABLES



Rectoría


Asamblea General


Equipo de consultores

Equipo de validadores



Consejo académico de EP


Rectoría

Decanato

GESTIÓN ACADÉMICA



Oficina Central de Calidad y Acreditación

Escuela Profesional

Vicerrectorado

Secretaría General



Consejo de Facultad


Director de la Escuela Profesional



Consejo Académico de la Escuela Profesional



Comité consultivo

Consejo de Facultad



Creación de nuevas carreras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Actualización de los planes de estudio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Cierre de carreras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



GESTIÓN ACADÉMICA



Cierre de carreras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


La Creación de Nuevas Carreras se inicia con la solicitud de evaluación de la viabilidad

de la creación de una nueva carrera, generada por la Asamblea General, también la solicitud

puede ser generada por el propio Rector. Si es generada por la Asamblea General esta

solicitud se envía a Rectorado, el cual encarga la realización del estudio de mercado cuyos

resultados son remitidos al Consejo de Rectoría para que sean evaluados. Si los resultados no

son favorables se comunica al Rector, él determinará si se procede con la creación de la

nueva carrera. En caso el estudio de mercado es positivo se encarga al Vicerrectorado

Académico iniciar la elaboración del Plan de estudios y la propuesta académica.

Posteriormente, el Vicerrectorado Académico conforma el equipo de consultores para la

elaboración del plan de estudios y se designa al Decano de la Carrera nueva.

El equipo de consultores elabora la propuesta académica y la envía al Consejo de

Facultad, este lo deriva al equipo de validadores para su revisión. La propuesta es revisada por

el equipo de validadores y devuelta al equipo de consultores con las observaciones necesarias

para ser reformulada, luego de subsanar las observaciones es enviada nuevamente al equipo

de validadores para la revisión respectiva, si aún presenta observaciones estas deben ser

subsanadas hasta que la propuesta sea aprobada.

La propuesta validada es enviada a Vicerrector Académico quien deriva al Consejo

Universitario para su aprobación. Una vez aprobado el plan de estudios por el Consejo

Universitario es derivado al Consejo Directivo para su conocimiento, igualmente se comunica al

Rector quien deriva el Plan de estudios de nueva carrera (PRE-0302A-A), aprobado por el

Consejo Universitario, a Secretaría General para la emisión de la Resolución rectoral de

aprobación de nueva carrera (PRE-0302A-B) Finalmente, Secretaria General remite la

propuesta de la nueva Carrera al SUNEDU con la resolución respectiva para el licenciamiento

de la nueva carrera, enviándose al Rector la Resolución de autorización de nueva carrera

(PRE-0302A-C).


El proceso se inicia con la comunicación de la solicitud de actualización del Plan de

Estudios por parte del Director de la Escuela Profesional hacia la Oficina de Calidad Educativa.

Esta unidad designa al personal técnico que acompañara la actualización del Plan o planes de

estudio de las Escuelas Profesionales. El director de la Escuela Profesional encarga al

GESTIÓN ACADÉMICA



Consejo Académico Interno de la Escuela Profesional la elaboración y/o actualización de la

nueva propuesta de plan de estudios. Una vez elaborada la propuesta es derivada al Decano

de la Facultad para su revisión y aprobación respectiva. Si la propuesta presenta

observaciones, el Decano realizará las recomendaciones pertinentes y derivará el documento

al Consejo Académico Interno para el levantamiento de observaciones. Una vez subsanada las

observaciones se deriva la propuesta al Consejo de Facultad para su revisión y aprobación.

Cuando el Consejo de Facultad aprueba el plan de estudios, este será derivado al

Vicerrectorado Académico quien a su vez lo presentará ante el Consejo Universitario para su

aprobación.

El Consejo Universitario revisa y aprueba el documento, en caso existan

observaciones se remite el documento al Vicerrectorado para que tome en cuenta las

recomendaciones propuestas por el Consejo Universitario. Por el contrario, si no hay

observaciones se aprueba el Plan de estudios actualizado (PRE-0302B-A) y se comunica al

Rector sobre la aprobación del plan para su publicación respectiva. Posteriormente, el Rector

deriva el Plan de estudios actualizado (PRE-0302B-A) a Secretaría General para la emisión

de la Resolución rectoral de aprobación de Plan de estudios (PRE-0302B-B), asimismo

encarga el inicio de los trámites para el registro y actualización del plan o planes de estudios

ante el organismo gubernamental competente (SUNEDU).


La Escuela Profesional evalúa los resultados de admisión del presente semestre, así

como los resultados de la formación profesional, es decir número de estudiantes en los

diversos ciclos, desempeño y otros. Si la información es desalentadora el Director de la

Escuela Profesional evalúa el cierre de carreras, para lo cual compara la realidad de su

Escuela con los criterios establecidos para el cierre de carreras. En caso se cumplan estos

criterios, el Director de la Escuela Profesional elabora un informe de análisis de resultados y

situación actual de la carrera (estudiantes, N° de ingresantes en los últimos años, demanda de

la carrera, ubicación de egresados, etc). Se comunica al Consejo de Facultad la intención de

cerrar la carrera. El Consejo de Facultad recibe el informe y corrobra la decisión de la Escuela

Profesional, asimismo deriva el informe al Consejo Universitario así como la decisión aprobada

por el Consejo de Facultad de cerrar la carrera. El Consejo Universitario acepta la decisión de

la Facultad respectiva, inmediatamente se comunica a la Asamblea General para la

aprobación de cierre de carrera definitivo o por un cierre parcial. Si la Asamblea General

aprueba el cierre de la carrera se comunica inmediatamente al Consejo de Facultad para que

inicie los trámites de formalización de cierre de carrera. El Consejo de Facultad encarga a la

Dirección de la Escuela Profesional la comunicación inmediata a todas las unidades

académicas y administrativas.

GESTIÓN ACADÉMICA



Posterior a la comunicación del cierre, se suspenden los procesos de admisión para

esta carrera. La Dirección de la Escuela Profesional comunica a los estudiantes que se

encuentran matriculados en los diversos ciclos, asimismo elabora los planes de contingencia

para los estudiantes que han ingresado en los dos últimos años o estudiantes interesados en

realizar su Traslado interno (PRA-0402I) o Traslado externo (PRA-0402H). Posteriormente,

el Consejo de Facultad solicita al Director de la Escuela Profesional el Informe de cierre de

carreras (PRE-0302C-A), el mismo que será derivado al Rectorado y a Secretaría General

para conocimiento. Igualmente, el Rector remite el Informe de cierre de carreras (PRE-

0302C-A) al organismo competente del Estado (SUNEDU - Superintendencia Nacional de

Educación).


El proceso se inicia con la comunicación de la solicitud de revisión de los perfiles de

ingreso y egreso por parte del Director de la Escuela Profesional hacia el Consejo académico

de la Escuela Profesional. Esta unidad revisa los perfiles de ingreso y egreso y determina si es

necesario la actualización de estos, para ello se basa en la información de los lineamientos

para la actualización (malla curricular, mecanismos para la obtención del grado y título y

formato de Plan de Estudios), Estatuto UARM y el Plan de estudios.

Si es necesario actualizar los perfiles de ingreso y egreso, el Consejo Académico de la

Escuela Profesional diseña la propuesta de los nuevos perfiles y la envía al Comité consultivo

para su revisión. Si la propuesta presenta observaciones, el Comité consultivo realizará las

recomendaciones pertinentes y derivará el documento al Consejo Académico de la Escuela

Profesional para el levantamiento de observaciones. Una vez subsanada las observaciones se

deriva la propuesta al Comité consultivo para su revisión y conformidad. Seguidamente, el

consejo consultivo deriva la propuesta al Consejo de Facultad para su revisión y aprobación.

Asimismo, si la propuesta no es aprobada, ésta será devuelta al Consejo académico de la

Escuela profesional para que sea modificada hasta ser aceptada por el Consejo de Facultad.

Finalmente, cuando el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de los perfiles de

ingreso y egreso, los Perfiles actualizados (PRE-0302D-A) se derivan a Secretaría General

para la emisión de la Resolución rectoral de actualización de perfiles (PRE-0302D-B). Por

otro lado, si no es necesario actualizar los perfiles de ingreso y egreso actuales, se da por

finalizado el proceso.

GESTIÓN ACADÉMICA





Creación de Nuevas Carreras



Asamblea General

Equipo de Consultores ObservacionesEquipo de

ValidadoresRectoría Consejo de Facultad

Inicio

Solicitar evaluación de viabilidad de nueva carrera

Elaborar primera propuesta

Conformar equipo de consultores para la elaboración del plan de estudios y designar al Decano

Revisar la propuesta y dar observaciones

(Nota 02)

Nota 02La validación es realizada

por docentes de una entidad diferente.

Propuesta con observaciones

Reformular la propuesta

Propuesta

Revisar y derivar propuesta

Solicitud

Encargar el estudio de mercado

Resultados del estudio de mercado

Evaluar los resultados(Nota 01)

Nota 01En la evaluación de los resultados interviene

Gerencia General y los Decanos

¿Resultados favorables?

1

No

Comunicar resultados

Resultados

¿Se crea la carrera?

No

-Recomendación de colegios

profesionales-Recomendación de

SUNEDU-Recomendación de la Asamblea General

1

Sí

Sí

GESTIÓN ACADÉMICA



Creación de Nuevas Carreras



ObservacionesEquipo de

ValidadoresSUNEDU Consejo UniversitarioRectoría Secretaría General Consejo Directivo

Propuesta reformulada

Aprobar propuestaPropuesta

Aprobar propuestaPropuesta aprobada

Realizar el licenciamiento

(Nota 03)

Fin

Nota 03Se envía resolución

rectoral y propuesta de nueva carrera

Resolución de autorización de nueva carreraPRE-0302A-C

1

Derivar propuesta

Remitir Propuesta Aprobada

Plan de Estudios de nueva carreraPRE-0302A-A

Emitir Resolución Rectoral


Firmar resolución


nueva carreraPRE-0302A-B

Enviar Plan de Estudio de la nueva carrera y Resolución

Rectoral firmada

- Plan de estudios de nueva carrera

- Resolución rectoral firmada

Elevar al Consejo Directivo

GESTIÓN ACADÉMICA




Actualización de Plan de Estudios

Consejo Académico de la Escuela Profesional

Escuela Profesional DecanatoOficina de Calidad

EducativaObservacionesConsejo de Facultad Consejo UniversitarioVicerrectorado

Inicio

Revisar planes de estudio

Propuesta de plan de estudios

3. Crear propuesta de Plan de estudio

Comunicar solicitud de actualización del

Plan de Estudios

Designar al personal técnico que

acompañará la actualización de

planes

-Lineamientos para la actualización

(Nota 01)- Estatuto

- PDI

Nota 01Para la actualización de los siguientes documentos:- Perfil de ingreso/egreso- Malla curricular- Mecanismos para la obtención del grado y titulo- Formato de Plan de Estudios

¿Conforme?No

Propuesta de plan de estudios

Sí

¿Conforme?

No

Sí

Revisar y remitir la Propuesta de Plan

de Estudios

Revisar y remitir la Propuesta de Plan

de Estudios

1

GESTIÓN ACADÉMICA



Actualización de Plan de Estudios

Secretaría GeneralConsejo Universitario SUNEDURectoría

Fin

Aprobar propuesta de plan de estudios

Emitir resolución de aprobación de plan

de estudios

Resolución rectoral de aprobación de Plan de Estudios

PRE-0302B-B

Licenciamiento

Implementar acuerdo de CU


Plan de Estudios actualizado

PRE-0302B-A

Firmar resolución

Resolución de aprobación de plan

de estudios

Resolución rectoral de aprobación de Plan de Estudios

PRE-0302B-B

Remitir resolución de aprobación de Plan de Estudios

1

GESTIÓN ACADÉMICA




Cierre de carreras

Consejo de FacultadEscuela ProfesionalAsamblea General de

AsociadosConsejo Universitario Rectoría Secretaría General

Evaluar cierre de carreras

Inicio

-Informe de resultados de

admisiónPRM-0102-G-Informe de resultado de


PRE-0104-A

¿Se cumplen los criterios para el

cierre de carreras?

1No

Elaborar informe de análisis

Si

Formalizar el cierre de la carrera

¿Aprueba cierre de carreras?

Si

Continuar actividades académicas

No

2

Comunicar cierre de carreras a unidades

administrativas y académicas

Suspender procesos de admisión

Elaborar plan de contingencia

Traslado Interno

PRA-0402I

Traslado Interno

PRA-0402I

Traslado Externo

PRA-0402H

Traslado Externo

PRA-0402H

Elaborar informe de cierre de carreras

Informe de cierre de carreras

PRE-0302C-A

Fin

Comunicar al SUNEDU el cierre de

carrera

1 2

Revisar y Remitir informe


Comunicar a los estudiantes el cierre

de carreras



PRE-0302C-A



PRE-0302C-A



PRE-0302C-A

GESTIÓN ACADÉMICA




Actualización de Perfiles de ingreso y egreso

Consejo Académico de EP Escuela Profesional Comité Consultivo ObservacionesConsejo de Facultad Secretaría General

Inicio

Plan de estudios

Estatuto

Revisar Perfiles de ingreso y egreso

Propuesta de nuevo(s) perfil(es)

Fin

Diseñar propuesta de Nuevo(s)

perfil(es)

Comunicar solicitud de revisión de

Perfiles de ingreso y egreso

Lineamientos para la actualización

(Nota 01) Nota 01Para la actualización de los siguientes documentos:- Malla curricular- Mecanismos para la obtención del grado y titulo- Formato de Plan de Estudios

¿Conforme?No

Propuesta de nuevo(s) perfil(es)Sí

¿Conforme?

No

Aprobar Actualización de

Perfil(es)

Sí

Emitir resolución de actualización de

Perfil(es)

Resolución Rectoral de actualización de

perfil(es)PRE-0302D-B

¿actualizar?

Ajustar propuesta Revisar propuesta

Difusión de informaciónPRA-0203

Perfil(es) actualizado(s)PRE-0302D-A

Sí

1

1

GESTIÓN ACADÉMICA



8. INDICADORES

No Aplica.

9. REGISTROS


Identificación del

registro

Vigencia del


Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Plan de estudios de nueva carrera (PRE-

0302A-A) Tres años Físico o informático

Equipo de Consultores


de aprobación de

nueva carrera (PRE-

0302A-B)


Resolución de autorización de

nueva carrera (PRE-0302A-C)

No determinada Físico o informático SUNEDU


Identificación del

registro

Vigencia del


Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Plan de Estudios

actualizado (PRE-

0302B-A)

Tres años Físico o informático Consejo Académico

de EP

Resolución rectoral de aprobación de Plan de Estudios (PRE-0302B-B)


GESTIÓN ACADÉMICA




Identificación del

registro

Vigencia del


Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General


(PRE-0302C-A) Un año Físico o informático Escuela Profesional


Identificación del

registro

Vigencia del


Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Perfiles actualizados (PRE-0302D-A)

No determinada Físico o informático Consejo académico

de Escuela Profesional

Resolución Rectoral de actualización de

perfiles (PRE-0302D-B)

No determinada Físico o informático Secretaría Académica

10. FORMATOS

No aplica.

GESTIÓN FINANCIERA



GESTIÓN FINANCIERA






GESTIÓN FINANCIERA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS

GESTIÓN FINANCIERA



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la asignación

de los recursos financieros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a sus unidades

académicas y administrativas.


2. ALCANCE

Este proceso es válido para todas las áreas, tanto académicas como administrativas,

de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Política Financiera

4. RESPONSABLES




Asamblea General de Asociados

Rectorado

Unidad de Finanzas

Unidades académicas y administrativas


Gestión Financiera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Octubre-Noviembre: Unidades Académicas y Administrativas llenan plantillas

presupuestales para el año siguiente.

GESTIÓN FINANCIERA



Enero: Los presupuestos son aprobados por Dirección General de Administración

Marzo: Se notifica el resultado de las solicitudes de ampliación presupuestal

6. DESARROLLO

La Unidad de Finanzas elabora la plantilla presupuestal considerado la Política

financiera (PRE-0107-A) y la remite a la Dirección General de Administración (DGA), quien,

considerando los informes presupuestales del año anterior, establece los techos

presupuestales para el presente año académico. La plantilla se reenvía a la Unidad de

Finanzas quien distribuye la plantilla a todas las Unidades Académicas y Administrativas. Las

Unidades llenan el formato y lo reenvían a la Unidad de Finanzas, de haber algún error, la

plantilla es enviada nuevamente para realizarse las correcciones correspondientes; caso

contrario, se notifica a la Unidad la aprobación del presupuesto.

Durante la ejecución del presupuesto, en caso se prevea un exceso de gastos sobre el

techo presupuestal, las Unidades Académicas o Administrativas pueden solicitar una

ampliación presupuestal a la Dirección General de Administración. En caso de ser aprobada se

notifica tanto a la Unidad solicitante como a la Unidad de Finanzas; de ser rechazada la

solicitud, se envía la notificación únicamente a la unidad solicitante.

De no superar el techo presupuestal la Unidad de Finanzas consolida las plantillas

presupuestales y presenta un Informe a la Dirección General de Administración. La DGA revisa

la ejecución de los presupuestos y elabora un consolidado presupuestal que se presentará al

Rectorado, este consolidado es revisado por el Rector y remitido a la Asamblea General de

Asociados para su conocimiento y aprobación.

La Asamblea General de Asociados revisa y aprueba el presupuesto, Presupuesto

Consolidado Anual (PRE-0303-A), las observaciones que realice la Asamblea General

deberán ser comunicadas inmediatamente a la Dirección General de Administración para que

realice las correcciones respectivas y comunique a las unidades involucradas. Caso contrario,

de no haber observaciones, la DGA comunica las unidades académicas y administrativas la

aprobación del presupuesto. Asimismo, la Dirección General de Administración comunica a la

unidad de Finanzas y al responsable de importar en el sistema el presupuesto, la aprobación

de este.

GESTIÓN FINANCIERA




Gestión Financiera (Elaboración y aprobación de presupuesto anual)

Unidad de FinanzasDirector General de

AdministraciónUnidades académicas y

administrativas

Plantillas presupuestales

Llenar plantilla presupuestal

Inicio

Elaborar plantilla presupuestal

Plantilla de presupuesto

Plantillas presupuestales

Asignar el techo presupuestal

¿Es correcto el formato y

limites presupuestales?

¿Es correcto el formato y

limites presupuestales?

No

Si

Política financieraPRE-0107-A

Consolidar plantillas presupuestales

Presupuesto consolidado

Revisión y ajuste presupuestal

Revisión y ajuste presupuestal

Plantilla presupuestal modificada

1

GESTIÓN FINANCIERA



Gestión Financiera (Elaboración y aprobación de presupuesto anual)

Unidad de FinanzasDirector General de

AdministraciónUnidades académicas

y administrativasRectoría

Asamblea de Asociados


Fin

Comunicar aprobación

Notificación de aprobación (correo)

Consolidar nueva plantilla

presupuestal

Remitir presupuesto consolidado


Revisar y derivar Presupuesto consolidado


¿Se aprueba?

Sí

Importar al sistema el presupuesto

aprobado

1

Presupuesto Consolidado Anual

PRE-0303-A

Modificación de presupuesto

aprobado(de ser solicitado)

GESTIÓN FINANCIERA



8. INDICADORES

Capacidad de utilización de presupuesto

IND-PRE-0303-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =

∑ (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗) 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Presupuesto Consolidado Anual

(PRE-0303-A)

Un año Físico o informático Dirección General de Administración

10. FORMATOS

No aplica

GESTIÓN DOCUMENTARIA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer un sistema para identificar, elaborar, revisar,

aprobar y controlar todos los documentos que formen parte del Sistema de Gestión Interna de

Calidad.

Clasificación del procedimiento: de apoyo

2. ALCANCE

Este proceso se aplica a todos los documentos que conforman el Sistema de Gestión

Interna de Calidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)


Manual de uso de Logo (área de Marketing)

4. RESPONSABLES



Las responsabilidades secundarias corresponden

Equipo Técnico de Calidad



Gestión documentaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





6. DESARROLLO

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTERNA DE CALIDAD (SGIC) DE LA UARM

Todos los documentos que formen parte del SGIC de la UARM deben ser claramente

legibles y comprensibles para todas las personas que estén involucradas en su desarrollo y que,

en mayor o menor medida, sean partícipes de las acciones que en él se determinan.

Para ello, buscando una uniformidad necesaria que posibilite la consecución de lo

expresado anteriormente, se seguirán unas determinadas indicaciones, siempre con la finalidad

de obtener una mayor claridad y un mejor entendimiento de lo expresado en la documentación.

Márgenes de las páginas de los documentos del SGIC

El procesador de textos utilizados es MS Word.

Los márgenes de las páginas de los documentos son los siguientes:

Superior = 2.5 cm Inferior = 2.5cm

Izquierdo = 3 cm Derecho = 3 cm

Formato del párrafo de texto

El formato utilizado será:

Alineación = Justificada Sangría = Primera línea en 1.25cm

Interlineado = 1.5 líneas

Eventualmente, como en los encabezados de los documentos, en algunas tablas,

podrá omitirse este formato.

Formato de la fuente de texto

El formato utilizado será ARIAL, con estilo normal, de 10 puntos.

Eventualmente, como en los encabezados de los documentos, en algunas tablas o en

el diagrama de flujo, para ganar claridad y no sobredimensionar el documento, podrá omitirse

este formato.




Encabezado y pie de página

El formato utilizado será ARIAL, con ESTILO NORMAL, de 8 puntos

Se recomienda que las dimensiones se adapten al formato presentado en la imagen

dado por tres columnas. Estas contienen:

Primera columna (parte izquierda): logotipo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Segunda Columna: título del documento

Tercera columna: datos identificativos del documento

El logo utilizado debe corresponderse con lo indicado por la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya.

EL MANUAL DE PROCESOS

La norma ISO 9001-2008 recomienda el uso del método de Gestión por Procesos.




Un proceso muestra el desarrollo de las actividades que se deben realizar para

materializar lo expuesto en el SGIC.

Las acciones a realizar y los responsables de su cumplimiento son:

Elaborar el documento Equipo técnico de Calidad

Revisar el documento Unidad responsable

Aprobar el documento Comisión de Calidad

Controlar las modificaciones Unidad responsable/Eq. técnico de

Calidad

Revisar el documento modificado Equipo técnico de Calidad

Aprobar el documento modificado Comisión de Calidad

Archivar los documentos obsoletos Comisión de Calidad

Publicar el documento Secretaría General

En todo proceso debe haber una cabecera que represente a la organización

responsable del mismo y que debe aparecer en todas las páginas del proceso.

En ella deben aparecer los siguientes elementos:

Los logos de la organización: el de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el

extremo izquierdo

El nombre del proceso en letras mayúsculas y en negrita.

Datos que identifiquen inequívocamente al proceso: su código, la fecha de su

aprobación, el indicativo del número de la página y del número total de páginas y un

indicativo de la versión vigente del proceso.

La codificación del proceso viene recogida en este mismo proceso para garantizar su

homogeneidad.

Así, se tiene que la codificación obedece a las siguientes reglas:

Todos los procesos vendrán identificados por las letras “PR” seguidas de una letras en

función del tipo de proceso de que se trate; así se tiene:

PRE: procesos estratégicos; aquellos que posicionan a la organización (sirven para

definir su estrategia)

PRM: procesos misionales; aquellos que justifican la operatividad de la organización;

dan “datos” al sistema de gestión.




PRA; procesos de apoyo; aquellos que dan soporte a otros procesos del sistema.

La clasificación del proceso (como “estratégico”, “misional” o “de apoyo”) vendrá fijada

por el Equipo técnico de Calidad.

El signo “-“ seguido de cuatro números que diferencias inequívocamente el proceso

En caso el proceso que se está documentando presente subprocesos, se agregará,

inmediatamente a continuación del cuarto dígito, una letra para cada subproceso.

Los registros que resulten de los procesos se codificarán agregando un guion “-

“después del cuarto dígito y agregando una letra para cada registro que se genere.

En la primera página de un proceso deben aparecer los siguientes elementos (además

del encabezado):

El nombre del proceso en letras mayúsculas.

Una tabla en la que aparezcan los siguientes datos: indicativo de la versión del proceso,

fecha de aprobación del mismo, especificación de las modificaciones que en el

transcurso de su “vida” va a tener. Si no hubiera espacio para contemplar todas las

modificaciones realizadas, se anotará una referencia que identifique los cambios

realizados que se redactarán al final del texto del proceso.

Una tabla en la que se identifique (nombre y apellidos) los responsables de la

elaboración, revisión y aprobación del proceso.

En la segunda página aparecerá el índice del proceso: vendrá precedido por la palabra

“ÍNDICE” y sus contenidos serán iguales para todos, de forma que ellos tendrán que especificar

los mismos contenidos, que son:

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

Describe el objetivo que se pretende conseguir con la aplicación de las actividades

descritas en el proceso y clasifica al proceso como “estratégico”, “misional” o “de apoyo”.

2. ALCANCE:

Describe a quién se debe aplicar las acciones descritas en el proceso.


Menciona todos los documentos que han sido consultados o sirven como normativa

para la ejecución del proceso y su respectiva documentación.

4. RESPONSABLES

Se especifica qué unidades, académicas o administrativas poseen responsabilidad

sobre la ejecución del proceso

La responsabilidad principal usualmente corresponde a una unidad, aunque en ciertos

casos esta puede ser compartida.

La responsabilidad secundaria puede darse a varias unidades, todas involucradas

con el desarrollo del proceso que se detalla en la documentación.

El listado de las unidades se redacta con viñetas.

5. FECHAS DE INTERÉS:

En este apartado se señalan se indica a través de una tabla, los meses del año en los

que se ejecuta el proceso en mención. En caso el proceso no tenga una fecha determinada de

realización, se coloca “a demanda”, dando a entender que el proceso puede iniciarse en

cualquier momento del año si los responsables lo deciden. A continuación se muestran dos

ejemplos del cuadro, uno para la matrícula, que se desarrolla durante los meses de febrero-

marzo y julio-agosto. Y para este proceso, cuya naturaleza no permite definir un mes de

ejecución.




Matrícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gestión documentaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda

6. DESARROLLO

En este punto se describe en prosa las acciones o actividades que deben realizarse

para conseguir los objetivos perseguidos con la aplicación del proceso. De la misma manera,

se detallan todos los documentos de entrada del proceso, el porqué de su necesidad, y

también los documentos de salida o productos.

Como “reglas genéricas” para su redacción debe tenerse en cuenta lo siguiente:

No emplear un lenguaje complicado, cuanto más sencillo y claro, mejor

Incluir en el texto las referencias a los documentos necesarios para el desarrollo del

proceso (documentos tanto de entrada, de salida, de consulta, etc.)


Es una representación gráfica, realizada con herramientas adecuadas, que explicita la

secuencia de actividades descritas en el proceso y que sirve de guía, soporte y ayuda para la

correcta comprensión del texto del proceso.

Los diagramas de flujo mostrarán en columnas contiguas a los actores participantes

del proceso en estudio. La tabla que figura a continuación describe el significado dado

a cada uno de los pictogramas utilizados en los diagramas de flujo:

Inicio/fin de un proceso Inicio-fin




8. INDICADORE

S

Un indicador

representa una referencia

para medir cómo está

funcionando un proceso.

Determina no tanto los

resultados de la

aplicación del proceso

sino si realmente las

actividades descritas en

el proceso, lo que se

hace, sirven para

conseguir el objetivo

propuesto. Se presenta el enunciado y la fórmula correspondiente.

A menudo un proceso puede presentar varios indicadores.

9. REGISTROS

Es el conjunto de los documentos que son usados para dar evidencia de la aplicación

correcta de las actividades descritas en el proceso. Se detallará en un cuadro el nombre y

código de todos los documentos resultantes del proceso (evidencias), su vigencia, el soporte

documento en físico, informático o ambos) y la unidad encargada de su custodia hasta su

archivo final.

10. FORMATOS

Se adjuntarán en este apartado todos los formatos, formularios, fichas, tablas de

llenado o cualquier otro documento similar que sirva para el levantamiento y gestión de la

información en los procesos que se describen.

Actividad a desarrollar Actividad

Punto de control/decisión Decisión

Enlace con otro proceso Proceso definido

Informe/documento/Evidencia

documental

Documento Evidencia

Datos Base de datos

Señalizador de continuidad del

proceso 1




DESARROLLO DEL PROCESO “ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN”

La unidad, ya sea académica o administrativa, solicita apoyo para la modificación o

actualización de un documento bajo su responsabilidad.

En caso de tratarse de un formato de trabajo, coordina con la Oficina Central de

Calidad y Acreditación (OCCA), donde el formato se elabora/actualiza y se remite luego al

equipo técnico de calidad, donde se revisa; de ser necesario realizar correcciones el

documento regresa a la OCCA para las modificaciones respectivas y nuevamente se envía al

equipo técnico de calidad. Cuando el documento pase su revisión se eleva a la Comisión de

Calidad.

Si se tratase de un documento del sistema de Gestión Interna de la Calidad (SGIC), el

documento es elaborado por el Equipo técnico de Calidad y remitido a la unidad responsable

para su revisión; de haber correcciones que realizar el equipo técnico de calidad ejecuta los

cambios indicados. Cuando el documento pasa la revisión de la unidad responsable se eleva a

la Comisión de Calidad.

La Comisión de Calidad recibe tanto formatos de trabajo como documentos del SGIC.

Los revisa y, de encontrar disconformidades, devuelve el documento a la instancia inferior, es

decir, al equipo técnico de calidad para los formatos de trabajo y a la unidad responsable para

los documentos del SGIC, donde se procederá a una revisión y su derivación a quien elaboró el

documento para las correcciones y puedan seguir el mismo proceso hasta que son aprobados

por la Comisión de Calidad.

Los formatos de trabajo que son aprobados por la Comisión de Calidad se devuelven a

la unidad responsable y se da luz verde para que puedan ser utilizados en el período

académico. Los documentos del SGIC aprobados son remitidos a Secretaría General, donde se

emite una resolución rectoral para la oficialización del documento y, por ende, la modificación

del proceso que describe.





Gestión documentaria


Equipo técnico de calidad Comisión de Calidad Secretaría AcadémicaUnidad académica o

administrativa

Inicio

¿Documento del SGIC o formato

de trabajo?

Elaborar o actualizar documento del SGIC

Elaborar o actualizar formato

Define documento a modificar y solicita

apoyo

Documento SGICFormato de trabajo

Documento del SGIC

¿Deben realizarse

correcciones?Sí

Documento del SGIC

¿Deben realizarse

correcciones?Sí

Revisar documento

Revisar documento

Recibe y revisa documento

(formato de trabajo y documento SGIC)

¿Deben realizarse

correcciones?

1

2

No

No

Validar y aprobar documento

(Formato de trabajo o documento SGIC)

No12

Sí, doc. SGIC Sí, formato

Documento SGIC

Formato de trabajo validado para uso


Fin

3

3




8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS

No a aplica

10. FORMATOS

No aplica

AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

AUTOEVALUACIÓN



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS

AUTOEVALUACIÓN



1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer un sistema de autoevaluación para monitorear

que los procedimientos se cumplan según lo establecido en el manual del SGIC.


2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos las unidades de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya (UARM) que participen en el Sistema de Gestión Interna de la Calidad.


Estatuto UARM – 2014

Reglamento General 2004

4. RESPONSABLES


Rectoría



Escuela Profesional

Comité Interno de Calidad


Autoevaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


AUTOEVALUACIÓN



6. DESARROLLO

El proceso inicia con la solicitud de inicio de autoevaluación, por parte de Rectoría

hacia la Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCA). Seguidamente, la OCCA comunica

esta solicitud a las Escuelas Profesionales (EP) de la Universidad para que puedan conformar

su Comité Interno, el cual será responsable del diseño del Plan de Autoevaluación. El

nombramiento del Comité Interno se oficializa mediante Resolución rectoral de

nombramiento de comité interno (PRE-0402-A), a cargo de Rectoría.

Seguidamente, la OCCA revisa la propuesta del Plan de Autoevaluación elaborado por

el Comité Interno de las EP y determina si es adecuado, es decir, que cumpla con las

especificaciones de la instancia acreditadora. En el caso no se cumpliera con lo determinado

por la instancia acreditadora, se solicita al Comité Interno que rediseñe el Plan de

Autoevaluación. Con la conformidad de la OCCA, se obtiene el Plan de autoevaluación (PRE-

0402-B) y la EP prepara el expediente para oficializar la autoevaluación, el cual es remitido a

Rectorado para que sea registrado. Si la Autoevaluación es con fines de acreditación,

Rectorado remite el expediente a la entidad acreditadora y luego la OCCA coordina el

desarrollo de la autoevaluación; de lo contrario, el expediente no se remite.

El paso siguiente consiste en identificar y recoger fuentes documentales, esto es

realizado por el Comité Interno de las EP y las Unidades Académicas y Administrativas

deberán facilitar esta documentación. Una vez registradas las fuentes documentales descritas,

el Comité Interno redacta un informe preliminar y diseña o actualiza los cuestionarios para que

puedan ser revisados por la OCCA.

La OCCA determina si los cuestionarios son correctos y los registra, caso contrario,

solicita que sean diseñados nuevamente de la manera correcta. El Comité Interno aplica los

cuestionarios, aprobados por la OCCA, a los miembros de las EP y grupos de interés. La

Unidad de Sistemas procesa la información recolectada por los cuestionarios y envía los

resultados para que el Comité Interno los analice y redacte su Informe de resultados de

cuestionarios (PRE-0402-C). Estos resultados son compartidos con los miembros de las EP y

si surgen discrepancias, se coordinan talleres de discusión de resultados a cargo de las EP y

los compromisos y acuerdos formulados en el taller se dejan por escrito en el Acta del taller

(PRE-0402). El paso siguiente es coordinar la elaboración de los planes de mejora y consolidar

el Informe de autoevaluación (PRE-0402-E), bajo responsabilidad del Comité Interno. Las EP

aprueban el Informe de autoevaluación (PRE-0402-E) elaborado por el Comité Interno, el

cual es insumo para el proceso de Planificación operativa (PRE-0202), y la OCCA lo registra

y remite a Rectoría. En el caso de que la autoevaluación se realice con fines de acreditación,

el Rector deberá contactarse con la entidad evaluadora.

AUTOEVALUACIÓN




Autoevaluación

Escuela ProfesionalOficina Central de Calidad

y AcreditaciónRectoría



Administrativas

Inicio

Solicita inicio de autoevaluación

Comunica inicio de autoevaluación

Coordina conformación del

comité interno

Oficializa nombramiento del

comité interno

Diseña Plan de autoevaluación

Resolución rectoral de nombramiento del comité interno

PRE-0402-A

Revisa plan de autoevaluación

¿Es adecuado? No

Otorga conformidad del plan de

autoevaluación

Sí

Prepara expediente para oficializar autoevaluación

Registrar expediente

¿Con fines de acreditación?

Remite expediente a Entidad

Acreditadora

Sí

Coordina desarrollo de la

autoevaluación

Identifica fuentes documentales y las

solicitaBrinda información

Registra fuentes y redacta el informe

preliminar

Plan de autoevaluaciónPRE-0402-B

1

AUTOEVALUACIÓN



Autoevaluación

Escuela ProfesionalOficina Central de Calidad

y AcreditaciónRectoría



AdministrativasUnidad de Sistemas

1

Diseña/Actualiza cuestionarios

¿Es correcto?

Revisa cuestionarios

No

Registra versión actual de los cuestionarios

Sí

Registra informe de autoevaluación

Consolida informe de autoevaluación

Coordina talleres de discusión de resultados

¿Hay discrepancias?

Coordina elaboración de los planes de mejora

Remite informe de autoevaluación

Fin

Aplica cuestionarios a miembros de la EP y grupos de interés

Procesa información y remite resultados

Analiza resultados y redacta informe

final

Socializa resultados con miembros de la

EP

No

Sí

Aprueba informe de autoevalución

Planificación operativaPRE-0202

Informe de autoevaluación

PRE-0402-E

¿con fines de acreditación?

No

Contactar entidad evaluadora

Sí

Resultados de cuestionariosCuestionarios

actualizados

Acta del tallerPRE-0402-D

Informe de resultados de cuestionariosPRE-0402-C

AUTOEVALUACIÓN



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS

Identificación del

registro Vigencia Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General


de nombramiento de

comité interno

(PRE-0402-A)

Indeterminada Físico o virtual Secretaría General

Plan de

autoevaluación

(PRE-0402-B)

Un año Físico o virtual Comité Interno de

Calidad

Informe de

resultados de

cuestionarios (PRE-

0402-C)

Un año Físico o virtual Unidad de sistemas

Acta del taller (PRE-

0402-D) Un año Físico o virtual Escuela Profesional

Informe de

autoevaluación

(PRE-0402-E)

Un año Físico o virtual Comité Interno de

Calidad

10. FORMATOS

No aplica

AUDITORÍAS INTERNAS






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer un sistema de auditorías internas que permita

la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el manual del SGIC.


2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los procedimientos que conforman el Sistema de

Gestión Interna de Calidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES





Auditores


Auditorías Internas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





6. DESARROLLO

El proceso inicia con la elaboración del plan anual de auditorías a cargo de la Oficina

Central de Calidad y Acreditación (OCCA), para lo cual es necesaria la creación de una

propuesta de plan de auditorías. Esta propuesta es revisada por la Comisión de Calidad, si hay

alguna observación es remitida de regreso a la OCCA; por otro lado, si se considera adecuada

es aprobada por la Comisión de Calidad, se tiene entonces el Plan anual de auditorías (PRE-

0403-A).

Seguidamente, la OCCA entrega el plan de auditoría a los responsables de los

procesos involucrados para su revisión y posterior elaboración del calendario de actividades.

Este calendario es remitido a la OCCA para que ésta determine si es factible. Si no fuese

factible del todo, se solicita al responsable del proyecto que lo elabore nuevamente hasta que

pueda ser implementado por la OCCA factiblemente.

La OCCA, como paso siguiente, realiza la selección y capacitación de auditores, los

cuales visitaran las unidades académicas y administrativas para recolectar información,

revisarla y ejecutar las actividades del plan de auditorías. En base a los resultados obtenidos

en la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Auditoría se redacta un informe

de auditoría. El informe de auditoría es revisado por la OCCA para determinar si esta correcto,

en el caso de que exista la necesidad de corrección, OCCA exige su corrección al responsable

de proceso. Seguidamente, OCCA consolida los informes correctos y redacta el reporte general

de auditoría para luego remitirlo a la Comisión de Calidad, quienes lo aprobaran.

Siguiendo la secuencia del proceso, la OCCA remite el Informe de Auditoría a la unidad

auditada y ésta lo revisa y da conformidad con la información otorgada. Seguidamente, el

responsable del proceso revisa el informe y elabora su plan de mejoras tomando en cuenta las

debilidades mostradas en el informe de auditoría. Este Plan de Mejoras es revisado por la

OCCA para determinar que contenga las acciones adecuadas para corregir las observaciones

registradas en el informe de auditoría. Si es necesario, OCCA devuelve el Plan de Mejoras al

responsable del proceso para que realice las correcciones necesarias con la finalidad de ser

aprobado por la OCCA. Una vez que la OCCA determina que el Plan de Mejoras es el correcto,

el Responsable del proceso visita la unidad auditada y entrega dicho Plan de Mejoras para que

sea ejecutado. Asimismo, es su responsabilidad constatar la realización de las acciones

contempladas del Plan de Mejoras y redactar un informe sobre la ejecución de mejoras.

Finalmente, la OCCA recibe el informe de ejecución de mejoras como insumo para la

redacción del Informe de culminación de auditorías (PRE-0403-B). Este informe es remitido

a la Comisión de Calidad para su registro.





Auditorías Internas

Responsable de procesoOficina Central de Calidad y

AcreditaciónComisión de Calidad Auditores Unidad auditada

Inicio

Elaborar plan anual de auditorías

Remite propuesta de plan anual de auditorías

Revisa plan anual de auditorías

¿Es adecuado? No

Aprueba plan anual de auditorías

Sí

Entrega plan de auditoría a los responsables de procesos

Revisa plan de auditoría y elabora calendario de

actividades

Remite calendario de actividades

¿Es factible?

Selecciona auditores

Sí

No

Visita unidad a auditar y solicita información

Brinda información

Revisan información y ejecuta actividades del

plan de auditoría

Capacitación de auditores

Plan anual de auditorías

PRE-0403-A

1




Auditorías Internas

Responsable de procesoOficina Central de Calidad y

AcreditaciónComisión de Calidad Auditores Unidad auditada

1

Redacta informe de auditoría

Revisa informe de auditoría

¿Es correcto? No

Consolida informes y redacta reporte

general de auditoría

Sí

Aprueba reporte general de auditoría

Remite reporte a la unidad auditada

Revisa reporte y otorga conformidad

Revisa reporte y elabora plan de

mejoras

Remite plan de mejoras

¿Es adecuado?

No

Remite plan de mejoras

Sí

Visita unidad auditada y entrega

plan de mejoras

Ejecuta plan de mejoras

Constata realización del plan de mejoras

Redacta informe de ejecución de

mejoras

Informe de ejecución de

mejoras

Redacta informe de culminación de

auditorias

Registra informe de culminación de

auditorias

Fin

Informe de auditoría

Informe de culminación de

auditoríasPRE-0403-B




8. INDICADORES

Eficacia de sistema

IND-PRE-0403-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎

=

∑ [(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝐸𝑃 𝑗

]𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Plan anual de

auditorías (PRE-

0403-A)

Un año Físico o informático

Oficina Central de

Calidad y

Acreditación

Informe de

culminación de

auditorías (PRE-

0403-B)

Un año Físico o informático

Oficina Central de

Calidad y

Acreditación

10. FORMATOS

No aplica.

ANÁLISIS DE RESULTADOS












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Análisis de resultados

4.2. Elaboración de informes para la memoria institucional




6. DESARROLLO






8. INDICADORES

9. REGISTROS



10. FORMATOS




1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer un procedimiento para el análisis de resultados

de los procesos descritos en el presente manual de SGIC.


2. ALCANCE

Se aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión Interna de

Calidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


















Análisis de Resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando la Comisión de Planeamiento solicita a la Oficina Central de

Calidad y Acreditación (OCCA) el análisis de resultados. La OCCA a su vez, solicita el reporte

de indicadores a la Unidad de Sistemas, quien los provee a través del proceso de Producción

de información a partir de indicadores (PRA-0202). La OCCA recibe los Reportes de

información a partir de indicadores (PRA-0202-A) y evalúa la validez de la información

provista. Si la información es válida, la OCCA la analiza y elabora el Informe de resultados

del SGIC (PRE-0404-A); caso contrario, realiza observaciones a la información provista y

reporta a la Unidad de Sistemas para que se realicen las correcciones necesarias y se obtenga

información válida.

Una vez elaborado el informe de resultados del SGIC en base a información válida, la

OCCA lo deriva a la Comisión de Planeamiento para su revisión. Si los resultados no fueron los

esperados, la Comisión de Planeamiento coordina acciones de mejora para determinar las

causas base en conjunto con las unidades académicas y administrativas. Asimismo, las

unidades definen sus acciones de mejora para el siguiente año, las cuales serán insumo para

el proceso de Planificación operativa (PRE-0202).

La Comisión de Planeamiento lleva un registro de las acciones de mejora que se

acordaron con las unidades y elabora la Memoria institucional (PRE-0404-B) que será

difunda mediante el mecanismo establecido por el proceso de Difusión de la Información

(PRA-0203)

En el caso de que los resultados hayan sido los esperados, la Comisión de

Planeamiento lo indica en la memoria institucional que deberá difundirse según lo expuesto

anteriormente.


El proceso inicia cuando la Comisión de Planeamiento remite el listado de temas a

incluir en al memoria anual a la Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCA).




Seguidamente, la OCCA solicita la elaboración de informes para la memoria institucional a las

unidades académicas. Las unidades elaboran dicho informe de actividades y lo remiten a la

OCCA para que evalúe la validez de la información.

En el caso de que la información no fuese válida, se realizan observaciones y se

reportan a la Unidad de Sistemas. Asimismo, las unidades académicas y administrativas

levantan las observaciones realizadas por la OCCA y le remiten la información corregida. Si la

información es válida, la OCCA analiza la información y elabora el Informe de resultados del

SGIC (PRE-0404A-A). Finalmente, se da inicio al proceso de Análisis de resultados (PRE-

0404).









Comisión de PlaneamientoUnidad de Sistemas

Solicita análisis de resultados

Solicita reporte de indicadores

Reporte de información a partir

de IndicadoresPRA-0202-A

Recibe reporte y evalúa validez de

información

¿Información es válida?

Realiza observaciones y

reporta a Unidad De Sistemas

Levanta observaciones y

remite información a Calidad

Analiza información y elabora informe

de resultados

Informe de resultados del SGIC

PRE-0404-ARevisa informe

¿los resultados son los esperados?

No

Sí

Coordina acciones de mejora

(determinar causa base)

Sí

Elabora memoria institucional

Memoria institucionalPRE-0404-B


Planificación operaivaPRE-0202

No

Inicio

Fin

Producción de información a

partir de indicadoresPRA-0202

Definen acciones de mejora para el siguiente año

Registra acciones de mejora





Elaboración de informes para la memoria institucional




Solicita elaboración de informes para la

memoria institucional

Informe de actividades

Recibe informe y evalúa validez de

información

¿Información válida?


reporta a Unidad De Sistemas

Levanta observaciones y

remite información a Calidad

Analiza información y elabora informe

de resultados

Informe de resultados general

PRE-0404A-A

No

Sí

Análisis de resultadosPRE-0404

Inicio

Fin

Recibe solicitud y elabora informe de

actividades

Remite listado de temas a incluir en la memoria

institucional




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General


(PRE-0404-A) Un año Físico o informático Unidad de Sistemas

Memoria institucional

(PRE-0404-B) Un año Físico o informático





Tipo de soporte


General

Informe de resultados general

(PRE-0404A-A) Un año Físico o informático

Oficina Central de Calidad y

Acreditación

10. FORMATOS

No aplica

MEJORA DE PROCESOS



MEJORA DE PROCESOS






MEJORA DE PROCESOS



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS

MEJORA DE PROCESOS



1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer un procedimiento para la mejora de procesos,

el cual servirá para garantizar que los procedimientos se están cumpliendo según lo

establecido en el sistema de calidad y apuntar a la mejora continua de la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación en la totalidad de procesos que conforman el

Sistema de Gestión Interna de Calidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES






Mejora de Procesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


MEJORA DE PROCESOS



6. DESARROLLO

El proceso inicia cuando el responsable de unidad detecta la necesidad de mejora en el

proceso, teniendo en consideración el Informe de autoevaluación (PRE-0402-E) y el Informe

de resultados del SGIC (PRE-0404-A) y realiza la solicitud a la Oficina Central de Calidad y

Acreditación (OCCA). La OCCA analiza la posible mejora en el proceso y determina si es viable

o no. En el caso de que la mejora no fuera viable, se archiva la solicitud y se comunica al

responsable de unidad que no es posible implementar alguna mejora en el proceso detectado.

Por otro lado, si la mejora del proceso es viable, la OCCA coordina con el responsable del

proceso para el diseño de una nueva versión del procedimiento detectado.

Posteriormente, el responsable de unidad revisa la versión propuesta del proceso,

brinda sus observaciones y las reporta a la OCCA. Una vez levantadas las observaciones, se

remite al responsable de unidad la versión corregida del procedimiento para su validación. El

documento validado del Flujograma de proceso validado PRE-0405-A es remitido

nuevamente a la OCCA para actualizar la documentación correspondiente a los procedimientos

modificados.

Finalmente, la OCCA comunica a Rectoría las modificaciones realizadas en el proceso

observado para que se proceda a oficializar la nueva versión del proceso. Asimismo, la OCCA

registra la oficialización del proceso en mención y la difunde a través del mecanismo

establecido por el proceso de Difusión de la Información (PRA-0203).

MEJORA DE PROCESOS




Mejora de Procesos

Oficina Central de Calidad y Acreditación Responsable de UnidadRectoría

Detecta necesidad de mejora en el

proceso

Recibe solicitud y analiza viabilidad

Solicitud de mejora de proceso

¿mejora es viable?

Archiva solicitud y comunica al responsable

Coordina mejora del proceso con responsable

Nueva versión del proceso

Revisa versión propuesta

¿Es conforme?


reporta a Unidad de Calidad

Levanta observaciones y remite versión

corregida

Valida versión y reporta a Unidad de

Calidad

Flujograma de proceso validado

PRE-0405-AActualiza

documentación

No

Sí

No

Sí


Inicio

Fin

1

Oficializa nueva versión del proceso

Registra oficialización del

proceso

1

Informe de autoevaluaciónPRE-0402-E


PRE-0404-A

MEJORA DE PROCESOS



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Flujograma de

proceso validado

(PRE-0405-A)

Indeterminada Físico o informático

Oficina Central de

Calidad y

Acreditación

10. FORMATOS

No aplica.

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer las actividades a realizar en busca del

posicionamiento de la imagen institucional en la comunidad externa a la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso es pertinente para todas las personas vinculadas a la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento académico

4. RESPONSABLES


Comisión de Imagen Institucional


Unidad de Marketing



Posicionamiento institucional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

El proceso inicia cuando la Comisión de Imagen Institucional se reúne con una agencia

de especialistas en publicidad y elabora el plan de trabajo de posicionamiento institucional

externo teniendo como referencia la POI y al PDI. Paralelamente, la Unidad de Marketing




elabora su plan de trabajo de posicionamiento institucional externo y se reúne con la Comisión

de Imagen Institucional para unificar sus planes de trabajo.

La comisión de Imagen Institucional presenta a la Dirección General de Administración

el Plan de trabajo de Posicionamiento Institucional (PRE-0501-A), el cual es revisado y

evaluado. En el caso de que hubiera alguna observación, la Comisión de Imagen Institucional

deberá corregirla hasta que se apruebe su plan de trabajo.

Finalmente, la Dirección General de Administración asigna el presupuesto al plan de

trabajo y este es ejecutado y difundido a través de los procedimientos establecidos por el

proceso de Difusión de información (PRA-0203) por la Comisión de Imagen Institucional.





Posicionamiento institucional


Comisión de Imagen Institucional Unidad de Marketing Observaciones

Inicio

Elaborar plan de trabajo de

posicionamiento institucional

externo(Nota 01)

-POI-PDI

Presentar al Gerente General el

Plan de Trabajo

Elaborar plan de trabajo de

posicionamiento institucional

externo

Unificar planes de trabajo

Plan de trabajo de Posicionamiento

InstitucionalPRE-0501-A

Revisar y evaluar plan de trabajo

¿Se aprueba?

Corregir Plan de trabajo

No

Ejecutar Plan de Trabajo

Sí


PRA-0203

Fin

Asignar presupuestoNota 02

Nota 01:Su plan incluye varios componentes publicitarios:- TV-Radio- Spots- Periódicos y revistas

Nota 02:La asignación incluye Plan de difusión de comunicación

Reunirse con agencia de o

especialistas en publicidad




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte



Plan de trabajo de

Posicionamiento Institucional

(PRE-0501-A)


informático

Comisión de Imagen

Institucional

10. FORMATOS

No aplica.

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD IGNACIANA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer las actividades a realizar por la Dirección

de Medio Universitario y su evaluación en busca del fortalecimiento del espíritu ignaciano en los

estudiantes y trabajadores de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso es pertinente para todas las personas vinculadas a la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES




Rectoría




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

La Dirección de Medio Universitario elabora el Plan Anual de Trabajo (PRE-0502-A)

considerando el Informe de Resultados elaborado al término del año académico anterior.

Seguidamente, se realizan las actividades del año académico.

La Oficina de Pastoral Universitaria es la encargada de organizar todas las actividades

que cultiven el espíritu religioso de los participantes: entre sus actividades más destacadas

están el Voluntariado Magis, la caminata ignaciana, los Grupos Iñigo y la coordinación para los

retiros de Ejercicios Espirituales.

Además, la Dirección de Medio Universitario, debe coordinar el dictado de tres cursos

en el Programa de Humanidades. Estos son introducción a la filosofía, ética y ciudadanía y

teología. Los contenidos y los docentes son designados por Medio Universitario.

Luego, Medio Universitario durante el año coordina la ejecución de las distintas

actividades de formación ignaciana, muchos de ellos en coordinación con el Servicio Pastoral.

Medio Universitario diseña y ejecuta los talleres de formación, que son campañas de

promoción de valores y sensibilización, para la convivencia armónica dentro de la universidad.

Concluido el año académico, Dirección de Medio Universitario elabora un Informe de

resultados (PRE-0502-B), que deriva a su rectoría para su revisión y archivo. Este mismo

informe servirá como base para la elaboración del Plan Anual de Trabajo del año siguiente.





Fortalecimiento de la identidad ignaciana

ObservacionesDirección de Medio Universitario Rectoría

Inicio

Elaboración del Plan Anual de Trabajo

Revisar cursos de identidad ignaciana

en pregradoNota 01

Nota 01Los cursos son Introducción a la filosofía Ética y ciudadanía Teología

Desarrollar actividades de

formación ignaciana

Diseñar y ejecutar talleres de formación

(campañas de valores y

sensibilización)

Evaluar impacto de actividades

Informe de resultados de DMU

PRE-0502-B

Derivar a Rectoría


PRE-0502-B

Fin

Plan Anual de Trabajo

PRE-0502-A

Actividades de Pastoral

Universitaria




8. INDICADORES

Eficacia del cumplimiento de la cultura organizacional

IND-PRE-0502-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100

Satisfacción con respecto al desarrollo de la cultura organizacional

IND-PRE-0502-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒

= ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos" 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗)


IND-PRE-0502-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

= ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos" 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗)


IND-PRE-0502-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 100

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Plan Anual de Trabajo

(PRE-0502-A) Un año Físico e informático



(PRE-0502-B) Un año

Físico e informático Dirección de Medio

Universitario




10. FORMATOS

No aplica

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Código: PRM-0101 Fecha: 08/04/15





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Elaboración y aprobación de calendario académico

4.2. Programación de asignaturas

4.3. Programación de horarios

4.4. Asignación de aulas y laboratorios

4.5. Cambio de aula

4.6. Elaboración de sílabos

4.7. Evaluación de asignaturas

4.8. Programas de formación continua






5.5. Cambio de aula







6. DESARROLLO





6.5. Cambio de aula









7.5. Cambio de aula




8. INDICADORES

9. REGISTROS








9.5. Cambio de aula




10. FORMATOS





10.5. Cambio de aula







1. OBJETO

El objetivo del siguiente proceso es establecer la sistemática que se aplicará en la

Programación Académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Clasificación del proceso: misional.

2. ALCANCE


Ruiz de Montoya: Programa de Humanidades, Escuelas profesionales, Escuela de Posgrado,

entre otras.


Estatuto UARM 2014

Reglamento académico de la UARM

4. RESPONSABLES



Secretaría Académica


Unidades académicas

Vicerrectorado académico



Escuela Profesional y Departamento de Humanidades






Jefe de departamento





Escuelas Profesionales y Departamento de Humanidades

Docente





Escuelas Profesionales, Departamento de Humanidades, Escuela de Posgrado

Campus

4.5. Cambio de aula




Unidades académicas




Directores de las Escuelas Profesionales, Coordinador de Humanidades





Docente

Aula virtual

Secretaría académica



Oficina de Calidad Educativa



Escuelas Profesionales, Departamento de Humanidades y Escuela de Posgrado



Unidad de Educación Continua



Escuela de Posgrado



Elaboración y aprobación

de calendario académico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Programación de

asignaturas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Programación de horarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Asignación de aulas y

laboratorios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.5. Cambio de aula

Cambio de aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Elaboración de sílabos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Evaluación de asignaturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Programas de formación

continua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando la Unidad de Secretaría Académica propone fechas de inicio y

fin del año académico y se informa de estas al Vicerrectorado Académico. El Vicerrector

Académico presenta las fechas tentativas al Consejo de Rectoría. Seguidamente, Secretaría

Académica prepara una propuesta de calendarización de actividades académicas de pregrado

y consulta con otras unidades académicas si están de acuerdo con la propuesta o si hay

alguna fecha por considerar. En el caso de que existan observaciones, Secretaría Académica

debe realizar ajustes en la propuesta hasta que las unidades académicas estén de acuerdo con

la propuesta del calendario académico. Además, esta propuesta de calendario académico

deberá ser revisada por el Vicerrector Académico, quien formulará observaciones para su

posterior ajuste. Una vez aprobado el Calendario académico (PRM-0101A-A) por el

vicerrector, se deriva al Consejo de Rectoría para que tenga conocimiento del mismo y además

se deriva a Secretaría Académica para su difusión según lo establecido en la descripción del

proceso de Difusión de la información (PRA-0203).


La Programación de asignaturas se inicia cuando el Vicerrector Académico solicita la

relación de asignaturas a dictarse en el semestre a las Escuelas Profesionales y Programa de

Humanidades. Ambas unidades elaboran la Lista de asignaturas (PRM-0101B-A), tomando

como referencia el Plan de estudios actualizado (PRE-0302B-A), y se remite al Jefe de

Departamento para su revisión. El Jefe de Departamento da inicio al proceso de Selección de

docentes (PRA-0601B) teniendo como insumo al Reporte de evaluación de asignaturas

(PRM-0101G-A), generándose la lista validada de asignaturas y docentes. Esta lista es remitida

a Secretaría Académica para iniciar el proceso de Programación de horarios (PRM-0101C),

seguido de los procesos de Elaboración de Sílabos (PRM-0101F), a cargo del docente,

Biblioteca (PRA-0404) y Matrícula (PRM-0103).


El proceso inicia cuando la Unidad de Secretaría Académica solicita a las Escuelas

Profesionales y al Programa de Humanidades la relación de cursos y docentes a abrirse el

siguiente semestre. Secretaría Académica revisa la propuesta de cursos y docentes, si se

cumple con los planes de estudio, se solicita al Programa de Humanidades y a las Escuelas

Profesionales la relación de cursos disponibles en el siguiente semestre académico. El




Programa de Humanidades y las Escuelas Profesionales remiten la propuesta de cursos y

docentes a Secretaría Académica, la cual verifica que la propuesta tenga correspondencia con

los planes de estudio. De encontrar alguna disconformidad, se notifica a las Escuelas

Profesionales o al Programa de Humanidades para la corrección respectiva; caso contrario, se

contacta con el docente y se envía el cuadro de disponibilidad de horarios. El docente define su

horario y remite su disponibilidad a Secretaría Académica para que se elabore, en base a ellos,

un cuadro provisional de horarios. Si se presentasen conflictos en el armado de horarios, se

solicita más de una propuesta de disponibilidad a determinados docente y se actualiza el

cuadro provisional de horarios.

La elaboración del cuadro definitivo de horarios finaliza un mes antes del inicio de

clases. Se envía un correo electrónico de confirmación a los docentes y, en caso el docente

solicite un cambio a posteriori, se realizan las modificaciones pertinentes. Hechos los cambios

se comunican nuevamente al docente. Si se diese el caso de no haber conciliación entre las

nuevas exigencias del docente y el horario académico elaborado por Secretaría Académica, se

comunica al director de Escuela Profesional o al Programa de Humanidades para que coordine

directamente con el docente. De no haber acuerdo, el Programa de Humanidades o la Escuela

Profesional, según sea el caso, busca un docente que lo sustituya en las horas disponibles de

acuerdo al horario armado. De haber acuerdo y dar por conforme el horario, este se aprueba y

la Secretaría académica solicita cuadro final de características de aula. Este cuadro es enviado

a Campus. De ser necesario, se tendrá que modificar el horario. Se tiene así el Cuadro de

horarios del semestre actual (PRM-0101C-A).

Finalmente, se publican los horarios finales en la página web, que pasan al proceso de

Difusión de información (PRA-0203). Secretaría Académica, también, inicia el proceso de

Asignación de aulas y laboratorios (PRM-0101D) y envía a Registros Académicos para que

se carguen al sistema Magix y se ejecute el proceso de Matrícula (PRM-0103).


El proceso de Programación de horarios (PRM-0101C) genera el documento Cuadro

de horarios del semestres actual (PRM-0101C-A), puesto que, brinda a la Unidad de

Secretaría Académica la información del cuadro final de horarios. Secretaría Académica verifica

la disponibilidad de aulas en el sistema Magix, para ello, Campus envía el cuadro final de

características de aulas. Si hay disponibilidad de aulas, se ingresa la información de la reserva

de aulas en el Magix y se genera el Reporte de aulas asignadas por horarios (PRM-0101D-

A). En el caso de que no exista la disponibilidad de aulas requerida por la unidad académica

correspondiente, se hace la consulta si se puede realizar modificaciones. Si la unidad acepta




las modificaciones, se procede a ingresar la información de reserva de aulas en el sistema

Magix; caso contrario, no se ingresa la reserva para dicho horario y se da por finalizado el

proceso. Es necesario indicar que el reporte de aulas asignadas por horario deberá ser

difundido mediante los procedimientos indicados en el proceso de Difusión de Información

(PRA-0203).

6.5. Cambio de aula

El proceso inicia cuando el docente solicita a Secretaría Académica el cambio de aula

mediante correo. Secretaría Académica verifica en el MAGIX y en el registro de reservas

cotidianas si la reserva es para el mismo día, que existen aulas disponibles para atender la

solicitud del docente. En el caso de que no existan aulas disponibles, la solicitud no procede y

se comunica al docente q no hay disponibilidad de aulas. Por otro lado, si existen aulas

disponibles se ingresa el cambio en el registro de reservas cotidianas si la reserva es para el

mismo día en que se realizó la solicitud. En el caso de cambios de aula con anticipación, la

modificación se realiza en el MAGIX y se le informa al docente sobre el cambio a través de un

email. Asimismo, se publica en los paneles con el Comunicado de cambio de aula (en panel)

(PRM-0101E-A)


El proceso inicia cuando el Director de la Escuela Profesional o el Coordinador del

Departamento de Humanidades remiten el modelo de silabo y sumilla de asignatura al docente.

El docente diseña el sílabo de la asignatura teniendo como referencia los documentos recibidos

y lo remite al Director de la Escuela Profesional o Coordinador del Departamento de

Humanidades para su revisión. Durante la revisión se determina si es necesario realizar

algunos ajustes en el sílabo propuesto por el docente, de darse el caso, se remite el sílabo

propuesto al docente para que lo modifique en base a las observaciones realizadas por el

Director de la Escuela Profesional o Coordinador del Departamento de Humanidades. Si no es

necesario realizar ajustes, el Director de la Escuela Profesional o Coordinador del

Departamento de Humanidades archiva el Sílabo de curso (PRM-0101F-A) en la base de

datos SATURNO y lo remite a la Unidad de Educación a Distancia, quien realiza la creación del

aula virtual del curso y carga el sílabo en dicha plataforma.


Este proceso se inicia con el diseño de instrumentos de evaluación a cargo de la

Oficina de Calidad Educativa. Estos instrumentos de evaluación son validados por la Comisión

de Calidad.




La Oficina de Calidad Educativa aplica los instrumentos de evaluación, para ello

entrega el formato de evaluación a los estudiantes para que puedan responder a las preguntas

que se formulan. Seguidamente, la Oficina de Calidad Educativa registra la información

obtenida a partir de los instrumentos de evaluación y genera los reportes de evaluación de

asignaturas. La información de los reportes deberá ser difundida a través de los procedimientos

establecidos en el proceso de Difusión de la Información (PRA-0203).

Finalmente, la Oficina de Calidad Educativa remite los Reportes de evaluación de

asignaturas (PRM-0101G-A) a las Escuelas Profesionales, Departamento de Humanidades o

Escuela de Posgrado, quienes usarán esta información como insumo para el proceso de

Programación de asignaturas (PRM-0101G).


El proceso inicia cuando la Unidad de Educación Continua solicita la relación de cursos

a dictar a las Escuelas Profesionales. Las Escuelas Profesionales remiten la información

solicitada a la Unidad de Educación Continua y ésta remite esa información al Vicerrectorado

Académico. El Vicerrector Académico revisa la relación de cursos a dictar que le ha sido

remitida y da observaciones a la Unidad de Educación Continua para que se diseñe el

programa de formación continua. Para el diseño de este programa, la Unidad de Educación

Continua recibe los resultados de la encuesta de egresados y el informe sobre las necesidades

de los grupos de interés. Seguidamente, esa misma unidad realiza la selección de contenidos,

los cuales son posteriormente validados por la Escuela de Posgrado. Si la Escuela de

Posgrado no está conforme con los contenidos propuestos por la Unidad de Educación

Continua, le indica que debe modificar sus contenidos para que puedan ser aprobados. Una

vez aprobados los contenidos de la Unidad de Educación Continua, se elabora el documento

Información de cursos (PRM-0101H-A), se prosigue con el lanzamiento de cursos a través

del proceso de Difusión de información (PRA-0203) y se espera que se cubra el cupo mínimo

de vacantes establecido por la Escuela de Posgrado.

Finalmente, se inicia los procesos de Desarrollo de Enseñanza-aprendizaje (PRM-

0107) y de Evaluación de asignaturas (PRM-0101G).






Elaboración y aprobación de calendario académico

Secretaría AcadémicaUnidades académicas Vicerrectorado Académico

Inicio

Fin

Proponer fechas de inicio y fin del año

académico

Presentar en CER

Preparar propuesta de calendarización de

actividades académicas de pregrado

Consultar a otras unidades

Propuesta de calendario académico


Ajustar propuesta¿Observaciones? Sí

Enviar a Vicerrectoría Académica

No

¿Observaciones?

Enviar observaciones

Sí

Aprobar calendario académico


No

Fechas tentativas de inicio y fin del año

académico

Ajustar propuesta

Calendario académico

PRM-0101A-A


PRA-0203


PRA-0203

Derivar al Consejo de Rectoría para

conocimiento





Programación de Asignaturas

BibliotecaEscuela Profesional /

Departamento de Humanidades

Jefe de Departamento

Secretaría AcadémicaVicerrectorado

AcadémicoDocente

Fin

Selección de docentes

PRA-0601B


PRA-0601B

BibliotecaPRA-0404

BibliotecaPRA-0404

Solicita relación de asignaturas a dictar

Elaboración de sílabos

PRM-0101F


PRM-0101F

MatrículaPRM-0103

MatrículaPRM-0103

Inicio

Elabora lista de asignaturas

Revisa Lista de asignaturas

Lista de asignaturasPRM-0101B-A

Programación de horariosPRM-0101C


Lista de asignaturas validada y docentes


PRE-0302B-A

Reportes de evaluación de

asignaturasPRM-0101G-A





Programación de horarios

Secretaría Académica DocenteEP / Programa de

Humanidades

Inicio

-Lista de docentes-Turnos de dictado-Plan de estudios

-Lista de docentes-Turnos de dictado-Plan de estudios

Solicitar Propuesta de horarios

¿Se cumple plan de estudios?

Notificar error a EP o Programa de Humanidades

No

Modificar propuesta

Solicitar confirmación de cursos a dictar

Sí

Confirmar cursosContactar a

docentes

Cuadro de disponibilidad de

docente

Agregar opciones de horario

Cuadro de disponibilidad de

docente lleno

¿Suficientes opciones?

Sí

Verificar propuesta

Verificar horarios suficientes

Remitir propuesta de horarios

No

2

1




Programación de horarios

Secretaría Académica DocenteEP / Programa de

HumanidadesCampusRegistros Académicos

Solicitar cuadro final de características de

aulas

Fin

Armar horarios

Cuadro preliminar de características de

aulas

Cuadro preliminar de características de

aulas

Cuadro de horarios de pregrado

¿Horario conforme?

No

Enviar cuadro de horarios

Sí

Cuadro de horarios aprobado por EAP

¿Horario conforme?

¿Hay otras opciones de

horario?No

Aprobar horario

Modificar horario Sí

Buscar nuevo docente

No

Sí

Aprobar horario

Cuadro final de características de

aulas

¿cambios en horario?

Sí

No

Publicar horarios


laboratoriosPRM-0101D


laboratoriosPRM-0101D


PRA-0203


PRA-0203

1

1

2

Cuadro de horarios del semestre actual

PRM-0101C-A

1


PRM-0101C-A

MatrículaPRM-0103





Asignación de aulas y laboratorios

Campus Secretaría Académica EP / Humanidades / EPG

Inicio

Fin



Verificar disponibilidad de aulas en Magix


aulas


aulas

Ingresar información de

reserva de aulas en Magix

Enviar Reporte de aulas asignadas por

horario

Informar a la unidad correspondiente

No

¿acepta cambios?

No ingresar reserva para dicho horario

No

Sí

¿aulas disponibles?

Sí


PRA-0203


PRA-0203

Reporte de aulas asignadas por

horarioPRM-0101D-A


PRM-0101C-A

Reporte de aulas asignadas por

horarioPRM-0101D-A

1

1




7.5. Cambio de aula

Cambio de aula

Secretaría AcadémicaDocente

Fin

Inicio

Solicitud de cambio de aula

Solicitud de cambio de aula

¿Aulas disponibles en

Magix?¿Aulas disponibles?Sí

Asignar aula

Sí

Informar al docente sobre el cambio de

aula

Correo de confirmación de cambio de aula

Correo de confirmación de cambio de aula

Publicar comunicado

Comunicado de cambio de aula (en panel)

PRM-0101E-A

¿Cambio permanente?

Registrar cambio en Magix

Registrar cambio en tabla de reservas

cotidianas

No

Sí

Tabla de reservas

cotidianas1

No

Tabla de reservas

cotidianas

1No

1





Elaboración de Sílabo

Director EP / Coordinador HumanidadesDocente Aula Virtual Secretaría Académica

Inicio

-Modelo de Sílabo-Sumilla de asignatura

Diseñar sílabo de la asignatura

Sílabo de asignaturaRevisar sílabo

Remitir observaciones

Versión final del sílabo

Sí

Fin

Archivar sílabo y remitir a aula virtual

Remitir modelo de sílabo y sumilla de

asignatura

¿Es conforme?NoReajustar sílabo

Cargar sílabo en aula virtual

Creación de aula virtual

SATURNO

Sílabo de cursoPRM-0101F-A






Evaluación de asignaturas

Comisión de CalidadOficina de Calidad

EducativaEstudiantes

EP / Humanidades / EPG

Inicio

Diseñar instrumentos de

evaluación

Validar instrumentos de

evaluación

Aplicar instrumentos de

evaluación

Responder a instrumentos de

evaluación

Registrar la información

Generar reportes de evaluación de

asignaturas

Reportes de evaluación de

asignaturasPRM-0101G-A

Fin

Difusión e Información

PRA-0203

Difusión e Información

PRA-0203

Programación de asignaturas

PRM-0101G


PRM-0101G





Programas de formación continua

Escuela de PosgradoUnidad de Educación ContinuaVicerrectorado

AcadémicoEscuelas Profesionales

-Resultado de la encuesta a egresados

- Informe sobre las necesidades de los grupos de interés

-Resultado de la encuesta a egresados

- Informe sobre las necesidades de los grupos de interés

Inicio

Diseño del programa de

formación continua

Selección de contenidos

Validar los contenidos

¿Conforme?NoLanzamiento de

cursosSí

¿Se cubre el cupo mínimo?

Fin

No

Sí

Desarrollo de Enseñanza

AprendizajePRM-0107


AprendizajePRM-0107

Evaluación de asignaturasPRM-0108

Evaluación de asignaturasPRM-0108

Solicitar relación de cursos a dictar

Remitir relación de cursos a dictar

Relación de cursos a dictar

Remitir relación de cursos a dictar

Relación de cursos a dictar

Revisar y dar observaciones

Difusión de la informaciónPRA-0203-A

Información de curso

PRM-0101H-A




8. INDICADORES

Efectividad en el uso de ambientes

IND-PRM-0101-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎 =∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑧

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑧)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑥 100

IND-PRM-0101-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 =∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑖)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑥 100

IND-PRM-0101-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 =∑ (

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑖

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑖)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠

IND-PRM-0101-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

= ∑ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑡

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑡)

Ratio Estudiantes/Alumnos

IND-PRM-0101-5

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑃 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

IND-PRM-0101-5




𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝐶 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

Satisfacción Del Estudiante Con El Programa Formativo

IND-PRM-0101-7

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒

= ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos" 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗


𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑥 100

9. REGISTROS


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Calendario

académico (PRM-

0101A-A)

Seis meses Físico o informático Secretaría

Académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Lista de asignaturas

(PRM-0101B-A) Seis meses Físico o informático

Secretaría

académica





Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Cuadro de horarios

del semestre actual

(PRM-0101C-A)


académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Reporte de aulas

asignadas por

horario (PRM-

0101D-A)


académica

9.5. Cambio de aula

Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Comunicado de

cambio de aula

(PRM-0101E-A)

No determinada Físico o informático Secretaría

académica





Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Sílabo de curso

(PRM-0101F-A) Seis meses Físico o informático Docente


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Reportes de

evaluación de

asignaturas (PRM-

0101G-A)

Un semestre Físico o informático Oficina de Calidad

Educativa


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Información de

curso (PRM-0101H-

A)

No determinada Físico o informático Escuela de

Posgrado

10. FORMATOS




1. Formato de sílabo (FOR-PRM-0101-1)

ADMISIÓN



ADMISIÓN



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

ADMISIÓN



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS

ADMISIÓN



1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer el modo en el que la Universidad revisa,

actualiza y mejora los mecanismos del plan de promoción-orientación a potenciales estudiantes,

y el procedimiento de admisión de nuevos estudiantes para formalizar el ingreso a la

Universidad y su adecuada integración como miembros de la comunidad universitaria.

Clasificación del proceso: misional

2. ALCANCE

Este documento es aplicado a todas las carreras universitarias de grado y

especializaciones de posgrado, ofrecidas por la Universidad.


Resolución 052-2013-UARM-R, Reglamento General de Admisión, aprobada el 30

Setiembre.

Resolución 027-2014-UARM-R, Creación de la Oficina de BECA 18 y detalle de

funciones y actividades para la gestión del programa BECA 18, aprobada el 29 Abril.

Resolución 060-2013-UARM-R, Reglamento de la Escuela de Posgrado de la

Universidad, aprobada el 07 de Octubre.

4. RESPONSABLES


Oficina de Admisión


Consejo universitario


ADMISIÓN




Admisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

El proceso se inicia con la determinación del número de vacantes por cada carrera, que

la Universidad está dispuesta a ofrecer para el año siguiente. Para ello, el Consejo Universitario

toma en consideración el Informe de revisión de plan estratégico (PRE-0201-A), elaborado

por la Comisión de Planeamiento. El Secretario General emite una resolución haciendo

mención de lo anterior.

Seguidamente, la Oficina de Admisión define las fechas de los exámenes de admisión,

basándose en el Calendario Académico (PRM-0101A-A) provisto por Secretaría Académica,

como resultado se obtiene una propuesta de calendario de admisión. Este documento debe ser

aprobado por el Vicerrector Académico para que entre vigencia, por lo tanto, el Vicerrector

Académico convoca al Jefe de la Oficina de Admisión para que exponga su propuesta. Si es

necesario realizar mejoras a la propuesta, el Vicerrector Académico indicará observaciones al

documento; caso contrario, se aprueba el Calendario de admisión (PRM-0102-A) mediante la

Resolución rectoral de aprobación de calendario de admisión (PRM-0102-B) emitida por

Secretaría General.

Por otro lado, la Oficina de Admisión deberá revisar y actualizar los instrumentos de

evaluación, basándose en el Plan de estudios actualizado (PRE-0302B-A) con los cuales se

evaluarán a los postulantes. Se cuenta con un banco de preguntas del cual deberán ser

seleccionados los enunciados pertinentes para la evaluación de los postulantes tomando en

consideración los perfiles de ingreso de cada Escuela Profesional (presentes en los planes de

estudio actualizados). El nuevo diseño de los instrumentos de evaluación deberá ser validado

por Vicerrectorado Académico, quien nuevamente convoca al Jefe de la Oficina de Admisión

para que exponga su propuesta del diseño de instrumentos de evaluación. Si es necesario

realizar mejoras a la propuesta, el Vicerrector Académico indicará observaciones al documento;

caso contrario, se aprueban las Instrumentos de evaluación (PRM-0102-C) mediante el Acta

de aprobación de instrumentos de evaluación (PRM-0102-D) emitida por Vicerrectorado

Académico.

ADMISIÓN



Como actividad siguiente, la Oficina de Admisión coordina la elaboración de material de

difusión considerando el número de vacantes aprobadas para el proceso. Para ellos se rigen

de lo establecido por el proceso de Difusión de la información (PRA-0203). Seguidamente, la

Oficina de Admisión coordina la inscripción de postulantes y genera el listado de personas que

postularan a la universidad, coordina la preparación de material de evaluación y la ejecución de

la admisión de nuevo alumnado. Como resultado se obtienen las fichas ópticas y el registro de

asistencia de los postulantes. Asimismo, se coordina el procesamiento de fichas ópticas con la

Unidad de Sistemas, lo cual genera la lista de nuevos ingresantes, la cual figura en los

Resultados de admisión (PRM-0102-E). El listado de nuevos ingresantes se difunde

siguiendo los mecanismos establecidos por el proceso de Difusión de la información (PRA-

0203).

Finalmente, se emiten las Constancias de ingreso (PRM-0102-F), se coordina la

creación de los expedientes de los ingresantes, los cuales son almacenados en la base de

datos del MAGIX, y se elabora el Informe de resultados de admisión (PRM-0102-G). Lo

descrito es responsabilidad de la Oficina de Admisión, y como actividad final, esta unidad

deberá enviar el informe de resultados de admisión a Vicerrectorado Académico para su

registro. Esta serie de actividades son necesarias para dar inicio al proceso de Matrícula

(PRM-0103).

ADMISIÓN




Admisión

Oficina de Admisión Vicerrectorado AcadémicoConsejo Universitario Observaciones

Inicio


PRM-0101A-A

Definir fechas de exámenes de

admisión

Formular propuesta de calendario de

admisión

Propuesta de calendario de

admisión

¿Se aprueba propuesta?

Proponer mejoras al calendario

Corregir calendario de admisión

No

Convocar a Jefe de Admisión

Exponer propuesta

Recomendar emisión de

resolución rectoral

Sí


calendario de admisión

PRM-0102-B

Revisar / Actualizar instrumentos de

evaluaciónNota 01

Diseño de instrumentos de

evaluación

Convocar a Jefe de Admisión

Exponer propuesta

¿Se aprueba propuesta de

examen de admisión ?

Acta de aprobación de instrumentos de

evaluaciónPRM-0102-D

Sí

Dar observaciones

No

Modificar propuesta

Emitir acta de aprobación

Banco de preguntas

Coordinar elaboración de

material de difusión

Vacantes aprobadas para el proceso

Determinar número de vacantes para

admisión

Nota 01:Actualmente se cuenta con 4 instrumentos:- Conocimientos. Escrito y de opción múltiple. 80 preguntas- Aptitud académica. Escrito y de opción múltiple. 45 preguntas- Redacción. Tema libre- Entrevista. Presencial. Utiliza formato de puntaje

Calendario de admisión

PRM-0102-A

Instrumentos de evaluación

PRM-0102-C

Informe revisión de plan estratégico

PRE-0201-A


PRE-0302B-A

1

ADMISIÓN



Admisión

Oficina de Admisión Vicerrectorado AcadémicoConsejo Universitario Observaciones

Coordinar inscripción de postulantes

Coordinar preparación de

material de evaluación

Listado de postulantes

Coordinar selección de docentes para

admisión

Coordinar ejecución de admisión

-Fichas ópticas-Registro de

asistencia

Coordinar procesamiento de

fichas ópticas

Resultados de admisión

PRM-0102-E

Elaborar informe de resultados de

admisión

Difusión de la Información

PRA-0203

Informe de resultados de

admisiónPRM-0102-G

Registrar informe

Fin

MatrículaPRM-0103

Emitir constancias de ingreso

Constancia de ingreso

PRM-0102-F

Coordinar creación de expedientes de

ingresantes

Registrar expedientes


PRA-0203

1

ADMISIÓN



8. INDICADORES

Demanda de admitidos

IND-PRM-0102-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 100

Grado de satisfacción del postulante

IND-PRM-0102-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Calendario de

admisión (PRM-

0102-A)

Seis meses Físico o informático Oficina de Admisión


de aprobación del

calendario de

admisión (PRM-

0102-B)

Seis meses Físico o informático

Secretaría General

Instrumentos de

evaluación (PRM-

0102-C)


Resolución de

aprobación de

instrumentos de

evaluación (PRM-

Seis meses Físico o informático

Secretaría General

ADMISIÓN



0102-D)

Resultados de

admisión (PRM-

0102-E)


Constancia de

ingreso (PRM-0102-

F)


Informe de

resultados de

admisión (PRM-

0102-G)


10. FORMATOS

No aplica

MATRÍCULA



MATRÍCULA



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

MATRÍCULA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Matrícula

4.2. Pre matrícula


5.1. Matrícula

5.2. Pre matrícula

6. DESARROLLO

6.1. Matrícula

6.2. Pre matrícula


7.1. Matrícula

7.2. Pre matrícula

8. INDICADORES

9. REGISTROS

9.1. Matrícula

9.2. Pre matrícula

10. FORMATO

MATRÍCULA



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es definir a las unidades involucradas y detallar los

pasos a seguir durante el proceso de matrícula de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso se aplicará en el proceso de admisión, tanto para estudiantes de

pregrado como posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de admisión

Resolución N°029-2011-UARM-R

4. RESPONSABLES

4.1. Matrícula





Registros Académicos

Unidad de Sistemas

4.2. Pre matrícula


MATRÍCULA






Dirección de EP/Programa Humanidades


5.1. Matrícula

Matrícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2. Pre matrícula

Pre matrícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

6.1. Matrícula

La dirección de las Escuelas Profesionales, Escuela de Posgrado y el Programa de

Humanidades, teniendo en consideración el calendario académico, listado de docentes y el

informe de pre matrícula, definen las asignaturas que serán incluidas en el proceso de

matrícula en la Programación de asignaturas (PRM-0101B) y envían el Listado de cursos

para matrícula (PRM-0101B-A) a Secretaría Académica.

Secretaría Académica realiza el proceso de Programación de horarios (PRM-0101C)

para el semestre. Si hay algún docente nuevo, se le registra en el Sistema MAGIX, luego se

coordina la disponibilidad con los docentes y definen horarios del semestre. Se cargan los

horarios al MAGIX habiendo revisado las Resoluciones de los Planes de Estudio del Consejo

Universitario.

Posteriormente, la Oficina de registros académicos revisa información de los

estudiantes, a saber, expediente de ingresantes, notas de estudiantes regulares y resoluciones

de trámites académicos. Si hay algún inconveniente o caso especial, se bloquea la matrícula

MATRÍCULA



del estudiante en el sistema. Seguidamente, Secretaría Académica programa la matrícula y

verifica que las condiciones del sistema informático de matrícula estén funcionando

correctamente. Luego, publica el cronograma de matrícula y el estudiante es responsable de

hacer el pago y realizar su matrícula en las fechas adecuadas.

Secretaría Académica inscribe a los estudiantes habilitados en los cursos y emite el

Reporte de matrícula (PRM-0103-A). Finalmente, se atiende los casos de anulaciones de

matrícula, que se oficializan mediante resolución.

6.2. Pre matrícula

El Vicerrectorado Académico proporciona a Secretaría Académica los planes de

estudio de las diversas carreras de la UARM y, con ello, se elabora y publica el formulario de

pre matrícula. Los estudiantes tienen la responsabilidad de realizar su pre matrícula. Luego de

haberse registrado la pre matrícula se expide una lista de omisos, es decir, estudiante que no

realizaron su pre matrícula a pesar de ser una tarea obligatoria. Se publica la lista de omisos en

el panel de Secretaría Académica. Con la información recabada se procesan los datos y se

elabora el informe de pre matrícula (PRM-0103A-A), que envía a Vicerrectorado Académico y

a la Dirección de las Escuelas Profesionales y el Programa de Humanidades.

MATRÍCULA




7.1. Matrícula

Matrícula

Dirección EP / EPG/Humanidades

Registros AcadémicosSecretaría AcadémicaSecretaría Académica

Inicio

Coordinar disponibilidad de

docentes

-Calendario académico-Plan de estudios

-Listado de docentes- Informe de prematrícula

Listado de cursos para matrículaPRM-0101B-A

Definir horarios del semestre

¿Hay algún docente nuevo?

Sí

Cargar horarios en MAGIX

Revisar información de estudiantes

-Expedientes de ingresantes

-Notas de estudiantes regulares

-Resoluciones de trámites académicos

Programar matrícula

Programar matrícula

¿Caso especial?Bloquear matrícula

en sistemaSíNo

Registrar docente en MAGIX

No

Resoluciones de Planes de Estudios

del Consejo Universitario

1


PRM-0101B


PRM-0101B



MATRÍCULA



Matrícula

EstudianteSecretaría AcadémicaSecretaría Académica

Inscribir estudiantes habilitados en

cursos

Atender anulaciones de

matrícula

Fin

Publicar cronograma de

matrículaRealizar pago

Realiza matrícula

Reporte de matrícula

PRM-0103-A

Resolución de anulación de

matrícula

Verificar las condiciones del

sistema informático de matrícula

Verificar las condiciones del

sistema informático de matrícula

1

MATRÍCULA



7.2. Pre matrícula

Prematrícula

EstudianteSecretaría AcadémicaVicerrectorado Académico


Dirección de EP / Programa de Humanidades

Inicio

Plan de estudiosElaborar y publicar

formulario de prematrícula

Formulario de prematrícula

Publicar formulario de prematrícula

¿realiza prematrícula?

No

Registra datos

Sí

Hacer lista de omisos

Lista de omisos

Publicar lista de omisos (en panel)

Procesar resultados

Resultados

Elaborar informe de prematrícula

Fin

Informe de Prematrícula

PRM-0103A-A

Informe de Prematrícula

PRM-0103A-A

MATRÍCULA



8. INDICADORES

Retención de admitidos

IND-PRM-0103-1

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

Eficacia de matrícula

IND-PRM-0103-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

=

∑ [(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 )

𝐸𝑃 𝑗]

𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠


9. REGISTROS

9.1. Matrícula



Tipo de soporte


General

Reporte de matrícula (PRM-0103-A) Un semestre

Físico o informático Secretaría Académica

9.2. Pre matrícula



Tipo de soporte


General

Informe de pre matrícula (PRM-

0103A-A) Un semestre

Físico o informático Secretaría Académica

10. FORMATOS

MATRÍCULA



1. Ficha de matrícula

NIVELACIÓN ACADÉMICA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la nivelación

académica ofrecida durante el primer semestre para los estudiantes admitidos a la Universidad



2. ALCANCE

Este proceso habrá de aplicarse semestralmente para todos los nuevos estudiantes del

Programa de Humanidades de la Universidad.


Estatuto UARM 2014

Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220

4. RESPONSABLES




Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

Posterior al proceso de Admisión (PRM-0102) se emite un listado de todos los

nuevos admitidos que, acorde a su rendimiento en la prueba de admisión, requieren

una nivelación académica. Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico (SAPP)

coordina la selección de aulas y la designación de los docentes encargados de impartir

las clases. Seguidamente, se elabora el calendario para el ciclo de nivelación y se

presenta a Secretaría Académica para que evalúe su viabilidad. En caso no sea viable,

el documento retorna a SAPP para las modificaciones pertinentes.

Una vez aprobado el calendario, se designan los horarios para los grupos de

nivelación y nuevamente se solicita el visto bueno de Secretaría Académica. De haber

ajustes que realizar la propuesta retorna a SAPP. Una vez Secretaría Académica ha

dado su aprobación, SAPP coordina la inscripción de los estudiantes en el programa de

nivelación. Conforme los estudiantes se matriculan SAPP coordinar materiales y

recursos electrónicos a utilizar durante el programa. El docente, por su parte, también

prepara el material que requerirá.

Con el inicio del programa de nivelación académica se desarrollan los procesos

de Desarrollo de Enseñanza-Aprendizaje (PRM-0107) y Evaluación del aprendizaje

(PRM-0108). La Oficina de Servicio Psicológico y Psicopedagógico solicita el reporte de

notas de los estudiantes participantes y hacen un seguimiento de su rendimiento

académico en los cursos del Programa de Humanidades. Al término del semestre

elaboran un Informe de resultados de nivelación (PRM-0104-A), que remiten a

Vicerrectorado Académico.





Nivelación académica

Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico Secretaría AcadémicaSecretaría AcadémicaEstudiante

Inicio

Coordinar selección de aulas

Coordinar designación de

docentes

Lista de aulas libres para el ciclo

Elaborar calendario para el ciclo de

nivelación

Lista de docentes

Designar horarios para grupos de

nivelación

Coordinar inscripción de estudiantes

Calendario para nivelación

Horarios para nivelación

AdmisiónPRM-0102

AdmisiónPRM-0102

Ingresantes que requieren nivelación

¿Es viable?No

Sí

¿Es viable?No

Sí

1




Nivelación académica

Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico

Docente (Nivelación)EstudianteVicerrectorado

Académico

Coordinar materiales y

recursos electrónicos

Iniciar programa de nivelación

Hacer seguimiento de la situación académica del

estudiante

Solicitar reporte de notas

Reporte de notas

¿Fin de semestre?

No

Elaborar informe de resultados del programa de

nivelación

Sí

Fin

Se inscribe en un grupo de nivelación

Elabora materiales para nivelación

Evaluación del aprendizajePRM-0108



AprendizajePRM-0107


AprendizajePRM-0107

Asiste a programa de nivelación


nivelaciónPRM-0104-A

1




8. INDICADORES

Eficacia de la nivelación académica

IND-PRM-0104-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎

= 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥 100

Tasa de matriculados

IND-PRM-0104-2

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Satisfacción con respecto a la nivelación académica

IND-PRM-0104-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠satisfechos" y "muy satisfechos" 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del registro Vigencia

Tipo de soporte


General


nivelación

(PRM-0104-A)

Un semestre Físico e informático


10. FORMATOS

No aplica

IINDUCCIÓN A INGRESANTES



INDUCCIÓN A INGRESANTES



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer las actividades a realizar para la

ejecución de la inducción a los nuevos estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los estudiantes admitidos a la universidad

en los dos semestres del año académico.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Dirección del Programa de Humanidades





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

La Dirección de Medio Universitario, teniendo en consideración el Programa de

inducción del año anterior, coordina con las áreas participantes en la inducción del presente




período académico. Estas áreas son las siguientes: Medio Universitario, Proyección Social

Universitaria, Secretaría Académica, Coordinación de tutorías, el Consejo de Estudiantes

(COES), la biblioteca y la Oficina encargada de Aula Virtual.

Las unidades implicadas confirman su participación; luego, la dirección del Programa

de Humanidades determina fechas, horarios y las temáticas de la inducción, acorde a las

pautas dadas por la Dirección de Medio Universitario y el listado de nuevos estudiantes provisto

por Secretaría Académica. Se elabora el Programa de inducción PRM-0105-A.

Secretaría del Programa de Humanidades es responsable de convocar a los

estudiantes a la inducción, cuya ejecución es responsabilidad de la Dirección del Programa de

Humanidades





Inducción a ingresantes

Director de Medio Universitario

ObservacionesSecretaría AcadémicaSecretaria de Programa de Humanidades

Director de Programa de Humanidades

Unidades participantes

Alumno

Inicio

Dar pautas para la realización

Coordinar con áreas participantes en

inducción(Nota 01)

Programa de inducción anterior

Confirmar participación

Nota 01Las unidades que participan en la

inducción son: Medio Universitario,

Responsabilidad Social Universitaria, Secretaría

Académica, Coordinación en Tutorías, COES,

Biblioteca y Aula Virtual.

Determinar fechas, horarios, tiempos y

temáticas de la inducción

Lista de alumnos nuevos

Programa de inducción

PRM-0105-A

Comunicar fechas, horarios y lugar a

alumnos

Realizar inducciones

Invitación a inducción

Asistir a inducción

Fin




8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General


PRM-0105-A

Un semestre académico

Físico o informático Dirección del Programa de Humanidades

10. FORMATOS

No aplica

SISTEMA DE TUTORÍAS






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El documento tiene por objetivo establecer la sistemática de la planificación y la

ejecución de las tutorías a los estudiantes de pregrado de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya.


2. ALCANCE

El programa de tutorías se sigue a lo largo de la formación profesional, dividido en dos

momentos: durante el Programa de Humanidades, los primeros dos años, y en los dos

primeros años (tres para Derecho y Psicología) de formación en la Escuela Profesional y es

obligatoria para todos los estudiantes.


Estatuto UARM 2014

Reglamento Académico UARM Capítulo VII




Normas de uso de salas de tutoría

4. RESPONSABLES


Coordinación de tutorías


Dirección del Medio Universitario


Sistema de tutorías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

Las tutorías son uno de los elementos distintivos de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya; puesto que, a diferencia de otros centros de formación superior, esta se imparte a la

totalidad de los estudiantes durante toda la carrera universitaria, tanto a aquellos que cursan el

Programa de Humanidades como los estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales.

Previo al inicio del semestre el coordinador de tutorías consulta la Política de

Formación, los Planes de Estudio del Programa de Humanidades y las Escuelas Profesionales

y el Informe de Resultados de Tutorías de semestres anteriores y en función a ellos define los

objetivos de las tutorías para cada grupo de tutorandos (énfasis en adaptación a la vida

universitaria, aspecto académico u otros).

La Dirección de Medio Universitario define criterios para acceder al Programa de

Tutorías. El Coordinador compara estos criterios con la información de los estudiantes dada por

Registros Académicos y Secretaría general. Luego, diseña el Plan de Tutorías. El coordinador

busca y selecciona a los tutores para el semestre académico. A continuación, la Dirección de

Medio Universitario diseña y actualiza los instrumentos para la evaluación de los programas de

tutoría.

El Coordinador de tutorías en colaboración con Dirección de Medio Universitario realiza

la inducción a los tutores y coordina los horarios para el desarrollo de las mismas.

La definición de horarios tiene procesos ligeramente distintos si se trata de un

estudiante de 1er año o de 2do en adelante. Para alumnos de primer año, Secretaría

Académica entrega el bloque de horario de clases al coordinador de tutorías, quien agrega a

estos horarios las reuniones de tutorías y posteriormente se comunica al estudiante. De

segundo año en adelante, los horarios de tutoría se manejan como un curso académico, el

Coordinador de Tutorías en coordinación con Secretaría Académica define ciertos horarios que

son ofrecidos a los alumnos en el proceso de matrícula, el estudiante es libre de elegir el

horario de su preferencia entre las alternativas. En ambos casos el estudiante puede solicitar

un cambio de horario de tutorías. Concluida la matrícula, el Coordinador de tutorías consolida

los grupos de estudiantes y asigna un tutor por grupo. Se notifica a los tutorandos datos

específicos de las tutorías, como el lugar, el nombre del tutor, etc.; además, listado de

tutorandos se envía a cada tutor.

Durante el semestre se llevan a cabo 6 reuniones de tutorías en grupos de 8 alumnos

más el tutor. El tutor es el encargado de establecer y guiar la dinámica del grupo y desarrollar




las actividades del programa de tutoría. Además, es el responsable de elaborar un informe del

desarrollo del programa de tutorías, considerando asistencia, buena disposición del tutorando,

logro de los objetivos planteados, etc. y la envía al Coordinador de tutorías para su

consolidación.

Seguidamente, la Dirección de Medio Universitario coordina conjuntamente con el

Coordinador de tutorías la evaluación de satisfacción de los tutorandos. Para ello remite al

Coordinador de tutorías el conjunto de instrumentos de evaluación que fueron definidos con

anterioridad, entre estos instrumentos se incluye una encuesta de opinión. El coordinador

remite estos instrumentos a los tutores, quienes ejecutan la evaluación que es respondida por

lo estudiantes.

Finalmente, los Resultados de la evaluación de satisfacción (PRM-0106-A) se

remiten al Coordinador de tutorías, quien redacta el Informe de Resultados del Programa de

Tutorías (PRM-0106-B) incluyendo en este el registro de calificaciones de los estudiantes dado

por la Oficina de Registros Académicos y Secretaría Académica. Este informe de resultados

será considerado dentro de los insumos del proceso Mejora de Procesos (PRE-0405).





Tutorias

Coordinador de TutoríaDirección de Medio

UniversitarioEstudianteTutor

Oficina de Registros Académicos/Secretaría

Académica

Inicio

Definir los objetivos de tutoría

-Política de formación-Plan de estudios

-Informe de resultados del semestre anterior

Define criterios para acceder a programas de

tutoría

Diseña/Actualiza instrumentos para

evaluar programas de tutoría

Diseña Plan de tutorías

Realizar inducción a tutores

Selecciona tutores

Se matricula en el programa de tutoría

Remite registro de estudiantes

matriculados y situación académica

Participa en actividades de inducción para tutoría

Coordina horarios para el desarrollo de las

tutorías

Horarios de tutorías

1




Tutorias

Coordinador de TutoríaDirección de Medio

UniversitarioEstudianteTutor

Oficina de Registros Académicos/Secretaría

Académica


Fin


Redacta informe de resultados de programas

de tutoría

Recibe listado de tutorados a su cargo

Asiste a las reuniones con el tutor asignado

Emite informe del desarrollo del programa

de tutoría

Consolida grupos de tutoría

Desarrolla actividades del programa de tutoría

Coordina evaluación de satisfacción de

estudiantes

Ejecuta evaluación de satisfacción de

estudiantes

Remite registro de calificaciones de

estudiantes

Responde a evaluación de satisfacción

Resultados de evaluación de satisfacciónPRM-0106-A

Mejora de Procesos

PRM-0405

Mejora de Procesos

PRM-0405

Informe de resultados del programa de

tutoríasPRM-0106-B

1




8. INDICADORES

Satisfacción del estudiante respecto a las tutorías

IND-PRM-0106-1

% 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "satisfechos" y "𝑚𝑢𝑦 satisfechos" 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗


𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑥 100

Tasa de asistencia de estudiantes a tutorías

IND-PRM-0106-2

% 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠

=

∑ [∑ (

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑖

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟í𝑎)𝑖=1

𝑛ú𝑚 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗]



9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Resultados Evaluación de Satisfacción

(PRM-0106-A)

Un semestre Físico o informático


Informe de Resultados del Programa de

Tutorías (PRM-0106-B)

Un semestre Físico o informático Dirección de Medio

Universitario

10. FORMATOS

No aplica

DESARROLLO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo es establecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya de manera articulada entre los diferentes subprocesos que se llevan

a cabo en las diferentes unidades de la universidad.


2. ALCANCE

Este proceso abarca a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya, los docentes y directores de las diferentes Escuelas Profesionales, así como también

los jefes de todas las unidades implicadas en velar por calidad de la enseñanza y aprendizaje

de los estudiantes.


Estatuto UARM 2014

Programa General UARM 2015

Reglamento interno UARM

4. RESPONSABLES


Docente


Soporte a docente


Admisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

El proceso de Desarrollo de Enseñanza Aprendizaje inicia con la participación activa

del docente en la entrega del silabo de su curso, previo proceso de Elaboración de sílabos

(PRM-0101F). Soporte a la docencia ubica los Sílabos (PRM-0101F-A) en el aula virtual del

curso. El primer día de clases, los sílabos son presentados por el docente a los estudiantes y

ellos deben firmar un cargo a manera de conformidad con la presentación y explicación del

documento.

En el silabo se describe la modalidad del curso, los temas a ser tratados en cada

semana y el sistema de evaluación indicando los pesos correspondientes a cada evaluación

desarrollada durante el ciclo lectivo. Esta información es explicada por el docente el primer día

del ciclo lectivo, momento en el cual se absolverán las dudas que puedan surgir entre los

estudiantes con respecto a la información recibida.

Durante el resto del periodo académico, el docente realiza el desarrollo de la temática

de su curso, para ello se puede valer de diversas actividades que permitan a los estudiantes

aprender de una manera más eficaz.

El proceso de evaluación del aprendizaje es transversal a lo largo del periodo

académico, puesto que existen diversos instrumentos de evaluación que serán empleados a lo

largo del semestre.

Finalmente, es fundamental tener un Registro de asistencia (PRM-0106-A) de los

estudiantes para llevar un mejor seguimiento y evaluación del aprendizaje adquirido por ellos.

Esta evaluación se realiza tomando en cuenta la secuencia de acciones determinada por el

proceso de Evaluación del aprendizaje (PRM-0108).





Desarrollo de Enseñanza y aprendizaje

EstudianteDocenteSoporte a Docente

Inicio

Explicar el silabo

Entregar sílabo

Desarrollar temática del curso


aprendizaje



Fin

Elaboración de silabo

PRM-0101F

Elaboración de silabo

PRM-0101F

Subir silabo al Aula Virtual

Acceder al silabo

Modelo educativoModelo educativo


Tomar asistencia

Registro de asistencia

PRM-0106-A




8. INDICADORES

Tasa de abandono en 1er año

IND-PRM-0107-1

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

=

∑ [𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 3𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖)

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 1𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖−2)]


𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

Tasa de abandono en 2do año

IND-PRM-0107-2

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜

=

∑ [𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 5𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖)

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 3𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖−2)]



Tasa de abandono en 3er año

IND-PRM-0107-3

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜

=

∑ [𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 7𝑚𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖)

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 5𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖−2)]



9. REGISTROS

Identificación del


Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Registro de

asistencia (PRM-

0106-A)

Seis meses Físico o informático Docente

10. FORMATOS

No aplica.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

La finalidad de la presente documentación es establecer orden sistemático en el cual

se realizan los procesos concernientes a la evaluación de aprendizaje en la Universidad



2. ALCANCE

Este proceso es aplicable a todos los estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad

Ruiz de Montoya de las diferentes Escuelas Académico Profesionales.


Estatuto UARM 2014

Reglamento Académico UARM

4. RESPONSABLES


Docente



Registros Académicos


Evaluación del aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

El proceso de Evaluación del Aprendizaje inicia con los procesos previos de

Elaboración de sílabos (PRM-0101F) y Desarrollo de Enseñanza-Aprendizaje (PRM-0106),

los mismos que han sido detallados en documentos anteriores. La actividad posterior a estos

procedimientos es el diseño de instrumentos de evaluación, en la cual se elaboran las

preguntas de los exámenes y los diferentes formatos de evaluación basándose en los

lineamientos del Modelo educativo. Es necesario indicar que esta elaboración de instrumentos




deberá basarse en las directrices del sistema de evaluación para que estén alineados a los

principios generales de la institución. Asimismo, Secretaría académica determina la cantidad de

material de evaluación necesario que deberá ser reproducido; para ello, se basa en el Reporte

de matrícula (PRM-0103-A).

Las actividades posteriores consisten en la aplicación de los instrumentos de

evaluación, su desarrollo por parte de los estudiantes y la calificación de los productos

generados. En este paso, los Productos de evaluación calificados (PRM-0107-A) son

remitidos a los estudiantes para su revisión. En caso no haya conformidad con el calificativo

otorgado, se les da la opción de poder formular su reclamo a través de los mecanismos

establecidos por el proceso de Gestión de reclamos-exámenes (PRA-0401B). Seguidamente,

las notas se suben al sistema a siguiendo lo establecido por el proceso de Gestión de registro

de información (PRA-0201).

Posteriormente, se emiten las actas de notas a cargo de la Unidad de Secretaría

Académica. Estas actas de notas deberán ser revisadas por el docente, el cual debe dar

conformidad a la información presentada para que se pueda realizar las acciones

correspondientes al cierre de actas, proceso a cargo de la Unidad de Secretaría Académica. Se

obtienen así las Actas de notas cerradas (PRM-0107-B).

Finalmente, después de que las actas se hayan cerrado, Registros académicos

determina la condición de los alumnos y comunica esa información al Director de la Escuela

Profesional correspondiente mediante el Informe de situación actual de los estudiantes

(PRM-0107-C).





Evaluación del aprendizaje

Docente Secretaría AcadémicaEstudiante

Inicio


PRM-0101F


AprendizajePRM-0106

Ejecutar evaluación

Diseñar material de evaluación

Modelo educativo

Desarrollar actividad de evaluación

Material de evaluación (master)

Coordinar reproducción del

material

Evaluaciones

Determinar cantidad de

material necesario

Solicita preparación del material

Reporte de matrícula

PRM-0103-A

Producto de evaluaciónCalificar producto

Producto de evaluación calificado

PRM-0107-A

1




Evaluación del aprendizaje

Docente Secretaría Académica Registros AcadémicosDirector de Escuela

ProfesionalEstudiante

Cerrar actas de notas

Fin

Informe de situación actual de

los estudiantesPRM-0107-C

Relación de estudiantes a

suspender, observados y tercio

superior

¿Es conforme?

No

Gestión de reclamos-exámenes

PRA-0401B

Si

Emitir acta de notas

Validar acta de notas

Acta de notas

Acta de notas Cerrada

PRM-0107-B

Identifica condición académica de estudiantes

Remite información a EP

Gestión de Registro de Información

PRA-0201

Módulo de autogestión estudiantil

Informe de Notas Parcial y Final

Elaborar Informe de Notas Parcial y Final

1




8. INDICADORES

Eficacia en la entrega de actas

IND-PRM-0108-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑥 100

Tasa de éxito académico

IND-PRM-0108-2

∑

{

∑[(

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

)𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥

]𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗

}



Tasa de éxito académico por asignaturas

IND-PRM-0108-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

= (𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚

𝑥 100

9. REGISTROS


Vigencia Tipo de soporte


General

Reporte de matrícula (PRM-

0103-A) Seis meses Físico o informático


Acta de notas cerrada (PRM-0107-

B) Seis meses Físico o informático


Informe de situación actual de los

estudiantes (PRM-0107-C)

Seis meses Físico o informático Registros

Académicos

10. FORMATOS




1. Formato de validación para cerrar actas finales

PROFESOR:

CURSO:

GRUPO:

EX_Parcial Prom. Trab. EX_Final Nota Final Nota Final

0.3 0.4 0.3 Entero

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

0.0 0

Alumnos

%S DEACUERDO AL

SILABOS

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Prácticas pre profesionales

4.2. Orientación profesional




6. DESARROLLO






8. INDICADORES

9. REGISTROS



10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso es describir las acciones que lleva a cabo la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya para gestionar la realización por parte de los alumnos de un período

de prácticas pre profesionales.


2. ALCANCE

Este proceso se aplica a todos los alumnos de la UARM que realicen prácticas pre

profesional, ya sea de forma obligatoria como parte del plan de estudio o de manera voluntaria

como complemento de su formación académica.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Oficina de Desarrollo Profesional


Director de Escuela Profesional

Docente tutor











Prácticas pre-profesionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Para carreras profesionales que contemplen un curso de prácticas profesionales en su

malla curricular Las prácticas deberán desarrollarse simultáneamente con el semestre lectivo

para que el estudiante pueda acudir a las clases de asesoría programadas. Por lo tanto, el

estudiante que desea realizar sus prácticas pre profesionales debe iniciar las coordinaciones

en conjunto con la Oficina de Desarrollo Profesional de tres a un mes antes del inicio formal de

la práctica, dependiendo de la naturaleza y calendario del centro de prácticas.

Para carreras que no contemplen un curso de asesoría de prácticas pre-profesionales. Las

fechas de inicio y fin de prácticas son estipuladas por la Escuela Profesional.


Orientación profesional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El Comité Consultivo de la Oficina de Desarrollo Profesional da lineamientos y

recomendaciones sobre cómo debería ser un Centro de Prácticas adecuado para los

estudiantes UARM. Seguidamente, la Oficina de Desarrollo Profesional (ODP) y los Directores

de EP cotejan la información brindada y elaboran un listado de Centros de Práctica

recomendados que se presentará al estudiante

El estudiante solicita orientación para el inicio de sus prácticas pre profesionales, las

cuales recibe por dos medios: a través de sus reuniones de tutoría y directamente con la ODP.

La ODP le entrega el listado de centro de prácticas recomendados entre las que el alumno

elige la que más le interesa y luego comunica su decisión a la ODP. El estudiante gestiona a




continuación su convenio de prácticas pre profesionales, que comprende tres copias del

documento, firmado por el empleador, el representante de la UARM y el practicante. Una vez

se tenga la copia firmada esta se presentará a la ODP.

Seguidamente se lleva a cabo la experiencia de practicante pre profesional. Como

parte de la evaluación de la formación del estudiante, cada Escuela Profesional tiene previsto

un número de visitas al centro de prácticas por parte de un supervisor, que podría también ser

el docente del curso de prácticas pre profesionales de la malla curricular. Durante estas visitas

el supervisor evalúa el desempeño del estudiante por diversos métodos y entrega una

retroalimentación al estudiante. Durante el semestre, el alumno asiste a clases donde discute

con el docente el proyecto o actividades que realiza durante su experiencia laboral y se le da

asesoría para lograr un mejor desempeño. En caso la Escuela Profesional no disponga en su

malla curricular un curso para prácticas pre profesional, la retroalimentación se dará a través de

las visitas del supervisor y los talleres de fortalecimiento de competencias profesionales.

Tras la culminación de las prácticas pre profesionales, el alumno redacta un informe

final (en otros casos, dependiendo de la Escuela Profesional, se trata de informes periódicos)

que se adjunta a la evaluación del Centro de Prácticas y al informe del supervisor, el

documento resultante es el Informe final de práctica pre profesional (PRM-0108-A).

Para casos donde existe un curso de prácticas pre profesionales el docente revisa la

documentación y asigna una calificación al estudiante. Luego, Secretaría Académica registra la

nota. Para cursos sin curso de práctica pre-profesional el supervisor es el encargado de asignar

la evaluación final del estudiante y comunicar el resultado (favorable o no) a la ODP, quienes

contactarán con la respectiva Escuela Profesional para la convalidación de las prácticas pre

profesionales. El informe final es enviado a Registros Académicos para que quede constancia

de la realización de la práctica pre profesional.


La Oficina de Desarrollo Profesional (ODP) diseña los talleres de orientación

profesional teniendo en consideración el Calendario Académico, Registro de estudiantes, los

informes de ejecución de taller en semestres anteriores y el Informe de seguimiento de

egresados (PRM-0112-A). Una vez diseñado el taller, se revisa el inventario de materiales, en

caso no sean suficientes se coordina la adquisición de materiales; acto seguido, coordina la

separación de aulas en el proceso de Reserva de ambientes (PRA-0501G).




La Oficina de ODP elabora la publicidad del taller, se realiza la convocatoria al

alumnado (a cargo de Secretaría Académica) y las inscripciones. En caso no hayan más de

seis inscritos se posterga el inicio del taller por una semana; pasada esta semana si el número

de inscritos sigue siendo menor o igual a seis se cambia la temática o modifica la hora del taller,

y si al cabo de una semana más el número de inscritos sigue siendo menor o igual a seis el

taller se cancela.

Si el número de inscritos es de siete o más, se ejecuta el taller y al término de este la

Oficina de SAPP realiza una encuesta de satisfacción y elabora el Informe sobre taller (PRM-

0109A-A). Este informe se envía a la Dirección de Medio Universitario para su análisis y

archivo.






Prácticas Pre profesionales

Estudiante ObservaciónOficina de Desarrollo

ProfesionalCentro de PrácticasDocente Tutorías Unidad Académica

Brindar orientación sobre vocación

profesional

Solicitar orientación para inicio de

prácticas preprofesionales

Nota 01

Escoger centro de práctica

Iniciar prácticas

Gestionar convenio de prácticas

Nota 02

Comunicar a la ODP

Visitar centro de prácticasNota 03

Visitar centro de prácticasNota 03

Asistir a claseNota 04

Brindar asesoría

Nota 03:La cantidad y la naturaleza de las visitas se concertará junto con la Escuela Profesional respectiva. Asimismo, la designación y coordinación con los supervisores se realizará entre la ODP y la EP respectiva

Evaluar desempeño del

practicante

1

Nota 01Este proceso puede darse también de manera virtual a través de la página web de la universidad /bolsa de trabajo

Nota 02Se gestionan tres copias del convenio, firmado por el estudiante, la empresa y la universidad

Convenio firmado

Firma convenio de prácticas

Formato de evaluación de desempeño

Nota 04:Para EP que no tienen un curso para práctica pre-profesional dentro de su malla curricular, se organizarán talleres de fortalecimiento de competencias profesionales

Inicio

Listado de centro de prácticas

recomendados

Cotejar recomendaciones y elaborar listado de Centro de Prácticas

recomendados

Lineamientos y recomendaciones

del Comité Consultivo

Brindar orientación sobre vocación

profesional

Brindar retroalimentación a

estudiante

Informe de supervisor de

práctica preprofesional

Evaluación del Centro de Prácticas




Prácticas Pre profesionales

EstudianteOficina de Desarrollo

ProfesionalDocenteSecretaría AcadémicaSecretaría Académica

Unidad de Registros Académicos

Culminar prácticas

Informe de desempeño

Fin

Revisar documentación

Asignar calificación

Adjuntar evaluación del Centro, informe

de supervisor de prácticas

preprofesionales e informe de desempeño

Registrar calificación /

Registra realización de práctica

preprofesional

Sí ¿Existe curso?¿Existe curso?

Enviar informe de estudiante practicante

No

Informe sobre estudiante practicante

1

Informe final de práctica

preprofesionalPRM-0108-A





Orientación Profesional (Talleres)

Oficina de Desarrollo Profesional Medio UniversitarioSecretaría Académica

Inicio

Diseñar los talleres

Revisar inventario de materiales

Comprar materiales

Reserva de ambientesPRA-0501G


Realizar las inscripciones para el

taller

¿Hay más de 6 inscritos?

Postergar taller por una semana

No

Elaborar publicidad

Sí

Informe sobre tallerPRM-0109A-A

Llevar a cabo taller

Realizar encuesta al finalizar taller

Elaborar informe de ejecución del taller


Modificar hora o temática

No


Cancelar taller

No

Fin

Postergar taller por una semana

sí

sí

-Calendario Académico-Registro de estudiantes

-Informes de ejecución de taller

Coordinar separación de aula

Realizar convocatoria a

estudiantes

¿material suficiente?

Coordinar adquisición de

materiales

No Sí

Informe de seguimiento de

egresadosPRM-0112-A




8. INDICADORES

Satisfacción del centro de prácticas

IND-PRM-0109-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑠 "𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

Satisfacción del practicante UARM

IND-PRM-0109-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 "𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Informe final de práctica pre

profesional (PRM-0108-A)

No determinada Físico e informática





Tipo de soporte


General

Informe sobre taller (PRM-0109A-A) No determinada

Físico e informática Oficina de Desarrollo Profesional




10. FORMATOS

No aplica

MOVILIDAD ACADÉMICA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en los programas

de intercambio estudiantil y pasantías del personal docente y administrativo.


2. ALCANCE

Este documento da las pautas para las actividades de apoyo para el alumnado así

como personal docente y administrativo que desea llevar un programa de intercambio o

pasantía. Asimismo, establece las pautas para la orientación de los alumnos o personal

docente y administrativo extranjero que recibe la universidad en virtud de sus convenios.


Estatuto UARM 2014

Resolución 007-2012-UARM.R


4. RESPONSABLES

4.1. Movilidad académica – envío y recepción de estudiantes


Oficina de Relaciones Institucionales


Dirección de EP

4.2 Movilidad académica – envío y recepción de docentes







Vicerrectoría Académica


5.1. Movilidad académica – outgoing

Movilidad Académica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2. Movilidad académica – incoming

Movilidad Académica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

6.1. Movilidad académica – outgoing/envío

La movilidad académica (outgoing) puede darse para estudiantes, personal docente y

personal no docente. A continuación se describe el proceso para los tres actores.

El estudiante, personal docente o personal no docente solicita participar en el

Programa de Intercambio/Pasantía a la Oficina de Relaciones Institucionales (sólo para el caso

de personal docente, previo a la solicitud el Vicerrector Académico debe mostrarse conforme

con la candidatura). Seguidamente, la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI) constata que

el solicitante cumple los requisitos mínimos de postulación basándose en el Reglamento interno,

el Informe de Satisfacción de experiencias de intercambio previas y el Registro de actividades

anteriores. De no cumplir con los requisitos el solicitante es notificado mediante un informe y

finaliza el proceso. De cumplir con los requisitos se evalúa la necesidad de un convenio con la

institución receptora. En caso efectivamente se requiera, la ORI es la encargada de realizar ese

trámite.

De no ser necesario un convenio, la solicitud pasa directamente al Director de la EP

correspondiente en caso el solicitante sea un alumno, aquí se evalúa qué cursos pueden

llevarse en el extranjero con el propósito de la convalidación. Para personal docente y no




docente se pasa a la siguiente etapa, donde la ORI contacta con el coordinador de la Oficina

de Asuntos Internacionales (o nombre similar) de la universidad de destino y le remite la

solicitud de todos los solicitantes aptos. La universidad de destino es responsable de remitir la

solicitud de los solicitantes UARM a sus respectivos directores de EP o jefes de Unidad, donde

posteriormente a una evaluación, se emiten cartas de aceptación. Las cartas de aceptación son

recibidas por la ORI UARM, quienes comunican al solicitante la aceptación o rechazo de su

solicitud. La ORI es la encargada de apoyar a los alumnos, personal docente o no docente que

han recibido una carta de aceptación en todos los trámites y en el proceso de

intercambio/pasantía.

El solicitante UARM desarrolla su proceso de intercambio/pasantía en la universidad de

destino, se espera de él que mantenga comunicación con la UARM. Preferentemente previo al

retorno, el alumno es responsable de gestionar y recibir su certificado de estudios por parte de

la universidad de destino, de tratarse de personal docente o no docente este debe solicitar una

constancia de trabajo y elaborar un Informe de pasantía (PRM-0109-C). Una vez retorne a

Lima, la ORI evaluará la satisfacción del estudiante en el Informe de satisfacción (PRM-0109-

A) y personal docente o no docente en el Informe de Satisfacción (PRM-0109-B); este último

producto servirá para alimentar el proceso de Difusión de información (PRA-0203). Tras la

evaluación de satisfacción de la ORI el alumno inicia la convalidación de cursos.

6.4 Movilidad académica – incoming/recepción

La movilidad académica (incoming) puede darse para estudiantes, personal docente y

personal no docente. A continuación se describe el proceso para los tres actores.

El coordinador de la ORI de la universidad extranjera solicita la participación de

estudiantes, personal docente o no docente en el programa de intercambio/pasantía. Acto

seguido, la ORI-UARM constata el cumplimiento de los requisitos revisando para ello el

reglamento interno. En caso los postulantes no cumplan los requisitos de la universidad se

notifica a la universidad solicitante la razón del rechazo; en caso sí se cumplan los requisitos la

ORI se encarga de generar un convenio si esto es necesario. Posteriormente, la solicitud pasa

a ser revisada por las unidades pertinentes dentro de la UARM, a saber, para el caso de los

estudiantes los documentos de postulación se derivan al Director de Carrera correspondiente,

para el caso del personal docente y no docente los documentos se envían a las Unidades

Académicas y Administrativas respectivas.

Posterior a la evaluación de la solicitud la Unidad Académica o Administrativa emite

una carta de aceptación o rechazo encarga a la ORI UARM su envío a la universidad solicitante.




Una vez se ha admitido al estudiante, personal docente o no docente extranjero, la ORI

es la encargada de dar orientación en los trámites internos para el proceso de

intercambio/pasantía y cualquier otra duda en el transcurso de la ejecución del mismo.

Una vez ha concluido la experiencia de movilidad académica, la ORI es la encargada

de coordinar la emisión del certificado de estudios o constancia de trabajo. Para el caso de los

estudiantes extranjeros la emisión de esta constancia es responsabilidad de Registros

Académicos. Se entrega al alumno la constancia y se evalúa cuál fue su nivel de satisfacción

durante su estancia en la UARM en el Informe de satisfacción (PRM-0109-D). Al personal

docente y no docente también se le evalúa su nivel de satisfacción con el Informe de

satisfacción (PRM-0109-E) y, además, se le solicita que, previo a su salida del país, redacten

un Informe de pasantía (PRM-0109-F), que será entregada a la ORI y esta, a su vez, se

encargará de encauzarla en el proceso de Difusión de información (PRA-0203). Su Índice de

satisfacción también es evaluado por la ORI.





7.1. Movilidad académica (outgoing) – envío de estudiantes

Movilidad académica outgoing (estudiantes)

Estudiante UARM Oficina de Relaciones Institucionales Director de EPCoordinador de ORI de universidad de destino

Director de carrera en universidad de destino

Inicio

Solicita participar en programa de intercambio

Constata cumplimiento de requisitos

-Reglamento interno

-Informe de satisfacción-Registro de actividades anteriores

¿Cumple requisitos?

No

Remitir al Director de EP la solicitud del

alumno

Sí

Evaluar con el alumno qué cursos

puede llevar

¿Requiere Convenio?

Sí

No

Contactar con coordinador de ORI

universidad de destino

Enviar al Director de la carrera en la universidad de

destino la solicitud del alumno con los

requisitos

Solicitud de alumno con requisitos

Solicitud de alumno con requisitos

Emitir carta de aceptación o

rechazo

Recibe informe

1

Generar convenio

1




Movilidad académica outgoing (estudiantes)

Estudiante UARM Oficina de Relaciones InstitucionalesCoordinador de ORI de universidad de destino


Carta de aceptación o rechazo

Apoyar al alumno en todos los

tramites y en el proceso de intercambio

Fin

Comunicar al alumno la aceptacion o rechazo de su

solicitud

Sí

¿Aceptación?

Llevar cursos en universidad de

destino

Retornar a la UARMCoordinar emisión de certificado de

estudios

Certificado de estudios

2No

1

2

Evalúa Satisfacción del estudiante y registra fin de la

experiencia

Informe de satisfacciónPRM-0109-A


PRA-0203


PRA-0203

Tramitar convalidación de

cursos

Convalidar cursos

1




7.2. Movilidad académica (outgoing) – envío de docentes y no docentes

Movilidad académica envío (docentes)

Docente / Administrativo UARM

ORI UARMCoordinador de ORI en universidad de

destino

Responsable de Unidad en



Inicio

Solicita participar en programa de

pasantía


Sí

-Reglamento interno

-Informe de satisfacción-Registro de actividades anteriores


No Sí


No

Sí

Contactar con coordinador de ORI


Remitir al responsable de la

Unidad involucrada

Solicitud de pasantía


comunica rechazo

Recibe informe

1

Generar convenio

Revisar solicitud

Elabora y remite solicitud de

participación en programa de

pasantía

¿Vicerrector conforme con participación?

1

No

1




Movilidad académica envío (docentes)

Docente / Administrativo UARM

ORI

Responsable de Unidad en



Carta de aceptación o comunicado de

rechazo

Apoyar en trámites del programa

Fin

Comunicar al interesado la

aceptación o rechazo de su solicitud

Sí

¿Aceptación?


pasantía

Retornar a la UARM

Emitir constancia de pasantía

Constancia de pasantía

2No

1

2

Evalúa Satisfacción del pasante y registra fin de la experiencia

Elabora informe de pasantía

Informe de pasantía PRM-0109-C


PRA-0203


PRA-0203

Informe de satisfacciónPRM-0109-B

Comunicar a Vicerrector

Información sobre docentes aceptados

para movilidad

1




7.3. Movilidad académica (incoming) – recepción de estudiantes

Movilidad académica recepción (estudiantes)

Coordinador de ORI de universidad extranjera

ORI UARM Escuela ProfesionalEstudiante

(de universidad extranjera)


Inicio

Solicita participación de

estudiante en programa de intercambio


Reglamento interno


No

Remitir al director de carrera la

solicitud

Sí

Evaluar solicitud

¿Existe Convenio?

Sí

No


Orientar al estudiante en los tramites internos para el

proceso de intercambio

Fin


rechazo

Comunicar al coordinador ORI la

aceptación o rechazo de la solicitud

Sí

¿Aceptación?

Matricularse en cursos de UARM

Retornar a Universidad de

origen

Coordinar Emisión de certificado de

estudios

Certificado de estudios

2No

Recibe informe

1

1

2

Generar convenio

Evalúa Satisfacción del estudiante y registra fin

de la experiencia

Informe de satisfacciónPRM-0109-D

Emitir certificado de estudios




7.4 Movilidad académica (incoming) – recepción de docentes y no docentes

Movilidad académica recepción (docentes)

Coordinador de ORI (universidad de origen)

Oficina de Relaciones Institucionales (ORI)Responsable de

Unidad en UARMDocente (Universidad de

origen)

Inicio

Solita participación en programa de

pasantíaConstata cumplimiento

de requisitos

Reglamento interno


No Sí


No

Sí

Contactar con responsable de

unidad


Orientar en trámites del programa

Fin


rechazo

Comunicar al interesado la

aceptación o rechazo de su solicitud

Sí

¿Aceptación?


pasantía

Retornar a la Universidad de

origen

Coordinar emisión de constancia de

pasantía

Constancia de pasantía

2 No

Recibe informe

1

1

2

Generar convenio

Evalúa Satisfacción del pasante y registra fin de la

experiencia

Revisar solicitud

Elabora informe de pasantía

Informe de pasantÍa PRM-0109-F

Informe de satisfacción PRM-

0109-E


PRA-0203


PRA-0203




8. INDICADORES

Porcentaje de egresados que han participado en el transcurso de sus estudios en la

Facultad en algún programa de Movilidad con respecto al total de egresados

IND-PRM-0110-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

Grado de satisfacción con los programas de Movilidad EstudiantilIND-PRM-0110-2

IND-PRM-0110-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑈𝐴𝑅𝑀

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑈𝐴𝑅𝑀 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 "satisfechos" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑈𝐴𝑅𝑀 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 100

IND-PRM-0110-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 "satisfechos" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 100

Porcentaje de estudiantes que actualmente participan en programas de Movilidad

IND-PRM-0110-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙

Eficacia en la difusión de los programas de movilidad académica

IND-PRM-0110-5

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔) 𝑥 100




IND-PRM-0110-6

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑥 100

IND-PRM-0110-7

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑥 100

IND-PRM-0110-8

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑥 100

IND-PRM-0110-9

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑥 100

Rendimiento académico promedio de estudiantes UARM outgoing

IND-PRM-0110-10

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑈𝐴𝑅𝑀 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔

=

∑ [(∑ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜)

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥]

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖

9. REGISTROS

9.1. Movilidad académica (outgoing) – envío de estudiantes



Tipo de soporte


General

Informe de Satisfacción (PRM-

0109-A) No determinada

Físico o informático Oficina de Relaciones

Institucionales




9.2. Movilidad académica (outgoing) – envío de docentes y no docentes



Tipo de soporte


General

Informe de Satisfacción (PRM-

0109-B) No determinada


Institucionales

Informe de pasantía (PRM-0109-C)

No determinada Físico o informático Oficina de Relaciones

Institucionales

9.3. Movilidad académica (incoming) – recepción de estudiantes



Tipo de soporte


General

Informe de satisfacción (PRM-

0109-D) No determinada


Institucionales

9.4. Movilidad académica (incoming) – recepción de docentes y no docentes



Tipo de soporte


General

Informe de satisfacción (PRM-

0109-E) No determinada


Institucionales

Informe de pasantía (PRM-0109-F)

No determinada Físico o informático Oficina de Relaciones

Institucionales

10. FORMATOS

No aplica.

OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Sustentación de tesis (Bachiller /Titulo profesional)

4.2. Expedición de grado de Bachiller /Titulo profesional




6. DESARROLLO






8. INDICADORES

9. REGISTROS



10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso de es indicar la manera sistemática de las acciones que deben

llevarse a cabo para la obtención de los grados o títulos en las diferentes Escuelas

Profesionales.


2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación en todas las carreras de las Escuelas

Profesionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento académico 2015

4. RESPONSABLES

4.1. Sustentación de tesis




Comité de Grados y Títulos de la Facultad

Secretaría de Facultad

Jurado de tesis

Lector de tesis

Asesor de tesis

4.2. Expedición de grado de bachiller o título profesional


Registros académicos


Comité de Grados y Títulos de la Facultad




Secretaría de Facultad

Jurado de tesis

Secretaría General


Decanato



Sustentación de tesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Expedición de grado de bachiller o título profesional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando el tesista solicita la fecha de sustentación a la Secretaría de su

Facultad y entrega su expediente. La Secretaría de Facultad revisa el expediente del tesista y

determina si cumple con los siguientes requisitos:

- Solicitud para sustentar dirigida al Decano de la Facultad

- Recibo por derechos del trámite

- 4 fotografías formales

- Informe del asesor sobre la tesis

En el caso de que no faltara alguno de los requisitos expuestos, Secretaría de Facultad

devuelve el expediente para que el tesista pueda completarlo.

Seguidamente, Secretaría de Facultad adjunta la carta de solicitud de fecha de

sustentación al expediente e incluye el expediente en la agenda del Comité de Grados y Títulos.

Por otro lado, el Director de la Escuela Profesional escoge el lector de tesis según el tema de la

misma y comunica al Comité de Grados y Títulos el nombre de la persona elegida como lector

de tesis.

El Comité de Grados y Títulos envía la Carta de nombramiento de lector de tesis

(PRM-0110A-A) en la que informa al lector de tesis las fechas establecidas. Asimismo, entrega

un ejemplar de la tesis a cada miembro del jurado y cada uno de ellos elaboran un informe. El




Informe del lector de tesis (PRM-0110A-B) es enviado al Comité de Grados y Títulos y este

determina si el proyecto es aprobado. Si el proyecto no es aprobado, el Director de la Escuela

Profesional informa al tesista los aspectos a mejorar y la fecha para la presentación de

enmiendas. Una vez realizados los ajustes por el tesista, el Director evalúa la tesis y si aún no

está apta para ser sustentada, se propone rehacer el trabajo con un nuevo asesor de tesis.

En el caso de que la tesis esté apta para sustentar, se coordina la fecha y hora de

sustentación; de la misma manera, si el proyecto es aprobado en conformidad al informe del

lector, el Director de la Escuela Profesional define una fecha de sustentación en coordinación

con la Secretaría de Facultad. Esta fecha es publicada y se da inicio al proceso de Reserva de

ambientes (PRA-0501G). Seguidamente, la Secretaría de Facultad remite la Carta de

sustentación (PRM-0110A-D) a los miembros del jurado y al tesista, la cual contiene la

información de la fecha y hora de sustentación.

Finalmente, el jurado lee el Informe del lector (PRM-0110A-B) y si existen puntos a

reforzar se remiten las observaciones al tesista para que las tome en cuenta antes de la

sustentación, caso contrario, se prosigue directamente con la sustentación de la tesis. El jurado

evalúa la calidad de la sustentación y determina si la tesis es aprobada; en el caso de que no

sea aprobada, se otorga tiempo al tesista para subsanar las debilidades de su tesis y estos

reajustes deberán ser revisados por el asesor de tesis. El jurado revisa nuevamente la tesis con

los ajustes efectuados y aprueba la tesis, asimismo, redacta el acta de resultados de

sustentación que es adjuntada al expediente del tesista, generando el Expediente con acta de

sustentación (PRM-0110A-E).


El proceso inicia cuando el estudiante solicita la expedición del grado o título que le

corresponde. Esto lo solicita en la Recepción de la Universidad; esta unidad verifica que los

siguientes documentos estén completos:

Para bachillerato

- Solicitud en hoja simple dirigida al Decano de la Facultad

- Certificado de aprobación original de idioma extranjero o fotocopia legalizada

- Fotocopia legalizada del DNI o carné de extranjería

- Recibo de pago por derecho de bachillerato

- 5 fotografías tamaño pasaporte (con indumentaria formal)

Para Título profesional

- Solicitud para sustentar dirigida al Decano de Facultad

- Tres ejemplares anillados de la tesis

- Fotocopia del grado de bachiller




- 4 fotografías tamaño pasaporte (indumentaria formal)

- Recibo por derechos de licenciatura

- Recibo por pago de Asesoría

- Recibo por pago de Lector

Si no estuviera completo el expediente, se le devuelve y se le indica los documentos

que le falta.

Seguidamente, el encargado de recepción registra y envía un correo a la Secretaría del

decano respectivo con la información del solicitante.

Para el caso del bachillerato, la Unidad de Registros Académicos revisa el

cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Documentación esté correcta

- El alumno ha culminado Plan de estudio

- El alumno cuenta con los créditos extracurriculares

Con los requisitos completos se procede al armado del expediente y se remite al

Decano de la Facultad. Él lleva el expediente al Comité de grados y títulos para que apruebe la

solicitud del estudiante, asimismo, el Consejo de Facultad deberá dar su aprobación del

otorgamiento del grado de bachiller. Si no se aprueba, el expediente deberá ser devuelto a la

Unidad de Registros Académicos para que verifique la documentación y vuelva a derivar el

expediente. En el caso de ser aprobada la solicitud, el Decanato envía el expediente a

Secretaría General, quien los presentara al Consejo Universitario para conferir el grado de

bachiller al solicitante y disponer la expedición del diploma correspondiente. Secretaría General

emite la Resolución de otorgamiento del grado académico de bachiller (PRM-0110B-A).

La Unidad de Registros Académicos recibe la resolución de otorgamiento del grado

académico de bachiller y el expediente y coordina la emisión y registro del Diploma de

bachiller (PRM-0110B-B) correspondiente, el cual será entregado al solicitante siguiendo los

plazos establecidos por el reglamento académico.

Para el caso del título profesional, el Decano de Facultad lleva el expediente al Comité

de grados y títulos para que apruebe la solicitud del estudiante, asimismo, el Consejo de

Facultad deberá dar su aprobación del otorgamiento del grado de bachiller. Si no se aprueba,

el expediente deberá ser devuelto al Decanato para que verifique la documentación y vuelva a

derivar el expediente. En el caso de ser aprobada la solicitud, el Decanato envía el expediente

a Secretaría General, quien los presentara al Consejo Universitario para conferir el título

profesional al solicitante y disponer la expedición del diploma correspondiente. Secretaría

General emite la Resolución de otorgamiento del título profesional (PRM-0110B-A).

La Unidad de Registros Académicos recibe la resolución de otorgamiento del título

profesional y el expediente y coordina la emisión y registro del Diploma del título profesional

(PRM-0110B-B) correspondiente, el cual será entregado al solicitante siguiendo los plazos

establecidos por el reglamento académico.






Sustentación de Tesis (Bachiller / Título Profesional)

TesistaComité de Grados y

Títulos de la FacultadSecretaría de Facultad Lector AsesorDirector de EP

Inicio

Solicita fecha de sustentación

Expediente

¿cumple requisitos?

envíar carta que informa datos de la

tesis y fechas establecidas

Carta de nombramiento de

lector de tesisPRM-0110A-A

Informa aspectos a mejorar y fecha para presentar

enmiendas

Comunicado sobre reajustes

Propone fecha de sustentación

Informe del lectorPRM-0110A-B

Incluir expediente en la agenda de la

reunión del Comité de Grados y Títulos

Versión preliminar de la investigación

Versión preliminar de la investigación

Redactar la comunicación para

lector

Examina los reajustes

¿Puede sustentar?

No

Propone rehacer el trabajo y se asigna

nuevo asesor

Sí

Comunicación sobre la no posibilidad de

sustentar

Entregar un ejemplar de la tesis a cada miembro del

jurado

Devuelve lista de observaciones de

expediente

Adjunta carta de solicitud de fecha de sustentación al

expediente

Escoger lector según el tema de

tesis

Dar nombre del lector al Comité

Definir fecha y hora de sustentación

El lector tiene un mínimo de un mes y un máximo de dos meses para emitir un informe sobre la tesis

¿Proyecto aprobado?

No

Coordina fecha y hora de

sustentación

No

Sí

Elabora informe

Formula reajustes

Sí

Elabora informe

Informe del asesorPRM-0110A-C

1

1




Sustentación de Tesis (Bachiller / Título Profesional)

Tesista Secretaría de Facultad Lector Asesor JuradoDirector de EP

Carta de sustentación

PRM-0110A-D

Adjunta acta de sustentación en

expediente

Expediente con Acta de sustentaciónPRM-0110A-E

¿Se aprueba la tesis?

NoSubsanar

debilidades

Leer informe de lector

No

Remitir puntos a reforzar en la sustentación

Sí

Otorgar tiempo para subsanar

debilidades

Verificar ajustes realizados


Remite carta con datos de

sustentación (hora y lugar de

sustentación)

Sustenta tesis

¿puntos a reforzar?

Sí

Redactar acta de resultados de sustentación

Si las debilidades de la tesis son de forma, se da un plazo de una semana para subsanar. El asesor verificará que se hayan levantado las observaciones.

Si las debilidades son de fondo, se da un plazo de 6 meses para subsanar y volver a sustentar.

Publicación de fecha de sustentación

Fin

1


PRM-0110A-D


PRM-0110A-D


PRM-0110A-D

Informe del lectorPRM-0110A-B

1





Expedición de grado de Bachiller / Título Profesional

Estudiante Decanato Consejo de Facultad ObservaciónComité de Grados y

TÍtulos Del Consejo de Facultad

Recepción Registros académicos Secretario General Consejo universitario

Inicio

Solicitud dirigida al decano

Lleva el expediente a grados y títulos

Bachillerato

Verificar que documentos estén

completosNota 01

¿Aprueba solicitud?

Sí

Enviar el expediente al Secretaría general

Expediente aprobado

Presentar expediente al

Consejo universitario

Conferir el Grado Académico / Título

Profesional

Disponer la expedición del

Diploma

Expediente aprobado

Resolución de otorgamiento de

Grado / TítuloPRM-0110B-A

DiplomaPRM-0110B-B

Fin

¿conforme?

Devolver expediente

No

Expediente

Solicitar Expedición de grado / título

Revisar cumplimiento de

requisitosNota 02

Nota 02- Revisa que la documentación esté correcta- Verifica que alumno haya culminado Plan de estudio- Verifica que alumno cuente con los créditos extracurriculares

1

1

Aceptar solicitud

No

Coordinar emisión y registro de diploma

Expediente aprobado

Remitir a Registros académicos

Nota 01Para bachillerato- Solicitud en hoja simple dirigida al Decano de la Facultad- Certificado de aprobación original de idioma extranjero o fotocopia legalizada- Fotocopia legalizada del DNI o carné de extranjería- Recibo de pago por derecho de bachillerato- 5 fotografías tamaño pasaporte (con indumentaria formal)

Para Título profesional- Solicitud para sustentar dirigida al Decano de Facultad- Tres ejemplares anillados de la tesis- Fotocopia del grado de bachiller- 4 fotografías tamaño pasaporte (indumentaria formal)- Recibo por derechos de licenciatura- Recibo por pago de Asesoría- Recibo por pago de Lector

¿Bachillerato o título

profesional?

Título profesional

¿Bachillerato o título

profesional?Bachillerato

Título profesionalArma expedienteNota 03

Expediente completo

Nota 03Se emite y anexa los siguientes documentos:- Certificado de estudios- Constancia de créditos extracurriculares- Constancia de egresado- Constancia de no adeudamiento de biblioteca- Constancia de no adeudamiento de facturación y cobranzas

Registra y envía correo a secretaria

de Decano respectivo


Grado / TítuloPRM-0110B-A




8. INDICADORES

Duración media de los estudios

IND-PRM-0111-1

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠

Tasa de eficiencia

IND-PRM-0111-2

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 10 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 (𝑜 12 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠)

=

∑ (𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖 − 9 (𝑢 11))



9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Carta de nombramiento de

lector de tesis (PRM-0110A-A)

No determinada Físico o informático Comité de Grados y

títulos

Informe del lector (PRM-0110A-B)

No determinada Físico o informático Lector de tesis

Informe del asesor (PRM-0110A-C)

No determinada Físico o informático Asesor de tesis


No determinada Físico o informático Secretaría de

Facultad

Expediente con acta de sustentación (PRM-0110A-E)

No determinado Físico o informático Jurado de

sustentación de tesis



Tipo de soporte


General





grado o título (PRM-0110B-A)


Diploma (PRM-0110B-B)

No determinada Físico o informático Unidad de Registros

Académicos

10. FORMATOS




1. Carta a Lector de tesis (FOR-PRM-0111A-1)




2. Carta de respuesta a solicitud de Ampliación (FOR-PRM-0111A-2)




3. Carta de notificación de Excedio ampliación (FOR-PRM-0111A-3)




4. Carta a Secretaria-Jurado sustentación (FOR-PRM-0111A-4)




5. Carta a Vocal-jurado sustentación (FOR-PRM-0111A-5)




6. Carta-aprobación de plan de investigación (FOR-PRM-0111A-6)




7. Carta-designación de jurado y fecha de sustentación (FOR-PRM-0111A-7)




8. Ficha del graduando (FOR-PRM-0111A-8)




9. Documentos para completar expediente de bachillerato (FOR-PRM-0111B-1)

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo de este proceso es describir las acciones seguidas por la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya respecto al seguimiento de la inserción laboral de sus egresados.


2. ALCANCE

Este proceso se aplica a los egresados de pre y posgrado de todas las Escuelas

Profesionales de la UARM.


Estatuto UARM 2014

Ley N° 30220 Nueva Ley Universitaria

4. RESPONSABLES




Asociación de Egresados



Política de Calidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

La Oficina de Registros Académicos (ORA) remite a la Oficina de Desarrollo

Profesional (ODP) el listado de egresados al término de cada semestre académico La ODP

extiende una invitación aquellos recién egresados para que integren la Asociación de

Egresados y se espera que ellos se inscriban en el libro de egresados.

La Oficina de Desarrollo Profesional elabora la encuesta que será enviada a todos los

egresados. Una vez haya sido diseñada, se remite a la Oficina Central de Calidad y

Acreditación, donde se revisará e indicará correcciones, de ser necesarias.

El seguimiento de egresados se realiza a través de encuestas y bajo dos

periodicidades distintas. Un primer tipo de encuesta se aplica una única vez a los ex alumnos

entre seis a nueve meses posteriores al egreso. La encuesta tendrá la siguiente estructura:

Aspectos personales: carrera estudiada, año de inicio, año de término, edad, residencia

durante los estudios universitarios.

Aspectos formales: dominio de idiomas, otros estudios complementarios.

Aspectos laborales: centro donde realizó la(s) práctica(s) profesional(es), actividad en

la actualidad, número de empresas en las que ha trabajado, empleos relacionados con

su carrera, tipo de contrato, sector económico en el que desarrolla su actividad, rango

salarial, medio por el que encontró el primer empleo.

El segundo tipo de encuesta se realiza bajo una periodicidad variable no mayor a 3

años aplicada al total de graduados registrados en la Asociación de Egresados. El contenido de

la encuesta es el siguiente:

Satisfacción con los estudios realizados

Vinculación actual con la universidad

Puntos fuertes destacados en la formación profesional

Debilidades destacadas en la formación profesional

Sectores de Inserción laboral

Dispersión geográfica de la inserción laboral

Estabilidad laboral de los egresados

Carencias formativas de la carrera en opinión de los egresados




Para ambos casos, la Dirección de Medio Universitario a través de la Oficina de

Desarrollo Profesional es la encargada de diseñar y enviar las encuestas a los egresados. Una

vez un aceptable número de egresados complete y reenvíe la encuesta Medio Universitario

elabora un Informe de seguimiento de egresados (PRM-0112-A) cuyo contenido será de

utilidad para los procesos de Programas de formación continua (PRM-0101H) y Difusión de






Seguimiento a egresados


Oficina de Desarrollo Profesional EgresadoEmpleadoresOficina de Calidad

Educativa

Inicio

Remite listado de egresados

Listado de egresados

Invita a egresado a integrar Asociación

de Egresados

Se inscribe en el libro de egresados

Remitir encuesta

Responder encuesta

Elaborar informe

Fin


Programas de formación continua

PRM-0101H

Informe de seguimiento de

egresadosPRM-0112-A

Responder encuesta

Elaborar encuestaEncuesta

¿Requiere correcciones?

Sí

No




8. INDICADORES

Tiempo promedio hasta primer contrato

IND-PRM-0112-1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

=

∑ [∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗]



Adecuación de la actividad laboral a la EP

IND-PRM-0112-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛

=

∑ (𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑃 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑃 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)



Satisfacción del egresado

IND-PRM-0112-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 "𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

IND-PRM-0112-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 "𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑦 "𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠" 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de seguimiento a

egresados (PRM-0112-A)

Un año Físico o informático Oficina de Desarrollo Profesional

10. FORMULARIOS

No aplica

FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la formación

de los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en las habilidades de

investigación que les serán útiles para el desarrollo de sus tesis de grado y para cualquier

trabajo posterior de investigación tanto en su vida académica como profesional.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación por todas las Escuelas Profesionales y la Escuela de

Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de Investigación (documento de trabajo)

4. RESPONSABLES


Escuelas Profesional/Escuela de Posgrado


Grupos de investigación de docentes / Docentes



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La Escuela Profesional, la Escuela de Posgrado o el Programa de Humanidades

definen estrategias para el desarrollo de las habilidades investigativas en sus estudiantes. En




esta definición deberán contemplar las Políticas de investigación, las líneas de investigación y

su respectivo plan de estudio.

El responsable de la unidad académica (EP, EPG, PH) opta por dos estrategias, una

está vinculada a actividades extracurriculares y otra en cuanto a actividades dentro de las

asignaturas (una o varias vinculadas). En relación con la estrategia vinculada al desarrollo de

los cursos, el responsable de Unidad diseña un plan de actividades en asignaturas y se las

comunica a los docentes responsables de las mismas. Los docentes integran estas actividades

a la planificación de su curso (se expresa esta integración en el sílabo). Luego, se desarrollan

las actividades dentro del proceso de Desarrollo de enseñanza y aprendizaje (PRM-0107), al

que le sigue una evaluación de resultados. Al finalizar la actividad de investigación se remite un

informe al responsable de la unidad.

En el caso de tratarse de actividades extracurriculares, se pueden generar dos caminos:

a) Se generan grupos de estudio1. Estos grupos contarán con las pautas emitidas por la

Dirección de Investigación e Incidencia así como las Líneas de investigación y la

Política de investigación. El fin de estos grupos de estudio es generar un producto final

que demuestre su reflexión académica y trabajo intelectual sobre una temática

particular. Estos grupos cuentan con la presencia de docentes y/o estudiantes. Si los

docentes (responsables) consideran que es pertinente la constitución de un grupo la

unidad académica convoca a los estudiantes. Una vez constituido el grupo, este deberá

ser inscrito en la Dirección de Investigación e Incidencia.

El grupo ejecuta su trabajo de investigación / estudio / reflexión y genera un

documento (producto de la investigación). Este producto es enviado al Repositorio de

investigaciones y los nombres de los participantes deberán ser consignados en el

catálogo de investigadores. Después se pasa al proceso de Difusión de actividades

de investigación (PRM-0305).

b) La dirección de investigación e incidencia o la unidad responsable coordina con un

aliado externo (institución acreditada en investigación: GRADE, IEP, etc) la

participación de estudiantes en investigaciones. Se define en qué consiste la

participación del estudiante. El aliado externo remite un breve informe sobre la

participación y desempeño del estudiante en la investigación (Formato proporcionado

por la Dirección de Investigación e Incidencia). Este informe es colocado en el file del

estudiante y su nombre se inscribe en el catálogo de investigadores. Después va al

proceso de Difusión de actividades de investigación (PRM-0305).

Finalmente, la Escuela Profesional, Escuela de Posgrado o Programa de Humanidades

elabora el informe de resultados de la formación en la investigación PRM-0113-A.

1 Según el Reglamento de investigación (aún por aprobar) se distingue entre grupo de investigación, grupo de profundización y grupo de lectura.





Formación para la investigación

Escuela Profesional /Escuela de Posgrado / Programa de Humanidades

DocenteGrupo de investigación

de docentesEstudiante

Desarrollo de Enseñanza-AprendizajePRM-0107


Líneas de Investigación

Inicio

Fin

Plan de Estudios

Definir estrategias para investigación

formativa

Diseñar plan de actividades en

asignaturas

Diseñar plan de actividades

extracurriculares

Integrar actividades del plan en silabo

Evaluación de resultados

Evaluación de resultados

Definir participación de estudiantes en

proyecto de investigación

¿Es pertinente?Convocatoria de

estudiantesSí

Inscripción en investigación

Evaluación de Ejecución de

programas de Investigación

PRM-0203

Evaluación de Ejecución de

programas de Investigación

PRM-0203

Generación de documentación producto de investigación

PRM-0304


PRM-0304

Difusión de actividades de investigación

PRM-0305


PRM-0305

1

No

Política de investigación

Informe de resultados de la formación en la

investigaciónPRM-0113-A




8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de resultados de la formación en la investigación

(PRM-0113-A)

No determinada Físico o informático

Escuela Profesional / Escuela de Posgrado /

Programa de Humanidades

10. FORMATOS

No aplica

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS O PRE-PROYECTO



ELABORACIÓN DE PLAN DE TESIS O PRE-PROYECTO









ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso de Elaboración de Plan de Tesis o Pre-Proyecto es indicar la

manera sistemática de las acciones que deben llevarse a cabo para registrar un Plan de tesis

en las diferentes Escuelas Profesionales.


2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación para establecer la secuencia de acciones a

seguir en la elaboración del plan de tesis o pre proyecto de todas las carreras de cada una de

las Escuelas Profesionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Programa General 2015

Reglamento interno UARM

4. RESPONSABLES


Asesor de tesis


Director de EP

Profesor de Seminario de Tesis I

Secretaría académica


Elaboración del Plan de tesis o pre-proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




6. DESARROLLO

El Director(a) de EP realiza la convocatoria para profesor de seminario de tesis, realiza la

inducción y explica la dinámica del curso de tesis; con ello le hace entrega de los documentos

que necesitará para llevar a cabo el curso, los cuales son:

- Normas de citado (APA, entre otros)

- Esquema de elaboración de plan de tesis

- Pautas para elaboración de plan de tesis

El profesor de Seminario de Tesis I, de acuerdo a los documentos enviados por el

Director(a), se encarga de elaborar el Sílabo del curso (PRM-0101F-A) de tesis según los

procedimientos indicados por el proceso de Elaboración de Sílabos (PRM-0101F). Luego, el

profesor entrega el sílabo a la Unidad de Secretaría Académica para que lo suban a la base de

datos de SATURNO.

Posteriormente, el profesor de Seminario de Tesis I informa a los estudiantes la lista de

asesores para el presente semestre académico. Una vez que el estudiante elige a su asesor,

comunica al Director(a) de EP sobre su elección y le entrega al asesor su propuesta de tesis

para que este lo evalúe y le dé las observaciones del caso para su corrección.

Las observaciones hechas por el asesor son recogidas por el alumno y realiza las

correcciones respectivas para presentárselo nuevamente. Aprobada la propuesta de tesis del

alumno, el asesor solicita al Director(a) el formulario de informe de plan de tesis para que este

pueda elaborar el informe respectivo del plan.

El informe que elabora el asesor debe contemplar comentarios sobre los siguientes

aspectos:

1. Introducción

2. Objetivos

3. Marco teórico

4. Marco metodológico

5. Análisis

6. Conclusiones

7. Otros

Finalmente, el profesor de Seminario de Tesis I revisa detalladamente el informe elaborado

por el asesor del alumno, es decir, verificando que se cumplan todos los requisitos y formatos

que pide una presentación de propuesta de tesis de acuerdo a las normas APA, esquema de la

elaboración de la tesis y a las pautas entregadas por el Director(a) y asigna un calificativo al

informe del asesor. Si la nota es aprobatoria, el alumno procede con la presentación de su Plan

de Tesis (PRM-0113-B); caso contrario, deberá volver a llevar el curso de Seminario de Tesis I.





Elaboración de plan de tesis o preproyecto

Director(a) de Escuela Profesional

Profesor de Seminario de Tesis I

Estudiante ObservacionesSecretaría Académica

Inicio

Convocar a profesor de Seminario de

tesis I

Convocatoria

Explicar dinámica del curso y entregar

documentos

Documentos entregados

Enviar propuesta de tesis

Nota 01

Copia de documentos entregados

Informar a estudiantes la lista

de asesores

Elegir asesor de tesis y comunicar a Director(a) sobre

elección

Nota 01.Las reuniones con los asesores son cada quince días en algunas carreras, en otros casos, solamente reciben la asesoría del profesor del curso.

Normas APA

Esquema de elaboración de plan

de tesis

Pautas para elaboración de la

tesis (De diseño de reglamentos)

Subir sílabo a SATURNO

1

Elaboración del sílabos

PRM-0101F


1




Elaboración de plan de tesis o preproyecto

Director(a) de EPProfesor de

Seminario de Tesis IEstudianteAsesor de tesis

Propuesta de tesis

¿Aceptar propuesta?

Sí

Ajustar el plan de tesis y presentar

nueva versión

Proponer ajustes al diseño del plan de

tesis

No

Enviar formulario de informe de Plan de

tesis

Elaborar informe

Formulario

Informe de asesor de tesis

PRM-0113-A

Solicitar formulario de informe de Plan

de tesis o equivalente

Calificar el informe

¿Nota aprobatoria?

Si

Fin

1

No

Presentación del Plan de Tesis

Plan de tesisPRM-0113-B

1




8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS

Identificación del


Responsable de su

custodia hasta

envío a Archivo

General

Sílabo del curso (PRM-0101F-A)

Un año Físico o informático Profesor de

Seminario de Tesis 1

Plan de tesis (PRM-0113-B)

Un año Físico o informático Estudiante

10. FORMATOS




1. Carta de aprobación del Plan de tesis (FOR-PRM-0114-1)




2. Carta a asesor (FOR-PRM-0114-2)




3. Solicitud de aprobación del Plan de Investigación (FOR-PRM-0114-3)

CONCLUSIÓN DE TESIS O PROYECTO












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso de Conclusión de Plan de Tesis o Pre-Proyecto es indicar la

manera sistemática de las acciones que deben llevarse a cabo para concluir con el desarrollo

de un Plan de tesis en las diferentes Escuelas Profesionales y poder optar el título y grado

correspondientes.


2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación para establecer la secuencia de acciones a

seguir en la conclusión del plan de tesis o pre proyecto de todas las carreras de cada una de

las Escuelas Profesionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento académico UARM

4. RESPONSABLES


Profesor (asesor) de Seminario de Tesis II


Director de EP



Conclusión de tesis o pre proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inicio de clases: Marzo/Julio Fin de clases: Agosto/Diciembre

6. DESARROLLO

El Director(a) de EP realiza convocatoria a docentes para ejercer el cargo de profesor de

Seminario de Tesis II, realiza la inducción y explica la dinámica del curso de tesis haciendo

entrega de los documentos que necesitará para llevar a cabo el curso, los cuales son:




- Normas APA

- Esquema de elaboración de plan de tesis

- Pautas para la elaboración de plan de tesis

El profesor de Seminario de Tesis II, de acuerdo a los documentos enviados por el

Director(a), se encarga de elaborar el Sílabo de curso (PRM-0101F-A) según los

procedimientos indicados por el proceso de Elaboración de Sílabos (PRM-0101F). Luego, el

profesor entrega el sílabo a la Unidad de Secretaría Académica para que lo suban a la base de

datos de SATURNO. Asimismo, el docente entrega las estrategias de avance y de entrega del

trabajo de tesis al Director(a) de Escuela Profesional.

Posteriormente, el Director(a) se reúne con el profesor de seminario y acuerdan cómo se

desarrollará el cronograma del curso, es decir, los plazos que tendrá el alumno durante el

transcurso del semestre para entregar sus avances y los alcances que se espera con cada uno

de ellos. Para ello, el profesor de seminario II tendrá que verificar el avance que ha tenido la

tesis o pre-proyecto del alumno hasta el momento, para poder darle las indicaciones

respectivas en cuanto a lo que le faltase para su presentación.

El docente verifica el avance de los estudiantes, para ello revisa que el marco teórico y la

metodología definida en la investigación, así como, el diseño hayan sido los adecuados. Del

mismo modo, se observan las herramientas utilizadas, los temas y argumentos se dirijan

centralmente al tema de la tesis, así como la redacción y referencias utilizadas de acuerdo

con las normas, además de algunos puntos que él crea conveniente, de acuerdo a su criterio.

Finalmente, el profesor aprueba la tesis y registra la nota respectiva cuando esta cumple

con los requisitos tales como:

- El Plan de Tesis (PRM-0113-B) tiene un avance mínimo de dos capítulos terminados.

- Los argumentos y conclusiones deben estar dirigidos al tema central.

- Las herramientas utilizadas deben ser las correctas de acuerdo al tema de la propuesta.

- Deben estar claras las referencias utilizadas de acuerdo a las normas APA.

- Puntos adicionales de acuerdo al criterio del profesor de seminario II.

Si no se cumpliera alguno de los requisitos especificados, se rechaza el Plan de tesis, se

registra la nota desaprobatoria y, como consecuencia, el estudiante deberá llevar nuevamente

el curso.





Conclusión de tesis o proyecto

Director(a) de EP Profesor (Asesor) de Seminario de Tesis II Estudiante ObservaciónSecretaria Academica

Inicio

Fin

1. Convocar a asesores de Seminario de tesis

II

Sí

Convocatoria

2. Explicar dinámica del curso

Norma APA/Formato de elaboración de tesis


Estrategias de entrega de trabajo

Estrategias de avance

4. Conversar respecto a cronograma de

trabajo

Recomendaciones

5. Verificar avance de estudiantes

6. Recibir Tesis

A. ¿Cambio de asesor?

B. ¿Alumno aprueba el curso?

Sí

8. Aprobar Tesis y registrar nota

7. Rechazar Tesis y registrar nota

Si hubiese cambio de asesor, el alumno envía la propuesta de tesis al director(a) de carrera, quien lo reenvía al profesor de Seminario de Investigación II y al nuevo asesor. El asesor debe aprobar el tema.

No

No

1

1


PRM-0101F

Subir sílabo a Saturno


SATURNO


(al menos dos capítulos

terminados)


(al menos dos capítulos

terminados)




8. INDICADORES

Número de tesis defendidas y calificadas positivamente

IND-PRM-0115-1

% 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

= ∑(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗)

∑(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑃 𝑗) 𝑥 100

9. REGISTROS

Identificación del


Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Plan de tesis

(PRM-0113-B) No determinada

Físico Escuela Profesional

10. FORMATOS

No aplica.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer la sistemática a aplicar en la definición y

actualización de las líneas de investigación que servirán como base y primera referencia en

todo trabajo de investigación ejecutado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será considerado por los Institutos de Fe y Cultura (IFC), Ética y

Desarrollo (IED) e Investigación y Políticas Educativas (IIPE), por la Oficina de Promoción de la

Investigación y, en general, por todas las Unidades Académicas que realicen proyectos de

investigación, incluida la elaboración de tesis de bachillerato, licenciatura y maestría.


Estatuto UARM 2014

Carta Fundacional de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya escrita por el Prepósito

General, P. Peter-Hans Kolvenbach.

Artículo “Algunas reflexiones sobre la investigación en la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya” escrito por P. Bernardo Haour S.J. en Revista Sílex, Octubre 2013.

4. RESPONSABLES




Oficina de Promoción de la Investigación

Rectoría




5. FECHAS DE INTERÈS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La Dirección de Investigación e Incidencia revisa la información marco para la

investigación. Esta se compone de la Política de investigación, los Lineamientos de

CONCYTEC, los planes de estudio y determinados documentos jesuíticos de Roma. Sobre la

base de esta revisión, la Dirección de investigación e incidencia formula una propuesta de las

líneas de investigación. Esta propuesta es sometida a validación por los consultores externos

de la Dirección. Una vez incorporadas las mejoras formuladas por este conjunto de consultores

externos, la Dirección de Investigación e Incidencia envía una propuesta del documento Líneas

de investigación a las distintas unidades académicas: Vicerrectorado académico, los

decanatos, las Escuelas profesionales, el Programa de Humanidades, la Escuela de posgrado

y los respectivos institutos. Todos estos son espacios en los que la investigación puede ser

desarrollada.

Las distintas unidades anteriormente mencionadas revisarán esta propuesta y remitirán

sus observaciones y sugerencias a la Dirección de Investigación e Incidencia, la misma que

realizará las mejoras y remitirá a sus consultores externos una nueva versión mejorada del

documento. Con todas las observaciones resueltas e incorporación de sugerencias, la

Dirección de investigación e Incidencia presenta una propuesta para ser aprobada por el

Consejo de Rectoría.

En el Consejo de Rectoría, se revisa la propuesta y se examina si esta es conforme o

no con la propuesta de la universidad. De haber observaciones, se remiten estas a la Dirección

de Investigación e Incidencia, la misma que las resuelve y presenta una nueva propuesta. De

no haber observaciones por parte del Consejo de Rectoría, se aprueba el documento Líneas

de investigación (PRM-0201-A) y se emite la respectiva resolución de aprobación.


de investigación e Incidencia, para ello se rige según lo establecido en la descripción del

proceso de Difusión de la información (PRA-0203). Asimismo, se inicia el proceso de Diseño

y aprobación de proyectos de investigación (PRM-0202).





Definición de líneas de investigación

Consejo de Rectoría Dirección de Investigación e IncidenciaEP, Humanidades,

EPG, InstitutosSecretaría General

Inicio

Formular Propuesta de líneas de

investigación

Someter propuesta a validación por

consultores externos

Propuesta de líneas de investigación

Fin

Revisar información marco para la investigación

-Política de investigación-Lineamientos CONCYTEC

-Planes de estudioDocumentos SJ Roma

Revisar propuesta

Remitir observaciones /

sugerenciasMejorar propuesta

Presentar propuesta para aprobación

Revisar propuesta

¿Es conforme?

Aprobar líneas de investigación

Sí Remitir observaciones

No


Líneas de investigación UARM

PRM-0201-A

Diseño y aprobación de proyectos de investigaciónPRM-0202

Observaciones

Remitir propuesta a consultores

externos

Emitir Resolución de aprobación de

líneas de investigación




8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Líneas de Investigación

(PRM-0201-A) Tres años Físico o informático

Dirección de Investigación e

Incidencia

10. FORMATOS

No aplica.

DISEÑO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN



DISEÑO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:


INVESTIGACIÓN



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


INVESTIGACIÓN



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es definir los pasos a seguir en el diseño y la

aprobación de los proyectos de investigación que serán ejecutados por la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya a través de sus institutos y la Dirección de Investigación e Incidencia.


2. ALCANCE

Este proceso es de interés para todo proyecto que se realice o pretenda realizarse en

la universidad, ya sea a través de los institutos (IED, IIPE, IFC) como a través de la Dirección

de investigación e Incidencia y la Oficina de Promoción de la Investigación, la Oficina de

Proyección Social Universitaria e incluso el desarrollo de tesis de grado para licenciatura y

maestría.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de Investigación (Documento de trabajo)

4. RESPONSABLES




Responsable del Proyecto

Unidades Académicas


Diseño y aprobación de proyectos de

investigación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



INVESTIGACIÓN



6. DESARROLLO

La Dirección de Investigación e Incidencia revisa el formato de proyectos de

investigación y, de ser necesario, lo actualiza. Este formato es enviado a las distintas unidades

académicas (Escuela de Posgrado, Vicerrectorado Académico, Decanatos, Escuelas

profesionales, Programa de Humanidades e Institutos).

Las distintas unidades académicas cuentan con las Líneas de investigación (PRM-

0201-A) y las necesidades de grupo de interés identificadas. Sobre la base de esta información,

promueven el desarrollo de proyectos de investigación (Es posible trabajar con distintos

mecanismos: reunión de docentes, reunión con docentes investigadores, reunión con

estudiantes, promover salidas de campo etc.).

De los participantes o convocados, se presenta un responsable de Proyecto. Este

diseña un proyecto de investigación tomando en consideración el capítulo referido a

Investigación de la Memoria Institucional (PRE-0404-B) y envía el mismo a la unidad

académica correspondiente. Así, si se trata de un docente, puede enviar su proyecto de

investigación a la Escuela profesional a la que está adscrito o al Programa de Humanidades. El

responsable de la unidad académica, conjuntamente con el Comité Consultivo de la Unidad

Académica, revisan el proyecto de investigación y verifican que este cumpla con los criterios de

un proyecto de investigación y Líneas de investigación (PRM-0201-A). De ser necesario, se

remiten observaciones al responsable del proyecto, el mismo que realizará las respectivas

mejoras a fin de presentar un proyecto de investigación mejorado. De no existir observaciones,

el responsable de la unidad académica evalúa la factibilidad de un financiamiento.

Si existe un financiamiento externo, se da por aprobado el proyecto de investigación.

De no existir un financiamiento externo, el responsable de la unidad académica evalúa la

factibilidad para el financiamiento interno, es decir, con recursos de la propia unidad académica.

De ser este posible, se aprueba el proyecto de investigación. De no ser posible un

financiamiento interno, se deriva el proyecto de investigación a la Dirección de investigación e

incidencia. Esta gestionará el posible financiamiento. Si no es posible financiar el proyecto de

investigación, este será archivado hasta conseguir el financiamiento. De ser posible el

financiamiento, se aprueba el proyecto de investigación.

Cuando la unidad académica cuenta con el proyecto aprobado, sea con financiamiento

externo, interno o gestionado por la Dirección de Investigación e Incidencia, se define el Plan

de proyecto de investigación y cronograma de monitoreo (PRM-0202-A). En este

documento se da una clara justificación del porqué de la realización del proyecto a partir de las


INVESTIGACIÓN



necesidades de algún grupo de interés. El responsable del proyecto revisa el cronograma y da

la conformidad del caso.

La unidad responsable del proyecto debe registrar el expediente de la investigación con

el proyecto aprobado y remitir una copia del proyecto aprobado a la Dirección de Investigación

e Incidencia. La unidad responsable debe difundir el inicio de esta investigación a través del

boletín institucional, que también alcanza a los grupos de interés.

Una vez aprobado el proyecto de investigación este se realiza y pasa a la Evaluación

de la ejecución de un proyecto de investigación (PRM-0203).


INVESTIGACIÓN




Diseño y aprobación de proyectos de investigación

Unidad Académica (EP, Programa de Humanidades, EPG e Institutos)



IncidenciaObservaciones

Inicio

Revisa proyecto de investigación

Revisa / actualiza formato de proyecto de investigación

Formato para proyecto de investigación

Promover el desarrollo de proyectos de investigación

-Líneas de investigación

-Necesidades de grupos de interés

Diseña proyecto de investigación

Proyecto de investigación

¿cumple criterios?


No

Mejorar proyectoEvaluar factibilidad de financiamiento

Sí

Memoria InstitucionalPRE-0404-B

Nota 01

Nota 01Sólo se consulta el capítulo referido a Investigación

1


INVESTIGACIÓN



Diseño y aprobación de proyectos de investigación

Unidad Académica (EP, Programa de Humanidades, EPG e Institutos)



¿Financiamiento externo?

Sí

Evaluar factibilidad para financiamiento

interno

No

Aprobar proyecto

Plan de proyecto de investigación y

cronogramaPRM-0202-A

Fin

¿es posible?Sí

Derivar proyecto

No

Gestionar financiamiento

¿se puede financiar?

Archivar proyecto hasta conseguir financiamiento

No

Definir cronograma de monitoreo

Revisar cronograma y dar conformidad

Aprobar proyecto

Sí

Proyecto aprobado

1

1

Registrar expediente de la

investigación

Difundir en boletín

Evaluación de ejecución de proyectos de investigación

PRM-0203

Evaluación de ejecución de proyectos de investigación

PRM-0203

Elaborar plan de proyecto de investigación

1


INVESTIGACIÓN



8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General


cronograma (PRM-0202-A)

Duración del proyecto Físico o informático Dirección de


10. FORMATOS

No aplica.

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:


INVESTIGACIÓN



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


INVESTIGACIÓN



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer los pasos a seguir en el monitoreo y la

evaluación de la ejecución de los proyectos de investigación llevados a cabo por la Universidad



2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación a todo proyecto de investigación promovidos por la

Dirección de Investigación e Incidencia a través de su Oficina de Promoción de la Investigación.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de investigación (documento de trabajo)

4. RESPONSABLES







Evaluación de ejecución de proyectos de

investigación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



INVESTIGACIÓN



6. DESARROLLO

El responsable del proyecto reporta el avance de ejecución del mismo a la unidad

académica correspondiente (sea una Escuela profesional, la Escuela de Posgrado o el

Programa de Humanidades, entre otros). El responsable de esta unidad académica cuenta con

el Plan de proyecto de investigación y cronograma (PREM-0202-A) aprobado y constata si

el avance señalado por el responsable del proyecto está acorde con el Plan de Actividades del

proyecto.

Si el responsable del proyecto encuentra que el nivel de avance no es el esperado,

emite recomendaciones para garantizar el cumplimiento del plan. El responsable del proyecto

de investigación recibe estas recomendaciones e implementa las respectivas acciones. Si el

avance es el esperado, elabora un Informe de resultados del proyecto (PRM-0203-A) y lo

remite al responsable de la unidad académica.

El responsable de la Unidad Académica revisa el informe conjuntamente con los

miembros del Comité Consultivo de la unidad y observa si la investigación culminó con los

objetivos planteados originalmente. De no haberse culminado, el responsable del proyecto

diseña y ejecuta acciones complementarias. De haberse culminado la investigación se registra

el fin de la investigación y la unidad académica pasa a realizar el Informe de impacto

económico (PRM-0203-B). Este último incluye información sobre cuán cercana fue la

ejecución del proyecto al presupuesto estimado para su realización.

Luego, la unidad académica responsable del proyecto de investigación realiza las

acciones pertinentes en el proceso de Generación de documentación producto de

investigación (PRM-0204) y de Difusión de actividades de investigación (PRM-0205).


INVESTIGACIÓN




Evaluación de ejecución de los proyectos de investigación

Responsable del ProyectoOficina de Promoción de la Investigación (OPI) /

EP / EPG / InstitutosObservaciones

Constata avance acorde al Plan de actividades del

proyecto

Inicio

Reporta avances de la ejecución del

proyecto

Recibe e implementa

recomendaciones

Elabora informe de resultados del

proyecto

Remite informe

Informe de resultados del

proyectoPRM-0203-A

Revisa informe

¿culminó investigación?

Diseñar y ejecutar acciones

complementariasNo

Registra culminación de la investigación

Sí


PRM-0205Nota 01


PRM-0205Nota 01

Fin


cronogramaPRM-0202-A

¿avance esperado?

Emite recomendaciones para garantizar

cumplimiento del plan

No

Sí

Generación de documentación

producto de investigación

PRM-0204

Generación de documentación

producto de investigación

PRM-0204

Elabora informe de impacto económico

Nota 01:Se trata de un repositorio,

eventos internos, boletines, etc

Informe de impacto económico

PRM-0203-B


INVESTIGACIÓN



8. INDICADORES

Eficacia de la investigación

IND-PRM-0203

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑥 100

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de Resultados del

Proyecto

(PRM-0203-A)

Duración del proyecto Físico o informático

Oficina de Promoción de la

Investigación

Informe de impacto económico

(PRM-0203-B) Duración del proyecto Físico o informático

Oficina de Promoción de la

Investigación

10. FORMATOS

No aplica.

GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRODUCTO DE

INVESTIGACIÓN



GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:


INVESTIGACIÓN



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


INVESTIGACIÓN



1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer los pasos a seguir para la generación de

documentación y el incentivo de publicación como resultado de los proyectos de investigación

finalizados.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los resultados de proyectos de

investigación promovidos por la Dirección de Investigación e incidencia y la Oficina de

Promoción de la Investigación en coordinación con los docentes de las diversas unidades

académicas de la universidad.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de Investigación (documento interno)

4. RESPONSABLES







Generación de documentación a partir

de investigación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



INVESTIGACIÓN



6. DESARROLLO

El proceso se inicia con la formulación del Informe de resultados del proyecto de

investigación (PRM-0203-A) realizada por el responsable del mismo. La unidad académica

responsable revisa este informe y sugiere la elaboración de un documento técnico (artículo,

libro, u otro formato). El responsable del proyecto de investigación formula el documento

técnico siguiendo las normas APA (sexta edición). Culminado este documento técnico, el

responsable del proyecto lo envía a la unidad académica responsable del proyecto. Si este

documento tuviera observaciones (se han identificado aspectos por mejorar y/o precisar), la

unidad académica enviará estas recomendaciones al responsable del proyecto, el mismo que

realizará las respectivas mejoras.

De no ser necesario cambiar o modificar el documento técnico, la unidad académica

responsable remite el documento a la Dirección de Investigación e Incidencia. Esta última

revisa el documento y, de contar con observaciones, se las remite al responsable del proyecto,

el mismo que realizará las mejoras del caso hasta que la unidad académica le dé el visto bueno

para pasar por la Dirección de Investigación e Incidencia. De no tener la Dirección alguna

recomendación de cambio o mejora, se recomienda a las distintas unidades académicas la

inclusión de esta investigación y hallazgos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La unidad académica registra la versión final del Documento de investigación (PRM-

0204-A). Luego, por un lado, remite al responsable del proyecto la publicación en revista

indexada vinculada a la temática de la investigación. Asimismo, el responsable del proyecto de

investigación envía la versión final de la investigación a la Dirección de Investigación e

Incidencia. Esta remite al responsable de la investigación un listado de revistas indexadas

vinculadas a distintas temáticas correspondientes a las líneas de investigación de la

universidad a fin de que evalúe la factibilidad de la publicación del documento técnico.

Por otro lado, la unidad académica responsable determina en qué cursos conviene

incorporar como lectura de discusión referencia el documento técnico de la investigación. El

responsable de la unidad académica recomienda a los docentes de distintos cursos la

actualización la bibliografía de referencia para la incorporación de la referencia bibliográfica en

los cursos más pertinentes. Se ejecuta el proceso Elaboración de sílabo (PRM-0101F).


de Investigación e Incidencia, para ello se rigen según lo establecido en la descripción del

proceso de Difusión de actividades de investigación (PRM-0205-A).


INVESTIGACIÓN





Unidad AcadémicaResponsable del

ProyectoDirección de Investigación e Incidencia


Inicio

Informe de resultados de la

investigaciónPRM-0203-A

Revisa informe y sugiere elaboración

de documento técnico (articulo,

libro, etc)

Elabora documento técnico

-Normas APA-Regulación sobre derechos de autor

(INDECOPI)

Documento técnicoRevisa documento

¿Observaciones?Mejorar documento

técnicoSí

Remitir documento técnico

No

Revisar documento técnico

¿Observaciones?


Sí

Recomendar inclusión en Enseñanza

Aprendizaje

No

Registrar versión final del documento

técnico

Recomendar actualización de

temática / referencias

Difusión de actividades de investigaciónPRM-0205-A

Difusión de actividades de investigaciónPRM-0205-A

Fin

Determinar curso(s) para incluir

documento técnico

Elaboración de sílabo

PRM-0101F


PRM-0101F

Remitir a Docente para publicar en revista indexada

Documento de investigaciónPRM-0204-A

Evalúa factibilidad de publicación en revista indexada

Listado de revistas indexadas

Remite recomendaciones y listado de revistas

indexadas


INVESTIGACIÓN



8. INDICADORES

Cantidad de publicaciones

IND-PRM-0204-1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑎𝑠: 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

IND-PRM-0204-2

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠: 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Documento técnico

(PRM-0204-A) No determinada



10. FORMATOS

No aplica.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la ejecución

de actividades de difusión de resultados de proyectos de investigación llevados a cabo por las

diversas unidades académicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso de aplicará a toda investigación llevada a cabo por docentes de la

universidad bajo el apoyo de la Dirección de Investigación e Incidencia o directamente por la

unidad de investigación de la facultad a la que está adscrita.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de investigación (documento de trabajo)

4. RESPONSABLES



Responsable del Proyecto (investigador)


Unidad Académica



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





6. DESARROLLO

El responsable del proyecto de investigación envía a la unidad académica el

Documento técnico de la investigación (PRM-0204-A) con el fin de que este sea revisado a

la luz del calendario académico y listado de eventos académicos (congresos, coloquios, diálogo,

simposios y similares). El responsable de la unidad revisa el documento y sugiere posibles

actividades de difusión.

El responsable del Proyecto acepta participar en actividad de difusión sugerida. Si esta

es una actividad interna, deberá comunicarse con la unidad académica correspondiente a fin

de coordinar la logística para la actividad interna (pautas para la presentación, formatos, formas

de presentar los resultados, entre otros). De no tratarse de una actividad interna, la Oficina de

promoción de la calidad de la investigación coordina la participación del investigador

responsable y brinda el apoyo en la inscripción al evento a académico establecido. Si se

requiere financiamiento, la Oficina de promoción de la investigación realizará la respectiva

consulta a la Gerencia. Si la Dirección General de Administración no aprueba el financiamiento,

se recomienda a la Oficina de Promoción de la investigación la participación en la actividad

interna de la unidad académica. Esta unidad realiza la convocatoria para la actividad interna y

el responsable del proyecto de incidencia se inscribe en la actividad.

Si la Dirección General de Administración aprueba el financiamiento, esta le comunica

al responsable del proyecto de investigación. Este prepara el material de difusión (artículo,

resumen, etc.).

La unidad académica revisará el material. De encontrar algunas observaciones, se las

remite al investigador responsable quien realizará las respectivas mejoras y envía, nuevamente,

el material de difusión para ser revisado por la unidad académica. De ya no haber ninguna

observación al documento, el responsable de la investigación participa en la actividad de

difusión. Una vez concluida su participación, comunica a la unidad académica de esta

participación (acreditar constancia) y la unidad académica pasará a registrar la participación.

Finalmente, la unidad académica elabora el Informe de participación en actividad de

difusión (PRM-0205-A) y envía a la Oficina de Promoción de la investigación y envía la

información pertinente para el proceso de Difusión de información (PRM-0203).






Unidad AcadémicaResponsable del

Proyecto - InvestigadorOficina de Promoción de la Investigación


Inicio

Documento técnico de la investigación

PRM-0204-A

Revisa documento y sugiere actividades

de difusión

Acepta participar en actividades de

difusión

Coordina logística para actividad

interna

Realiza convocatoria para actividad

interna

¿Requiere financiamiento?

Fin

¿actividad interna?

SíCoordina

participación y apoya en inscripción

No

Consulta con Gerencia

Sí

¿aprueba financiamiento?

Inscribirse en actividad

No

Sí

Recomienda participación en actividad interna

No

Preparar material de difusión

Revisa material

¿Observaciones? Mejorar material

Participa en actividad de

difusiónNo

Sí

-Calendario académico-Listado de congresos, simposios y similares

Registra participación en

expediente


PRA-0203


PRA-0203

1

1

Consulta sobre financiamiento

Informe de participación en

actividad de difusión

PRM-0205-A




8. INDICADORES

Eficacia en la realización de eventos de difusión de investigación

IND-PRM-0205-1

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 100

Eficacia en la difusión de actividades de difusión de la investigación

IND-PRM-0205-2

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=

∑(𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗) 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 100

IND-PRM-0205-3

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=

∑(𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗) 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠


IND-PRM-0205-4

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛


9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de Participación en actividades de

difusión (PRM-0205-A)

No determinada Físico o informático Oficina de

Promoción de la Investigación

10. FORMATOS

No aplica.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y DISEÑO DE

PROYECTOS DE INCIDENCIA



IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:





ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS





1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer los pasos a seguir para la identificación de una

problemática nacional, de las necesidades específicas y focalizadas en una población y el

diseño de proyectos de incidencia que solucionen o que colaboren con la solución de esa

problemática.


2. ALCANCE

Este proceso se aplicará a todas las iniciativas de proyectos de incidencia llevadas a

cabo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a través de sus institutos (IED, IIPE e IFC),

de las Escuelas profesionales, de la Escuela de posgrado, de los Decanatos, del Programa de

Humanidades y de la Oficina de Proyección Social Universitaria.


Estatuto UARM 2014

AUSJAL (2012). ¿Cómo formamos en RSU? Recuperado de

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Docu

mentos%20Institucionales/AUSJAL-RSUII(1-10-12)docx.pdf

4. RESPONSABLES



Coordinador del Proyecto de incidencia



Institutos (IED, IFC, IIPE)

Escuelas profesionales

Escuela de Posgrado


http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Documentos%20Institucionales/AUSJAL-RSUII(1-10-12)docx.pdf

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Documentos%20Institucionales/AUSJAL-RSUII(1-10-12)docx.pdf







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

La unidad académica interesada en la formulación de los proyectos de incidencia recoge

opinión de grupos de interés. A partir de esta información, identifica las necesidades de

intervención y formula una propuesta. Es posible que distintas unidades académicas se

vinculen y formulen de manera conjunta el diseño de la propuesta. La formulación de esta

propuesta se realiza sobre la base del Formato para proyectos de incidencia generado por la

Dirección de Investigación e incidencia y el capítulo referido a Incidencia en la Memoria

Institucional (PRE-0404-B).

La unidad académica responsable somete la propuesta de necesidades de intervención a

validación ante la Dirección de Investigación e Incidencia. Esta instancia revisa el documento y

lo confronta con la Memoria Institucional antes mencionada, dialoga con Vicerrectorado

académico, Escuela de posgrado, el Decanato o el Programa de Humanidades (según sea el

caso) sobre la posible intervención y también pide opinión a un Comité Consultivo de Incidencia.

De no encontrarse pertinente la necesidad de intervención presentada, se remiten las

respectivas observaciones y sugerencias a la unidad académica en cuestión a fin de que esta

realice la respectiva mejora y vuelva a presentar su propuesta de necesidades de intervención

de Incidencia o desestime su proposición. De encontrarse pertinente la propuesta, la Dirección

de Investigación e Incidencia aprueba la Propuesta de necesidad de intervención y le comunica

a la unidad académica involucrada.

Una vez aprobada la propuesta de necesidad de intervención, la unidad académica designa a

un responsable del proyecto: docente, investigador, etc., el mismo que diseña el proyecto de

incidencia. Este proyecto de incidencia es remitido a la unidad académica Esta deberá observar

si el proyecto de intervención cumple con los criterios definidos por la Dirección de

Investigación e Incidencia. Si el proyecto de incidencia no cumpliese con estos criterios, será

remitido al responsable del proyecto a fin de que este lo mejore y vuelva a ser presentado a la

unidad académica responsable. Si el proyecto de incidencia sí cumpliese con los criterios

establecidos, la unidad académica responsable evalúa la factibilidad de financiamiento. Envía

a la Dirección de Investigación e Incidencia para determinar si se otorga financiamiento externo.

Si es posible el financiamiento externo, se aprueba el proyecto. Si no es posible el

financiamiento externo, la Dirección de investigación e Incidencia evalúa la factibilidad para un





financiamiento interno. Si este financiamiento interno sí es posible, se aprueba el proyecto. De

no ser posible el financiamiento interno, la Dirección de Investigación e Incidencia deriva el

proyecto a la unidad académica, la misma que gestionará el financiamiento. Si la Unidad

académica responsable no puede financiar, se archiva el proyecto hasta conseguir

financiamiento. De sí poderse financiar el proyecto desde la unidad académica, se aprueba el

proyecto, y se pasa a definir el cronograma de monitoreo con el coordinador del proyecto. El

coordinador del proyecto envía el cronograma de monitoreo al responsable del proyecto. Este

lo revisa y da conformidad. La unidad responsable del proyecto de incidencia adjunta ambos

documentos y elabora el Informe de diseño del proyecto y cronograma (PRM-0301-A). En

este documento se da una clara justificación del porqué de la realización del proyecto a partir

de las necesidades de los grupos de interés. El coordinador registra el expediente del proyecto

y contar con una copia del proyecto aprobado.

Finalmente, se realiza la difusión de la información institucional a cargo de la unidad

académica responsable, para ello se rige según lo establecido en la descripción del proceso de







Identificación de necesidades y Diseño de proyectos de incidencia

Director de Investigación e IncidenciaResponsable del

ProyectoUnidad Académica Responsable Observaciones

Inicio

Revisa proyecto de incidencia

Diseña proyecto de incidencia

Proyecto de incidencia

¿cumple criterios?


No

Mejorar proyectoEvaluar factibilidad de financiamiento

Sí

Formular Propuesta de Intervención

Nota 02

Someter propuesta a validación (diseño

de Programas de Intervención)

Propuesta de necesidades de

intevención

Recoger opinión de grupos de interés

Revisar propuestaNota 03

Remitir observaciones /

sugerenciasMejorar propuesta¿es pertinente? No

Aprobar Propuesta de Intervención

Sí

Formato para proyecto de incidencia

Designar responsable de

proyecto

Identificación de necesidades de

intervención

Formato para proyecto de incidencia

Nota 02Es posible que Institutos y PS-RSU formulen conjuntamente el diseño de la propuesta si van por la misma línea (No es un paso obligado)

1

Nota 03La revisión Implica diálogo con Vicerrectorado Académico, Escuela de Posgrado

Memoria InstitucionalPRE-0404-B

Nota 01

Nota 01Sólo se consulta el capítulo referido a Incidencia





Identificación de necesidades y Diseño de proyectos de incidencia

Director de Investigación e IncidenciaResponsable del

ProyectoOficina de PS-RSU/Institutos

Coordinador del Proyecto

¿Financiamiento externo?

Sí

Evaluar factibilidad para financiamiento

interno

No

Aprobar proyecto

Cronograma de monitoreo

Registrar expediente del

proyecto

Fin

¿es posible?Sí

Derivar proyecto

No

Gestionar financiamiento

¿se puede financiar?

Archivar proyecto hasta conseguir financiamiento

No

Definir cronograma de monitoreo

Revisar cronograma y dar conformidad

Aprobar proyecto

Sí

Informe de diseño del Proyecto y cronogramaPRM-0301-A


PRA-0203


PRA-0203

1

1

1





8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de diseño del Proyecto y

cronograma (PRM-0301-A)



Incidencia

10. FORMATOS

No aplica

PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN LA EXPERIENCIA












ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer la sistemática a seguir para el aseguramiento de

formación en la experiencia y servicio a la comunidad, elemento distintito de la Universidad



2. ALCANCE

Todos las Escuelas Profesionales contarán con por lo menos dos cursos en su malla

curricular que puedan vincularse con alguna modalidad del programa de formación ofrecido por

la Oficina de Proyección Social Universitaria (OPSU). De esta manera, el alcance del proceso

abarca a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014


4. RESPONSABLES


Oficina de Proyección Social Universitaria (OPSU)


Escuelas Profesionales


Programa de aprendizaje en la

experiencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

El responsable del Programa de Aprendizaje en la experiencia expone a los aliados

externos identificados las posibilidades del Programa. Se explica el carácter formativo del




Programa y se busca el compromiso por parte del Aliado externo a desarrollar su colaboración.

Luego, el responsable del Programa de Aprendizaje en la experiencia formula los acuerdos

realizados con el aliado externo interesado y determina si es necesaria la creación de un

convenio con el aliado externo. De ser necesaria la formulación del convenio, entonces se

realiza la coordinación con la Oficina de Relaciones institucionales, la misma que verá por la

creación y firma respectiva del convenio. De no ser necesaria la formulación de un convenio, se

pasa a la identificación de la problemática por atender.

Una vez identificada la problemática por ser atendida, el responsable del Programa de

Aprendizaje en la experiencia diseña el plan de trabajo, tomará en cuenta los acuerdos

establecidos con los aliados externos y lo formulado en el convenio (de existir). El plan de

trabajo es revisado por los aliados externos involucrados en el Proyecto. Se formula un acta de

reunión en la que se especifica los compromisos del aliado externo y de la universidad.

Una vez formulados los acuerdos con el aliado externo, el responsable del Programa

de Aprendizaje en la experiencia define la modalidad del programa por ejecutar. Existen dos

modalidades:

a) Modalidad 1: La experiencia es intensiva (con Internado) y los estudiantes reciben,

si lo desean, créditos extra curriculares (opcional).

b) Modalidad 2: Por Resolución. (Es necesario que al menos 2 cursos sean

obligatorios. Reciben créditos curriculares).

De este modo, se coordina con las escuelas profesionales o con el Programa de

Humanidades y se definen actividades de evaluación y seguimiento. El docente a cargo define

las actividades a realizar en la asignatura. Se ejecutan el programa y el Programa de

Aprendizaje en la experiencia monitorea la ejecución del programa. Luego, este evalúa los

resultados del programa y recoge opinión del aliado externo, del docente, del estudiante.

Evalúa el Informe de resultados del programa (PRM-0302-A), el mismo que queda registrado

en la OPSU y en la unidad académica (Escuela profesional o Programa de Humanidades); este

mismo informe es enviado al Vicerrectorado académico y a la dirección de Investigación e

Incidencia.

Finalmente, será el Vicerrectorado Académico la instancia de evaluar el cumplimiento

de los objetivos académicos definidos.





Programa de aprendizaje en la experiencia

Oficina de PSU

Escuelas Profesionales / Programa de Humanidades

ObservacionesAliados Externos ORIDocenteEstudiante

Comprometer al aliado con el proyecto. Explicar el carácter formativo del programa.

Se otorgan 4 créditos/50 h

Modalidad 1: La experiencia es intensiva (con Internado)Reciben créditos extra curriculares (opcional)

Modalidad 2: Por RResolución.Es necesario que al menos 2 cursos sean obligatorios.Reciben créditos curriculares

Explicar al docente los objetivos del programa, la problemática identificada.

Definir con el docente lo que se quiere lograr con relación a los estudiantes y con relación al problema detectado.

Definir las actividades que conducirán a la realización del programa (sistema de evaluación y proceso de seguimiento).

Expone posibilidades del

programa

¿Requiere convenio?

Sí

Definir actividades de evaluación y

seguimiento

Plan de trabajoPlan de trabajo

Acta de reuniónActa de reunión

Manifiesta interés en desarrollar colaboración

Establece acuerdos

Identificar problemática a

atender

Inicio

Coordina convenio

No

Diseñar plan de trabajo

Revisar plan de trabajo y dar conformidad

Coordinar con escuelas

profesionales

Ejecutar el programa

Monitorea la ejecución del

programa

Evalúa resultados del programa

Brinda opinión sobre los resultados

Define modalidad del programa

Define actividades a realizar en la

asignatura

Define actividades a realizar en la

asignatura

1




Programa de aprendizaje en la experiencia

Oficina de PSU

Escuelas Profesionales / Programa de Humanidades

Aliados ExternosDirección de



DocenteEstudiante

Fin


programa


programaPRM-0302-A


programaPRM-0302-A


programaPRM-0302-A

Evalúa cumplimiento de

objetivos académicos


programaPRM-0302-A

Opinión sobre resultados del

Programa


Programa


Programa

1




8. INDICADORES

Participación de estudiantes en Proyectos de proyección social

IND-PRM-0302-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

=

∑ (𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑗 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐸𝑃) 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠


9. REGISTROS



Tipo de soporte


General


programa

(PRM-0302-A)

Duración del programa o proyecto

Físico o informático Oficina de

Proyección Social Universitaria

10. FORMATOS

No aplica

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE

INCIDENCIA



EJECUCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INCIDENCIA



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:


INCIDENCIA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


INCIDENCIA



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la ejecución y

monitoreo de los proyectos de incidencia llevados a cabo por los diversos organismos de la



2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los proyectos de incidencia que la UARM

ejecute a través de su Dirección de Investigación o Incidencia o de los Institutos de Fe y Cultura,

Ética y Desarrollo e Investigación y Políticas Educativas, y también la Oficina de Proyección Social

Universitaria, así como a través de las distintas unidades académicas: escuela de posgrado,

escuelas profesionales, Programa de Humanidades.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Coordinador del Proyecto


Responsable del proyecto


INCIDENCIA





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO

El responsable del proyecto de incidencia cuenta con el proyecto aprobado y el Informe de

diseño de proyecto y cronograma PRM-0301-A y convoca a un equipo de trabajo (el mismo que

puede estar constituido por docentes, estudiantes y/o egresados). Coordina con los distintos

participantes el inicio del proyecto. Los participantes acuerdan el cronograma de actividades. Es el

responsable del proyecto quien da por iniciado el proyecto de intervención. Los participantes

realizan las actividades programadas.

Luego, el responsable del proyecto registra los avances de la intervención y los reporta al

coordinador de proyecto. Este último constata que el nivel de avance esté acorde al Plan de

actividades del Proyecto. Si el avance no fuera el esperado, emite recomendaciones para

garantizar cumplimiento del plan, el responsable del proyecto recibe e implementa las

recomendaciones, continúa con la intervención y envía nuevamente un reporte de avance de la

intervención. Si el avance sí es el esperado y llega a culminar la intervención, el coordinador del

proyecto registra la culminación de la intervención. Revisa y actualiza instrumento de evaluación.

Se aplican los instrumentos de evaluación de satisfacción a los participantes quienes deberán

responder a los mismos. El responsable del proyecto de incidencia elabora el informe sobre los

resultados de la intervención PRM-03033-A y remite este informe al coordinador del proyecto de

incidencia. Además, este procesa información de valuación de participantes y elabora un informe

de monitoreo.

Finalmente, se pasa al proceso de Evaluación de la satisfacción del proyecto de

incidencia PRM-0304-A


INCIDENCIA




Ejecución de programas o proyectos de incidencia

Responsable del ProyectoCoordinador del Proyecto Participantes

Constata avance acorde al Plan de actividades del

proyecto

Inicio

Convoca a equipo de trabajo

Recibe e implementa

recomendaciones

Elabora informe de resultados de la

intervención

Remite informe

Informe de resultados de la

intervenciónPRM-0303-A

¿avance esperado?

Registra culminación de la intervención

Sí

Evaluación del impacto de

programas o proyectos de

incidenciaPRM-0304

Evaluación del impacto de


incidenciaPRM-0304

Fin

Informe de diseño del proyecto y cronograma PRM-0301-A

¿culminó intervención?

Emite recomendaciones

para garantizar cumplimiento del

plan

Sí

Revisa / actualiza instrumento de

evaluación

Coordina inicio con participantes

Acuerdan cronograma de

actividades

Inicia intervención

Participan de las actividades

Reporta avances de la intervención

Registra avances de la intervención

Aplica instrumentos de evaluación

Responden a instrumento de

evaluación

Procesa información de evaluación a

participantes

Elabora informe de monitoreo

Cronograma de monitoreo

Continuar con intervenciones

No

No


INCIDENCIA



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe de resultados de intervención

(PRM-0303-A)

Duración del programa o proyecto


investigación e incidencia

10. FORMATOS

No aplica.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE

INCIDENCIA



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INCIDENCIA



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:


INCIDENCIA



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS


INCIDENCIA



1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer la sistemática a aplicar en la evaluación de los

proyectos de incidencia concluidos por las diversas unidades e institutos de la universidad.


2. ALCANCE

Este proceso se aplicará a todos los programas o proyectos de incidencia llevados a

cabo en la UARM.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Oficina de Proyección Social Universitaria (OPSU)




Evaluación de la satisfacción de


incidencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



INCIDENCIA



6. DESARROLLO

El responsable del Proyecto o Programa reporta los avances de la ejecución del mismo

a la unidad responsable (Escuela Profesional, Escuela de Posgrado, Programa de

Humanidades o Instituto). Esta unidad recibirá las pautas e instrumentos de la Dirección de

Investigación e Incidencia para evaluar el grado de satisfacción 1de Proyecto o Programa de

indecencia. Asimismo, esta unidad remite los instrumentos con las debidas observaciones y

comentarios.

El responsable del Proyecto o Programa ejecuta la evaluación (instrumentos remitidos

desde la unidad responsable). Tanto el beneficiario como el aliado externo responden la

evaluación y la remiten al Responsable del Proyecto o Programa. En esta revisión brinda su

opinión también el Comité Consultivo de la unidad académica pertinente.

El responsable del Proyecto o Programa recoge y procesa la información proveniente

de los aliados externos / beneficiarios y elabora el Informe de resultados del proyecto (PRM-

0304-A). Este informe es remitido a la unidad responsable del Proyecto o Programa. Si en el

Informe se reconoce que los beneficiarios / aliados externos no están satisfechos con la

intervención, el responsable del proyecto deberá diseñar acciones complementarias a fin de

responder a los puntos críticos identificados en el informe remitido a la unidad responsable. Si,

por otro lado, no se reconocen puntos críticos en cuanto a la satisfacción de los beneficiarios /

Aliados Externos, se redacta el informe final de satisfacción del proyecto.

El Informe de satisfacción del Proyecto (PRM-0304-B) es remitido por la unidad

responsable a la Dirección de Investigación e Incidencia y se pasa al proceso de Difusión de

actividades de incidencia (PRM-0305).

1 Desde el Director de investigación e incidencia se reconoce que se puede evaluar la satisfacción del beneficiario y/o aliado externo, mas no se puede medir el impacto si no es hasta dos años más tarde. La evaluación de esto último no ha sido considerada, y requiere financiamiento distinto.


INCIDENCIA




Evaluación de la satisfacción de los Participantes de los programas o proyectos de incidencia

Responsable del ProyectoEP / EPG / InstitutosAliado Externo/

BeneficiariosDirección de Investigación e

IncidenciaDirección de Medio

Universitario

Diseña/Actualiza instrumentos para

evaluar programas de incidencia

Inicio

Reporta avances de la ejecución del

proyecto

Remite instrumentos Ejecuta evaluación


Responde a evaluación

Recoge y procesa información


proyecto

Remite informe


proyecto(PRM-0304-A)

Revisa informe

¿Beneficiarios satisfechos?

Diseñar acciones complementarias

No

Redactar informe de satisfacción del

proyecto

Sí

Difusión de Actividades de

incidenciaPRM-0305

Difusión de Actividades de

incidenciaPRM-0305

Fin


Informe de satisfacción del

proyectoPRM-0304-B

Informe de satisfacción del

proyectoPRM-0304-B


INCIDENCIA



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS

Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de su

custodia hasta envío

a Archivo General

Informe de Resultados

del Proyecto (PRM-

0304-A)


Oficina de proyección

Social Universitaria

Informe de

satisfacción del

proyecto (PRM-0304-

B)

Duración del proyecto Físico o informático Oficina de Proyección

Social Universitaria

10. FORMATOS

No aplica.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE INCIDENCIA






Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:




ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS




1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la difusión de

los resultados de los programas o proyectos de incidencia.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los proyectos de incidencia que han llegado

a término.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Dirección de Investigación en Incidencia






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





6. DESARROLLO

El responsable del proyecto de incidencia envía a la unidad responsable (OPSU,

institutos o unidad académica) el Informe de resultados de Proyecto (PRM-0304-A) con el fin

de que este sea revisado a la luz del calendario académico y listado de eventos académicos

(congresos, coloquios, diálogo, simposios y similares). El responsable de la unidad revisa el

documento y sugiere posibles actividades de difusión.

El responsable del Proyecto acepta participar en actividad de difusión sugerida. Si esta

es una actividad interna, deberá comunicarse con la unidad académica correspondiente a fin

de coordinar la logística para la actividad interna (pautas para la presentación, formatos, formas

de presentar los resultados, entre otros). Esta unidad realiza la convocatoria para la actividad

interna y el responsable del proyecto de incidencia se inscribe en la actividad.

De no tratarse de una actividad interna, la Dirección de Investigación e Incidencia

coordina la participación del investigador responsable y brinda el apoyo en la inscripción al

evento a académico establecido. Si se requiere financiamiento, la Dirección de Investigación e

Incidencia realizará la respectiva consulta a la Dirección General de Administración. Si esta no

aprueba el financiamiento, se recomienda a la Dirección de Investigación e Incidencia la

participación en la actividad interna de la unidad académica.

Si la Dirección General de Administración aprueba el financiamiento, esta le comunica al

responsable del proyecto de investigación. Este prepara el Material de difusión (PRM-0305-A)

(artículo, resumen, etc.).

La unidad académica revisará el material. De encontrar algunas observaciones, se las

remite al investigador responsable quien realizará las respectivas mejoras y envía, nuevamente,

el material de difusión para ser revisado por la unidad académica. De ya no haber ninguna

observación al documento, el responsable de la investigación determina los cursos para incluir

material de difusión y recomienda, de ser pertinente, la actualización de sílabos en el proceso

de Elaboración de sílabos (PRM-0101F); luego, participa en la actividad de difusión. Una vez

concluida su participación, comunica a la unidad académica de esta participación (acreditar

constancia) y la unidad académica pasará a registrar la participación. Finalmente, la unidad

académica informa sobre la participación a la Oficina de Promoción de la investigación y envía

la información pertinente para el proceso de Difusión de información (PRA-0203).





Difusión de actividades de incidencia

Oficina de Proyección Social Universitaria (OPSU) / Institutos / Unidades Académicas



Inicio


ProyectoPRM-0304-A

Revisa informe y sugiere actividades

de difusión

Acepta participar en actividades de

difusión

Coordina logística para actividad

interna

Realiza convocatoria para actividad

interna

¿Requiere finaciamiento?

Fin

¿actividad interna?

SíCoordina

participación y apoya en inscripción

No

Consulta con Gerencia

Sí

¿aprueba financiamiento?

Inscribirse en actividad

No

Sí

Recomienda participación en actividad interna

NoPreparar material de difusión

Revisa material

¿Observaciones? Mejorar material

Participa en actividad de

difusiónNo

Sí

-Calendario académico-Listado de congresos, simposios y similares

Registra participación en

expediente

Registrar material de difusión

Recomendar actualización de

temática / referencias

Determinar curso(s) para incluir material

de difusión


PRM-0101F


PRM-0101F

Material de difusiónPRM-0305-A


PRA-0203




8. INDICADORES

Capacidad de convocatoria en actividades de proyectos de incidencia

IND-PRM-0305-1

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛


9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Material de difusión (PRM-0305-A) No aplica

Físico Dirección de


10. FORMATOS

No aplica.

SERVICIO DE SALUD

Código: PRA-0101 Fecha: 28/04/15 Página: 1 de 11 Revisión: 1

SERVICIO DE SALUD



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

SERVICIO DE SALUD


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Gestión de seguro contra accidentes

4.2. Servicio de tópico




6. DESARROLLO






8. INDICADORES

9. REGISTROS



10. FORMATOS

SERVICIO DE SALUD


1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en dos procesos

relacionados con la salud y el bienestar de la comunidad universitaria UARM, la gestión del seguro

contra accidentes de los estudiantes y el servicio de tópico provisto por la universidad.

Clasificación del proceso: de apoyo.

2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los estudiantes (seguro contra accidentes) y

estudiantes y trabajadores de la universidad para el caso de servicio de tópico.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Bienestar Estudiantil



Unidad de Compras



SERVICIO DE SALUD


Servicio de Tópico


Bienestar Estudiantil



Gestión de seguro contra accidentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Servicio de tópico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO


Bienestar Estudiantil comunica fechas de presentación de documentos a la comunidad

universitaria y Consulta con la Dirección General de Administración el monto del seguro contra

accidentes. Luego, atiende consultas sobre los seguros de parte de los estudiantes y publica en la

página web la solicitud de exoneración para aquellos estudiantes que ya posean un seguro

particular.

Seguidamente, Bienestar Estudiantil difunde el proceso de aseguración y elabora una lista

de alumnos exonerados previa presentación del estudiante de su solicitud de exoneración llenada.

Bienestar Estudiantil elabora un listado de estudiantes a asegurar (PRA-0101A-A), y encarga a

la entidad aseguradora la gestión de pólizas y formularios. Facturación y cobranzas genera datos

con costos de aseguramiento. El estudiante realiza el pago del seguro y recibe de Bienestar

Estudiantil su carné y la información del seguro.

SERVICIO DE SALUD



El usuario del tópico solicita atención, la encargada evalúa el caso y determinada si este

puede ser atendido en la universidad. En caso no puede ser atendido dentro de la universidad

recomienda asistencia especializada y de ser el estudiante menor de edad se informa a la familia

sobre el incidente. Si el incidente puede ser atendido en el tópico, se brinda la tención médica

correspondiente. Finalmente se actualiza el registro de personas atendidas (PRA-0101B-A)

SERVICIO DE SALUD




Gestión de seguro contra accidentes

EstudianteBienestar EstudiantilFacturación y

CobranzasSecretaría AcadémicaFunción

Comunicar fechas de presentación de

documentos

Solicitud de exoneración

Elaborar lista de exonerados

Elaborar lista de alumnos sin seguro

Gestionar pólizas y formularios

Generar datos con costos

Entregar carné e información del

seguro

Atender consultas sobre seguros

Lista de matriculados

Listado de estudiantes a

asegurarPRA0101A-A

Inicio

Fin

Costos de aseguramiento

Realizar pago de seguro

Consultar con DGA el monto del seguro

contra accidentes

Publicar en página web solicitud de

exoneración

Difundir proceso de aseguración

SERVICIO DE SALUD



Servicio del tópico

TópicoUsuario

Solicita atención Evaluar el caso

Sí

Recomendar asistencia

especializada

No

Informar a la familia sobre el

caso

Brindar atención médica

No

Sí

Inicio

¿se puede atender?

¿inconveniente con atención?

Fin

¿Usuario menor de edad?

Sí

No

Actualizar registro de personas

atendidas

Actualizar registro de personas

atendidas

Registro de personas atendidas

PRA-0101B-A

SERVICIO DE SALUD


8. INDICADORES

Grado de satisfacción con el servicio

IND-PRA-0101-1

IND-PRA-0101-2

IND-PRA-0101-3

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Listado de estudiantes a

asegurar

(PARA-0101A-A)

Un año Físico Bienestar Estudiantil




Tipo de soporte


General

Registro de personas Un semestre Físico Servicio de tópico/Bienestar

SERVICIO DE SALUD


atendidas en tópico

(PRA-0101B-A)

Estudiantil

10. FORMATOS

SERVICIO DE SALUD


1. Solicitud de no contratación de seguro (FOR-PRA-0101A-1)

SERVICIO DE SALUD


2. Solicitud de no contratación del seguro- Inducción (FOR-PRA-0101A-2)

SERVICIO DE SAPP


SERVICIO DE SAPP



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

SERVICIO DE SAPP


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Evaluación psicotécnica a ingresantes

4.2. Gestión de atención individual

4.3. Gestión de atención grupal (talleres)





6. DESARROLLO








8. INDICADORES

9. REGISTROS

SERVICIO DE SAPP





10. FORMATOS

SERVICIO DE SAPP


1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer los pasos a seguir para la ejecución de la

evaluación psicotécnica de los estudiantes admitidos para los programas de pregrado

así como de los talleres y atención individual dados por el Servicio de Apoyo

Psicológico y Psicopedagógico.


2. ALCANCE

El SAPP ofrece sus servicios a todos los alumnos de la universidad, tanto de pregrado,

como de posgrado y también al personal docente y no docente de la Universidad Antonio Ruiz

de Montoya. Para el caso de la atención individual, si el solicitante presenta un caso que

supera los alcances del tratamiento brindando en la UARM, se le recomendará instituciones

externas a las cuales acudir.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Oficina de Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico


Secretaría de Medio Universitario


SERVICIO DE SAPP













Evaluación psicotécnica a

ingresantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gestión de atención individual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Gestión de atención grupal (talleres)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERVICIO DE SAPP


6. DESARROLLO


El personal encargado del Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico (SAPP) de

la universidad define la fecha de evaluación de la prueba psicotécnica en base al calendario

académico establecido. Luego, coordina con la Secretaría de Medio Universitario para realizar

la reserva de ambientes (PARA-0501G), teniendo en cuenta el listado de ingresantes para

conocer la cantidad y algún requerimiento especial. La Oficina de SAPP prepara el material que

se utilizará para la evaluación. La inscripción y la comunicación del horario y lugar se realizan el

día de la matrícula.

La ejecución de la evaluación psicotécnica se realiza en los laboratorios de informática

de la universidad y comprende tres pruebas: evaluación de la personalidad, inteligencia

emocional y estilos de aprendizaje. Para los estudiantes ingresantes por el Programa Beca 18

una cuarta prueba podría ser necesaria, la de habilidades básicas. De ejecutarse, esta última

prueba se realizaría usando fichas ópticas.

La Oficina de SAPP es la encargada de generar los informes resultados de la

evaluación psicotécnica (PRA-0102A-A), que envía al coordinador de tutorías.


El solicitante, quien es un miembro de la comunidad universitaria, coordina una fecha y

hora para tener una cita con el(la) psicólogo(a) de la Oficina de SAPP. Si es primera vez que el

solicitante requiere este servicio, la Oficina de SAPP crea un expediente del solicitante (PRA-

0102B-A) previamente a la entrevista.

Se lleva a cabo la cita entre la psicóloga y el solicitante, donde se expone claramente la

situación del solicitante y la psicóloga brinda la orientación pertinente. Culminada la cita la

psicóloga del SAPP determina si es necesaria o no una segunda reunión para continuar con el

tratamiento del problema. En caso que no se requiere tratamiento externo alguno, se programa

una siguiente reunión en la Oficina de SAPP. Como máximo un estudiante puede atenderse en

el SAPP siete veces durante un semestre, y el personal docente y no docente, cuatro.

Si el solicitante necesita de tratamiento externo, la Oficina SAPP sugiere ello al

solicitante y le indica a qué instituciones externas podría acudir. Es responsabilidad de la

SERVICIO DE SAPP


Oficina de SAPP monitorear a aquellos estudiantes que lleven un tratamiento externo para

verificar desde dentro de la universidad los avances en cuanto a su tratamiento.


La Oficina de Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico (SAPP) diseña los

talleres grupales teniendo en consideración el Calendario Académico, Registro de consultas y

los informes de ejecución de taller en semestres anteriores. Una vez diseñado el taller, se

revisa el inventario de materiales, en caso no sean suficientes se coordina la adquisición de

materiales; acto seguido, coordina la reserva de ambientes (PARA-0501G) con Secretaría de

Medio Universitario.

La Oficina de SAPP elabora la publicidad del taller, realiza la convocatoria al alumnado

y las inscripciones. En caso no hayan más de 6 inscritos se posterga el inicio del taller por una

semana; pasada esta semana si el número de inscritos sigue siendo menor o igual a 6 se

cambia la temática o modifica la hora del taller, y si al cabo de una semana más el número de

inscritos sigue siendo menor o igual a 6 el taller se cancela.

Si el número de inscritos es de 7 o más, se ejecuta el taller y al término de este la

Oficina de SAPP realiza una encuesta de satisfacción y elabora el informe de ejecución del

taller (PRA-0102C-A). Este informe se envía a la Dirección de Medio Universitario para su

análisis y archivo. La Oficina de SAPP realiza un conteo de las horas de taller para cada

alumno participante. A aquellos alumnos que hayan completado 20 horas de participación en

talleres se les otorga un crédito extracurricular. La Oficina de SAPP envía una lista de estos

alumnos a Secretaría Académica y a la Oficina de Bienestar Estudiantil.

SERVICIO DE SAPP




Evaluación Psicotécnica a Ingresantes

Encargada SAPP IngresanteSecretaria de Medio

UniversitarioObservaciones

Inicio


Definir fecha de evaluación

Preparar el material que se utilizará para

evaluar

Realizar la evaluación

Nota 02

Generar informes de resultados de

evaluación

Resultados de evaluación

psicotécnicaPRA-0102A-A

Fin

Reserva de ambientes

(laboratorio informático)PRA-0501G

Reserva de ambientes

(laboratorio informático)PRA-0501G

Coordinar separación de

ambiente

Inscripción a los ingresantes para la

evaluaciónNota 01

Listado de ingresantes

Completar evaluación

Remitir informes a Coordinador de

tutorías

Nota 01La inscripción y la comunicación de horario y lugar se realiza el día de la matrícula

Nota 02La evaluación psicotécnica consiste de tres exámenes que se desarrollan utilizando computadoras: Evaluación de personalidad, Inteligencia emocional y estilos de aprendizaje

Para los estudiantes del Programa Beca 18 una cuarta evaluación podría ser realizada: habilidades básicas. De ejecutarse, esta evaluación se hará usando Fichas Ópticas

SERVICIO DE SAPP



Gestión de atención individual

Solicitante Encargada SAPP Observaciones

Inicio

Coordinar cita con solicitante

¿nuevo solictante?

Crear expedienteSí

Realizar entrevista

No

No

Sí

Sí

Programar siguiente entrevista

No

Fin

Derivar a instituciones

externas

Monitorear avances de tratamiento

¿Requiere otra entrevista?

¿tratamiento externo?

¿lleva tratamiento?

Sí

Solicita entrevista

Expone motivo de consulta

Brinda orientaciónNota 01

1

1

No

Nota 01Se atiende como máximo 7 veces a un estudiante por semestre y 4 veces a un docente o no docente

Expediente de solicitante

PRA-0102B-A

SERVICIO DE SAPP



Gestión de Atención Grupal (Talleres)

Encargada SAPPDirección de Medio

UniversitarioSecretaria de Medio

UniversitarioSecretaría Académica

Oficina de Bienestar Estudiantil

Función

Inicio

Diseñar los talleres

Revisar inventario de materiales

Comprar materiales


Realizar las inscripciones para el

taller


Postergar taller 1 semana

No

Elaborar publicidad

Sí

Informe de ejecución del taller

PARA-0102C-A

Llevar a cabo taller

Realizar encuesta al finalizar taller

Elaborar informe de ejecución del taller


Modificar hora o temática

No


Cancelar taller

No

Fin

Postergar taller 1 semana

sí

sí

-Calendario Académico-Registro de consultas-Informes de ejecución

de taller

Coordinar separación de aula

Realizar la convocatoria al

alumnado

¿material suficiente?

Coordinar adquisición de

materiales

No

Sí

Listado de alumnos merecedores de

crédito extracurricular

Registrar conteo de horas de taller

Comunicar lista de alumnos

merecedores de créd. extracurr.

Nota 01Listado de alumnos

merecedores de crédito

extracurricular

Nota 01Se requiere 20 horas de

talleres para obtener 1 crédito extracurricular

SERVICIO DE SAPP


8. INDICADORES

Eficacia del servicio

IND-PRA-0102-1

Satisfacción con el servicio

IND-PRA-0102-2

IND-PRA-0102-3

IND-PRA-0102-4

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Resultados de evaluación

psicotécnica

(PRA-0102A-A)

No determinada Informático

Oficina de Servicio de Apoyo

Psicológico y Psicopedagógico

SERVICIO DE SAPP





Tipo de soporte


General

Expediente de solicitante

(PRA-0102B-A) No determinada Físico



(SAPP)




Tipo de soporte


General

Informe de ejecución del taller

(PRA-0102C-A) No determinada Físico o informático



10. FORMATOS

No aplica

GESTIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO Y PASANTÍAS










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es describir las acciones de gestión de la Bolsa de

Empleo llevadas a cabo por la Oficina de Desarrollo Profesional.


2. ALCANCE

Los productos de este proceso son ofrecidos a los estudiantes y egresados de

pregrado y posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Ley N° 30220 Nueva Ley Universitaria

Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES





Escuelas Profesionales


Gestión de la Bolsa de Empleo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



La Bolsa de Empleo es un servicio de la universidad ofrecido a lo largo del año; sin

embargo la etapa de mayor demanda es previa al inicio de cada semestre, entre enero y marzo

y junio-agosto.

6. DESARROLLO

Las Escuelas Profesionales definen los criterios para la inserción laboral en el caso de

prácticas pre-profesionales (mínimo de horas, tipo de convenio, métodos de evaluación) A

partir de ello, la misma EP o la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI) establece, en base a

estos criterios, alianzas con instituciones externas.

Posteriormente estas instituciones remiten a la universidad sus requerimientos de

personal, La Oficina de Desarrollo Profesional filtra estos requerimientos y selecciona aquellos

que sean afines a alguna carrera profesional ofrecida en la UARM. En caso exista afinidad la

UARM realiza una convocatoria entre los estudiantes; estas convocatorias pueden ser abiertas

o cerradas, decisión que depende de la institución empleadora. Una convocatoria abierta es

aquella en la que la oportunidad laboral se ha publicado en diversas universidades, mientras

que una convocatoria cerrada es aquella en la que el requerimiento de practicantes es

exclusivo para la UARM.

Para convocaciones abiertas el estudiante debe acatar el proceso de selección

diseñado por la institución empleadora. En caso el estudiante obtuviese la vacante, debe firmar

el contrato pertinente, solicitar a la Oficina de Desarrollo Profesional su firma y entregarlo a la

oficina RR.HH. de la institución empleadora. Es responsabilidad del alumno informar el

resultado del proceso de selección a la Dirección de Medio Universitario así este sea favorable

o no.

Para convocatorias cerradas el proceso de selección es ejecutado por la Oficina de

Desarrollo Profesional. Tras el procedimiento, la ODP elabora la lista de resultados y comunica

a la Dirección de Medio Universitario los resultados. Los Estudiantes seleccionados también

deben firmar el contrato.

Finalmente, anualmente la Oficina de Desarrollo Profesional elabora un Informe de

Bolsa de Empleo (PRA-0103-A), que entrega a la Dirección de Medio Universitario.




Gestión de Bolsa de Empleo

Aliado Externo (Instituciones

Educativas, empresariales, etc.)

Escuelas profesionales

EstudianteOficina de Desarrollo Profesional (ODP)Oficina de Relaciones Institucionales (ORI)

Inicio

Definir los criterios para inserción

laboral

Crear alianzas con instituciones

externas

Remitir requerimientos de

personal

Requerimientos

Realizar convocatoria

¿Requerimiento afín a alguna

carrera?

Sí

Comunicar al aliado externo

No

Convocatoria

Participar en proceso de selección

¿Convocatoria abierta?

Proceso de selección

Sí

Proceso de reclutamiento y

selección de candidatos

Proceso de reclutamiento y

selección de candidatos

No

¿Estudiante obtuvo vacante?

Firmar contrato

Sí

Comunicar resultado

Resultado

No

Elaborar Lista de resultados

Lista de resultados

Fin

1

1

1

2

2

Informe anual de Bolsa de Empleo

PRA-0103-A



8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Informe anual de Bolsa de Empleo

(PRA-0103-A) No determinada


Oficina de Desarrollo

Profesional / Unidad de Recursos

Humanos

10. FORMATOS

No aplica

PASTORAL UNIVERSITARIA





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Voluntariado Magis

4.2. Grupos Iñigo

4.3. Caminata Universitaria

4.4. Ejercicios espirituales



5.2. Grupos Iñigo



6. DESARROLLO


6.2. Grupos Iñigo







7.2. Grupos Iñigo



8. INDICADORES

9. REGISTROS


9.2. Grupos Iñigo



10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer las actividades a realizar ofrecidos por el

Servicio Pastoral de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Clasificación del proceso: apoyo.

2. ALCANCE

Este proceso involucra a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,

así como personal docente y no docente.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Pastoral Juvenil Nacional


Pastoral Universitaria UARM


4.2. Grupos Iñigo














Pastoral Universitaria Nacional / Centro de Espiritualidad Ignaciana





Voluntariado Magis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2. Grupos Iñigo

Grupos Iñigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Caminata Universitaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Ejercicios Espirituales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO


El Servicio Pastoral de la UARM realiza la convocatoria al Voluntariado Magix a inicios de

cada semestre y los estudiantes, se inscriben. Seguidamente, Servicio Pastoral realiza la Reserva

de Ambientes (PRA-0501G), y los estudiantes asisten al taller, donde se presenta el voluntariado

a nivel general y posteriormente se dividen en en subgrupos donde hay una segunda presentación

del voluntariado. Se lee el código de conducta y el estudiante llena la carta de intención (PRA-

0104A-A).

Los estudiantes deben realizar un test psicológico, luego, se toman unas fotos y se revisa

los resultados de las pruebas. En caso el estudiante obtenga una calificación aprobatoria se le

envía un correo de confirmación y haber sido aceptado en el voluntariado.

A los estudiantes aceptados se les brinda una inducción y luego se ejecuta el programa. Al

término del año se realiza la clausura del voluntariado.



6.2. Grupos Iñigo

Pastoral Universitaria invita a nuevos animadores para los Grupos Iñigo; luego, solicita el

diseño del mosquito (flyer) a la Unidad de Marketing. Tras recibir la solicitud y diseñar el mosquito,

Marketing reenvía el diseño y Pastoral lo reproduce y difunde.

Seguidamente, Pastoral Universitaria solicita un stand a la Unidad de Marketing. El stand

se instala en los jardines de la Universidad y se informa a los estudiantes. Los interesados se

inscriben al programa.

Pastoral Universitaria consolida los grupos en base a la relación de estudiantes inscritos y

planifica la inducción. Se comunica con los estudiantes para dar los datos de grupos, fecha y hora

de la inducción.

Se realiza la inducción a los nuevos estudiantes y, conjuntamente con los jefes de grupo se

acuerdan los días para las reuniones. En las fechas pactadas se realizan las reuniones, donde se

trata una diversidad de temas relacionados con el espíritu ignaciano.

Cercano al término del programa, Pastoral Universitaria realiza una convivencia final,

donde todos los grupos y sus integrantes asisten y se da por cerrado el grupo. Pastoral

Universitario elabora un breve informe de Grupos Iñigo (PRA-0104-A), que entrega a la Dirección

Medio Universitario


Pastoral Universitaria planifica la caminata universitaria, para ello solicita presupuesto a la

Unidad de Presupuesto, donde se atiende el requerimiento. Luego, Pastoral Universitaria invita a

los nuevos alumnos a asistir a la Caminata, se entrega un documento de inscripción que debe ser

llenado. Pastoral recoger el documento y comunica los detalles de la actividad.

Se ejecuta la Caminata Universitaria y, posterior a ella, se realiza la rendición de cuentas.

La documentación se presenta a la Unidad de Contabilidad y esta entrega un cargo firmado que es

archivado.




Pastoral Juvenil Nacional (para el caso de los estudiantes) o el Centro de Espiritualidad

Ignaciana (para el caso de los trabajadores) define fecha, costo y lugar del retiro para llevar a cabo

los Ejercicios Espirituales (EE.EE.). Prepara y envía los documentos de difusión, que son la ficha

de inscripción y el afiche, a Pastoral Universitaria UARM, quienes difunden la actividad en paneles

y a través de su cuenta de Facebook. Además, realizan invitaciones personales.

Pastoral Universitaria recoge las fichas de inscripciones llenadas. En caso de tratarse de

un retiro para trabajadores UARM, se gestiona la salida anticipada del trabajo para el primer día del

retiro y también se solicita el cobro por planilla en dos partes enviando una solicitud a la Unidad de

Finanzas. De ser una actividad para estudiantes, se recibe el pago conjuntamente con la ficha de

inscripción.

Pastoral Juvenil Nacional o el Centro de Espiritualidad Ignaciana según corresponda

reciben las fichas de inscripción y comunican a los participantes los detalles de los EE.EE. Se

coordina la movilidad y finalmente se realizan el retiro para llevar a cabo los Ejercicios Espirituales.





Voluntariado Magis

Pastoral Universitaria Estudiante

Inicio

Realizar convocatoria

Fin

Brindar inducción a voluntariado

Ejecutar el programa

Presentar el voluntariado a nivel

general

Presentar voluntariado por

grupos

Leer código de conducta

Llenar carta de intención

Realizar test psicológico a

alumnos

Tomar fotosRevisar resultados

Tomar decisiones de acuerdo al caso

Comunicar aceptación

Archivar la carpeta del postulante

Correo de confirmación

Inscripción en el taller


Asistir al taller

Completar test

Clausura de voluntariado

Carta de intenciónPRA-0104A-A



7.2. Grupos Iñigo

Grupos Iñigo

Pastoral UniversitariaEstudiantes Marketing

Inicio

Consolidar grupos y planificar inducción

Definir días de reuniones con los

jefes de grupoRealizar Inducción

Invitación a nuevos animadores

Cerrar grupo

Fin

Información de integrantes de

grupos día y fecha de inducción

Celebrar reuniones pactadas

Solicitar diseño de mosquito a marketing

Fotocopiar mosquitos

Instalar el standInformar a estudiantes

Inscripción a grupo

¿Final del día? Cerrar stand

Solicitud de diseño

Diseño terminado

Solicitar stand a marketing

Solicitud de stand

Enviar stand

Sí

No

Diseño de mosquito

Organizar convivencia final

Asistir a reuniones

Asistir a convivencia final

Informe anual de grupos IñigoPRA-0104B-A




Caminata universitaria

Pastoral Universitaria IngresanteUnidad de PresupuestoContabilidad

Inicio

Planificar caminata

Solicitar presupuesto

Invitar a los nuevos alumnos

Documento de inscripción

Recoger documentoComunicar detalles

de la actividad

Rendir cuentas

Solicitud de presupuesto

Entrega a rendir

Cargo firmadoArchivar cargo

Documento de inscripción llenado

Atender requerimiento

Realizar caminata universitaria

Rendición de cuentas

Fin




Ejercicios Espirituales (para estudiantes y trabajadores)

Pastoral Universitaria UARMPastoral Juvenil Universitaria / Centro de

Espiritualidad IgnacianaUnidad de Finanzas Observaciones

Definir fecha costos y lugar del retiro para Ejercicios

Espirituales

Inicio

Documento de insciripción

Afiche

Preparar y enviar documentos para

difusión

Difundir actividad en paneles y cuenta

de Facebook

Enviar invitaciones personales

Recoger ficha de inscripción llenada

Es trabajador o estudiante

UARM

Gestionar salida de UARM temprano

Gestionar pago por planilla en dos

partesNota 01

Solicitud a administración

Recibir pago del estudiante

Nota 01

Fichas de inscripción

Reciben fichas y comunican a participantes

detalles de los Ejercicios

Espirituales

Coordinar movilidad

Realización de Ejercicios

Espirituales

Fin

Enviar fichas de inscripción

Nota 01Tanto para estudiantes como para trabajadores, se dan facilidades de pago dependiendo de la situación del inscrito



8. INDICADORES

Grado de satisfacción con el servicio

IND-PRA-0104-1

9. REGISTROS


9.2. Grupos Iñigo



Tipo de soporte

Responsable de su custodia hasta envío a

Archivo General

Carta de intención

(PARA-0104A-A) No determinada

Físico Pastoral Universitaria



Tipo de soporte


Archivo General

Informe anual de Grupos Iñigo

(PRA-0104B-A) Un año


Pastoral Universitaria




No aplica


No aplica

10. FORMATOS



1. Ficha de inscripción para los ejercicios espirituales para jóvenes (FOR-PRA-0104D-1)

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES

DE SEMANA SANTA 201….

La Pastoral Juvenil y Vocacional de la Compañía de Jesús en el Perú organiza Ejercicios Espirituales para Jóvenes durante

Semana Santa: 4 días: fecha y de 8 días: fecha.

Ficha de Inscripción

Nombre Completo: Edad:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

¿Perteneces a algún grupo de la Red ESEJOVEN?

¿Tienes alguna experiencia previa en retiros, en ejercicios espirituales?

¿Tienes algún problema de salud que tengamos que tener en cuenta?

¿Deseas participar de los Ejercicios Espirituales de 4 días o de 8 días?

Para inscribirte debes enviar esta ficha a: [email protected]

Se debe llevar sábanas y toalla, así como útiles de aseo. También llevar Biblia, cuaderno y lapicero.

Atentamente,

Coordinación de la Pastoral Juvenil

Jesuitas del Perú

mailto:[email protected]



2. Ficha de inscripción a la caminata ignaciana (FOR-PRA-0104C-1)


por la Costa Verde

Ficha de inscripción

Nombre completo:

_________________________________________

Teléfono de referencia: __________________

Correo electrónico:

_________________________________________

¿Por qué te interesa participar en la Caminata

Universitaria?

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________



por la Costa Verde

Ficha de inscripción

Nombre completo:

_________________________________________

Teléfono de referencia: __________________

Correo electrónico:

_________________________________________

¿Por qué te interesa participar en la Caminata

Universitaria?

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________




3. Formato de convocatoria a voluntariado Magis (FOR-

PRA-0104A-1)

Nombre Apellidos Código UARM Correo Teléfono de

contacto Especialidad Facultad

Semestre de estudios

Sexo Edad

CONVOCATORIA MAGIS



4. Lista de inscripciones IÑIGO (FOR-PRA-0104B-1)

INSCRIPCIONES IÑIGO

Ten en cuenta que si te anotas estaremos contando contigo.

N° Nombre y apellido

Dirección de correo # Teléfono Horarios disponibles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



5. Memorando de autorización de descuento (FOR-PRA-0104D-2)

Memorando

A : NORKA SILVA SUAREZ

Administración de Personal

DE : ( colocar el nombre completo del trabajador)

(colocar el DNI del trabajador)

FECHA : …. de abril del 2015

ASUNTO : Autorización de descuento: Ejercicios Espirituales

Por medio de la presente manifiesto que he participado en los Ejercicios Espirituales organizados

por la Unidad de Pastoral de la Universidad y el Centro de Espiritualidad Ignaciana del 01 de marzo

al 5 de abril del 2015. Por lo que solicito que el valor del mismo que asciende a S/.500.00

(quinientos con 00/100 nuevos Soles), sea descontado de mi remuneración mensual, a efectos de

abonar a la Universidad este pago.

Solicito que dicho descuento se haga en dos partes de 250.00 soles cada uno en mis

remuneraciones del mes de mayo y del mes de junio.

Atentamente,

____________________

(NOMBRE COMPLETO ).

DNI: ……………………..



6. Programación Iñigo general (FOR-PRA-0104B-2)

GESTIÓN DE BECAS


GESTIÓN DE BECAS






GESTIÓN DE BECAS


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS

GESTIÓN DE BECAS


1. OBJETO

El objetivo del siguiente proceso es establecer el método de organización que se

aplicará en la Gestión de los programas de becas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Clasificación del proceso: de apoyo

2. ALCANCE

Este proceso aplica para la Oficina de Servicio Social Universitario de la Universidad



Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Oficina de Servicio Social Universitario


Oficina de Facturación y Cobranzas


Gestión de Becas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO

El proceso inicia cuando el estudiante se acerca a la Oficina de Servicio Social

Universitario para solicitar los requisitos necesarios para optar por una beca. La Oficina de

GESTIÓN DE BECAS


Servicio Social Universitario otorga al interesado el reglamento y una ficha socioeconómica que

deberá ser llenada por el estudiante. La Oficina de Servicio Social Universitario evalúa la ficha

socioeconómica y, si cumple con los parámetros de evaluación, el estudiante rinde un examen

de conocimiento para ser admitido por la universidad. El número de cupos estará determinado

por el número de becas disponibles y se irán otorgando por orden de mérito según los

resultados del examen de conocimiento. Si el postulante a la beca no cumple con los

parámetros establecidos en la evaluación o no alcanza cupo alguno, no podrá ser beneficiado

con una beca y se da por terminado el proceso. En el caso de que el postulante obtenga una

beca, deberá firmar un compromiso de becario.

La Oficina de Servicio Social Universitario informa a la Oficina de Facturación y

Cobranzas la relación de los beneficiarios de las becas para que se le modifique su escala de

pago y no tengan que pagar por concepto de derechos académicos. Asimismo, monitorea el

rendimiento académico de los becarios a través del sistema MAGIX, el cual genera el Reporte

de alumnos becarios (PRA-0105-A). Si el becario dejara de cumplir con alguno de los

requisitos que se les exige para mantener la beca, el estudiante pierde su condición de becario

y tiene un periodo de un semestre para poder recuperarla. Si pasado el periodo de un semestre,

el estudiante no llega a cumplir los requisitos necesarios para ser becario, éste no podrá

acceder a una beca nuevamente.

GESTIÓN DE BECAS



Becas y semibecas para los colegios Fe y alegria

EstudianteOficina de Servicio Social

Universitario

Inicio

Otorgar:- reglamento

-Ficha socioeconomica

Solicitar requisitos a la OSSU

- Reglamento- Ficha

Llenar la ficha económica

Ficha socioeconómica

llena

Realizar evaluación socioeconómica

¿Cumple con los parámetros de la evaluación?

Rendir exámen de conocimiento

Sí

No

¿Alcanza cupo?

Obtiene beca

Sí

No

1

1

GESTIÓN DE BECAS


Becas y semibecas para los colegios Fe y alegria

EstudianteOficina de Servicio Social

Universitario

Oficina de Facturación y

Cobranzas

1

Fin

Firmar compromiso de becado

Nota 01

Monitorear rendimiento

académico a través de MAGIX

¿Aun cumple requisitos de compromiso?

Continua con la beca

Sí

Pierde la beca No

¿Aun cumple requisitos de compromiso?

Sí

No

Pierde la beca

1

1

Notificar reasignación de escala de pago

Modificar la escala de pago

Reporte de alumnos becarios

PRA-0105-A

GESTIÓN DE BECAS


8. INDICADORES

Eficacia del sistema de asistencia social

IND-PRA-0105-1

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Reporte de alumnos becarios

(PARA-0105-A) Seis meses Físico o informático


10. FORMATOS

GESTIÓN DE BECAS


1. Compromiso del becario (PRA-0105-1)

COMPROMISO DEL BECARIO

Yo,…………………………………………………………..habiendo recibido para el presente año una beca integral en

agradecimiento a la universidad y en retribución a su apoyo para la realización de mis estudios, me

comprometo a cumplir con el Compromiso general que implica lo siguiente:

1. Mantener un promedio ponderado semestral mínimo de 14.00, caso contrario perderá subvención

asignada.

2. Cumplir puntualmente y con dedicación con las tutorías

3. Realizar estudios profesionales únicamente en la UARM.

4. Cumplir con el programa PRAXIS a partir del 4to año cronológico de estudios.

5. Colaborar en las diferentes actividades y eventos organizados por la institución sin exigencia de

retribución monetaria alguna, de ser el caso.

6. Cumplir con las normas establecidas en nuestros reglamentos.

7. Realizar 4 horas semanales de apoyo en las áreas asignadas en retribución a la subvención recibida.

Disposiciones Generales:

Los tres primeros años cronológicos en que el alumno se matricule, las pensiones serán cubiertas al 100%, el

cuarto año cronológico el alumno tendrá un descuento del 70% de la escala A de pensiones, el quinto año el

descuento será el 50% del valor del crédito de la escala A.

Sin por algún motivo el alumno extendiera el periodo de sus estudios a más de 5 años, a partir del sexto año,

se le asignara la escala A...

Para el caso de los alumnos de las EP de Derecho y Psicología, el sexto año de carrera el descuento será del

40% del valor del crédito de la escala A.

Si por algún motivo el alumno perteneciente a Derecho o Psicología prolongara sus estudios a más de 6 años

cronológicos, a partir del 7mo año se le asignará la escala A.

El presente compromiso rige desde la fecha de su firma hasta el final del año lectivo correspondiente según

cronograma de la institución.

GESTIÓN DE BECAS


Pueblo Libre, 11 de marzo del 2,015

…………………………………………………………………

Apellidos y Nombres

DNI:

GESTIÓN DE BECAS


COMPROMISO DEL BECARIO

Yo,…………………………………………………………..habiendo recibido para el presente año una media beca en

agradecimiento a la universidad y en retribución a su apoyo para la realización de mis estudios, me

comprometo a cumplir con el Compromiso general que implica lo siguiente:

1. Mantener un promedio ponderado semestral mínimo de 14.00, caso contrario perderá

subvención asignada.

2. Cumplir puntualmente y con dedicación las tutorías

3. Realizar estudios profesionales únicamente en la UARM.

4. Cumplir con el programa PRAXIS a partir del 4to año cronológico de estudios.

5. Colaborar en las diferentes actividades y eventos organizados por la institución sin exigencia de

retribución monetaria alguna, de ser el caso.

6. Cumplir con las normas establecidas en nuestros reglamentos.

Disposiciones Generales:

Los tres primeros años cronológicos en que el alumno se matricule, las pensiones serán cubiertas al 50%, del

valor del crédito de la escala A ,el cuarto año cronológico el alumno tendrá un descuento del 30% de la

escala A de pensiones, el quinto año el descuento será el 20% del valor del crédito de la escala A.

Sin por algún motivo el alumno extendiera el periodo de sus estudios a más de 5 años, a partir del sexto año,

se le asignara la escala A...

Para el caso de los alumnos de las EP de Derecho y Psicología, el sexto año de carrera el descuento será del

10% del valor del crédito de la escala A.

Si por algún motivo el alumno perteneciente a Derecho o Psicología prolongara sus estudios a más de 6 años

cronológicos, a partir del 7mo año se le asignará la escala A.

El presente compromiso rige desde la fecha de su firma hasta el final del año lectivo correspondiente según

cronograma de la institución.

Pueblo Libre, 11 de marzo del 2015

…………………………………………………………………

Apellidos y Nombres

DNI:

GESTIÓN DE BECAS


2. Transacción extrajudicial UARM vs padres de familia (FOR-PRA-0105-2)

TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Conste por el presente documento, la TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y FRACCIONAMIENTO DE PAGOS que celebran de

una parte la UARM, con RUC Nº 20507790179 , debidamente representada por su

Gerente General señor Juan Carlos Wu García , identificado con DNI Nº 09437735, quien

actúa facultado según los poderes inscritos en el asiento A00020 en la Partida Electrónica

Nº 11597700 del Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de Lima,

fijando domicilio real en la Avenida Paso de los Andes Nº 970, distrito de Pueblo Libre,

provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará LA

UNIVERSIDAD; y de la otra parte la señora…., Identificado con DNI Nº….. y su cónyuge

el señor …… identificada con DNI …… domiciliados ambos en ……… provincia y

departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL PADRE DE FAMILIA,

con la intervención de la señora ….. con DNI ……. Domiciliado en Av. ……. en calidad de

fiador solidario en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- ANTECEDENTES

Que, EL PADRE DE FAMILIA, viene adeudando pensiones vencidas por concepto de

estudios universitarios seguidos por el alumno hijo de estos… identificado con

DNI ….correspondiente al periodo 2014 - I .

.

SEGUNDO.- DEL MONTO DE LA DEUDA

A través del presente documento las partes intervinientes deciden llegar a una

Transacción Extrajudicial, para lo cual convienen en fijar como monto de la deuda a

pagar, la suma de S…. nuevos soles, A su vez, EL PADRE DE FAMILIA expresamente

reconoce y acepta la deuda, para lo cual se compromete a CANCELAR el total de la

deuda determinado en esta clausula en forma fraccionada detallada en el siguiente

artículo.

GESTIÓN DE BECAS


TERCERO.- DE LA FORMA DE PAGO

El pago que asciende a la suma de S/…… nuevos soles será cancelado por EL PADRE

DE FAMILIA a favor de LA UNIVERSIDAD de la siguiente forma:

A. S/. …. nuevos soles el 30 de Setiembre 2,014. B. S/. …. nuevos soles el 30 de Octubre 2,014.

CUARTO.- DE LUGAR DE PAGO

Las partes convienen que el pago de cada cuota se realizará en la cuenta corriente

moneda nacional a cargo del Banco de Crédito del Perú N° 1931428654047 de LA

UNIVERSIDAD.

QUINTO.- DEL INCUMPLIMIENTO

Queda expresamente establecido que en caso de incumplimiento por parte del PADRE

DE FAMILIA, en el pago de una cuota, LA UNIVERSIDAD dará por vencidos las que aún

quedaran por cancelar y exigirá al PADRE DE FAMILIA, el cumplimiento de pago de la

totalidad del saldo deudor, mas intereses que se generen.

SEXTO .- DEL FIADOR SOLIDARIO

Con la intervención de ….. quien se constituye LA FIADORA SOLIDARIA del PADRE DE FAMILIA para garantizar a LA UNIVERSIDAD el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se le exige cumplir, se obliga de manera personal, solidaria, indivisible e irrevocable para cubrir el total de la deuda, intereses y gastos que originen el

GESTIÓN DE BECAS


presente contrato. LA FIADORA SOLIDARIA acepta y reconoce que posee patrimonio suficiente para garantizar la deuda.

En fe de la cual y en señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento,

con firmas legalizadas a los 1 días del mes de Agosto del dos mil catorce.

---------------------- ---------------------

LA UNIVERSIDAD

EL PADRE DE FAMILIA

------------------

LA FIADORA SOLIDARIA

GESTIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer el sistema de recolección y análisis de la data de

todas las unidades tanto académicas como administrativas de la Universidad Antonio Ruiz de

Montoya para obtener los indicadores del Sistema de Gestión Interna de Calidad y otros que la

universidad requiera.


2. ALCANCE

La gestión de registro de información se realizará utilizando el Sistema de planificación

de recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés) de la universidad, llamado “Magix”.

Magix cuenta con módulos para la gestión de los recursos financieros, la data generada por la

labor académica y la gestión en general de las áreas de una institución educativa superior.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Unidad de Sistemas




Gestión de registros de información

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



6. DESARROLLO

La Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCA) elabora un listado de las unidades

responsables del registro de información en el Sistema Magix. Luego, con el desarrollo del

periodo académico las diversas unidades desarrollan los procesos descritos en el Sistema de

Gestión Interna de la Calidad. La información se registra en el Sistema Magix y comunica

periódicamente a la OCCA acerca de la nueva data que ha ingresado al sistema.

La Oficina Central de Calidad y Acreditación revisa la información disponible y, de ser

necesario solicita a la Unidad de Sistemas el cálculo de indicadores, que se desarrolla en el

proceso Producción de información a partir de Indicadores PARA-0202, teniendo como

principal insumo el listado de indicadores del SGIC-UARM. La Unidad de Sistemas elabora un

reporte de indicadores que remite a la OCCA. La OCCA encausa este reporte haciendo uso del

proceso de Difusión de información PRA-0203.

La Unidad Solicitante revisa la información y los indicadores generados. En caso la

unidad por determinada razón requiera información adicional, esta se define y solicita a la

Unidad de Sistemas. Sistemas revisa el requerimiento y determina si la base de datos con la

que cuenta la universidad contempla el almacenamiento de dicha información, para poder

elaborar los reportes pedidos. En caso no se cuente con dicha data, Sistemas comunica a la

OCCA el requerimiento de esa data, la OCCA revisa el requerimiento y evalúa si es pertinente

la actualización de la lista de registros de información (esto en caso se prevea que la

información pedida es de utilidad y/o será requerida en el futuro cercano) Si efectivamente la

data se necesitará en futuros períodos, la OCCA actualiza el listado de responsable de

registros de datos. Si se considera que la data no es de mayor utilidad para posteriores

ocasiones, entonces la OCCA detecta y solicita directamente a la Unidad que cuenta con esa

información para que la registre por esa única vez en el sistema y remite la información a la

Oficina de Sistemas.

La Unidad de Sistemas, una vez cuenta con la información solicitada, emite un reporte

de indicadores PRA-0201-A que envía a la Unidad Solicitante.





Unidad emisoraOCCA Unidad de Sistemas

Inicio

Elabora listado de unidades responsables del registro de

información

Unidades responsable de registro de información

Desarrolla proceso del SGIC

Sistema de información

UARM

¿Registra información?

1No

Sí

Registra datos en el sistema

Revisar información disponible

Comunicar a OCCA nuevo registro en el

sistema

¿Calcular indicadores?

No

Solicitar cálculo de indicadores

Sí

Listado de indicadores del SGIC

Producción de Información a


Producción de Información a


Reporte de cálculo de indicadores

Revisa reporte y registra información

3

1




Unidad emisoraOCCA Unidad de Sistemas Unidad solicitante Observaciones


PRA-0203


PRA-0203Revisa información

¿Requiere información adicional?

Define requerimiento de

información

Sí

Revisa requerimiento

¿Datos base disponibles?

Responde requerimiento

Sí

Reporte de indicadoresPRA-0201-A

Recibe reporte

Fin

1

2

No

2

Comunica requerimiento a

OCCA

No

Revisa requerimiento y evalúa actualización de lista de registros de información

¿Actualizar?Nota 01

3 Sí

No

Detectar unidad emisora de información faltante

Comunicar a unidad emisora que coordine con

unidad solicitante

Registra información por

única vez

Remite información a Oficina de

sistemas

1

Nota 01Si se prevé que el

requerimiento de dicha información será recurrente en

el futuro, entonces debe actualizarse el listado de

unidades responsables de registros de información para

que incluya los datos en cuestión.



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Reporte de indicadores

(PRA-0201-A)

Un año o a pedido Físico e informático Unidad Solicitante

10. FORMATOS

No aplica.

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN A PARTIR DE INDICADORES





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS



1. OBJETO


aplicará en la Producción de Indicadores en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES




Unidad de Sistemas



Producción de información

a partir de indicadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO



El proceso inicia con la revisión y actualización de los indicadores del SGIC, a cargo de

la Oficina Central de Calidad y Acreditación, lo cual genera un listado de indicadores. Esta

relación de indicadores es revisada por la Comisión de Planeamiento, la cual brindara

observaciones para la modificación de los indicadores propuestos si es necesario; caso

contrario, la Comisión de Calidad brinda su conformidad con los indicadores planteados.

Una vez aprobada la relación de indicadores del SGIC, propuesta por la OCCA, se

procede a solicitar el reporte de información generada a partir de estos. Para ello, la OCCA

solicita a la Unidad de Sistemas que realice el reporte requerido. La Unidad de Sistemas

verifica si cuenta con esa información disponible en su base de datos, si no tuviera la

información requerida por alguno de los indicadores, solicita a la unidad pertinente que suba al

sistema la información necesaria.

Finalmente, con la información disponible, la Unidad de Sistemas inicia el

procesamiento de información para la obtención del Reporte de información a partir de

indicadores (PRA-0202-A). Asimismo, este reporte será insumo para dar inicio al proceso de

Análisis de Resultados (PRE-0404).




Producción de indicadores de resultados



Comisión de Planeamiento Unidad de Sistemas

Recibe solicitud y revisa disponibilidad

de información

Listado de indicadores SGIC

¿Información disponible?

Alimentar el sistema de información

Solicita información a unidad

correspondiente

Recibe solicitud y prepara reporte de

información

Recibe reporte de la unidad


de indicadoresPARA-0202-A

Sí

Inicio

Revisa / actualiza indicadores del SGIC

Revisa listado de indicadores

¿listado conforme?

Elabora observaciones para

modificar indicadores

Sí

Da conformidad a listado de

indicadores

No

Modifica indicadores según

observaciones

Listado de indicadores modificado

Solicita reporte de indicadores

Listado de indicadores

validado

Fin

Procesa información



Subida de información al

sistema

No



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General


de indicadores (PRA-0202-A)

No determinada Físico o informático Unidad de sistemas

10. FORMATOS

No aplica.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES


6. DESARROLLO


8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del proceso es establecer los pasos a seguir en la difusión de la información,

teniendo en consideración si esta es de carácter institucional y haciendo hincapié en la medición

de su impacto.


2. ALCANCE

Toda información dada por las Unidades Académicas y Administrativas que sea deseable

y/o pertinente de difundir.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES


Unidad de Imagen Institucional


Unidad de Marketing






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda

6. DESARROLLO

La Comisión de Imagen Institucional da pautas de los elementos a utilizar en la difusión de

la información y entrega a la Unidad de Marketing. Posteriormente, las diversas unidades

académicas y administrativas identifican información a difundir y evalúan si se requiere

elaborar material físico de difusión, en cuyo caso coordinan con la Unidad de Marketing

para su diseño y elaboración acorde a las pautas dadas por la Comisión de Imagen. Si la

información que desea difundirse no requiere material físico para su divulgación, se remite

directamente a la Unidad de marketing, donde se elabora el diseño virtual que se publicará

posteriormente.

La Unidad de Marketing se encarga de validar el diseño y decidir el encargado para su

difusión y los medio a utilizar. Hecho esto, remiten el diseño y el material validado a las

unidades respectivas para que tengan conocimiento. En caso de ser material físico (como

afiches, folletos y otros) la unidad académica o administrativa es responsable de la difusión;

si se tratase de una información a difundir virtualmente, es la Unidad de Marketing la

responsable de divulgar la información a través de otros medios (como cuenta de

Facebook UARM, página web y otros).

Finalmente, la Unidad de Marketing evalúa la incidencia del medio utilizado, y emite un

Reporte del impacto de las publicaciones (PRA-0203-A) que pasará al proceso de

mejora de procesos (PRE-0405).





Unidad de Marketing Unidades académicas y administrativasComisión de Imagen

institucionalFunción

Inicio

Da pautas de elementos a utilizar

Pautas de difusión de información

Identifican información a

difundirNota 01

¿se requiere?

Evaluar si se requiere elaborar material físico de

difusión

Sí

Elaborar material de difusión

Validar diseño, decidir encargado y medio de difusión

Remitir información Virtual a difundir

No

Difundir información

Haciendo uso de material físico

Evaluar incidencia del medio utilizado

Fin

Información y material validado

Difundir información a través

de medio virtual elegido

Reporte de impacto de publicaciones

PARA-0203-A

Coordinar con Unidad de Marketing

Nota 01Incluye a la información a entregar a los grupos de interés. Se discute con

Rectoría para la difusión de dicha información de carácter

institucional

Mejora de procesosPRE-0405



8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS



Tipo de soporte


General

Reporte de impacto de publicaciones

(PRA-0203-A) No determinada Físico o informático

Unidad de Marketing

10. FORMATOS

No aplica

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Mecanismo de quejas

4.2. Revisión y actualización de reglamentos

4.3. Elaborar reportes de accidentes

4.4. Supervisiones periódicas






6. DESARROLLO












8. INDICADORES

9. REGISTROS





10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es definir la secuencia de actividades que deben

seguir las comisiones de seguridad y prevención de riesgos dentro de la Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.

2. ALCANCE

El proceso descrito abarca a todas las unidades y personas vinculadas a la Universidad



Estatuto UARM 2014

Reglamento de seguridad

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. RESPONSABLES



Comité de seguridad y salud


Rectoría

Nexo



Rectoría






Colaborador



Especialista externo




Colaborador



Especialista externo




Colaborador



Mecanismo de quejas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Revisión y actualización de

reglamentos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Elaborar reportes de

accidentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Supervisiones periódicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia con la recepción de alguna solicitud de queja acerca de una situación

que podría atentar contra la seguridad del personal. El Comité de seguridad y salud recibe la

solicitud y la difunde a todos los miembros que lo conforman. Ellos tienen un periodo de dos

días para dar alguna respuesta u opinar al respecto. Seguidamente, la solicitud se remite a la

persona que funge como nexo entre el Comité de seguridad y las personas encargadas de dar

solución al problema.

El nexo coordina con la persona encargada de solucionar el problema e informa al

comité sobre las medidas que se tomarán. Asimismo, el Comité de seguridad realiza el

seguimiento respectivo e informa a rectoría mediante el Reporte de incidencias (PRA-0301A-

A).


El proceso puede iniciar por solicitud de Rectoría o por solicitud del Comité de

seguridad y salud, seguidamente, Rectoría designa a una persona para que modifique el



reglamento y la propuesta del nuevoi reglamento se remite al Comité para su revisión. Si

existiesen observaciones, se comunica a Rectoría que deben realizarse modificaciones a la

propuesta del reglamento y con esas correcciones debe aprobarse el nuevo Reglamento de

seguridad (PRA-0301B-A).

Rectoría remite el Reglamento de seguridad (PRA-0301B-A) a la Secretaría General

para la emisión de la Resolución rectoral de aprobación de Reglamento de seguridad

(PRA-0301B-B) correspondiente. Esta resolución es firmada por el Rector y difundida a través

del mecanismo establecido por el proceso de Difusión de información (PRA-0203).


El proceso inicia cuando alguna unidad académica y/o administrativa de la institución

comunica al Comité de seguridad y salud sobre la ocurrencia de un accidente laboral. Por lo

tanto, el Comité investiga la responsabilidad y modo de proceder de las personas involucradas,

las causas y las posibles fallas que permitieron que el accidente se produjera. Con la

información recabada se elabora un reporte que será anexado al Informe sobre ocurrencia de

accidentes (PRA-0301C-A), el mismo que será enviado a Rectoría para su revisión.


El proceso inicia con la designación de un miembro inspector del comité de seguridad,

quien visita los espacios del campus y elabora un reporte de incidencias. El Comité de

seguridad y salud revisa y difunde el reporte del miembro inspector; para ello, se informan

acerca de los posibles riesgos detectados y brindan opiniones al respecto. Seguidamente, el

Comité comunica al nexo sobre las incidencias detectadas mediante el Reporte con

sugerencias e información adicional sobre incidencias (PRA-0301D-A). Finalmente, el

nexo busca una solución a los problemas detectados y lo notifica al Comité de Seguridad.





Mecanismo de quejas

NexoComité de seguridad

y saludRectoríaSolicitante

Inicio

Hacer solicitud

Solicitud

Difundir a todos los miembros del

comite

Revisar la solicitud (tienen 48 horas

para dar una respuesta)

Trasladar la solicitud

Solicitud y sugerencias

Coordinar con persona indicada para solucionar el

problema

Respuesta Dar respuesta a Comité

Realizar seguimiento

Informar a Rectoria

Reporte de incidencias

PRA-0301A-A

Fin




Revisión y actualización de reglamentos


ObservacionesRectoríaSecretaría General

Inicio

Solicitar revisión de reglamento

Solicitar revisión de reglamento

Designar a persona para que modifique

el reglamento

Propuesta

Aprobar la propuesta


Nota 01

No

Modificar propuesta Sí

Nota 01:La propuesta puede

ser rechazada

Fin

Informa a Secretaría General


PRA-0301B-A



Reglamento de Seguridad

PRA-0301B-B

Firmar resolución


PRA-0203


PRA-0301B-A




Elaborar reportes de accidentes


ObservacionesRectoríaUnidad académica/

administrativa

Inicio

Recibe información de accidente

Investigar responsabilidad, causas y fallas.

Nota 01

Comunicar accidente laboral

Nota 01:involucrados, condiciones

para que se dé el accidente, responsables,

como fue atendido

Elaborar reporte

Anexar el reporte al informe para

rectoría

Informe sobre ocurrencia de

accidentePRA-0301C-A

Fin




Supervisiones periódicas


ObservacionesMiembro inspector Nexo

Inicio

Nota 01:No es permanente

Designar a un miembro inspector

del comitéNota 01

Visitar espacios en el campus

Reportar incidenciasNota 02

Nota 02:Implica tomar fotos,

conversar con el personal afectado

Reporte

Revisar y difundir reporte

Dar opiniones e informarse más del

tema

Comunicar al nexo

Reporte con sugerencias e información

adicional sobre incidencias

PRA-0301D-A

Buscar solución

Notificar respuestaRespuesta

Fin



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS




Tipo de soporte



Reporte de incidencias (PRA-

0301A-A) Un año


Comité de Seguridad y

Salud




Tipo de soporte




(PRA-0301B-A) No determinado



Salud

Resolución rectoral de

aprobación de Reglamento de

Seguridad (PRA-0301B-B)

No determinado Físico o

informático Secretaría General




Tipo de soporte



Informe sobre ocurrencia de

accidente (PRA-0301C-A)

Un año Físico o

informático


Salud






Tipo de soporte



Reporte con sugerencias e información

adicional sobre incidencias

(PRA-0301D-A)

Un año Físico o

informático


Salud

10. FORMATOS

1. Modelo de acta (FOR-PRA-0301B-1)

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº 002-2014 CSST

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Lima, siendo las 12.05 p.m.

del 28 de mayo de 2014 en las instalaciones de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,

ubicada en Paso de los Andes 970 Pueblo Libre, se han reunido para la reunión del Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas:

Miembros del empleador:

1.-

2.-

3.-

Miembros de los trabajadores:

1.-

2.-

3.-

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, se da inicio a la reunión.

I. AGENDA: (propuesta)



1. Informes de la Presidencia.

2. Acciones a realizar

4. Determinación de la fecha para la siguiente reunión.

5. Conclusiones.

1. Firma del Acta anterior

2. Aprobación de la Agenda

La agenda fue aprobada por consenso

3.- Anotaciones

Se entregó la 1era. Acta al secretario, para su lectura y firma. Se leyó la 1era. Acta y se aprobó.

Concluimos en temas de Seguridad, tales como:

Siendo la 1.00 p.m. del 28 de mayo de 2014, se da por concluida la reunión, firmando los

asistentes en señal de conformidad.

Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores

________________________________

Nombre

Presidente/Secretario/Miembro

________________________________

Nombre


________________________________

Nombre


________________________________

Nombre




________________________________

Nombre


________________________________

Nombre


2. Modelo de informe (FOR-PRA-0301D-1)

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Comité de Seguridad y Salud

Informe Semestral

(Fecha)

1. Antecedentes:

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control de Estado, así como la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Uno de los elementos que constituye el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, órgano destinado a la consulta regular y periódica de los programas, planes, políticas que implemente el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 16 de abril del 2014 el comité electoral presidido por el Director de Medio Universitario convoca a los trabajadores a que elijan sus representantes Se procede a la votación y salen elegidas/os

1. Eva Boyle Bianchi 2. Maritza Céspedes Santa Cruz 3. Mirtha Villanueva Rodríguez 4. Patricio Marín Banda 5. Romain Arellano Arias 6. Vannesa Custodio Quijano

El 06 de mayo del 2014 convocados todos los miembros se hacen presente los designados por el Rector Juan Carlos Morante:

1. Beatriz Oré Luján



2. Dafne Zapata Pratto 3. Fernando Philipps Rojas 4. Juan Dejo Bendezú 5. Marco Alvarez López 6. Rafael Fernández Hart

De manera posterior a las elecciones y designaciones, se procedió a la instalación del Comité de Seguridad y Salud. Acto seguido se leyeron las normas para elegir al Presidente del Comité y al Secretario, después de una votación a mano alzada, Eva Boyle Bianchi es elegida Presidenta y Marco Alvarez López Secretario. Debido a la necesidad de una persona que fuera el enlace entre la Universidad y el Comité

para tramitar los diferentes pedidos hechos por el personal. El Rector Ernesto Cavassa S.J. a

través de la Resolución Nº 066-2014-UARM-R da por terminada, a partir del 1º de diciembre

de 2014, la designación del señor Marco Antonio Alvarez López como representante de la

administración en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz

de Montoya, dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la Institución. Y por

la que se designa al señor Marco Antonio Alvarez López como funcionario responsable del

desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, designación que entrará en vigencia el 1º

de diciembre de 2014.

Dado que a partir del 2 de febrero de 2015 se encarga la Vicerrectoría Académica al Dr. Rafael

Fernández Hart, SJ. el vicerrector deja de pertenecer al Comité de Seguridad y Salud. De esta

manera quedaban dos vacantes en los representantes designados.

Posteriormente, se emite la Resolución Nº 013-2015-UARM-R por la que se designa a la

licenciada Mildred Rosa Delgado Castillo como representante titular y a Raschid Rabi Hirata

como representante suplente de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

De esta manera el Comité vuelve a tener sus representantes con el número de acuerdo a Ley.

En la última reunión realizada en marzo fue elegida como Secretaria en reemplazo de Marco

Alvarez, Dafne Zapata.

2. Acciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud (CSST)

Los trabajos y actividades realizadas que presentamos a continuación han sido

desarrolladas de acuerdo a lo indicado en el Art. 42 “Reportar a la máxima autoridad del

empleador la siguiente información y en el r4) “Las actividades trimestrales del Comité de

Seguridad y Salud” REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, LEY DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Reuniones:



Capacitaciones:

Presupuesto:

Reportes de accidentes

Reporte 1

Reporte 2

Respuestas a pedidos

Como procedimiento para atender pedidos se solicita que las personas escriban al correo

del Comité de Seguridad y salud, de esta manera queda constancia y al mismo tiempo se

puede reenviar a los demás miembros para que den su opinión sobre la solicitud. Aprobada

la petición por el comité se procede a solicitar a Marco Alvarez la solución del pedido.

Pedido N° 1

Pedido N° 2

Otros temas

3. Modelo de reporte (FOR-PRA-0301C-1)



Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Comité de Seguridad y Salud

Informe Semestral

(Fecha)

1. Antecedentes:

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control de Estado, así como la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Uno de los elementos que constituye el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, órgano destinado a la consulta regular y periódica de los programas, planes, políticas que implemente el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 16 de abril del 2014 el comité electoral presidido por el Director de Medio Universitario convoca a los trabajadores a que elijan sus representantes Se procede a la votación y salen elegidas/os

7. Eva Boyle Bianchi 8. Maritza Céspedes Santa Cruz 9. Mirtha Villanueva Rodríguez 10. Patricio Marín Banda 11. Romain Arellano Arias 12. Vannesa Custodio Quijano

El 06 de mayo del 2014 convocados todos los miembros se hacen presente los designados por el Rector Juan Carlos Morante:

7. Beatriz Oré Luján 8. Dafne Zapata Pratto 9. Fernando Philipps Rojas 10. Juan Dejo Bendezú 11. Marco Alvarez López 12. Rafael Fernández Hart

De manera posterior a las elecciones y designaciones, se procedió a la instalación del Comité de Seguridad y Salud. Acto seguido se leyeron las normas para elegir al Presidente del Comité y al Secretario, después de una votación a mano alzada, Eva Boyle Bianchi es elegida Presidenta y Marco Alvarez López Secretario. Debido a la necesidad de una persona que fuera el enlace entre la Universidad y el Comité

para tramitar los diferentes pedidos hechos por el personal. El Rector Ernesto Cavassa S.J. a



través de la Resolución Nº 066-2014-UARM-R da por terminada, a partir del 1º de diciembre

de 2014, la designación del señor Marco Antonio Alvarez López como representante de la

administración en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz

de Montoya, dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la Institución. Y por

la que se designa al señor Marco Antonio Alvarez López como funcionario responsable del

desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, designación que entrará en vigencia el 1º

de diciembre de 2014.

Dado que a partir del 2 de febrero de 2015 se encarga la Vicerrectoría Académica al Dr. Rafael

Fernández Hart, SJ. el vicerrector deja de pertenecer al Comité de Seguridad y Salud. De esta

manera quedaban dos vacantes en los representantes designados.

Posteriormente, se emite la Resolución Nº 013-2015-UARM-R por la que se designa a la

licenciada Mildred Rosa Delgado Castillo como representante titular y a Raschid Rabi Hirata

como representante suplente de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

De esta manera el Comité vuelve a tener sus representantes con el número de acuerdo a Ley.

En la última reunión realizada en marzo fue elegida como Secretaria en reemplazo de Marco

Alvarez, Dafne Zapata.

2. Acciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud (CSST) Los trabajos y actividades realizadas que presentamos a continuación han sido

desarrolladas de acuerdo a lo indicado en el Art. 42 “Reportar a la máxima autoridad del

empleador la siguiente información y en el r4) “Las actividades trimestrales del Comité de

Seguridad y Salud” REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, LEY DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Reuniones:

Capacitaciones:

Presupuesto:



Reportes de accidentes

Reporte 1

Reporte 2

Respuestas a pedidos

Como procedimiento para atender pedidos se solicita que las personas escriban al correo

del Comité de Seguridad y salud, de esta manera queda constancia y al mismo tiempo se

puede reenviar a los demás miembros para que den su opinión sobre la solicitud. Aprobada

la petición por el comité se procede a solicitar a Marco Alvarez la solución del pedido.

Pedido N° 1

Pedido N° 2

Otros temas

ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Atención de quejas, reclamos y sugerencias.

4.2. Gestión de reclamos de exámenes




6. DESARROLLO






8. INDICADORES

9. REGISTROS



10. FORMATOS



1. OBJETO

Establecer el modo en el que la Universidad canaliza la atención de quejas, reclamos y

sugerencias de los usuarios hacia las unidades académicas y/o administrativas implicadas.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014


Reglamento General

4. RESPONSABLES





Unidad implicada







Director de Escuela Profesional/ Humanidades



5.1. Atención de quejas, reclamos y sugerencias

Atención de quejas,

reclamos y sugerencias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Gestión de reclamos de

exámenes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando un usuario formula su queja, reclamo o sugerencia de manera

escrita y la deposita en el buzón de sugerencias. Dirección General de Administración

periódicamente realiza un registro de las quejas, reclamos o sugerencias, evalúa la información

recibida e identifica las unidades implicadas. Se envía a las unidades implicadas las quejas,

reclamos o sugerencias que les corresponden para que evalúen dicha información y decidan si

es necesario tomar acciones.

En el caso de que se decida tomar acciones, se debe determinar si se requiere la

actuación de agentes externos a la universidad. La actuación de participantes externos debe

ser evaluada por la Dirección General de Administración y, en caso de ser viable, designa a la

unidad responsable para la implementación de las acciones necesarias. Seguidamente, la

unidad implicada planifica la implementación de las acciones y las implementa. Asimismo

comunica al usuario las acciones realizadas a partir de su queja, reclamo o sugerencia.

Si la Dirección General de Administración considera que no es viable la actuación

externa se informa a la unidad implicada sobre ello y la unidad implicada comunica al usuario

que no se tomarán acciones al respecto. Si la actuación requerida es interna, se planifica la

implementación de las acciones a seguir, se implementan y se informan al usuario.



En el caso de que se decida no tomar ningún tipo de acción al respecto, se comunica al

usuario sobre ello. Si el usuario está satisfecho con la respuesta obtenida, se procede a

elaborar el Reporte de quejas, reclamos y sugerencias (PRA-0401A-A) y se da por

terminado el proceso; si no está satisfecho con la información recibida, puede proponer

alternativas a la unidad implicada. En el caso de que no sugiera alguna alternativa, el proceso

se da por terminado.

Finalmente, la unidad implicada, que recibe las alternativas propuestas por el usuario,

analiza si es factible lo que se plantea. En caso de ser factible se sigue el mismo procedimiento

explicado en líneas anteriores iniciando en la determinación de la necesidad de una actuación

interna o externa. Por otro lado, si no es factible la alternativa propuesta por el usuario, se le

comunica que no es posible efectuar su propuesta y se procede a elaborar el Reporte de

quejas, reclamos y sugerencias (PRA-0401A-A) y se da por finalizado el proceso.


El proceso inicia cuando el estudiante descarga e imprime el formato de reclamo de

examen de la página web o lo adquiere en la fotocopiadora. Una vez que el alumno llena el

formato de reclamo y adjunta el documento de sustento en Secretaría Académica, quienes lo

derivan a el Director de la Escuela Profesional o del Programa de Humanidades.

Se debe tener en cuenta que un alumno tiene derecho a reclamo durante un plazo

máximo de 48 horas después de la entrega de exámenes parciales y finales. Asimismo, es

obligatorio que el alumno se encuentre presente durante la entrega de las evaluaciones

parciales y finales en el salón de clases que le corresponda.

Seguidamente, el Director de la Escuela Profesional o del Programa de Humanidades

evalúa si el reclamo procede. Si el reclamo no es válido, se comunica a Secretaria Académica

que el reclamo no ha procedido y ésta debe informar al alumno sobre esta situación. Si procede

el reclamo, el Director de la Escuela Profesional o de Humanidades comunica al docente a

cargo para que revise la evaluación. El docente determina si es válido el reclamo o no.

Finalmente, el docente comunica a Secretaría Académica la respuesta al reclamo y si

es necesario modificar la nota, esto debe hacerlo el docente, antes del cierre de actas, o

Registros Académicos si ya se cerraron actas. Asimismo, Secretaría Académica comunica al

estudiante la resolución de su reclamo a través del File con respuesta final (PRA-0401B-A) y

él deberá firmar un cargo de recepción de su respuesta al reclamo, el mismo que será

archivado en el repositorio de hojas de cargo de entrega de Secretaría Académica.





Atención de quejas, reclamos y sugerencias

Usuario Unidad Implicada Dirección General de Administración

Inicio

Formula queja /reclamo /

sugerencia

Respuesta a queja / reclamo /

sugerencia

Registra queja /reclamo /

sugerencia

Evalúa información e identifica unidad

implicadaRemite información

Queja / reclamo / sugerencia

Evalúa información

¿tomar acciones?

Planificar la implementación de

las acciones

¿actuación interna?

Sí

Implementar acciones

Informar a solicitante

¿Satisfecho?

No

Sí

Comunicar propuesta

Sí

NoAnalizar viabilidad

de propuesta

¿Es viable?

Designar unidad responsable para

implementación de acciones

Sí

No

No

1

1

¿Propone alternativa?

Recoger propuesta y evaluar si es

factible

Sí

No

¿Es factible?

Comunicar a solicitante

No

Fin

1

2 Sí

2

Elaborar reporte de quejas, reclamos o

sugerencias

Reporte de quejas, reclamos y sugerencias

PRA-0401A-A


PRA-0203




Gestión de reclamos de exámenes

Secretaría AcadémicaEstudianteDirector EP / Humanidades

Registros AcadémicosDocente

Inicio

Fin

Formato de reclamo

Descargar formato de reclamo o solicitarlo en

fotocopiadora

Llenar formato de reclamo

Formato de reclamo lleno

Examen

Entregar a Director EP / Humanidades

Expediente con respuesta final

Comunicar al estudiante

resolución de reclamo

Entregar file y hoja de cargo de entrega

File con respuesta final

PRA-0401B-A

Hoja de cargo de entrega

Firmar cargo

Hoja de cargo de entrega firmada

Archivo de hojas de cargo

Verificar ingreso de la nota corregida

Confirmar modificación de

nota

Evaluar reclamo

¿nota modificada?

Sí

No

Presentar expediente (examen

mas formato de reclamo lleno)

¿Procede?

Sí

ExpedienteSí

Evaluar el reclamo y dar respuesta

1



8. INDICADORES

Eficacia en la atención de quejas, reclamos y sugerencias

IND-PRA-0401-1

IND-PRA-0401-2

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Reporte de quejas, reclamos y sugerencias

(PRA-0401A-A)

No determinada Físico o informático Unidad Implicada




Tipo de soporte


General

File con respuesta final (PRA-0401B-A)

No determinada Físico o informático Secretaría académica

10. FORMATOS



1. Solicitud de revisión de calificación de exámenes (FOR-PRA-0401B-1)

TRÁMITES ACADÉMICOS





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Ampliación de matrícula

4.2. Convalidación de asignaturas

4.3. Entrega de exámenes

4.4. Reincorporación

4.5. Reserva de matrícula

4.6. Retiro de ciclo

4.7. Retiro de asignaturas

4.8. Traslado externo

4.9. Traslado interno













6. DESARROLLO






















8. INDICADORES

9. REGISTROS










10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en el desarrollo

de los diferentes tramites académicos existentes en de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE


Ruiz de Montoya que proveen servicios directos a los estudiantes con respecto a las

actividades académicas.


Estatuto UARM 2014

Programa General 2015

Reglamento Interno 2015

Reglamento de convalidaciones

Reglamento académico UARM

4. RESPONSABLES



Unidad de Secretaría Académica








Comisión de convalidaciones









No aplica





Director de Escuela Profesional/Humanidades


Unidad de Facturación y Cobranzas























Admisión


















Ampliación de matrícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Convalidación de

asignaturas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda del solicitante


Entrega de exámenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Reincorporación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Reserva de matrícula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Retiro de ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Retiro de asignaturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Traslado externo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Traslado interno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia con la compra del Formato de Solicitud pagando en caja y recogiendo

el formato en Recepción. El alumno solicita ampliación de matrícula al director de su escuela

profesional, si se lo autoriza, el alumno se dirige a Secretaría Académica con la autorización

para inscribirse al curso que él desea. Si no hay vacantes, la solicitud no procede y termina el

proceso. Si logra vacante, se inscribe en el curso y Secretaría Académica emite la boleta de

inscripción de asignatura, una copia va al estudiante y otra a la Unidad de Registros

Académicos para su registro.



Si hay una ampliación de matricula después del cierre de matrícula, se debe notificar a

facturación y cobranzas para que se modifiquen los pagos siguientes del alumno que realiza el

trámite.


El proceso inicia cuando el estudiante presenta su expediente de convalidación a

Secretaría Académica, quien elabora la plantilla de convalidaciones y se la deriva a la Comisión

de convalidaciones. La Comisión de convalidaciones ordena el expediente del estudiante y lo

remite a la Escuela Profesional correspondiente. Seguidamente, el Director de la Escuela

Profesional revisa el expediente recibido y valida la plantilla de convalidación con las

correcciones del caso.

Como paso siguiente, la Comisión de convalidaciones debate la propuesta del Director

de la Escuela Profesional con respecto a los cursos que se convalidarán. Una vez conforme

con la propuesta, la Comisión de convalidaciones elabora el Informe de conformidad de

convalidaciones (PRA-0402B-A) y lo publica en la web. Asimismo, la Comisión de

convalidaciones emite el Acta de convalidación (PRA-0402B-B) y el Vicerrectorado

Académico emite la resolución de convalidación.

Finalmente, la resolución y acta de convalidación son enviadas por la Secretaría

Académica a la Unidad de Registros Académicos para el registro y actualización de notas del

estudiante. En el caso de que hayan errores detectados, se debe comunicar a la unidad

correspondiente la existencia de los mismos; caso contrario, se registra en el sistema la

actualización de notas.


Inicia con el proceso de Evaluación del aprendizaje (PRM-0107), el cual entrega el

Producto de evaluación calificado (PRM-0107-A); es decir, los exámenes calificados de los

estudiantes. Estos exámenes se encuentran en custodia de Secretaría Académica, quien

comunica a los estudiantes la disponibilidad de los exámenes para ser recogidos. Asimismo,

los estudiantes pueden solicitar su examen de forma extemporánea; si este fuese el caso,

Secretaría Académica otorga un formato de entrega de exámenes al estudiante, quien deberá

firmarlo y entregarlo a Secretaría Académica para luego ubicar el examen del estudiante y

entregárselo.



Finalmente, el estudiante que recoge su examen deberá firmar la Hoja de cargo de

entrega de evaluación (PARA-0402C-A) brindada por Secretaría Académica.


El proceso inicia cuando el alumno obtiene el formato de solicitud otorgado por

recepción previo pago por el proceso de reincorporación, lo rellena y deja la solicitud en dicha

unidad. La Unidad de Recepción deriva la solicitud a Secretaría Académica, la cual elabora la

lista de estudiantes que solicitan reincorporación y evalúa las solicitudes según las directrices

del reglamento académico. Si la solicitud no procede se le notifica al alumno por correo

electrónico el rechazo de su solicitud, por otro lado, si la solicitud procede, se notifica al alumno

y se publica, ambos casos, los resultados en la página web y paneles.

Además, se informa a los directores de las escuelas profesionales, Unidad de Registros

académicos y Unidad de Facturación y Cobranzas sobre los estudiantes reincorporados. Para

ello, Secretaría Académica envía a estas unidades el Informe de estudiantes reincorporados

(PRA-0402D-A) y archiva las solicitudes de reincorporación. Paralelamente, la Unidad de

Facturación y Cobranzas realiza la habilitación del alumno en el sistema MAGIX porque

aparece como desvinculado. Cabe señalar que cuando los alumnos dejan de matricularse un

semestre, se reincorporan en su misma escala y en el caso de becarios, deberán coordinar con

la Oficina de Servicio Social Universitario.

Finalmente, los Directores de las Escuelas Profesionales y de Humanidades asesoran

a sus estudiantes reincorporados para el proceso de matrícula, por lo cual les firman una

autorización de cursos en los que deberían matricularse siguiendo lo establecido por el proceso

de Matrícula (PRM-0103)


El proceso inicia cuando el estudiante paga por derecho a reserva de matrícula, en

Caja. Con el comprobante de pago se acerca a la Unidad de Recepción y solicita el formato

mencionado, lo llena y lo entrega al encargado de Recepción. Posteriormente estas solicitudes

son remitidas a la Unidad de Secretaría Académica, quien elabora una lista de estudiantes que

solicitan reserva de matrícula.

Seguidamente, Secretaría Académica evalúa las solicitudes, en base al reglamento

académico y calendario académico, y comunica a los estudiantes la aceptación o no

aceptación de su solicitud. En el caso de que se haya aceptado la solicitud, Secretaría



Académica realiza el cambio de status en sistema y archiva las solicitudes de reserva de

matrícula en su base de datos.

Finalmente, informa sobre las reservas de matrícula efectuadas a la Unidad de

Registros Académicos y a la Unidad de Facturación y Cobranza mediante la Constancia de

reserva de matrícula (PRA-0402E-A). Las unidades mencionadas registran y actualizan la

información recibida en sus bases de datos correspondientes.


El proceso inicia cuando el estudiante paga por concepto de Formato de solicitud de

trámite, en Caja. Con el comprobante de pago se acerca a la Unidad de Recepción y solicita el

formato mencionado, lo llena y lo entrega al encargado de Recepción. Posteriormente estas

solicitudes son remitidas a la Unidad de Secretaría Académica, quien elabora una lista de

estudiantes que solicitan retiro de ciclo.




Académica realiza el cambio de status en sistema y archiva las solicitudes de retiro de ciclo en

su base de datos.

Finalmente, informa sobre los retiros de ciclo efectuados a la Unidad de Registros

Académicos y a la Unidad de Facturación y Cobranza mediante la Constancia de retiro de

ciclo (PRA-0402F-A). Las unidades mencionadas registran y actualizan la información recibida

en sus bases de datos correspondientes.


El proceso inicia cuando el estudiante paga por concepto de Formato de solicitud de

trámite, en Caja. Con el comprobante de pago se acerca a la Unidad de Recepción y solicita el

formato mencionado, lo llena y lo entrega al encargado de Recepción. Posteriormente estas

solicitudes son remitidas a la Unidad de Secretaría Académica, quien elabora una lista de

estudiantes que solicitan retiro de asignaturas.






Académica realiza el cambio de status en sistema y archiva las solicitudes de retiro de

asignaturas en su base de datos.

Finalmente, informa sobre los retiros de asignaturas efectuados a la Unidad de

Registros Académicos y a la Unidad de Facturación y Cobranza mediante la Constancia de

retiro de asignaturas (PRA-0402G-A). Las unidades mencionadas registran y actualizan la

información recibida en sus bases de datos correspondientes.


El proceso inicia cuando el estudiante presenta el expediente de convalidación a la

Unidad de Recepción, la cual lo remite a la unidad de Secretaría Académica para que elabore

el cuadro general de cursos a convalidarse. Seguidamente, se filtra el cuadro general por

Escuela Profesional y se clasifican los expedientes por el mismo criterio. Esta información es

remitida a la Comisión de Convalidaciones, que evalúa los expedientes teniendo como

referencia el reglamento de convalidaciones. Como consecuencia de la evaluación realizada

por la Comisión de Convalidaciones, se elabora un informe de consolidado de convalidaciones.

Por otro lado, Secretaría Académica elabora un borrador del acta de convalidación en

base a la información del informe de la Comisión de Convalidaciones. Asimismo, se publican

los resultados en el panel de Secretaría Académica y se entrega el borrador del acta al

estudiante solicitante. Como actividad siguiente, Secretaría Académica elabora el Acta de

convalidación (PRA-0402H-A) y la archiva en la base de datos de Actas de Convalidación.

Finalmente, el Vicerrectorado Académico emite la Resolución de convalidación por

traslado externo (PRA-0402H-B) y la remite a Secretaría Académica para que comunique al

estudiante solicitante la fecha en la cual se le entregara la Resolución de convalidación por

traslado externo (PRA-0402H-B). Además, esta información es remitida a la Unidad de

Registros Académicos y a la Unidad de Facturación y Cobranzas para que realicen los cambios

respectivos en el sistema.


El proceso inicia cuando el estudiante presenta el expediente de reconocimiento de

asignaturas a la Unidad de Recepción, la cual lo remite a la unidad de Secretaría Académica

para que elabore la tabla de asignaturas a ser reconocidas. Esta información es remitida a la



Comisión de Convalidaciones, que evalúa los expedientes y determina si procede el

reconocimiento de asignaturas. En el caso de que proceda el reconocimiento, Secretaría

Académica elabora el consolidado de asignaturas reconocidas y redacta un informe de

consolidado de reconocimientos.

Por otro lado, la Comisión de Convalidaciones da conformidad para la elaboración del

Acta de reconocimiento de asignaturas (PRA-0402I-A) a cargo de la Secretaría Académica

y la posterior emisión de la Resolución de reconocimiento de asignaturas (PRA-0402I-B).

Finalmente, Secretaría Académica notifica la lista de estudiantes con cambio de carrera

a la Oficina de Registros Académicos y a la Oficina de Facturación y Cobranzas para que

realicen los cambios respectivos en el sistema. Asimismo, se comunica al estudiante la fecha

de pago por concepto de reconocimiento de asignaturas.





Ampliación de matrícula

Unidad de Secretaría Académica


Estudiante Director EP Observaciones

Inicio

Inscribir en el curso

Base de datos de boletas de

inscripción de cursos

Fin

Boleta de inscripción de Asignaturas

PRA-0402A-A

Autorización para matrícula

¿Vacantes disponibles?

Sí

Presenta solicitud de ampliación de

matrícula(Nota 01)

Nota 01Los casos de ampliación de matrícula ocurren cuando el estudiante desea llevar una asignatura fuera de su plan de estudios, o cuando dese matricularse en una asignatura superando el número máximo de créditos por semestre, o cuando hace una reválida de asignatura

Evalúa solicitud

¿aprueba solicitud?Sí

1

No1

No

Remitir boleta de inscripción de

asignaturas

1

Boleta de inscripción de Asignaturas

PRA-0402A-A




Convalidación de asignaturas

Secretaría AcadémicaVicerrectorado

AcadémicoEstudiante Director EP

Comisión de Convalidaciones

Inicio

Presenta expediente de convalidación

Expediente de convalidación y

sílabo

Elabora plantilla de convalidaciones

Revisar expediente y validar plantilla de

convalidación

Plantilla de convalidaciones

validada

Plantilla de convalidaciones

Ordenar documentos y

remitir a EP

Debate propuesta y otorga conformidad

Informe de conformidad de convalidaciones

PRA-0402B-A

Enviar informe de conformidad de

convalidaciones y publicarlo en web

Informe de conformidad de convalidaciones

Emite acta de convalidación

Acta de convalidaciónPRA-0402B-B

Acta de convalidaciónPRA-0402B-B


PRE-0302B-A

1



Convalidación de asignaturas

Registros académicosSecretaría AcadémicaVicerrectorado

AcadémicoEstudiante

¿Errores detectados?

Informar a la unidad correspondiente

Sí

Registrar en el sistema las

actualizaciones

No

Fin

Emitir resolución de convalidación

Resolución de convalidaciónPRA-0402B-C

Remitir resolución y acta de

convalidación

Resolución y acta de convalidación

Resolución y acta de convalidación

Recibir y verificar información sobre

actualización de notas

MAGIX: Notas

MAGIX: Notas

1




Entrega de exámenes

Secretaría Académica Estudiante

Inicio



Entregar formato de entrega de exámenes

Formato de entrega de exámenes

Llenar formato de entrega de exámenes

Ubicar examen y entregarlo al estudiante

Formato de entrega de exámenes lleno

Firmar cargo

Hoja de cargo de entrega de evaluación

PRA-0402C-A

Archivo de hojas de cargo

Fin

Solicitar examenComunica

disponibilidad de exámenes

¿Solicitud extemporánea?

No

Sí


PRM-0107-A


PRM-0107-A




Reincorporación

Secretaría AcadémicaEstudianteRecepciónUnidad de Registros

AcadémicosDirector de EP / Humanidades

Unidad de Facturación y Cobranza

Inicio

Fin

Elaborar lista de estudiantes que

solicitan reincorporación

Solicitud llena y firmada

Notificar rechazo de solicitud

Notificar aprobación de solicitud

Sí

Base de datos de trámites

Archivo de expedientes del

alumno

-Reglamento académico-Calendario académico


Publicar resultados y habilitación en el

sistema

Evaluar solicitud y estado del

estudiante en el sistema

Notificación

Solicitar y llenar formato de

reincorporación

Formato de solicitud

Informar sobre estudiantes

reincorporados

Informe de estudiantes

reincorporadosPRA-0402D-A

Autorización de cursos firmada por

director de EAP

Asesorar al estudiante para

matrícula





¿Procede solicitud?No

Archivar solicitud de reincorporación

MatrículaPRM-0103

MatrículaPRM-0103

Pago por derecho de reincorporación




Reserva de matrícula

Secretaría AcadémicaEstudiante RecepciónUnidad de Registros

académicos / Unidad de Facturación y Cobranzas

Inicio

Fin


solicitan reserva de matrícula

Solicitud de reserva de matrícula llenada y

firmada

¿Reserva procede?


Notificar solicitud de matrícula

aceptada

Sí

No

Archivo de solicitudes de

reserva de matrícula



Notificación

Evaluar solicitud

Solicitar y llenar formato de reserva

de matrícula

Formato de solicitud de reserva

de matrícula

Informar sobre reserva de matrícula

Realizar cambio de status en sistema

Archivar solicitud de reserva

Registrar información

Pagar por derecho de reserva de

matrícula

Constancia de reserva de matrícula

PRA-0402E-A




Retiro de ciclo

Secretaría AcadémicaEstudiante RecepciónDirector EP /

Facturación y Cobranzas

Inicio

Fin


solicitan retiro de ciclo

Solicitud de retiro de ciclo llenada y

firmada

¿Retiro procede?


Notificar aceptación de solicitud

Sí

No


Evaluar solicitud

Solicitar y llenar formato de retiro de

ciclo

Formato de solicitud de retiro

de ciclo

Resultado de solicitud

Registrar información

Archivo de solicitudes de retiro de ciclo

Informar sobre Retiro de ciclo

Realizar cambio de status en sistema

Archivar solicitud de retiro de ciclo

Constancia de retiro de ciclo

PRA-0402F-A




Retiro de asignaturas

Secretaría AcadémicaEstudianteDirector EP / Unidad de Facturación y Cobranzas

Recepción

Inicio

Fin


solicitan retiro de asignaturas

Solicitud de retiro de cursos llenada y

firmada

¿Retiro procede?


Notificar aceptación de solicitud

Sí

No

Archivo de solicitudes de

retiro de asignaturas



Informar sobre Asignaturas

retiradas por alumno

Actualizar información del estudiante en el

sistema

Solicitar y llenar formato de retiro de

asignaturas


de asignaturas


de asignaturas

Evaluar solicitud

Notificación

Archivar solicitud de retiro de

asignaturas

Constancia de retiro de asignaturasPRA-0402G-A


PRA-0201




Traslados externos

Secretaría Académica RecepciónEstudiante Comisión de ConvalidacionesVicerrectorado

AcadémicoRegistros Académicos / Facturación y Cobranzas

Inicio

Expediente de convalidación

Presentar expediente de convalidación

Borrador de acta



Publicar resultados (en panel)

Comunicar fecha de entrega de

resolución de convalidación

Fecha de entrega de resolución de convalidación

Fin

Acta de convalidaciónPRA-0402H-A

Emitir resoluciones de convalidación

Elaborar Borrador de acta

Elaborar cuadro general de cursos a

convalidar por solicitante

Cuadros filtrados por EAP

correspondiente

Emitir informe Evaluar expedientes

Filtrar cuadro general por EP

correspondiente

Expedientes por EAP

correspondiente

Informe de consolidado de convalidaciones

Informe de consolidado de convalidaciones

Elaborar actas de convalidación

Dar conformidad para elaboración de

actas

Base de Actas de Convalidación

Resolución de convalidación por traslado externo

PRA-0402H-B

Estudiantes con convalidación

aprobadaRemitir información

de convalidación




Traslado interno

Secretaría AcadémicaRecepciónEstudiante Comisión de ConvalidacionesVicerrectorado

Académico

Oficina de Registros Académicos / Oficina de Facturación y Cobranzas

Inicio

Elaborar tabla de asignaturas a reconocer por

estudiante

Tabla de asiganturas a reconocer

Informe de consolidado de

reconocimientos

Sí

Resolución de Reconocimiento de

asignaturasPRA-0402I-B

¿Procede reconocimiento?


Acta de reconocimiento de

asignaturasPRA-0402I-A

Emitir resoluciones de reconocimiento

Elaborar consolidado de

asignaturas reconocidas

Dar conformidad para elaboración de

actas

Elaborar actas de reconocimiento

Base de Actas de convalidación

Notificar lista de estudiantes con

cambio de carrera

Fecha de pago

Fin

Evaluar reconocimiento de

asignaturas

Expediente de solicitud de

convalidación

Presentar expediente de

reconocimiento de asignaturas

Lista de estudiantes con cambio de

carrera

1No

Comunicar pago por reconocimiento

1



8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Boleta de

inscripción de

asignaturas

(PRA-0402A-A)


académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Informe de

conformidad de

convalidaciones

(PRA-0402B-A)

Seis meses Físico o informático Comisión de

convalidaciones

Acta de

convalidación

(PRA-0402B-B)

No determinada Físico o informático Comisión de

convalidaciones

Resolución de

convalidación

(PRA-0402B-C)

No determinada Físico o informático Vicerrectorado

académico




Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Hoja de cargo de

entrega de

evaluación

(PRA-0402C-A)

Seis meses Físico o informático Estudiante


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Informe de

estudiantes

reincorporados

(PRA-0402D-A)


académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Constancia de

reserva de

matrícula (PRA-

0402E-A)


académica




Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Constancia de

retiro de ciclo

(PRA-0402F-A)


académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Constancia de

retiro de

asignaturas (PRA-

0402G-A)


académica


Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Acta de

convalidación

(PRA-0402H-A)


Académica

Resolución de

convalidación por

traslado externo

(PRA-0402H-B)


Académico




Identificación del

registro

Vigencia del

documento

Tipo de soporte

Responsable de

su custodia hasta

envío a Archivo

General

Acta de

reconocimiento de

asignaturas

(PRA-0402I-A)


Académica

Resolución de

Reconocimiento de

asignaturas

(PRA-0402I-B)


Académico

10. FORMATOS

1. Solicitud de trámites generales (MOD) (FOR-PRA-0402-1)



2. Convalidación de cursos (FOR-PRA-0402-2)

Formato RA-1SOLICITUD DE TRÁMITES

1. DATOS GENERALES Solicitud Pago en Fotografía Fotocopia del Duración del

CÓDIGO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES COMPLETOS tesorería x documento doc. original trámite

CERTIFICADO Si Si 1 4 días útiles

E-MAIL DNI TELÉFONO CONSTANCIA REGULAR Si Si 4 días útiles

2. CONDICIÓN DE MATRÍCULA CONSTANCIA EGRESADO Si Si 1 15 días útiles

PREGRADO DIPLOMADO ESARM DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN/

REGULAR A DISTANCIA EGRESADO SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN

EGRESADO PRESENCIAL ALUM NO LIBRE DIPLOMA BIENIO/HUMANIDADES Si 1 15 días útiles

ALUM NO LIBRE ALUM NO LIBRE DUPLICADO* Si Si 4 días útiles

3. UNIDAD FEDATEO** DIPLOMA Si Si Si 5 días útiles

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: ________________________________________________________________________________________

DIPLOMADO: ________________________________________________________________________________________________________* Si se requiere dupl icados de s ílabos adjuntar la relación de los mismos indicando el año y semestre

4. DOCUMENTOS A SOLICITAR

CONSTANCIA DE ** : CERTIFICADO DE: DIPLOMA DE: ** Si se requiere Fedatear s ílabos , deben estar en buen estado, de lo contrario no

ALUM NO REGULAR NOTAS ESPECIALIZACIÓN/SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN procederá la sol ici tud.

EGRESADO ESTUDIOS DE FILOSOFÍA

TÍTULO O DIPLOM A EN TRÁM ITE ESTUDIOS DE HUM ANIDADES

NO HABER SIDO SEPARADO DE LA UNIVERSIDAD (Tanto por razones académica ni disciplinarias)

ALUM NO LIBRE

**PARA TRÁM ITES EN M INISTERIOS U OTRAS INSTITUCIONES, M ARCAR PARA LA FIRM A DE SECRETARÍA GENERAL

DUPLICADO DE:

SÍLABOS APROBADOS, adjuntar la relación de los mismos indicando: curso, profesor, año y semestre. De no especificar

el profesor se entregará un sílabo referencial del año lectivo.

CARNÉ DE M EDIO PASAJE CONSOLIDADO DE NOTAS

Boleta Nro.

Concepto Importe S/.

FEDATEO DE: 1. 1.

SÍLABOS DIPLOM A 2. 2.

3. 3.

OTRO: ____________________________________________________________________________________________________________________4. 4.

Especificación del documento a solicitar [1] : ________________________________________________________________________________TOTAL S/.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Argumento de la solicitud [2]:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________Información para ser completada por el área:

5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: FOTOS La sol ici tud no procede por: Fecha Regulariza las observaciones

OTRO: __________________________________________________________________________________________________________________1.

2.

3.

FECHA : / / RECIBI CONFORME: 4.

Información para diplomas:

_________________________ Tipo de diplomado

Firma Modal idad

Nº de cursos

[1] En el caso que se necesite detallar el documento a so licitar. FECHA : / / Total de créditos

[2] Explique brevemente el motivo de su so licitud. Total de horas

REGISTROS ACADÉMICOS

SiSi 1 15 días útiles

Firma del solicitante

nombres completos



3. Reingreso (FOR-PRA-0402-3)



4. Acta de convalidación de Curso – Tecsup (FOR-PRA-0402-4)

Acta de Convalidación T.E. 090-15



La Comisión de Convalidaciones de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,

después de evaluar la solicitud presentada por CÉSAR APAZA CONDORI con

código 41738562, otorga la convalidación de las asignaturas que se detallan a

continuación:

Carrera de procedencia : Mantenimiento de Maquinaria de

Planta

Institución de procedencia : Instituto Superior Tecnológico

Privado TECSUP

Carrera actual en la UARM : Ingeniería Industrial

Modalidad de ingreso : Traslado externo

Año de ingreso : 2013

ASIGNATURA

DE ORIGEN

NOTA

OBTENIDA CÓDIGO

ASIGNATURA

DE DESTINO

TOTAL

CRÉDITOS O/E

NOTA

CONVALIDADA

Dibujo Mecánico

II 11 DIDIIN

Dibujo y Diseño

Industrial 2.5 E 11

Elementos de

Máquinas I 14 DIELMA

Diseño de

Elementos de

Máquinas 5.5 E 14

Taller de

Manufactura II 12 DIMAAS

Diseño y

Manufactura

Asistida 3.0 E 12

Electrotecnia II 12 ELEIND

Electrotecnia

Industrial 3.0 E 12

Taller de

Manufactura I 14 EQCOIN

Equipos y

Componentes

Industriales 3.0 E 14

Manufactura del

Mantenimiento 12 GEESMA

Gestión

Estratégicas del

Mantenimiento 4.5 E 12



Inglés V 13 INGLES1 Ingles I 6.0 E 13

Inglés VI 12 INGLES2 Ingles II 6.0 E 12

Mantenimiento

Mecánico I 12 MANIND

Mantenimiento

Industrial 4.0 E 12

Mantenimiento

Eléctrico y

Grupos

Electrógenos 14 MANPRE

Mantenimiento

Predictivo 2.0 E 14

Manufactura y

Calidad del

Proceso II 15 MAQTER

Máquinas

Térmicas 2.5 E 15

Computación

Básica 12 MATAPLA

Matemática

Aplicada 3.0 E 12

Neumática

Industrial 15 MEFLTE

Mecánica de

Fluidos y

Termodinámica 4.0 E 15

Motores de

Combustión

Interna 13 PROMAN

Procesos de

Manufactura 5.0 E 13

Refrigeración y

Aire

Acondicionado 16 REAIAC

Refrigeración y

Aire

Acondicionado 3.5 E 16

Resistencia de

Materiales 12 RESMAT

Resistencia de

Materiales 3.0 E 12

Mandos

Hidráulicos 12 SISHID

Sistemas

Hidráulicos 2.5 E 12

Dibujo Mecánico

I 11 SIMEIN

Sistemas

Mecatrónicos

Industriales 4.5 E 11



Elementos de

Máquinas II 13 SISNEU

Sistemas

Neumáticos 3.0 E 13

Soldadura II 13 SOPAMA

Soldadura para el

Mantenimiento 2.5 E 13

Taller Eléctrico 14 TALELE Taller Eléctrico 1.5 E 14

Taller Mecánico 11 TALMEC Taller Mecánico 1.5 E 11

Tecnología de

Materiales 15 TECMAT

Tecnología de

Materiales 2.5 E 15

Tecnología de

Materiales II 19 TEMAAV

Tecnología de

Materiales

Avanzado 3.5 E 19

Desarrollo de

Actitudes y

Valores 18 ACTVAL

Actitudes y

Valores 2.0 O 18

Dibujo Técnico 13 DIBTEC Dibujo Técnico 2.0 O 13

Electrotecnia I 17 ELECTR Electricidad 3.5 O 17

Electrónica

Aplicada 14 ELECTRO Electrónica 2.5 O 14

Física 11 FISICA1 Física I 3.5 O 11

Soldadura I 13 FISICA2 Física II 3.5 O 13

Gestión de

Empresas I 14 GESEMP

Gestión de

Empresas 2.0 O 14

Gestión de

Empresas II 11 GESPRO

Gestión de

Proyectos 2.5 O 11

Gestión de

Empresas III 14 GEREHU

Gestión de

Recursos

Humanos 3.0 O 14



Gestión del

Mantenimiento 12 GESMAN

Gestión del

Mantenimiento 3.0 O 12

Inducción al

Mercado Laboral 11 INMELA

Inducción al

Mercado Laboral 2.0 O 11

Lenguaje I 14 LENGUA1 Lengua I 3.0 O 14

Lenguaje II 16 LENGUA2 Lengua II 3.0 O 16

Matemática I 15 MATEMA1A Matemática I 6.0 O 15

Matemática II 14 MATEMA2A Matemática II 6.0 O 14

Gestión de la

Calidad 15 MEJCON Mejora Continua 2.0 O 15

Creatividad I 14 METRIN

Metodología del

Trabajo

Intelectual 2.0 O 14

Seguridad y

Control de

Pérdidas 16 PREEXI

Presentaciones

Exitosas 2.0 O 16

Turbomaquinas 13 PROYEC1A Proyecto I 4.0 O 13

Gestión del

Mantenimiento

Industrial I 13 PROYEC2A Proyecto II 6.0 O 13

Gestión del

Mantenimiento

Industrial II 14 PROYEC3A Proyecto III 6.0 O 14

Instrumentación

Industrial 14 QUIMIC Química 2.5 O 14

Manufactura y

Calidad del

Proceso I 13 SESAMA

Seguridad, Salud

y Medio Ambiente 2.0 O 13



Realidad

Nacional 16 SOCIOLA Sociología 2.0 O 16

Mantenimiento

Mecánico II 14 TAELME

Taller Electro-

mecánico 1.5 O 14

Liderazgo 14 TOMDEC

Toma de

Decisiones 2.0 O 14

TOTAL DE

CRÉDITOS 161.5

Pueblo Libre, 16 de abril de 2015

María Yrene Soto Girón

Secretaria Académica

(Preside)

Fernando Villarán De la Puente

Decano de la Facultad de

Ingeniería y Gestión

Carlos Alberto Toledo Gutiérrez

Coordinador Académico del


Franklin Martín Cornejo Urbina

Director de la Escuela de

Periodismo

Aldo Alejandro Vásquez Ríos

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

5. Acta de convalidación de curso – UARM (FOR-PRA-0402-5)



6. Autorización de matrícula (FOR-PRA-0402-6)



7. Comunicados - cambio de aula de clases TECSUP (FOR-PRA-0402-7)

8. Comunicados - cambio de aula de clases (FOR-PRA-0402-8)



9. Memorándum (FOR-PRA-0402-9)

MEMORANDUM Nº 027-15

DE : Secretaría Académica

PARA : Vicerrectoría Académica

ASUNTO : Entrega Actas de Convalidación

FECHA : 16 de abril de 2015

Por la presente, se hace entrega de las actas de convalidación de los siguientes alumnos:

Actas de Convalidación por Traslado Externo – Pre Grado

001-15 Ramos Murga Rivas, Karina Araceli

002-15 Robles Rázuri, Martha Patricia

003-15 Flores Calderón, Luis Gerardo

004-15 Vernaza Saavedra, Daiyanne Arlette

005-15 Bautista Atanacio, Shirley Mercedes

006-15 Watson Yamashita, Ines Wendy

008-15 Owona Castro, Yannick

010-15 Ruete Veramendi, Miluska

011-15 Martinez Camacho, Mario Jesús

012-15 Daza Quintanilla, Marilyn Socorro

013-15 Saavedra Prado, Silvia Roxana

014-15 Rubio Goicochea, Mary Guisella

015-15 Gonzales Nole, Sonia Judith

016-15 Sanchez Tamayo, Javier Misael

017-15 Araoz Tarco, Vladimir

Actas de Convalidación por Traslado Externo – ING.IND.TECSUP (Rectificaciones)

018-15 Villena León, Ricardo



019-15 Valencia Huaman, Willy

020-15 Castillo Ruiz, Krebs Karin

021-15 Rendón Molina, Nelson Jesús

022-15 Manuel Puma, Jorge

023-15 Patiño Zapata, Hector Michael

024-15 Villasante Rodriguez, David Ricardo

025-15 Mamani Churayra, Eber Davis

026-15 Lazo Begazo, Adrián Yhonny

Actas de Convalidación – Inglés

027-15 Valle Effio, Luis Enrique

028-15 Quino Ramos, Nataly Stefany

029-15 Gibson Capristán, Diana Pilar

030-15 Gonzales Ttito, Claret Andrea

031-15 Becerra Quispe, Deborah July

032-15 Araujo Alegre, Gabriela

033-15 De Los Heros Salazar, Sebastián Alonso

034-15 Velarde Safra, Mariel

Actas de Convalidación por Traslado Externo – ING.IND.TECSUP

035-15 Mamani Calla, Orlando

036-15 Parro Rios, Javier Gustavo

037-15 Gutierrez Norvani, Jorge Alfredo

038-15 Chávez Febres, Percy Oswaldo

039-15 Flores Orihuela, Edwin Ernesto

040-15 Rios Alecchi, Francisco Javier

041-15 Diaz Tello, Guillermo Jose

042-15 Castro Aliaga, Miguel Angel

043-15 Evaristo Sanchez, Roxana Luz

044-15 Falconi Heredia, Abdel

045-15 Calderón Acuña, Roberto

046-15 Santa Cruz Tapia, Pedro José

047-15 Valencia Vargas, Saul Fernando

048-15 Depaz Castillo, Jessica Magaly

049-15 Bazán Gervasi, Juan Mayquel

050-15 Diaz Espinoza, Godofredo Teobaldo



051-15 Lozano Cassana, Jean Carlos

052-15 Atencia Morales, Cesar Javier

053-15 Cruzado de la Vega, Juan José

054-15 Vasquez Ortiz, Alex Christian

055-15 Rojas Huamán, José Maria

056-15 Ramos Ruiz, Johan Smith

057-15 Ingaroca Valenzuela, Deysi Sheyla

058-15 Chuquiruna Burga, Marco Antonio

059-15 Ricaldi Ortiz, Juan Carlos

060-15 Warthon Garay, Rodin Alexander

061-15 Navarro Rojas, José Angel

062-15 Pizarro Hilario, Flora Sandy

063-15 Alviz Ñaupa, Miguel Angel

064-15 Bedoya Medina, Jhimmy Gustavo

065-15 Kcana Ancca, Robertson Aquilino

066-15 Panca Wayna, Renzo Ismael

067-15 Prada Tello, Majusvic Clemzon

068-15 Vigil López, Robinson De la Cruz

069-15 Diaz Salinas, Mauricio Antonio

070-15 Tintaya Mollo, Manuel Gustavo

071-15 Medina Durán, Miguel Eugenio

072-15 Montes Nina, Catherine Jessica

073-15 Zayra Calizaya, Victor Raul

074-15 Arista Valdivia, Adriana Sofia

075-15 Cárdenas Ponce, Mary Ann Ursula

076-15 Huaco Arenas, Mirrol Marcos

077-15 Anco Sucari, Wilson Alfredo

078-15 Apaza Salas, Ulises Javier

079-15 Contreras Medina, Jorge Luis

080-15 Pérez Postigo, Pablo Luis

081-15 Quispe Nuñez, Diego Armando

082-15 Barriga Barriga, Víctor Hugo

083-15 Campos Canqui, Freddy Ronald

084-15 Mejia Gonzales, Darwin Alonso

085-15 Quispe Lupaca, Magdiel Ivan

086-15 Tito Tito, José Miguel

087-15 Yana Carpio, Frank Mc Gyver



088-15 Galdos Carpio, Rodrigo Alberto

089-15 Lopez Espinoza, Luis Enrique

090-15 Apaza Condori, César

091-15 Arizabal Huamán, Juan Diego

092-15 Carpio Viamonte, Luis Enrique

093-15 Cruz Condemayta, Anthony Raphael

094-15 Cjuro Huayta, Javier

095-15 Del Carpio Castillo, Raúl Renzo

096-15 Díaz Cartagena, Richard

097-15 Luque Suarez, Jaime

098-15 Macedo Ferro, Oswaldo Jesús

099-15 Morales Valdivia, José Luis

100-15 Uscamayta Eduardo, Job Jaime

101-15 Yauri Peñafiel, Edgar

102-15 Herrera Terrazas, Jesús Fernando

103-15 Paredes Cervantes, Gastón

104-15 Palacios Arce, Ricardo Alonso

105-15 Mamani Yanarico, Jonathan Williamns

106-15 Chire Castillo, Joel Yasmani

107-15 Barreda Moscoso, Andy Robinson

108-15 Almerón Mamani, Cynthia Katherine

109-15 Zavala Núñez, Giancarlo Alexander

110-15 Retamozo Vargas, Pedro David

111-15 Retamozo Chuquicaña, Edwin Moises

112-15 Pacco Cárdenas, Julio Albert

113-15 Mendoza Marquez, Pedro Alexis

114-15 Medina Cateriano, Diego Martin

115-15 Mamani Quispe, Alan

116-15 Eusebio Barrionuevo, Yonattan Carlos

117-15 Cordova Nuñez, Juan Manuel

118-15 Burgos Linares, Giovanni

119-15 Amachi Flores, Reynaldo

120-15 Barboza Llerena, Christian Ronald

121-15 Alcocer Jimenez, Barnard Edison

Alexander

122-15 Ramos Paitán, Mario Antonio

123-15 Llerena Aguilar, Jose Alberto



124-15 Cueva Quicaño, Mauris

125-15 Cahuana Cuba, Carlos Alberto Teodoro

Atentamente,


10. Solicitud de retiro de cursos (FOR-PRA-0402-10)



11. Solicitud de ampliación de matrícula (FOR-PRA-0402-11)



12. Ficha de inscripción para estudiantes extranjeros (FOR-PRA-0402-12)

EDUCACIÓN A DISTANCIA





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Creación de aula virtual para pregrado

4.2. Creación de aula virtual para posgrado

4.3. Creación de contenidos de cursos y diplomados





6. DESARROLLO








8. INDICADORES

9. REGISTROS

10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer los pasos a seguir en las

responsabilidades encomendadas a Educación a distancia como soporte de la formación en

pregrado y posgrado.

Clasificación del proceso: apoyo.

2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todos los cursos de todas las carreras

profesionales de pregrado de la universidad y también los programas de diplomado y posgrado.


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Educación a distancia



Unidad de Sistemas







Unidad de Diplomados

Unidad de Sistemas





Unidad de Diplomados

Coordinador del programa



Creación de aula virtual para pregrado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Creación de aula virtual para posgrado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Creación de contenidos de cursos

y dipolomados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



6. DESARROLLO


Habiendo transcurrido el proceso de matrícula (PRM-0103), Secretaría Académica

comparte información de la base de datos a Educación a distancia: nombre de los profesores,

cursos y sus códigos, los grupos y el listado de alumnos. Seguidamente, Educación a distancia

crea aulas virtuales para los horarios establecidos. De detectarse estudiantes no registrados,

se solicitan los datos del estudiante a través de una solicitud a Secretaría Académica.

Secretaría Académica atiende a la solicitud y, si el estudiante cuenta con correo institucional

( con extensión uarm.pe o uarm.edu.pe), solicita a la Unidad de Sistemas la creación del correo

electrónico institucional para el estudiante. Una vez que el correo es creado se comunica a

Secretaría Académica, quien a s vez comunica esta información a Educación a distancia. En

caso el estudiante ya cuente con correo institucional directamente se le entrega la información

a Educación a distancia.

Con el correo institucional del estudiante, Educación a distancia crea el usuario y

contraseña del estudiante en Campus Virtual y matricula en las aulas virtuales de los

respectivos cursos. Seguidamente, se notifica a Secretaría Académica la creación de las aulas

virtuales, quienes cargan los sílabos correspondientes previos al inicio de clases.


La secretaría de diplomados realiza la matrícula de los estudiantes y comparten la

información de la base de datos a Educación a distancia: nombre de profesor, nombre del

programa, listado de alumnos y sus respectivos email. Seguidamente, crea o actualiza las

aulas virtuales con matrícula de profesores y alumnos. Si se detecta un correo electrónico

erróneo, se solicitan los datos del alumno a través de una solicitud a la Secretaría de

Diplomados. Secretaría de diplomados responde al requerimiento y brinda la información a

Educación a distancia.

Con la información de los correos electrónicos correctos, se crean el usuario y la

contraseña en Campus Virtual y se matricula en las aulas virtuales de los cursos. Se notifica a

la Unidad de Diplomados de este hecho. Luego, Diplomados encarga a Educación a distancia

que comunique los nombres de usuario y contraseña a los estudiantes. Esto ocurre días antes

del inicio del programa.



Si el estudiante tiene problemas con el acceso al Aula Virtual, la Unidad de Diplomados

recibe una notificación, que deriva a Educación a distancia y, donde se atiene y resuelve el

problema. Finalmente se informa a la Unidad de Diplomados y al estudiante que el problema ha

sido solucionado.


Secretaría de Diplomados notifica a Educación a distancia la apertura de un nuevo

programa o una nueva versión de alguna ya existente. Educación a distancia procede a abrir

las aulas virtuales y coordina con el coordinador y docentes del programa para armar o

actualizar el programa.

Una vez se ha definido los contenidos del programa, Educación a distancia es el

encargado de virtualizar y diseñar contenidos en el Aula Virtual. El coordinador revisa los

contenidos y de existir correcciones estas son atendidas por Educación a distancia.

El coordinador del programa aprueba el contenido y se pasa al proceso de Creación

de aula virtual para posgrado (PRA-0304B)





Creación de aula virtual para pregrado

Secretaría Académica Unidad de SistemasEducación a distancia

Inicio

MatrículaPRM-0103

Compartir información de base

de datos

Profesor, curso con código, grupo, lista

de alumnos

Crear aulas virtuales con matricula de

profesores y alumnos

¿Existen alumnos no registrados?

Solicitar datos del alumno

Sí

Solicitar creación de correo electrónico

institucional

Solicitud¿Se cuenta con

correo electrónico

institucional?

NoSolicitud

Crear correo electrónico institucional

Correo electrónico y contraseña

Enviar información de correo

electrónico y contraseña

Sí

Correo electrónico y contraseña del

alumno

Creación de usuario y contraseña en campus virtual

No

Matricular en cursosNotificar la creación

de aulas virtuales

Notificación

Subir sílabos en aulas virtuales

Fin




Creación de aula virtual para posgrado

Secretaría de DiplomadosEducación a distanciaEstudiante

Inicio

MatrículaPRM-0103

Compartir información de base

de datos

Profesor, nombre del programa, lista

de alumnos con email

Crear/actualizar aulas virtuales con

matrícula de profesores y

alumnos

¿Existe correo electrónico erróneo?

Solicitar datos del alumno

Sí

Solicitud

Enviar información de correo

electrónico

Correo electrónico

Creación de usuario y contraseña en campus virtual

No

Matricular en cursosNotificar la creación

de aulas virtuales

Notificación

Fin

Solicitar el envío de datos de usuario y contraseña a los

estudiantes (unos días antes del inicio

del programa)

SolicitudEnviar datos de

usuario y contraseña

Datos de usuario y contraeña

¿Tiene problemas de acceso al aula

virtual?

SíNotificar a la

insitución

Notificación

Notificar problemaDar solución al

problema

Notificar soluciónNotificación Notificación

No




Creación de contenidos de cursos y diplomados

Secretaría de Diplomados

Educación a distanciaCoordinador del

ProgramaDocente

Inicio

Notificar sobre abrir un nuevo programa o nueva versión de

uno existente

Notificación

Abrir aulas virtuales

Coordinar con el coordinador y docente del programa

Armar/actualizar el programaArmar/actualizar el

programa

Armar/actualizar el programa

Virtualizar y diseñar contenidos en el

aula virtual

¿Existen correcciones?

Contenidos en aula virtual

Revisar contenidos en aula virtual

Sí

Aprobar contenidos

No

Creación de aula virtual

para posgradoPRA-0304B

Fin



8. INDICADORES

Grado de satisfacción del estudiante

IND-PRA-0403-1

9. REGISTROS

No aplica

10. FORMATOS



X=

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1. Formato subir alumnos (FOR-PARA-0403ª-1)

BIBLIOTECA


BIBLIOTECA



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

BIBLIOTECA


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Biblioteca - Adquisición de material

4.2. Atención a usuarios de biblioteca (salas)

4.3. Atención a usuarios de biblioteca (prestamos)

4.4. Mantenimiento de material de biblioteca

4.5. Préstamo de la Colección Vargas Ugarte






5.5 Préstamo de la Colección Vargas Ugarte

6. DESARROLLO


BIBLIOTECA





6.5. Préstamo de colección Vargas Ugarte







8. INDICADORES

9. REGISTROS






10. FORMATOS

BIBLIOTECA


1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la gestión de la

Biblioteca Felipe Mac Gregor S.J.


2. ALCANCE

Este proceso describe la ejecución de los procesos de adquisición de materiales por parte

de la biblioteca, la atención a usuarios para préstamos tanto en salas como a domicilio y el

mantenimiento de recursos bibliográficos.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de Biblioteca

Resolución N° 012-2014-UARM-R

4. RESPONSABLES

4.1. Biblioteca – adquisición de material


Dirección de Biblioteca Felipe Mac Gregor S.J.


Dirección de Escuelas Profesionales y Programa de Humanidades

Usuarios

BIBLIOTECA


4.2. Atención a usuarios de biblioteca (sala)



La responsabilidad secundaria corresponde a:

Equipo de circulación

4.3. Atención a usuarios de biblioteca (préstamo)









Equipo de restauración de la colección



BIBLIOTECA







Biblioteca (adquisición de material)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En caso de donación, el registro es permanente.


Biblioteca (atención a usuarios en sala)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Biblioteca (atención a usuarios préstamo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Mantenimiento de material

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BIBLIOTECA



Biblioteca (atención a usuarios préstamo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. DESARROLLO


La Dirección de la Biblioteca Felipe Mac Gregor S.J. solicita a las Escuelas Profesionales y

al Programa de Humanidades un listado actualizado de las referencias bibliográficas que se

contemplan en todos los sílabos del plan curricular de la determinada Escuela o Programa de

Humanidades. La Escuela Profesional consolida esta información y atiende la solicitud de la

Biblioteca. Posteriormente, la Biblioteca revisa el listado y diferencias entre las referencias antiguas

y las nuevas. Aquellas referencias que son nuevas deben ser adquiridas por la biblioteca para que

estén disponibles para consultas de parte de los alumnos y la comunidad universitaria en general.

La Biblioteca coordina la adquisición del material y envía cotizaciones de los recursos bibliográficos

a cada Unidad Académica interesada. La Escuela Profesional o Programa de Humanidades

verifica que la adquisición no exceda el techo presupuestal y autoriza la compra. La Biblioteca

procede a adquirir el material, registrarlo y catalogarlo.

Seguidamente, con el listado de referencias nuevas (ya adquiridas) y las referencias

antiguas se procede a la revisión general del material y verificación de su estado físico (este

proceso se realiza semestralmente). Producto de esta revisión se obtiene una lista de material

deteriorado que pasa al proceso de Mantenimiento de material de biblioteca (PRA-0404D) y

posterior a él, se incorporan nuevamente a circulación.

Se tiene un proceso de Difusión de Información (PRA-0203) para dar a conocer los

recursos bibliográficos que han sido adquiridos por la Biblioteca recientemente y también aquellos

que han sido restaurados. La Biblioteca luego ejecuta sus procesos de Atención a usuarios de

biblioteca (PRA-0404B) y PRA-0404Cpara préstamos en sala o a domicilio, respectivamente.

BIBLIOTECA


Finalmente, la Biblioteca Felipe Mac Gregor S.J. elabora un informe anual sobre la

atención a los usuarios. Este análisis servirá como insumo para el proceso Mejora de procesos

(PRE-0405) y se genera el Informe de atención a usuarios (PRA-0404A-B)


El usuario solicita su ingreso a sala, en caso la sala ya se encuentre en su máximo aforo o

alguna otra razón similar, el personal de biblioteca a cargo informa al usuario que no puede

ingresar por el momento. De ser posible su ingreso, se solicita a la persona que entregue sus

objetos personales y a cambio el personal de Biblioteca entrega una ficha numerada. El usuario

ingresa a sala y hace uso de ella por tiempo ilimitado. Durante el transcurso el usuario puede

solicitar préstamo a sala de libros, atención a usuarios de biblioteca-préstamo a sala (PRA-

0404C). Culminado el uso de la sala, aquellos usuarios que hayan dejado sus objetos personales

deberán solicitarlos devolviendo la ficha numerada.


El usuario de biblioteca solicita atención en el mostrador, para lo cual muestra su

documento de identificación. Este documento es el carné UARM institucional para el caso de

alumnos, docentes y personal administrativo, carné de egresados para el caso de los egresados y

DNI o carné de extranjería para los visitantes.

El usuario llena una papeleta de requerimiento de material bibliográfico, y además, de ser

el caso, un formato de visitante. El personal de biblioteca busca el recurso, de no encontrarse

disponible, recomienda que se realice su reserva virtual, caso contrario se pregunta al usuario si

desea realizar un préstamo a sala o a domicilio. En caso se desee un préstamo a domicilio, el

personal encargado debe verificar que se cumplan los requisitos para el préstamo. Debe

considerarse lo siguiente: puede prestarse un máximo de 4 recursos bibliográficos a los alumnos, 6

recursos, a los tesistas, 8 recursos al personal docente y no docente, 5 recursos a los tutores y

jefes de práctica y 2 a los egresados. Además debe verificarse que el alumno no esté sancionado.

En caso el préstamo a domicilio no pueda realizarse se le sugiere que pida el préstamo a

sala. Luego, tanto para préstamo a sala como a domicilio el personal de biblioteca registra el

BIBLIOTECA


préstamo del recurso en el Sistema Koha y archiva la papeleta (que son guardadas durante un año)

El usuario recibe su carné y el libro solicitado.

El período de préstamo de recursos bibliográficos es variable, a saber, para el caso de los

alumnos es de 2 días para recursos en general y 6 pera textos de lectura obligatoria, 2 días para

egresados, 7 días para jefes de práctica y tutores, 15 días para docentes y 8 días para

administrativos. Para el caso de los visitantes sólo el préstamo a sala es posible.

Además, el préstamo puede ser renovado en línea hasta 3 veces y se otorgan dos días

adicionales por cada renovación. El recurso bibliográfico puede devolverse personalmente o

haciendo uso del buzón.

En caso el usuario no devuelva el recurso prestado a tiempo el personal de biblioteca

sanciona al alumno. Si devuelva el material a tiempo el personal revisa el estado del recurso; en

caso haya alguna disconformidad, igualmente se comunica y sanciona al alumno. De todo estar

conforme el personal de biblioteca actualiza el estado del recurso a “disponible” y lo reubica en

estanterías.


El personal de biblioteca cambia el estado del material de “disponible” a “en mantenimiento”

en el Sistema Koha, en caso el deterioro pueda ser restaurado en biblioteca (esto es así cuando el

recurso requiere un pegado de cubierta y/o de algunas páginas) se realiza la restauración

internamente y se actualiza el estado nuevamente a “disponible”.

En caso la restauración no pueda realizarse dentro de la universidad se elabora un listado

de los materiales que se entregará a un restaurador externo. El listado y el material bibliográfico es

entregado por el Director de biblioteca al restaurador quien se encarga de restaurar el material. El

director de biblioteca ingresa al Sistema Magix la Orden de Compra por el servicio y la remite a

contabilidad, donde será atendida en el subproceso de Gestión de pago a personal no docente

por recibo por honorario (PARA-0502D)

Una vez el material ha sido restaurado se devuelve al Director de Biblioteca quien realiza

una revisión, de no estar conforme hace llegar su opinión al restaurador y espera un reproceso de

BIBLIOTECA


restauración, en caso el servicio esté conforme el material bibliográfico vuelve a entrar en

circulación y se actualiza a “disponible”.

Finalmente, en caso la cubierta haya cambiado, el personal de biblioteca debe reetiquetar el libro.


El préstamo de la colección Vargas Ugarte supone un caso especial de atención que pasa

a ser explicado a continuación.

En caso se trate de un investigador externo, este debe presentarse mediante una carta

formal dirigida al Director de Biblioteca y solicitar acceso a la colección. Seguidamente, debe ubicar

en el catálogo electrónico los datos del libro, llenar la ficha de visitante y entregarla al equipo de

circulación de biblioteca, ejecutar el pago y presentar fotocopia del recibo. En caso se trate de un

investigador o docente de la UARM, esta etapa no es necesaria.

El investigador o docente llena la papeleta de solicitud de material y la entrega al equipo de

circulación de biblioteca, quien busca el recurso. Si el recurso no fuese manuscrito y el docente es

investigador se hará uso del carné de visitante (ver nota 01 en diagrama de flujo) y luego se

registra el préstamo del recurso, para todos los otros casos el registro se realiza directamente.

El investigador recibe el recurso y lo consulta en sala. Finalizada la utilización del libro, lo

devuelve al equipo de circulación. Si desea reproducir parte del texto, el investigador recibe, llena y

entrega el formato de solicitud de reprografía y realiza el pago pertinente. Si el recurso es anterior

al siglo XIX se realizan tomas digitales que, a solicitud del investigador, pueden entregarse en un

dispositivo de almacenamiento digital o enviadas a correo electrónico, si el recurso es del siglo XIX

o posterior se fotocopia el material y entrega al investigador.

BIBLIOTECA




Biblioteca

BibliotecaEP / Programa de

Humanidades / EPGObservaciones

Inicio

Solicitar Listado de referencias

Fin

Realizar revisión general de material y verificar estado físico

(Nota 01)

Lista de material deteriorado

Mantenimiento de material bibliográficoPRA-0404D

Mantenimiento de material bibliográficoPRA-0404D

Consolidar listado de referencias

Sílabos de asignaturas

Revisar referencias

¿Referencia nueva?

Coordinar adquisición del

material

Sí

Autorizar adquisición de

material

¿Se autoriza?¿Se autoriza?Adquirir material SíRegistrar material y

catalogar

No

Incorporar nuevamente a

circulación


PRA-0203


PRA-0203

Atención a usuarios de

biblioteca (sala y préstamos a

domicilio)PRA-0404BPRA-0404C

Atención a usuarios de

biblioteca (sala y préstamos a

domicilio)PRA-0404BPRA-0404C

Análisis de atención a usuarios



No

Presupuesto disponible (MAGIX)

Enviar cotizaciones de recursos

bibliográficos

Nota 01:Este proceso se realiza dos veces por año

Informe de adquisición de

material PRA-0404A-A

Informe de atención a usuarios

PARA-0404A-B

BIBLIOTECA



Atención a usuarios de Biblioteca – Salas

Usuario Biblioteca

Inicio

Solicita ingreso a sala

¿Tiene objetos personales?

¿Sala disponible?

Informar que no puede ingresar

No

Entregar objetos personales

Sí

Sí

Recibir objetos personales

Entregar ficha numerada

Ficha numeradaIngresar a sala

No

¿Solicita recurso?

Atención de usuarios de Biblioteca – Préstamos a

domicilioPRA-0404C

Atención de usuarios de Biblioteca – Préstamos a

domicilioPRA-0404C

Sí

¿Dejó objetos personales?

Entregar ficha numerada

SíRecibir ficha numerada

Entregar objetos personales

Fin

No

No

Utiliza sala

Culmina uso de sala

1

1

BIBLIOTECA



Atención a usuarios de Biblioteca – Préstamos

Usuario Biblioteca Observaciones

Inicio

Buscar recurso

Existen 2 tipos de papeleta de requerimiento:

- Para libros.- Para revistas, usada también para

material audiovisual, folletería y carné de biblioteca PUCP.

El documento de identificación varía según el solicitante:

- Para alumnos, docentes y personal administrativo, se presenta el carné

institucional.- Para egresados, se presenta el carné

de egresados.- Para visitantes, se presenta un

documento de identidad (DNI o carné de extranjería).

¿Recurso disponible?

Recomendar realizar reserva

virtual

Registrar préstamo del recurso


¿Préstamo a sala o Domicilio?

Sugerir préstamo a sala

Archivar papeleta(Nota 01)

Papeletas

Dependiendo del tipo de usuario, tienen un límite máximo de

préstamos a casa permitidos:- 4 préstamos para alumnos.- 6 préstamos para tesistas.

- 8 préstamos para docentes y administrativos.

- 5 préstamos para tutores y jefes de práctica.

- 2 préstamos para egresados.

¿Usuario visitante?

Solicita atención

Entregar formato de visitante y papeleta de requerimiento

Llenar Papeleta y formato (de ser el

caso)

Sí

Entregar papeleta de requerimiento

No

Revisar documento de identificación

No

Sí

¿accede?

1

NoNo

Domicilio

Sala

Sí

Sí

1

Nota 01Las papeletas se cargan en el Sistema Koha y también se

guardan en físico por el plazo de un año

1

BIBLIOTECA


Atención a usuarios de Biblioteca – Préstamos

Usuario Biblioteca Observaciones

Fin

Entregar recurso

-Recurso-Documento

El tiempo máximo de préstamo es:- 2 días para alumnos, textos de

lectura obligatoria por 6 días.- 2 días para egresados.

- 7 días para jefes de práctica y tutores.

- 15 días para docentes.- 8 días para administrativos.

- Visitantes sólo préstamo a sala.

El recurso bibliográfico puede devolverse personalmente o

mediante el buzón.

¿Devuelve recurso a tiempo?

Descargar recurso del sistema

Colocar recurso en estantería

Devolver documento de identificación

Utiliza recursoNota 02

Revisar estado del recurso

¿Es conforme?

Sí

Sancionar a usuarioNo

No

Sí

1

1

Nota 02:El préstamo puede ser

renovado hasta 3 veces. Se otorgan dos días adicionales

por cada renovación.

1

BIBLIOTECA



Mantenimiento de material bibliográfico

Circulación ObservacionesRestauradorDirector de Biblioteca

Inicio

Cambiar estado del material a “dañado”

(en Koha)

¿Puede restaurarse en

biblioteca?(Nota 02)

Restaurar en biblioteca

Sí

Hacer listado de material que se

entregará al restaurador

Nota 02:Se considera que se puede restaurar en biblioteca cuando se debe hacer sólo un pegado de la cubierta y/o de algunas páginas.

Listado de material que se entregará al

restauradorNo

Entregar material al restaurador

Material bibliográfico

Restaurar material

Material bibliográfico restaurado

Material bibliográfico restaurado

Cambiar estado del material en el

sistema a “Disponible”

¿Cambió la cubierta?

Sí

Fin

No

¿Servicio conforme?

Sí No

Reetiquetar

Ingresar a Magix Orden de Compra y

remitir a contabilidad

Gestión de pago a

personal no docente por recibo por honorario

PRA-0502D

Gestión de pago a

personal no docente por recibo por honorario

PRA-0502D

BIBLIOTECA


7.5. Préstamo de la colección Vargas Ugarte

Atención a usuarios – Préstamo – Colección Vargas Ugarte

Docente, investigador Ruiz o investigador externo Biblioteca Observaciones

Inicio

Registrar préstamo del recurso

¿Solicitante es investigador?

Carné de visitanteNota 01 Sí

Nota 01El carné de visitante es un carné manejado por Biblioteca y utilizado como herramienta para realizar préstamos a visitantes. En este caso, a falta de carné propio del usuario, el préstamo se registra en este carné. Cabe mencionar que el carné no es entregado en ningún momento al visitante, sino que únicamente es usado como método de registro del préstamo.

No

¿Investigador externo?

Sí

¿Información está en

colección?

¿Desea reproducir parte

del texto?

Solicitar reprografía

Sí

¿Es posible reproducir el

material?

Sí

A

No

Sí

BNo

B No

Presentarse ante Biblioteca y revisar catálogo en línea

Llenar ficha de visitante y entregar

a Biblioteca

Ficha de visitante

Realizar pago y presentar recibo

Fotocopia de recibo

Llenar papeleta de solicitud de material

A

Papeleta de solicitud

Verificar papeleta y buscar recurso

Carta de presentación de

investigador externo

¿Recurso manuscrito?

No

Recibe y consulta recurso bibliográfico

Recibe, llena y entrega formato de

solicitud de reprografía

Solicitud de reprografía

llenada

¿Libro anterior a siglo XIX?

Realizar fotocopia y entregar a

investigador

Realizar tomas digitales

Recibe fotocopias o tomas digitales en medio digital de

almacenamiento o vía correo

electrónico

Devuelve recurso a equipo de

circulación de biblioteca

Fin

BIBLIOTECA


8. INDICADORES

Eficacia en la gestión de biblioteca

IND-PRA-0404-1

IND-PRA-0404-2

Satisfacción con los servicios de biblioteca

IND-PRA-0404-3

IND-PRA-0404-4

IND-PRA-0404-5

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Informe de adquisición de

materiales (PRA-0404A-A)

Un semestre Físico o informático Biblioteca Felipe MacGregor S.J.

Informe de atención a usuarios de

biblioteca Un año Físico o informático

Biblioteca Felipe MacGregor S.J.

BIBLIOTECA


(PRA-0404A-B)


No aplica

9.3. Atención a usuarios de biblioteca (préstamos)

No aplica


No aplica

9.5. Préstamo de la colección Vargas Ugarte

No aplica

10. FORMATOS

No aplica

GSTIÓN DE CAMPUS Y SERVICIOS


GESTIÓN DE CAMPUS Y SERVICIOS



Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Limpieza de campus

4.2. Reparación de inmuebles y objetos

4.3. Mantenimiento preventivo

4.4. Habilitación de ambientes en campus

4.5. Gestión de compras

4.6. Gestión de materiales

4.7. Reserva de auditorio en campus

4.8. Alquiler de auditorio en campus












6. DESARROLLO




















8. INDICADORES

9. REGISTROS









10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en todas las tareas

de soporte de todos los ambientes del campus de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación para todas las unidades, tanto académicas como

administrativas


Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES



Coordinador de Administración y Servicios


Supervisor de Aula





Jefe de Administración y Servicios





Unidad de Administración y Servicios


Unidad de Compras



Supervisores de Aula








Unidad de Compras





Unidad de Compras








Unidad de Sistemas

Supervisor de Aula







Unidad de Sistemas

Supervisor de Aula



Limpieza de campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Reparación de inmuebles y objetos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Mantenimiento preventivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Habilitación de ambientes en campus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda




Gestión de compras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Gestión de materiales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Reserva de auditorio en campus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Alquiler de auditorio en campus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda

6. DESARROLLO


El coordinador de Administración y Servicios elabora un programa de limpieza (PRA-

0501A-A) teniendo en consideración el listado de ambientes disponibles y el horario de clases.

Este programa se entrega a los supervisores de aula quienes encargan al personal de limpieza

(tercerizado) la ejecución del programa de limpieza y registran el cumplimiento diario.

Los supervisores de aula realizan revisiones de rutina en campus e instalaciones. De

encontrar algún área que deba ser limpiada (o por pedido expreso de alguna unidad académica o

administrativa), revisa el programa de limpieza y su registro y Asigna personal disponible de

acuerdo a los horarios del personal para la limpieza respectiva.



Culminada la limpieza, se informa al supervisor de aula y de estar conforme el trabajo se

da por culminado el servicio.


La Unidad solicitante notifica un desperfecto o daño al supervisor de Administración y

Servicios, quien analiza el daño y decide si este puede ser reparado. En caso de poder ser

reparado se lleva al depósito para su restauración o se arregla in situ según corresponda. Una vez

culminada la reparación el mueble vuelve a su ubicación original y se notifica a la Unidad

solicitante y se registra la labor culminada.

En caso el mueble dañado no pueda ser reparado se consideran dos posibilidades; la

primera, que exista un reemplazo para el mueble en el depósito de la universidad, de ser así, el

supervisor de Administración y Servicios notifica el reemplazo del objeto y registra la labor

culminada. En caso no exista un reemplazo en el depósito se hace necesario la compra de un

mueble nuevo para que reemplazo aquel que está dañado. El supervisor de Administración y

Servicios notifica el requerimiento de compra y decide, de acuerdo a la naturaleza de la compra si

este debe ser registrado en el sistema como mantenimiento general o soporte de unidad solicitante.

De tratarse del primer caso se emite un documento de requerimientos de compra de

mantenimiento general local (PRA-0501B-A) (equipos, muebles, etc), en caso de tratarse del

segundo caso, se emite un requerimiento de compra de soporte general (PRA-0501B-B) (de la

unidad solicitante). Finalmente, se pasa al proceso de Gestión de materiales (PRA-0501F).


La Unidad de Administración y Servicios detecta la necesidad de mantenimiento de

acuerdo a las especificaciones de los equipos y un cronograma de mantenimiento. Luego, informa

sobre este hecho la Dirección General de Administración (DGA) a través de una propuesta de

mantenimiento preventivo PARA-0501C-A, DGA evalúa la necesidad del mantenimiento Y brinda

una propuesta, de ser negativa el proceso concluye; si es afirmativa, la Unidad de Administración y



Servicios solicita una cotización a Compras, quienes elaboran las cotizaciones y se presentan a

DGA, donde nuevamente se evalúa el costo del programa de mantenimiento.

La Dirección General de Administración emite una respuesta donde rechaza la cotización o

la acepta parcial o totalmente. De acuerdo a esta respuesta, Compras gestiona la ejecución del

mantenimiento y la Unidad de Administración y Servicios verifica la conformidad del mantenimiento.

De encontrarse inconvenientes en el mantenimiento estos se comunican a Compras, quienes

solucionan el problema. Caso contrario, se registra la fecha del mantenimiento y se actualiza el

cronograma de mantenimiento.


Se solicita la habilitación del auditorio con requerimiento específicos por medio de una

solicitud de requerimientos enviado a los supervisores de aula o a un representante de la Unidad

de Sistemas. El supervisor de aula, habilita el ambiente con los requerimientos y, de ser necesario,

se da el proceso limpieza de campus PRA-0501A. Se informa al solicitante la habilitación del

auditorio y este lo inspecciona, de haber alguna observación, el supervisor de aula es el encargado

de corregir el desperfecto.

La Unidad solicitante realiza el evento y, luego, informa al supervisor de aula la culminación

de su actividad. El supervisor revisa el estado del ambiente y los equipos prestados. De existir

algún inconveniente, se informa al Coordinador y al Jefe de Administración y Servicios para que,

en conversación con la Unidad Solicitante, se negocie conjuntamente la reparación del daño.


La Unidad solicitante elabora una solicitud de compra (PRA-0501E-A) donde se

especifica el porqué de la necesidad de un nuevo recurso, ya sea que la unidad no cuenta con él, o

cuenta con uno pero que se encuentra ya en obsolescencia y debe ser renovado. Envía la solicitud

a Compras, donde se verifica el cumplimiento de las políticas y los procedimientos. Si no cumple

los requisitos solicita a la gerencia la aprobación. De ser aprobado, Compras consulta cartera de

proveedores. En caso si se cumplan las políticas y procedimientos directamente se consulta

cartera de proveedores.



Se contacta con por lo menos dos proveedores y se les envía una solicitud de cotización.

Estas cotizaciones se remiten a la unidad solicitante, quienes revisan la cotización y también la

reputación del proveedor. Seguidamente revisan su disponibilidad presupuestal. De no contar con

presupuesto para la compra, se evalúa una solución presupuestal, que podría ser la transferencia

entre rubros o la ampliación presupuestal. Para el primer caso se transfiere en el sistema monto

entre rubros y se genera la orden de compra en Magix; se tratarse del segundo caso, es decir, una

ampliación presupuestal, se envía a la Dirección General de Administración una sustentación de la

compra o adquisición de servicio. Si DGA acepta amplía el presupuesto en el rubro solicitado y se

genera y la Unidad solicitante general la orden de compra en Magix, si DGA niega la ampliación

presupuestal el proceso de compra concluye.

Compras contacta al proveedor más competitivo en términos de precio y confianza y

genera una orden de compra física de acuerdo al proveedor. El proveedor emite una confirmación

y entrega el bien o servicio y documento de pago. La Universidad recibe el bien o servicio y

documento de pago. Verifica la conformidad del mismo. De haber problemas, Compras busca una

solución al problema en conjunto con la Unidad Solicitante, si el bien o servicio no puede

descartarse y presentar uno sin problemas, entonces se acepta el bien o servicio según nuevas

condiciones pactadas. En caso el bien sí pueda ser re-entregado se regresa al paso en que el

proveedor emite la confirmación y entrega el bien o servicio y documento de pago.


La Unidad Solicitante detecta requerimiento de materiales teniendo en cuenta el Informe

de autoevaluación (PRE-0402-E) y el documento de flujogramas de procesos validados (PRE-

0405-A) y solicita cotizaciones a Compras y el informe de requerimiento de materiales PRA-0501F-

A. Compras remite a la Unidad Solicitante la cotización y seguidamente esta revisa su

disponibilidad presupuestal. En caso la adquisición del material es viable se procede al proceso de

Gestión de compras PRA-0501E. Si el presupuesto no es suficiente para la adquisición se solicita

a la Dirección General de Administración una ampliación presupuestal, si es aprobada se procede

nuevamente al proceso de Gestión de compras (PRA-0501E).

El coordinador o el jefe de Administración y Servicios recepciona los materiales y comunica

de su disponibilidad. La Unidad Solicitante revisa los productos solicitados, si faltan artículos se

notifica pedido incompleto a Compras mediante un detalle de productos faltantes, quienes



coordinan entrega de los productos faltantes. Si todos los productos solicitados son recibidos, se

pide al jefe o coordinador de Administración y Servicios el traslado de los materiales a la Unidad

Solicitante, quienes los reciben.


La Unidad Académica o Administrativa solicita la reserva del auditorio, donde se indicará la

fecha, hora y equipos necesarios. Luego, el coordinador de Administración y Servicios verifica la

disponibilidad del ambiente en el módulo de gestión de ambientes en Magix. Si el auditorio no está

disponible informa sobre horarios alternativos al Solicitante, quienes evalúan las alternativas y, si

es conveniente para ellos, elige una de aquellas alternativas y confirma reserva del ambiente. Si el

auditorio está disponible confirma directamente su reserva. La separación del ambiente en la fecha

pactada se carga al módulo de gestión de ambientes en Magix.

El coordinador de Administrador y Servicios comunica al supervisor y a la Unidad de

Sistemas los requerimientos de mobiliario y equipos multimedia, notificando también a la Unidad

Solicitante, quien recibe la confirmación de la reserva del auditorio.

La Unidad de Sistemas habilita el auditorio con los equipos multimedia y el supervisor de

aula es el encargado de la habilitación del auditorio con el mobiliario necesario. Seguidamente se

pasa al proceso de Habilitación de ambientes. (PRA-0501D)


El cliente externo solicita la reserva del auditorio Vicente Santuc S.J., donde se indicará la

fecha, hora y equipos necesarios al jefe de Administración y Servicios. Luego, el coordinador de

Administración y Servicios verifica la disponibilidad del ambiente en el módulo de gestión de

ambientes en Magix. Si el auditorio está disponible consulta con la Dirección de Medio Universitario

para que dé su visto bueno para el alquiler del auditorio para el Cliente Externo, si no DMU no

acepta el proceso concluye. Si el auditorio no está disponible encarga al Jefe de Administración y

Servicios comunique a cliente externo sobre horarios alternativos al, quienes evalúan las

alternativas y, si es conveniente para ellos, elige una de aquellas alternativas lo comunica al



coordinador de Administración y Servicios e igualmente este eleva la consulta de alquiler a DMU

esperando por su aprobación o rechazo.

El Jefe de Administración y Servicios remite la información sobre costo del alquiler al

Cliente externo, de no aceptar el costo el proceso concluye. Si acepta el costo del alquiler se

confirma la reserva del auditorio y separa el ambiente en la fecha y hora pactada cargándolo en el

módulo de gestión de ambientes en Magix.

El coordinador de Administrador y Servicios comunica al supervisor y a la Unidad de

Sistemas los requerimientos de mobiliario y equipos multimedia, notificando también a la Unidad

Solicitante, quien recibe la confirmación de la reserva del auditorio.

La Unidad de Sistemas habilita el auditorio con los equipos multimedia y el supervisor de

aula es el encargado de la habilitación del auditorio con el mobiliario necesario. Seguidamente se

pasa al proceso de Habilitación de ambientes (PRA-0501D).





Limpieza de campus

Coordinador de Administración y Servicios Personal de limpieza (JIT)Supervisores de aulaUnidades académicas o

administrativas

Revisión de rutina en campus e instalaciones

SíNo

Ejecutar limpieza

Revisar Registro del programa de

limpieza

Asignar personal disponible

Asignar personal disponible

Horarios del personal

Informar sobre limpieza realizada

Inicio

¿Requiere limpieza?

Recibe programa de limpieza

Ejecuta programa de limpieza

Fin

¿Es conforme?

Elabora programa de limpieza

Registra cumplimiento del

programa

Programa de limpieza

Programa de limpieza

PRA-0501A-A

Solicita limpieza de ambiente

Dar por culminado el servicio

- Listado de ambientes

- Horario de clases




Reparación de inmuebles y objetos

Administración y Servicios (Supervisor)Unidad SolicitanteJefe de Administración y

Servicios

Reparar en el depósito

Sí

No

Reparar

Sí

No

Sí

Notificar requerimiento de

compra

No

Requerimientos de compra de su

soporte generalPRA-0501B-B

Notificar desperfecto o daño

Analizar el daño

Fin

¿Se puede reparar?

¿reparar in situ?

¿existe reemplazo?

Notificar reemplazo de objeto

Reemplazar el objeto

Retornar objeto al lugar de origen

Notificar culminación de la

reparación

Registrar labor culminada

Inicio

Gestión de materialesPRA-0501E

Gestión de materialesPRA-0501E

Requerimientos de compra de

mantenimiento general (local,

equipo, muebles)PRA-0501B-A

Gestión de materialesPRA-0501F

Gestión de materialesPRA-0501F

¿Cargar como mantenimiento

general o soporte de Unidad

Solicitante?

Mantenimiento general

Soporte de Unidad




Mantenimiento Preventivo

Unidad de Administración y ServiciosDirección General de

AdministraciónCompras

Inicio

Detectar necesidad de mantenimiento

Informar sobre mantenimiento

propuesto

Propuesta de mantenimiento

preventivoPRA-0501C-A

Respuesta de DGA

Fin

Evaluar necesidad del mantenimiento

¿Propuesta aceptada?

Solicitar cotizacionesSí

Solicitud de cotizaciones

Elaborar cotizacionesCotizaciones

Evaluar preciosRespuesta de DGA

¿Mantenimiento aprobado?

Gestionar la ejecución del

mantenimiento

Sí

Verificar conformidad del mantenimiento

Comunicar desperfectos

¿Inconveniente encontrado?

Sí No

Desperfectos encontrados

No

Especificaciones de equipos

1

No

Registrar fecha de mantenimiento

Cronograma de mantenimiento

Actualizar cronograma de mantenimiento

1




Habilitación de audtorio en campus

Supervisores de Aula / Representante de SistemasSolicitanteJefe de Administración y

Servicios

Coordinador de Administración y

Servicios

Inicio

¿Es conforme?Corregir

desperfectoNo

Revisar estado del ambiente y equipos

Sí

Realizar evento

Habilitar el ambiente con los requerimientos

Limpieza en campus

PRA-0501A

Limpieza en campus

PRA-0501A

Informar al solicitante

Informar culminación del

evento

¿algún inconveniente?

Fin

No

Sí

Negociar presupuestalmente

con unidad solicitante la

reparación del daño

Solicitar habilitación de auditorio con requerimientos

Solicitud de requerimientos

Informar a Coordinador y a Jefe

de Adm. y Serv.




Gestión de compras

ComprasUnidad Solicitante ProveedorDirección General de

Administración

Inicio

Solicitud de compraPRA-0501E-A

Verificar cumplimiento de

políticas y procedimientos

¿Suficiente?

Contactar nuevos proveedores

No

Contactar proveedores

Sí

Enviar solicitud de cotización al proveedor

Solicitud de cotización

Cotizar

Cotizaciones de proveedores

Revisar la cotización

Consultar cartera de proveedores


Sí

Solicitar a gerencia aprobación

No

Solicitud de aprobación

¿Aprobar? Sí

Fin

No

Aprobación de gerencia general

Remitir cotizaciones de proveedores

1



Gestión de compras

ComprasUnidad Solicitante ProveedorDirección General de

AdministraciónUnidad de Finanzas

(Presupuesto)

Revisar disponibilidad presupuestal

Revisar la imagen del proveedor

Revisar la imagen del proveedor

Generar orden de compra en Magix

¿Cuenta con presupuesto?

Evaluar solución presupuestal

No

Sustentación de la compra o servicio

¿Aceptar?

Sí

ampliación

Transferir entre rubros

transferencia

No aprobación de solicitud No

Sí

¿Transferencia entre rubros o

ampliación presupuestal?

1

Solicitud de Orden de compra (Magix)

Contactar proveedor que ganó

la cotización

Generar orden de compra física de

acuerdo al proveedor

Emitir la confirmación

Entregar el bien o servicio y

documento de pago

Recibir el bien o servicio y

documento de pago

Verificar conformidad

¿es conforme?

Aceptar el bien o servicio según

nuevas condiciones pactadas

Buscar solución al problema en

conjunto con la unidad solicitante

¿Rehacer?

Sí

Fin

No

Bien o servicio y factura Sí No

1

1

Amplía presupuesto en el rubro solicitado




Gestión de materiales

Unidad Solicitante ComprasAdministración y Servicios (Jefe /

Coordinador)

Inicio

Detecta requerimiento de

materiales

Solicita cotizaciones

Requerimiento de materiales

Elabora cotizacionesCotizaciones

Solicita ampliación presupuestal a DGA

Revisar productos solicitados

¿Faltan artículos?

Notificar pedido incompleto

Sí

Solicita traslado de materiales

No

Fin

Detalle de productos faltantes

Coordina entrega del producto

faltante

Recepciona materiales

Comunica disponibilidad de

materiales

Traslada materiales

Recibe materiales

Revisar disponibilidad presupuestal

Presupuesto de la unidad

¿es viable?

No

Sí

¿se aprueba? Sí

1

No

1

Gestión de Compras

PRA-0501E

Gestión de Compras

PRA-0501E

Informe de autoevaluación

PRE-0402-E

Flujograma de proceso validado

PRE-0405-A




Reserva de auditorio

Unidad académica o administrativa

Coordinador Administración y Servicios Supervisor ObservacionesUnidad de Sistemas

Verifica disponibilidad del

ambiente solicitado

Informa sobre horarios

alternativos

Confirma reserva del ambiente

Sí

Separa ambiente en fecha pactada

Fin

Módulo de gestión de

ambiente en el MAGIX

Inicio

¿Ambiente disponible?

No

Sí


ambientes en MAGIX

¿elige alternativa?

Alternativa elegida

Solicitud de reserva de auditorio

Nota 01

Fechas y Horarios alternativos

Recibe comunicación de

reserva del ambiente

Habilitación del ambientes

PRA-0501D


PRA-0501D

1

No

Nota 01Se indicará la fecha, hora

y equipos necesarios

Nota 02La unidad solicitante puede negociar con la unidad que

previamente reservó el ambiente para que este sea

cedido previo correo por ambas unidades.

Evaluar alternativasNota 02

Habilita ambiente con mobiliario

necesario

Comunica a supervisor y a

Unidad de Sistemas requerimientos de

mobiliario y eq. Multimedia

con copia a unidad solicitante

Habilita ambiente con equipos multimedia




Alquiler de auditorio

Cliente ExternoJefe de Administración

y ServiciosSupervisor ObservacionesUnidad de Sistemas

Dirección de Medio Universitario / DGA


Verifica disponibilidad del

ambiente solicitado

Informa sobre horarios

alternativos

Confirma reserva del ambiente

Separa ambiente en fecha pactada

Fin


ambiente en el MAGIX

Inicio

¿Ambiente disponible?

No Sí


ambientes en MAGIX

¿elige alternativa?

Solicitud de reserva de auditorio

Nota 01

Fechas y Horarios alternativos

Comunica a Cliente Externo la reserva

del Auditorio


PRA-0501D


PRA-0501D

1

No

Nota 01Se indicará la fecha, hora

y equipos necesarios

Evaluar alternativas

Habilita auditorio con mobiliario

necesario

Comunica a supervisor y a

Unidad de Sistemas requerimientos de

mobiliario y eq. Multimedia

con copia a unidad solicitante

Habilita auditorio con equipos multimedia

Recibe solicitud de reserva de auditorio

¿Aprueba alquilar el

auditorio para Agente Externo?

Sí

1No

2Sí

2

Remite información sobre costo del

alquiler¿Acepta costo?

Sí

1

No



8. INDICADORES

Eficiencia de acciones de Soporte en campus

IND-PRA-0501-1

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

programa de limpieza

(PRA-0501A-A) Un semestre Físico o informático

Unidad de Administración y

Servicios




Tipo de soporte


General

requerimientos de compra de

mantenimiento general local

(PRA-0501B-A)

No determinada Físico Unidad de

Administración y Servicios



requerimiento de compra de soporte

general (PRA-0501B-B)

No determinada Físico


Servicios




Tipo de soporte


General

propuesta de mantenimiento

preventivo

(PRA-0501C-A)

Un año Físico o informático Unidad de



No aplica




Tipo de soporte


General

solicitud de compra (RA-0501E-A) No determinada Físico o informático


Servicios


No aplica




No aplica


No aplica

10. FORMATOS

No aplica

PAGOS AL PERSONAL


PAGOS A PERSONAL






PAGOS AL PERSONAL


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Gestión de pagos a personal docente por planilla

4.2. Gestión de pagos a personal docente por RPHP

4.3. Gestión de pagos a personal no docente por planilla

4.4. Gestión de pagos a personal no docente por RPHP

4.5. Ejecución de pagos a personal docente y no docente por planilla

4.6. Ejecución de pagos a personal docente por RPHP

4.7. Ejecución de pagos a personal no docente por RPHP

4.8. Pagos de horas extra










6. DESARROLLO



PAGOS AL PERSONAL

















8. INDICADORES

9. REGISTROS









10. FORMATOS

PAGOS AL PERSONAL


1. OBJETO


aplicará en el proceso de Pagos al personal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014

4. RESPONSABLES





Unidad de Finanzas


4.2. Gestión de pagos a personal docente por RPH





Unidad de Contabilidad

Unidad de Finanzas


PAGOS AL PERSONAL







Unidad de Finanzas

Unidades administrativas





Unidad de Finanzas





Unidad de Finanzas







Unidad de Finanzas





4.7. Ejecución de pagos proveedores por RPHP

PAGOS AL PERSONAL



Unidad de Finanzas








Unidad solicitante



Gestión de pagos a personal docente por

planilla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gestión de pagos a personal docente por

RPHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gestión de pagos a personal no docente por

planilla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gestión de pagos a personal no docente por

RPHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAGOS AL PERSONAL



Ejecución de pagos a personal docente y no

docente por planilla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Ejecución de pagos a personal docente por

RPHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Ejecución de pagos a personal no docente por

RPHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Pagos de horas extra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando la Secretaría Académica, el Programa de Humanidades, las

Escuelas Profesionales y la Escuela Profesional de Posgrado remiten el consolidado de horas

de dictado de los docentes a la Unidad de Recursos Humanos. Asimismo, la Unidad de

Recursos Humanos carga el consolidado de horas de los docentes al sistema. Si el pago a

realizarse es por concepto de pago adicional, éste se calcula en base a los parámetros

otorgados por la Unidad de Finanzas y se le descuenta la carga social en caso tuviese para

después realizar el cálculo de retenciones e impuestos. Si el pago no es por concepto de pago

adicional, se realiza directamente el cálculo de retenciones e impuestos y se emite el monto

final

Finalmente, la Unidad de Finanzas recibe de la Unidad de Recursos Humanos los

Montos a pagar por personal docente en planilla (PRA-0507A-A) y da inicio al proceso de

Ejecución de pagos a personal docente y no docente por planilla (PRA-0507E). La Unidad

de Recursos Humanos debe verificar que la ejecución del pago se haya realizado exitosamente.

PAGOS AL PERSONAL



El proceso inicia cuando las unidades académicas envían un reporte de docentes a

pagar con los montos y conceptos de pago a la Unidad de Recursos Humanos. Esta unidad

verifica la información recibida y si esta conforme se remite la Orden de compra de personal

no docente (PRA-0507B-A) a la Unidad de Contabilidad, quien ingresa la provisión de gastos

al sistema. Si la información ingresada al sistema está conforme se remite la orden de compra

a la Unidad de Finanzas para que inicie el proceso de Ejecución de pagos a personal

docente por RPH (PRA-0507F); caso contrario, se notifica a la Unidad de Recursos Humanos

que ha habido un error con la información ingresada al sistema. En el caso de que la

información recibida por la Unidad de Recursos Humanos no esté conforme, se solicita la

corrección de la misma a la unidad académica y ésta debe volver a enviar la orden de compra

corregida a la Unidad de Recursos Humanos.

Finalmente, en el caso de que no exista proveedor y no pueda generarse la orden de

compra, la unidad académica debe solicitar la creación del proveedor en el sistema a la Unidad

de Administración y Servicios. Esta unidad crea el proveedor y le brinda la información el

mismo a la Unidad de Contabilidad para proceder con la asignación del Centro de Costo y

Proyecto al proveedor creado. Seguidamente, la Unidad de Contabilidad informa a la Unidad de

Administración y Servicios la creación del proveedor y la información relacionada a este.

Asimismo, la Unidad de Administración y Servicios remite la información recibida a la unidad

académica para que pueda emitir las órdenes de compra respectivas.


El proceso inicia cuando las unidades administrativas remiten su solicitud de pago a

personal no docente a la Unidad de Recursos Humanos. Asimismo, la Unidad de Recursos

Humanos revisa la solicitud y verifica las horas trabajadas por el personal no docente a pagar.

Para ello revisa el reporte de sistema de huella digital y el reporte del personal de seguridad

localizado en la puerta principal de la universidad.

Si el pago a realizarse es por concepto de pago adicional, éste se calcula en base a los

parámetros otorgados por la Unidad de Finanzas y se le descuenta la carga social en caso

tuviese para después realizar el cálculo de retenciones e impuestos. Si el pago no es por

concepto de pago adicional, se realiza directamente el cálculo de retenciones e impuestos y se

PAGOS AL PERSONAL


emiten los montos a pagar. Esta información es enviada a la Dirección General de

Administración, es revisada y si es conforme se autoriza la ejecución del pago. En el caso de

que no sea conforme la información recibida, la Dirección General de Administración solicita a

la Unidad de Recursos Humanos que revise otra vez la solicitud de pago correspondiente a la

información disconforme.

Finalmente, la Unidad de Finanzas recibe de la Dirección General de Administración los

Montos a pagar por personal docente en planilla (PRA-0507C-A) y da inicio al proceso de

Ejecución de pagos a personal docente y no docente por planilla (PRA-0507E). La Unidad

de Recursos Humanos debe verificar que la ejecución del pago se haya realizado exitosamente.


El proceso inicia cuando las unidades administrativas emiten la orden de compra de

personal no docente. En el caso de que no exista proveedor y no pueda generarse la orden de

compra, la unidad administrativa debe solicitar la creación del proveedor en el sistema a la

Unidad de Administración y Servicios. Esta unidad crea el proveedor y le brinda la información

el mismo a la Unidad de Contabilidad para proceder con la asignación del Centro de Costo y

Proyecto al proveedor creado. Seguidamente, la Unidad de Contabilidad informa a la Unidad de

Administración y Servicios la creación del proveedor y la información relacionada a este.

Asimismo, la Unidad de Administración y Servicios remite la información recibida a la unidad

académica para que pueda emitir las órdenes de compra respectivas.

Finalmente, la Orden de compra de personal no docente (PRA-0507D-A) es enviada

a la Unidad de Contabilidad Esta unidad, quien ingresa la provisión de gastos al sistema y

remite la orden de compra a la Unidad de Finanzas para dar inicio al proceso de Ejecución de

pagos a proveedores por RPH (PRA-0507G).


El proceso inicia cuando la Unidad de Recursos Humanos remite los montos a pagar a

la Unidad de Finanzas, quien determina si se realizara el pago por canal virtual o por cheques.

Si el pago es por canal virtual, se calcula cuanto se dispone en cada banco y si hay dinero

suficiente y se solicita a la Unidad de Recursos Humanos que ingrese los pagos al canal virtual.

En el caso de que no se disponga de dinero suficiente, la Unidad de Finanzas busca una

solución para cubrir el pago de planilla y luego se ingresan los pagos al canal virtual.

PAGOS AL PERSONAL


Después de que la Unidad de Recursos Humanos haya ingresado los pagos al canal

virtual, la Unidad de Finanzas revisa la información subida y da conformidad a los importes

registrados. En el caso de que se presente alguna disconformidad, se le comunicará a la

Unidad de Recursos Humanos sobre ello y ésta deberá subir al canal virtual los pagos una vez

que hayan sido corregidos. Seguidamente, la Unidad de Finanzas procede a firmar virtualmente

e imprimir la Constancia de pago (PRA-0507E-A). Esta constancia es remitida a la Unidad de

Contabilidad para que la archive. Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos verifica que

todos los pagos hayan pasado correctamente al sistema y este emite una nota de cargo. En el

caso de que haya alguna cuenta bancaria errada, la Unidad de Recursos Humanos ingresa el

número de cuenta correcto o gira un cheque para luego ser revisados por la Unidad de

Finanzas y proceder nuevamente con la firma virtual y el resto de procedimientos descritos en

líneas anteriores.

Finalmente, si el pago se realiza mediante cheques, la Unidad de Finanzas gira los

cheques y revisa la información con respecto a los importes. En caso de que haya algún

cheque con información errónea, se procede a girar nuevamente dicho cheque. Seguidamente,

el Gerente General firma los Cheques de pago (PRA-0507-B) y los deriva a Caja.


El proceso inicia cuando la Unidad de Recursos Humanos coordina la fecha de pago

con la Unidad de Finanzas, quien determina si se realizara el pago por canal virtual o por

cheques. Si el pago es por canal virtual, se calcula cuanto se dispone en cada banco y si hay

dinero suficiente y se solicita a la Unidad de Recursos Humanos que ingrese los pagos al canal

virtual. En el caso de que no se disponga de dinero suficiente, la Unidad de Finanzas busca

una solución para cubrir el pago de planilla y luego se ingresan los pagos al canal virtual.





que hayan sido corregidos. Seguidamente, la Dirección General de Administración procede a

firmar virtualmente y después la Unidad de Finanzas imprime la Constancia de pago a

personal docente por RPHP (PRA-0507F-A). Esta constancia es remitida a la Unidad de

Contabilidad para que la archive.

PAGOS AL PERSONAL


Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos verifica que todos los pagos hayan pasado

correctamente al sistema y este emite una nota de cargo. En el caso de que haya alguna

cuenta bancaria errada, la Unidad de Recursos Humanos ingresa el número de cuenta correcto

o gira un cheque para luego ser revisados por la Unidad de Finanzas y proceder nuevamente

con la firma virtual y el resto de procedimientos descritos en líneas anteriores.




el Gerente General firma los Cheques de pago a personal docente por RPHP (PRA-0507F-B)

y los deriva a Caja.


El proceso inicia cuando la Unidad de Finanzas remite la programación de pagos a la

Dirección General de Administración para que sean revisados. Si existe algún pago que noi se

deba efectuar, la Dirección General de Administración informa sobre ello a la Unidad de

Finanzas y esta descarta los pagos no aprobados.

Asimismo, la Unidad de Finanzas determina si se realizara el pago por canal virtual o

por cheques. Si el pago es por canal virtual, se calcula cuanto se dispone en cada banco y si

hay dinero suficiente y se solicita a la Unidad de Recursos Humanos que ingrese los pagos al

canal virtual. En el caso de que no se disponga de dinero suficiente, la Unidad de Finanzas

busca una solución para cubrir el pago de planilla y luego se ingresan los pagos al canal virtual.





que hayan sido corregidos. Seguidamente, la Dirección General de Administración procede a

firmar virtualmente y después la Unidad de Finanzas imprime la Constancia de pago a

proveedor (PRA-0507G-B). Esta constancia es remitida a la Unidad de Contabilidad para que

la archive.

Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos verifica que todos los pagos hayan pasado

correctamente al sistema y este emite una nota de cargo. En el caso de que haya alguna

cuenta bancaria errada, la Unidad de Recursos Humanos ingresa el número de cuenta correcto

PAGOS AL PERSONAL


o gira un cheque para luego ser revisados por la Unidad de Finanzas y proceder nuevamente

con la firma virtual y el resto de procedimientos descritos en líneas anteriores.




el Gerente General firma los Cheques de pago a proveedores (PRA-0507G-A) y los deriva a

Caja.


El proceso inicia cuando la Unidad solicitante envía a la Unidad de Recursos Humanos

la solicitud de pago de horas extras. La Unidad de Recursos Humanos verifica las horas extras

trabajadas por el colaborador y comunica a la Dirección General de Administración la solicitud

del pago. Esta solicitud es revisada nuevamente por la Dirección General de Administración y

se envía la respuesta a la Unidad de Recursos Humanos. Si la respuesta es afirmativa, la

Unidad de Recursos Humanos procede al cálculo del pago de planilla y a su posterior

realización.

En el caso de que la respuesta no fuese afirmativa, la Unidad de Recursos Humanos

se comunica con la unidad solicitante y le pide el sustento de las horas extras. Esta información

la recibe la Unidad de Recursos Humanos y la remite a la Dirección General de Administración

para su nueva revisión. Se procede nuevamente según lo indicado en las líneas anteriores.

PAGOS AL PERSONAL




Gestión de pago a Personal Docente por planilla

Unidad de FinanzasUnidad de Recursos HumanosSecretaría Académica/

Programa de Humanidades/EP/EPG

Inicio

Montos a pagar por personal docente en

planillaPRA-0507A-A

Fin

Remitir consolidado de horas de dictado

Emisión del monto final

Ejecución de pagos a personal

docente y no docente por

planillaPRA-0507E



planillaPRA-0507E

Consolidado de horas

Cargar consolidado al sistema

Verificar la ejecución del pago

Información sobre pagos adicionales

Cálculo de retenciones e

impuestos

¿Es pago adicional?

Sí Calcular pago

¿Tiene carga social?

Descontar monto de carga social

Sí

No

No

PAGOS AL PERSONAL



Gestión de pago a Personal Docente por RPH

Unidades Académicas Unidad de Recursos HumanosUnidad de



Inicio

Emitir Orden de Compra de personal

no docente

Orden de compra preliminar

¿Existe proveedor?

SíSolicitar la creación de proveedor en el

sistema

SolicitudNo

Crear proveedor

Información de proveedor

Asignar Centro de Costo y Proyecto a

proveedor

Confirmación de creación de proveedor

Remitir confirmación a

Unidad Académica


Enviar reporte de docentes a pagar

(Se indica montos a pagar y concepto)

Reporte

Verificar información

¿Información conforme?

Sí

Solicitar corrección a la Unidad Académica

No

NotificaciónCorregir

observaciones y reenviar Orden de Compra corregida

1

Orden de compra de personal no

docentePRA-0507B-A

1

PAGOS AL PERSONAL


Gestión de pago a Personal Docente por RPH

Unidades Académicas Unidad de FinanzasUnidad de Recursos

HumanosUnidad de Contabilidad

Fin


docente por RPH

PRA-0507F

Ingresar Provisión de Gastos al sistema

Remitir Orden de compra

¿Conforme?

Remitir orden de compra

Sí

Comunicar a Unidad de Recursos

Humanos

No

Notificación

1


docentePRA-0507B-A


docentePRA-0507B-A

1

PAGOS AL PERSONAL



Gestión de pago a Personal no Docente por Planilla


Unidad de FinanzasUnidad de Recursos HumanosDirección General de

Administración

Inicio

Montos a pagar por personal no

docente en planillaPRA-0507C-A

Cálculo de retenciones e

impuestos

Fin

Remitir solicitud de pago a personal no

docente

Revisar solicitud y verificar horas

trabajadas

¿Es pago adicional?

Sí Calcular pago

¿Tiene carga social?

Descontar monto de carga social

Sí

No No



planillaPRA-0507E



planillaPRA-0507E

Reporte de seguridad en puerta

principal

Reporte de seguridad en puerta

principal

Reporte de sistema de huella digital

Reporte de sistema de huella digital

Verificar pago

¿Es conforme?No

Autorizar ejecución de pago

Sí

Verificar la realización del pago

Definir monto a pagar

PAGOS AL PERSONAL



Gestión de pago a Personal no Docente por RPH

Unidades administrativas Unidad de FinanzasUnidad de



Inicio

Fin

Emitir Orden de Compra de personal

no docente

Ejecución de pagos a

proveedores por RPH

PRA-0507G

Ejecución de pagos a

proveedores por RPH

PRA-0507G


docentePRA-0507D-A

¿Existe proveedor?

Sí

Solicitar la creación de proveedor en el

sistema

Solicitud

No

Crear proveedor

Información de proveedor

Asignar Centro de Costo y Proyecto a

proveedor


Remitir confirmación a

Unidad Administrativa


Ingresar Provisión de Gastos al sistema


docentePRA-0507D-A

PAGOS AL PERSONAL



Ejecución de pagos a personal de planilla

Unidad de Recursos HumanosDirección General de

AdministraciónUnidad de FinanzasUnidad de FinanzasUnidad de

Contabilidad

Inicio

Remitir montos a pagar

-Montos a pagar por personal docente en

planillaPRA-0507A-A

-Montos a pagar por personal no

docente en planillaPRA-0507C

Calcular cuánto se dispone en cada

banco

¿Dinero suficiente?

NoBuscar solución

para cubrir el pago de planilla

Ingresar pagos en canal virtual

Revisar información enviada

(conformidad de importes)

Firmar virtualmente

Sí

Firmar cheque

Imprimir constancia de pago

Verificar que todos los pagos hayan

pasado (en el sistema)

¿Cuenta errada?

Ingresar la cuenta correcta / Girar

cheque

Sí

Nota de cargo (emitido por el

sistema)

No

Sí

Cheque de pagoPRA-0507E-B

Fin

¿Es conforme?

Deriva cheques a Caja

1 No

1

Constancia de pagoPRA-0507E-A

¿Canal virtual?

Sí

Girar chequeNo

¿Medio virtual?

SíNo

¿Medio virtual?Sí

2

2

PAGOS AL PERSONAL



Ejecución de pagos a personal docente por recibo por honorarios


Dirección General de AdministraciónUnidad de FinanzasUnidad de Finanzas


Inicio


banco


NoBuscar solución

para cubrir el pago




Firmar virtualmente

Sí

Firmar cheque




¿Cuenta errada?


cheque

Sí


sistema)

No

Sí

Cheques de pago a personal docente

por RPHPPRA-0507F-B

Fin

¿Es conforme?


No

1

Constancia de pago a personal docente

por RPHPPRA-0507F-A

¿Es posible pago por canal virtual?

Sí

Girar chequeNo

¿Medio virtual?

Sí

No

Coordinar fecha de pago con Unidad de

Finanzas


docentePRA-0507B-A

¿Medio virtual?1 Sí

2No

2

PAGOS AL PERSONAL



Ejecución de pagos a terceros por recibo por honorarios

Dirección General de AdministraciónUnidad de FinanzasUnidad de Finanzas

Inicio

Remitir programación de

pagos


banco


NoBuscar solución

para cubrir el pago de planilla




Firmar virtualmente

Sí

Firmar cheque




¿Cuenta errada?


cheque

Sí


sistema)

No

Cheque de pago a proveedor

PRA-0507G-A

Fin

¿Es conforme?


1

No

1

Constancia de pago a proveedor

PRA-0507G-B

¿Canal virtual?

Sí

Girar chequeNo

¿Medio virtual?

Sí

No

Programación de pagos

¿Existe algún pago que no se deba efectuar?

Revisar programación de

pagos

Informar la no realización del pago

SíAviso

No

Descartar los pagos no aprobados

Sí

¿Medio virtual?

Sí

2No

2

PAGOS AL PERSONAL



Pago de horas extras


Unidad de Recursos HumanosUnidad solicitante

Inicio

Solicitar pago de horas extras a

personal

Solicitud de pago de horas extras

Comunicar a gerencia la solicitud

Revisar solicitud y dar respuesta

Respuesta de Dirección General de Administración

¿Respuesta afirmativa?

Si

Cálculo de pago de planilla

Comunicar a Unidad Solicitante

No

Realizar pago

Fin

Verificar horas extras trabajadas

Sustento de horas extras

Sustentar pago de horas extras

PAGOS AL PERSONAL


8. INDICADORES

No aplica

9. REGISTROS




Tipo de soporte


General

Montos a pagar por personal docente

en planilla (PRA-0507A-A)

Un mes Físico o informático Unidad de

Recursos Humanos




Tipo de soporte


General

Orden de compra de personal

docente (PRA-0507B-A)

Un mes Físico o informático Unidades

académicas




Tipo de soporte


General

Montos a pagar por personal no

docente en planilla (PRA-0507C-A)

Un mes Físico o informático Unidad de

Recursos Humanos




Tipo de soporte Responsable de

su custodia hasta envío a Archivo

PAGOS AL PERSONAL


General


docente (PRA-0507D-A)

Un mes Físico o informático Unidades

administrativas




Tipo de soporte


General

Constancia de pago (PRA-0507E-A)

Un mes Físico o informático Unidad de finanzas

Cheque de pago (PRA-0507E-B)

No determinada Físico o informático Dirección General de Administración




Tipo de soporte


General

Constancia de pago a personal docente

por RPHP (PRA-0507F-A)

Un mes Físico o informático Unidad de finanzas

Cheque de pago a personal docente (PRA-0507F-B)

No determinada Físico o informático Dirección General e Administración




Tipo de soporte


General

Cheque de pago a proveedor

(PRA-0507G-A) No determinada Físico o informático


Constancia de pago a proveedor

(PRA-0507G-B) Un mes Físico o informático

Unidad de Finanzas

PAGOS AL PERSONAL



No aplica

10. FORMATOS

No aplica.

COBRANZA


COBRANZA






COBRANZA


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Cobranzas canal virtual

4.2. Matrícula financiera

4.3. Otras cobranzas

4.4. Refinanciamiento

4.5. Seguimiento a deudores

4.6. Facturación y cobranzas de servicios








6. DESARROLLO







COBRANZA









8. INDICADORES

9. REGISTROS







10. FORMATOS

COBRANZA


1. OBJETO

El objetivo del siguiente proceso es establecer el procedimiento de cobranza que se

aplicará en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


2. ALCANCE




Estatuto UARM 2014


4. RESPONSABLES



Caja



Oficina de admisión





Oficina de admisión


COBRANZA




Caja


No aplica






Oficina de Facturación y Cobranzas





Caja








Cobranzas canal virtual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COBRANZA



Matrícula financiera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Otras cobranzas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Refinanciamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Seguimiento a deudores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Facturación y cobranzas de servicios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando el estudiante que desea realizar algún pago se acerca a Caja

y buscan su registro en el sistema MAGIX. Si la cajera no encuentra el registro del estudiante,

consulta a la Unidad de Facturación y Cobranzas sobre el estado del estudiante. La unidad de

Facturación y cobranzas consulta a la Oficina de Admisión el porqué no se encuentra registro

del estudiante en el sistema y solicita su registro. Por lo tanto, la Oficina de Admisión registra al

estudiante en el sistema MAGIX, permitiendo a Caja poder verificar el estado de cuenta y

estado de deuda del estudiante para proceder con la cobranza.

Finalmente, Caja emite el comprobante de pago (PRA-0508A-A) y se lo entrega al

estudiante.

COBRANZA



Los estudiantes deben realizar su matrícula financiera con la finalidad de dar por

terminado el proceso de matrícula. Para el caso de los nuevos ingresantes, la Unidad de

Facturación y Cobranzas les genera su plan de pagos y los vincula con una escala para luego

emitir la primera boleta de pago. Por otro lado, los estudiantes regulares ya tienen una escala

asignada, por lo tanto, la primera boleta se les genera sin necesidad de pasos previos. La

primera boleta es cargada al MAGIX y los estudiantes tienen acceso a ella, con esa información

deben acercarse a pagar los derechos académicos correspondientes.

Estos pasos son previos para dar inicio al proceso de Matrícula (PRM-0103), el cual

genera la Boleta de inscripción de cursos (PRA-0103-B) cuya información es necesaria para

que la Unidad de Facturación y Cobranzas actualice la información de los matriculados y

genere una base de datos de escalas y créditos actualizada. Seguidamente, la misma unidad

genera la Tabla de devengados (PRA-0508B-A).

Finalmente, la Unidad de Facturación y Cobranzas genera la base de deudores, la cual

alimenta el proceso de Seguimiento a deudores (PRA-0508E).


El proceso inicia cuando algún solicitante se acerca a Caja y desea pagar por el

concepto de algún trámite. Si el concepto de pago corresponde a Trámites varios, la cajera

procede a verificar en el sistema MAGIX si el solicitante tiene deudas. En el caso de que

presentara deudas, se le comunica que deudas es la que tiene y se da por terminado el

proceso. Por otro lado, si el concepto de pago no corresponde a Trámites varios, la cajera

verifica si existe en el sistema MAGIX el tipo de pago solicitado y verifica también los datos del

solicitante para luego proceder a la cobranza del trámite solicitado. En el caso de que no exista

el solicitante en el sistema, se procede a registrarlo y se le realiza la cobranza del trámite a

gestionar.

Finalmente se emite el Comprobante de pago de otras cobranzas (PRA-0508C-A) al

solicitante.

COBRANZA



El proceso inicia cuando el estudiante deudor solicita un refinanciamiento a la Oficina

de Servicio Social Universitario, la cual entrega el formato de solicitud de refinanciamiento en el

cual el estudiante deberá especificar las condiciones del mismo. La solicitud es remitida a la

Dirección General de Administración para su revisión.

La Dirección General de Administración propone una alternativa de refinanciamiento en

el caso de que no esté de acuerdo con las condiciones establecidas en la solicitud del

estudiante deudor, la misma que será comunicada al estudiante por medio de la Oficina de

Servicio Social Universitario. Si el estudiante está conforme con la alternativa planteada por la

Dirección General de Administración, se procederá a informarle que su solicitud ha sido

aceptada en base a las modificaciones realizadas; caso contrario, será reportado a Infocorp.

Si la Dirección General de Administración está de acuerdo con las condiciones iniciales

de la solicitud de refinanciamiento, se acepta la solicitud y la Oficina de Servicio Social

Universitario comunicará al estudiante sobre ello.

Después de que su solicitud haya sido aceptada, el estudiante deudor se acerca a la

Oficina de Servicio Social Universitario para firmar el Compromiso de pago (PRA-0508D-A),

el cual será archivado y se brindará una copia al estudiante. Por último, la Oficina de Servicio

Social Universitario informa a la Oficina de Facturación y Cobranzas sobre la aceptación del

refinanciamiento y esta actualiza la base de deudores en el sistema.


El proceso de Matrícula financiera (PARA-0508B) genera la base de deudores que es

insumo para iniciar el cierre de facturación y la revisión de la cantidad de boletas vencidas por

deudor, a cargo de la Unidad de Facturación y Cobranzas. Seguidamente se notifica a los

deudores sobre los conceptos de deuda que poseen. Si ya ha pasado más de un semestre

académico y el estudiante mantiene deuda con la institución, se procede a reportarlo en

Infocorp.

Asimismo, si el alumno desea matricularse y presenta deuda, puede optar por solicitar

refinanciamiento; caso contrario, debe acercar se a cancelar sus deudas. En el caso de que el

estudiante cancela la deuda a través de los procedimientos establecidos por el proceso de

Cobranza canal virtual (PRA-0508A) se procede a la actualización de la base de deudores.

COBRANZA


Por otro lado, si el estudiante deudor no solicita refinanciamiento y no cancela su deuda, se

mantiene en la relación de estudiantes deudores.

Finalmente, Caja genera el reporte de cobranzas del sistema MAGIX y lo remite a la

Unidad de Facturación y Cobranzas, la cual genera el Reporte mensual de cobranzas (PRA-

0508E-A).


El proceso inicia con la creación del servicio o producto en el sistema MAGIX, para ello

es necesaria la información correspondiente al código de centro de costo y del proyecto y

además el presupuesto asignado para el proyecto o servicio debe ser aprobado. Con esta

información, la Unidad de Facturación y Cobranzas crea el plan de pago según el tipo de

proyecto y habilita dicho plan en el sistema MAGIX. Seguidamente, se emiten las facturas

respectivas y se realiza el seguimiento de pago.

Finalmente, cuando el pago se haya efectuado, la Unidad de Facturación y Cobranzas

envía la Notificación de pago realizado (PRA-0508F-A) a la Unidad de Finanzas y a la

Unidad de Contabilidad.

COBRANZA




Cobranzas Canal virtual

CajaEstudianteUnidad de


ObservacionesOficina de Admision

Inicio

Identificación del alumno

Identificación del alumno

Buscar Registro en Magix

¿Registrado?

Verificar el estado de cuenta y el

estado de deuda

Sí

Realizar la cobranza

Emitir boleta o factura según

solicitud del alumno

Comprobante de pago

PRA-0508A-A

Fin

Consultar con facturación y

cobranzas sobre el estado de estudiante

No

Verificar estado del estudiantes

Consultar con oficina de Admisión por que no esta en

el sistema(Nota 01)

Nota 01:Posibles motivos:

- Es un programa nuevo y no se le ha alcanzado la ficha de

admisión a la Oficina de Admisión

Solicitar a la Oficina de Admisión el registro en el

sistema

Registrar en el sistema

COBRANZA



Matrícula financiera

Oficina de Admisión EstudianteUnidad de


Secretaría AcadémicaUnidad de

Contabilidad

Inicio

¿Alumno regular?

Lista de ingresantes con escala asignada

No

MatriculaPRM-0103

Boleta de inscripción en

cursosPRM-0103-B

Actualizar matriculados

Vincular a los matriculados con la

escala

Base de datos de escalas y créditos

(actualizada)

SíGenerar primera boleta de pago

MAGIX

Pagar boleta

Generar tabla de devengados

Tabla de devengados

PRA-0508B-A

Generar base de deudores

Seguimiento a alumnos deudores

Fin

Generar Plan de pagos

Plan de pagos

Base de deudoresPRA-0508B-B

COBRANZA



Otras cobranzas

Solicitante Caja Observación

Inicio

Motivo de consulta

¿Trámites varios?

(Nota 01)

Verificar si existe en el sistema ese tipo

de pago

No

Verificar datos del solicitante

Realizar la cobranza del trámite a

gestionar

Emitir boleta o factura según solicitud del solicitante

Comprobante de pago de otras

cobranzasPRA-0508C-A

Fin

Sí

¿Tiene deudas?

Informe sobre deuda Sí

No

Verificar en Magix deudas del solicitante

Nota 01:Si no son “Trámites varios”, corresponde a pago por:EDUC. CONTINUA/CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Realizar tramite

Existe el solicitante en el

sistema?

Sí

Registrar en el sistema

No

COBRANZA



Refinanciamientos

Alumnos deudoresOficina de Servicio Social

UniversitarioDirección General de Administración

Oficina de Facturación y

Cobranzas

Inicio

Solicitud de refinanciamiento

¿De acuerdo?


aprobada

Informar al deudor

¿De acuerdo?Reportar a centrales de riesgo

Firmar compromiso de pago

Compromiso de pago

PRA-0508D-A

Compromiso de pago (copia)

Archivar compromiso de

pago

Fin

Sí

No

Proponer alternativa de

financiamientoNo

Sí

Comunicar al deudor

1

1

Actualizar base de deudores

Informar sobre el refinanciamiento

Solicitar refinanciamiento

Remitir solicitud


Revisar solicitud de refinanciamiento

COBRANZA



Seguimiento a estudiantes deudores

Estudiantes deudoresUnidad de Facturación y Cobranzas Caja Observaciones

Inicio

Matrícula FinancieraPRA-0508B

Matrícula FinancieraPRA-0508B

Base de deudores

Base de deudores

Revisar cantidad de boletas vencidas

por deudor

Revisar cantidad de boletas vencidas

por deudor

¿ha pasado un semestre?

¿ha pasado un semestre?

Reportar deudas a Infocorp

Reportar deudas a Infocorp

Notificar a deudoresNotificar a deudores

¿Alumno desea matricularse?

¿Alumno desea matricularse?

RefinanciamientoRefinanciamiento

¿Alumno paga?¿Alumno paga?

Cobranza canal virtual

PRA-0508A

Cobranza canal virtual

PRA-0508A

Reporte de cobranzas

(Magix)

Reporte de cobranzas

(Magix)

Generar reporte mensual de cobranzas

Generar reporte mensual de cobranzas

Reporte mensual de cobranzas

PRA-0508E-A (Nota 02)


PRA-0508E-A (Nota 02)

FinFin

No

Sí

No

Sí

Sí

No

11

11

Nota 02:Sirve de referencia. Para generar un historial.

Nota 01:Cierre de facturación:

Emisión de boletas cada fin de mes

Cierre de facturación(Nota 01)

Cierre de facturación(Nota 01)

Actualizar la base de deudores

Actualizar la base de deudores

COBRANZA



Facturación y cobranza de servicios y proyectos

Unidad de Facturación y CobranzasUnidad de Finanzas


Inicio

Presupuesto aprobado (correo)

Presupuesto aprobado (correo)

Código de centro de costo y del

proyecto(correo)

Código de centro de costo y del

proyecto(correo)

Creación del servicio/producto

en el sistema

Crear plan de pago según tipo de

proyecto

Habilitar el Plan de pago en el sistema

Emitir facturasPrevia

conformidad de la unidad

Realizar seguimiento de

pago

Pago realizado?

No

Notificación de pago realizado

PRA-0508F-A

Sí

Fin

Enviar notificación de pago realizado

Notificación de pago realizado

PRA-0508F-A

COBRANZA


8. INDICADORES

No aplica.

9. REGISTROS




Tipo de soporte



Comprobante de pago

(PRA-0508A-A) No determinada


Caja




Tipo de soporte



Tabla de devengados

(PRA-0508B-A) No determinada


Facturación y cobranzas

Base de deudores

(PRA-0508B-B) No determinada


Facturación y cobranzas




Tipo de soporte



Comprobante de pago de otras

cobranzas (PRA-0508C-A)


informático Caja

COBRANZA





Tipo de soporte



Compromiso de pago

(PRA-0508D-A) No determinada






Tipo de soporte




(PRA-0508E-A) Un mes






Tipo de soporte



Notificación de pago realizado (PRA-0508F-A)


informático Facturación y

Cobranzas

10. FORMATOS

No aplica.

GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE





Elaboración:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisión:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Aprobación:

Nombre:

Cargo:

Fecha:



ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Definición de perfiles para docencia

4.2. Selección de docentes

4.3. Contratación docente

4.4. Inducción a nuevos docentes

4.5. Evaluación del desempeño docente

4.6. Capacitación docente

4.7. Incentivos laborales para docentes









6. DESARROLLO


















8. INDICADORES

9. REGISTROS








10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es describir las acciones seguidas por la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya en todas las actuaciones relativas al personal docente de la

Universidad, que son las siguientes: definición del perfil del docente, selección del docente,

contratación, inducción, evaluación del docente, capacitación e incentivos (nombramientos).


2. ALCANCE

Este proceso es de aplicación para todo el personal docente de la Universidad.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de incorporación de docentes ordinarios (2010)

Reglamento de ratificación y promoción docente (2010)

4. RESPONSABLES



Dirección de Escuela Profesional /Programa de Humanidades / Escuela de Posgrado










Dirección de EP / Programa de Humanidades / Jefe de departamento / Director de la

EPG












Docentes



Dirección de EP / Programa de Humanidades / Jefe de Departamento







Dirección de EP / Programa de Humanidades / Jefe de Departamento





Director de EP / Programa de Humanidades / Jefe de Departamento / Director de la

EPG

Consejo de Facultad





Definición de Perfiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Contratación de docentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Inducción de docentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Evaluación de docentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Capacitación de docentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda


Incentivos laborales para docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A demanda

6. DESARROLLO

Las actividades relacionadas con la gestión del personal docente se detallarán a

continuación.


El proceso se inicia cuando una unidad académica (Escuela Profesional, la Dirección

del Programa de Humanidades o la Escuela de Posgrado) solicita la selección de un docente a

la Unidad de Recursos Humanos. Esta Unidad revisa la solicitud y ejecuta una inspección de

todos los perfiles registrados para determinar si hay alguno que se ajuste al requerimiento. De

no existir un perfil definido o en el caso de que este se encuentre desactualizado se solicita a la

unidad académica solicitante, según sea el caso, que elabore una propuesta de perfil, ello

teniendo en consideración el Estatuto de la UARM, el reglamento de incorporación de docentes

ordinarios, la Política de personal PRE-0103-A, Política de formación PRE-0102-A y el

sílabo de la asignatura de la cual se busca docente. La propuesta de perfil se remite a la

Unidad de Recursos Humanos, quienes registran el perfil para docencia PRA-0601A-A en la

base de datos correspondiente. Seguidamente se da paso al proceso de selección de docentes.



En caso contrario, si la Unidad de Recursos Humanos detectase un perfil definido y

actualizado, pasa directamente al proceso de selección de personal PRA-0601B y el proceso

concluye.


Las unidades académicas (la Escuelas Profesionales, el Programa de Humanidades

y/o la Escuela de Posgrado) detectan la necesidad de contratación docente. Luego, la Unidad

de Recursos Humanos solicita a la Escuela Profesional o Dirección de Programa de

Humanidades sugerencias sobre candidatos para la selección del docente en base al Perfil

docente definido. Luego de enviada la lista de candidatos sugeridos, la Unidad de recursos

humanos realiza una convocatoria para el proceso de selección.

Los candidatos remiten su currículo vitae a la Unidad de Recursos Humanos (en los

plazos y bajo las especificaciones requeridas). Esta evalúa la documentación emitida y se

compara el perfil del candidato con el perfil previamente definido, aquellos candidatos que no

sean afines al perfil definido (en lo que respecta al aspecto técnico) quedan descartados del

proceso de selección. Esta decisión se remite a la unidad académica solicitante a través de un

informe.

Los candidatos cuyo perfil cumplan con el perfil definido en sus aspectos técnicos

pasan a una segunda etapa, para lo cual cada unidad académica evalúa nuevamente el perfil

del candidato con el perfil definido en sus aspectos académico y humano. Aquellos candidatos

que no sean afines al perfil ven desestimada su candidatura y se informa también a la unidad

académica correspondiente.

La Unidad académica elabora un cronograma de entrevistas con aquellos candidatos

que superen las dos etapas previas, consulta la disponibilidad tanto del candidato como la del

Consejo de Evaluación. La Unidad de recursos humanos remite los currículos al Consejo de

Evaluación. En caso de que el número de candidatos sea menor a tres, el Consejo de

Evaluación posterga la ejecución de las entrevistas a la espera de que se cumpla con el

número mínimo (tres) de candidatos. Solo si se cumple esta condición, el Consejo ejecuta las

entrevistas con el fin de elegir a un candidato ganador.

El Consejo de Evaluación elabora un Informe de Proceso de Selección PARA-

0601B-A que remite a la Unidad académica que solicitó la selección del docente. Se revisa el

informe y se aprueba la selección. El Informe de Proceso de Selección se envía a la Unidad de

Recursos Humanos, donde finalmente se registra el informe. Este documento servirá de



insumo para el proceso siguiente, Contratación Docente PRA-0601C y también al de

Elaboración de horarios PRM-0101C.


La Unidad de Recursos Humanos toma los resultados del proceso de selección

docente y los resultados del proceso de matrícula en cuanto a cantidad de alumnos

matriculados para el Programa de Humanidades y en base a ello se verifica la aprobación para

la contratación del docente. La Dirección General de Administración autoriza la contratación y

la Unidad de Recursos Humanos solicita al docente su currículo debidamente documentado y

remite al docente la Ficha de Docente PRA-0601C-A para su llenado. El Docente remite lo

requerido a la Unidad de Recursos humanos y esta ejecuta la apertura del file del docente.

Posteriormente, la Unidad de recursos humanos solicita a la Secretaría Académica la

carga académica del docente. Una vez recibida esta información, verifica y elabora el contrato

del docente teniendo en consideración el documento de Escala Salarial.

La unidad de recursos humanos convoca al docente para la firma del contrato, luego el

documento se remite a DGA para la respectiva firma y sello. Finalmente, la Unidad de RR.HH.

lleva el contrato firmado por ambas PRA-0601C-B partes al Ministerio del Trabajo y

Promoción del Empleo para su registro conforme a Ley. El contrato se archiva en el file del

docente y envía una copia de este al docente respectivo.


La Dirección de Medio Universitario (DMU) formula el Programa de Inducción PRA-

0601D-A teniendo como insumos el Programa de Inducción del semestre anterior y la lista de

docentes nuevos remitida por Secretaría Académica. Seguidamente, coordina con las áreas

participantes en la inducción y recibe sus confirmaciones. La DMU determina las fechas, el

horario y la temática de la inducción. Una vez elaborado el Programa de Inducción se

comunican las fechas, hora y lugar a los docentes participantes, quienes confirman su

asistencia.

Dirección de Medio Universitario prepara la logística. Los docentes asisten a la

inducción, ejecutada por DMU y con participación de todas las unidades necesarias que

previamente confirmaron. Los docentes completan un registro de asistencia PARA-0601D-B

que es archivado en DMU y, además, remitido a las unidades que participaron.




Los responsables de las unidades académicas revisan y actualizan, de ser necesario,

los instrumentos de evaluación (sobre la base de la Política de Formación) . El Formato de

Autoevaluación docente, la lista de chequeo y el reporte de evaluación de cursos se remiten a

Vicerrectorado Académico para su revisión; luego, estos son derivados a la Oficina Central de

Calidad y Acreditación para su validación. Si requiriese hacerse alguna modificación, los

documentos son devueltos para realizar las correcciones respectivas, caso contrario, el Director

de EP o Jefe de Departamento evalúa al docente llenando la lista de chequeo y envía el

formato de autoevaluación a los docentes, quienes lo completan y reenvían. El Director de EP o

Jefe de Departamento consolida estos dos documentos (Lista de chequeo y formato de

autoevaluación) junto con los resultados de encuesta a estudiantes elaborados por la Oficina

de Calidad Educativa (OCE), analiza los resultados y elabora un Informe de resultados

desempeño de docentes PRA-0601E-A

En caso el desempeño de algún determinado docente no sea el esperado, se le

convoca y se le explica los resultados de su evaluación. El Director de EP o Jefe de

Departamento llega a un acuerdo de compromiso de mejora PRA-0601E-B, este compromiso

debe constatar en un documento escrito. El compromiso docente se incluye en el Reporte

Individual del docente y se utiliza para alimentar el proceso de Capacitación Docente PRA-

0601F. Los docentes que muestran los mejores desempeños en la evaluación integrarán un

ranking de desempeño docente, que pasará al proceso de Difusión de información PRA-0203,

para que sea de conocimiento público a través de los canales pertinentes a modo de

felicitación pública. Finalmente, los Reportes Individuales de Docentes se remiten a la Unidad

de Recursos Humanos y se entrega al Docente una copia de su respectivo Reporte Individual.

Estos reportes servirán como insumo para el proceso de Incentivos laborales para docentes

PRA-0601G.

6.6. Capacitación de personal docente

El Jefe de Departamento identifica necesidades de capacitación para los docentes

teniendo en consideración el Informe de resultados desempeño de docentes PRA-0601E-A

y las recomendaciones de la Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCA). El Jefe de

Departamento genera y notifica la necesidad de capacitación mediante un informe de

requerimiento de capacitación PRA-0601F-A que presenta al Vicerrectorado Académico, el

requerimiento es aprobado y se encarga a la Oficina de Calidad Educativa (OCE) la

elaboración del Plan de Capacitación Docente PRA-0601F-B, que contiene los temas

específicos a tratar y los docentes que deberían asistir. El Plan es enviado a Vicerrectorado



Académico para su revisión y visto bueno. Luego, la OCE coordina la logística y convoca a

docentes, quienes reciben una notificación formal.

El responsable de la capacitación prepara el material a utilizar y ejecuta la capacitación

bajo la supervisión del Vicerrector Académico. Los docentes participan y, previo a la finalización

de la capacitación, se evalúa su desempeño y las nuevas habilidades adquiridas, obteniendo

de ello una nota cualitativa. De esta forma se evita que la capacitación sea una actividad pasiva

en la que sólo participe como oyente.

El responsable de la capacitación elabora un Informe de Resultados de Capacitación

PRA-0601F-C, que deriva a Vicerrectorado Académico para su revisión y finalmente se envía al

Jefe de Departamento y a la OCE, quien comunica al docente los resultados. Estas nuevas

habilidades, detalladas en el Informe de Resultados de Capacitación, servirán como insumo

para el proceso de Desarrollo de Enseñanza-Aprendizaje PRM-0107.


El Jefe de Departamento solicita a la Unidad de Recursos Humanos el listado de

docentes ordinarios; luego, identifica los requerimientos de docentes ordinarios por cátedra

para cada Departamento y encarga al Consejo de Facultad la elaboración de un listado de

plazas que requieren docentes ordinarios. Seguidamente, el Consejo Universitario autoriza la

apertura de plazas y Secretaría General comunica la apertura de un proceso de incorporación a

la carrera docente para lo cual el Consejo de Facultad designa miembros del Jurado Calificador

de acuerdo a lo estipulado en Reglamento de Ratificación Docente. Secretaría General emite

una resolución con las bases del concurso y los nombres de los integrantes del jurado.

Los docentes interesados en participan en el concurso arman su expediente y lo

remiten a Secretaría General, quienes reciben toda la documentación y la entrega al Jurado. La

documentación es evaluada y producto de ello redacta el informe de resultados del concurso

docente PRA-0601G-A seleccionando al(a los) docente(s) ganadores del concurso de

incorporación docente. Secretaría General recibe el informe y lo eleva al Consejo Universitario,

donde se ratifica el nombramiento y se emite la resolución de nombramiento PARA-0601G-B.

Finalmente Secretaría General registra el nombramiento y tanto la Unidad de RR.HH. como el

Jefe de Departamento actualizan el file del docente.





Definición de perfiles para docencia

EP / Programa de HumanidadesUnidad de Recursos Humanos

Inicio

Revisa solicitud y perfiles registrados

¿Hay perfil definido?

Define propuesta de nuevo perfil

No

Solicita Selección de docente

¿Es necesario actualizar?

Revisar vigencia del perfil

Sí

-Estatuto UARM-Reglamento Docente-Política de formación-Política de personal-Sílabo de asignatura

Remite propuesta

Registra perfil docente

Perfiles para docencia


PRA-0601A


PRA-0601A

Fin

sí

No

Perfil para docenciaPRA-0601A-A




Selección Docente

Unidad de Recursos HumanosCandidatos EP / HumanidadesEP / Humanidades Observaciones

Inicio

Perfil docente

Solicita sugerencias sobre candidatos

Sugiere candidatos

Lanza convocatoria a proceso de

selecciónRemiten CV

Revisa CV

¿cumple perfil?Nota 01

Desestimar candidato

No

Coordinar cronograma de

entrevistas

Sí

Remite CVs para entrevista

Convoca a candidatos

*Participa un miembro de medio universitario, el jefe de

departamento, el director o decano de EP es indispensable

(opcional)

Detectar necesidad de contratación

docente

Remitir información a EP/HUmanidades

Informe

¿cumple perfil?Nota 02

Desestimar candidato

NoSí

1

Nota 01.Verifica perfil académico (títulos, grado

académico, amonestaciones, etc)

Nota 02.Verifica perfil ignaciano

Comunicarse con candidatos sugeridos

2



Selección Docente

Unidad de Recursos HumanosCandidatos EP / HumanidadesEP / HumanidadesComisión de Evaluación

Función

Entrevista a candidatos

Nota 03Asisten a entrevista

Selecciona candidato

Elabora informe de selección

Revisa informe y aprueba selección

Informe de selección de

docentePRA-0601B-A

Remite informe de selección

Registra informe de selección

Contratación Docente

PRA-0601C


PRA-0601C

Fin

1

2

Nota 03Medio Universitario participa en la entrevista para evaluar

su perfil psicológico

Elaboración de horarios

PRM-0101C





Unidad de Recursos HumanosDirección General de Administración


Secretaría Académica Docente

Verifica aprobación para contratación

del docente

Revisar contratación del docente (lista de

docentes a contratar)

Resultados de selección docente

Inicio

Solicita CV documentado y remite ficha de

docente

Documenta CV y completa ficha de

docente

CV documentado

Ficha de docentePRA-0601C-A

Remite CV documentado y ficha de docente

Solicita información de carga académica

Verifica carga académica del

docente

Remite carga académica del

docente

Apertura file del docente

Carga académica del docente

Resultados de matrícula

1




Unidad de Recursos HumanosDirección General de Administración


Secretaría Académica Docente

Elabora Contrato a docente

Convoca al docente

Revisa contrato y firma

Contrato firmado (ambas partes)PRA-0601C-B

Remite contrato firmado

Registrar en el Ministerio de trabajo

Contrato inscrito en el Ministerio de

TrabajoArchiva contrato en el File del docente

Escala salarial

Firma contrato

Remite contrato firmado por el

docente

Fin

Remite copia del contrato al docente

1




Inducción para Personal Docente

Secretaría Académica Unidad de Medio UniversitarioUnidades

participantesDocente

Inicio


inducción





Lista de docentes nuevos


PRA-0601D-A

Comunicar fechas, horario y lugar

Realizar inducciones



Fin

Formular programa de inducción

Confirmar asistencia

Confirmación de asistencia

Preparación logistica


PRA-0601D-BParticipar en

inducción


Remitir el Registro de Asistencia

Elaborar el Programa de

Inducciòn




Evaluación del desempeño docente

Director de EP / Jefe De DepartamentoVicerrectoradoVicerrectorado Docente ObservacionesOficina Central de

Calidad y Acreditación

Inicio

Resultados de Encuesta a estudiantes

Analizar resultados

Informe de resultados de desempeño de

docentesPRA-0601E-A

Revisión y/o Actualización de

instrumentos

Revisar y derivar instrumentos

Lista de chequeo(Nota 01)

¿Conforme? No

Remite formato de autoevaluación

docente

Si

Formato de Autoevaluación

docente

Completa lista de chequeo

Completa formato de autoevaluación

Consolidar resultados

Nota 01:Evaluación del Director

Formato de encuesta de

evaluación de cursos

Validar instrumentos

Crear reporte individual

1



Evaluación del desempeño docente

Director de EP / Jefe De DepartamentoDocenteOficina de Calidad

EducativaUnidad de Recursos

Humanos

¿Desempeño adecuado?

Fin

Sí

Convocar al docente

Explicar resultados de evaluacion

Generar compromiso de

mejora

No

Capacitación a personal docente

PRA-0601F

Capacitación a personal docente

PRA-0601F

Compromiso de mejora

PRA-0601E-B

Derivar compromiso de mejora



Incluir compromiso de mejora en file del

docente

Reporte individualRemitir reporte

1

Reporte individual

Elaborar Ranking de Desempeño

docente

Elaborar Ranking de Desempeño

docente


PRA-0203




Capacitación docente

Jefe de Departamento/EP Vicerrectorado Académico


DocenteResponsable de

capacitaciónObservaciones


Inicio

Identifica necesidades de

capacitación para los docentes

-Informe de resultados de desempeño de docentes

PRA-0601E-A-Recomendaciones de OCE

-Compromiso de mejora del docente

PRA-0601E-B

Generar y notificar requerimientos

Informe de requerimiento de

capacitaciónPRA-0601F-A

Elaborar plan de capacitación

docente

Aprobar requerimientos


Plan de capacitación docente

PRA-0601F-B


PRA-0601F-B

Remite plan de capacitación

docente

Coordina logísticaConvoca a docentes

Recibe convocatoriaNota 01

Prepara material de capacitación

Revisa plan

Supervisa ejecución de la capacitación

Nota 01En la convocatoria y plan se especifica quienes deberían asistir para tratar temas en concreto

1



Capacitación docente

Jefe de Departamento/EP



DocenteResponsable de

capacitaciónOficina de Calidad

Educativa

Participa en capacitación

Ejecuta capacitación

Evalúa cualitativamente

desempeño de los participantes

Evalúa cualitativamente

desempeño de los participantes

Emite informe de resultados de capacitación

Revisa y deriva informe

Revisa y registra informe

Informe de resultados de capacitación

docentePRA-0601F-C

Fin

Comunica resultados al

docente




docente


docente

1




Nombramiento de docentes

Unidad de RRHH Jefe de Departamento Secretaría General DocenteConsejo de Facultad

Inicio

Solicita listado de docentes

nombrados

Listado de docentes nombrados

Elabora listado de cátedras que

requieren docentes nombrados

Identifica requerimientos por

cátedra

Remite listado de docentes

nombrados

Comunica apertura de proceso

incorporación a carrera docente

Resolución (base de concurso y jurado)

Arma expediente y remite a Secretaría

Gral.

Expediente del docente

Designa miembros del Jurado Calificador

1



Nombramiento de docentes

Jefe de Departamento Consejo UniversitarioSecretaría General Jurado

Ratifica nombramiento del

docente

Remite oficialización

Registra nombramiento en

Archivo SG

Evalúa y selecciona a los docentes


concurso docentePRA-0601G-A

Recibe Informe de resultados de

Concurso Docente y remite a CU

Resolución de nombramientoPRA-0601G-B

Actualiza file del docente

Fin

1



8. INDICADORES

IND-PRA-0601-1

Grado de satisfacción del docente

IND-PRA-0601-2

Porcentaje de docentes nombrados

IND-PRA-0601-3

Porcentaje de docentes TC

IND-PRA-0601-4

Porcentaje de magísteres

IND-PRA-0601-5

Porcentaje de doctores

IND-PRA-0601-6



9. REGISTROS



Vigencia de documento

Tipo de soporte


General

Perfil para docencia

(PRA-0601A-A) No determinada

Físico o informático Unidad de

Recursos Humanos




Tipo de soporte


General

Informe de Selección Docente

(PRA-0601B-A) No determinada Físico

Unidad de Recursos Humanos / EP / Humanidades




Tipo de soporte


General

Ficha de docente (PRA-0601C-A)

No determinada Físico Unidad de

Recursos Humanos

Contrato docente firmado

(PRA-0601C-B) No determinada Físico





Tipo de soporte


General



Programa de Inducción Docente

(PRA-0601D-A) No determinada Físico o informático


Lista de asistencia a Programa de Inducción

(PRA-0601D-B) No determinada Físico o informático





Tipo de soporte


General

Informe de resultados de desempeño de

docentes (PRA-0601E-A)

Un semestre Físico o informático Dirección de EP /Programa de Humanidades

Compromiso de mejora docente

(PARA-0601E-B) No determinada Físico

Dirección de EP / Programa de Humanidades




Tipo de soporte


General


capacitación (PRA-0601F-A)

Un año Físico o informático Vicerrectorado

Académico


(PRA-0601F-B) Un año Físico o informático


Informe de Resultados de Capacitación

docente PRA-0601F-C)

Un año Físico o informático Vicerrectorado

Académico




Tipo de soporte


General

Informe de resultados de concurso docente


Académico



(PRA-0601G-A)

Resolución rectoral de nombramiento

(PRA-0601G-B) No determinada Físico o informático Secretaría General



10. FORMATOS

1. Ficha de personal (FOR-PRA-0601C-1)

FICHA DE PERSONAL

Apellidos Fecha de Nacimiento

Nombres Dpto de Nacimiento

DNI o C.E. Tipo de sangre

Dirección Carnet IPSS

Distrito Teléfono fijo

E-mail Teléfono celular

AFP Afiliado Banco a depositar

Código AFP No. Cuenta

Tipo de moneda

Area Contrato (Modalidad)

Unidad Dedicación

Cargo Fecha de ingreso

Sueldo Fecha vcto. Contrato

NOTA: Sirvase adjunta copia del DNI y copia de los grados y títulos que se consignan en la ficha

F/Nacimiento

2. ESTUDIOS Y CAPACITACION

1. DATOS PERSONALES

Especialidad Centro de Estudios Grado o Título Obtenido

3. DATOS FAMILIARES (esposo y/o hijos)

Apellidos y nombres Parentesco

ESTADO CIVIL :

4. DATOS AFP (Sólo si está en AFP)

5. CONDICIONES DE CONTRATACION (Para ser llenado por Administración de Personal)

6. OBSERVACIONES

Firma del Trabajador

SOLES

Firma del Empleador



2. Formato ficha de datos docente (FOR-PRA-0601-2)

Apellidos:Nombres:Nacionalidad:

Doc. de Identidad(1) :N° de Documento:Estado Civil:N° de R.U.C.:Fecha de Nacimiento:Lugar de Nacimiento:Dirección:Distrito:Teléfono fijo:Teléfono celular:Teléfono oficina:E-mail:Idioma Materno:Semestre de Ingreso a la UARM:

Modalidad de Ingreso (2):

Otros Centros de Trabajo:InstituciónDirección:Cargo

InstituciónDirección:Cargo

BACHILLER:

MAGISTER.

DOCTOR:

TÍTULO PROFESIONAL:

Pueblo Libre, de del 2010

(1) DNI / CARNE DE EXTRANJERÍA (2) CONCURSO / INVITACIÓN

DATOS GENERALES DEL PROFESOR

I. DATOS PERSONALES:

Religiosos - Congregación o

Diócesis:

II. FORMACIÓN SUPERIOR (Básica)

Centro de Estudios Años

III. GRADOS OBTENIDOS



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3. Informe faltas y

recuperaciones –

docentes (FOR-

PRA- 0601-3)

GESTIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE










ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. RESPONSABLES

4.1. Definición de perfiles para personal no docente

4.2. Selección de personal no docente

4.3. Contratación de personal no docente

4.4. Inducción a nuevo personal no docente

4.5. Evaluación del desempeño a personal no docente

4.6. Capacitación a personal no docente

4.7. Incentivos laborales para personal no docente (trabajadores destacados)

4.8. Incentivos laborales para personal no docente (trabajadores antiguos)










6. DESARROLLO




















8. INDICADORES

9. REGISTROS











10. FORMATOS



1. OBJETO

El objetivo del presente proceso es describir las acciones seguidas por la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya en todas las actuaciones relativas al personal docente de la

Universidad, que son las siguientes: definición del perfil del docente, selección del docente,

contratación, inducción, evaluación del docente, capacitación e incentivos (nombramientos).


2. ALCANCE

Este proceso se aplica para todo el personal no docente de las diferentes unidades

administrativas y/o académicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Estatuto UARM 2014

Reglamento de personal

4. RESPONSABLES





Unidad Administrativa/ Académica





Unidad solicitante



Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica






Unidad de Finanzas

Unidad solicitante









Jefe de la unidad










Responsable de capacitación


Jefe de unidad





Rectoría







Rectoría





Definición de perfiles para personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Selección de personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Contratación de personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Inducción a nuevo personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Evaluación del desempeño a personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Capacitación a personal no docente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Incentivos laborales para personal no docente

(trabajadores destacados)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




(trabajadores antiguos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6. DESARROLLO


El proceso inicia cuando la unidad administrativa y/o académica solicita selección de

trabajar a la Unidad de Recursos Humanos. Esta unidad revisa la solicitud y busca el perfil

requerido dentro de los perfiles registrados. Si no existe el perfil requerido, la unidad solicitante

define una propuesta de nuevo perfil basándose en la Política de personal, el reglamento del

trabajador y los MOF. En el caso de que exista un perfil, se verifica que aun sea vigente o si es

necesario actualizarlo con una propuesta de la unidad solicitante.



Después de la definición de la propuesta para el nuevo perfil, se remite a la Unidad de

Recursos Humanos para que sea registrada en el MAGIX como Perfiles de personal no

docente (PRA-0602A-A).

Finalmente, con el perfil de personal nuevo o actualizado se da inicio al proceso de

Selección de personal no docente (PRA-0602B).


La Unidad de Recursos Humanos solicita sugerencias sobre candidatos para la

selección de personal no docente a la unidad solicitante en base a los Perfiles de personal no

docente (PRA-0602A-A). Luego de enviada la lista de candidatos sugeridos, la Unidad de

recursos humanos realiza una convocatoria para el proceso de selección.

Si la unidad solicitante tiene candidatos a sugerir, envía a la Unidad de Recursos

Humanos los currículos de estos. Si no tuviera candidatos, la Unidad de Recursos Humanos

lanza la convocatoria al proceso de selección personal.

Los currículos de los postulantes son revisados por la Unidad de Recursos Humanos,

la cual verifica que cumplan con el perfil del puesto requerido. Se descartan los currículos de

los candidatos que no cumplan con el perfil definido y se coordina la evaluación de la unidad

solicitante hacia los candidatos cuyo currículo está alineado al perfil buscado.

Los candidatos remiten su currículo vitae a la Unidad de Recursos Humanos (en los

plazos y bajo las especificaciones requeridas). Esta evalúa la documentación emitida y se

compara el perfil del candidato con el perfil previamente definido, aquellos candidatos que no

sean afines al perfil definido (en lo que respecta al aspecto técnico) quedan descartados del

proceso de selección. Esta decisión se remite a la unidad académica solicitante a través de un

informe.

Seguidamente la Unidad de Recursos Humanos convoca a los candidatos para la

entrevista programada con la unidad solicitante. Después de la entrevista, la unidad solicitante

selecciona a los candidatos que pasarán a la siguiente etapa de evaluación y remite los

resultados de selección a la Unidad de Recursos Humanos. Esta unidad coordina la evaluación

sicotécnica con el Servicio de Atención Psicológico y Psicopedagógico y convoca a los

candidatos para la evaluación. El Servicio de Atención Psicológico y Psicopedagógico evalúa a

los candidatos y envía estos resultados a la Unidad de Recursos Humanos, que los comunica a

la unidad solicitante.



Finalmente, la unidad solicitante elige al candidato a ser contratado y remite a la

Unidad de Recursos Humanos la Información sobre candidato elegido (PRA-0602B-A),

dando inicio al proceso de Contratación de personal no docente (PRA-0602C)


La Unidad de Recursos Humanos verifica con la Dirección General de Administración la

aprobación de contratación de nuevo personal; para ello, recibe la Información sobre

candidato elegido (PRA-0602B-A). Seguidamente, la Unidad de Recursos Humanos solicita el

currículo documentado del nuevo colaborar y le remite la ficha de trabajador. Con esta

información completa, se apertura el expediente del colaborador y si ya existen las condiciones

de contrato se procede a la redacción del mismo, caso contrario, se solicita a la unidad

solicitante las condiciones de contratación para el nuevo colaborador. La Unidad de Recursos

Humanos verifícalas condiciones de contratación remitidas por la unidad solicitante y procede

con la redacción del contrato.

El nuevo colaborador es llamado a la Unidad de Recursos Humanos para firmar el

Contrato de personal no docente (PRA-0602C-A), el cual es remitido a la Dirección General

de Administración para su revisión.

Con la aprobación de la Dirección General de Administración, la Unidad de Recursos

Humanos genera la orden de compra por concepto de tasa de inscripción de nuevo traajador.

Esta orden de compra es remitida a la Unidad de Finanzas para el desembolso del dinero y el

posterior pago.

Finalmente, con el voucher de pago remitido por la Unidad de Finanzas a la Unidad de

Recursos Humanos, se envía el Contrato de personal no docente (PRA-0602C-A) al

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo para su registro conforme a Ley. El contrato se

archiva en el expediente del colaborador y se le envía una copia.


El proceso inicia cuando la Unidad de Recursos Humanos generala lista de nuevos

trabajadores y la remite a la Dirección de Medio Universitario. Esta unidad formula el Programa

de Inducción teniendo como insumos el Programa de Inducción del semestre anterior y la lista



de trabajadores nuevos. Seguidamente, coordina con las áreas participantes en la inducción y

recibe sus confirmaciones.

La Dirección de Medio Universitario determina las fechas, el horario y la temática de la

inducción. Una vez elaborado el Programa de Inducción se comunican las fechas, hora y lugar

a los colaboradores participantes, quienes confirman su asistencia.

La Dirección de Medio Universitario prepara la logística siguiendo los procedimientos

del proceso de Reserva de ambientes en campus (PRA-0506). Los colaboradores asisten a

la inducción, ejecutada por la Dirección de Medio Universitario y con participación de todas las

unidades necesarias que previamente confirmaron.

Finalmente, los participantes completan el Registro de asistencia a inducción (PRA-

0602D-A) que es archivado en la Dirección de Medio Universitario y, además, remitido a las

unidades que participaron.


La Dirección de Medio Universitario revisan y actualizan, de ser necesario, los

instrumentos de evaluación que son el Formato de Autoevaluación docente y la lista de

chequeo. Estos instrumentos son enviados a los jefes de las diferentes unidades de la

universidad. El jefe de cada unidad completa la lista de chequeo evaluando a los colaboradores

que están a su cargo; asimismo, le remite a cada uno de ellos el formato de autoevaluación

para que lo completen y reenvíen al jefe de su unidad correspondiente.

El jefe de cada unidad consolida la información de estos dos documentos (Lista de

chequeo y formato de autoevaluación), analiza los resultados y determina si el desempeño del

colaborador fue el adecuado.

En el caso de que el desempeño no hay sido el adecuado, se convoca al colaborador y

se le explica los resultados de su evaluación. Además, el colaborador se compromete en tener

un mejor desempeño, para lo cual firma un acta de compromiso que será incluida en el reporte

individual del jefe de unidad. Por otro lado, si el desempeño ha sido el adecuado, se procede

directamente a enviar el Reporte individual de evaluación del colaborador (PRA-0602E-A)

al colaborador.



Finalmente, una copia del Reporte individual de evaluación del colaborador (PRA-

0602E-A) se remite a la Unidad de Recursos Humanos para que sea registrada en el file del

colaborador.


El jefe de unidad identifica necesidades de capacitación para los colaboradores,

teniendo en consideración los resultados del Reporte individual de evaluación del

colaborador (PRA-0602E-A). El jefe de unidad genera y notifica el requerimiento de

capacitación mediante el Informe de requerimientos de capacitación (PRA-0602F-A) que

presenta a la Dirección General de Administración, el requerimiento es aprobado y se encarga

a la Dirección de Medio Universitario la elaboración del Plan de capacitación de colaboradores,

que contiene los temas específicos a tratar y el personal que debería asistir. Además, para la

elaboración de este plan de capacitación es necesario tomar en cuenta el Calendario

académico (PRM-0101A-A).

La Dirección de Medio Universitario coordina la logística, según los procedimientos

descritos en el proceso de Reserva de ambientes (PRA-0501G), y convoca a los

colaboradores, quienes se inscriben en la capacitación.

El responsable de la capacitación prepara el material a utilizar y ejecuta la capacitación

bajo la supervisión de la Dirección de Medio Universitario. El personal no docente participa y,

previo a la finalización de la capacitación, se evalúa su desempeño y las nuevas habilidades

adquiridas. Asimismo, el Responsable de capacitación emite el Informe de resultados de

capacitación a trabajadores (PRA-0602F-B).

Finalmente, el Informe de resultados de capacitación a trabajadores (PRA-0602F-B)

se envía la Dirección de Medio Universitario, esta unidad lo revisa y lo deriva al jefe de la

unidad respectiva. El jefe de unidad revisa y registra el informe recibido, además, comunica a

los colaboradores bajo su cargo los resultados que han obtenido durante su capacitación.


El proceso inicia cuando la Unidad de Recursos Humanos designa a los trabajadores

destacados, para ello revisa los Reportes individuales de evaluación del colaborador (PRA-

0602E-A) ubicado en cada uno de sus files. Con ello elabora una lista de trabajadores a ser

reconocidos por su buen desempeño.



La Dirección de Recursos Humanos remite la lista de colaboradores que deberán ser

reconocidos por su buen desempeño a la Dirección General de Administración. Esta unidad

valida las designaciones y las comunica a Rectoría para que emita las Resoluciones de

reconocimiento por buen desempeño (PRA-0602G-A).

Finalmente, si el incentivo a otorgar es económico, la Dirección General de

Administración deberá aprobar dicho incentivo y otorgarlo mediante el proceso de Ejecución

de pagos al personal docente por planilla (PRA-0507A). En el caso de que no fuese un

incentivo económico, se coordina directamente la entrega del reconocimiento con la Dirección

de Medio Universitario.


El proceso inicia cuando la Unidad de Recursos Humanos calcula el tiempo de servicio

de los trabajadores, para ello revisa cada uno de sus files. Con ello elabora una lista de

trabajadores a ser reconocidos por su tiempo de servicio a la institución.

La Dirección de Recursos Humanos remite la lista de colaboradores que deberán ser

reconocidos por su tiempo de servicio a la Dirección General de Administración. Esta unidad

valida las designaciones y las comunica a Rectoría para que emita las Resoluciones de

reconocimiento por tiempo de servicio (PRA-0602H-A).

Finalmente, si el incentivo a otorgar es económico, la Dirección General de

Administración deberá aprobar dicho incentivo y otorgarlo mediante el proceso de Ejecución

de pagos al personal docente por planilla (PRA-0507A). En el caso de que no fuese un

incentivo económico, se coordina directamente la entrega del reconocimiento con la Dirección

de Medio Universitario.





Definición de perfiles para personal no docente

Unidad Administrativa / AcadémicaUnidad de Recursos Humanos

Inicio

Revisa solicitud y perfiles registrados

¿Hay perfil definido?

Define propuesta de nuevo perfil

No

Solicita Selección de trabajador

¿Es necesario actualizar?

Revisar vigencia del perfil

Sí

Política de personal-Reglamento del

trabajador-MOF

Remite propuesta

Registra perfil del trabajador

MAGIX

Selección de personal no

docentePRA-0602B

Fin

sí

No

Perfiles de personal no docente

PRA-0602A-A




Selección de Personal no docente

Unidad SolicitanteUnidad de Recursos Humanos Candidatos

Lanza convocatoria a proceso de

selección

Revisar y realizar el filtro de CV

CV´s

Entrevista a candidatos

InicioPerfiles de personal

no docentePRA-0602A-A

Solicita sugerencias sobre candidatos

Enviar CV’s de candidatos

Remiten CV

¿cumple perfil?Desestimar candidato

No

Coordinar Evaluación con

Unidad Solicitante

Sí

Convoca a candidatos

Asistir a evaluación

1

¿Tiene candidatos?

Sí

No

CV´s

1



Selección de Personal no docente

Unidad SolicitanteUnidad de Recursos

Humanos

Servicio de Atención Psicológica y

PsicopedagogicaObservaciones

Selecciona candidatos

Fin

Remite resultados de selección

Coordinar la evaluación

psicotecnica

Contratación de Personal no

DocentePRA-0602C

Resultados de selección

Convocar candidatos para evaluación (Día y

hora)

Evaluar candidatos

Enviar resultados de la evaluación

Resultados de evaluación (correo)

Nota 01

Nota 01 Sugerencias sobre

posible seleccionado

Comunicar resultados

Resultados de evaluación (correo)

Nota 01

Elegir candidato y comunicar

Información sobre candidato elegido

PRA-0602B-A

1

1




Contratación de Personal no docente

Unidad Solicitante Unidad de Recursos Humanos CandidatoDirección General de

Administración

Inicio

Verificar con Dirección General de Administración aprobación para contratación del nuevo personal

Solicita CV documentado y remite ficha de

trabajador

Documenta y remite CV y ficha de

trabajador

Solicita condiciones de contratación

Verifica las condiciones del

contrato

Remite condiciones de contratación

-Ficha de trabajador completa

-CV documentado

Firma contrato

Contrato de personal no

docentePRA-0602C-A

Información sobre candidato elegido

PRA-0602B-A

Apertura expediente del

trabajador

Redacta contrato

Convoca al candidato

Ficha de trabajador

¿Condiciones de contrato

existentes?

No

Sí

Revisar contrato

No


Sí

1



Contratación de Personal no docente

Unidad de Recursos Humanos CandidatoUnidad de Finanzas

Fin

Archiva contrato en expediente del

trabajador

Registrar contrato en el Ministerio de

Trabajo

Generar Orden de Compra por

concepto de tasa de inscripción de

nuevo trabajador

Orden de compra

Desembolso y pago de dinero

Voucher de pago

Recibir el voucher de pago y escanear

el contrato


docentePRA-0602C-A

1




Inducción a nuevo personal no docente



Unidades participantes (Unidad de RRHH,

Unidad de Apoyo Social, SAPP, etc)

Colaborador

Inicio


inducción





Lista de nuevos trabajadores


Comunicar fechas, horario y lugar

Inicia inducción



Fin

Formular programa de inducción

Confirmar asistencia

Confirmación de asistencia

Preparación logistica

Registro de asistencia a inducción

PRA-0602D-A

Desarrollar temática de inducción

Reserva de ambientes en

campusPRA-0501G

Generar lista de nuevos trabajadores





Jefe de Unidad TrabajadorDirección de Medio Universitario

Inicio

Analizar resultados

Revisión/Actualización de

instrumentos

Lista de chequeo

Remite formato de autoevaluación

trabajador

Formato de Autoevaluación

trabajador

Completa lista de chequeo

Completa formato de autoevaluación

Consolidar resultados

Lista de chequeo del trabajador

Lista de chequeo del trabajador

1




Jefe de UnidadUnidad de Recursos

HumanosTrabajador

Resultados de desempeño del

colaborador

¿Desempeño adecuado?

Fin

Sí

Convocar al trabajador

Enviar reporte individual

Reporte individual de evaluación del

colaboradorPRA-0602E-A

Explicar resultados de evaluacion

Generar compromiso de mejora (acta de

compromiso firmada)

Incluir compromiso de mejora en

reporte

No

Recibir reporte individual de evaluación

Remitir a Unidad de Recursos Humanos

Registrar en file del trabajador

1





Jefe de UnidadDirección General de

AdministraciónDirección de Medio

Universitario

Inicio

Identifica necesidades de

capacitación para los trabajadores


colaboradorPRA-0602E-A

Generar y notificar requerimientos


capacitaciónPRA-0602F-A

Elaborar plan de capacitación a trabajadores

Aprobar requerimientos

Plan de capacitación a trabajadores

Coordina logística

1


PRM-0101A-A




Jefe de Unidad ColaboradorDirección de Medio

UniversitarioResponsable de

capacitación

1

Convoca a trabajadores

Se inscribe en la capacitación

Prepara material de capacitación

Supervisa ejecución de la capacitación

Participa en capacitación

Ejecuta capacitación

Evalúa desempeño de los participantes

Emite informe de resultados de capacitación

Revisa y deriva informe

Revisa y registra informe

Informe de resultados de capacitación a trabajadoresPRA-0602F-B

Fin

Comunica resultados al trabajador

Reserva de ambientes PRA-0501G





RectoríaUnidad de Recursos HumanosDirección General de


Universitario

Inicio

Fin

Designar trabajadores destacados

Validar designaciones


colaborador PRA-0602E-A

Trabajadores destacados en el

año

Comunicar a Dirección General de Administración

Remitir designaciones a

Rectorado


¿incentivo económico?

Aprobar incentivo económico

Sí

Coordinar entrega de reconocimiento

No

Los reconocimientos se entregan en la ceremonia

de aniversario UARM

Ejecución de pagos al personal


PRA-0507A

Resoluciones de reconocimiento por

buen desempeñoPRA-0602G-A




Incentivos laborales para personal no docente (trabajadores antiguos)

RectoríaUnidad de Recursos HumanosDirección General de


Universitario

Inicio

Fin

Calcular tiempo de servicio de

trabajadores

Validar designaciones

Files de trabajadores

Trabajadores a reconocer por

tiempo de servicio

Comunicar a Dirección General de Administración

Remitir designaciones a

Rectorado


¿incentivo económico?

Aprobar incentivo económico

Sí

Coordinar entrega de reconocimiento

No

Los reconocimientos se entregan en la ceremonia

de aniversario UARM



PRA-0507A

Resoluciones de reconocimiento por tiempo de servicio

PRA-0602H-A



8. INDICADORES

Grado de satisfacción del estudiante

IND-PRA-0602-1

9. REGISTROS




Tipo de soporte


Archivo General

Perfiles de personal no

docente (PRA-0602A-A)

Un año Físico o

informático Unidad

administrativa/académica



Vigencia del

documento

Tipo de soporte


Archivo General

Información sobre candidato elegido (PRA-0602B-A)

Un año Físico o

informático Unidad solicitante




Tipo de soporte


Archivo General


docente (PRA-0602C-A)


informático Unidad de Recursos

Humanos






Tipo de soporte


Archivo General

Registro de asistencia a inducción

(PRA-0602D-A)

Un año Físico o

informático Dirección de Medio

Universitario




Tipo de soporte


Archivo General


colaborador (PRA-0602E-A)

Un año Físico o

informático Jefe de Unidad




Tipo de soporte


Archivo General


capacitación (PRA-0602F-A)

Un año Físico o

informático Jefe de unidad

Informe de resultados de capacitación a trabajadores

(PRA-0602F-B)

Un año Físico o

informático Responsable de

capacitación




Tipo de soporte


Archivo General

Resoluciones de reconocimiento (PRA-0602G-A)








Tipo de soporte



Resoluciones de reconocimiento por tiempo de

servicio (PRA-0602H-A)



10. FORMATOS



1. Ficha de personal (FOR-PRA-0602C-1)

FICHA DE PERSONAL

Apellidos Fecha de Nacimiento

Nombres Dpto de Nacimiento

DNI o C.E. Tipo de sangre

Dirección Carnet IPSS

Distrito Teléfono fijo

E-mail Teléfono celular

AFP Afiliado Banco a depositar

Código AFP No. Cuenta

Tipo de moneda

Area Contrato (Modalidad)

Unidad Dedicación

Cargo Fecha de ingreso

Sueldo Fecha vcto. Contrato

NOTA: Sirvase adjunta copia del DNI y copia de los grados y títulos que se consignan en la ficha

F/Nacimiento

2. ESTUDIOS Y CAPACITACION

1. DATOS PERSONALES

Especialidad Centro de Estudios Grado o Título Obtenido

3. DATOS FAMILIARES (esposo y/o hijos)

Apellidos y nombres Parentesco

ESTADO CIVIL :

4. DATOS AFP (Sólo si está en AFP)

5. CONDICIONES DE CONTRATACION (Para ser llenado por Administración de Personal)

6. OBSERVACIONES

Firma del Trabajador

SOLES

Firma del Empleador

SGIC Avance 1

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Transcript of SGIC Avance 1