SGA Segun La Norma ISO 14001-2004

8/15/2019 SGA Segun La Norma ISO 14001-2004

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NORMAS DE LA SERIEISO 14000. UNE-ENISO 14001:2004


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ISO 14000

ISO 14000 es una familia de normas internacionales, de voluntaria, sobre sistemas de gestión ambiental. La primeraesta familia, ISO 14001. Sistemas de gestión medioambiaprobada y publicada por ISO, el organismo internanormalización en octubre de 1!.


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ISO 14001

La ISO 14001 es una norma con respecto a la cual las

empresas solicitan y consiguen ser certificadas por unorganismo independiente "certificador# comoreconocimiento del cumplimiento de los re$uisitos en ellacontenidos.


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ISO 14001

%n esta norma se incluyen detalles relativos a& Las practicas de gestión ambiental aceptadas a escala interna

forma en $ue estas se aplican en el marco del dise'o y desarrelementos de un sistema de gestión ambiental.

%(emplos pr)cticos relacionados con las cuestiones organizaciones deber)n afrontar a la *ora de dise'ar su sgestión ambiental, incluyendo directrices para identificar los impactos ambientales asociados a sus actividades, productos y


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ISO 14001

+yuda practica para facilitar el paso de la organizaciódiferentes faces del dise'o, implantación y mantenimun sistema de gestión ambiental.


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O-+ /%% ISO 14001&004

La norma /%% ISO 14001&004 es de car)ctervoluntario y aplicable a cual$uier organización,independientemente de su dimensión o actividad,$ue desee implantar un sistema de gestiónambiental $ue pueda ser certificado.


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-%2/-SOS 3% L+ O-+/na estructura organizada del sistema, definiendo de mane

clara las funciones y responsabilidades de los puestos $uetengan relación con el medio ambiente

Los recursos materiales y *umanos necesarios para conseglos ob(etivos propuestos

/n soporte documental $ue desarrolle la metodologaimplantada en la organización

/na planificación de actividades y lneas de me(ora,desarrolladas por una poltica ambiental y unos ob(etivos

metas ambientales adecuados


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%S5-/25/-+ 3% L+ O-+

e(ora continua

6oltica+mbiental

planificación

Implementacióny operación

7erificación

-evisión por ladirección

• +spectos am• -e$uisitos l

otros• Ob(etivos,

programas

• -ecursos, funcionesautoridad

• 2ompetencia, formconciencia.

• 2omunicación• 3ocumentación•

2ontrol de docume• 2ontrol operaciona

• Seguimiento y medición• %valuación del cumplimiento

legal• o conformidad, acción

correctiva y acción preventiva•

2ontrol de riesgos• +uditoria interna


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PROCESO DE DISEÑO E IMPLANTACION DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN L

NORMA ISO 14001:2004


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8+S% I&

2O6-OISO+9I%5+L :

6L+I8I2+2IO 3%L6-O2%SO

8+S% II&

L+ -%7ISIO+9I%5+L II2I+L

8+S% III&I6L+5+2IO 3%LSIS5%+ 3%

;%S5IO +9I%5+L

8+S% I7&

2%-5I8I2+2IO 3%L

SIS5%+ 3%;%S5IO +9I%5+L

• Determi!r "!# $%&i'e# (e "!# )er#'!# *%e e#t!r+ i,'"%&r!(!# e "! im)"!t!&i (e• 'rm!r % e*%i)' (e tr!/!' iter!(' )'r )er#'!" (e (i#tit!# +re! (e "! em)re#! *%

(e" SGA• L! (ire&&i (e "! em)re#! (e/e re#)!"(!r )"e!mete e" )r'e&t'.• E# e&e#!ri' *%e "! (ire&&i (e "! 'r!i3!&i &''3&! e *%e &'#i#te % SGA &%!"e#

e&e#i(!(e# re*%iere e t5rmi'# (e re&%r#'#.• E# im)re#&i(i/"e *%e "! (ire&&i etie(! #%# im)"i&!&i'e# )!r! "! 'r!i3!&i (em

#eri' !)'e (e/i(!mete e" )r'e&t'

• E#t! $!#e !%*%e re&'me(!/"e ' e# '/"i!t'ri! )!r! "! im)"• E# e&e#!ri' (i#)'er (e #%$i&iete i$'rm!&i )!r! (

!m/iet!"e# (e "!# !&ti,i(!(e# )r'&e#'# )r'(%&t'# #er,i&i'#• L! re!"i3!&i (e "! re,i#i !m/iet!" ii&i!" e#t!r+ e&!r!

!m/iet!" ' ! % e*%i)' &'#%"t'r e6ter' &'tr!t!(' )!r! t!" • E" '/eti,' e# e#t!/"e&er ! r!(e# r!#'# &%!" e# "! #it%!&i

(e" me(i' !m/iete.• L! re,i#i &'#i#tir+ e e" !+"i#i# (e "!# )r!&ti&!# !&t%!"e#

!m/iet!"e#.• U! ,e3 re!"i3!(! "! re,i#i e" e*%i)' e&!r!(' e"!

re#%"t!('#.• E# e&e#!ri' #!ti#$!&er "'# re*%i#it'

ISO 14001.• C!(! em)re#! )'(r+ &re!r $i%r!# *%

&'rre&t! im)"!t!&i (e" #i#tem!t'(!# "!# !&ti,i(!(e# e&e#!ri!# )!r!(7! e" #i#tem! (e#(e "! e"!/'r(i#tri/%&i !&t%!"i3!&i (e e"!/'r!&i (e i$'rme# )eri(i&'#.

• E" )r'&e#' (e % SGAe&e#!ri!m(e" mi#m'im)"!t!r #

%! 'r!i,!"i(e3.


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%5O3OLO;I+ 3%L 6-O2%SO 3% I6L+5+2IO3% / SIS5%+ 3% ;%S5IO +9I%5+L

La norma ISO 14001 especifica los re$uisitos mnimos $uedebe cumplir un sistema de gestión ambiental para $uesea viable y eficaz.

+ continuación se proceder) a describir los re$uisitos de lanorma uno a uno y a comentar las acciones necesarias

para cumplirlos. La estructura de la norma /%% ISO 14001&004 es la

$ue se indica en el cuadro siguiente&


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1. O9


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. O-+S 6+-+ 2OS/L5+

+ctualmente la norma no cita normas para su consulta

>. 5?-IOS : 3%8II2IO%S• %n la norma se *ace referencia a un total de vdefiniciones entre las $ue puede destacarse&

edio ambiente+specto ambientalImpacto ambientalSistema de gestión ambiental, etc.


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4. -%@/ISI5OS 3%L SIS5%+ 3% ;%S5IO+9I%5+L

4.1. REUISITOS GENERALES

%stablecer y mantener al da un S;+ $ue cumpla con los re$uisitos de estanorma internacional y definir su alcance.

4.2. POLITICA AMBIENTAL

%s un con(unto de principios e intenciones formales en relación con elmedio ambiente, la poltica debe ser adecuada a las actividades de laempresa y a sus repercusiones ambientales y debe e=presar elcompromiso de la organización en tres puntos fundamentales&

e(ora continua.

La prevención y control de la contaminación.

%l compromiso de cumplir la legislación medioambiental relevante y otroscompromisos e=istentes.


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4.;. PLANIICACION


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USO DEL AGUA USO DE LA ENERGIA

USO DE

U

EMISIONES ATMOSERICAS GENERACION DE RESIDUOS


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M5t'(' (e "'# Pr'&e#'# (e "%'


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/na vez identificados todos los aspectos e impactos ambientaorganización se *ace la evaluación de cada uno de ellos para esu grado de significación.

o e=iste una metodologa preestablecida para cumplir con lo

re$uisitos de este punto de la norma. Se establece un modelo propuesto para calcular la significació

impactos ambientales con D criterios&

1. -elevancia del Impacto

. ;ravedad

>. 6robabilidad

4. 3uración

D. -eversibilidad

Re*%i#it'# Le!"e# Otr'# Re*%i#it'#:


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Re*%i#it'# Le!"e# Otr'# Re*%i#it'#:

2onsiste en identificar y tener acceso en los re$uisitos legalesre$uisitos en relación con los aspectos ambientales.

3escribir la manera en la $ue la organización accede a los re$legales relacionados con sus aspectos ambientales considerandlas figuras legales posibles& -eglamentos, directivas, recomendaciones y dict)menes procedentes d

%uropea

Leyes, decretos legislativos, decretos ley, ordenes ministeriales, y resoprocedentes del %stado %spa'ol " Ley del 6atrimonio atural y de la9iodiversidad.Ley 4E00F, de 1> de 3iciembre. 2onsolidada a FE1E

Ordenanzas unicipales

+utorizaciones, permisos, declaraciones administrativas, etc. -elacionmedio ambiente.


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O/eti,'# Met!# Pr'r!m!#

La organización establecer), implementara y mantendr)

al da ob(etivos y metas adecuados a los niveles yfunciones de la organización.

La organización definir) unos ob(etivos co*erentes con supoltica ambiental y establecer) los criterios oportunospara poder medir el grado de cumplimiento de dic*osob(etivos.

Los ob(etivos permitir)n marcar el nivel de me(ora de lagestión ambiental para un periodo de tiempodeterminado.

La organización deber) tener en cuenta a la *ora deestablecer sus ob(etivos los siguientes puntos&


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Los re$uisitoslegales y otros

re$uisitosaplicables

LosaspectosEimpacto

s ambientalessignificativos

Las opcionestecnológicas

Los condicionanteseconómicos,financieros,

operacionales ycomerciales.

La opinión de laspartes

interesadas.

-esultados derevisiones yauditoriasanteriores.

d bl b


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atriz de importancia para establecer ob(eambientales.

6 d ; tió + bi t l Ob


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6rograma de ;estión +mbiental para un Ob2oncreto


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4.4. IMPLEMENTACION < OPERAC


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4.4.1. RECURSOS UNCIONES RESPONSABAUTORIDAD

2onsiste en la disponibilidad de recursos $ue permitan estableimplementar, mantener y me(orar el sistema de ;estión +mbie

Los puestos relevantes, desde el punto de vista del Sistema de+mbiental, deben estar definidos documentalmente y con detparte de la organización, tienen $ue ser independientes de ot

responsabilidades.

4 4 2 COMPETENCIA ROMACION < TOMA D


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4.4.2. COMPETENCIA ROMACION < TOMA DCONCIENCIA.

2onsiste en acciones de sensibilización y formaciónnecesarias para $ue todo el personal asuma sus funcionesen el desarrollo del Sistema de ;estión +mbiental

Los empleados deben poseer los conocimiento

necesarios sobre los impactos ambientales

Identificar los puestos claves segGn el niveresponsabilidad $ue conlleva las actividadedesenvueltas y capacitar de forma mas

especifica.

2omunicar al


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2omunicar alpersonal $ue labore

en nombre de laorganización los

siguientes puntos&

La poltica ambiental yimportancia de manten

una conformidad con elcon los procedimientosre$uisitos del sistema d

;estión +mbiental.

Los aspectos ambientalessignificativos, los impactos

reales o potenciales asociadocon su traba(o y las venta(asambientales derivadas de su

comportamiento.

Su responsabilidad dentrodel Sistema de ;estión

+mbiental.

La consecuenciasderivados de la falta de

cumplimiento de losprocedimientos.

4 4 ; COMUNICACI=N


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4.4.;. COMUNICACI=N

+mbas debe$uedar plasma

en uno o vario

procedimientoteniendo en cue

la comunicaciinterna entre diferentes )re

I5%-+

La organización debe establecer las vas decomunicación necesaria para asegurar $ue

toda la información relacionada con susaspectos ambientales y con el propio

Sistema de ;estión +mbiental se transmiteadecuadamente a todas las partes

interesadas.

%=isten dos tipos&

a#La comunicación interna entre los diversosniveles y funciones de la organización.

b# La comunicación e=terna con las partesinteresadas respondiendo eimplementando uno o varios mAtodosrelacionados a sus aspectos ambientales.

CLIENTES


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GRUPOS DEPROCESO DE

COMUNICACI=N

CLIENTES

;randes ype$ue'osclientes,

estratAgicas. ACCIONIST%mpresa

participadentidade

colaborado

EMPLEAD6lantillapersona

temporaPRO>EEDORES

%=ternos,internos.

SOCIEDAD

2iudadanos,organizaciones,asociaciones.

ADMINISTRACI=N

%statal,autonómica,

local,instituciones.


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>?AS DE COMUNICACI=N DE INORMACI=N INTE@TERNA

INTERNAS

EMPLEADOS

9oletines 5ablón de

anuncios 9uzones desugerencias +ctividadese=tralaborales -eunión conel 2omitA

PRO>EEDORES

otificaciones9enc*marJing

ACCIONISTAS

Informescorporativos Informes al

conse(o deadministración Informes demedioambiente 2ontabilidadambiental

E@TERNAS

ADMINISTRACI=N

2onvenios,

acuerdos ycolaboraciones ;rupos detraba(o6atrocinios

SOCIEDAD

3i)logo activocon asociaciones InformespGblicos 6)gina Keb

4 4 4 DOCUMENTACI=N


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4.4.4. DOCUMENTACI=N

La organización deber) crear,arc*ivar y mantener al datoda la documentaciónnecesaria para su Sistema de;estión +mbiental.

La forma m)s *abitual deestructurar la

documentación del Sistemaes la forma piramidal, $ueestablece una (erar$uaentre la distintadocumentación.

Se establece 4 niveles&

N

M!%!" (e G

3escribe la polticagua para docum

responsabili

N

Pr'&e(imi

Indica mAtodos a apliccumplir con los re$

implementar correcta+m

N

I#tr%&&

3ocumentos coespecficos de funci

;estió

N

Otr'# (

Se puede encontrarde ;esti


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P!r! "! e"!/'(e e#t'# ('&%#e re&'mie(!"'# #i%iete#

4.4.. CONTROL DE DOCUMENTACI=N


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4.4.. CONTROL DE DOCUMENTACI=N

6ara cumplir la norma, la organización deber) establecer y mantener al da uno ovarios procedimientos para controlar la documentación de su Sistema de ;estión+mbiental.

La documentación debe estar localizada, ser aprobada y revisada cuando sea necesy retirada cuando estA obsoleta.

5odo documento debe ser revisado por alguien para asegurar $ue su te=to nocontradice algGn re$uisito de la norma y ser posteriormente aprobado.

%l arc*ivo de los documentos se mantera durante al menos los tres a'os de vigenciadel certificado, aun$ue alguno de ellos $uede obsoleto.


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DOCUMENTACI=N

Identificarsef)cilmente

3ispo

2ontenerfec*as deedición yrevisión

%staractualizada

4 4 CONTROL OPERACIONAL


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Ob(etivo especifico es establecer los controles necesarios para asegurar $ue losaspectos ambientales se gestionan correctamente, minimizando los impactosambientales asociados.

Se debe *acer una planificación de las actividades, elaborar los criterios necesariospara decidir si se est)n desarrollando conforme a lo planificado y establecer mAtodde corrección.

antener comunicados a los proveedores y subcontratistas, asi como mantenerregistro de tal comunicación.

4.4.. CONTROL OPERACIONAL


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+lgunosprocedimientos o

instrucciones b)sicospara el control

operacionalmedioambiental


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PROTPAR

CONOPERA

4 4 F 6-%6+-+2IO : -%S6/%S5+ +5%


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4.4.F. 6-%6+-+2IO : -%S6/%S5+ +5%%%-;%2I+S

• %n caso de emergencia o accidente.

3eterminar los elementos deprevención para minimizarlos impactos ambientales.

• Los accidentes mas probables y de mayor magnitudmedio ambiental.

9uscar situacionespotenciales en las $ue laperdida de control pueda

causar impactos

ambientales.

• Comunicación interna y externa durante el suceso.• Formación personal adecuada

• -utas de evacuación• +ccidentes en instalaciones vecinas

• Situaciones de emergencia

2onsiderar los mAtodos masapropiados para responder

antes accidentes oemergencias.


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P!r! 8!&er e" #e%imiet' (e "! me'r! &'ti%! (e"&%m)"imiet' (e "! "ei#"!&i e# e&e#!ri' teer (!t'# $i!/"e#

#%$i&iete#.

4.D. 7%-I8I2+2IO

4.D.1. S%;/II%5O : %3I2IO

Se deber) establecer los procedimientos necesarios para &'tr'"!r me(ir de manera periódica las caractersticas de las operacionesy actividades significativas sobre el medio ambiente.

Se deber) 8i(ar normas para la calibración y mantenimiento dee$uipos $ue miden los par)metros ambientales.


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Se deber) desarrollar uno o varios procedimientos paradeterminar los par)metros clave de las actividadesrelacionadas con el funcionamiento de las instalaciones.

Se deber) elaborar documentos $ue especifi$uen laperiodicidad de los seguimientos, mediciones ycalibraciones, as como la metodologa utilizada, y losresponsables de realizar el informe final, todo esto debeser co*erente con los re$uisitos legales.

Los registros obtenidos "propios o subcontratados# en elproceso de seguimiento y medición deber)n incluir elresultado de las mediciones y calibraciones, $uecontendr)n& la incertidumbre de medida, identificación dele$uipo y calibración del e$uipo.


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2uando se empleen medios propios para las mediciones, elregistro final deber) contener datos sobre su BtrazabilidadC.

2uando se *agan las mediciones por subcontratos, la empresa contratada deber) contar con evidencias

de acreditación para considerar como BbuenosC

los procedimientos.

Los registros obtenidos servir)n para identificar elcomportamiento e implementar medidas &'rre&ti,!# )re,eti,!# y para conocer de $ue forma esta me(orandosu (e#em)e9' !m/iet!".

Se entien

como el ca$uellos ))ree#t!/autosufic)ermiteet!)!# (e

4.D.. %7+L/+2IO 3%L 2/6LII%5O


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4.D.. %7+L/+2IO 3%L 2/6LII%5OL%;+L

Se debe desarrollar

procedimientos parademostrar $ue se cumplecon los re$uisitos legales.

La organización debe *acer*incapiA en mostrar $ue cumpcon los re$uisitos legales, para puede *acer un formato con la lde re$uisitos legales, detalland

cuando se *icieron, donde se*icieron y $uien los *a verifica

Se debe *acerevaluaciones periódicas ymantener registros de los

resultados de ellas.

4 ; NO CONORMIDAD ACCION CORRECTI>A


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4..;. NO CONORMIDAD ACCION CORRECTI>A <ACCION PRE>ENTI>A

/na inconformidad es todo tipo de incumplimiento de lore$uisitos del sistema de gestión ambiental.

La organización debe establecer una sistem)ticaidentificar, comunicar y gestionar adecuadament

fallos reales del Sistema de ;estión +mbienta

+nte una no conformidad la organización debe remlos da'os ambientales producidos en caso de e=i

estos, solucionar las causas $ue los generaron " accorrectiva# y si es posible evitar $ue tal situació

produzca nuevamente " acción preventiva#

4 D 4 2O5-OL 3% -%;IS5-OS


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4.D.4. 2O5-OL 3% -%;IS5-OS

Se buscaradocumentos decual$uier tipo, toda

evidencia $ueproporcione

cumplimiento dealgGn re$uisito del

sistema de gestiónambiental, debe

generar un registro.

Si el sistema degestión ambiental

esta bien elaborado,*abr) incluido un

punto referido a losregistros, (unto con

toda la información$ue la organizaciónvea conveniente

Los rconservarade tiempo

a'os " certifica

periodo sde $ue e=i

legal ap

registrodocumen

peligrosos

4.D.D. +/3I5O-I+ I5%-+


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%s un proceso sistem)tico, independiente y documentadopara obtener evidencias y evaluarlas de manera ob(etiva.

3ise'ar programas $ue evalGen de forma periódica elfuncionamiento y eficacia del sistema de gestión e informar entodo momento los resultados obtenidos.

6ara realizar una auditoria el sistema de gestiónambiental debió superar la fase de dise'o.

Se deber) elaborar el procedimientos para la auditoria establezca ciertos par)metros como la planificación,responsabilidad, auditores, etc.

Los auditores pueden ser e=terno o inte

4 ! -%7ISIO 6O- L+ 3I-%22IO


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4.!. -%7ISIO 6O- L+ 3I-%22IO Se deber) evaluar la efectividad y adecuación del sistema de g

ambiental y modificarlo si fuera necesario.

Se recopilaran datos, $ue pueden ser resultados de las auditoevaluaciones de cumplimiento legal, estado de acciones correcpreventivas, etc.

La revisión debe abarcar la totalidad del sistema y puede realsu totalidad o en partes.

La revisión del sistema tiene un periodo documentado, pre esy co*erente con la empresa.

La revisión es una *erramienta para el proceso de me(ora cont

Se deber)n conservar los registros $ue evidencian la revisión dsistema.

4


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.4.

L a

a u d i t o r i a

d e

c

e r t i f i c a c i ó n

+spectos previos

a la auditoriaLa auditoria

8+

8+

Seguimiento delproceso

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