Manual SGA

Compaa Minera Antamina S.A. Sistema de Gestin Ambiental Manual del Sistema de Gestin AmbientalRev. 04 Pgina 1 de 22

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004

Asignada a _________________________

Elaborado por: Carlos Guilln Ingeniero Ambiental Senior Representante de la Alta Direccin Revisado por: Antonio Mendoza Gerente de Medio Ambiente

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Pgina 3, se agreg: la definicin del objetivo del SGA. En general se cambiaron las siglas MASSC&DH por SSMARC&DH Pgina 6, se agreg: SSEE: Socio Estratgico PMA: Plan de Manejo Ambiental Pgina 9, se modific tabla. Pgina 16, se borro: en alguna parte del mismo y se coloc expresamente en el documento. Pgina 17, prrafo se cambi la palabra supervisores por Operadores de contratos y nuestros por aspectos ambientales significativos. Pgina 18, punto 4.5.1. se ha modificado el 2do y 3er prrafo. Pgina 18, se cambi el texto del punto 4.5.2 Pgina 18, punto 4.4.6 Control de las Operaciones, se ha agregado un prrafo al final del punto Pgina 19, punto 4.5.2 Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestros instrumentos de gestin ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo cual se ha implementado un mdulo especfico en el Sistema GEORGE. Pgina 19, punto 4.5.2, se agrego ltimo prrafo. Pagina 22, se agrego anexo No. 2

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Cambios en el presente documento

Aprobado por: ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Ian Kilgour Presidente Fecha de revisin: Marzo 2010

DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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TABLA DE CONTENIDO

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.0 4.1 4.2 4.3

INTRODUCCIN ..........................................................................................................3 PRESENTACIN DE LA EMPRESA ..........................................................................3 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL ..................................................................4 CONTROL DEL MANUAL ........................................................................................4 OBJETIVO DEL MANUAL ........................................................................................4 DEFINICIONES .........................................................................................................4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................6

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL...........................................9 POLTICA AMBIENTAL ..........................................................................................10 PLANIFICACION ....................................................................................................10 4.3.2 4.3.3 Requisitos Legales y otros requisitos ..........................................................11

4.4

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ......................................................................12 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad...................................12 Competencias, formacin y toma de conciencia .........................................14 Comunicaciones ..........................................................................................15 Documentacin del SGA..............................................................................15

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4.5

4.6

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4.4.6

4.4.7

VERIFICACIN .......................................................................................................18 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 Seguimiento y Medicin ...............................................................................18 Evaluacin del Cumplimiento Legal .............................................................19 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva ........................................19 Control de los Registros...............................................................................20 Auditora del SGA ........................................................................................20

REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN .................................................................21

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Control de Documentos ...............................................................................15

Control de las Operaciones .........................................................................16 Preparacin y Respuesta ante Emergencias...............................................17


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Objetivos, metas y programas .....................................................................12

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4.3.1

Aspectos Ambientales .................................................................................10

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DESCRIPCIN DEL AMBIENTE .................................................................................6

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ABREVIATURAS ......................................................................................................6

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INTRODUCCIN El Sistema de Gestin Ambiental de Compaa Minera Antamina S.A. es el instrumento fundamental para el manejo, administracin y gestin del medio ambiente en todos los procesos desarrollados en las diversas actividades que realiza la organizacin. Sirve para la prevencin, mitigacin, control y eliminacin de los riesgos ambientales que la actividad pudiera generar, desde la definicin de la Poltica, el alcance, la identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos y sus controles operacionales, el cumplimiento legal, incluyendo los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental y otros que la organizacin haya suscrito, los objetivos y metas, el monitoreo ambiental, la administracin documentaria, la preparacin para respuestas a emergencias y la capacitacin y entrenamiento del personal en materias ambientales. De manera que se den las condiciones y las herramientas adecuadas para un correcto desempeo ambiental.

2.0

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

La Compaa Minera Antamina S.A., en adelante Antamina, inici sus operaciones en la Mina Yanacancha en Mayo del ao 2001. La mina e instalaciones de Compaa Minera Antamina S.A., estn ubicadas en los Andes Centrales del Per, sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca, a 482 Km al Noreste de la ciudad de Lima, en la provincia de Huari, Distrito de San Marcos, Departamento de Ancash entre los 4300 y 4500 metros sobre el nivel del mar. La ciudad ms cercana de mayor importancia es Huaraz, la capital del Departamento de Ancash que se encuentra ubicada a unos 55 km al oeste de la mina, en lnea recta. El poblado cercano ms importante es San Marcos que se encuentra a unos 10 km al oeste de la mina. La Unidad Operativa de Antamina es denominada como Yanacancha, es una mina a tajo abierto, se dedica a la extraccin, transporte, chancado, molienda y concentrado de minerales de cobre, zinc, plomo y molibdeno. Cuenta con una planta chancadora, planta de molienda y las instalaciones de la concentradora. Asimismo, actividades de mantenimiento, ingeniera, y otras actividades de apoyo. Los concentrados producidos en la mina son transportados en dos sistemas de acuerdo al producto final: 1) los concentrados de Cobre (Cu) y Zinc (Zn) son enviados a travs de un mineroducto de 302 km de longitud hacia el puerto de embarque ubicado en la costa de Huarmey en el punto denominado Puerto Punta Lobitos; 2) los concentrados de Mo y Pb son transportados en sacos en camiones desde la mina hasta el puerto del Callao en Lima.

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El Sistema Interconectado Nacional proporciona la energa requerida para la mina; para ello, se ha construido una lnea de transmisin de 220 kV a lo largo de 58 km, enlazando la mina con la subestacin de Huallanca. La Alta Direccin de Antamina ha considerado necesaria la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental a partir de la Norma ISO 14001:2004 en la mina Yanacancha, el mineroducto y las oficinas de Lima en cumplimiento de su Poltica de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos para controlar y mejorar continuamente el desempeo ambiental de la operacin. 3.0 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

3.1 CONTROL DEL MANUAL

El manual es elaborado por el Representante de la Alta Direccin, y aprobado por la Alta Direccin de Antamina. Este manual se distribuye en forma controlada dentro de Antamina y est disponible para sus trabajadores en intranet de Antamina, as como para las partes interesadas, previa autorizacin de la Alta Direccin. 3.2 OBJETIVO DEL MANUAL

3.3 DEFINICIONES

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Actividad crtica: Es aquella relacionada a un aspecto ambiental significativo. Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin susceptible de interactuar con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental crtico. Auditor ambiental: Persona calificada para realizar auditoras ambientales

Alta Direccin: Presidente, Autoridad Mxima de la empresa.

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El presente manual tiene como objetivo describir en forma general las actividades principales del Sistema de Gestin Ambiental de Antamina segn el alcance indicado en este documento.


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El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de Antamina a partir de la norma ISO 14001: 2004. Asimismo el contenido del presente Manual mantiene correspondencia con la norma antes mencionada a partir de la seccin 4.

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Auditora del Sistema de gestin Ambiental: Proceso de verificacin sistemtico y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente la evidencia y que permite establecer si el sistema de gestin ambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditora establecidos por la organizacin. Coordinador de rea para el SGA: Persona designada por su rea para encargarse de la implementacin, mantenimiento y seguimiento del sistema de gestin ambiental en su rea. Criterios de auditoria: Polticas, prcticas, procedimientos o requisitos, en relacin a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoria recolectadas sobre la materia en cuestin. Impacto Ambiental: Toda modificacin del medio ambiente, negativa o beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

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Representante de la Alta Direccin: Funcionario designado por la Alta Direccin para que lo represente y asuma funciones y responsabilidades especificas en la implementacin y mantenimiento del SGA. Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades ejecutadas o resultados obtenidos. Residuo: Aquellas sustancias en estado slido, semislido, lquido o gaseoso generados por las actividades del hombre.

Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales identificados por Antamina. Otros Requisitos: Compromisos de Antamina con la comunidad, clientes, o cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental; y que no forman parte del grupo de regulaciones legales definidas anteriormente.DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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Puesto clave: Son los responsables de ejecutar una actividad crtica. Puede ser personal de Antamina, de Socio estratgico o subcontratado.

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Producto: Es el resultado de un proceso, el que puede ser tangible o intangible.

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Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes.

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Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.

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Partes interesadas: Individuo o grupo interesado, afectado o no, por el desempeo ambiental de Antamina (Comunidad, entidades gubernamentales, clientes, accionistas o cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental).

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Sistema de Gestin Ambiental: Es parte del sistema general de la empresa que permite controlar sus actividades productos y procesos que causan o podran causar impactos ambientales y as minimizar los impactos ambientales de sus operaciones. 3.4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.5 ABREVIATURAS AA: AAS: ANTAMINA: PGA: RAD: SGA: SSMARC&DH: SW: SSEE: PMA: EIA: 4.0

DESCRIPCIN DEL AMBIENTE

Las instalaciones de las operaciones mineras de Compaa Minera Antamina S.A. se encuentran a 482 km al noreste de la ciudad de Lima. Geopolticamente corresponde al departamento de Ancash, provincia de Huari distrito de San Marcos en el Callejn de Conchucos.

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Espacio fsico

El emplazamiento minero de Yanacancha se encuentran entre los 4300 msnm y los 4500 msnm en la eco regin denominada Puna, caracterizada por una cobertura vegetal mayormente conformada por pastos naturales y arbustos. Es una regin montaosa de relieve accidentado con pendientes y altitudes variables, las quebradas que forman las cadenas de montaa son amplias en sus orgenes y angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje tambin lo componen humedales como bofedales, yaretales y cuerpos de agua de diversa dimensin, existiendo algunas lagunas de singular belleza. Tambin se encuentran ciertos relictos de bosques de Queua entre algunas quebradas. Destacando el bosque de Juprog por su extensin y estado de conservacin. Las zonas de vida identificadas en el rea de la mina son: Tundra Pluvial Alpina, Pramo Hmedo Subalpino Tropical, Pramo Muy Hmedo Subalpino Tropical, Pramo Pluvial Subalpino Tropical y Estepa Montano Tropical.

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Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Significativo Compaia Mnera Antamina S. A. Programa de Gestin Ambiental Representante de la Alta Direccin Sistema de Gestin Ambiental Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos. Software Socio Estratgico Plan de Manejo Ambiental Estudio de Impacto Ambiental

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ISO 14001: 2004 Sistema de Gestin Ambiental - Especificaciones y Directrices para su utilizacin


La mina se asienta en las cabeceras de las cuencas de los ros Ayash, Yanacancha, Carash y Antamina. Estos sistemas fluviales a su vez fluyen hacia dos cuencas, el Carash hacia el ro Mosna que pasa cerca de la poblacin de San Marcos y el Ayash que llega a la cuenca del ro Puchca que forma parte de la Cuenca del Alto Amazonas El clima se caracteriza por tener dos temporadas muy marcadas, una de estiaje o temporada seca de abril a octubre y una temporada de lluvias de octubre a abril, en la que se registra aproximadamente el 80% de la precipitacin anual. La precipitacin es principalmente pluvial, aunque tambin se presenta nieve y granizo, siendo la precipitacin promedio anual en el ao 2007 de 0.12 mm y el registro mximo de 8.2 mm. La temperatura mxima fue de 17.8 C y la mnima es de -2.7 C para el 2007. El uso principal de las tierras vecinas es el pastoreo, entre los principales tipos de ganado que cran estn el ovino, el vacuno y el caballar, registrndose muy pocos cerdos y cabras y en menor proporcin camlidos sudamericanos. El desarrollo de la agricultura es muy restringido debido a la altitud y al clima, sin embargo utilizan especies adaptadas a estas condiciones y cultivan en las laderas medias y empinadas. La produccin es bsicamente para el auto consumo o el trueque, la diversidad de productos se limita a tubrculos como la papa (diversas variedades nativas), la oca y la mashwa. En el valle a niveles altitudinales ms bajos cultivan otras especies vegetales. Como complemento alimenticio mantienen animales menores tales como gallinas, patos y cuyes. Poblaciones vecinas

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Comunidad Campesina Huaripampa, sector Ayash-Huaripampa.- Es un pequeo sector ubicado aguas abajo de la represa de Antamina. Se han establecido viviendas y otras construcciones a lo largo de la margen derecha e izquierda del ro Ayash a diferentes niveles. Est conformada por 300 familias aproximadamente, la actividad productiva principal es la agricultura y la ganadera. Centro Poblado Juprog.- Es un casero de aproximadamente 80 familias, cuya actividad principal es la agricultura y la ganadera en menor escala. Estn ubicados en la parte posterior del tajo abierto de Antamina. En la cuenca del ro Carash. San Marcos.- Es un distrito conformado por aproximadamente 2000 familias, es el centro poblado ms grande cercano a la operacin minera. La actividad econmica principal es la agricultura, la ganadera, el comercio y ocupaciones temporales diversas. Est ubicado a 1 hora y media en camioneta desde el Campamento Yanacancha.

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Flora y Vegetacin El trmino flora describe los grupos de plantas segn su diferenciacin taxonmica, mientras el trmino vegetacin es la cubierta vegetal de un rea definida por las formas de vida dominantes (rboles, arbustos, hierbas, etc.). La flora registrada en el rea del Proyecto durante los estudios de lnea base comprende un total de ms de 180 especies, agrupadas en tres divisiones taxonmicas incluyendo plantas que se forman a partir de semillas (espermatofitas), helechos y musgos (pteridofitas), y lquenes. Entre las especies de flora observadas en la zona, el arbusto Buddleia coriacea, y los rboles del gnero Polylepis sp. (queoa) (P. weberbaueri, P. incana y P. pepei) se encuentran incluidos en la lista de especies en peligro.

Mamferos El grupo predominante de mamferos observados en el rea de mina fue el de los roedores (Rodentia) que comprende cuatro gneros de ratones. Este grupo se encuentra disperso en toda el rea de estudio. Otras especies reportadas en el Estudio de Impacto ambiental y por los residentes locales incluyen la muca (Didelphis sp), zorros (Dusicyon culpaeus), zorrillo o aas (Conepatus rex), gato monts (Oncifelis colocolo), venado gris (Odocoileus virginianus), vicua (Vicugna vicugna) y nutria de ro (Lutra longicaudis) en la parte baja. Entre los invertebrados terrestres los insectos (ocho rdenes) y araas son los ms representativos encontrndose tambin algunos lepidpteros nocturnos. En base a estos resultados se puede considerar que los resultados son representativos de la variedad y abundancia relativa a la vida silvestre tpica de los ecosistemas presentes en el rea de la mina y alrededores.

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Aves Se han registrado un total de 57 especies de aves para la mina y alrededores. Entre las aves, las familias Furnariidae (pamperos, churretes, tijerales y otros), Emberizidae (Gorriones, plomitos entre otros) y Accipitridae (aguiluchos, milanos y otras rapaces) son las ms numerosas. Otras familias comunes son la Anatidae (patos), Trochilidae (picaflores) y Tyrannidae (caza moscas, toritos, dormilonas, etc). La distribucin de las aves y la diversidad est principalmente correlacionada con la calidad del hbitat existente. Los hbitats con estructuras ms complejas, tales como arbustos, rboles o matorrales ribereos y totorales, muestran la mayor diversidad. Los hbitats con menores estratos verticales,

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En el rea de mina y zonas de influencia se han registrado un total de 75 especies de vertebrados terrestres. De stas, 57 son aves, 13 mamferos, 2 reptiles y 3 anfibios. Tambin se han registrado 5 especies de peces de las cuales cuatro son nativas y una extica o introducida.

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Fauna

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tales como pastizales y praderas hmedo-pantanosas tipo bofedales muestran una menor diversidad. 4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Compaa Minera Antamina, ha establecido y mantiene un Sistema de Gestin Ambiental aplicable en toda el rea de su propiedad, el emplazamiento minero propiamente dicho, el mineroducto y las oficinas de Lima: desde la mina, chancadora, concentradora, almacenamiento y envo de concentrados de mineral de Cu y Zn (a travs del mineroducto) y sus servicios auxiliares e instalaciones conexas (mantenimiento, aguas y relaves, ingeniera de proyectos, medio ambiente, seguridad industrial, recursos humanos, logstica, salud, relaciones comunitarias, campamento, asuntos corporativos, seguridad y mineroducto).

GERENCIA

4. Gerencia de Medio Ambiente

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5. Gerencia de Recursos Humanos y Seguridad

6. Gerencia de Seguridad Industrial y Salud 7. Gerencia de Logstica 8. Gerencia de Excelencia Operacional 9. Gerencia de Relaciones Comunitarias

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3. Gerencia de Mantenimiento

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2. Gerencia de concentradora


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1. Gerencia de Mina

REA 1. Operaciones Mina 2. Geologa 3. Geotecnia 4. Planeamiento 5. Mejoramiento del Negocio 6. Operaciones Concentradora 7.Manejo de Aguas y Relaves 8. Lab Metalrgico 9.Laboratorio Qumico 10.Mantenimiento Concentradora 11. Sistemas de Potencia y SS.GG. 12. Mantenimiento Mina 13. Ingeniera de Mantenimiento 14. Superintendencia de Medio Ambiente 15. Superintendencia de Calidad de Agua y Aire 16.Campamento 17. Relaciones Industriales 18. Seguridad 19. Entrenamiento y Desarrollo 20. Reclutamiento Administracin y Compensacin 21. Seguridad Industrial - Rescate 22. Salud 23. Logstica 24. Compras y Contratos* 25. Sistemas y Telecomunicaciones - Mina 26. Sistemas y Telecomunicaciones* 27. Relaciones Comunitarias

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Las gerencias y reas de la compaa incluidas en el alcance son:

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Compaa Minera Antamina S.A. Sistema de Gestin Ambiental Manual del Sistema de Gestin AmbientalRev. 04 28.Ingeniera & Proyectos 29.Ingeniera & Construccin 30.Control de Proyectos 31.Proyecto Nuevo Campamento 32.Proyecto Opcin Cinco 33.Comunicaciones - Mina 34. Comunicaciones* 35.Legal* 36.Administracin y Finanzas* 37. Comercial y Trafico* Pgina 10 de 22

10. Gerencia de Ingeniera y Proyectos

11. V.P Asuntos Corporativos

12.V.P. de Finanzas y CFO 13. Planificacin y Desarrollo del Negocio

* reas que se encuentran en Lima 4.2 POLTICA AMBIENTAL

La poltica ambiental, es comunicada a travs de la Alta Direccin, se encuentra documentada, establecida, mantenida en todas las reas de Antamina incluidas en el alcance del SGA. Asimismo se encuentra a disposicin del pblico.

4.3.1 Aspectos Ambientales

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4.3 PLANIFICACION

Antamina ha establecido el Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales (ANT- 001), en el que se detalla la metodologa que siguen los coordinadores del SGA de cada rea para identificar y actualizar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueden controlar y sobre los que pueden tener influencia. Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodologa para evaluar los aspectos ambientales mediante su significancia, es decir definir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS). Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a travs de la metodologa descrita en el punto 4.4.6 del presente manual.

Asimismo los aspectos ambientales significativos son considerados para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad deDOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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Compaa Minera Antamina S. A. cuenta con una Poltica Corporativa de, Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos (SSMARC&DH) la cual ha sido incorporada al SGA mediante una carta de compromiso del Presidente de Antamina. La poltica incluye compromisos de mejora del desempeo ambiental a travs de la prevencin y control de los impactos ambientales, el monitoreo y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y la mejora continua.

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38.Planificacin y Desarrollo del Negocio

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administrarlos y mejorar el desempeo ambiental de Antamina, tal como se describe en el captulo 4.3.3 del presente manual. 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales y otros requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina, el Coordinador del Sistema de Gestin y/o el Representante de la Alta Direccin envan la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al Departamento Legal de la Compaa y este se encarga de coordinar con un estudio de abogados especializado en legislacin ambiental contratado por Antamina. El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los Aspectos Ambientales de Antamina y presenta esta informacin a travs de una Matriz donde se asocia cada aspecto ambiental con sus correspondientes requisitos legales. El Abogado del Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental, analizan la informacin y determinan la aplicacin de los requisitos legales identificados a cada Aspecto Ambiental. Una vez realizado este anlisis, coordinan con el estudio de abogados contratado por Antamina para que incluyan estos requisitos legales en el Software de Gestin Legal. El Software de Gestin Legal est a disposicin de los usuarios, definidos por la Gerencia de Medio Ambiente y/o por el Departamento Legal, en la intranet de la empresa con acceso a slo lectura.

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La actualizacin de los requisitos legales y otros requisitos se realizar cuando: Ocurra una actualizacin de los aspectos ambientales por cambios en los procesos, productos o servicios. Existan nuevos requisitos legales y/o modificaciones a ellos. Existan otros requisitos. El SW est diseado para informar la publicacin de nueva legislacin o los cambios en las normas legales y otros requisitos. El responsable de verificar y comunicar dicha informacin es el Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental.

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Para asegurar que los requisitos legales y otros requisitos se tengan en cuenta, se toma en consideracin el marco legal vigente para cada una de las actividades desarrolladas dentro del alcance del SGA.

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Cada vez que un nuevo requisito legal u otro son identificados, se procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente.

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4.3.3 Objetivos, metas y programas El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el desempeo ambiental y prevenir la contaminacin dentro del marco de aplicacin de la poltica ambiental. Estos objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia con la Poltica de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros requisitos, el desempeo de los AAS, opiniones de las partes interesadas, opciones tecnolgicas, financieras, operacionales y comerciales. Una vez elaborado el PGA es enviado al Presidente de Antamina para que apruebe los objetivos y metas que considere factibles y convenientes. Tambin se permite la definicin de objetivos y metas especficos a iniciativa de cada rea, siempre y cuando se ajusten al marco general y aporten en mejorar el desempeo ambiental. Estos pasan a ser revisados y aprobados por el Gerente del rea respectiva. Los objetivos y metas ambientales son documentados en el Formato de Programa de Gestin Ambiental (SGAF016), el que se incluye como mnimo la siguiente informacin: rea Objetivo Meta (medible en la medida de lo posible) Indicador de desempeo Desempeo Actual Acciones Responsable Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento Recursos Econmicos

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El Programa de Gestin Ambiental (SGAF016), luego de su aprobacin, es distribuido por el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental a los responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen. El programa es revisado y actualizado peridicamente por el RAD y/o por el Coordinador del SGA en el caso de objetivos y metas generales; y por el coordinador del SGA de cada rea que tenga objetivos y metas especficos.

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. La estructura de la organizacin de Antamina se detalla en el organigrama que se muestra en el Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y responsabilidades del SGA se encuentran establecidas en los documentos del SGA y en las descripciones de puesto y son comunicadas al personal para la realizacin tanto de las operaciones diarias como para el planeamiento tctico y estratgico.

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La Alta Direccin del Sistema de Gestin Ambiental est representada por el Presidente de Antamina, el cual provee los recursos esenciales para la implementacin y control del Sistema de Gestin Ambiental descrito en el presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos especializados y recursos financieros y tecnolgicos. Asimismo la Alta Direccin ha designado mediante memorando a un Representante para el SGA de Antamina, el cual tiene asignadas las siguientes responsabilidades: Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental estn establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004. Informar a la Alta Direccin del desempeo del Sistema de Gestin Ambiental para su revisin y como base para la mejora del Sistema de Gestin Ambiental. Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el programa de gestin ambiental. Asegurar el correcto uso de los recursos asignados para el mantenimiento del sistema de Gestin Ambiental. Definir y recopilar la informacin necesaria para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Alta Direccin.

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Participar en la difusin y publicacin de la poltica de Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos (SSMARC&DH). Mantener los registros, documentos, procedimientos, estndares, y otros documentos del SGA disponibles y adecuadamente archivados en su rea. Elaborar y actualizar las fichas de identificacin y evaluacin de los impactos ambientales y Aspectos Ambientales Significativos (AAS) de su rea, las Matrices de Control Operacional y Programa de Gestin Ambiental, de acuerdo a los procedimientos del SGA. Participar en el cumplimiento y hacer seguimiento del logro de los objetivos y metas del rea. Realizar la identificacin y anlisis de los procesos de su rea peridicamente. Identificar oportunidades de mejora en el desempeo ambiental del rea a su cargo.

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Las responsabilidades de los Coordinadores son:


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Para facilitar la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental, las diferentes Gerencias de mina y oficinas Lima han designado Coordinadores, que pueden ser Superintendentes, Supervisores Senior o Supervisores para cada una de sus reas.

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La implementacin y mantenimiento del SGA est bajo la responsabilidad de la Gerencia de Medio Ambiente.

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4.4.2 Competencias, formacin y toma de conciencia Antamina asegura que el personal propio o contratado que pueda causar un impacto ambiental significativo, sea competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia. En el Procedimiento de Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia Profesional (ANT- 003) se definen los mecanismos y los responsables para: Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que puedan causar un impacto ambiental significativo (puestos claves). Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Asegurarse de que se personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos ambientales. Mantener los registros apropiados de la educacin, capacitacin, formacin, habilidades y experiencia. Antamina mantiene Programas de Capacitacin y Sensibilizacin por rea con el fin de que todo el personal sea consciente de: La importancia del cumplimiento de la Poltica ambiental, procedimientos y requisitos del SGA Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales, los impactos relacionados de sus actividades y los beneficios de un mejor desempeo ambiental. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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Proponer alternativas de mejora y los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de estas iniciativas. Conocer y difundir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) identificados en su rea, as como los controles establecidos, los documentos relacionados y los puestos clave en la Matriz de Control Operacional. Elaborar y realizar el seguimiento del desempeo de la matriz de seguimiento y medicin. Elaborar y hacer seguimiento del Programa de Manejo Ambiental. Asegurar que todo el personal a su cargo, incluyendo socios estratgicos, cumpla con el programa de capacitacin y sensibilizacin del SGA y mantener los registros. Promover la participacin del personal con iniciativas para la mejora continua. Participar en las auditoras internas del SGA, preparar la documentacin solicitada por el auditor lder y coordinar la auditora de acuerdo al programa de auditora. Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las No conformidades, acciones correctivas y preventivas.

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4.4.3 Comunicaciones Antamina ha establecido el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas (ANT- 004) para mantener la comunicacin entre el personal de Antamina (incluye personal ejecutivo, empleados, obreros, practicantes, proveedores y personal de socios estratgicos) y para llevar a cabo la comunicacin con las partes interesadas externas. Este documento se describe la forma cmo se recibe, documenta y responde a las comunicaciones relacionadas al desempeo ambiental del SGA de Antamina. 4.4.4 Documentacin del SGA

de Mayor

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Jerarqua de la documentacin del SGA

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Matric es, Programas, Formatos, Registros, otros doc umentos

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4.4.5 Control de Documentos Antamina ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de documentos y registros (ANT- 002) en el que se definen las responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental.

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Los elementos centrales del SGA implementado por Antamina y su interrelacin son descritos en este Manual, el cual hace referencia a los documentos del sistema, y describe la forma de cmo Antamina se ha organizado para mejorar de manera sistemtica su desempeo ambiental de acuerdo al modelo ISO 14001:2004.


N TRPoltica

M anual

Procedimientos e Instructivos

Programas de Gestin Ambiental

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Antamina cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos del SGA implementado. Esta documentacin est organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Matrices, Formatos y otros documentos de origen externo segn se representan en la siguiente figura:

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Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, estn fechados, sean identificables y mantenidos de manera ordenada. Adems, en este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de la documentacin requerida por el SGA, de forma tal que: Sea ubicada Sea revisada y/o actualizada cuando sea necesario y aprobada por el personal autorizado. Se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.

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4.4.6 Control de las Operaciones Antamina ha establecido un mecanismo de control ambiental para sus Aspectos Ambientales Significativos, que permitan el cumplimiento de la poltica, los objetivos y metas ambientales. El mecanismo de control ambiental consiste en la identificacin y manejo de aquellas actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, llamadas actividades crticas, que es realizada por los responsables de rea con ayuda del facilitador de medio ambiente y est registrada en la Matriz de Control Operacional (SGAF014). Existe una matriz por cada AAS, en la cual se identifican tambin los criterios de operacin que la actividad debe cumplir durante su ejecucin para evitar la ocurrencia de un impacto ambiental.DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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Asimismo, si los Socios estratgicos de Antamina solicitaran entrega de copias de los documentos del SGA, esta slo se realizar si el Representante de la Alta Direccin y/o el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental lo consideran conveniente y con la debida identificacin de copia no controlada

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Todos los documentos y algunos registros del SGA estn disponibles en el espacio virtual (intranet) de Compaa Minera Antamina S.A. con acceso a slo lectura. En caso de que se requiera realizar una impresin de los mismos, esta se podr realizar tomando en cuenta que el documento impreso lo convierte en una copia no controlada; condicin que deber incluirse expresamente en el documento, por lo que ser utilizado slo con fines informativos.

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Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propsito de conservacin como referencia, estn debidamente identificadas.

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Se identifiquen los documentos de origen externo que sean necesarios para el SGA y se controle su distribucin.

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Las versiones vigentes de los documentos del SGA estn disponibles en las reas correspondientes.

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En la Matriz de Control Operacional tambin se debe identificar, si lo hubiera, el documento o procedimiento relacionado con la actividad crtica, en el cual se especifique los controles ambientales considerados y sus registros. Se ha definido como Puesto Clave del SGA a los responsables de ejecutar una actividad crtica, debido a que su participacin es muy importante para asegurar que no se produzcan impactos negativos al medio ambiente. Estos puestos estn identificados en la Matriz de Control Operacional para cada actividad crtica. El Puesto Clave puede ser personal de Antamina, socio estratgico o subcontratado, as como proveedores de algn producto o servicio.

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4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias Antamina ha establecido y mantiene un Plan de Manejo de Emergencias y crisis, donde define la organizacin del sistema de respuesta a emergencias, los niveles de incidentes, el sistema de manejo y los protocolos de comunicacin que se requieren para un manejo eficiente y profesional de cualquier situacin de emergencia o crisis que afecte a Antamina, sus empleados, visitantes y comunidades. En el Plan se establecen las responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y despus de una emergencia. Este plan puede ser revisado y actualizado de ser necesario, despus de que ocurran accidentes o

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Para el caso de socios estratgicos (SSEE) se ha establecido que elaboren un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en donde se identifican y evalan los procesos y aspecto ambientales de sus actividades, productos y servicios. Se definen las responsabilidades ambientales del personal y se establecen los controles para el manejo de productos peligrosos y residuos entre otros aspectos ambientales.

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Cabe mencionar que Antamina solamente ha identificado los AAS relacionados a los procesos incluidos dentro del alcance del SGA.

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El Puesto Clave se mantiene capacitado para ejecutar sus actividades de acuerdo a lo especificado por la organizacin, tal como se indica en el punto 4.4.2 del presente Manual. Con ese fin, cada vez que se identifica un nuevo Puesto Clave a travs de la elaboracin o modificacin de las Matrices de Control Operacional, las responsabilidades y autoridades necesarias para el control de la operacin que ese puesto ejecuta son documentadas y comunicadas tal como lo establece el punto 4.4.1 del presente manual.

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Las responsabilidades y competencias asumidas por un puesto clave deben figurar en su descripcin de puesto.

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Los Operadores de contrato del rea son los responsables de transmitir los requisitos ambientales relacionados con los aspectos ambientales significativos a los proveedores y socios estratgicos a su cargo.

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situaciones de emergencia o despus de realizado un simulacro donde se detecte esta necesidad. En este Plan se identifican todos los posibles escenarios de emergencia dentro de la mina, mineroducto, Oficinas Lima. Incluye accidentes y desastres naturales que pudieran afectar a la operacin a sus trabajadores, vecinos, propiedad y el medio ambiente.

4.5.1 Seguimiento y Medicin Antamina monitorea y mide las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, mediante el Plan de Monitoreo Ambiental, documento que se presenta a las autoridades del sector. Este plan incluye los criterios de monitoreo, las frecuencias, los parmetros, estndares, limites mximos permisibles de cumplimiento. El Plan es elaborado por la Gerencia de Medio Ambiente y de ser necesario es actualizado anualmente. Paralelamente el Coordinador del SGA es responsable del seguimiento de las actividades propuestas en el PGA y verificar la evolucin del cumplimiento de los objetivos y metas cada mes y difunde los resultados a travs de los Coordinadores de cada rea, Adems se realiza un seguimiento del desempeo de los controles operacionales de los AAS a travs del registro denominado Seguimiento y Medicin de la MCO (SGAF015) para todas las Gerencias que presentan AAS. Para proyectos que ejecutan los SSEE y que cuentan con el PMA se realiza el seguimiento de su desempeo a travs de inspecciones.

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4.5 VERIFICACIN

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Se cuenta con un programa anual de simulacros elaborado por el rea de Servicios de Emergencia, que incluye aspectos ambientales. Los resultados y las acciones correctivas de cada simulacro son administrados en el sistema PRIMASS.

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Tambin existe un procedimiento especfico para respuesta a derrames: Procedimiento de Respuesta a Derrames (ANT- 010). En el que se incluyen los diversos productos (materiales y residuos peligrosos) y los procesos de respuesta basados en las Hojas de seguridad de los productos, la legislacin nacional y poltica de la empresa.

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La identificacin de las potenciales emergencias ambientales se realiza mediante la identificacin y evaluacin de Aspectos Ambientales (ANT- 001).

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Paralelamente, cada Gerencia tiene un Plan Local de respuesta a emergencias alineado al Plan de manejo de emergencias y crisis de Antamina, para los potenciales riesgos que puedan generar sus actividades.


Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de acuerdo al Programa de calibracin de equipos de medicin que cada rea maneja.

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal Anualmente se realiza una revisin de cumplimiento legal ambiental con la participacin del Departamento Legal y de asesores externos, de considerarse necesario. Los resultados de esta revisin se mantendrn documentados. Cabe sealar que podra realizarse ms de una revisin de cumplimiento legal ambiental al ao, siempre que la situacin lo amerite. Adicionalmente, se realiza un seguimiento del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables, a travs del SW de Gestin Legal Sistema GEORGE. El SW enva automticamente a cada responsable del cumplimiento de algn requisito legal una alerta anticipadamente al vencimiento de la misma. Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestros instrumentos de gestin ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo cual se ha implementado un mdulo especfico en el Sistema GEORGE. La evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos en cuanto a Lmites Mximos Permisibles (LMP) y Estndares de Calidad Ambiental (ECA) de las variables ambientales de agua y aire, es realizada permanentemente por la Gerencia de Medio Ambiente. En caso se detecte algn incumplimiento de LMP o ECA, la Gerencia de Medio Ambiente en conjunto con el Departamento Legal, activa un procedimiento de reporte a las autoridades competentes del Estado Peruano, de conformidad con la normatividad vigente. Asimismo, desarrolla las actividades de mitigacin, remediacin y compensacin que resulten necesarias. En cuanto a los compromisos ambientales asumidos por la organizacin en el Estudio de Impacto Ambiental, se ha elaborado una matriz (Anexo No. 2) en la que se identifican dichos compromisos y las reas responsables de su cumplimiento.

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4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva Antamina ha establecido el Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas (ANT- 006) en el cual se define la responsabilidad y autoridad para identificar, controlar e investigar las no conformidades, las acciones para mitigar el impacto producido y las acciones correctivas y preventivas del caso. Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas deben tener en cuenta que stas sean apropiadas a la magnitud del problema e impacto ambiental registrado. Adicionalmente Antamina puede modificar los documentos del SGA como resultado de la aplicacin de las acciones correctivas y preventivas yDOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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registrando estas modificaciones de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4.5 del presente manual. Las no conformidades, acciones correctivas y preventivas se registran en el sistema PRIMASS de la empresa. Estas pueden provenir como resultado de una inspeccin, auditoria o de un hallazgo cotidiano. 4.5.4 Control de los Registros Antamina controla los registros requeridos por el SGA, los cuales son establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, as como de la operacin eficaz del SGA. Antamina ha establecido el Procedimiento de Control de Documentos y Registros (ANT- 002) donde se definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros, de manera que sean legibles, fcilmente identificables y recuperables.

4.5.5 Auditora del SGA

Ha sido adecuadamente implementado y mantenido. Proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras.

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Adicionalmente, Antamina ha establecido que los resultados de las auditorias del SGA sean informados a la Alta Direccin, para tomar las acciones correspondientes. La Planificacin de las auditorias internas, segn lo define el Procedimiento Auditorias Internas (ANT- 005), se basa en la importancia de la actividad involucrada y en los resultados de las auditorias anteriores. Este procedimiento incluye disposiciones para la definicin del alcance, frecuencia, metodologa a seguir, responsables, requisitos a auditar y el informe final sobre los resultados. El Auditor Lder del SGA es el encargado de elaborar el Plan de auditoras internas y lidera el desarrollo de las mismas.

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Es conforme con las disposiciones establecidas por Antamina para la gestin ambiental incluyendo los requisitos de la norma ISO 14001:2004.

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Antamina ha establecido un Procedimiento de Auditorias Internas (ANT- 005) en el cual se describe el mecanismo para planificar las auditorias internas del SGA y realizarlas con la finalidad de determinar si el SGA:

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4.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN Antamina revisa por lo menos una vez al ao los elementos del SGA definidos en el presente manual. Esta revisin es realizada por la Alta Direccin de Mina, con la finalidad de asegurar la continua adecuacin y eficacia del SGA siguiendo el mecanismo descrito a continuacin: El Representante de la Alta Direccin recopila toda la informacin necesaria para que la Alta Direccin realice la revisin del SGA, incluyendo la siguiente informacin: Cumplimiento con la Poltica SSMARC&DH Los resultados de las ltimas auditoras realizadas Evaluaciones del cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.

Los resultados del monitoreo y medicin del SGA La situacin de las acciones correctivas y preventivas Las comunicaciones externas, incluyendo quejas Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos. Recomendaciones de Mejora Grado de cumplimiento de los objetivos y metas

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El Representante de la Alta Direccin convoca a la Alta Direccin de Antamina y al Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental (y a las personas que la Alta Direccin considere conveniente), para llevar a cabo la reunin de revisin. En esta reunin se analiza la informacin recopilada con el fin de identificar los posibles puntos de mejora. En el Acta de Revisin del SGA se registran los temas tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los plazos para su cumplimiento, as como la fecha aproximada para la siguiente revisin por la direccin. El sistema de gestin ambiental es revisado por lo menos una vez al ao.

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El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la alta direccin

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ANEXO No.1

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Manual SGA

Documents

Transcript of Manual SGA