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Sesión Extraordinaria 453-2015. 23 de marzo de 2015.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 453-2015 _____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos cincuenta y tres, dos mil quince, celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes veintitrés de marzo de dos mil quince, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES

Regidores Propietarios Regidores Suplentes Osvaldo Zárate Monge, Presidente Grettel León Jiménez Juan Vicente Barboza Mena Gabriela León Jara Jonathan Rodríguez Morales Mildre Aravena Zúñiga Margarita Bejarano Ramírez José Patricio Briceño Salazar Gerardo Madrigal Herrera Matilde Pérez Rodríguez Síndicos Propietarios Síndicos Suplentes Mario Parra Streubel Vilma Fallas Cruz Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora Personal Administrativo Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador Hacienda Municipal AUSENTES Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario.

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Sesión Extraordinaria 449-2015. 25 de febrero de 2015.

ARTICULO PRIMERO. APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE AGUIRRE DEL AÑO 2015 Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:10 horas del lunes 23 de marzo de 2015 se da inicio a la presente Sesión. Asunto 01. La señora Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-006-2015 con fecha del 17 de marzo del 2015 presenta las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal de Aguirre del Año 2015 (según oficio UTGV-129-2015 de la Unidad Técnica de Gestión Vial), mismas que se detallan a continuación:

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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE TEL. 2777-83-00

JUNTA VIAL CANTONAL TELEFAX 2777-24-62

Quepos, 05 de marzo del 2015

OFICIO JVC-003-2015

Señores

Junta Vial Cantonal

Municipalidad de Aguirre

Presente

Estimados Señores:

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación las Modificaciones al POA de

la Junta Vial Cantonal de Aguirre del año 2015 por un monto de ¢44.060.514,99 (cuarenta y

cuatro millones sesenta mil quinientos catorce colones con 99/100), mismos que corresponden

al Presupuesto Extraordinario No.01-2015 de la Municipalidad de Aguirre:

Resulta importante indicar que los ¢44.060.514,99 (cuarenta y cuatro millones sesenta mil

quinientos catorce colones con 99/100) corresponden a la suma de los ¢26.201.848,51

(veintiséis millones doscientos un mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 51/100) que se

fueron a Superávit Específico en la Liquidación Presupuestaria del año 2014, así como a los

¢17.858.666,48 (diecisiete millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis

colones con 48/100) que corresponden a la diferencia entre los recursos que le corresponden a

la Municipalidad de Aguirre por concepto de la Ley No.8114 para el año 2015 y los que fueron

incluidos en el Presupuesto Ordinario del 2015, puesto que si bien es cierto mediante Oficio

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DGM-TF-0207-2014 con fecha del 29 de siembre del 2014 el Lic. Marvin Cordero Soto,

Director de Gestión Municipal del MOPT le informa a la Municipalidad de Aguirre el monto

que le correspondía para el año 2015 (¢397.977.433,00), ya el Concejo Municipal de Aguirre

en Sesión No.408-2014 del 22 de setiembre del 2014 había aprobado el Plan Operativo Anual

de la Junta Vial Cantonal de Aguirre del año 2015 y el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal

del año 2015, tomando como referencia los ¢380.118.766,52 que le correspondieron para el

2014, puesto que para esa fecha de aprobación se desconocía el monto oficial que le

correspondería a la Municipalidad de Aguirre para el año 2015.

Es importante indicar que los ¢44.060.514,99 (cuarenta y cuatro millones sesenta mil

quinientos catorce colones con 99/100) están siendo destinados a la partida denominada

“Reserva presupuestaria costo financiero crédito compra vagonetas y cargador UTGV (Unidad

Técnica de Gestión Vial Municipal)” puesto que en la modificación presupuestaria No.01-2015

se le disminuyeron ¢15.000.000,00 y en en la modificación presupuestaria No.02-2015 se le

disminuyó ¢29.060.514,99 para un total disminuido de ¢44.060.514,99 mismos que están

siendo devueltos mediante estas Modificación al POA de la Junta Vial del año 2015 y mediante

este Presupuesto Extraordinario No.01-2015 de la Municipalidad de Aguirre, razón por lo cual

la partida presupuestaria denominada “Reserva presupuestaria costo financiero crédito compra

vagonetas y cargador UTGV (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal)” quedará

nuevamente con los ¢72.143.008,77 tal y como fue incluida en el Presupuesto Ordinario del

2015.

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy atentamente,

María Isabel León Mora

Alcaldesa Municipal a.i.

Ing. Cristian Gerardo Morera Víquez

Coordinadora a.i. de Unidad Técnica de Gestión Vial

Cc. Archivo.

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ANEXO 1: MODIFICACIÓN AL POA DE LA JUNTA VIAL CANTONAL

DEL AÑO 2015 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.01-2015.

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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal para el año 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. ARTICULO SEGUNDO. APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE DEL AÑO 2015. Asunto 01. La señora Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-006-2015 con fecha del 17 de marzo del 2015 presenta las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre del Año 2015, mismas que se detallan a continuación:

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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre para el año 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

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ARTICULO TERCERO. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.01-2015 Asunto 01. La señora Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-006-2015 con fecha del 17 de marzo del 2015 presenta el Presupuesto Extraordinario No.01-2015, mismo que se detalla a continuación:

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SESION EXTRAORDINARIA #453

Celebrada el 23-03-2015

Página 11 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

JUSTIFICACION DE INGRESOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2015

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS:

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones (Alquiler de

Mercado)………¢7.768.810,33

Corresponde a diferencia por presupuestar entre lo puesto al cobro para este año 2015 por un monto

de ¢70.275.912,00 después del reajuste tarifario para el quinquenio 2015-2019 aprobado por el

Concejo Municipal mediante el Acurdo No.01, del Artículo Único, Aprobación de las nuevas

tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado Municipal

durante el quinquenio 2015-2019, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión

Extraordinaria No.430-2014, celebrada el 08 de diciembre de 2014; y el monto incluido en el

Presupuesto Ordinario del 2015 de ¢62.507.101,67.

Total de Estimación de Alquileres…………………….¢7.768.810,33

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura…………………¢47.588.700,00


de ¢401.893.668,00 según el reporte del Sistema Gráfico Municipal (SIGRAMU) del nuevo monto

a cobrar según tarifa y número de usuarios vigentes para este año 2015 (ver reporte adjunto), puesto

que en este año 2015 se empezó a brindar el servicio de recolección de basura en el distrito de

Savegre; y el monto incluido en el Presupuesto Ordinario del 2015 de ¢354.304.968,00.

Total de la Estimación de Servicios de Saneamiento

Ambiental…….¢47.588.700,00

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Página 12 Derechos de Estacionamiento y Terminales…………………..¢627.800,29


de ¢4.186.960,29 después del reajuste tarifario para el quinquenio 2015-2019 aprobado por el

Concejo Municipal mediante el Acurdo No.01, del Artículo Único, Aprobación de las nuevas

tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado Municipal

durante el quinquenio 2015-2019, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión

Extraordinaria No.430-2014, celebrada el 08 de diciembre de 2014; y el monto incluido en el

Presupuesto Ordinario del 2015 de ¢3.559.160,00.

Total de la Estimación de los Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por

Carretera….¢627.800,29

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL…………………¢17.858.666,48

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL…………………¢17.858.666,48

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria #

8114……..¢17.858.666,48

Diferencia a presupuestar puesto que si bien es cierto mediante Oficio DGM-TF-0207-2014 con

fecha del 29 de siembre del 2014 el Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del

MOPT le informa a la Municipalidad de Aguirre el monto que le correspondía para el año 2015

(¢397.977.433,00), ya el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión No.408-2014 del 22 de

setiembre del 2014 había aprobado el Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal de Aguirre

del año 2015 y el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal del año 2015, tomando como referencia

los ¢380.118.766,52 que le correspondieron para el 2014, puesto que para esa fecha de aprobación

se desconocía el monto oficial que le correspondería a la Municipalidad de Aguirre para el año

2015, razón por lo cual se incluye la diferencia de los ¢17.858.666,48 la cual es el resultado de los

¢397.977.433,00 que le corresponden a la Municipalidad de Aguirre por concepto de dicho ingreso

y lo incluido en el presupuesto ordinario del 2015 que fue de ¢380.118.766,52.

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS

ANTERIORES…………………¢588.186.863,88

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO………¢588.186.863,88

3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509…….¢28,16

Corresponde a transferencia sin ejecutar por ¢28,16 por parte del Fondo de Desarrollo Municipal.

Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2014, para ser

aplicado en el Ejercicio Económico del 2015 (según las prioridades del municipio).

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Página 13

3.3.2.02.00.00.0.0.000 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729…….¢10.711.039,98


aplicado en el Ejercicio Económico del 2015 (según las prioridades del municipio). En documento

adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se

detallan dichos rubros.

3.3.2.03.00.00.0.0.000 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº

7509…….¢10,56

Corresponde a transferencia sin ejecutar por ¢10,56 para el Instituto de Fomento y Asesoría

Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509. Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del

Ejercicio Económico del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2015 (según las

prioridades del municipio).

3.3.2.04.00.00.0.0.000 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509

y 7729…….¢38.923.203,53





3.3.2.05.00.00.0.0.000 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729

…….¢2.733.655,87





3.3.2.06.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729

…….¢9.336.020,95





3.3.2.07.00.00.0.0.000 20% Fondo pago mejoras zona turística (Nahomí)…….¢ 15.507.858,13





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Página 14

3.3.2.08.00.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 …….¢15.627.621,08





3.3.2.09.00.00.0.0.000 Comité Cantonal de Deportes…….¢10.714.445,62





3.3.2.10.00.00.0.0.000 Consejo Nacional de Rehabilitación…….¢8.478.781,42





3.3.2.11.00.00.0.0.000 Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580-

Terminal de Buses…….¢3.711.414,00





3.3.2.12.00.00.0.0.000 Fondo Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO…….¢515.738,33





3.3.2.13.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº

8114…….¢26.201.848,51





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Página 15

3.3.2.14.00.00.0.0.000 Proyectos y programas para la Persona Joven…….¢698.677,48





3.3.2.15.00.00.0.0.000 Fondo cementerio…….¢4.544.462,46





3.3.2.16.00.00.0.0.000 Fondo servicio de mercado…….¢13.716.216,36





3.3.2.17.00.00.0.0.000 Fondo Saldo de partidas específicas…….¢71.165.737,00





3.3.2.18.00.00.0.0.000 Fondo Saldo transferencias Anexo-5 transferencias (Fondos Solidarios

Decreto N° 34554-H) …….¢103.798.814,03





3.3.2.19.00.00.0.0.000 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

(FODESAF)…….¢ 49.121,47

Corresponde a transferencia sin ejecutar por ¢49.121,47 por parte del Fondo de Desarrollo Social

y Asignaciones Familiares (FODESAF), para la Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido

y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Aguirre, en el marco del “Desarrollo de la Red Nacional de

Cuido y Desarrollo Infantil.


aplicado en el Ejercicio Económico del 2015 (según las prioridades del municipio).

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Página 16

3.3.2.20.00.00.0.0.000 Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular para

proyectos de infraestructura cantonal…….¢251.752.168,94

Corresponde a saldo sin ejecutar de recursos provenientes de préstamo bancario con el Banco

Popular y de Desarrollo Comunal, con los cuales se pretende llevar a cabo varios proyectos en los

tres distritos del Cantón de Aguirre, según adjudicación por parte del Concejo Municipal al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal, todo lo anterior según el acuerdo No.06, Artículo Sétimo,

Informes Varios, Sesión Ordinaria No.360-2014 del 25 de marzo del 2014.





TOTAL DE INGRESOS……¢662.030.840,98

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Página 17 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

JUSTIFICACION DE EGRESOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.01-2015

PROGRAMA 1: ¢72.076.903,47 En este programa, se incluyen los gastos atinentes según liquidación presupuestaria del ejercicio

económico 2014 en el Subprograma I-4 “Registro de Deudas, Fondos y Transferencias” para ser

transferidos a diferentes instituciones.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢72.076.864,75

Monto según liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2014 para ser transferidos a la

O.N.T. 1% DEL IBI en el Subprograma I-4 de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias.

Monto según liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2014 para ser transferidos a la Jta.

Admtva.Registro Nacional 3% del IBI y a CONAGEBIO 10% Ley 7788 en el Subprograma I-4

de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias.

Monto según liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2014 para ser transferidos a la

Juntas de Educación 10% del IBI y al Concejo Nacional de Rehabilitación 0,50/1000, ambas en el

Subprograma I-4 de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias.

Monto según liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2014 para ser transferidos al

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre (3%) en el Subprograma I-4 de Registro de

Deudas, Fondos y Transferencias.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ¢38,72

Monto según liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2014 para ser transferidos al

IFAM 3% del IBI y al Fondo de Desarrollo Municipal 8% Ley 7529 IBI en el Subprograma I-4 de

Registro de Deudas, Fondos y Transferencias.

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Página 18

PROGRAMA 2: ¢94.283.702,00

Sub-Programa Recolección de Basura: En este sub-programa, se incluyen los gastos atinentes para

la ampliación del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final en el Distrito Segundo

del Cantón de Aguirre denominado Savegre.

Sub-Programa Cementerio: En este sub-programa, se incluyen los gastos atinentes para la mejora

del servicio de Cementerio.

Sub-Programa Mercados, Plazas y Ferias: En este sub-programa, se incluyen los gastos atinentes

para el mantenimiento de las instalaciones del Mercado Municipal de Quepos.

Sub-Programa Educativos, Culturales y Deportivos: En este sub-programa, se incluyen los gastos

atinentes para el Comité Local de la Persona Jóven de Aguirre, según saldo de la liquidación

presupuestaria del año 2014.

Sub-Programa Estacionamiento y Terminales: Corresponde al saldo de la Liquidación

Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio Económico del

2014 (según las prioridades del municipio). En documento adjunto Sección de Ingresos y en

Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros.

Sub-Programa Seguridad Vial: Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio

Económico del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2014 (según las prioridades

del municipio). En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de

los Recursos Específicos se detallan dichos rubros.

SERVICIOS: ¢69.772.404,17

Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Servicios Generales (Recolección de

Basura), Actividades Protocolarias y Sociales (Educativos, Culturales y Deportivos),

Mantenimiento de Edificios y Locales (Mercados, Plazas y Ferias).

BIENES DURADEROS: ¢24.511.297,83

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS: ¢24.511.297,83

Para ser invertido en Vías de Comunicación Terrestre (para la demarcación vial en el casco urbano

de Quepos) y en Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras para las reparaciones en el Cementerio

Municipal y en la Terminal de Buses.

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PROGRAMA 3: ¢ 311.369.663,53

En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Edificios (Proyecto

Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI de Aguirre), los

proyectos a financiar con los recursos del préstamo adjudicado al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal, el subprograma de Vías de Comunicación Terrestres Proyectos de Vías de Comunicación

Terrestre a ser financiados con recursos de vigencias anteriores (liquidación presupuestaria del

2014) provenientes de la ley 8114 así como diferencia ap presupuestar por este mismo concepto en

2015; así como recursos provenientes de la liquidación presupuestaria del 2014 de fondo de 20%

mejoras en zonas turísticas, tal y como a continuación se detalla:

INTERESES Y COMISIONES: ¢44.060.514,99

Se incluye el contenido presupuestario para la pago de intereses para el financiamiento mediante

la vía de un crédito bancario para “Crear reserva presupuestaria para el costo financiero de un

crédito para compra de vagonetas y cargador para la Unidad Técnica de Gestión Vial”.

BIENES DURADEROS: ¢267.309.148,54

Se incluyen recursos en Maquinaria, Mobiliario y Equipo Diverso; y, Otras Construcciones,

Adiciones y Mejoras. (VER HOJA DE PROYECTOS PROGRAMA 3).

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Página 20 PROGRAMA 4: ¢ 184.300.571,98 En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Edificios (Proyectos de

Partidas Específicas y Fondos Solidarios Decreto N° 34554-H), subprograma de Vías de

Comunicación Terrestres (Proyectos de Partidas Específicas y Fondos Solidarios Decreto N°

34554-H), Subprograma Instalaciones (Proyectos de Partidas Específicas) y Subprograma Otras

Obras (Proyectos de Partidas Específicas).

BIENES DURADEROS: ¢ 184.300.571,98

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS: ¢ 184.300.571,98

TOTAL DE EGRESOS……¢662.030.840,98

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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2015 de la Municipalidad de Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. CIERRE DE LA SESIÓN Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos cincuenta y tres- dos mil quince, del lunes veintitrés de marzo de dos mil quince, al ser las diecisiete horas. ________________________________ __________________________________ Cristal Castillo Rodríguez Osvaldo Zárate Monge Secretaria Municipal Presidente Municipal

____________________________________ Isabel León Mora

Alcaldesa a.i. Municipal

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