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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Página: 1 de 27
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................3
1. ANALISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2018 y 2019 .......................................................3
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2018 .............................................................3
METAS Y OBJETIVOS. ..................................................................................................................4
• ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 2018 .......................................................................4
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2019 .............................................................6
Gráfico de Reporte por área de trabajo .....................................................................................6
Análisis Reporte de Cuasi Accidente .........................................................................................6
Condición Subestandar................................................................................................................7
Estadísticas de Accidentes 2019....................................................................................................7
2. POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ...........................................................................9
Empresa .............................................................................................................................................9
3. OBJETIVO Y METAS .................................................................................................................10
4. META DE SINISTRALIDAD ......................................................................................................11
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS ...........................................................11
6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ..................................................................................12
Responsabilidades de la Organización .......................................................................................13
7. PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACRO ..............................................................................14
Encargados de Emergencia (Organigrama) ...............................................................................15
Calendario Simulacro 2020 ...........................................................................................................15
Formato de Registro Simulacro. ...................................................................................................16
Formato de Registro de Asistencia ..............................................................................................17
Formato Plan de Rescate ..............................................................................................................18
8. PROTOCOLO MINSAL ..............................................................................................................19
9. SEGUMIENTO HERRAMIENTAS FASA ...............................................................................19
10. CONTROL OPERACIONAL ......................................................................................................19
Listas de control Única FASA. ......................................................................................................19
11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2020 ..............................22
12. CARTA GANTT ...........................................................................................................................23
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INTRODUCCIÓN
El presente programa tiene como objetivo administrar en forma sistemática aquellos riesgos que tengan
un origen o causas generadas por factores personales, los que están directamente relacionados con la
Psicología o el comportamiento que adopten los colaboradores en alguna parte del proceso, los que en
su mayoría son: no cumplir los procedimientos de trabajo, realizar los trabajos con rapidez o aquellos
que son producto del trabajo, que puedan ser causa potencial de accidentes, incidentes o enfermedades
con daños a las personas, a fin de eliminar o reducir la probabilidad de que el acontecimiento no
deseado ocurra.
Para lograr este objetivo la empresa ha comprometido a todos sus colaboradores al cumplimiento de lo
dispuesto a través de la organización con que nuestra empresa se encuentra realizando los programas,
lograremos los objetivos, comprometiendo e involucrando a la línea de mando hasta la línea de
ejecución de trabajo.
1. ANALISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2018 y 2019
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2018
En base a la información establecida en la empresa se han cumplido las metas y los objetivos de cero
accidentes propuesta por esta, en el último primer trimestre del año no se registraron accidente laborales
de igual forme en su segundo semestre no se registraron ingresos a la mutualidad IST,
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Se Mantiene la tasa de accidentabilidad en 0.
Índice de frecuencia en 0 Índice de Gravedad en 0 En el cumplimiento al programa de prevención 2019 este se cumplió en cada una de sus etapas al 100%.
• LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 2019 PARA LA COMPARACIÓN
METAS Y OBJETIVOS.
METAS
▪ Mantener la tasa de accidentalidad durante el año 2019. ▪ Mantener la tasa de siniestralidad de la empresa con respecto del año 2019. ▪ Cumplir en un 100% en programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ▪ Cero accidente con tiempo perdido dentro de todas las actividades de la empresa. ▪ Controlar el 100% de los riesgos detectados en la empresa por parte de los encargados de
control de riesgos.
OBJETIVOS
1. Impulsar una labor preventiva proactiva por parte de los supervisores y trabajadores, mediante este programa de trabajo 2019.
2. Continuar Capacitando al personal en Sistema de gestión Integrado ISO 14001, OHSAS 18.001 y la FSC.
3. Controlar en forma inmediata las conductas permisivas, de manera de evitar acciones que pongan en riesgo la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los trabajadores.
4. Llevar a cabo en conjunto con la mutualidad (I.S.T), el programa de trabajo definido para el año 2016, incluyendo el plan especial para los meses de mayor accidentabilidad BASA.
5. Internalizar en el personal de Lozano y Guzmán Limitada., el concepto del autocuidado y cuidado colectivo.
6. Desarrollar en la Empresa el concepto de prevención como una herramienta para lograr mejores condiciones de trabajo e incrementar los niveles de efectividad y eficiencia de los trabajadores.
7. Crear entre los trabajadores una cultura preventiva dentro de un marco de excelencia operacional.
3.2.- META DE SINIESTRALIDAD
El programa de Prevención de Riesgos considera para el siguiente periodo las siguientes metas:
❖ Tasa de Accidentalidad: 0% ❖ Índice de frecuencia: 0 Accidente ❖ Índice de gravedad: 0 Días perdido ❖ Tasa de Siniestralidad por incapacidades temporales: 0%
• ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 2018
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DIAGNOSTICOS DE INCIDENTES DEL 2018
Número de incidentes Registrados.
Fuentes Plataforma ASEM
Grafico por proceso.
Fuentes Plataforma ASEM
Acción Subestandar
: LOZANO Y GUZMAN LTDA.
: PEDRO AGUIRRE CERDA N°199 CURANLAHUE
: 41- 2 692144
: Jose Guzman Toloza
: 79.831.560-9
Mes N°Trabajadores.Horas Hombre
TrabajadasNº accidente
TOTAL DIAS
PERDIDOS TASA DE FRECUENCIA TASA DE GRAVEDAD
TASA
ACCIDENTABILIDAD
enero 33 5940 0 0 0 0 0
febrero 33 5940 0 0 0 0 0
marzo 33 5940 0 0 0 0 0
abril 33 5940 0 0 0 0 0
mayo 34 6120 0 0 0 0 0
junio 34 6120 0 0 0 0 0
julio 33 5940 0 0 0 0 0
agosto 32 5760 0 0 0 0 0
septiembre 33 5940 0 0 0 0 0
octubre 34 6120 0 0 0 0 0
noviembre 33 5940 0 0 0 0 0
diciembre 33 5940 0 0 0 0 0
Promedio 36 71640 0 0 0 0 0
RUT
DATOS EMPRESA
EMPRESA
DIRECCIÓN
NUMERO OFICINA
CORREO ELECTRONICO
GERENTE
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Condición Subestandar
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2019
Durante el año 2019 se registro solamente 1 accidentes sin tiempo Perdido y no se registraron
accidentes de trayecto, en el reporte de cuasi accidentes junto a las variadas campañas de
reporte y notificación se registraron 86 Cuasi accidentes
Gráfico de Reporte por área de trabajo
Análisis Reporte de Cuasi Accidente
Al realizar un análisis del reporte de los cuasi accidente, identificamos cuales son las áreas que tienen
un mayor número de reporte con un 16% la Conducción en caminos forestales, un 46% en mantención
general de camino, el reporte más frecuente son las caída al mismo nivel, en operaciones con retro
ascendió a un 33% de los reportes corresponde a trozos de madera que saltan y golpean el equipo, y
con un 5 % se encuentran los trabajos con motosierra que son el afilar la cadena sin guantes de
seguridad.
Acciones subestardar
33%
5%
20%
26%
16%
porcentaje por area de trabajo
operador de retroexcavadora motosierrista limpieza mantencion de camino conduccion
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El Mayor número de reporte de los cuasi accidentes en las acciones subestándar, fueron no identificar
adecuadamente las zonas de peligro, en la segunda mayoría se encuentran las caídas por caminar
descuidadamente en áreas de trabajo o desechos en cancha que dificultaban el transitar y la tercera
may6oria se debe a no seguir los procedimientos de trabajo.
Condición Subestandar
Dentro las condiciones Subestandar con mayor relevancia esta en primer lugar está la condición
climáticas peligrosas como fuertes vientos, en segundo lugar está la herramienta o equipo defectuoso
y en tercer lugar se encuentra los golpes con contacto con ramas u otro objeto.
.
Estadísticas de Accidentes 2019
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Tabla N° (Estadísticas Anuales, Periodo último)
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2. POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Empresa
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3. OBJETIVO Y METAS
OBJETIVOS
8. Impulsar una labor preventiva proactiva por parte de los trabajadores de Lozano y Guzman, mediante este programa de trabajo 2020.
9. Capacitando al personal en Sistema de gestión Integrado ISO 14001, OHSAS 18.001 y
la FSC.
10. Controlar en forma inmediata las conductas permisivas, de manera de evitar acciones que pongan en riesgo la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los trabajadores.
11. Llevar a cabo en conjunto con la mutualidad (IST), el programa de trabajo definido para
el año 2020, incluyendo el plan especial para los meses de mayor accidentabilidad FASA.
12. Internalizar en el personal de Lozano y Guzman Ltda.., el concepto del autocuidado y
cuidado colectivo.
13. Desarrollar en la Empresa el concepto de prevención como una herramienta para lograr mejores condiciones de trabajo e incrementar los niveles de efectividad y eficiencia de los trabajadores.
14. Realizar actividad practica equipo seguro pasos 1 y 2.
15. Internalizar entre los trabajadores una cultura preventiva en equipo seguro reafirmando
el estado de la cultura y mientras más interacción mas aprendemos y se nos ocurren mas ideas y realizar autodiagnósticos para analizar donde debemos mejorar.
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METAS
▪ Mantener tasa de accidentalidad durante el año 2020.
▪ Mantener tasa de siniestralidad de la empresa en comparación al año 2019.
▪ Reducir los Incidentes en un 30% de acuerdo a los registros anteriores. ▪ Cumplir en un 100% del programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
▪ Controlar el 100% de los riesgos detectados en la empresa por parte de los encargados
de control de riesgos.
▪ Capacitar y Evaluar al 100% nuestros trabajadores.
4. META DE SINISTRALIDAD
El programa de Prevención de Riesgos considera para el siguiente periodo las siguientes
metas:
❖ Tasa de Accidentalidad: 0%
❖ Índice de frecuencia: 0 Accidente
❖ Índice de gravedad: 0 Días perdido
❖ Tasa de Siniestralidad por incapacidades temporales: 0%
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS
OBSERVACIONES PLANIADAS
La aplicación de las herramientas preventivas que se utilizaran para este año son las: Observación Planeadas o de seguridad que se realizaran para los puestos críticos según nuestros registros de incidentes y registros FASA. Donde los puestos Observados serán los siguientes: conductores, supervisor en terreno y operadores.
OBSERVACION DE SEGURIDAD
Las Observaciones de seguridad se realizarán chequeo a equipo defectuoso o no apto para el trabajo, se elabora una lista de Chequeo aplicable a la faena. Revisión de los elementos de protección personal para verificar el cumplimiento de entrega y recambio de los E.P.P dañados.
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Lista de Chequeo de vehículos transporte del personal. Se realizará en forma mensual un informe a nivel general de equipo, el cual será entregado al Administrador, trabajar las variables que no se cumplan y establecer las brechas a modo ir corrigiendo estas desviaciones.
Lista de Chequeo de Herramienta Este control permite evaluar objetivamente el estado de la herramienta que se utilizara al realizar el trabajo, se Realiza cada 2 meses, se entregara el resulto a la Administración de la empresa y enviándola a las oficinas de BASA ya con la medida adoptada e implementada.
Lista de Chequeo de E.P.P (Elemento de protección personal)
Este control permite evaluar objetivamente el estado de los elementos de protección personal que se
utilizara al realizar el trabajo, se realizara cada 2 meses y se entregara el resultado al encargado de la empresa para trabajar las variables no cumplidas.
6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
DEFINICION DE RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES INVOLUCRADOS EN LA
GESTION PREVENCION DE RIESGOS
Organigrama Lozano y Guzmán Ltda.
Sr. Nelson Soto P.
Asesor en Prevención
Sra. Paola Guzman L
Administradora
Sr. Jose Luis Guzman L.
Supervisor
Operador Retroexcavadora.
RT--21
Operador Retroexcavadora.
LS--22
Operador Retroexcavadora.
RT--23
Operador Retroexcavadora.
LS--86
Sr. Jose Guzman T.
Gerente General
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Responsabilidades de la Organización
GERENTE
• Aprobar el Programa de Prevención, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
• Formular y comunicar la Política de Empresa en relación con la Prevención de Riesgos Profesionales.
• Establecer objetivos y metas del programa de Prevención de Riesgos Profesionales.
• Asignar los recursos necesarios para cumplir el Programa.
• Controlar y Evaluar el cumplimiento. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
• Elaborar Programa Anual de Prevención de Riesgos que contemple las acciones necesarias para el control de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
• Gestionar, implementar y desarrollar en conjunto con la gerencia, el sistema SSO en la empresa.
• Supervisar y velar por cumplimiento de normas de seguridad en todas las áreas de la organización.
• Elaborar/Modificar Reglamento Interno de orden higiene y seguridad.
• Coordinar la ejecución de las actividades del programa de prevención de riesgos y medio ambiente.
• Asesorar a la línea de supervisión.
• Atención de fiscalizadores en materias de prevención y medio ambiente.
• Realizar inspecciones de seguridad, observaciones de seguridad, investigación de accidentes.
• Confección de Procedimientos de trabajo seguro de los trabajadores.
• Instrucción de los trabajadores en materias de prevención de riesgos.
• Controlar y supervisar al personal que se vincula con temas seguridad en la empresa.
• Controlar el cumplimiento del programa anual de SSO
• Asistir a reuniones y cursos organizadas por FASA.
• Confeccionar informes para la dirección de la empresa.
• Definir los equipos de protección individual.
• Organizar actuación ante emergencias.
• Mantener informado de forma veraz, pertinente y oportuna al Gerente/Empresario, así como a la organización respecto al desempeño SSO de la empresa.
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“GESTIÓN PREVENTIVA AÑO 2020”
CAPACITACIONES SEGÚN NORMATIVA FASA (SGI)
➢ Introducción según Norma ISO 14.001 y OHSAS 18.001. ➢ Procedimientos Operativos e Instructivos (Ambiental y seguridad) ➢ Manejo Forestal Sustentable. CERTFOR, Agua, suelo, Biodiversidad, comunidades). ➢ Cadena de Custodia. ➢ Seguridad (Comité seguridad, Primeros Auxilios, Uso de extintores, etc.) ➢ Salud Ocupacional (Ergonomía, Hanta Virus, manipulación de alimentos, etc.).
CAPACITACIÓN LEGAL A TRABAJDORES NUEVOS • Obligación de Informar ( D.S Nº 40) • Inducción al trabajador nuevo • Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad • Procedimiento Seguro de Trabajo
• Inducción Forestal a trabajadores nuevos y con 6 meses fuera de la organización.
CAPACITACIONES SOLICITADAS AL ORGANISMO ADMINISTRADOR Según las necesidades de la Empresa y formación de los trabajadores, se solicitará al Organismo Administrador dicte capacitaciones, con el fin de mantener un continuo crecimiento y retroalimentación de los diversos temas relacionados con el trabajo, salud y medio ambiente.
CALENDARIZACIÓN RESPECTO A TEMPORADA DE VERANO-INVIERNO
MES CURSO
A CONFIRMAR Factores Psicosociales
A CONFIRMAR Radiación U.V
A CONFIRMAR Uso de extintores
A CONFIRMAR Plan de rescate y Emergencia.
A CONFIRMAR Primeros Auxilios Básicos
7. PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACRO
Lozano y Guzman Ltda., cuenta con un Plan de Emergencia Local que contempla la intervención en caso de: Incendios, Sismos, Tsunamis, Derrame de Combustible, Accidentes de personas, Derrumbes. Documento anexo es el Procedimiento en caso de Emergencias. Se definen las siguientes responsabilidades en el personal de acuerdo al siguiente esquema:
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Encargados de Emergencia (Organigrama)
NIVEL RESPONSABILIDAD
GERENTE
Conocer el Plan. Dar las facilidades para su implementación. Es el
responsable absoluto del Plan
Monitor del Plan
Conocer el Plan. Capacitar en sus características. Practicar el Plan. Evaluar su grado de desarrollo
Monitores Cortes de energía y suministros. Practicar el Plan. Combate de incendios. Primeros auxilios. Control de evacuación
Funcionarios Dar señal de alarma. Acatar normas. Practicar el Plan. Evacuar según normas
Calendario Simulacro 2020
Gerente
Monitor
Monitor Terreno
Monitor Plan de
Emergencia
Experto en Prevención
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Formato de Registro Simulacro.
Filial
Incendio
Bodega Instalación
Terreno Forestal Hora
Anotar los minutos que se demora en ejecutar / realizar la Variable (sólo si aplica)
Tiempo
(Min)
Tiempo
(Min)
1
2
3
4
5
Total
Control
Evaluación del Simulacro
Item SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Item PlazoCumplido
(si/no)
PE - 045 r03
Responsable Acciones
Plan de Mejoramiento
Una vez completado este formulario y resueltas las deficiencias, el original debe ser enviado al Coordinador de las Emergencias
Datos de los Participantes
Firma del Representante Organización Apoyo
Firma del Representante Emsefor
¿Esta claras las Funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Plan de
Emergencia?
¿Respondió cada uno de los integrantes del Plan adecuadamente de acuerdo a sus
funciones?
¿El tiempo de respuesta a la emergencia fue adecuado ?
Verificación de Aspectos Críticos
¿El sistema o método de alerta es el adecuado?
¿El personal reacciono en forma oportuna ante la activación de la emergencia?
¿Se cuenta con todos los equipos de emergencia necesarios, están en buenas condiciones
y disponibles en el lugar?
¿Se cuenta con los Números telefónicos de emergencia?
Firma del Representante Empresa
¿Existen condiciones especiales no contempladas en el Plan que modifiquen el tiempo
esperado de respuesta?.
N° personas
Representante Empresa
Emsefor
Jefe Faena / Capataz
Otras Organizaciones Apoyo
INFORME DESEMPEÑO SIMULACRO DE EMERGENCIA
Item
Emergencia Datos del Lugar
Descripción de la Emergencia Simulada / Otras Observaciones
Area
Predio o
Campamento
Fecha
Derrame
Variables
Accidente Personas
Variables
Detectar el amago (Solo en
caso de Incendio)
Acc.Personas
Marcar Tipo de Emergencia Simulada
Instalación
Terreno
Derrame Incendio/Sismo
VariablesTiempo
(Min)
Incendio/Sismo
Activar alarma o sistema
aviso
Realizar primer ataque del
amago (Solo en caso de
Incendio)
Abandonar instalación
Extinguir amago (Solo en
caso de Incendio)
Accidente
Avisar a los responsables
(faena / instalación y Central
radio)
Dar atención primaria
(personal Emsefor)
Controlar situación
Detectar al accidentado
Arribar asistencia médica
BASA.
Derrame
Detectar derrame
Avisar a responsables
(y aplicar medidas inmediatas)
Contener el derrame
Cubrir área afectada
(sólo si es necesario)
Recolectar material
contaminado
Sismo
Instalación
Forestal
Acc.Personas
Instalación
Terreno
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Formato de Registro de Asistencia
Cursos: (Favor marcar sólo 1)
Manejo Forestal Sustentable CERTFOR Comités paritarios
(Biodiversidad-agua-suelo-comunidad) Primeros Auxilios
Cursos Internos Cadena de Custodia CERTFOR
Prescripciones técnicas por unidad Cadena de Custodia FSC
Otros cursos Medioambiente
Descripción del Curso
RUT: Firma:
Fecha: Hoja de
# EMSEFOR FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PG 442 r03 may-09
Otros Cursos de SSO
Unidad o Área:
RUT
Lugar:
APELLIDO MATERNO
Seminarios y/o Talleres externos
Sistema de Gestión Integrado (SGI)
Emergencias y Simulacros
Procedimientos Generales del SGI
Instructivos del SGI
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
Talleres de Autocuidado
Análisis de Riesgos
Hora término:
APELLIDO PATERNO
Lista de Asistencia Capacitación Integrada Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (MASSO)
Nombre Relator:
Peligros y Riesgos asociados al puesto de trabajo
Derecho a Saber
Reglamento Interno
Introducción al SGI
Inducción
Otros Cursos
Hora inicio:
NOMBRE
Análisis de accidentes
Seminarios y/o Talleres
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Formato Plan de Rescate
Nelson Soto P.
990019705
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8. PROTOCOLO MINSAL
Para el Año 2020 se realizará la actualización de los Protocolos del Minsal, aplicables de a la empresa.
9. SEGUMIENTO HERRAMIENTAS FASA
Realización de ARD v2. La realización del análisis de riesgo diario, nos permitirá evaluar el área de trabajo objetivamente, considerando todas las medidas de seguridad y se realizara todos los días, con todo el personal que componga el equipo de trabajo. Aviso de Peligro Las Normas como Avisos de Peligro aplicable a la faena de camino se deberán controlar mediante una revisión visual y documentada en un informe de cumplimiento, se realizaran un control cada mes. Los resultados se entregaran a la administración de la empresa. Plan de acción 3 + 12 Este control permite evaluar objetivamente el estado del cumplimiento de la line de la Empresa Mandante, cumpliendo todas las normas de seguridad establecidas, se realizara en base a su lista de chequeo formato BASA, cada 2 meses. Equipo seguro Estado de la cultura sirve para la interacción entre los trabajadores y que se den cuenta de las situaciones o acciones peligrosas y solucionarlas en equipo, autodiagnóstico se realiza para saber lo que se necesita reforzar para lograr un trabajo seguro y productivo a la vez.
10. CONTROL OPERACIONAL
Listas de control Única FASA.
El control del cumplimiento del programa de prevención y las medidas operativas contenidas en este
programa se efectúan mediante la Lista de Control, las cuales son tomadas de formulario único de
Bosques Arauco S.A. el cual contiene las siguientes variables:
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S.S.O).
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. (S.G.I.)
MEDIO AMBIENTE (M.A).
EMERGENCIAS.
OPERACIÓN.
Esta lista de control única será obligatoria su realización por parte del asesor en prevención de riesgos
una vez por semana la que nos permitirá evaluar el cumplimiento con lo establecido por el IF-054,
enviando esta lista al líder de seguridad del área camino una vez por semana dejando copia de esta
en faenas en donde se realizó el chequeo.
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Lista de auto verificación de faenas
También se realizará en forma trimestral un informe a nivel general de faena el cual será entregado a
gerencia para trabajar las variables que no se cumplan para establecer fechas y modos de mejoras.
Informe técnico de seguridad
Esta será desarrollada una vez por semana considerando todo lo realizo en terreno en las distintas
visitas que se hagan a las cuadrillas de la Empresa. Se entregara a la Gerencia de la Empresa.
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Instalación
Ejecución
Término
Nº SI NO NA OBS.
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
737
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
Se mantiene las condiciones sanitarias básicas de orden y aseo en la faena y/o instalación.
Los combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas existentes, se transportan, almacenan y manipulan correctamente.
Existe, en buen estado y visible, la señalización necesaria en el lugar (de información, prohibición, o advertencia).
Si los casilleros que corresponden a la variable están en blanco se registrará como "NA" (no aplica)
Nº VAR Descripción DESCRIPCIÓN ACCIONES PLAZO
Se encuentran los cursos de agua libres de residuos (trozos y ramas).
Se aplica las medidas técnicas que requiere la actividad, para evitar daños al suelo.
Se mantiene habilitadas y en buen estado las obras de arte (alcantarillas, cunetas, puentes, disipadores, etc.).
El transportista recibe oportunamente la planificación de rutas a seguir, y la cumple.
Todo vehículo y maquinaria tiene su revisión técnica al día y cumple con los requisitos establecidos por la empresa.
La carga (trozos) se estiba y amarra en forma adecuada. Tratándose de ripio o astillas, se cubre total y correctamente.
El mantenimiento de la maquinaria y el equipo pesado se efectúa según los requerimientos de un plan de mantención aprobado por la
empresa, cuando corresponda
Se dispone de los extintores necesarios, adecuados para el tipo de fuego, certificados, con revisión vigente y operativos.
OPERACIÓN
Están disponibles y vigentes, las hojas de seguridad de combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas existentes en el
lugar (en uso, almacenamiento y/o transporte).
El personal está entrenado para reconocer impactos y riesgos en su área de trabajo y sabe qué hacer al respecto.
Existe un plan de emergencia vigente, con recursos suficientes y conocido por los trabajadores.
Se realiza simulacros de emergencias de acuerdo al programa definido.
EMERGENCIAS
MEDIO AMBIENTE (MA)
El acta de intervención aprobada y vigente, está en terreno y se cumple.
El plano de la faena cumple con la escala, restricciones y representa la realidad del terreno.
Hay ausencia de derrame de combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas en el lugar.
Los desechos domésticos, operacionales y peligrosos son dispuestos en forma separada y en lugares habilitados.
Se evita afectar las zonas de protección. En caso de daño, se ha tomado las medidas correctivas necesarias.
La Emsefor efectúa autocontrol MASSO, en forma sistemática, mediante las Listas de control aplicables a su operación.
El Libro de Control de Asistencia de la faena está disponible y al día (firmado por cada trabajador).
Se cumple y se cuenta con todos los permisos y/o autorizaciones que son exigibles a la faena y/o instalación.
Los conductores de vehículos y maquinarías cuentan con las licencias o autorizaciones apropiadas y vigentes.
Se evidencia gestión del Prevencionista de la Emsefor (Inspecciones, observaciones, etc.) y es conocido por sus trabajadores.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI MASSO)
Está disponible en la faena, completo y actualizado el registro de faena, procedimientos y registros del SGI, requeridos por la empresa.
Los procedimientos de trabajo de la Emsefor están disponibles en el lugar y su personal ha sido capacitado en ellos.
Se ha cumplido con los "Avisos de Peligro", cuando corresponda.
Los trabajadores conocen a los integrantes del Comité Paritario Higiene Seguridad y están al tanto de su gestión.
Los Equipos de Protección Personal están en buen estado y todos los trabajadores los usan en forma permanente y apropiada.
El personal motosierrista, estrobero, conductores (camiones / transporte de personal) y/o aplicador de productos químicos, posee acreditación
vigente.
El personal posee entrenamiento en el Plan de Rescate de lesionados y primeros auxilios.
La Emsefor cuenta con un programa de prevención de riesgo estandarizado y sistemático.
Hay registro de entrega a los trabajadores del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Emsefor y es conocido y entendido por
ellos.
Se encuentra el Derecho a Saber en la faena, firmado por los trabajadores y el Representante Legal de la Emsefor.
Los trabajadores conocen los incidentes ocurridos y las medidas de control definidas para evitar repeticiones.
CUMPLE
VARIABLESSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)
La faena o instalación cuenta con un análisis de riesgo (ARD) y/o (ARF) cuyas medidas de control se aplican y son conocidas por los
trabajadores.
Jefe de Faena: Evaluador: Fecha:
Unidad: Cosecha Área: Emsefor:
Predio: Faena: Cuadrilla o sigla:
LISTA DE CONTROL ÚNICA - SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Filial: Bosques Arauco S.A. Zona: Subgerencia: Etapa de la faena
SERVICOS FORESTALES LOZANO Y GUZMAN LTDA.
PPR-02
Versión:1
DOCUMENTO TECNICO Fecha: 01/2020
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Página: 22 de 27
11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2020
Mensualmente se realizara un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la gestión que se
ha realizado durante el mes para su evaluación del avance del programa, se mantendrá actualizado los
registros de estadísticas de siniestralidad de la empresa, cumplimiento con los objetivos y metas
comprometidas. La información del cumplimiento se enviara a la encargada de SSO de la unidad de
camino, las evidencias se enviaran los días 30 de cada mes.
SERVICOS FORESTALES LOZANO Y GUZMAN LTDA.
PPR-02
Versión:1
DOCUMENTO TECNICO Fecha: 01/2020
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Página: 23 de 27
12. CARTA GANTT
1
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
1.1ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (MIPER),
CONSIDERANDO ACCIDENTES Y CONTROLES CRÍTICOS NELSON SOTO ANUAL 1
2
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
2.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES. FOCO EN PROCESOS CRITICOS JOSE LUIS GUZMAN SEMESTRAL 1 1
2.1REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO JOSE LUIS GUZMAN SEMESTRAL 1 1
3
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
3.1AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE ALERTAS DE
SEGURIDAD Y AVISOS DE PELIGRO NELSON SOTO TRIMESTRAL 1 1
3.2CONTROL EVALUACIONES DE TOCONES Y PLAN DE
TRABAJO DE LOS MOTOSIERRISTA JEFES DE FAENA SEMESTRAL 1 1
3.3 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHICULOS. JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1
3.4OBSERVACIONES DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES
CRÍTICAS JOSE GUZMAN ANUAL 1 1
3.5GESTIÓN DE LOS HALLAZGOS LEVANTADOS EN
INSPECCIÓN Y OBSERVACIONES JOSE LUIS GUZMAN SEMESTRAL 1 1
3.6ACTUALIZACIÓN DE ESTÁNDAR DE USO, REPOSICIÓN Y
MANTENCIÓN DE EPP JOSE GUZMAN SEMESTRAL 1 1
3.7MONITOREO MENSUAL DE ESTADO Y USO DE EPP JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1
4
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
4.1 ESTABLECER CONTROLES. NELSON SOTO SEMESTRAL 1 1
4.2
EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
DE LOS INCIDENTES. JOSE LUIS GUZMAN SEMESTRAL 1 1
5
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
5.1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS CASI ACCIDENTES NELSON SOTO SEMESTRAL 1 1
5.2 EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. JOSE GUZMAN SEMESTRAL 1 1
6
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
6.1
Capacitación al 100% de la dotación en Reglas
Claves NELSON SOTO ANUAL1
6.2
Capacitación al 100% de la dotación
Procedimiento de trabajo Operador de NELSON SOTO ANUAL1
6.3
Capacitación al 100% de la dotación
Procedimiento de trabajo Motosierrista NELSON SOTO ANUAL1
6.4
Capacitación al 100% de la dotación
Procedimiento de trabajo para Jefe de Faena NELSON SOTO ANUAL1
6.5 Capacitación Radiacion UV de origen solar NELSON SOTO ANUAL 1 1
7
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
7.1CONTROLAR LA VIGENCIA DE LAS CORMA DE
MOTOSIERRISTA NELSON SOTO SEMESTRAL 1 1
7.2COTROLAR LA VIGENCIA DE LAS CORMA DE LOS
CONDUCTORES NELSON SOTO SEMESTRAL 1 1
8
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
8.1GUÍA TÉCNICA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DE ORIGEN
SOLAR NELSON SOTO ANUAL 1 1
8.2PROTOCOLO OCUPACIONAL A RUIDO (PREXOR). NELSON SOTO ANUAL 1 1
8.3 PROTOCOLO DE VIGILANCIA TME-MMC. NELSON SOTO ANUAL 1 1
8.4PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO NELSON SOTO ANUAL 1 1
9
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
10.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS NELSON SOTO ANUAL 1 1
10.2 SIMULACRO DE ACCIDENTE AMBIENTAL JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1 1
10.3 SIMULACRO DE ACCIDENTE PERSONAS JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1 1
10.4 SIMULACRO DE INCENDIO JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1 1
10.5 SIMULACRO DE CATÁSTROFES EN INSTALACIONES. JOSE LUIS GUZMAN TRIMESTRAL 1 1
10.6
MONITOREO CUMPLIMIENTO ESTANDAR DE
EMERGENCIAS (BOTIQUÍN, CAMILLA Y MOVIL
DISPONIBLE EN FAENA) JOSE LUIS GUZMAN SEMESTRAL
10
ACCION RESPONSABLE PERIOD.
11.1 ACTUALIZACIÓN DERECHO A SABER NELSON SOTO ANUAL 1 1
11.2 ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO NELSON SOTO SEMESTRAL 1 1
11.3
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SGI FORESTAL
ARAUCO S.A NELSON SOTO ANUAL 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 2020
Septiembre
Mantener Actualizados los Riesgos Operacionales , incorporando Mínimo Arauco. ( MIPER)
Enero
Analizar en forma sistemática todos los incidentes ocurridos , reportarlos y establecer controles.
Asegurar Controles Efectivos para el 100% de los Incidentes de alto potencial (IAP). (Optativo los Cuasi Accidentes)
Asegurar el Monitoreo de Controles Críticos en el 100% de las faenas.
Asegurar que el 100% de las operaciones cuentan con procedimientos operacionales simples y conocidos por los trabajadores
Cumplimiento de los protocolos/Guia/estandares de vigilancia de Salud
Contar con el 100% de los puestos de trabajo críticos con Acreditación Corma.
Asegurar que el 100% de los trabajadores esten debidamente capacitados en la tarea, sus riesgos y controles preventivos
Estructurar un efectivo Plan de Emergencias que proteja tanto a las personas como las instalaciones y equipos.
Mantener actualizada documentación sistema de gestión SSO
N° ACCION RESPONSABLE PERIOD.
MESES
Junio Julio Agosto Noviembre DiciembreFebrero Marzo Abril Mayo Octubre