SERVICIOS POSTALESDEL PERÚ S.A.

PROYECTOPLAN ESTRATÉGICO

2005-2009

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CONTENIDO

1. Presentación 3

2. El Rol de Serpost S.A. 4A. Marco Legal 4B. Breve Reseña Histórica 5C. Preguntas para determinar la Visión 6D. Preguntas para determinar la Misión 9E. Visión 10F. Misión 11G. Importancia del Diagnóstico 11H. Matriz Resumen FODA 11-12I. Descripción analítica de la Matriz Resumen 13

I.1. Fortalezas 13I.2. Debilidades 14I.3. Oportunidades 15I.4. Amenazas 16

3. Objetivos Estratégicos 2005-2009 17 Objetivo General 17 Objetivos Específicos 17 Alineación del Plan Estratégico 2005 -2009 17

de SERPOST S.A. con los de FONAFE y el MTC 18

4. Estrategias 19

5. Indicadores de desempeño 26

6. Anexos 31

Anexo 1 : Evolución Orgánica de la Empresa

Anexo 2 : Ofertas principales de servicios queprestamos, unidades operativas ycaracterísticas principales.

Anexo 3 : Metas empresariales

Anexo 4 : Formatos de FONAFE

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PRESENTACIÓN

En virtud del inc.(f) de la Directiva de Formulación del Plan Estratégico del año 2003que expresa que el Plan Estratégico no debe ser un documento acabado sinoperfectible y debe de aprobarse anualmente de acuerdo al análisis de los resultadosobtenidos en los indicadores de desempeño del año 2005 y por la aprobación del PlanEstratégico – Bases para el Período 2005 – 2009 de FONAFE, (Acuerdo del DirectorioN° 001-2005/019-FONAFE) de fecha 10 de diciembre 2005, en donde modifican susObjetivos Estratégicos Generales y Específicos, las mismas que deben ser alineadoscon los objetivos del Plan Estratégico de Serpost S.A. a partir del ejercicio fiscal 2006.

Por las razones antes expuestas nos vemos en la necesidad de elaborar el presentedocumento que sintetiza e integra las principales acciones estratégicas que SERPOSTS.A. como integrante del Holding del FONAFE, ha determinado para lograr losobjetivos trazados del 2005 al 2009.

Asimismo, se debe indicar que se ha procedido a analizar los resultados obtenidos enel año 2005 a la vez que se ha revisado el Plan Estratégico aprobado en el año 2004,con la activa y comprometida participación de las Gerencias de Serpost S.A. sepresenta a continuación el proyecto de Plan Estratégico de Serpost S.A. periodo 2005– 2009, instrumento que marcará claramente la orientación que deberá seguir SerpostS.A. durante los próximos 5 años.

Este documento tiene por finalidad proporcionar a la Empresa una mejor herramientade gestión que permita la mejora continua del servicio postal.

Asimismo, agradecemos a cada una de los que participaron en este documento yexhortar a toda la empresa a usar el Plan Estratégico como guía y horizonte.

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ROL DE LA EMPRESA

Prestar el servicio postal en todas sus modalidades, asimismo en cumplimientoirrestricto de los convenios internacionales suscritos por el gobierno peruano laempresa cumple con su rol social extendiendo la cobertura del servicio postal a másde 5,889 localidades a nivel nacional y enlaza a través de su red a 190Administraciones Postales Internacionales del mundo integrantes de la Unión PostalUniversal; generando en su actividad comercial puestos de trabajo e ingresos en formadirecta e indirecta al Estado Peruano.

A) MARCO LEGAL

El marco legal que regula el quehacer institucion al es:

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias. Ley Nº 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y

modificatorias. Directiva de Gestión y Proceso Presupuestari o, aprobada por Acuerdo de

Directorio N° 001-2004/001-FONAFE y modificatoria. Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de

Directorio N° 002-2001/020-FONAFE y modificatorias. Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N°

003-2001/020-FONAFE. D.L. N° 685 Ley de Servicios y Concesiones Postales de fecha: 05 de

noviembre de 1991. D.S. N° 032-93-TCC Reglamento de Servicios y Concesiones Postales de

fecha: 04 de noviembre de 1993. Estatuto aprobado mediante Junta Universal de Accionistas con fecha 27 de

diciembre del 2,000, en la que se aprobó el texto del nuevo Estatuto Socialdel Servicio Postal del Perú para adecuación del mismo a las disposicionesde la Ley 26887, Ley General de Sociedades, y su modificatoria d el 09 demarzo del 2001 por la Junta Universal de Accionistas. Tal como consta en laEscritura Pública otorgada ante el Notario Mónica Tambini Avila, e inscrita enla Oficina Registral de Lima y Callao con partida N° 00329444.

El Reglamento de Organización y Funciones ha sido elaborado basándose en laestructura orgánica aprobada:

El ROF fue aprobado con fecha de 30 de mayo del 2002 en Sesión de DirectorioN° 202 mediante Acuerdo N° 061-2002.

En cuanto al rediseño de la estructura organizacional, e l Directorio de SERPOSTS.A. aprobó la siguiente propuesta presentada por la Gerencia de DesarrolloCorporativo; referente a la Gerencia Comercial.

Organigrama Funcional – Acuerdo N° 199-2003 del 16.09.03

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B) BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Fue creada por el Decreto Legislativo N° 685 Ley de Servicios y Concesiones Postalesdel 05 de noviembre de 1991, inició sus operaciones el 22 de noviembre de 1994. supolítica estaba sujeta a los lineamientos establecidos por el Sector Transportes yComunicaciones y a las Directivas que dicto la Corporación Nacional de Desarrollo(CONADE), actualmente se acata lo dispuesto en la normatividad que emana delFondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

SERPOST S.A. es una persona jurídic a de derecho privado, organizada bajo la formacomercial de Sociedad Anónima, de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial delEstado y a la Ley General de Sociedades.

Los recursos propios que genera SERPOST S.A. financian totalmente su operación,sin subsidios ni subvenciones por parte del Estado. Como empresa integrante de laactividad empresarial del Estado, debe de transferir las utilidades generadas en elejercicio presupuestal al FONAFE, entidad propietaria de la totalidad de acciones de laEmpresa.

El objeto social de la empresa es:

a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional einternacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias alservicio postal.

b) Prestar servicios de asesoría y consultoría nacio nal e internacional en materiapostal.

c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales,de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin máslimitaciones que las emanadas del ordenamiento del país .

d) En general toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas porLey.

Desde la desregulación de inicios de los noventa y la posterior ruptura del monopolioque tenía la Dirección General de Correos del mercado postal; Serpost S.A. ha id operdiendo participación en el mercado debido al creciente número de operadorespostales formales, el mismo que ha ido desarrollándose en todos los ámbitos deoperación: local, nacional e internacional.

De acuerdo con información del MTC, al mes de enero 2006 el número de empresasconcesionarias del servicio postal fue de 443, lo cual supone un incremento del 260%respecto al número de concesiones existentes en 1994.

Por lo establecido en el Decreto Legislativo de Creación de la Empresa, el paísrequiere contar con un operador postal como es la empresa Servicios Postales delPerú - Serpost S.A., la cual es la responsable de la prestación del servicio postal entodo el país, sirviendo de canal de comunicación e integración de nuestra sociedad.Asimismo la empresa tiene que cumplir los acuerdos y convenios internacionales.

La calidad del servicio que brinda SERPOST S.A a la sociedad ha mejorado conrelación a la de hace cinco años; sin embargo no es suficiente debido al avance de latecnología y a los mayores empresas competidoras.

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A la fecha viene funcionando con la estructura orgánica aprobada el 16 de Setiembredel 2003.

El futuro de Serpost S.A. es el de incursionar en nuevos negocios que le permitaalcanzar mayores ingresos y pueda cumplir satisfacto riamente con el rol social que leha encargado el Estado.

C) PREGUNTAS PARA DETERMINAR LA VISIÓN

¿CUÁL ES LA IMAGEN DESEADA?Ser reconocida por el mercado como lamejor empresa de Servicios Postalesen Latinoamérica.

¿CÓMO SEREMOS EL FUTURO?Ser una empresa preferida por losusuarios

¿QUÉ HAREMOS EN EL FUTURO?

Investigaremos nuevos productos einnovaremos servicios postales,generando ventajas competitivas yniveles adecuados de rentabilidad,apoyados en la creatividad yexperiencia de nuestro potencialhumano.

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D) PREGUNTAS PARA DETERMINAR LA MISIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

Serpost S.A. es una empresadescentralizada del Sector Transporte yComunicaciones. Es una personajurídica de derecho privado, organizadade acuerdo a la Ley de la ActividadEmpresarial del Estado y a la LeyGeneral de Sociedades, cuya actividadprincipal es la prestación de losservicios postales en todas susmodalidades con ámbito de acción anivel nacional e internacional.

¿QUÉ BUSCAMOS?

Responder a la confianza de nuestrosclientes, garantizando que sus envíospostales serán entregados en el menortiempo y con un cien por ciento decerteza de entrega.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Serpost S.A. tiene la concesión delservicio postal sin exclusividad, estáobligada a prestar el servicio en todo elpaís, con carácter de AdministraciónPostal del Estado para el cumplimientode Acuerdos y ConveniosInternacionales; asimismo, parapromover una cultura de calidad,servicio, honestidad y transparencia encada una de nuestras acciones, enbeneficio de nuestros clientes y encumplimiento del rol social.

¿PARA QUIÉNES TRABAJAMOS?

Trabajamos para los clientesnacionales e internacionales, con lafinalidad de satisfacer las necesidadesde comunicación postal.

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E. VISIÓN

F. MISIÓN

Ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejorEmpresa de Servicios Postales en Latinoamérica.

Responder a la confianza de nuestros clientes, garantizando que sus envíos postalesserán entregados en el menor tiempo y con el cien por ciento de certeza de entrega.

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G. DIAGNÓSTICO GENERAL

Análisis del Macro Ambiente

1. Entorno General

Factor Económico: El INEI informó que la actividad económica en el2005 experimentó un crecimiento de 6,7%, la tasa más alta desde 1997,año en el cual la economía se expandió 6,8%.

A nivel sectorial, todas las activi dades registraron incrementos. Entre lossectores que mostraron mayor dinamismo, se encuentra la minería ehidrocarburos, rubro que alcanzó un crecimiento de 8,7%. Esta actividadse vio beneficiada por el dinamismo de la economía mundial y por el iniciode operaciones de grandes proyectos mineros y de producción de gas(Camisea).

El Sector Construcción también registró una expansión de 8,7%, que contócon el impulso proveniente de la ejecución de proyectos residenciales(Fondo Mivivienda) y de infraestruc tura.

Por su parte, la Industria Manufacturera registró una expansión de 7,0%.Siendo ésta la tasa más alta de los últimos 11 años. Cabe mencionar queel dinamismo del sector fabril se explicó por el desempeño de la industriano primaria (7,7%), destacando la agroexportación y la producción detextiles y confecciones. Finalmente, los sectores servicios y comerciocrecieron 6,8% y 6,2%, respectivamente.

Cabe mencionar, la tasa de crecimiento del PBI se situó por encima de losestimados del mercado y de ent idades gubernamentales, los cuales seubicaban alrededor de 6,3%. En parte, la divergencia entre dichas cifrasrespondería, a la revisión al alza hecha por el INEI en ciertas actividadessectoriales, como la manufactura.

En febrero del 2006, el PBI creció 4,9 por ciento, registrándose una tasa de4,7 por ciento en el período acumulado de enero a febrero. Durante los dos

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primeros meses la demanda interna creció a un ritmo superior al del PBI(7,2 por ciento, en promedio). Para marzo se proyecta que el PB I aumente6,5 por ciento, con lo cual se registraría un crecimiento de 5,3 por ciento enel primer trimestre.

Entre los sectores no primarios (5,8 por ciento) destacó la actividad deconstrucción (14,8 por ciento) registrando la tasa más alta desde enero de2002, debido al mayor dinamismo de la autoconstrucción (mejoras yampliaciones de viviendas en las zonas periféricas de Lima) y de nuevosproyectos habitacionales tanto en el norte del país como en la capital,además de la continuidad de las obras miner as en el sur del país y elmayor gasto de los gobiernos locales.

En febrero del 2006, la manufactura no primaria creció 3,8 por ciento, querepresentó la tasa de variación más baja en los 10 meses previos, lo cualse explica por la disminución de 9,3 por ciento de la industria textil y enparticular, de la industria de confecciones. Si se excluye la industria textildel cálculo total de la manufactura no primaria, ésta hubiera crecido 5,6 porciento. Del análisis desestacionalizado se desprende que las ram asproductoras de bienes de consumo y de bienes intermedios, que enconjunto representan 96 por ciento de la manufactura no primaria,presentan una tendencia creciente.

De otro lado, entre los sectores primarios (1,9 por ciento), todosexperimentaron tasas de crecimiento moderadas. En minería, contrastó lamenor producción de zinc y cobre con el crecimiento de 11,4 por ciento deloro. En la manufactura primaria, la mayor producción de azúcar, conservasy productos congelados de pescado y petróleo refinado fue atenuada por lamenor producción de harina de pescado, por el período de veda y, demetales no ferrosos.

El sector agropecuario creció 1,7 por ciento destacando la mayorproducción de carne de ave y la de productos de agro -exportación comouvas y mangos. Esta evolución fue atenuada por la menor producción depapa y maíz amarillo duro -por menores cosechas asociadas al atraso delluvias en la sierra central y de arroz, por la disminución de las siembrasen San Martín.

En febrero del 2006, el indicador de demanda interna creció 7,5 por cientocorrespondiendo a la mayor inversión privada y al incremento del consumopúblico y privado. La inversión privada creció 23,2 por ciento reflejándoseen el incremento de 36,3 por ciento de las importaciones de bien es decapital.

El consumo privado continuó con el dinamismo mostrado en los últimosmeses. Los créditos de consumo crecieron 29,1 por ciento, la tasa más altaen los últimos 3 años. Las ventas de automóviles familiares nuevos seincrementaron en 55,5 por ciento y las importaciones de electrodomésticosen 17,4 por ciento. El índice de confianza del consumidor de Apoyo(INDICCA) registró 53 puntos en marzo del 2006, situándose por segundavez en el tramo optimista y alcanzando el nivel más alto desde la crea ciónde dicho indicador.

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SALDO E INTERCAMBIO COMERCIAL

En el 2005, la balanza comercial fue superavitaria por cuarto añoconsecutivo, alcanzando una cifra récord de US$ 5,163 millones,básicamente por el sobresaliente desempeño de las exportaciones (US$17,247 millones) explicado por el alza de las exportaciones tradicionales(42,2%), y de las no tradicionales (22,9%). Por su parte, las importacionesse situaron en S/. 12,084 millones explicada básicamente por una mayorimportación de insumos (23,3%), de bienes de capital (30,1%) y de bienesde consumo (16,1%).

Del 12 al 19 de abril del 2006 , el precio del petróleo WTI subió 5,2 porciento de US$ 68,6 a US$ 72,2 por barril debido a las tensionesgeopolíticas por el programa nuclear de Irán y los consta ntes ataques a laproducción petrolera de Nigeria.

Por su parte, la OPEP señaló que no tiene capacidad para aumentar suproducción en caso de un conflicto con Irán. Además, existe ciertapreocupación sobre si los inventarios de gasolina en los Estados Uni dosserán adecuados para la mayor demanda durante el verano en elhemisferio Norte.

Debe señalarse que el precio del petróleo tiene una incidencia directa en elcosto de los fletes internacionales, los cuales representan el segundo costomás importante de nuestra Empresa.

Factor Geográfico: El Perú se encuentra dividido políticamente en 24Regiones, 194 provincias, 1,828 distritos y 84,046 Centros Poblados anivel nacional de los cuales el 10.5% (8,825) están ubicados en el áreaurbana y el 89.5% (75,221) en el área rural.

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La riqueza geográfica de nuestro país es un importante motivo de atracciónturística y constituye una invalorable temática para importantes emisionesfilatélicas.

Factor Demográfico: En el orden demográfico, continúa el proceso deurbanización de la población. En el 1,993 el 70.1% de la población seconcentraba en ciudades. Para el año 2002 el porcentaje se elevó a72.6% , en cambio la población rural de 29.3% en 1993 paso a 27.4% parael año 2005.

Factor Político: La descentralización y la regionalización que constituyeun esfuerzo de contribuir a la democratización del Estado y la sociedad.En este sentido SERPOST S.A. contribuye a éste proceso a través de suamplia cobertura postal a nivel nacional y de manera específica conatención del servicio en 5,889 localidades con fin social distribuidos entodo el territorio nacional, inclusive en zonas alejadas y de difícil acceso.

Factor Social: De acuerdo a datos del INEI, para el año 2005 el 32.2% dela población estaba constituida por personas entre las edades de 0 a 14años y el 62.6% por personas cuyas edades fluctúan entre los 15 a 64años de edad. Para ese mismo año el 72.6% de la población correspondíaa zonas urbanas. La tasa de crecimiento de la po blación es del 1.46%anual, del año 2005 con respecto al año 1993.

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Factor Cultural: Los cambios tecnológicos han dado lugar a nuevasformas de comunicación entre las personas, de tal manera que lacomunicación epistolar ha sido reemplazada por el correo electrónico, elchat, los mensajes de texto a través de telefonía móvil, etc. Estefenómeno es particularmente notorio en la población joven.

Factor Tecnológico: El desarrollo tecnológico ha derivado en un menoruso de la correspondencia t radicional. El acceso a formas de comunicaciónen tiempo real se traduce en un menor uso de la carta como medio decomunicación. A ello debe sumarse la ampliación de la coberturatelefónica móvil.

2. Entorno Específico

Análisis de Clientes: A nivel de Empresas y Entidades, nuestros clientesmás importantes al mes de Marzo 2006 son:

a. Servicio de Administración Tributariab. Telefónica del Perúc. Oficina de Normalización Previsionald. Consorcio Caipo Comsae. Ministerio Públicof. Genesis Worlwide Courierg. Servicios de Cobranza e Inversionesh. Citibanki. Ministerio de Justiciaj. UNIQUE

Análisis de Proveedores: Al mes de Marzo del 2006, los principalesproveedores de SERPOST S.A. son:

a Balanzas Mercedes S.A.C.b Cía Operadora de Combustibles S.A.c Impresiones & Formas S.A.C.d Holiday S.R.L.e Heweltt Packard Perú S.R.L.f Franival E.I.R.L.g Digital Forms S.A.C.h Kuresa S.A.i Murdoch Equipos y Servicios S.A.C.j Formas Universales S.A.C.

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Análisis de Competencia: De acuerdo a la informaciónproporcionada por el MTC, las concesiones postales vigentes a enerodel 2006 fueron:

Dentro de las principales empresas del mercado, según ámbito deoperación1 se encuentran:

1 Servicio Internacional:

a. DHL Internacionalb. Unión Pak del Perúc. TNTd. Choice Air Courier del

Perú S.A.e. Scharff Internacional

Courier & Cargof. Falcon Express

g. SMP Courierh. Transporte Urgente de

Mensajería :TUMSACi. Columbia Worldwide

Services S.A.j. Macropostk. Torpedo Courier SRLl. Olva Courier S.A.C

2 Servicio Nacionala. Cruz del Sur Cargo S.A.b. Empresa de Transportes Flores

Hermanos SRLc. Turismo Civa SACd. Transportes Líneae. Urbano Expreso S.A.f. Olva Courier S.A.C

g. Enlace Correosh. Carprisa S.R.L.i. Servi Representaciones

Generalesj. Proservice Groupk. SMP Courierl. TUMSAC

3 Local Lima – Callao

a. Concorde Express S.A.b. Olva Courier SACc. Roserco EIRLd. Serviapoyo EIRL

1 De acuerdo a tipo de concesión postal otorgada por el MTC

Internacional 97Nacional 234Local (Lima - Callao) 38Local (Provincia) 14Regional 60

Total 443Fuente: MTC

Número de Empresas Consecionarias del Servicio Postal porambito de Operación a Enero de 2006

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A esta competencia debe sumársele aquella representada por un númerono determinado de empresas informales que operan en todo el territorionacional. Un estudio publicado por el MTC en el año 20032 señaló que elnúmero de operadores informales, es decir aquellos que no contaban conuna concesión postal creció a una tasa promedio anual de 50% entre losaños 1996 y 2001.

Relación con otras entidades: SERPOST S.A. es una empresa públic ade derecho privado sujeta a las normas legales vigentes, y de maneraespecial a las directivas emitidas por los siguientes entes rectores:

Unión Postal Universal

El Perú es miembro de la Unión Postal Universal (UPU), organismoespecializado de las Naciones Unidas. Este organismo es el forointernacional de los países donde se fijan las normas comunes que hacenposible el intercambio de correo y la garantía de servicio postal en todoslos lugares del mundo. Su objetivo es propender hacia un acceso unive rsala la comunicación a través de la red postal mundial. Sus actividades estánorientadas a afianzar la organización y el mejoramiento de los serviciospostales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los paísesmiembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal.

SERPOST S.A. a través del Decreto Legislativo N° 685 recibió laconcesión, sin exclusividad, del servicio postal en todo el país. Dichaconcesión la obliga a la Empresa a prestar el servicio en todo el país, c oncarácter de administración postal del Estado, para el cumplimiento de losacuerdos y convenios internacionales.

Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP)

Se trata de una unión restringida, es decir una organización independienteregional de países dentro del marco de la UPU. La organización de la cualPerú es miembro desarrolla los temas de la Unión Postal Universal demanera regional.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

La Empresa de Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A., es unaempresa descentralizada del Sector Transportes y Comunicaciones,entidad que delega su representación ante los organismos internacionalespostales, a SERPOST S.A., en casos específicos, reservándose elderecho de adoptar acuerdos normativos y d e aprobar, suscribir y ratificarlas actas de la Unión Postal Universal (UPU) y las de las Uniones Postalesrestringidas.

2 “Informalidad en los servicios postales y estrategias para su reducción” –Documento de Trabajo N° 3.Dirección General de Servicios Postales. Vice Ministerio de Comunicaciones. Junio 2003

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Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial delEstado

De acuerdo a la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado – Ley N° 27170 – son funciones de dicha entidadlas siguientes:

a) Aprobar el presupuesto consolidado de Serpost S.A.b) Aprobar las normas de gestión presupuestaria bajo las cuales se rige

SERPOST S.A.c) Ejerce la titularidad de las acciones representativas de capital social de

SERPOST S.A.

Análisis del Micro Ambiente

Aspectos de Usuarios: SERPOST S.A. es la Administración Postal delEstado Peruano, y como tal es responsable de llevar la comunicaciónpostal a todo el territorio nacional, cumpliendo así el rol social que le hasido encomendado.

En tal sentido a marzo 2006, los usuarios de SERPOST S.A. puedenacceder a los servicios postales a través de 5,889 localidades con finsocial distribuidos a nivel nacional.

Aspectos Organizacionales: La actual estructura orgánica de la empresase caracteriza por ser piramidal y angosta. SERPOST S.A. requierereajustar la actual estructura orgánica por otra que sea capaz de responderadecuadamente a las exigencias del mercado, a las técnicas modernas degestión, a una eficiente aplicación de la tecnología de punta y a lasobligaciones que como operador público tenemos y que se nos asignamediante el Decreto Legislativo Nº 685.

Aspectos de Personal: A Marzo 2006, el 79% de la población seencuentra bajo contrato de trabajo a plazo indeterminado y 21% porcontrato a plazo determinado.

El 88% de la población laboral está concentrada en la Gerencia Postal, quees el órgano productivo de la Empresa.

Aspectos de Infraestructura: SERPOST S.A. es el titular del inmueblesituado en Av. Tomás Valle S/N distrito de Los Olivos, valorizado en US $5’927,794.12 y en el cual funciona la Sede Central. Dicho local fuetransferido a nombre de SERPOST a través de la Resolución N° 003 -2004/SBN-GO-JAP.

Las unidades vehiculares de mayor capacidad de carga cuentan con unaantigüedad mayor de 20 años; 16 camionetas cumplen 13 años en el2006; los automóviles del servicio operativo tiene como años de fabricación1980 y 1981. De igual modo las motocicletas en gran parte tienen unaantigüedad que fluctúa entre los 8 y 17 años.

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Aspectos Tecnológicos: SERPOST S.A. cuenta actualmente con una redprivada IP-VPN que permite el manejo de la información a través deCircuitos Digitales y Dial-UP en las Administraciones Postales.

Por otro lado, la mayor parte de sus sistemas de información seencuentran en una plataforma Visual teniendo como motor de Base deDatos al SQL Server.

Aspectos de Acceso a la Información: SERPOST S.A. cuenta con unapágina web, a través de la cual el ciudadano puede acceder a lainformación de la Empresa, de acuerdo a lo dispuesto en las NormasLegales Vigentes.

SERPOST S.A. implementó el año 2004, el trámite de los reclamosEMS vía el Sistema Rugby el cual permite hacer el seguimiento de losreclamos tanto de salida como de llegada con las otrasadministraciones postales internacionales a través de una página webmediante plazos predeterminados de acuerdo con el tipo deinformación solicitada.

Otros Aspectos: Por Acuerdo de Directorio N° 001 -2003/001-FONAFE, adoptado en Sesión de fecha 29.01.03, se autorizó demanera específica e individualmente las actividades a ser desarrolladaspor SERPOST S.A. de acuerdo a lo establecido por el DecretoSupremo N° 034-2001-PCM y modificado por los Decretos SupremosN° 011-2002-PCM y 141-2002-PCM.

Dicho Acuerdo determinó también la no aplicabilidad de la prohibicióncontenida en el numeral 2 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 013 -2001-PCM con relación a determinadas actividades desarrolladas porSERPOST S.A.

Con fecha 09.01.03, SERPOST S.A.. y FONAFE suscribieron elContrato de Reconocimiento de Deuda, mediante el cual SERPOSTreconoció adeudar a FONAFE al 31.12.02 una suma ascendente a S/.10’175,817 por concepto de principal e intereses correspondientes alas utilidades distribuibles no transferidas de los ejercicios 1997 y 1998.

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En Seguridad Postal, se mejoró el sistema de Circuito cerrado deTelevisión con cámaras a colores y grabación digital, permitie ndo tenerun mejor control de los procesos operativos.

Se instaló el Módulo de Atención al Cliente del SOP (SistemaOperativo Postal) el cual permite registrar los reclamos EMS y ver elseguimiento de los envíos a través de la Post*Net, así como laobtención de reportes estadísticos por países, tipo de envío, status delreclamo, etc.

El 27.07.05 se implementó el software e -MARIA, utilizado en el Área deCentral de Boletines como herramienta para medir los tiempos dellegada e irregularidades de las sacas postales; se viene trabajandocon los países de Italia, España, Japón y E.E.U.U.

SERPOST S.A. implementó el Plan Piloto Cajero Corresponsal delBanco Continental, este Plan tiene como objetivo el brindar nuevosservicios a los clientes, utilizando la capacidad instalada en las oficinasde expendio.

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El Diagnóstico Situacional de Servicios Postales del Perú – SERPOST S.A..

Permite identificar y evaluar los factores positivos y negativos del aspecto interno(fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas), a través del cual seformula la Visión y Misión, de los objetivos, se determinara las metas y diseñara lasestrategias, para luego formular los indicadores claves de resultados.

H. MATRIZ RESUMEN FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Amplia cobertura de atención a nivelnacional e internacional.

2. Ubicación estratégica de la sede centrale Infraestrutura y Capacidad operativaen el CCPL para el proceso postal

3. Integrante de la Unión Postal Universal–UPU y de la Unión Postal de Américas,España y Portugal –UPAEP.

4. Existencia de productos y serviciosdiferenciados.

5. Contamos con equipos de rayos X deúltima generación.

6. Somos los únicos emisores de sellospostales y los mayorescomercializadores de estos.

7. Amplios horarios de atención en lasprincipales ciudades en el ámbitonacional.

8. Personal operativo con ampliaexperiencia en el proceso postal.

9. Seguridad perimetral de la red de datosóptimos.

10. Migración a Sistemas Operativos deplataforma abierta.

11. Circuito cerrado de TV., para garantizar,mantener y monitorear el proceso postaly darle mayor seguridad en eltratamiento óptimo de los envíos enplanta.

1. Falta de aplicación de políticasapropiadas de selección, contratación,inducción y desarrollo del potencialhumano.

2. Altos costos fijos que dificultan laobtención de mejores resultados.

3. Falta de promoción y difusión de losservicios.

4. Antigüedad e insuficiencia de unidadesvehiculares.

5. Antigüedad e insuficiencia de equiposde comunicación y cómputo.

6. Estructura orgánica angosta y piramidal.7. Falta de un sistema de información

integrado que abarque todas las áreasde la empresa.

8. Débil difusión y utilización de lasherramientas de gestión por parte de lasdiferentes unidades orgánicas.

9. No se cuenta con procedimientosdocumentados en las áreas operativasdel CCPL:

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H. MATRIZ RESUMEN FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Infraestructura de comunicaciones anivel nacional que permita implementarlos servicios postales basados en laWeb.

2. Uso de nuevas tecnologías decomunicación para la integración deoficinas.

3. Capacidad para incursionar y desarrollarnegocios afines al servicio postal.

4. Alianzas estratégicas con empresas quedesarrollan servicios complementarios ala actividad postal.

5. Relaciones internacionales conrepresentantes de otros correos comoUPAEP, GASP (Grupo de Acción deSeguridad Postal), etc

6. Financiamiento de proyecto dedesarrollo operativo por parte de la UPUy la UPAEP.

1. Normas y Directivas que orientan lagestión empresarial del Estado, son muyrígidas e impiden un rápido accionar dela empresa.

2. Alto nivel de competencia a través deempresas postales privadas, empresasde transporte e integradores logísticos.

3. Cambios constantes en la dirección dela empresa.

4. Constante cambio tecnológico.

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I. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE MATRIZ RESUMEN

I.1. FORTALEZAS:

1 Amplia cobertura de atención a nivel nacional e internacional.Contamos con una infraestructura única a nivel nacional, la cual nos permite llegara los puntos mas alejados de nuestra geografía nacional cumpliendo con el rolsocial encomendado por el Estado como representantes del correo postal ante laUPU. Asimismo contamos con una cobertura a nivel internacional de más de 190países en los cinco continentes.

2 Ubicación Estratégica de la Sede Central e Infraestructura y CapacidadOperativa en el CCPL para el proceso postal.La ubicación de la Sede Central a pocos minutos del Aeropuerto Jorge Chávez nosconfiere una ventaja frente a otras empresas de mens ajería; cuya infraestructuratiene una capacidad operativa para el proceso postal de 40 millones de piezaspostales.

3 Integrante de la Unión Postal Universal – UPU y de la Unión Postal deAméricas, España y Portugal – UPAEP.Es una de nuestras principales fortalezas, pues a través de ellas se accede a la redde servicios postales internacionales. Esta red de servicios postales nos permiteintercambiar el correo postal entre sus 190 miembros cooperantes ubicados entodo el mundo mejorando la relación costo /eficacia de la red postal internacional.

4 Existencia de productos y servicios diferenciadosLa existencia de servicios y productos diferenciados permite concentrar lasacciones de marketing para el relanzamiento y potenciación de cada uno de ellos.

5 Contamos con equipos de rayos X de última generaciónSerpost. S.A cuenta con dos modernos equipos de rayos X, donado por elgobierno Británico al estado Peruano y otro adquirido por Aduanas, para ladetección de mercancías prohibidas y/o peligrosas (drogas, a rmamentos,sustancias tóxicas), que puedan ingresar o salir del país.

6 Somos los únicos emisores de sellos postales y los mayoresComercializadores de estos.Las administraciones a nivel nacional son las oficinas que comercializan los sellospostales emitidos por la empresa.

7 Amplios horarios de atención en las principales ciudades en el ámbitonacionalBrindamos a nuestros clientes los horarios de atención mas amplios en laprincipales administraciones a nivel nacional, lo cual garantiza que el cliente ten gala facilidad de poder acceder a nuestros servicios.

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8 Personal operativo con amplia experiencia en el proceso postalLa mayor parte del personal operativo de la empresa proviene de lo que fuera“Correos del Perú” , pionera en el servicio postal, espec ializados en laadmisión, clasificación, encaminamiento y distribución de envíos postales.

9 Seguridad perimetral de la red de datos óptimosLa Seguridad perimetral de la red de datos, permite garantizar una disminucióndel riesgo de la pérdida de información por ataques externos e internos.

10 Migración a Sistemas Operativos de plataforma abiertaEl uso de sistemas operativos de plataforma abierta, otorga mayores ventajastécnicas, en cuanto a seguridad y optimización de recursos, y ventajaseconómicas en cuanto a licenciamiento de uso.

11 Circuito cerrado de TV., para garantizar, mantener y monitorear elproceso postal y darle mayor seguridad en el tratamiento de los envíospostales en planta.

El CCPL cuenta con un circuito cerrado de televisión que garantiza untratamiento óptimo de los envíos postales a su vez mantiene y monitorea elproceso postal dándole mayor seguridad a la planta, teniéndose programadoimplementar este circuito en las administraciones postales en forma gradual.

I.2. DEBILIDADES:

1. Falta de aplicación de políticas apropiadas de selección, contratación,inducción y desarrollo del potencial humano.No se atiende la incorporación de nuevo personal en función de los perfilesestablecidos para cada cargo, y no se implementan políticas de gest ión depersonal que identifiquen, incorporen y desarrollen de competencias quegeneran valor agregado a la gestión operativa y administrativa de la Empresa.

2. Altos costos fijos que dificultan la obtención de mejores resultados.La estructura organizacional frondosa con numeroso personal permanente yfalta de racionalización de procesos directos e indirectos, constituyen el rubromás importante de nuestros altos costos fijos, lo que dificulta la obtención demejores resultados.

3. Falta de promoción y difusión de los servicios.Las normas de austeridad no permiten a SERPOST S.A. realizar la necesariainversión en materia publicitaria.

4. Antigüedad e insuficiencia de unidades vehicularesLas unidades vehiculares de mayor capacidad de carga cuentan con unaantigüedad mayor de 20 años; 16 camionetas cumplen 13 años en el 2006; losautomóviles del servicio operativo tiene como años de fabricación 1980 y 1981.De igual modo las motocicletas en gran parte tienen una antigüedad que fluctúaentre los 8 y 17 años.El número de circuitos atendidos en Lima es mayor al número de unidades conque se cuenta, ya que se brinda los servicios internos al área de sistemas,recojo y entregas de clientes empresariales, apoyo al área de distribución, entreotros. Resultando insuf icientes cuando se presentan mayores volúmenes deenvíos prioritarios para su distribución inmediata.

23

5. Antigüedad e insuficiencia de equipos de comunicación y cómputoLa escasez de recursos informáticos que padece Serpost S.A., lo limita encuanto a poder realizar la automatización de más administraciones postales,puesto que solo el 40% del parque informático es adecuado para operar consistemas que permiten la automatización del servicio postal. Es necesariocontar con equipos de cómputo y comunicación e n número suficiente y que seade tecnología actual, para cumplir eficientemente las operaciones productivaspostales.

6. Estructura orgánica angosta y piramidalLa Organización cuenta con cuatro niveles estructurales, lo que la hacenangosta y piramidal extensa, provocando lentitud en el proceso de decisiones,la ejecución de los procesos y la retroalimentación a los niveles estratégicos.

7. Falta de un sistema de información integrado que abarque todas las áreasde la empresa.Debido a que los programas se d esarrollan en las diversas áreas estos no seencuentran integrados, no permite obtener información coherente y oportuna. Loque implica un mayor tiempo de coordinación y mayores gastos. Asimismo, laestructura de datos en la que se guarda la información es vulnerable frente aataques internos, puesto que todavía se trabaja la información con archivos dbf queno prestan garantía de seguridad de los datos, y el progreso de migración a SQLno se está realizando con la celeridad que amerita la información de la empresa.

8. Débil difusión y utilización de las herramientas de gestión por parte delas diferentes unidades orgánicas.La mayor parte de las unidades orgánicas no usan el presupuesto para laejecución presupuestal, los indicadores y los informes de activ idades comoherramientas de gestión, sino que es visto como una formalidad administrativaque hay que cumplir con fines de ”informar a FONAFE” o para no ser materiade observación por parte de los exámenes de auditoria.

9. No se cuenta con procedimientos doc umentados en las áreas operativas delCCPL.Las áreas operativas carecen de procedimientos operativos normados yestandarizados, no cuentan con Diagrama de Operaciones de Procesos queorienten mejor al personal la labor que deben desempeñar en cada puesto y seeliminen procesos improductivos.

I.3. OPORTUNIDADES:

1 Infraestructura de comunicaciones a nivel nacional que permita implementarlos servicios postales basados en la WEB.Se cuenta con infraestructura de comunicación instalada, que brinda las faci lidadestécnicas necesarias para la implementación de servicios postales basados en laWEB.

2 Uso de nuevas tecnologías de comunicación para la integración de OficinasEl uso de la tecnología ADSL y de protocolos de seguridad basados enencriptación de datos, permitirá la implementación de redes de comunicaciónalternativas a infovía y de mucha mayor performance.

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3 Capacidad para incursionar y desarrollar negocios afines al servicioPostalEl conocimiento y la experiencia en la distribución y la inf raestructura que posee laempresa permite crear las condiciones para desarrollar servicios adicionales ycomplementarios orientados a satisfacer demandas potenciales existentes en elmercado postal.

4 Alianzas estratégicas con empresas que desarrollen se rvicioscomplementarios a la actividad postalLa importancia de firmar alianzas estratégicas con empresas privadas conexas a laactividad postal, nos podrá permitir conjugar esfuerzos para servir al mercadopostal de manera integral.

5 Relaciones internacionales con representantes de otros correos UPAEP,GASP (Grupo de Acción de Seguridad Postal), etc.La posibilidad de mantener relaciones con los organismos internacionales para elintercambio de experiencias y conocimiento e información sobre la seguridad, enlos procesos operativos postales.

6 Financiamiento de Proyectos de Desarrollo Operativo por parte de la UPU y laUPAEPLa UPU y la UPAEP nos brindan el financiamiento a fin de realizar proyectostécnicos tendientes al mejoramiento de la calidad del ser vicio postal.

I.4. AMENAZAS:

1 Normas y Directivas que orientan la gestión empresarial del Estado, son muyrígidas e impiden un rápido accionar de la EmpresaDiversas Normas y Directivas emitidas por el CONSUCODE, Contraloría Generalde la República y FONAFE que restringen la capacidad de reacción de la empresa,lo que representa una desventaja frente al sector privado.

2 Alto nivel de competencia a través de empresas postales privadas, empresasde transporte e integradores logísticos.Lo cual hace que la competencia sea cada vez más difícil de superar porquecuentan con capacidad para ofrecer servicios integrales que el mercado exige.

3 Cambios constantes en la Dirección de la empresaEsto origina que exista inestabilidad e incertidumbre en la realiz ación de lasactividades, planes, programas, y proyectos de las Gerencias y escepticismo porparte de los niveles operativos de la empresa frente a los planes propuestos porlos nuevos directivos.

4 Constante Cambio TecnológicoEl acelerado crecimiento tecnológico es una de las amenazas que se presenta, nosólo a Serpost S.A. sino a nivel de todas las empresas, para contrarrestarla esnecesario la adopción de nuevas tecnologías para ayudar a simplificar procesosoperativos y administrativos que permitan man tener a Serpost como empresacompetitiva.

25

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2005 -2009

OBJETIVO GENERAL

SERPOST S.A se proyecta en base a su Visión a mejorar la calidad y eficiencia delservicio, a través de la innovación de sus procesos operativos y administrat ivos y lacalidad de la información por medio de las mejoras en tecnología y fortalecimiento dela capacitación, a fin de ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los tiempos,minimizar los riesgos y los gastos.

Determinar políticas de precios de lo s servicios y productos para que seancompetitivos tanto en el mercado nacional como internacional; administrar los recursosorientados hacia los objetivos fijados por la Alta Dirección; evaluar periódicamente losresultados en concordancia con los lineami entos, políticas y normas establecidas porFONAFE.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (OE1): En el Servicio Postal

Racional y permanente ampliación de la cobertura postal.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (OE2): En la Calidad del Servicio

Mejorar la calidad y eficiencia del servicio a través de la innovación de los procesosoperativos y mejoramiento de la información.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (OE3): En el Mercado y Productos Postales

Posicionamiento de la marca en el mercado a través de la permanente implementaciónde nuevos servicios y /o productos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (OE4): En rentabilidad Económica

Desarrollar e implementar un sistema de costos y margen de contribución por unidadde negocios y procesos que faciliten la obtención de una adecuada rentabilidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (OE5): En Tecnología y Modernidad

Desarrollar tecnologías que permitan a la empresa interactuar eficientemente en la rednacional e internacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 (OE6): En Potencial Humano

Propiciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad del potencial humano.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 (OE7): En ProyectosPromover el desarrollo de Proyectos que permitan mejorar la imagen institucional,disminuir los costos operativos que no generen un valor agregado y mejorar la calidadde los procesos operativos a través de la implantación de tecnologías emergentes.

26

FONAFE M.T.C.

Objetivo Estratégico 1 En el Servicio Postal: Racional y permanente ampliación de la coberturapostal. 2 1

Objetivo Operativo 1

Del Servicio Postal: Garantizar la prestación del servicio postal en el ámbitonacional mediante la racional y permanente ampliación de la cobertura y en elámbito internacional a través del fortalecimiento de las relaciones con la U.P.U.la U.P.A.E.P.

2 1

Objetivo Estratégico 2 En la Calidad del Servicio: Mejorar la calidad y eficiencia del servicio a travésde la innovación de los procesos operativos y mejoramiento de la información. 1-4 2

Objetivo Operativo 2 De Calidad del Servicio: Mejorar y fortalecer la calidad del servicio quepermita consolidar a SERPOST S.A. como una empresa competitiva. 1-4 2

Objetivo Estratégico 3En el Mercado y Productos Postales: Posicionamiento de la marca en elmercado a través de la permanente implementación de nuevos servicios y/oproductos.

3 1

Objetivo Operativo 3

Del Mercado y Productos Postales: Posicionamiento de la marca en elmercado, así como desarrollar e incrementar la participación de SERPOSTS.A. en el mercado postal a través de la permanente implementación denuevos productos y servicios.

3 1

Objetivo Estratégico 4En Rentabilidad Económica: Desarrollar e implementar una estructura decostos adaptables a las condiciones del mercado que garanticen unaadecuada rentabilidad.

4 3

Objetivo Operativo 4 De Rentabilidad Económicas: Desarrollar e implementar una adecuadaestructura de costos. 4 3

Objetivo Estratégico 5 En Tecnología y Modernidad: Desarrollar tecnologías que permitan a laEmpresa interactuar eficientemente en la red nacional e internacional. 1-4 1-2

Objetivo Operativo 5De Tecnología y Modernidad: Desarrollar tecnología que permitan a laempresa interactuar eficientemente en la red nacional e internacional,brindando servicios seguros, confiables, modernos y eficientes.

1-4 1-2

Objetivo Estratégico 6 En Potencial Humano: Propiciar el desarrollo y mejoramiento de la calidaddel potencial humano. 5 1

Objetivo Operativo 6 Del Potencial Humano: Mejorar el desarrollo y mejoramiento de la calidad delpotencial humano. 5 1

Objetivo Estratégico 7En Proyectos : Promover el desarrollo de Proyectos que permitan mejorar laimagen institucional, incrementar los ingresos del servicio postal, disminuir loscostos operativos que no generen un valor agregado y mejorar la calidad.

3-4 1

Objetivo Operativo 7 De Proyectos : Promover el Desarrollo de Proyectos que permitan mejorar laimagen Institucional y la implantación de Tecnologías emergentes. 3-4 1

ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2005-2009 DE SERPOST S.A. CON LOS OBJETIVOSDE FONAFE Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (SECTOR

COMUNICACIONES)

OBJETIVOSESTRATÉGICOSDESCRIPCIÓNOBJETIVOS

DE LA EMPRESA

27

CUADRO N° 1

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

1 Generar valor en las Empresas del holding y encargos

2 Establecer el marco de la actividad empresarial del estado

3 Fortalecer la imagen Institucional e Integración del holding

4 Optimizar la aplicación de recursos y procesos.

5 Reforzar la cultura, comunicación y el desarrollo del personal

CUADRO N° 2

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

1

Promover el desarrollo sostenible de los servicios detelecomunicaciones y el acceso universal a los mismos comovehículo de progreso e integración, a fin de mejorar la calidadde vida de las personas.

2 Reducción de la brecha digital en el acceso a las tecnologías dela información.

3 Perfeccionar la normativa de los servicios de comunicaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTESY COMUNICACIONES

28

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: En el Servicio Postal

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: En la calidad del servicio

Desarrollar una racional ampliación de la cobertura y elincremento de la demanda postal por t ipo de servicio.

Esta estrategia permitirá a Serpost S.A, asegurar el serviciopostal en todo el territorio nacional a través de la ampliaciónde su cobertura, así como fortalecer los convenios de lasrelaciones con la UPU y UPAEP y de todos los organi smosque lo conforman.

Alineación con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 2. delFONAFE referido a establecer el marco de la actividadempresarial del estado

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sosteniblede los servicios de telecomunicaciones y el acceso universala los mismos como vehículo de progreso e integración, a finde mejorar la calidad de vida de las personas.

Fortalecer el intercambio de información recíproca sobreactividad y desarrollo operativo, económico y financiero, conlos agentes que conforman el sistema postal nacional einternacional.

Esta estrategia conllevará a mantener nuestros servicios yproductos de acuerdo con la evolución del mercado postalmundial, asimismo mejorar el tiempo de entrega y buscar unamayor rentabilidad aprovechando la tecnología de lainformación.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 2. 3. y4. del FONAFE referido a establecer el marco de la actividadempresarial del estado, fortalecer nuestra ImagenInstitucional y optimizar la aplicación de los recursos yprocesos.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sosteniblede los servicios de telecomunicac iones y el acceso universala los mismos como vehículo de progreso e integración, a finde mejorar la calidad de vida de las personas. .

ESTRATEGIA

2

ESTRATEGIA

1

29

Fortalecer el control de calidad de los productos o servicioscon incidencia en el factor seg uridad y atencióndescentralizada; estableciéndolo como un sistema integradoprioritario.

Esta estrategia conllevará brindar nuestros servicios yproductos con eficiencia y calidad de acuerdo con loscontroles de seguridad postal, utilizando la tecnolog ía de lainformación.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con los Objetivos 2. y4. del FONAFE referidos a establecer el marco de laactividad empresarial del estado y optimizar la aplicación derecursos y procesos.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sosteniblede los servicios de telecomunicaciones y el acceso universala los mismos como vehículo de progreso e integración, a finde mejorar la calidad de vida de las personas .

ESTRATEGIA

3

Desarrollar un sistema integrado de información operativo,administrativo y económico-financiero

Esta estrategia conllevará ha obtener una base de datosintegrados que permita el análisis y evaluación de aspectosadministrativos y operativos en forma oportuna, el cualpermitirá mejorar la calidad del servicio.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con los Objetivos 1. y4. referidas a generar valor en las empresas del holding yencargos y optimizar la aplicación de recursos y procesos.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sosteniblede los servicios de telecomunicaciones y el acceso universala los mismos como vehículo de progreso e integración, a finde mejorar la calidad de vida de las personas .

ESTRATEGIA

43

30

Constante difusión y actualización de normas de losprocedimientos operativos, así como herramientas de gestiónPlan Estratégico, Presupuesto, Plan Operativo y otros

Esta estrategia conllevará ha mantener informados alpotencial humano de la empresa, el cual les permita tomardecisiones adecuadas a fin de mejorar la gestión de laEmpresa.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 4. delFONAFE referido a optimizar la aplicación de recursos yprocesos.

El Objetivo 3. del MTC referido a perfeccionar la normativade los servicios de comunicaciones.

ESTRATEGIA

53

Coordinar con los organismos pertinen tes a fin de flexibilizarlas Normas y Directivas que orientan la gestión empresarialdel Estado

Esta estrategia permitirá definir las gestiones necesarias anteel ente regulador MTC de la Empresa, a fin de que seexonere a la empresa de normativas que li mitan elcumplimiento de las metas programadas.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 4. delFONAFE referido a optimizar la aplicación de recursos yprocesos.

El Objetivo 3. del MTC referido a perfeccionar la normativade los servicios de comunicaciones.

ESTRATEGIA

63

31

OBJETIVO ESPECIFICO 3: En el Mercado y Productos Postales

Desarrollar nuevos productos acordes con los avancestecnológicos, requerimientos del mercado, buscando lautilización óptima de la infraestructur a de la Empresa. (e-commerce, correo híbrido y otros)

Esta estrategia permitirá a SERPOST. S.A lograr una mayorparticipación en el mercado postal, a través de una permanenteimplementación de nuevos servicios y productos basado en losestudios del mercado y el análisis del comportamiento denuestros competidores.

Alineados con:Esta estrategia se encuentra alineada con los Objetivos 3. deFONAFE referido fortalecer la Imagen Institucional e integracióndel holding.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sostenible delos servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a losmismos como vehículo de progreso e integración, a fin demejorar la calidad de vida de las personas

ESTRATEGIA

73

Desarrollar el mercado filatélico, a través de campañ aseducativas y promocionales, sourvenirs y diseños deestampillas novedosos con sistemas de impresión modernos.

Esta estrategia permitirá a SERPOST. S.A lograr una mayorparticipación en el mercado postal.

Alineados con:Esta estrategia se encuentra a lineada con los Objetivos 3. deFONAFE referido fortalecer la Imagen Institucional e integracióndel holding.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sostenible delos servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a losmismos como vehículo de progreso e integración, a fin demejorar la calidad de vida de las personas

ESTRATEGIA

8

32

OBJETIVO ESPECIFICO 4: En Rentabilidad Económica

OBJETIVO ESPECIFICO 5: En Tecnología y Modernidad

ALINEACIÓN:

Optimizar los procesos operativos y administrativos a efectos delograr una drástica reducción de cos tos, que nos permitanestablecer tarifas más competitivas.

Esta estrategia permitirá a SERPOST S.A, el desarrollo de losinstrumentos necesarios para lograr sistemas eficientes yconfiables.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el O bjetivo 4. delFONAFE referido a optimizar la aplicación de recursos yprocesos.

El Objetivo 3. del MTC referido a perfeccionar la normativa delos servicios de comunicaciones

Desarrollar tecnologías para la mejora continua de losservicios.

Esta estrategia permitirá optimizar la gestión operativa de laempresa a través del uso de las tecnologías de lainformación.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con los Objetivos 1. y4. referidas a generar valor en las empresas del ho lding yencargos y optimizar la aplicación de recursos y procesos.

El Objetivo 1 y 2. del MTC, en promover el desarrollosostenible de los servicios de telecomunicaciones y el accesouniversal a los mismos como vehículo de progreso eintegración, a fin de mejorar la calidad de vida de laspersonas, así como reducir la brecha digital en el acceso alas tecnologías de la información.

ESTRATEGIA

9

ESTRATEGIA

10

33

OBJETIVO ESPECIFICO 6: EN POTENCIAL HUMANO

OBJETIVO ESPECIFICO 7: EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Incorporación permanente de tecnología que permita lamejora y modernización continua de los servicios así como lacapacitación permanente del Potencial Humano.

Con esta estrategia Serpost S.A, aseguraría que losprogramas de capacitación que se dictaran a través de laEscuela Postal tengan el éxito deseado, y pueda contribuircon el mejoramiento del servicio que prestamos.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con los Objetivos 5. deFONAFE, referido a reforzar la cultura, la comunicación y eldesarrollo del personal.

El Objetivo 1 del MTC, en promover el desarrollo sosteniblede los servicios de telecomunicaciones y el acceso universala los mismos como vehículo de progreso e integración, a finde mejorar la calidad de vida de las personas.

Incrementar y fortalecer sistemática y agresivamente nuestraparticipación en el mercado de traslado de mercadería a travésde productos de calidad, aprovechando la ubicación estratégicade la sede central y la capacidad de planta de la misma paraprocesar grandes volúmenes de envíos.

Con esta estrategia se promoverá el desarrollo integral de lacomunicaciones optimizando los recursos tecnológicos con losque cuenta SERPOST. S.A.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 3. y 4. delFONAFE referido a fortalecer nuestra Imagen Institucional yOptimizar la aplicación de los recursos y procesos.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sostenible delos servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a losmismos como vehículo de progreso e integración, a fin demejorar la calidad de vida de las personas.

ESTRATEGIA

1126

ESTRATEGIA

1237

34

Renovación del parque automotor y equipos informáticos, víafinanciamiento interno y Cooperación Técnica Internacional.

Con esta estrategia se promoverá el desarrollo integral de lascomunicaciones optimizando los recursos tecnológicos con losque cuenta SERPOST. S.A.

Alineados con:

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo 3. y 4. delFONAFE referido a fortalecer nuestra Imagen Institucional yOptimizar la aplicación de los recursos y procesos.

El Objetivo 1. del MTC, en promover el desarrollo sostenible delos servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a losmismos como vehículo de progreso e integración, a fin demejorar la calidad de vida de las personas.

ESTRATEGIA

13337

Indicador de Desempeño Tipo deN° Nombre Definición Indicador 2,005 2,006 2,007 2,008

Ampliar la Cobertura Postal 1 Crecimiento de laCobertura Postal

Ampliar el número de puntos deatención en cuanto a la admisióny distribución de envíos

Cobertura CI % 4.5 5 5.5 6

2 Atención de Reclamos Reclamos Atendidos .Total Reclamos Calidad CI % 95.48 96.60 97.7 98.8

3 Interconexión de oficinas

Interconexión deAdministraciones y oficinas con

comunicación en línea(Dedicada y Modem) a nivel

nacional

CalidadSeguridad CI % 56 59 62 65

4Implementación delSistema Integrado deProcesos Administrativos

Integrar los sistemas deEstadística, Logistica, Costos,Finanzas y Potencial Humano

Calidad CI % 70 80 90 95

5 Nuevos Productos yextensiones de línea

Medir la participación de laempresa en el mercado postal Nro de productos E Producto 1 1 1 1

Desarrollar programas dereducción de costos quegaranticen rentabilidad 6 Optimización de los Costos

de VentasCostos de Ventas .

Ventas Netas Costo CR % 77.14 85.78 84.06 82.46

7 Sistema de distribuciónpostal automatizado

Mide el grado de automatizaciónen la distribución y descargo de

los envíos registrables

Tecnología yModernidad E Número de

Admón. 11 15 18 21

8 Sistema de Seguimientocon código de barras

Nº de administraciones yoficinas con el sistema de

seguimiento utilizando código debarras

Tecnología yModernidad CI % 34 38 45 53

Propiciar el desarrollo ymejoramiento de la calidad delpotencial humano

9 Capacitación del Personala nivel nacional Número de Personal Potencial humano CI Número 2,236 888 977 1,074

10 Incremento del tráfico delServicio de Encomiendas

Crecimiento del servicio deencomiendas Posicionamiento E % 13.87 10.00 10.00 10.00

11Automatización yMejoramiento del serviciopostal

Renovación de equiposinformáticos y parque automotor Inversión E S/. 267,212 1,852,198 1,275,000 1,275,000

Promover proyectos paraincrementar los ingresos através de tecnologíasemergentes

Desarrollar tecnologías quepermitan interactuar en la rednacional e internacional

Objetivos Especificos Ámbito dedesempeño Unidad

Posicionamiento de la marca eimplementación de nuevosservicios y /o productos

Mejorar la calidad del servicio

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A.PLAN ESTRATEGICO 2005-2009 (RESUMEN)

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

Sustentación de los Indicadores

del Plan Estratégico 2005 – 2009

OBJETIVO 1: Ampliar la Cobertura Postal

INDICADOR 1 : Crecimiento de la Cobertura Postal

DESCRIPCIÓN: Indicador que nos permitirá medir el logro en la cobertura delos puntos de atención, en la admisión y distribución de envíos en el ámbitonacional es decir número de oficinas, sucursales, representantes comerciales,oficinas a cargo de autoridades y agentes postales.

TENDENCIA: Medirá el grado de la cobertura postal, que se ha proyectado enuna tasa promedio de crecimiento del 5% por año, considerando que el año2003 contábamos con 1,697 puntos de atención (172 puntos propios conpersonal de Serpost S.A. Y 1525 a cargo de terceros) proyectando al 2008llegar a 2167 puntos de atención.

OBJETIVO 2: Mejorar la Calidad del Servicio

INDICADOR 2 : Atención de Reclamos

DESCRIPCIÓN: Permitirá medir la calidad del servicio a través del n úmero dereclamos que están siendo atendidos dentro de los estándares del tiempoóptimo, en relación directa del total de reclamos planteados por los clientes.Teniendo en cuenta que el número de reclamos atendidos en el año 2003alcanzó el 99.1%, y se espera mejorar en forma gradual hasta llegar al 100% alaño 2008.

TENDENCIA: Se estima un incremento continuo de 0.2%, empezando el año2004 en 99.2%, hasta llegar al 100% en el año 2008.

INDICADOR 3 : Interconexión de Oficinas

DESCRIPCIÓN: Permite medir el grado de automatización en el proceso dedistribución y descargo de los envíos registrables, mediante el incremento delnúmero de Oficinas interconectadas con línea dedicada o conmutada a nivelnacional.

TENDENCIA:

(*) Programación de la Sub Gerenci a de Tecnologías de la Información

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 200815 18 19 20 20 2032 33 44 54 68 7847 51 63 74 88 98

9% 24% 17% 19% 11%

Medio de Conexión

Porcentaje de Crecimiento

Línea dedicadaMódemTotal

2

INDICADOR 4 : Implementación del Sistema Integrado de ProcesosAdministrativos

DESCRIPCIÓN: Permite medir el grado de desarrollo en el proceso deintegración de los sistemas automatizados de procesos en Estadística ,Logística, Costos, Finanzas y Potencial Humano a nivel operacional, táctico yestratégico.

TENDENCIA: En el 2003 se obtuvo un nivel de integración del 45%; y para el2004 se espera alcanzar un desarrollo del 60%, debido a que se implementaráel IPS vía Cooperación Técnica Internacional, (implica hardware y software).Considerando el aporte importante de este sistema en la generación oportunade la estadística postal como elemento fundamental para los sistemas decostos y financieros. Para los siguientes años se estima un incremento anualdel 10%, logrando la consolidación de la integración a través del desarrollo delos aplicativos que lo conforman.

OBJETIVO 3: Posicionamiento de la marca e implementación de nuevos servicios y/oproductos

INDICADOR 5 : Nuevos Productos y Extensiones de Línea

DESCRIPCIÓN: Permite medir el número de nuevos productos que Serpostlanzará al mercado Postal.

TENDENCIA: El crecimiento de nuevos productos en el mercado, se proyectaen una relación de 1, considerando las pos ibilidades que brinda la tecnologíavigente y que se refiere a los conceptos de correo híbrido y giros electrónicos.

INDICADOR 6 : Incremento de Ingresos de Giros Postales

DESCRIPCIÓN: Permite medir el incremento de los ingresos por el conceptode giros postales.

TENDENCIA: En el mes de abril del 2004 se está concluyendo la etapa deevaluación del proyecto de Giros Electrónicos cuya implementación tomará elresto del año. Con este cambio tecnológico se espera un incremento para el2005 de 4.3 veces, proyectándose un incremento de sostenimiento de 1.03para los siguientes años. Para el 2004 el crecimiento por tendencia debe serde 0.3 veces.

RECIBIDOS (llegada) 29,586 30,472.25 131,031.28 134,962.22 139,011.08 143,181.42EMITIDOS (salida) 7,326 7,544.41 32,440.95 33,414.17 34,416.60 35,449.10NACIONALES 1,761 1,812.41 7,793.36 8,027.16 8,267.98 8,516.02TOTAL INGRESOS 38,673 39,833 171,283 176,421 181,714 187,165

0.3 4.3 1.03 1.03 1.03Relación Estructural

2006 2007 2008

COMPORTAMIENTO DE GIROS POSTALES CON INNOVACIÓN DE GIROSELECTRÓNICOS

GIROS POSTALES 2003 2004 2005

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INDICADOR 7 : Desarrollo del e-commerce, Correo Híbrido

DESCRIPCIÓN: Este nuevo servicio permitirá fortalece r el Correo Postalintegrando la tecnología de Internet, a fin de mitigar y revertir la tendenciadecreciente de los ingresos del Correo Personal.

TENDENCIA: La tendencia es de crecimiento, para el cual se ha proyectadomantener un posicionamiento del 15% de promedio anual a partir del 2005.Para el año 2,004 no se proyecta ningún incremento por la implementación delnuevo producto. Existe mucha expectativa de éxito, debido a la ventajacomparativa que tiene Serpost frente a otras empresas del mismo rubro, y alapoyo de la UPU y del gobierno para implementar plataformas de Internet enlas zonas rurales, lo cual facilitará la preferencia del cliente a este nuevoproducto.

OBJETIVO 4: Desarrollar e implementar un sistema de costos y margen de contribuciónpor unidad de negocios y procesos que faciliten la obtención de unaadecuada rentabilidad.

INDICADOR 8 : Optimización de los Costos de Ventas

DESCRIPCIÓN: Indicador que nos permite medir el nivel de optimización delos costos, para asegurar una mayor rentabilidad sobre las ventas.

TENDENCIA: Se proyecta un decrecimiento del 2% y 1% en intervalos de unaño a otro, obteniendo un 6% de reducción de costo al año 2,008, esto debidoa la optimización de los recursos por la automatización de los procesos eintegración de sistemas de información y medidas de austeridad en los gastos,considerando que se obtuvo 79% en el 2003, siendo el 77% en el 2004 y 71%en el 2008.

OBJETIVO 5: Desarrollar tecnologías que permitan interactuar en la red nacional einternacional

INDICADOR 9 : Sistema de Distribución Postal Automatizado

DESCRIPCIÓN: Permite establecer el número de Administraciones Postalesque irán contando con el Sistema Postal Automatizado, que les permitirá recibirla data de los envíos registrables p ara proceder a su clasificación y posterioremisión de la lista de distribución de carteros, posteriormente permite eldescargo (registro de entrega final) de los envíos.

TENDENCIA: Para el año 2004 se ha programado instalar este Sistema ensiete (7) administraciones junto a la implementación del IPS, y para los añossiguientes se ha proyectado hacerlo a un ritmo de tres (3) administraciones poraño en función a un cuadro de prioridades.

INDICADOR 10 : Sistema de Seguimiento con Código de Barras

DESCRIPCIÓN: Es un conjunto de barras, que indican un determinado dígito osímbolo, que en conjunto representan un número de identificación único.Serpost lo utiliza para identificar un único envío: el envío registrable. Mide el

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seguimiento de código de barras en todas las administraciones en que se haimplementado este servicio.

TENDENCIA:

OBJETIVO 6: Propiciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad del potencial humano

INDICADOR 11 : Capacitación del Personal en el ámbito nacional

DESCRIPCIÓN: Permite medir el desarrollo del potencial humano, a través dela capacitación del total del universo de la población de personal de laempresa.

TENDENCIA: Se proyecta un crecimiento de incremento del 5% por año,logrando al año 2,008 un 90% de personal cap acitado, con sólidosconocimientos tecnológicos, para lograr la excelencia en el servicio queprestamos; lo cual se fortalece con la implementación de la Escuela Postalinaugurada el año 2003.

OBJETIVO 7: Promover inversiones para incrementar los ingreso s a través de tecnologíasemergentes

INDICADOR 12 : Incremento del tráfico del Servicio de Encomiendas

DESCRIPCIÓN: Permite valuar la calidad de la inversión efectuada a través dela respuesta del mercado a un producto de calidad superior. De esta manerael crecimiento del tráfico de encomiendas admitidas por cada envío postal, serála variable proxy que reflejará la efectividad de la inversión tecnológicarealizada.

TENDENCIA: Se ha proyectado un crecimiento del servicio del 19% comoresultado de la aprobación de tarifas promocionales y del relanzamiento delservicio utilizando una tecnología de punta en este servicio para el año 2004,sosteniendo un crecimiento constante del 10% para los próximos años.

INDICADOR 13 : Automatización y Mejoramiento del Servicio Postal

AñoImplementadas

por añoNro. de Admón

/Oficinas *%

Acumuladoal 2003 282004 3 31 5%2005 3 34 10%2006 6 40 20%2007 9 49 36%2008 10 59 53%

* Se ha considerado el 50% de la cantidad total (174) de las Administraciones y Oficinaspostales (59), que se implementarán con el sistema del 2004 al 2008. Se está sumando aeste 50% las 28 Administraciones y Oficinas instaladas a la fecha.

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DESCRIPCIÓN: Proyectos orientados al permanente mejoramiento ymodernización del servicio postal, de acuerdo a la exigencia del mercado y lasinnovaciones tecnológicas, con el fin de brindar un servicio rápido y confiable.Permite medir el grado de automatización de las administraciones postales conlínea dedicada y mejorar el servicio postal a través de la renovación de equiposinformáticos, así como el parque automotor.

TENDENCIA: Se ha proyectado invertir aproximadamente un prom edio de1,500,000 nuevos soles por cada año durante los cinco años.

Indicador deDesempeñoTipo deN°NombreDefiniciónIndicador2,0052,0062,0072,008Ampliar la CoberturaPostal1Crecimiento de laCobertura PostalAmpliar el númerode puntos deatención en cuanto ala admisióny distribución deenvíosCoberturaCI%4.555.562Atención deReclamosReclamos Atendidos.Total ReclamosCalidadCI%95.4896.6097.798.83Interconexión deoficinasInterconexión deAdministraciones yoficinas concomunicación enlínea(Dedicada y Modem)a nivelnacionalCalidadSeguridadCI%565962654ImplementacióndelSistemaIntegradodeProcesosAdministrativosIntegrar los

sistemas deEstadística,Logistica, Costos,Finanzas y PotencialHumanoCalidadCI%708090955NuevosProductosyextensiones de líneaMedir la participaciónde laempresa en elmercado postalNro de productosEProducto1111Desarrollarprogramasdereduccióndecostosquegaranticenrentabilidad6Optimización de losCostosde VentasCostos de Ventas.Ventas NetasCostoCR%77.1485.7884.0682.467Sistema dedistribuciónpostal automatizadoMide el grado deautomatizaciónen la distribución ydescargo delos envíosregistrablesTecnología yModernidadENúmero deAdmón.111518218SistemadeSeguimientocon código de barrasNº deadministraciones yoficinas con elsistema deseguimientoutilizando código debarrasTecnología yModernidadCI%34384553Propiciareldesarrolloymejoramientodelacalidaddelpotencial humano9CapacitacióndelPersonala nivel nacionalNúmero de PersonalPotencial humanoCINúmero2,2368889771,07410Incremento deltráfico delServicio deEncomiendasCrecimientodelserviciodeencomiendasPosicionamientoE%13.8710.0010.0010.0011AutomatizaciónyMejoramientodelserviciopostalRenovacióndeequiposinformáticos yparque automotorInversiónES/.267,2121,852,1981,275,0001,275,000Promoverproyectosparaincrementarlos