Secretaría de Desarrollo...

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Julio, 2011

Secretaría de Desarrollo Económico

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2011, de las siguientes

Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario

2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

3. Dirección General Jurídica

4. Oficina del Subsecretario de Fomento

5. Dirección General de Desarrollo Empresarial

6. Dirección General de Industria y Comercio

7. Dirección General de Proyectos Económicos Regionales

8. Oficina del Subsecretario de Inversiones

9. Dirección General de Planeación para la Inversión

10. Dirección General de Promoción de Inversiones

11. Dirección General de Atención a la Inversión

12. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade

Center Morelos

13. Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

14. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del

Empleo

15. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

16. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la

Inversión.

17. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

18. Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal

IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011

Gabinete: Finalidad:Objetivo:

Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores productivos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se acordó apoyar el fondeo de organizaciones campesinas, a través de una SOFOM perteneciente a la CCC, para que dicho intermediario financiero permeara los recursos a las microempresas. Se acordaron y aprobaron los proyectos para financiamiento a empresas turísticas y sustitución de taxis en la sesión del FIDECOMP del pasado 27 de abril, quedando destinados 20 MDP para turismo y 7 MDP para taxis.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de publicaciones realizadas para difundir la actividad económica

51.00 51.00 51.00 47.00 200.00 Publicaciones.- La Unión de Morelos, "Confirma SEDECO inversión por más de 40 millones de pesos en la remodelación de 5 mercados municipales"; El Sol de Cuernavaca, "Se anuncia el proyecto de expansión de la UTEZ con una inversión de más de 7 mdp de los Fondos Mixto, Prosoft y PyME"; La Jornada Morelos, "Inauguración de la Expo Morelos Empresarial 2011"; Diario de Morelos, "Ganan empresas de base tecnológica 61 millones de pesos para su desarrollo: SEDECO".

51.00 51.00 .00 .00 102.003. Porcentaje de resolución o canalización de peticiones de apoyo recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Mediante el Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica de CONACYT, SEDECO pudo operar un fondo de 70 MDP; gracias al cual se evaluaron y apoyaron los mejores proyectos de empresas de base tecnológica del Estado. Asimismo, mediante el programa PROSOFT, evaluamos y apoyamos proyectos relacionados con empresas de la industria del software con una bolsa conjunta de 31 MDP (15.5 MDP federales y 15.5 MDP estatales).

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

4to. Trimestre.Indicadores

Unidad de medida

Publicación

Acuerdo

Total acumuladoCantidadObservaciones

Gobierno del Estado de Morelos

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico

Fecha:

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo Económico Sustentable

Meta anual

Avance programado del proyecto

Sistema de Evaluación del Desempeño

Juan Moisés Treviño Ventura

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

200.00

25.17%25.17%

25.17%

24.50%

50.33%

Secretario de Desarrollo Económico

100.00%

Dr. Rafael Tamayo Flores

3. Desarrollo Económico3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

100.00%

3er.Trimestre

Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

Función:Subfunción:

Asesor del Secretario

100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre

Petición

25.17%

25.17%

Avance real del proyecto

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2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1 (inv). Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1. Eventos de empresas apoyadas que cumplen con los requisitos de elegibilidad en apoyos solicitados

.00 5.00 3.00 2.00 10.00 Se apoyó la realización del evento Encuentro de Emprendedores 2011.Se llevó a cabo el evento y reunión de trabajo SEDECO-AMITI. Se realizaron 2 eventos y reuniones de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de la 2a. Etapa de la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Morelos. Presentamos a la UNAM el "Panorama de la Economía de Morelos" para afianzar el proyecto del Parque Tecnológico.

.00 5.00 .00 .00 5.002. Propuestas formuladas en reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico y reuniones con empresarios

1.00 3.00 3.00 1.00 8.00 Se realizó una gira de trabajo por España con la finalidad de gestionar un convenio de colaboración con el alcalde de Bilbao, e intercambiar experiencias en los procesos de incineración de residuos municipales y de captación de turismo, así como su proceso de reconversión económica. Asistí a la XXVII Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria en Guanajuato. De forma acumulada el porcentaje de avance para el I y II trimestre marchan conforme a lo programado.

2.00 2.00 .00 .00 4.00


Indicadores4to. Trimestre.

8.00

Dependencia/Organismo:

Asesor del SecretarioJuan Moisés Treviño Ventura

3er.Trimestre

6.25%

Secretario de Desarrollo Económico



Meta anual

Reunión

CantidadUnidad de medida

10.00Evento

Unidad Responsable de Ejecución:

1er. Trimestre 2do. TrimestreObservaciones

43.75% 100.00%

37.50%

33.75%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

16.25%

Dr. Rafael Tamayo Flores

50.00%

3. Desarrollo Económico

12.50%


Función:

Total acumulado

Avance físico en el cumplimiento de metas al



3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en GeneralDesarrollo Económico Sustentable


Oficina del Secretario de Desarrollo EconómicoFecha:

Subfunción:3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

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2do. trimestre de 2011 13/07/2011

Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:

Subfunción:Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de solicitudes recibidas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Durante el trimestre se atendieron 294 solicitudes de las diferentes Unidades

Administrativas de ésta Secretaría, efectuando el trámite correspondiente en el departamento de Recursos Humanos y en la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de trámites realizados de solicitudes de liberación de recursos de los proyectos de inversión pública

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el trimestre abril-junio, se tramitaron 30 solicitudes de liberación de recursos de los proyectos de inversión.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Manuales Administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas

.00 10.00 .00 .00 10.00 Actualizaron sus Manuales Administrativos 6 Unidades Administrativas de la Secretaría y 4 Organismos. La oficina del Secretario actualizó unicamente su manual de Politicas y Procedimientos.

.00 10.00 .00 .00 10.00

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios1. Gobierno

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:Dirección General de la Unidad de Coordinación AdministrativaUnidad Responsable de Ejecución:


CantidadMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

1er. TrimestreUnidad de medida

Desarrollo y Modernización AdministrativaGobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. 1.5.1. Asuntos Financieros

66.67%

Avance programado del proyecto 16.67%


Indicadores

10.00

Solicitud 100.00%

Unidad administrativa

Solicitud

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones

16.67%

50.00%

50.00%

16.67%16.67%

Total acumulado

100.00%

100.00%

Ana Luisa Brito AlmazánSubdirectora Administrativa Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

C.P. Elizabeth Gómez Aponte

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2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría y elaboración de Instrumentos Jurídicos.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de asesorías jurídicas solicitadas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se proporcionaron 42 asesorías jurídicas a las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de elaboración de Instrumentos Jurídicos solicitados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se elaboraron 14 instrumentos jurídicos.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Profesional Ejecutivo "A" Directora General Jurídica

Instrumento Jurídico

100.00%

25.00%

25.00% 25.00%

Lic. María de los Ángeles Hernández LópezC. Juan Manuel Castañeda Esquivel

100.00%Avance programado del proyecto 25.00%

50.00%

25.00%

Total acumuladoUnidad de medida

3er.TrimestreObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Asesoría

4to. Trimestre.


Cantidad 2do. Trimestre1er. Trimestre

100.00%

25.00%

Indicadores



1. GobiernoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Impulsar una Reforma Jurídica para contribuir al Desarrollo Integral del

Estado.1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.5 Asuntos jurídicos

Dirección General JurídicaPolítica, Seguridad y Justicia.

Función:



IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado desarrolladas principalmente por las MiPyMEs.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Reuniones realizadas de evaluación de los programas de apoyo institucional

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se han llevado a cabo 4 reuniones internas de seguimiento a los proyectos especiales y avances de los programas de cada una de las tres Direcciones Generales que integran la Subsecretaría.

3.00 4.00 .00 .00 7.002. Eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales

2.00 6.00 4.00 .00 12.00 A fin de promover los programas de apoyo institucionales se han llevado acabo las siguientes reuniones: 4 de abril con la CANADEVI, 14 de abril reunión con las organizaciones campesinas pertenecientes a la Conort, 4 de mayo reunión con las organizaciones campesinas pertenecientes al CAP, 17 de mayo con la CANACO-Cuernavaca, 23 de junio con la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Morelos AMMJE.

8.00 5.00 .00 .00 13.00




Desarrollo Económico.Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los Morelenses.

Oficina del Subsecretario de Fomento

Reunión

4to. Trimestre. Total acumuladoCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Desarrollo económico sustentableFunción:

Cantidad 2do. Trimestre1er. Trimestre

12.00

IndicadoresUnidad de

medida3er.Trimestre

Meta anual

Evento o Reunión

12.00


83.33%Avance real del proyecto 45.83% 37.50%

29.17% 12.50%

Lic. Daniel Bautista ContrerasSubsecretario de Fomento Subsecretario de Fomento

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general.Asuntos Económicos y Comerciales en General

Lic. Daniel Bautista Contreras

Observaciones

Subfunción:

100.00%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1. Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de realización de Diagnósticos Energéticos solicitados

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron solicitudes en el periodo.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Cursos de Asistencia Técnica en Ahorro de Energía realizados

1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 Se realizó un curso de capacitación para una empresa de Cuautla Morelos

.00 1.00 .00 .00 1.003. Vinculaciones Tecnológicas concretadas entre Centros de Investigación y el Sector Empresarial

1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 Se realizaron 3 vinculaciones tecnológicas en el periodo

6.00 3.00 .00 .00 9.004. Micro, Pequeñas y Medianas empresas capacitadas

100.00 1,745.00 425.00 200.00 2,470.00 Se realizaron 49 cursos de capacitación, beneficiando a 1910 empresarios y emprendedores

222.00 1,910.00 .00 .00 2,132.00

Fecha:Dependencia/Organismo:

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Empresarial

4to. Trimestre. Total acumulado


Indicadores Observaciones

Empresario y/o emprendedor


3er.TrimestreUnidad de medida

Diagnóstico

Vinculación 5.00

5.00

84.08%

38.91%17.26% 25.55%

Dir. Gral. de Desarrollo EmpresarialC.P. Alberto Palacios Zapata



Curso

18.27%

2,470.00

38.50%

100.00%

Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreCantidad

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

45.58%

Ing. José Alberto Morales Núñez



IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1 (Inv). Fomento al desarrollo y vinculación empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1. Empresas con consultoría empresarial otorgada para mejorar la competitividad

.00 .00 30.00 .00 30.00 Aún no se han definido las reglas de operación del programa de losfondos solidarios

.00 .00 .00 .00 .002. Proyectos de emprendedores apoyados 10.00 .00 90.00 .00 100.00 Aún no se han definido las reglas de operación del programa de los

fondos solidarios.00 .00 .00 .00 .00

3. Proyectos productivos del sector tecnologías de la información apoyados

.00 .00 12.00 .00 12.00 Aún no se han aprobado los proyectos

.00 .00 .00 .00 .00

3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

0.00%0.00% 0.00%

100.00%

Ing. José Alberto Morales Núñez

Cantidad 4to. Trimestre.

Fecha:

Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial


100.00

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado1er. Trimestre

0.00%

Secretaría de Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo Empresarial




3.33%

Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo:

96.67%

C.P. Alberto Palacios Zapata

Observaciones

0.00%

3er.Trimestre

12.00

Unidad de medida

2do. Trimestre

Proyecto

Empresa 30.00



Proyecto

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses productiva.

Indicadores Meta anual

Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:

Proyecto: 1. Apoyar a la actividad empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención a asesorías solicitadas en comercio exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se brindaron asesoría a 22 empresas en Comercio Exterior.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Porcentaje de vinculaciones comerciales de las empresas exportadoras o con potencial exportador de Morelos en materia de comercio exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron 24 vinculaciones comerciales en la Expo Morelos Empresarial 2011.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%3. Empresas atendidas a través de la red de CAEM´S y VUGE´S

625.00 875.00 875.00 875.00 3,250.00 Para el 2do. Trimestre se tienen los siguientes datos estadísticos; En la red las empresas atendidas fueron: 744 en CAEM y 365 VUGE.

1,100.00 1,109.00 .00 .00 2,209.004. Número de licencias otorgadas en los 8 municipios con SARE.

375.00 608.00 608.00 609.00 2,200.00 Se otorgaron 667 licencias en los 8 municipios con SARE.

539.00 667.00 .00 .00 1,206.005. Iníciate en la exportación .00 6.00 3.00 3.00 12.00 Las empresas Naturmin, Mochibolcha, Comalito, Mexican Tea

Montes y Aviac consolidaron sus exportaciones..00 5.00 .00 .00 5.00

6. Fortalecimiento de la red de CAEM´S y VUGE´S .00 .00 17.00 .00 17.00

.00 .00 .00 .00 .007. Apoyo para la comercialización de productos y servicios.

.00 .00 20.00 10.00 30.00

.00 .00 .00 .00 .00

37.8%

Director General de Industria y ComercioLic. Édgar Salcedo García

22.3%Avance real del proyecto

Director General de Industria y ComercioLic. Édgar Salcedo García


Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:

CAEM-VUGE equipado

17.00


Empresa


medidaCantidad 4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre

23.3%

12.00

15.5%

Meta anual

Vinculación 100.00%

Empresa

30.00

12.3%Avance programado del proyecto


22.1%

2,200.00



Desarrollo Económico SustentableImpulsar la competitividad de las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin deelevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

42.3%

Empresa

Licencias

3,250.00

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio

Observaciones3er.Trimestre Total acumulado

100.0%

Desarrollo EconómicoAsuntos económicos, comerciales y laborales en generalAsuntos económicos y comerciales en general

Asesoría 100.00%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:

Proyecto: 1 (Inv). Impulsar las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Proyectos Productivos Solidarios .00 .00 40.00 20.00 60.00 Se reprogramaron las metas trimestrales

.00 .00 .00 .00 .002. Empresas con capacitación y consultoríaespecializada otorgada para mejorar laproductividad

.00 .00 60.00 40.00 100.00 Se incrementó la meta anual y se reprogramaron las metas trimestrales

.00 .00 .00 .00 .003. Micros y pequeñas empresas participantes eneventos, exposiciones y ferias

.00 7.00 21.00 13.00 41.00 Asistieron 20 empresas a Tlaqueparte Veracruz y Monterrey con recurso de FIFODEPI

.00 20.00 .00 .00 20.004. Pago de la Anualidad para la operación delWorld Trade Center Morelos

.00 1.00 .00 .00 1.00 Se iniciaron los trámites para el pago de la Anualidad mediante transferencia electrónica.

.00 .00 .00 .00 .005. Programa de Sustitución de Taxis .00 .00 100.00 100.00 200.00 Indicador de nueva creación

.00 .00 .00 .00 .00Unidad

vehicular200.00

4to. Trimestre.



Unidad de medida

9.76%

Meta anual Observaciones

Lic. Édgar Salcedo García

Avance real del proyecto 0.00%

Total acumulado

Avance programado del proyecto 23.41%0.00%

Cantidad 1er. Trimestre



Director General de Industria y Comercio

45.58% 31.01%

0.00% 0.00%

100.00%

Lic. Édgar Salcedo García

Proyectos Productivos

Director General de Industria y Comercio

3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores

2do. Trimestre

Empresa



41.00

Empresa 100.00

9.76%

60.00

Desarrollo EconómicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio

Anualidad 1.00

Asuntos económicos, comerciales y laborales en generalAsuntos económicos y comerciales en general



IGG-1

2do trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Actividades y/o proyectos productivos presentados de impulso al desarrollo económico regional

30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 Se presentaron 25 proyectos de apoyo de los municipios de Jiutepec, Amacuzac, Cuernavaca, Amayuca, Tlaltizapan y Jantetelco los cuales se atendieron y se promueven para el desarrollo regional

85.00 25.00 .00 .00 110.00

Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico SustentableAsuntos Económicos Comerciales y Laborales en general

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General.Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidadesdel Estado.

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%

DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALESC. MARILU MORANTES PEREIDA

70.83%

1. Fomento al Desarrollo Regional


Indicadores4to. Trimestre.

ObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

25.00%

Fecha:

Función:


Proyecto 120.00

Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos Económico Regionales

3er.TrimestreCantidad

0.00% 0.00% 91.67%

100.00%

1er. Trimestre


25.00%

20.83%

2do. TrimestreUnidad de medida Total acumulado

MTRA. DENISSE GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ


IGG-1



Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Empresas apoyadas con el fondo de economía solidaria para el desarrollo social e integral. (Fondo de artesanías)

.00 .00 210.00 190.00 400.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de aprobacion el INVER de la obra.

.00 .00 .00 .00 .002.- Ventas en Tienda Artesanal “Manos de Morelos”

.00 .00 .00 5,000.00 5,000.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de aprobacion el INVER de la obra.

.00 .00 .00 .00 .003.- Capacitación y consultoría especializada .00 .00 30.00 20.00 50.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de

aprobacion el INVER de la obra..00 .00 .00 .00 .00

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General.


1 (Inv). Fomento a la actividad empresarial regional

Cantidad

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidadesdel Estado.

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores


Apoyo a empresa artesanal

Fecha:Dirección General de Proyectos Económico Regionales


Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:

Desarrollo Económico SustentableFunción:

2do. Trimestre


0.00%

Desarrollo Económico

4to. Trimestre. Total acumuladoObservaciones

1er. Trimestre

Capacitación y consultoría

especializada

3er.Trimestre

400.00

50.00

Miles de pesos

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Meta anualUnidad de medida



0.00%

0.00%0.00%

C. MARILU MORANTES PEREIDA

5,000.00

0.00%

DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES

0.00% 0.00%

37.50% 62.50% 100.00%

Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en general



IGG-1



Subfunción:Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se está dando atención a los siguientes proyectos de Inversión:Instituto de Investigación en Química Aplicada, S.A. de C.V., Dr.Francisco Lara Ochoa; Beru S.A. de C.V., Ing. Fredy HernándezZagal; Unilever de México S. de R.L. de C.V. Lic. David Suarez;Buckman Laboratorios, Ing. Jorge Romero Ávila; LaboratoriosLeroy S.A. de C.V., C.P. Carlos Alvízar Gutiérrez; HOVA, Ing.Juan José Diaz, Director de Innovación; CECYC PHARMA, Ing.Héctor Ávila Salmerón, Director General.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.


25.00%

25.00% 50.00%

100.00%

25.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre


Unidad de medida 4to. Trimestre.

25.00%25.00%

3er.Trimestre Total acumulado

Lic. José Francisco Pulido Macías



Proyecto 100.00%


Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico sustentable

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inversiones

Fecha:

3.-Desarrollo Económico.3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subsecretario de Inversiones

ObservacionesMeta anualIndicadores1. Atracción de inversión al Estado de Morelos.

Lic. José Francisco Pulido MacíasSubsecretario de Inversiones

3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General

IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1. Instalación de nuevas inversiones en el Estado. .00 .00 .00 2.00 2.00

.00 .00 .00 .00 .002. Porcentaje de participación y/o organización de reuniones, juntas, eventos, congresos o exposiciones para atracción de inversiones.

.00 3.00 4.00 .00 7.00 Se participó en el evento Amar 2011 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de dar a conocer al estado de Morelos y atraer nuevas inversiones para proyectos de jubilados. También se tenía contemplado asistir a los siguientes eventos: 1.-Competitividad e Innovación en el mes de mayo de 2011, en Puerto Vallarta, Jalisco, 2.-Bio Internacional Convención 2011, que se llevo a cabo en Washington, D.C. Sin embargo por cuestiones de trabajo no se pudo asistir a tales eventos.

.00 1.00 .00 .00 1.00



7.00

3er.Trimestre

50.00% 100.00%

4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre


7.14%

21.43%

7.14%Avance real del proyecto


0.00%

Observaciones

Oficina del Subsecretario de Inversiones



1 (inv). Atracción de nuevas y mejores inversiones en el Estado que generen fuentes de empleo.Indicadores Meta anual

Unidad de medida

0.00%

3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General


Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico sustentable 3.-Desarrollo Económico.


2.00

3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General

Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:

28.57%

Inversión instalada


Estatal de Desarrollo 2007-2012

Reunión, junta, evento, congreso o

exposición

2do. Trimestre



IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1.-Asesoría especializada para el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.

.00 .00 1.00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .002.-Gerencia de proyectos especializados para el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.

.00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .003.-Aportación de recursos al Fondo Mixto para proyectos dirigidos al Parque Científico y Tecnológico de Morelos.

.00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .004.-Aportación de recursos al fidecomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos para el Funcionamiento y operación.

.00 .00 1.00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .005.-Porcentaje de ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.

0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%6.-Porcentaje de ocupación de los predios de la etapa 1 del Parque Científico y Tecnológico de Morelos

0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Avance programado del proyecto

0.00%


Predio ocupado 20.00%

Aportación de recursos

1.00

Unidad de medida


33.33% 100.00%


0.00%

66.67%

1er. TrimestreMeta anual

0.00%

proyecto 1.00

1.00Aportación de recursos

Lic. José Francisco Pulido Macías Lic. José Francisco Pulido Macías

Avance real del proyecto 0.00% 0.00%0.00%

Edificio ocupado 40.00%

3.-Desarrollo Económico.

2. (inv.) Asesoría para la Coordinación y seguimiento para la constitución del Parque Científico y Tecnológico en el Estado

Asesoría 1.00

Indicadores2do. TrimestreCantidad Total acumulado

3.8.-Ciencia, Tecnología e Innovación.

Oficina del Subsecretario de Inversiones

Observaciones3er.Trimestre

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.

Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

Desarrollo Económico sustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Secretaría de Desarrollo EconómicoAvance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:

3.8.3.-Servicios Científicos y Tecnológicos.


0.00%

IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1. Elaboración de reportes económicos y operación de instrumentos para la atracción de inversiones

Meta Meta Meta Meta Meta1. Reportes económicos elaborados 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 Se elaboraron los reportes mensuales sobre empleo formal de marzo, abril y mayo

2011. Se elaboró el reporte trimestral de población ocupada al 1er. trim. de 2011. Se elaboró el reporte trimestral de inversión extranjera directa al 1er. trim. de 2011. Se elaboró el reporte mensual de Indicadores de Coyuntura de abril, mayo y junio 2011.

8.00 8.00 .00 .00 16.00

3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Observaciones

32.00

50.00%

Director General de Planeación para la Inversión


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreCantidad

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

3er.TrimestreIndicadores


25.00%

M. en E. Mauricio Hernández Fernández

25.00%

Director General de Planeación para la Inversión


100.00%



25.00%25.00%Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%


Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión

3 Desarrollo Económico

Reporte

Unidad de medida


Desarrollo Económico SustentableFunción:

Subfunción:


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1 (Inv). Creación y operación de elementos de planeación para la atracción de inversión en el estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Herramientas informáticas en línea .00 6.00 6.00 6.00 6.00 Cinco portales ya están en línea. El pago correspondiente se tramitará una vez que

el prestador del servicio presente la factura correspondiente..00 5.00 .00 .00 5.00

2. Proyectos identificados .00 80.00 120.00 150.00 350.00 Se ha presentado la información de 47 proyectos identificados, el pagocorrespondiente se solicitará en breve.

.00 47.00 .00 .00 47.003. Herramientas informáticas con información actualizada

.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Se han hecho varias actualizaciones al contenido de los portales, con especialatención en el portal www.negociosenmorelos.gob.mx.

.00 6.00 .00 .00 6.004. Estudio de identificación de las fortalezas de Morelos para la innovación

.00 .00 .00 1.00 1.00 Se ha firmado el contrato respectivo, y en breve se solicitará el pago del anticipo.

.00 .10 .00 .00 .105. Adquisición de reportes económicos de apoyo para la toma de decisiones

.00 .00 4.00 2.00 6.00 Se iniciará el trámite de contratación en breve.

.00 .00 .00 .00 .000.00%

6.00

Estudio

350.00

3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general



Avance físico en el cumplimiento de metas alUnidad Responsable de Ejecución:

Herramienta

Subfunción:


Proyecto

Función:

52.38%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)3er.Trimestre1er. Trimestre

22.38%

4to. Trimestre.

25.24%

3 Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Fecha:


Dirección General de Planeación para la Inversión

Herramienta 6.00

Indicadores Meta anualCantidadUnidad de

medida



M. en E. Mauricio Hernández FernándezDirector General de Planeación para la InversiónDirector General de Planeación para la Inversión


2do. Trimestre


Reporte 6.00

21.14%0.00%

1.00


100.00%

Total acumuladoObservaciones


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1. Promover al Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de nuevos proyectos de inversión.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Atención a empresas interesadas en instalarse en el Parque Tecnológico Morelos i + D: Proyecto de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, Grupo CASI (Puebla); Proyecto de producción de software de gestión empresarial, Soluciones GVG (Morelos); desarrollo de redes sociales empresariales, TeknoSoft (Morelos); Proyecto de creación de fabrica de software y centro de investigación aplicada, Earth-Info (D.F.); proyecto de expansión, Cgcit (Morelos-D.F); Proyecto de creación de fabrica de software, Marketing Intelligence (D.F.); Proyecto de creación centro de investigación aplicada, Sistemas Tecnológicos globales (Morelos-D.F).

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2 Realización de difusiones de eventos nacionales e internacionales.

2.00 3.00 2.00 1.00 8.00 Difusión Expo Morelos Empresarial ante emrpesas tractoras, Difusión "Premio Morelos 2011 a la innovación y la competitividad" (no se cumplió la meta al no existir algún otro evento relevante para sectores estratégicos en Morelos).

3.00 2.00 .00 .00 5.003 Participación en reuniones con organismos para la promoción del Estado.

3.00 3.00 6.00 3.00 15.00 Reunión con presidencia sector TICs CANACINTRA Morelos para presentar programas SEDECO, Reunión COPARMEX Nacional para presentar Parque Tecnológico Morelos i +D, Reunión con Sector Inmobiliario y Secretaría de Turismo para conocer los incentivos a la inversión de FONATUR

3.00 3.00 .00 .00 6.004. Visitas al portal negocios en Morelos .00 4,250.00 5,250.00 3,000.00 12,500.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre.

.00 4,351.00 .00 .00 4,351.00


3er.Trimestre

17.50% 33.00%

26.20%20.63%

Jesús Israel Ramírez Franco

Indicadores

Director General de Promoción de InversionesJesús Israel Ramírez Franco

Debido a la implementación de indicador 4, variaron los porcentajes de avance.


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre

100.00%

8.00

Cantidad



Difusión

20.38%

12,500.00

Reunión 15.00

Dirección General de Promoción de Inversiones3.Desarrollo Económico

Observaciones

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.

Visita



29.13%

proyecto

Unidad de medida



Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

Director General de Promoción de Inversiones


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1 (inv). Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Elaboración y publicación de herramientas de promoción de inversiones

1.00 12.00 13.00 9.00 35.00 Revista Negocios de Proméxico (abril, mayo, junio), DesarrolloEconómico, 1 número gaceta desarrollo empresarial Morelos,Directorio Comce 2011 (anuncio, nota y ficha). La publicación de losanuncios restantes se realizará entre el tercero y cuarto trimestre, sinafectar el cumplimiento de la meta.

1.00 8.00 .00 .00 9.002. Ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre el Estado

.00 80,000.00 300,000.00 180,000.00 560,000.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre. La publicación de losanuncios restantes se realizará entre el tercero y cuarto trimestre, sinafectar el cumplimeinto de la meta

.00 54,500.00 .00 .00 54,500.003. Herramientas de promoción distribuidas .00 550.00 600.00 350.00 1,500.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre. Las herramientas son

Guia del inversionista en inglés, folleto de difución de programas yservicios y gaceta impresa.

.00 1,000.00 .00 .00 1,000.004. Participación en eventos de promoción de inversiones

.00 1.00 2.00 .00 3.00 7° Congreso Mundial de Cámaras

.00 1.00 .00 .00 1.005. Organización de eventos de promoción de inversiones

.00 1.00 1.00 .00 2.00 Se ha reprogramado este evento para el segundo semestre de 2011

.00 .00 .00 .00 .00


Indicadores Meta anual

Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.

0.57%

1,500.00

3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones

Cantidad 2do. Trimestre

16.24%33.71%

evento

herramienta de promoción

herramientas 35.00

evento 2.00

3.00

560,000.00




3.Desarrollo Económico

Total acumulado



Unidad de medida

Ejemplar


1er. Trimestre

Director General de Promoción de InversionesDirector General de Promoción de Inversiones


Jesús Israel Ramírez Franco Jesús Israel Ramírez Franco


100.00%

Fecha:Dirección General de Promoción de Inversiones

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

26.52%0.57%

49.48%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:

Proyecto: 1. Atención de empresarios establecidos y por establecerse en el Estado.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de solicitudes atendidas de grandes empresas establecidas en el Estado

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Solicitudes atendidas de las empresas: Sekisui, Unilever, Biodetecta, INSA, Bridgestone, Peptherapeutics, HG Solar, Desarrollo Equipos Electromédicos, Nissan, Air Design, Xpercad, GD Components, Continental, Forza, Placosanet, Corrosión y Protección, Vizcarra, Ambar, GTM, Industrias Plásticas Médicas, IIQUIAP, Farmoquimia, Modulo solar, Promotora Técnica Industrial y Mayekawa.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Porcentaje de solicitudes atendidas de inversionistas interesados en el Estado.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Solicitudes atendidas de los inversionistas: Le Roy, Alpla, Malta Texo, Earth Info, Grupo Médico Avicena, Jardines de México, CecycPharma, Space, The Home Depot, Textil MMS, Walmart, Liverpool, Coppel, Laboratorios Senosiain y Nucitec.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%3. Número de empresas beneficiadas con apoyo económico directo a las inversiones estratégicas

.00 .00 1.00 2.00 3.00 Los indicadores 3, 4 y 5 se implementaron en este 2do. Trimestre. Se aprobó el apoyo directo a las inversiones estratégicas para Unilever de México, por un monto de 7.5 millones de pesos.

.00 1.00 .00 .00 1.004. Inversión comprometida por las empresas beneficiadas con apoyo a las inversiones estratégicas.

.00 .00 950.00 550.00 1,500.00 Unilever de México comprometió una inversión de 85 millones de dólares americanos (1079.5 milllones de pesos).

.00 1,079.50 .00 .00 1,079.505. Empleos directos comprometidos por las empresas beneficiadas con apoyo a las inversiones estratégicas.

.00 .00 400.00 600.00 1,000.00 Unilever de México comprometió la creación de 222 empleos.

.00 222.00 .00 .00 222.00




Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorarlas oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.


medidaCantidad

1,000.00

Meta anual

Porcentaje 100.00%

Empresa apoyada

Millones de pesos

Porcentaje 100.00%


Empleo


Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión

Observaciones3er.Trimestre


10.0%

1,500.00




Ma. Begoña Vadillo Braña

1er. Trimestre

Directora General de Atención a la Inversión Directora General de Atención a la InversiónMa. Begoña Vadillo Braña

Debido a la incorporación de los indicadores 3, 4 y 5 cambió el porcentaje de avance del proyecto.

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.Asuntos económicos y comerciales en general.

2do. Trimestre

42.7%

Total acumulado

100.0%37.3%10.0%

35.5%10.0%

3.00

Desarrollo Económico.

4to. Trimestre.

45.5%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:

Proyecto: 1 (inv). Captación de inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Inversionistas visitados e invitados para fomentar

la instalación de empresas en el Estado.1.00 12.00 10.00 2.00 25.00 Los inversionistas objetivo de este proyecto son aquellos

suceptibles de instalarse en el Parque Tecnológico "Morelos i+D" y, como parte de su decisión, requieren saber los precios y lineamientos para establecerse, sin embargo, el fideicomiso que operará el Parque aún no se ha constituido.

.00 .00 .00 .00 .002. Porcentaje de avance en el desarrollo del Centro

Multimedia de Atención al Inversionista0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se cuenta con tres cotizaciones para el desarrollo del Centro

Multimedia de Atención al Inversionista, las cuales rebasan el techo asignado.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la InversiónDependencia/Organismo:

Inversionista

Directora General de Atención a la Inversión

3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores

2do. Trimestre

Directora General de Atención a la Inversión




Asuntos económicos y comerciales en general.

Porcentaje 100.00%

0.00%

25.00

Cantidad 1er. TrimestreObservaciones

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorarlas oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.


Meta anual


Avance programado del proyecto 74.00%2.00%

Unidad de medida

Total acumulado

100.00%


4to. Trimestre.

20.00% 4.00%

0.00%

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.Desarrollo Económico.


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Proyecto: 1. Impulso al Desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Meta Meta Meta Meta Meta1. Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

4.00 14.00 39.00 43.00 100.00 Se incrementó la meta pasando de 40 a 100 eventos.Se cotizaron 22 eventos, 12 se llevaron a cabo y 10 se cancelaron por falta de presupuesto.

5.00 12.00 .00 .00 17.002. Porcentaje de calidad percibida por los usuarios en la prestación de servicios del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% Se aplicaron 12 cuestionarios de calidad

90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%3. Publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

4.00 3.00 3.00 3.00 13.00 1.- Renta de 3 espectaculares. 2.- Publicación bimestral revista masexpos.

6.00 2.00 .00 .00 8.004. Porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron invitaciones para congresos en este período

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%5. Asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

500.00 500.00 800.00 2,000.00 3,800.00

60.00 1,050.00 .00 .00 1,110.006. Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

.00 7,000.00 30,000.00 43,000.00 80,000.00 Este indicador y el 7, se incorporaron en este 2do. Trimestre.

.00 23,470.00 .00 .00 23,470.007. Ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

.00 450.00 1,500.00 2,550.00 4,500.00

.00 637.36 .00 .00 637.36

32.3%

C. P. MA. DEL CARMEN PÉREZ JAIMESDIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

M.D.C. CARLOS GREGORIO FRANCO MARTÍNEZ

80,000.00

Asistente

100.00%

29.1%

4,500.00


Punto 90.00%

3,800.00

Asistente

Participación

Publicación y/o promoción

13.00

17.0%

14.7% 17.6%

3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones

100.00

39.9% Debido a la incorporación de los indicadores 6 y 7, variaron los porcentajes de avance del proyecto.


Evento


Total acumulado

Subfunción:

1er. Trimestre

3.9. Otras Industrias y otros asuntos económicos.3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Función:

Miles de pesos

Unidad de medida

2do. Trimestre

Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

IndicadoresCantidad

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)



3 Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Desarrollo Económico SustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

Meta Meta Meta Meta Meta1. Avance del Presupuesto Anual de Egresos 24.00% 24.00% 25.00% 27.00% 100.00% En el 2o trimestre se ejerció un total de $ 4,297.61 lo que

representa el 16.6 % de avance vs el acumulado anual presupuestado que es de $25,851.44

8.40% 16.60% 0.00% 0.00% 25.00%2. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto

.00 28,150.00 21,237.00 20,970.00 70,357.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto es más bajo que el programado debido a que sólo se cuenta con 1 línea aérea y se esperaba que para Junio ya hubiera 2. Asimismo en el mes de Junio hubo condiciones de clima desfavorables.

.00 18,053.00 .00 .00 18,053.003. Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto

.00 7,501.00 3,433.00 3,462.00 14,396.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el número de operaciones en el Aeropuerto es más bajo que el programado debido a que sólo se cuenta con 1 línea aérea y se esperaba que para el mes de Junio se contara con 2. Asimismo en el mes de Junio hubo condiciones de clima desfavorables.

.00 6,497.00 .00 .00 6,497.004. Ingreso percibido por operación aeroportuaria

.00 712.00 944.00 966.00 874.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el ingreso percibido por operación es más bajo que el programado debido a que no se alcanzó el número de operaciones esperado.

.00 444.00 .00 .00 222.00

Cantidad 3er.Trimestre

6.0% 28.1%

C.P. CÉSAR SALGADO LEYVA


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado

Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.


Desarrollo Económico SustentableAeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

70,357.00

849.00

27.0% 29.1%

Pasajero

28.5% 100.0%37.4%

Indicadores

14,396.00

100.00%Porcentaje

Operación

2.1%



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Debido a la incorporación de los indicadores 2, 3 y 4, varió el porcentaje de avance del proyecto.

C.P. CARLOS EDUARDO GALAZ SALAZARDIRECTOR GENERAL


3.5.4 Transporte aéreo3.5 Transporte3. Desarrollo Económico


Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:

Unidad de medida

4to. Trimestre.Observaciones

Pesos


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 2. Adquisición de reserva territorial para desarrollo de negocios en el Aeropuerto.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Número de adquisición de terrenos para promover el desarrollo de negocios.

.00 .00 .00 2.00 2.00 Para este indicador se programó tener avance hasta el 4to. Trimestredel año.

.00 .00 .00 .00 .00100.00%0.00%

Unidad Responsable de Ejecución:3. Desarrollo Económico


0.00%

Unidad de medida

3er.TrimestreIndicadores Meta anual

1er. Trimestre

100.00%

3.5 Transporte

Secretaría de Desarrollo Económico Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.Avance físico en el cumplimiento de metas al


Dependencia/Organismo:Vinculación al


Fecha:

Terreno 2.00

Desarrollo Económico SustentableDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.


Total acumulado

DIRECTOR GENERALC.P. CÉSAR SALGADO LEYVA

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

0.00%

0.00%

Cantidad 4to. Trimestre.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASC.P. CARLOS EDUARDO GALAZ SALAZAR

2do. Trimestre


0.00%0.00%

3.5.4 Transporte aéreo


IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de sesiones realizadas respecto de las programadas.

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias de Comité Técnico, pero sin embargo se realizaron 2 sesiones extraordinarias

4.00 4.00 .00 .00 8.00

2. Porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las sesiones del Comité Técnico.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De los 36 Acuerdos generados, 36 fueron cumplidos.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

3. Porcentaje de contratos de prestación de servicios celebrados respecto de los programados

4.00 1.00 .00 .00 5.00 Se realizó 1 contrato de servicio de fotocopiado.

4.00 1.00 .00 .00 5.00

4. Porcentaje de reuniones celebradas por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Fideicomiso respecto de las

6.00 6.00 6.00 5.00 23.00 Se llevaron a cabo 7 reuniones del Grupo de Apoyo Técnico de 6 programadas.

4.00 7.00 .00 .00 11.00

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a finde elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

66%

100%


24%

27%39%

19%

Unidad de medida

Suplente del Director General

Observaciones

Contrato

Acuerdo

1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.

5.00

3er.Trimestre Total acumulado

3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general


Sesión 12.00


Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable

Indicadores

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Fecha:


C. Blanca Lidia Cruz Vera

Avance programado del proyecto 39%


Lic. Juan José Herrasti Real

18%

1. Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

100.00%

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad

3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general

Reunión 23.00

Asistente de la Dirección General

IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos financieramente apoyados respecto de los autorizados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizó transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos "Programa de Sustitución del Parque Vehícular de Taxis" por un monto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) y "Programa de Financiamiento para el Sector Turístico (PROFISTUR), por un monto de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2. Inversión ejercida en proyectos competitivos 122,089,019 91,851,349 91,851,349 91,851,349 397,643,066 El apoyo financiero depende de que los proyectos presentados, cumplan con los Lineamientos para la presentación de proyectos ante el Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del empleo del Estado de Morelos.

1,445,920 27,000,000 28,445,920

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a finde elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Suplente del Director General

3er.Trimestre

C. Blanca Lidia Cruz Vera

2do. Trimestre

Lic. Juan José Herrasti Real

28%


24%

16%

Pesos


24% 24%

Meta anualUnidad de medida Cantidad


1er. Trimestre

13% 29%




397,643,066

Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado

3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

100%

Fecha:Unidad Responsable de Ejecución:

Desarrollo Económico Sustentable 3. Desarrollo EconómicoFideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Proyecto 100.00%

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:


1 (inv). Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleoIndicadores


3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general

IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011

Gabinete: Finalidad:

Objetivo: Función:

Subfunción:

Proyecto: 1. Planeación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico

Meta Meta Meta Meta Meta

1. Atención de trámites solicitados sobre recursos

humanos

30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 Se superó la meta, por los trámite de autorización de los periodos

vacacionales.

37.00 33.00 .00 .00 70.00


materiales.

50.00 75.00 95.00 130.00 350.00 Se superó la meta por elaboración de cuadros comparativos para la

adquisicón de bienes muebles para el CemiTT y el Museo de Ciencias.

45.00 84.00 .00 .00 129.00


financieros.

50.00 75.00 120.00 205.00 450.00 Se superó la meta por la elaboración de cheques para pago a proveedores

del CemiTT y el Museo de Ciencias

190.00 104.00 .00 .00 294.00

1 Gobierno


Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosUnidad Responsable de Ejecución:

Vinculación al


Desarrollo y Modernización AdministrativaGobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente

los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

1er. TrimestreUnidad de

medida

1.8 Otros Servicios Generales

Total acumulado

Trámite

1.8.5 Otros

53.51%



Indicadores

Trámite

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Trámite 350.00

Cantidad

21.03%

24.87%

35.90% 100.00%26.27%

450.00

120.00

Observaciones

28.64%

L.A.Salatiel Monterrubio Flores

Director de Administración y Finanzas Director de Administración y Finanzas

L.A. Salatiel Monterrubio Flores

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

http://www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

2do. trimestre de 2011 Fecha: 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 2. Vinculación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología

Meta Meta Meta Meta Meta1. Tiraje de la revista “Hypatia” .00 15,000.00 17,000.00 34,000.00 66,000.00 Se realizó el tiraje de la revista No. 37 ,el cual se subió a la página

www.hypatia.morelos.gob.mx y se encuentra en un 70% de su distribución total..00 15,000.00 .00 .00 15,000.00

2. Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología

44.00 42.00 42.00 42.00 170.00 Debido al apoyo que tuvimos de gente de servicio social que es muy variable su asistencia, pudimos generar mayor número de reportajes que se publican en en el Diario de Morelos, la Jornada Morelos, el Regional del Sur y recientemente hicimos un consorcio con la Unión de Morelos.

76.00 76.00 .00 .00 152.003. Transmisión de programas televisivos. 28.00 28.00 24.00 24.00 104.00 Se realizó la producción de 39 programas de televisión, transmitidos a través del Canal 3 y

Canal 70 de Cable, los días Martes a las 19:30 hrs. Además a través del canal 78 de cable y por internet www.mundo965.fm los Martes a las 15:30 hrs, con repetición el Sábado a las 10:30 AM y a través del Canal 22 de Zacatepec y 40 de Cable para la Zona Sur del Estado y contando las repeticiones se transmitió 99 veces a través del Canal 22 y de Mundo 96.5 FM.

39.00 39.00 .00 .00 78.004. Producción de guiones radio 120.00 100.00 90.00 90.00 400.00 Se realizó el guión editorial de 100 spots radiofónicos para radio mismos que se transmiten a

través de las tres radiodifusoras de la Dirección General de Radio y Televisión 102.9 FM, 90.9FM, 1390 AM y 100.5 FM Universal Estéreo, Estéreo Campesina y Viva respectivamente. Además de la transmisióna través de Mundo 96.5 FM

120.00 100.00 .00 .00 220.005. Realización de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

.00 .00 .00 1.00 1.00 Se continúan los preparativos para la Quinta Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011, ya se tiene en un 30 por ciento el programa de actividades que comprende talleres, demostraciones y en un 80 por ciento se tiene el programa que comprende las Conferencias y documentales.

.00 .00 .00 .00 .00

Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Humano y Social

Recreación, Cultura y otras manifestaciones socialesGarantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, laequidad y la formación en competencia y valores



Total acumuladoMeta anual

Unidad de medida

Evento



Tiraje 66,000.00

1.00

Transmisión 104.00

Reportaje 170.00

Guión 400.00

Cantidad

Director de Administración y Finanzas

19.21%

48.43%

100.00%

Indicadores

19.87%

Avance real del proyecto 22.44% 25.99%


2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

1er. Trimestre 3er.Trimestre

Directora de Vinculación y Divulgación

44.36%16.56%Avance programado del proyecto

Mtra. Silvia Patricia Pérez Savino L.A. Salatiel Monetrrubio Flores

Radio, televisión y editoriales

Desarrollo Social


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 3. Fondo Mixto CONACYT- Morelos.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Convocatoria del Fondo Mixto Publicada. .00 .00 1.00 .00 1.00 Actualmente se trabaja en la ubicación de las Demandas Específicas

con las diferentes Secretarías de despacho del Gobierno del estado de Morelos. Algunas no respondieron a la invitación y otra ha solicitado una prórroga.

.00 .30 .00 .00 .302. Recursos económicos asignados 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Los recursos económicos se asignarán cuando se publique la

Convocatoria y haya concluido el proceso de evaluación y selección, en el mes de noviembre de 2011.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3. Apoyo a Proyectos prioritarios de Ciencia, Tecnología e Innovación para Morelos

.00 .00 .00 12.00 12.00 Los indicadores 3 y 4 se incorporaron en este 2do. Trimestre. Como resultado de la Convocatoria 2010, cuyo proceso de evaluación y selección se realizó en marzo de 2011, se han aprobado 11 nuevos proyectos de investigación.

.00 11.00 .00 .00 11.004. Apoyo a Proyectos liderados por empresas en Ciencia, Tecnología e Innovación

.00 .00 .00 6.00 6.00 Como resultado de la Convocatoria 2010, cuyo proceso de evaluación y selección se realizó en marzo de 2011, se han aprobado 2 nuevos proyectos liderados por empresas.

.00 2.00 .00 .00 2.00

3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.

38.8%

25.0%

Director de Administración y Finanzas L.A. Salatiel Monterrubio Flores

100.0%


0.0%

0.0%

Proyecto 6.00

1.00

75.0%

Convocatoria

Peso

Proyecto


12.00


Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta anual

100.00%

Unidad de medida 2do. Trimestre

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

IndicadoresCantidad

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre Total acumulado

38.8%

Mtra. María Dolores Rosales CortesDirectora de Programas y Proyectos



3.- Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:

Fecha:


Desarrollo Económico SustentableUnidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos


IGG-1

2do. trimestre de 2011 Fecha: 13/07/2011


Objetivo: Función:

Subfunción:

Proyecto: 4. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica


1. Proyectos en Incubación .00 .00 .00 14.00 14.00

.00 .00 .00 .00 .00

2. Empresas Graduadas en la incubadora de

Empresas de Alta Tecnología

.00 .00 2.00 5.00 7.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Proyectos

apoyados Financieramente"

.00 .00 .00 .00 .00

3. Número de Asesorías .00 .00 6.00 4.00 10.00

.00 .00 .00 .00 .00

4. Patentes registradas en la incubación de

Empresas de Alta Tecnología

.00 .00 4.00 3.00 7.00 Se complementó el indicador y disminuyó la meta anual.

.00 .00 .00 .00 .00

5. Proyectos de vinculación 2.00 1.00 .00 1.00 4.00 1.- Terrific Vegetables ( productor de jitomate) con Deshidratador híbrido

empresa incubada.

2.00 1.00 .00 .00 3.00

6. Cursos, talleres y seminarios 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.- Seminario Camino del empresario 30 hrs(mayo),2.- redacción de

patentes 8 hrs (junio) y 3.- Modulo 1 del diplomado Gestion de la

Competitivad 40 hrs Junio-julio

2.00 3.00 .00 .00 5.00

3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.

3.- Desarrollo Económico



Total acumulado

Meta anual

Unidad de medida

Proyecto


Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Vinculación al



Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los

negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.

Director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica

Cantidad

Director de Administración y Finanzas

27.62%

29.17%

100.00%

Indicadores

Proyectos en

incubación

14.00

4.00

Asesoría 10.00

Empresa 7.00

Solicitud de patente 7.00

4to. Trimestre.

Observaciones

2do. Trimestre


1er. Trimestre 3er.Trimestre

Cursos, talleres o

seminarios

5.00


Dr. Manuel Saldaña Maldonado L.A. Salatiel Monterrubio Flores


49.88%15.00% 7.50%

15.00% 14.17%



IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 5. Reconocimiento al Merito Estatal de Investigación

Meta Meta Meta Meta Meta1. Aprobar la Convocatoria para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación

.00 .00 1.00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .002. Convocar en tiempo y forma a la Comisión Técnica y Jurado Calificador

.00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .003. Procesamiento de las evaluaciones .00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .004. Estímulos económicos entregados a la investigación en líneas estratégicas REMEI

.00 .00 .00 5.00 5.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Programar adecuadamente la ministración del recurso"

.00 .00 .00 .00 .00

Fecha:

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre Total acumulado

0.00%0.00%

Cantidad



3.- Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:


Desarrollo Económico SustentableUnidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosSecretaría de Desarrollo Económico

Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta anualUnidad de medida 2do. Trimestre

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Indicadores

Premio 5.00

1.00

75.00%

Convocatoria

Propuesta

Publicación

0.00%

1.00

1.00


Lic. Daniel Perez SantanaDirector de Sistemas de Información


25.00%

Director de Administración y FinanzasL.A. Salatiel Monterrubio Flores

100.00%

3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.

0.00%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 6. Museo de Ciencias de Morelos

Meta Meta Meta Meta Meta1. Talleres implementados en el Museo de Ciencias de Morelos

30.00 30.00 40.00 30.00 130.00 Talleres nuevos implemantados en los festejos, celebraciones especiales y en fines de semana

93.00 33.00 .00 .00 126.002. Visitas guiadas implementadas en el Museo de Ciencias de Morelos

5,000.00 20,000.00 10,000.00 15,000.00 50,000.00 Se debe concretar un calendario de visitas escolares permanentes al Museo en coordinación con la SEP y el IEBEM. Hay que solucionar el problema del transporte para trasladar a las escuelas. Se propone incrementar la difusión del Museo en medios y colocar señalamietos en las principales avenidas de la ciudad para su ubicación.

2,436.00 5,886.00 .00 .00 8,322.003. Montaje de exposiciones temporales en el Museo de Ciencias de Morelos

2.00 2.00 1.00 2.00 7.00 Se montaron las exposiciones "Química Mágica" de la UAEM y Semillas del Cambio" de DGI-

1.00 2.00 .00 .00 3.00



Secretaría de Desarrollo EconómicoFecha:

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosDesarrollo Humano y Social

2.7. Otros asuntos sociales

Unidad de medida

2do. Trimestre

Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores

IndicadoresCantidad

130.00

27.22%

7.00



2. Desarrollo SocialDependencia/Organismo:

Taller

20.55% 30.55%

Visita guiada 50,000.00

Exposición Temporal


21.91% 52.14%

Total acumuladoMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

1er. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones


BIOL. ARTURO VARGAS CANALESDIRECTOR DEL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2.7.1 Otros asuntos sociales

21.68%

L.A. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES

100.00%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Objetivo: Función:

Subfunción:

Proyecto: 7. Sistema Estatal de Investigadores


1. Aprobar la Convocatoria del Sistema Estatal de

Investigadores

.00 .00 1.00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .00

2. Convocar en tiempo y forma a la Comisión

Técnica y Jurado Calificador

.00 .00 .00 200.00 200.00

.00 .00 .00 .00 .00

3. Evaluación de los expedientes de los candidatos .00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .00

4. Estímulos económicos entregados a la

investigación en líneas estratégicas SEI

.00 .00 .00 180.00 180.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Entrega

de estímulos económicos". Además se incrementó la meta de

150 a 180 estímulos.

.00 .00 .00 .00 .00

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a

fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Cantidad

1.00Convocatoria

3er.Trimestre

Indicadores

1er. Trimestre

3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.



3.- Desarrollo Económico




Fecha:

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Vinculación al



3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones

75.00%

4to. Trimestre.


180.00


Expediente

Total acumuladoUnidad de medida 2do. Trimestre

0.00% 0.00%

200.00

Estímulo

Publicación 1.00

25.00%0.00%

0.00%

100.00%

Lic. Daniel Perez Santana

Director de Sistemas de Información Director de Administración y Finanzas




IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Objetivo: Función:

Subfunción:

Proyecto: 8. Construcción de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos


1. Porcentaje del avance en la construcción de oficinas

del CCyTEM

0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% Cambió el nombre del proyecto

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2. Índice de recursos liberados para la construcción de

las oficinas del CCyTEM

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se eliminó el indicador relacionado al equipamiento. El recurso se

transfirió a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,

directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, por un

monto de $2,522,000.00, mediante oficio No. SFP/0869-A/2011 de

fecha 03 de junio del 2011.

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%


Director de Adminstración y Finanzas Director de Administración y Finanzas


Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 1.8 Otros Servicios Generales

Observaciones

0.0%

50.0%

50.0% 50.0%

25.0% 100.0%25.0%0.0%

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos

Desarrollo y Modernización Administrativa 1 Gobierno

Peso 100.00%

Total acumulado

1.8.5 Otros


Indicadores

Cantidad

Meta anual

Unidad de

medida


100.00%Porcentaje


1er. Trimestre 2do. Trimestre




Fecha:




IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Objetivo: Función:

Subfunción:

Proyecto: 9. Equipamiento de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos


1. Equipamiento de Oficinas .00 .00 .00 10.00 10.00

.00 .00 .00 .00 .00

1 Gobierno




Fecha:


Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos

Desarrollo y Modernización Administrativa


Indicadores

Cantidad

Meta anual

10.00


1.8 Otros Servicios Generales

Equipo

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.


1er. TrimestreUnidad de

medida

Total acumulado

1.8.5 Otros

Observaciones

0.0%

0.0%

0.0% 0.0%

100.0% 100.0%0.0%


Director de Administración y Finanzas Director de Administración y Finanzas




IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se constituyeron 41 acuerdos en seis sesiones del Comité Técnico, de los cuales 40 están "Cumplidos" y solo uno se encuentra "En proceso", debido a la falta de firma de convenio para la transferencia de los recursos correspondientes al beneficiario.

84.00% 98.00% 0.00% 0.00% 91.00%2. Porcentaje de gestión y seguimiento de los estados financieros del FIFODEPI

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se integraron los estados financieros de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2011.

3.00 3.00 .00 .00 6.00

Otros Asuntos Económicos.


25.00%


Director GeneralC. P. Alberto Palacios ZapataC. Fausto Estrada Ocampo

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.Fecha:Avance físico en el cumplimiento de metas al

Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad 1er. Trimestre 2do. TrimestreUnidad de medida


3er.Trimestre

Desarrollo EconómicoOtras Industrias y Otros Asuntos Económicos.


Acuerdo 100.00%


Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo y Modernización Administrativa

IndicadoresTotal acumulado4to. Trimestre.

Estado financiero 12.00

25.00%


25.00%

24.75%23.00%

Observaciones

Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente losrecursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

47.75%

100.00%25.00%

1. Administración del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi).Meta anual


IGG-1




Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de desarrollo del proyecto presentado conforme al apoyo otorgado.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El apoyo entregado al beneficiario fue revisado y comprobado conforme a lo solicitado y convenido ante el fideicomiso.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de apoyo otorgado conforme al revisado. 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% De conformidad de la revisión de los proyectos, se procedió a la

entrega de 9 apoyos de 10 solicitudes.95.00% 85.00% 0.00% 0.00% 90.00%

Otros Asuntos Económicos.

Proyecto 100.00%


Fecha:

C. P. Alberto Palacios Zapata


25.00% 100.00%25.00%Avance programado del proyecto


4to. Trimestre.3er.Trimestre

1 (inv). Programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.Observaciones

Asistente de la Dirección GeneralC. Fausto Estrada Ocampo

2do. TrimestreCantidad

Desarrollo Económico SustentableFideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.



Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.

48.68%

Total acumulado

Apoyo

25.00%


25.00%

23.68%

1er. Trimestre


95.00%

Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico

Indicadores Meta anualUnidad de medida

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Director General

25.00%


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1. Otorgamiento de créditos al sector empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1. Derrama crediticia 30,130,000.00 37,335,000.00 32,750,000.00 30,785,000.00 131,000,000.00 Este trimestre no alcanzó la meta programada derivado de que en

el programa Proyectos Productivos el área responsable de la convocatoria no enviaron en tiempo y forma los expedientes por lo que generó que no se pudieran otorgar los créditos correspondientes, por otra parte en el programa de Emprendedores el área normativa no depositó la cantidad estípulada la cual ascendía a 7 millones, y solo depositaron 700 mil pesos, por lo que no se pudieron otorgar todos los créditos previstos.

25,331,950.00 21,364,000.00 .00 .00 46,695,950.002. Empresas Financiadas 1,032.00 1,310.00 1,102.00 1,146.00 4,590.00 Se incrementó la meta anual pasando de 4,500 a 4,590 empresas

financiadas909.00 866.00 .00 .00 1,775.00

3. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para MiPyMEs

.00 130.00 175.00 123.00 428.00 Este indicador se incorporo en este 2do. Trimestre.

.00 86.00 .00 .00 86.004. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para emprendedores

.00 23.00 26.00 21.00 70.00 Este indicador se incorporo en este 2do. Trimestre., asi mismo no se cumplio con la meta programada derivado de que por parte del area normativa no deposito la cantidad estipulada que ascendia a $7.000,000.00, solamente deposito la cantidad de $700,000.00 por lo que no se pudieron entregar los creditos en su totalidad.

.00 .00 .00 .00 .00



3. Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Indicadores



1er. Trimestre


Peso


Total acumuladoUnidad de medida

2do. Trimestre


Observaciones


70.00

131,000,000.00

30%

9.8% 13.8%

Empresa 4,590.00

Empresa

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Debido a la incorporación de los indicadores 3 y 4, variaron los porcentajes de avance del proyecto.

27%

Empresa 428.00

ING. JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ ÁVILA

Avance programado del proyecto 11% 32%

3.1.2 Asuntos Laborales Generales3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.

23.6%

100%

C.P. DARIO VANEGAS REYNAENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DIRECTOR GENERAL


IGG-1

2do. trimestre de 2011 13/07/2011


Subfunción:Proyecto: 1. Fomento al Sector Artesanal

Meta Meta Meta Meta Meta1. Actividades y/o proyectos productivos de impulso al desarrollo del sector artesanal

12.00 36.00 36.00 36.00 120.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.

.00 .00 .00 .00 .002. Impulsar la capacitación y consultoría del sector artesanal.

.00 3.00 9.00 8.00 20.00 Los indicadores 2, 3 y 4 se incorporaron en este 2do. Trimestre. Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.

.00 .00 .00 .00 .003. Impulsar en el punto de venta fijo la comercialización de artesanía Morelense.

.00 .00 .00 1.00 1.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.

.00 .00 .00 .00 .004. Impulsar apoyos directos al sector artesanal. .00 3.00 9.00 8.00 20.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de

aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.

.00 .00 .00 .00 .00

Asuntos Económicos y Comerciales en generalAsuntos Económicos Comerciales y Laborales en general

0.0%

Debido a la incorporación de los indicadores 2, 3 y 4 variaron los porcentajes de avance del proyecto.

100%

C. MARILU MORANTES PEREIDAJEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES


Avance programado del proyecto 3% 30%15%

0.0% 0.0%


53%

20.00

120.00Proyecto

3er.Trimestre

Capacitación / consultoría

20.00

Apoyos

Punto de venta

1.00

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Indicadores



1er. Trimestre Total acumuladoUnidad de medida

2do. Trimestre




Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Fecha:Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)Unidad Responsable de Ejecución:



IGG-2

Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal

1. Atención a los sectores productivos

para el fomento del desarrollo económico. 3,374.90 - - 3,374.90 876.20 876.20 1,795.71 - - 1,795.71 1,579.19

1 (inv). Eventos de promoción y difusión

en México y el extranjero que favorezcan

la atracción de inversiones, generación

de empleos y desarrollo empresarial.

- 1,375.00 - 1,375.00 279.48 279.48 - 294.48 - 294.48 1,080.52

Se redujo el monto autorizado por la

transferencia de 280 mil pesos a la

Subsecretaría de Inversiones.

Dirección General de la Unidad

de Coordinación Administrativa

1. Administración de los recursos

humanos, materiales y financieros. 3,472.12 - - 3,472.12 943.15 943.15 1,756.73 - - 1,756.73 1,715.39

Dirección General Jurídica

1. Asesoría jurídica a las Unidades

Administrativas de la Secretaría y

elaboración de instrumentos jurídicos.

1,258.86 - - 1,258.86 274.88 274.88 619.65 - - 619.65 639.21

Oficina del Subsecretario de

Fomento

1. Promoción y evaluación de las

acciones institucionales destinadas al

fomento y desarrollo de las actividades

económicas del Estado desarrolladas

1,746.57 - - 1,746.57 439.35 439.35 880.45 - - 880.45 866.13

1. Desarrollo e impulso de la

competitividad empresarial.1,649.26 - - 1,649.26 443.19 443.19 864.44 - - 864.44 784.82

1. Fomento al desarrollo y vinculación

empresarial.

- 15,000.00 15,500.00 30,500.00 - - - - - 30,500.00

Se redujo el monto autorizado estatal

por la transferencia de 3 millones a la

Dir. Gral. de Industria y Comercio, y se

autorizó un monto federal por 15

millones 500 mil pesos.

1. Apoyar a la actividad empresarial. 2,991.63 - - 2,991.63 829.07 829.07 1,610.88 - - 1,610.88 1,380.76

1. Impulsar las cadenas productivas,

desarrollo de proveedores y

oportunidades de negocios al interior del

Estado.- 22,245.00 - 22,245.00 - - - - - 22,245.00

Se incrementó el monto autorizado por

la transferencia de 3 millones pesos de

la Dirección Gral. de Desarrollo

Empresarial y se autorizó un monto de

7 millones de pesos para el Programa

de Sustitución de Taxis.

1. Fomento al desarrollo regional.1,210.07 - - 1,210.07 333.00 333.00 620.51 - - 620.51 589.56

1 (inv). Fomento a la Actividad

Empresarial Regional - 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - 15,000.00

1. Atracción de inversión al Estado de

Morelos.1,542.31 - - 1,542.31 337.86 337.86 739.73 - - 739.73 802.58

1 (inv). Atracción de nuevas y mejores

inversiones en el Estado que generen

fuentes de empleo

- 900.00 - 900.00 - - - - - 900.00

2. Asesoría para la Coordinación y

seguimiento para la constitución del

Parque Científico y Tecnológico en el

Estado

- 8,114.00 - 8,114.00 - - - - - 8,114.00

Se incrementó el monto autorizado por

la transferencia de 280 mil pesos de la

Oficina del Secretario, además se

modificó el nombre del proyecto.

1. Elaboración de reportes económicos y

operación de instrumentos para la

atracción de inversiones.

1,165.09 - - 1,165.09 351.77 351.77 668.47 - - 668.47 496.62

1 (inv). Creación y operación de

elementos de planeación para la

atracción de inversión en el estado

- 1,626.00 - 1,626.00 - - - - - 1,626.00

1. Promover al Estado de Morelos para

atraer nuevas inversiones que generen

más y mejores empleos en el Estado.

824.24 - - 824.24 265.41 265.41 493.11 - - 493.11 331.13

1 (inv). Promoción integral del Estado de

Morelos para la atracción de inversiones. - 2,295.00 - 2,295.00 96.96 96.96 - 96.96 - 96.96 2,198.04

1.Atención de empresarios establecidos y

por establecerse en el Estado. 773.93 - - 773.93 203.14 203.14 331.18 - - 331.18 442.75

1 (inv). Captación de inversiones en

actividades y proyectos con alto potencial

y valor agregado.

- 220.00 - 220.00 - - - - - 220.00

20,008.98 66,775.00 15,500.00 102,283.98 5,297.02 376.44 - 5,673.46 10,380.84 391.44 - 10,772.28 91,511.70

Gasto

Corriente

Oficina del Secretario

Dirección General de Planeación

para la Inversión

Dirección General de Promoción

de Inversiones

Dirección General de Industria y

Comercio

InversiónInversión

Ejercido acumulado (miles de pesos)

Gasto

Corriente

Total

Oficina del Subsecretario de

Inversiones

ObservacionesCantidadGasto CorrienteTotalInversión Total

Dirección General de Desarrollo

Empresarial

20/07/2011

Total Secretaría de Desarrollo Económico:

Dirección General de Proyectos

Económico Regionales

Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)Autorizado anual (miles de pesos)

Dirección General de Atención a

la Inversión


Unidad Responsable de

Ejecución

Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Proyecto

Gabinete:


Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance financiero al 2do. Trimestre de 2011


IGG-2

Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal

1.- Administración, Operación y

Mantenimiento del Aeropuerto de

Cuernavaca

24,794.43 - - 24,794.43 7,464.28 7,464.28 9,642.28 - - 9,642.28 15,152.15

Del monto autorizado 15 millones 294

mil 430 pesos son ingresos propios, de

los cuales a este 2do. Trimestre se

ejercieron 4 millones 297 mil 610

pesos.

2.- Adquisición de reserva territorial para

desarrollo de negocios en el Aeropuerto. - - 150,000.00 150,000.00 - - - - - 150,000.00

Fideicomiso Centro de

Congresos y Convenciones

World Trade Center Morelos

1. Impulso al Desarrollo del Centro de

Congresos y Convenciones World Trade

Center Morelos

5,276.00 - - 5,276.00 1,316.66 1,316.66 2,331.90 - - 2,331.90 2,944.10

1. Planeación de proyectos en materia de

desarrollo científico, social y económico. 11,000.00 - - 11,000.00 2,477.20 2,477.20 4,730.25 - - 4,730.25 6,269.75

2. Vinculación y divulgación de la ciencia

y la tecnología. - 1,000.00 220.00 1,220.00 300.00 300.00 - 300.00 - 300.00 920.00

3. Fondo Mixto CONACYT- Morelos. - 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00

4. Centro Morelense de Innovación y

Transferencia Tecnológica. - 2,000.00 - 2,000.00 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 1,500.00

5. Reconocimiento al Mérito Estatal de

Investigación. - 300.00 - 300.00 300.00 300.00 - 300.00 - 300.00 -

6. Museo de Ciencias de Morelos. - 2,000.00 - 2,000.00 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 1,500.00

7. Sistema Estatal de Investigadores. - 2,000.00 - 2,000.00 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00 1,950.00

8. Construcción de las Oficinas del

Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Morelos.

- 2,522.00 - 2,522.00 - - - - - 2,522.00

9. Equipamiento de las Oficinas del

Consejo de Ciencia y Tecnología del

Estado de Morelos.

- 178.00 - 178.00 - - - - - 178.00

11,000.00 15,000.00 5,220.00 31,220.00 2,477.20 6,650.00 - 9,127.20 4,730.25 6,650.00 - 11,380.25 19,839.75

Instituto Morelense para el

Financiamiento del Sector

Productivo

1. Otorgamiento de créditos al sector

empresarial

4,092.00 - - 4,092.00 1,023.00 1,023.00 2,046.00 - - 2,046.00 2,046.00

1. Administración de los recursos del

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo

1,608.52 - - 1,608.52 367.60 367.60 532.07 - - 532.07 1,076.45

1 (Inv.). Financiamiento de proyectos

para incrementar la competitividad y

promover el empleo..

- 397,643.06 - 397,643.06 27,000.00 27,000.00 - 28,445.92 - 28,445.92 369,197.14

1. Administración del Fideicomiso del

Fondo de Desarrollo Empresarial y

Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

1,047.90 - - 1,047.90 330.80 330.80 533.78 - - 533.78 514.12

1 (inv.). Programas y proyectos relativos

a los Apoyos Directos al Desarrollo

Empresarial y a la Inversión.

- 100,462.36 53,606.66 154,069.02 4,580.69 4,580.69 - 4,756.40 - 4,756.40 149,312.62

Centro Regional de Innovación y

Desarrollo Artesanal CRIDA1. Fomento al sector artesanal 2,923.00 - - 2,923.00 - - - - - 2,923.00

50,741.85 513,105.42 208,826.66 772,673.93 12,979.53 38,230.69 - 51,210.22 19,816.28 39,852.32 - 59,668.60 713,005.33

70,750.83 579,880.42 224,326.66 874,957.91 18,276.56 38,607.13 - 56,883.68 30,197.12 40,243.76 - 70,440.88 804,517.03

Consejo de Ciencia y Tecnología


Avance financiero al 2do. Trimestre de 2011

Total Secretaría y Organismos

Total Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos


Total Organismos:



Fideicomiso del Fondo de

Desarrollo Empresarial y

Promoción de la Inversión

(FIFODEPI)

20/07/2011

Ejercido acumulado (miles de pesos)

Inversión ObservacionesTotal

Organismos Sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Económico

Aeropuerto de Cuernavaca S.A.

de C.V.

Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo

de Competitividad y Promoción

del Empleo (FIDECOMP)

Inversión Total

Unidad Responsable de

Ejecución

Proyecto

Total

Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Cantidad


Gabinete:

Autorizado anual (miles de pesos)

Gasto CorrienteGasto

Corriente

Gasto

Corriente

Inversión

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