SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA · de la propiedad rural, así como elaborar y ejecutar...

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Resumen de Egresos por Capítulo y Concepto Estado Analítico del Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias

PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO Ejercicio Programático Económico Financiero del Gasto Programable Devengado del Gobierno Federal Ejercicio Programático del Gasto Programable Devengado de los Indicadores del Gobierno Federal Proyectos de Inversión e Innovación del Gobierno Federal Principales Procesos de Inversión del Gobierno Federal

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA SECTORIAL 1 II. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

PROGRAMÁTICO 14 II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES

PRESUPUESTARIAS 14 GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 20 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS 24

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS 26

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 26 INDICADOR: Procesos diagnosticados y estrategias diseñadas 27 INDICADOR: Políticas públicas del Sector Agrario generadas 28 INDICADOR: Número de asuntos atendidos 29 INDICADOR: Coordinar el desarrollo de programas y proyectos

del Sector Agrario 29 INDICADOR: Instrumentar sistemas para el seguimiento,

evaluación y control de programas 31 INDICADOR: Establecer mecanismos de intercambio de

información sobre el Sector Agrario 32 INDICADOR: Aplicar política pública en el Sector Agrario 32 INDICADOR: Fomentar intercambio de experiencias con

organismos internacionales 34 INDICADOR: Coordinar el seguimiento y evaluación de los

Comités Sectoriales de Coordinación Agraria (COSECAS) 35

INDICADOR: Proyectos productivos resueltos 35 INDICADOR: Estrategias para financiar proyectos productivos 36 INDICADOR: Culminar los acuerdos en materia de organización

y fomento 37 INDICADOR: Programa de apoyo a la Mujer en el Sector Agrario 38 INDICADOR: Analizar e integrar expedientes para pago de

predios 39 INDICADOR: Seguimiento y control con fedatarios públicos para

otorgar el traslado de dominio a los núcleos agrarios 40

INDICADOR: Seguimiento y control para la constitución de núcleos ejidales 40

INDICADOR: Adquisición de predios en cumplimiento de los acuerdos agrarios 41

INDICADOR: Representar a la Secretaría ante todas las instancias de la Administración Pública Federal de todas aquellas reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar los intereses de la misma 42

INDICADOR: Gestionar el cumplimiento y en su caso satisfacer, todas aquellas resoluciones del Poder Judicial de la Federación que hayan otorgado el amparo y protección de la justicia federal 42

INDICADOR: Brindar la asesoría jurídica que se requiera para la legal y oportuna atención de los requerimientos de los sujetos agrarios 43

INDICADOR: Asuntos agrarios 44 INDICADOR: Emitir resoluciones de declaratorias de terrenos

nacionales 45 INDICADOR: Titular y regularizar terrenos nacionales y emisión

de acuerdos de improcedencia 46 INDICADOR: Regularizar colonias agrícolas y ganaderas 47 INDICADOR: Elaborar proyectos de decretos expropiatorios y

sistema para la emisión de acuerdos de cancelación y archivo de expedientes 48

INDICADOR: Ejecutar decretos expropiatorios 49 INDICADOR: Emitir resoluciones de excedentes en tierras de

propiedad ejidal y/o propiedad de sociedades con acciones "T" 50


INDICADOR: Atender y gestionar las solicitudes de los

ciudadanos 50 INDICADOR: Ejecutar Resoluciones Presidenciales o elaborar

estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad e improcedencia 51

INDICADOR: Integrar y/o recuperar expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos 52

INDICADOR: Petición desahogada 53 INDICADOR: Sustanciar expedientes en cumplimiento de

sentencias ejecutorias del Poder Judicial 54 INDICADOR: Acuerdo o resolución de los tribunales agrarios 54 INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la

inscripción de actas y documentos y la expedición de constancias de derechos 55

INDICADOR: Otorgamiento de asistencia técnica al Sector Agrario 57

INDICADOR: Actualización del Catastro Rural Nacional en la propiedad social 58

INDICADOR: Planos dictaminados 59 INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la

expedición de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias 59

INDICADOR: Consulta documental 60 INDICADOR: Expedir documentos 62 INDICADOR: Asuntos agrarios 63 INDICADOR: Asuntos agrarios 64 INDICADOR: Asuntos agrarios 65 INDICADOR: Asuntos agrarios 67 INDICADOR: Asuntos agrarios 68 INDICADOR: Asuntos agrarios 69 INDICADOR: Asuntos agrarios 71 INDICADOR: Asuntos agrarios 72 INDICADOR: Asuntos agrarios 74 INDICADOR: Asuntos agrarios 74 INDICADOR: Asuntos agrarios 76 INDICADOR: Asuntos agrarios 77 INDICADOR: Asuntos agrarios 78 INDICADOR: Servicios de Administración 79 INDICADOR: Servicios de Administración 80 INDICADOR: Seguimiento a las sesiones del Consejo Nacional

Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA) 80 INDICADOR: Foros de participación ciudadana en materia

agraria 81 INDICADOR: Servicios de Administración 82

INDICADOR: Coordinar y atender las acciones relacionadas con el Sector Agrario 82

INDICADOR: Servicios de administración 83 INDICADOR: Servicios de administración 83 INDICADOR: Informar oportunamente a la opinión pública y al

Sector Agrario, las actividades que realiza la Secretaría 84

INDICADOR: Servicios de administración 84 INDICADOR: Cumplimiento del Programa Anual de Control y

Auditoría 85 INDICADOR: Servicios de administración 85 INDICADOR: Servicios de administración 86 INDICADOR: Servicios de administración 87 INDICADOR: Servicios de administración 88 INDICADOR: Servicios de administración 88 INDICADOR: Servicios de administración 89 INDICADOR: Servicios de administración 90 INDICADOR: Servicios de administración 90 INDICADOR: Servicios de administración 91 INDICADOR: Servicios de administración 92 INDICADOR: Servicios de administración 93 INDICADOR: Servicios de administración 94 INDICADOR: Servicios de administración 94 INDICADOR: Servicios de administración 95 INDICADOR: Servicios de administración 95 INDICADOR: Coordinar, supervisar las acciones relativas al

ordenamiento y regularización 96 INDICADOR: Servicios de administración 97 INDICADOR: Servicios de administración 97 INDICADOR: Servicios de administración 98 INDICADOR: Servicios de administración 98 INDICADOR: Documentos administrativos requeridos y

autorizados 99 INDICADOR: Servicios de administración 99 INDICADOR: Elaborar documentos y realizar trámites

presupuestales y administrativos 100 INDICADOR: Realizar trámites del personal de la Institución y

de capacitación 100 INDICADOR: Administrar los recursos materiales y Servicios

Generales de la Institución 101 INDICADOR: Servicios de administración 102 INDICADOR: Servicios de administración 102 INDICADOR: Modernizar la infraestructura informática de la

Secretaría 103


INDICADOR: Etapas del proyecto 103 INDICADOR: Actualización y mantenimiento de las páginas

Internet e Intranet 104 INDICADOR: Diseño y desarrollo de sistemas 105 INDICADOR: Soporte técnico 105 INDICADOR: Capacitación en informática al personal de la

Dependencia 106 INDICADOR: Administración de la Red Telemática 106 INDICADOR: Atención de servicios 107 INDICADOR: Asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-

consultivos 108 INDICADOR: Visitas realizadas 109 INDICADOR: Auditorías aplicadas 110 INDICADOR: Atención ciudadana 111 INDICADOR: Cumplimiento de control interno 111 INDICADOR: Administración del gasto público 112

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS 113 PROYECTO: K001 Reingeniería del Sector Agrario a través de

un diagnóstico de procesos y diseño de estrategias que mejoren la planeación, definición y

ejecución de las políticas agrarias 113 PROYECTO: K001 Modernizar la Red Telemática del Sector

Agrario, para difundir los servicios entre su población objetivo 113

PROYECTO: K002 Sistema de Información Agraria Sectorial (SIAS) 114

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS 114 PROCESO: P001 Coordinar con las entidades y dependencias

del Gobierno Federal el desarrollo de programas; los procesos de planeación a nivel sectorial; instrumentar el sistema para el seguimiento y evaluación de los diferentes programas 115

PROCESO: P005 Atender y dar seguimiento a las resoluciones derivadas de las sesiones del CONACOSA y, a las recomendaciones y sugerencias del foro de participación ciudadana en materia agraria 116

PROCESO: P001 Mantenimiento y soporte a equipos informáticos, diseño de sistemas y actualización y desarrollo a páginas y procesos en Internet 117

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA SECTORIAL MISIÓN Proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar y ejecutar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios como entes fundamentales del desarrollo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural, con el consecuente cuidado en la preservación del medio ambiente y recursos naturales. PRIORIDADES, OBJETIVOS RECTORES Y ESTRATEGIAS Prioridad: Desarrollo Social y Humano Objetivo Rector: Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos Estrategia: Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida. Impulsar programas integrales de capacitación y organización de los campesinos en todo el territorio nacional. Esto les permitirá conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto de la tenencia de la tierra, para desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los avances tecnológicos y usar racionalmente sus recursos, con el propósito de elevar su nivel de vida y con ello alcanzar su integración al desarrollo nacional. Con la capacitación y la organización a la población rural, se promoverá su integración al desarrollo productivo del país, para propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra, se traduzcan en un mejor nivel de vida, para lo cual se pretende: . Impulsar programas integrales de capacitación y organización a los campesinos en todo el territorio nacional. . Apoyar a los campesinos para que sean los principales beneficiados de la aportación de sus tierras al desarrollo urbano nacional.

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Estrategia: Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales. Fomentar las condiciones para que los habitantes del medio agrario tengan acceso a los servicios que prestan las instituciones financieras y crear con ello alternativas productivas, que signifiquen nuevas oportunidades de ingreso, consolidando así el desarrollo agrario integral. Además, se atenderán los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento. A través de la coordinación con otras dependencias que manejan programas para apoyar las actividades productivas en el campo, el Sector Agrario, con capacitación y organización, desarrollará los enlaces con los sujetos agrarios para el mejor aprovechamiento de los apoyos que ofrece el Gobierno Federal. Se buscará que los proyectos potencien los recursos naturales de los núcleos agrarios para buscar nuevas alternativas de actividades productivas, con el propósito de alcanzar lo anterior, se pretende: . Atender los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento. . Apoyar la generación de actividades productivas en el medio rural. Objetivo Rector: Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. Estrategia: Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de Derecho en México. Instrumentar acciones concretas de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, que brinden certeza jurídica a los habitantes del medio rural, así como sentar las bases para solucionar los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, creando así condiciones de paz y estabilidad social y, con ello, incrementar las posibilidades de inversión en el campo. Paralelamente, mediante acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se apoyará a los agentes y sujetos del sector rural susceptibles de aportar tierras al desarrollo urbano nacional, con el fin de que sean los principales beneficiados de las enajenaciones correspondientes, para lo cual se pretende: . Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, para contribuir al desarrollo sustentable del campo mexicano. . Preservar el estado de derecho. Estrategia: Disminuir la incertidumbre y fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo mexicano, para lo cual se procurará justicia agraria pronta y expedita, privilegiando la conciliación de intereses en la solución de conflictos.

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Fortalecer la procuración de justicia, apoyando y asesorando a los agentes y sujetos del Sector Rural, para que ejerzan los derechos que la legislación les concede, además de lograr que la conciliación sea el principal instrumento utilizado para la resolución de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. Por lo que se promoverá la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia agraria. Prioridad: Orden y Respeto Objetivo Rector: Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de la nueva gobernabilidad democrática. Estrategia: Promover condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, comprometida, informada y crítica en torno a asuntos de interés público que dé lugar a un gobierno de y para los ciudadanos. Vigorizar la actividad social, política y económica en nuestro país, por lo que se promoverá una mayor participación de los campesinos; se abrirán nuevos espacios a la acción social; y, se buscará contribuir a que los campesinos tengan acceso a más información y dispongan de mayores capacidades y destrezas, de manera que ello les faculte a participar en los asuntos públicos con mayor intensidad y contribuya a que lo hagan conforme a un sentido de corresponsabilidad y de compromiso para con el interés público. Ampliar las vías por medio de las cuales los campesinos puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con el diseño, la ejecución, la supervisión y la evaluación de acciones de la Administración Pública Federal. Se reforzarán los canales de comunicación del Poder Ejecutivo Federal con la sociedad, incluidos los de la propia oficina de Presidencia. Se estimulará la acción social para atender problemas comunitarios y afrontar desafíos sociales con sentido de servicio a las personas, a la comunidad y a la nación. Se promoverán un marco legal y fiscal, una nueva política de gasto público que fomenten las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles, acompañados de esquemas de profesionalización. Por lo tanto, se desarrollará un esquema continuo y participativo que permita captar las necesidades e iniciativas de la sociedad con respecto al medio agrario. Objetivo Rector: Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal. Estrategia: Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública. Instrumentar normas y procedimientos dirigidos a prevenir la discrecionalidad y el abuso de autoridad de los servidores públicos en la prestación de los servicios bajo su responsabilidad. Asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de las instituciones de gobierno, la calidad de sus servicios, un cambio de actitud de servidor público, garantizando su profesionalización y honestidad.

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Impulsar una mejora regulatoria interna en la Administración Pública Federal que facilite la actividad gubernamental y garantice la aplicación de controles indispensables. Así también, establecer programas de mejora continua en los procesos, organización y desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. Establecer los mecanismos y programas necesarios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal y, en su caso, con las autoridades locales, con objeto de hacer esfuerzos integrales y coordinados para la transparencia y el combate a la corrupción. Llevar a cabo la Reestructuración del Sector, con base en una revisión de los procesos y estructuras, para eficientar la operación de las instituciones, con el objeto de ofrecer la atención de calidad que merecen los sujetos agrarios. Por lo anterior, se pretende llevar a cabo: . Reestructurar al Sector de acuerdo a los nuevos retos; . Fomentar una nueva cultura en el servidor público del Sector; . Mayor interacción con otras dependencias federales y estatales; y, . Mejorar la calidad y disponibilidad de información del Sector. PROGRAMAS SECTORIALES, PROGRAMAS REGIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES Programa Sectorial Agrario 2001–2006 (2700) Las acciones que se plantea este programa estarán encaminadas a contribuir, junto con las otras dependencias y entidades involucradas, a mejorar la calidad de vida de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, colonos y jornaleros agrícolas, mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas, reduzcan las desigualdades extremas y desarrollen su capacidad e iniciativa, promoviendo la unidad y solidaridad de los campesinos. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN Ordenar y regularizar las distintas formas de la propiedad rural, es el eje rector de un desarrollo rural integral sustentable para superar rezagos y elevar el bienestar de los hombres y mujeres del campo. Asimismo, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es un requisito indispensable para invertir trabajo, bienes y capital en la producción agropecuaria. El Sector Agrario concentrará sus acciones sobre el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural; impulso a la capacitación de los sujetos agrarios y su organización para la producción; fomento a la seguridad jurídica para la capitalización del campo; la atención a ejidatarios y comuneros, la participación de los jóvenes en las actividades productivas; y, la procuración de justicia pronta y expedita, privilegiando la conciliación como vía preferente en la solución de las controversias en el campo.

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De esta forma, las instituciones públicas federales responsables del cumplimiento de estos objetivos y estrategias, realizarán en el 2002 las siguientes Actividades Institucionales, Procesos y Proyectos: - Ordenar y regular la propiedad rural y urbana. Titulación y regularización de terrenos nacionales y emisión de acuerdos de improcedencia. Regularizar colonias agrícolas y ganaderas. Elaborar proyectos de decretos expropiatorios y sistema para la emisión de acuerdos de cancelación y archivo de expedientes. Ubicación de excedentes en terrenos de propiedad ejidal, así como investigar y resolver las denuncias de excedentes en sociedades con acciones “T”. Ejecutar resoluciones presidenciales. Elaboración de planos definitivos. Certificar núcleos agrarios y expedición de documentos. Inscripción de actos jurídicos y documentos que creen, modifiquen, transfieran o extingan derechos y la emisión de constancias de derechos, así como inscribir sociedades rurales, mercantiles y civiles. Ejecutar los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos que requieran las áreas del Sector Agrario. Incorporar núcleos agrarios al PROCEDE. Integrar expedientes generales de núcleos agrarios al RAN para su certificación. Integrar expedientes individuales en núcleos regularizados para la expedición de documentos por el RAN. Supervisar el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios para efectos de reversión de tierras. . Dentro del ámbito jurídico se prevé atender 596 juicios de diversa índole y 17 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

mediante la sustanciación de los expedientes en trámite. . Emitir 100 resoluciones de declaratorias de terrenos nacionales. . Elaborar 8.5 (miles de) títulos de terrenos nacionales, con la finalidad de hacer entrega de los mismos a solicitantes que los ocupan, y de esta

manera queden debidamente regularizados.

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. Ejecutar 124 decretos expropiatorios en la propiedad rural, para contribuir a la creación de obras de infraestructura pública, reservas territoriales y desarrollo urbano, y elaborar 200 proyectos de decreto.

. Emitir 3.4 (miles de) acuerdos de respuesta y asesoría, en lo relativo a los asuntos jurídicos en los que la Secretaría es parte. . Realizar 41.6 (miles de) acciones de asuntos agrarios que tienen como carga de trabajo las representaciones agrarias. . Regularizar 87 colonias agrícolas y ganaderas, para otorgar seguridad jurídica y documental a sus poseedores. . Revisar y resolver el cumplimiento de 105 resoluciones de excedentes de tierras en propiedad ejidal. . Ejecutar y/o elaborar estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad en 55 resoluciones presidenciales de tierras. . Sustanciar 100 expedientes en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas del Poder Judicial. . Atender 60 acuerdos proveídos y resoluciones del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios. . Ordenar la elaboración de 210 planos definitivos para la integración o recuperación de expedientes de ejecución. . Intensificar la coordinación interinstitucional para profundizar en las actividades de planeación, seguimiento, control y evaluación de los trabajos

operativos de campo para la regularización de núcleos agrarios, mediante la expedición de 400 (miles de) certificados y títulos de propiedad o posesión de predios rústicos.

. Garantizar los derechos de propiedad o posesión de 742.1 (miles de) sujetos agrarios a través de la emisión de constancias de derechos y la

inscripción de diversas acciones agrarias. . Coadyuvar en el ordenamiento de la propiedad rural mediante la integración de 600 expedientes de trabajos técnicos topográficos en núcleos

agrarios. . Regularizar y otorgar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra mediante la incorporación de 350 núcleos agrarios al PROCEDE, la

integración de 1.3 (miles de) expedientes generales de núcleos agrarios al RAN para su certificación, y la integración de 70 (miles de) expedientes individuales en núcleos regularizados para la expedición de documentos por el RAN.

. Incorporar 11 (miles de) hectáreas de suelo social al desarrollo urbano, en condiciones de legalidad y en beneficio de los sujetos agrarios. . Supervisar 201 decretos expropiatorios, para verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública y, en su caso, ejercitar la reversión de

tierras.

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. Emitir 1 (miles de) opiniones jurídicas relacionadas con el manejo y entrega de los fondos comunes; elaborar y revisar convenios, contratos y escrituras; y asesorar a las diversas áreas del FIFONAFE. Así como, promover los mecanismos que permitan institucionalizar la coordinación entre sus Oficinas Regionales y otras Instancias de Gobierno.

. Gestionar el cumplimiento y en su caso satisfacer 125 resoluciones del Poder Judicial de la Federación que hayan otorgado al amparo y

protección de la Justicia Federal. . Atender y gestionar 5 (miles de) solicitudes en materia agraria por parte de los ciudadanos. . Atender 150 peticiones y requerimientos en materia agraria por parte de sujetos e instituciones agrarias. . Coordinar, supervisar y evaluar 12 acciones relativas al ordenamiento y regularización. - Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales. Reingeniería del Sector Agrario, a través de un diagnóstico de procesos y diseño de estrategias que mejoren la plantación, definición y ejecución de las políticas agrarias. Planear, generar y supervisar las políticas públicas del Sector que propicien en las organizaciones agrarias el desarrollo, operación y fomento de las mismas. Promoción y seguimiento de los consejos agrarios estatales (CAE’s). Coordinar con las entidades y dependencias del Gobierno Federal el desarrollo de programas, los procesos de planeación a nivel sectorial, e instrumentar el sistema para el seguimiento y evaluación de los diferentes programas. Proponer mejoras a la política Pública para mejorar el nivel de vida de los sujetos agrarios, así como evaluar las macro tendencias internacionales para enriquecer los programas y políticas institucionales. . Elaborar 47 diagnósticos de procesos y diseño de estrategias para reestructurar al Sector Agrario buscando mejoras en la planeación, definición

y ejecución de la Política Agraria. . Generar y supervisar 3 propuestas de política pública en el Sector Agrario, para propiciar en las organizaciones agrarias el desarrollo, operación

y fomento de las mismas. . Promover, participar y dar seguimiento a 250 asuntos captados en los Consejos Agrarios Estatales (CAE’s). . Coordinar con las entidades y dependencias del Gobierno Federal el seguimiento de 6 programas en los que participa el Sector, implantar los 6

sistemas de evaluación y control correspondientes, así como establecer 1 mecanismo de intercambio de información, relacionada con el Sector.

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. Elaborar 2 proyectos de mejora a la Política Agraria tomando como referencia las tendencias de política pública en el ámbito internacional. . Elaborar 3 reportes sobre el Sector Agrario, con el fin de intercambiar información en el ámbito nacional e internacional. . Realizar el seguimiento y evaluación de 10 sesiones de los Comités Sectoriales de Coordinación Agraria (COSECAS). . Atender y dar seguimiento a las recomendaciones y sugerencias derivadas de 2 sesiones temáticas de consulta y participación, así como a las

de los 5 Foros Regionales de Participación Ciudadana en materia agraria. - Obligaciones jurídicas ineludibles. Analizar e integrar expedientes para pago de predios. Seguimiento y control con fedatarios públicos para otorgar el traslado de dominio a los núcleos agrarios. . Resolver 157 asuntos que requieren pago subsidiario derivados de obligaciones jurídicas. . Dar seguimiento y control con fedatarios públicos a 4 núcleos agrarios, en su traslado de dominio. . Dar seguimiento y control para la constitución de 5 nuevos núcleos agrarios derivados de obligaciones jurídicas. . Gestionar los recursos para la adquisición de 19 predios, para dar cumplimiento a acuerdos agrarios. - Establecer las bases de información estadística nacional. Ampliar la cobertura del Catastro Rural de la propiedad social e impulsar la conclusión de la regularización de la propiedad rural. Dictaminar planos de tierras ejidales, comunales y de colonias. . Consolidar y fortalecer la base informativa y la infraestructura técnica del catastro rural nacional a través de la actualización de 8,500 (miles de)

hectáreas de superficie rural de la propiedad social y la dictaminación técnica de 581.4 (miles de) planos. - Conservar y preservar el acervo documental. Integrar Carpetas Básicas Agrarias y expedir copias certificadas. Mantener actualizado y en buen estado la base documental para atender las solicitudes de servicios de consulta.

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. Garantizar el carácter público de la información en poder del RAN con la atención de 150 (miles de) consultas documentales a solicitud de los sujetos agrarios y público en general, y avalar los derechos de propiedad o posesión de 30 (miles de) sujetos agrarios mediante la expedición de copias certificadas de documentos y la integración de carpetas básicas y agrarias.

- Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. Dirigir y coordinar las funciones de carácter registral, de certificación, catastral y de administración de los recursos financieros y materiales. Atender los asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos que demanden las actividades sustantivas del Registro Agrario Nacional. Autorizar en materia editorial los contenidos a difundir a través de medios impresos y electrónicos. . Atender 26 (miles de) asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos que demanden las actividades sustantivas del Registro Agrario

Nacional. . Verificar el desarrollo operativo en las representaciones estatales con la programación de 64 visitas y la implementación de acciones para

profundizar la coordinación con Oficinas Centrales. . Coordinar y atender 9.3 (miles de) acciones relacionadas con el Sector Agrario. - Auditar a la gestión pública. Coordinar la programación con la ejecución y seguimiento del Programa Anual de Control y Auditoría, así como vigilar el cumplimiento del control interno. . Prevenir, detectar, abatir, controlar y sancionar las prácticas de corrupción e impunidad, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de

control interno y el cumplimiento de un programa anual de 39 auditorías para verificar el uso transparente de los recursos asignados al Registro Agrario Nacional y eficientar la gestión pública.

. Coordinar la programación, ejecución y seguimiento del Programa Anual de Control y Auditorías, mediante 35 auditorías a las unidades

responsables de la Secretaría. . Atender 77 quejas, denuncias y responsabilidades hechas por la ciudadanía en general. . Vigilar el cumplimiento de 50 recomendaciones hechas por el Órgano de Control Interno en la Secretaría. - Procurar justicia. Representar legalmente a los sujetos agrarios en juicios/procedimientos hasta su conclusión.

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Atender a los sujetos agrarios en asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales hasta su conclusión. Emitir opiniones jurídicas relacionadas con la asesoría y representación de sujetos agrarios, así como evaluar los resultados de los comités jurídicos delegacionales. . Defender los derechos de los sujetos agrarios ante órganos jurisdiccionales o administrativos mediante la representación legal a los sujetos

agrarios en 30 (miles de) juicios y procedimientos hasta su conclusión. . Promover la solución de controversias agrarias y proporcionar servicios periciales en materia agraria mediante la atención a los sujetos agrarios

en 25.1 (miles de) asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales hasta su conclusión. . Vigilar el cumplimiento de la ley en el ámbito de su competencia y apoyar en la gestión administrativa a los sujetos agrarios mediante la atención

de 35.7 (miles de) asuntos de quejas, denuncias y gestión administrativa hasta su conclusión. . Defender los derechos de los sujetos agrarios ante órganos jurisdiccionales o administrativos, mediante la emisión de 343 opiniones jurídicas

relacionadas con la asesoría y representación de sujetos agrarios, así como evaluar los resultados de los comités jurídicos delegacionales. - Proporcionar asesoría jurídica. Asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios para la constitución o consolidación de parcelas con destino específico, figuras asociativas y celebración de contratos y convenios para el aprovechamiento de las tierras y sus recursos naturales. Asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios en la aplicación de instrumentos de organización agraria básica, celebración de asambleas para su certeza jurídica, y terminación de su régimen. . Asesorar a los sujetos agrarios en su organización económica y orientarlos para obtener mejores niveles organizativos mediante 3.7 (miles de)

documentos para la constitución o consolidación de parcelas con destino específico, figuras asociativas y celebración de contratos y convenios para el aprovechamiento de las tierras y sus recursos naturales.

. Asesorar a los sujetos agrarios para que adopten instrumentos de organización agraria, mediante 139.8 (miles de) asesorías jurídicas,

celebración de asambleas para su certeza jurídica y terminación de su régimen. - Capacitar y otorgar becas a la población. Capacitar a Sujetos Agrarios. Otorgar becas a hijos de campesinos. Asesorar a Núcleos Agrarios sobre Órganos de Representación y Vigilancia.

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. Capacitar a 380 (miles de) sujetos agrarios respecto de sus derechos. . Capacitar a hijos de campesinos respecto de sus derechos y atribuciones, a través de las actividades realizadas por la Procuraduría Agraria,

mediante el otorgamiento de 1.7 (miles de) becas. . Capacitar a sujetos agrarios sobre órganos de representación y vigilancia para su mejor desempeño, mediante 8.1 (miles de) asesorías a

núcleos agrarios. - Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración. Administrar los recursos financieros, humanos, materiales e informáticos, así como apoyar y coordinar procesos y proyectos de actualización informática y de transferencia de información digital. Planear, coordinar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos observando la normatividad en la materia y evaluar el Servicio Profesional Agrario de la Institución. . Planear, coordinar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, observando la

normatividad en la materia y evaluar el Servicio Profesional de Agrario de la Procuraduría Agraria. . Identificar tendencias que ayuden a diseñar alternativas de solución de los problemas agrarios mediante la realización de 8 eventos ce

investigaciones, publicaciones, foros y premios. . Comunicar y promover ante la opinión pública y el Sector Agrario las actividades y programas que realiza la Institución mediante 41 informes. . Supervisar la atención y trámite de 1.7 (miles de) documentos administrativos. . Elaborar 6 (miles de) documentos y trámites presupuestales y administrativos. . Realizar 35.7 (miles de) trámites relacionados con el personal de la Institución. - Capacitar y formar servidores públicos. Capacitar a servidores públicos de la Institución. . Capacitar al personal de la Institución para el mejor desempeño de sus funciones, mediante 10.9 (miles de) capacitandos (2,748 servidores

públicos potenciados por cuatro cursos en promedio cada año). - Captar recursos financieros.

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Promover la captación de los recursos de fondos comunes, mediante la orientación a las promoventes de expropiaciones y a los núcleos agrarios. . Promover la captación de 132 (millones de) pesos de los recursos de fondos comunes, mediante la orientación a los promoventes de

expropiaciones y a los núcleos agrarios. - Otorgar créditos. Concertar con los diferentes sectores, instituciones y organismos su participación con recursos y asesoría en el desahogo de los proyectos productivos de organización y fomento. Coordinar la elaboración de estrategias para financiar proyectos productivos. Financiar a los núcleos agrarios o a grupos de ejidatarios con dominio pleno, para la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias. Financiar a grupos de mujeres indígenas campesinas constituidas en grupos de 5 o más integrantes, para el establecimiento y puesta en marcha de proyectos productivos. Financiar a grupos de jóvenes campesinos constituidos en grupos de 5 o más integrantes, para el establecimiento y puesta en marcha de proyectos productivos. . Concertar con los diferentes sectores, instituciones y organismos su participación con recursos y asesoría en el desahogo de 380 proyectos

productivos de organización y fomento. . Coordinar la elaboración de 3 documentos estratégicos para financiar proyectos productivos. . Atender 380 folios de acuerdos agrarios en materia de organización y fomento. . Apoyar a la Mujer en el Sector Agrario con 95 proyectos productivos. . Financiar con 10 (millones de) pesos a grupos de mujeres indígenas campesinas para el establecimiento y puesta en marcha de proyectos

productivos. . Financiar con 10 (millones de) pesos a grupos de jóvenes campesinos para el establecimiento y puesta en marcha de proyectos productivos. . Otorgar apoyos financieros para la constitución de 10 Sociedades Mercantiles Inmobiliarias en núcleos agrarios con vocación urbana y turística. - Administrar, arrendar y comercializar inmuebles. Llevar un registro y clasificación de los bienes inmuebles que se incorporan al patrimonio de la Entidad, por diversos procedimientos, así como promover su venta.

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. Llevar un registro y su clasificación de aproximadamente 29 bienes inmuebles que se incorporan al patrimonio del FIFONAFE por diversos procedimientos, así como promover su venta.

- Canalizar recursos financieros. Vigilar que se paguen oportunamente las indemnizaciones por expropiaciones. . Vigilar que se pague oportunamente 170 (millones de) pesos por indemnizaciones por expropiación de tierras, integrados al fondo común. - Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Federal. . Notificar oportunamente a la opinión pública y al Sector Agrario, mediante 2 (miles de) informes y campañas sobre las actividades y servicios

que ofrece la Secretaría. - Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Modernizar la Red Telemática del Sector Agrario, para difundir los servicios entre su población objetivo. Sistema de Información Agraria Sectorial (SIAS). Mantenimiento y soporte a equipos informáticos, diseño de sistemas y actualización y desarrollo a páginas y procesos en Internet. . Modernizar la red telemática del Sector Agrario a través de la sustitución de 1.5 (miles de) equipos. . Instrumentar en 3 etapas el Sistema de Información Agraria Sectorial. . Atender 850 solicitudes de actualización y mantenimiento de las páginas de Internet e Intranet. . Diseñar y desarrollar 80 sistemas solicitados por diversas unidades responsables de la Secretaría. . Atender 1.2 (miles de) solicitudes de usuarios, sobre problemas operativos de equipo de cómputo. . Capacitar a 200 personas de la Institución en informática. . Administrar la red telemática del Sector, mediante la conexión de 482 equipos informáticos.

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II. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS El presupuesto original de 2002, autorizado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Reforma agraria, ascendió a 2 212 480.0 miles de pesos, mismo que se modificó a 2 186 656.4 miles de pesos. Al cierre del año el presupuesto ejercido se situó en 2 156 402.2 miles de pesos, cifra inferior en 56 077.8 miles de pesos, equivalente a un decremento de 2.5 por ciento, respecto de lo aprobado originalmente, debido fundamentalmente a diversos movimientos presupuestales que implicaron la autorización de ampliaciones líquidas por 63 500.0 miles de pesos para incrementar la cobertura de obligaciones jurídicas ineludibles; 33 034.7 para la adquisición de vales de despensa; 2 635.7 miles de pesos por recuperación de bienes siniestrados o enajenación de bienes muebles, y 616.9 para la certificación a través de la norma ISO 9000 de varios procedimientos. Así también, se llevaron a cabo reducciones liquidas por 36 449.9 miles de pesos para cubrir el impuesto por las gratificaciones de fin de año y por los saldos de previsiones salariales; 27 050.0 miles de pesos por el ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP; 62 000.0 miles de pesos para la aplicación del Programa de Reducción del Gasto, de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2002, y 111.0 miles de pesos de transferencia al Ramo 23 por la cancelación de plazas. Al termino del ejercicio se obtuvo una economía de 30 254.2 miles de pesos. Con el presupuesto ejercido se cubrieron las prioridades nacionales Desarrollo Social y Humano y Orden y Respeto, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Para la prioridad Desarrollo Social y Humano se autorizó un presupuesto de 1 498 245.3 miles de pesos, estructurado por 1 478 776.9 miles de pesos de gasto corriente y 19 468.4 miles de pesos de gasto de capital. Al final del año se ejercieron 1 511 708.5 miles de pesos, 0.9 por ciento mayor al presupuesto original autorizado, el cual se conformó por 1 503 186.5 miles de pesos de gasto corriente y 8 522.0 miles de pesos en gasto de capital. Del presupuesto ejercido, 506 117.0 miles de pesos se identifican como gasto directo y 1 005 591.5 miles de pesos como subsidios y transferencias, cantidades que significan un mayor ejercicio presupuestario de 9.7 por ciento en el primer caso y un menor ejercicio presupuestario de 3.0 por ciento en el segundo, con relación a lo programado. Por capítulo de gasto, los mayores incrementos absolutos y relativos se presentaron en Servicios Personales y Pensiones y Otras Erogaciones de gasto corriente, en los demás capítulos se observó un menor ejercicio del gasto respecto al presupuesto original.

Las erogaciones en Servicios Personales ascendieron a 171 058.2 miles de pesos, lo que significó un mayor ejercicio presupuestario en 69 559.0 miles de pesos y 68.5 por ciento con relación al presupuesto original de 101 499.2 miles de pesos, debido a los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como para cubrir los incrementos salariales.

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En el rubro de Materiales y Suministros se erogaron 9 109.5 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario en 4 098.4 miles de pesos y 31.0 por ciento respecto al presupuesto original de 13 207.9 miles de pesos; esto debido a las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

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En el capítulo Servicios Generales se ejercieron 20 187.7 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario de 51.0 por ciento, equivalente a 21 039.3 miles de pesos al compararse con el presupuesto original autorizado de 41 227.0 miles de pesos. Esta variación es resultado de las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

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En Subsidios y Transferencias, al cierre del periodo se observa un menor ejercicio presupuestario de 21 511.7 miles de pesos, monto menor al pasar de una asignación original de 1 022 842.8 miles de pesos a un ejercido de 1 001 331.1 miles de pesos, 2.1 por ciento; este comportamiento fue atribuible a las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. Además, se obtuvo una ampliación para la adquisición de vales de despensa.

En el capítulo de Pensiones y Otras Erogaciones se ejercieron 301 500.0 miles de pesos, resultando un mayor ejercicio de 1 500.0 miles de pesos contra el originalmente autorizado de 300 000.0 miles de pesos, por lo que se observó un incremento de 0.5 por ciento, variación que se debió a la ampliación líquida recibida del Ramo 23 para incrementar la cobertura de obligaciones jurídicas ineludibles, así como reducciones efectuadas para dar cumplimiento al Programa de Ahorro.

Respecto al gasto de capital se observó un menor ejercicio presupuestario por 10 946.4 miles de pesos, equivalente al 56.2 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 19 468.4 miles de pesos a un ejercido de 8 522.0 miles de pesos. Cabe hacer notar que del total de gasto de capital ejercido, 4 261.6 miles de pesos corresponden a gasto directo y 4 260.4 miles de pesos a subsidios y transferencias, cantidad menor en 20.9 por ciento y en 69.8 por ciento, respectivamente con relación a lo programado.

El capítulo de Subsidios y Transferencias presenta un menor ejercicio presupuestario de 9 823.6 miles de pesos, el equivalente a 69.8 por ciento al pasar de un presupuesto original de 14 084.0 miles de pesos a un ejercido de 4 260.4 miles de pesos, variación derivada de las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles observó un menor ejercicio presupuestario en 1 122.8 miles de pesos y de 20.9 por ciento, al pasar de 5 384.4 miles de pesos autorizados originalmente a 4 261.6 miles de pesos ejercidos, situación debida a la recuperación de bienes siniestrados y enajenación de bienes muebles, así como por que se dejaron de adquirir vehículos al declararse desierta la licitación correspondiente.

Por lo que corresponde a la prioridad Orden y Respeto se autorizó un presupuesto original de 714 234.6 miles de pesos, estructurado por 709 953.0 miles de pesos de gasto corriente y 4 281.6 miles de pesos de gasto de capital, habiéndose ejercido al cierre del periodo 644 693.7 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 69 540.9 miles de pesos y 9.7 por ciento respecto al presupuesto originalmente autorizado. Del presupuesto total ejercido, 272 651.5 miles de pesos se identifican como gasto directo y 372 042.2 miles de pesos como subsidios y transferencias, cantidades que significan menores ejercicios presupuestarios de 17.8 por ciento y 2.8 por ciento con relación a lo programado. Por capítulo de gasto, los mayores incrementos absolutos y relativos se presentaron en Materiales y Suministros y Servicios Generales de gasto corriente y en subsidios y transferencias de capital, observaron una disminución en el ejercicio del gasto respecto al presupuesto original.

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Las erogaciones en Servicios Personales ascendieron a 205 900.3 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 73 840.5 miles de pesos y 26.4 por ciento con relación al presupuesto original de 279 740.8 miles de pesos, debido a los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas; la aplicación del Programa de Reducción del Gasto, así como por transferencias al Ramo 23 para cubrir el pago del impuesto por gratificaciones de fin de año y por los saldos de previsiones salariales. Además, se obtuvo una ampliación para la adquisición de vales de despensa.

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En el rubro de Materiales y Suministros se erogaron 11 346.2 miles de pesos, recursos que significa un mayor ejercicio presupuestario en 1 438.2 miles de pesos y 14.5 por ciento respecto a lo presupuestado originalmente de 9 908.0 miles de pesos; esto debido a incrementos en el gasto de operación.

En el capítulo Servicios Generales se ejercieron 53 775.3 miles de pesos, monto que significa un mayor ejercicio presupuestario en 32.6 por ciento, equivalente a 13 218.2 miles de pesos al compararse con el autorizado de 40 557.1 miles de pesos. Esta variación es resultado de incrementos en el gasto de operación, principalmente en servicios.

En Subsidios y Transferencias, al cierre del periodo se observa un menor ejercicio presupuestario de 8 597.2 miles de pesos, al pasar de una asignación original de 379 747.2 miles de pesos a un ejercido de 371 150.0 miles de pesos, 2.3 por ciento menor; este comportamiento fue atribuible a las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. Además, se obtuvo una ampliación para la adquisición de vales de despensa.

Respecto al gasto de capital se observó un menor ejercicio presupuestario por 1 759.7 miles de pesos y de 41.1 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 4 281.6 miles de pesos a un ejercido de 2 521.9 miles de pesos. Cabe hacer notar que del total de gasto de capital ejercido, 1 629.7 miles de pesos corresponden a gasto directo y 892.2 miles de pesos a subsidios y transferencias, cantidad mayor en 23.9 por ciento y menor en 69.9 por ciento, respectivamente, con relación a lo programado. Por capítulo de gasto, los decrementos absolutos y relativos se observaron en los subsidios y transferencias, mientras que en Bienes Muebles e Inmuebles se presentó un incremento.

El capítulo de Subsidios y Transferencias presenta un menor ejercicio presupuestario de 2 073.8 miles de pesos, el 69.9 por ciento al pasar de un presupuesto original de 2 966.0 miles de pesos a un ejercido de 892.2 miles de pesos, variación derivada de las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional.

El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles observó un incremento de 314.1 miles de pesos y de 23.9 por ciento, al pasar de 1 315.6 miles de pesos autorizados originalmente a 1 629.7 miles de pesos ejercidos, situación debida a la recuperación de recursos por bienes siniestrados.

A continuación se desglosa por objetivo rector el presupuesto ejercido:

Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, en el cual se erogaron 572 975.1 miles de pesos, monto menor en 20 160.7 miles de pesos y 3.4 por ciento con relación al presupuesto original de 593 135.8 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:

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− Reducciones líquidas para cubrir el impuesto de las gratificaciones de fin de año; por los saldos de previsiones salariales y por el ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

− Por aplicación del Programa de Reducción del Gasto, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo publicado el 28 de febrero de 2002.

Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, se ejercieron 938 733.4 miles de pesos, cantidad que significa un mayor ejercicio presupuestario en 33 623.9 miles de pesos y 3.7 por ciento respecto al presupuesto original de 905 109.5 miles de pesos, dicha variación se explica por lo siguiente:

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− Autorización de ampliaciones líquidas para incrementar la cobertura de obligaciones jurídicas ineludibles.

− Ampliaciones por la recuperación de recursos derivada de bienes siniestrados o enajenación de bienes muebles.

Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de una nueva gobernabilidad democrática, en el cual se erogaron 6 878.7 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 9 193.8 miles de pesos y 57.2 por ciento, con relación al presupuesto original de 16 072.5 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:

− Reducciones en Servicios Personales por ajustes al presupuesto y economías por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. − En Materiales y Suministros, su menor gasto derivó principalmente, por el ajuste al presupuesto y por los apoyos canalizados al

FONORDE.

− En Servicios Generales, el menor ejercicio se debió al ajuste al presupuesto y por los apoyos canalizados al FONORDE.

− En Subsidios y Transferencias, el menor ejercicio presupuestario fue producto de los ajustes efectuados al presupuesto y por economías generadas por los recursos reintegrados de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional respecto de la gratificación de fin de año y de los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando.

− En Bienes Muebles e Inmuebles, por la declaración desierta de una licitación al cierre del ejercicio.

Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de la administración pública, en el cual se erogaron 637 815.0 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 60 347.2 miles de pesos y 8.6 por ciento con relación al presupuesto original de 698 162.2 miles de pesos.

− Reducciones en Servicios Personales por ajustes al presupuesto y economías por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. − En Materiales y Suministros, su menor gasto derivó principalmente, por el ajuste al presupuesto y por los apoyos canalizados al

FONORDE.

− En Servicios Generales, el menor ejercicio se debió al ajuste al presupuesto y por los apoyos canalizados al FONORDE.

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− En Subsidios y Transferencias, el menor ejercicio presupuestario fue producto de los ajustes efectuados al presupuesto y por economías generadas por los recursos reintegrados de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional respecto de la gratificación de fin de año y de los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando.

− En Bienes Muebles e Inmuebles, por la declaración desierta de una licitación al cierre del ejercicio.

Gasto Programable Devengado de la Secretaría de la Reforma Agraria por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002

(Miles de pesos con un decimal) Categoría Presupuesto total Variaciones Estructura porcentual

Ejer./Orig. Ejer./Modif. AR OR E

Descripción Original Modificado Ejercido

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Orig. Modif. Ejer.

TOTAL 2 212 480.0 2 186 656.4 2 156 402.2 -56 077.8 -2.5 -30 254.2 -1.4 100.0 100.0 100.0 Gasto directo 792 840.0 784 224.9 778 768.5 -14 071.5 -1.8 -5 456.4 -0.7 35.8 35.9 36.1

Subsidios y transferencias 1 419 640.0 1 402 431.5 1 377 633.7 -42 006.3 -3.0 -24 797.8 -1.8 64.2 64.1 63.9

1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1 498 245.3 1 535 784.1 1 511 708.5 13 463.2 0.9 -24 075.6 -1.6 67.7 70.2 70.1 Gasto directo 461 318.5 507 450.3 506 117.0 44 798.5 9.7 -1 333.3 -0.3 20.9 23.2 23.5


1 Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos 593 135.8 588 167.5 572 975.1 -20 160.7 -3.4 -15 192.4 -2.6 26.8 26.9 26.6

Gasto directo 23 113.5 24 314.8 23 987.8 874.3 3.8 -327.0 -1.3 1.0 1.1 1.1

Subsidios y transferencias 570 022.3 563 852.7 548 987.3 -21 035.0 -3.7 -14 865.5 -2.6 25.8 25.8 25.5

H Capacitar y Organizar a la Población Rural para Promover su Integración al Desarrollo Productivo del País, y Propiciar que sus Derechos de Propiedad de la Tierra se Traduzcan en un Mejor Nivel de Vida 335 917.7 333 335.0 322 250.3 -13 667.4 -4.1 -11 084.7 -3.3 15.2 15.2 14.9

Gasto directo 15 895.4 12 482.3 12 199.0 -3 696.4 -23.3 -283.3 -2.3 0.7 0.6 0.6


I Impulsar la Integración Productiva de los Sujetos Agrarios para Crear Nuevas y Mejores Posibilidades de Ingreso y Bienestar Acordes con las Potencialidades Regionales 257 218.1 254 832.5 250 724.8 -6 493.3 -2.5 -4 107.7 -1.6 11.6 11.7 11.7

Gasto directo 7 218.1 11 832.5 11 788.8 4 570.7 63.3 -43.7 -0.4 0.3 0.5 0.5

Subsidios y transferencias 250 000.0 243 000.0 238 936.0 -11 064.0 -4.4 -4 064.0 -1.7 11.3 11.1 11.1 Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria.

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6 Ampliar la Capacidad de Respuesta Gubernamental para Fomentar la Confianza Ciudadana en las Instituciones 905 109.5 947 616.6 938 733.4 33 623.9 3.7 - 8 883.2 -0.9 40.9 43.3 43.5

Gasto directo 438 205.0 483 135.5 482 129.2 43 924.2 10.0 -1 006.3 -0.2 19.8 22.1 22.4


F Ordenar y Regularizar la Propiedad Rural, Otorgando Seguridad Jurídica y Certidumbre Documental en la Tenencia de la Tierra a los Agentes y Sujetos del Sector Rural, dando Vigencia al Estado de Derecho en México 780 944.4 824 477.0 819 364.2 38 419.8 4.9 -5 112.8 -0.6 35.3 37.7 38.0

Gasto directo 438 205.0 483 135.5 482 129.2 43 924.2 10.0 -1 006.3 -0.2 19.8 22.1 22.4


G Disminuir la Incertidumbre y Fomentar la Convivencia Armónica de Quienes Habitan el Campo Mexicano, para lo cual se Procurará Justicia Agraria Rápida y Expedita, Privilegiando la Conciliación de Intereses en la Solución de Conflictos 124 165.1 123 139.6 119 369.2 -4 795.9 -3.9 -3 770.4 -3.1 5.6 5.6 5.5

Gasto directo


3 ORDEN Y RESPETO 714 234.7 650 872.3 644 693.7 -69 541.0 -9.7 -6 178.6 -0.9 32.3 29.8 29.9 Gasto directo 331 521.5 276 774.6 272 651.5 -58 870.0 -17.8 -4 123.1 -1.5 15.0 12.7 12.6


3 Contribuir a que las Relaciones Políticas Ocurran en el Marco de una Nueva Gobernabilidad Democrática 16 072.5 7 241.9 6 878.7 -9 193.8 -57.2 -363.2 -5.0 0.7 0.3 0.3

Gasto directo 16 072.5 7 241.9 6 878.7 -9 193.8 -57.2 -363.2 -5.0 0.7 0.3 0.3

Subsidios y transferencias Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria.

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F Promover Condiciones que Alienten y Favorezcan una Participación Ciudadana Intensa, Responsable, Comprometida, Informada y Crítica en Torno a Asuntos de Interés Público que dé Lugar a un Gobierno de y para los Ciudadanos 16 072.5 7 241.9 6 878.7 -9 193.8 -57.2 -363.2 -5.0 0.7 0.3 0.3

Gasto directo 16 072.5 7 241.9 6 878.7 -9 193.8 -57.2 -363.2 -5.0 0.7 0.3 0.3

Subsidios y transferencias

6 Abatir los Niveles de Corrupción en el País y dar Absoluta Transparencia a la Gestión y Desempeño de la Administración Pública 698 162.2 643 630.4 637 815.0 -60 347.2 -8.6 -5 815.4 -0.9 31.6 29.4 29.6

Gasto directo 315 449.0 269 532.7 265 772.8 -49 676.2 -15.7 -3 759.9 -1.4 14.3 12.3 12.3


A Prevenir y Abatir Prácticas deCorrupción e Impunidad, e Impulsar la Mejora en la Gestión Pública 698 162.2 643 630.4 637 815.0 -60 347.2 -8.6 -5 815.4 -0.9 31.6 29.4 29.6

Gasto directo 315 449.0 269 532.7 265 772.8 -49 676.2 -15.7 -3 759.9 -1.4 14.3 12.3 12.3

Subsidios y transferencias 382 713.2 374 097.7 372 042.2 -10 671.0 -2.8 -2 055.5 -0.5 17.3 17.1 17.3 Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Conforme a la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido por la Secretaría de la Reforma Agraria, 99.5 por ciento correspondió a gasto corriente y 0.5 por ciento a gasto de capital; respecto a la estructura porcentual programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; cabe señalar que se presentaron reducciones en las erogaciones corrientes y en mayor medida en las de gasto de capital, con relación al presupuesto original de 2.0 y 53.5 por ciento, respectivamente.

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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Secretaría de la Reforma Agraria, 2002 (Miles de pesos con un decimal)

Presupuesto Variaciones Estructura porcentual Ejer./Orig. Ejer./Modif. Descripción

Original Modificado Ejercido Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Original Modificado Ejercido

TOTAL 2 212 480.0 2 186 656.4 2 156 402.2 -56 077.8 -2.5 -30 254.2 -1.4 100.0 100.0 100.0 Gasto directo 792 840.0 784 224.9 778 768.5 -14 071.5 -1.8 -5 456.4 -0.7 35.8 35.9 36.1


Gasto corriente 2 188 730.0 2 168 780.6 2 145 358.3 -43 371.7 -2.0 -23 422.3 -1.1 98.9 99.2 99.5 - Gasto corriente directo 786 140.0 776 511.0 772 877.2 -13 262.8 -1.7 -3 633.8 -0.5 35.5 35.5 35.8

Servicios Personales 381 240.0 380 359.1 376 958.5 -4 281.5 -1.1 -3 400.6 -0.9 17.2 17.4 17.5

Materiales y Suministros 23 115.9 20 544.3 20 455.7 -2 660.2 -11.5 -88.6 -0.4 1.0 0.9 0.9

Servicios Generales 81 784.1 74 107.6 73 963.0 -7 821.1 -9.6 -144.6 -0.2 3.7 3.4 3.4

Subsidios y Transferencias 1 402 590.0 1 392 269.6 1 372 481.1 -30 108.9 -2.1 -19 788.5 -1.4 63.4 63.7 63.6

Pensiones y Otras Erogaciones 300 000.0 301 500.0 301 500.0 1 500.0 0.5 13.6 13.8 14.0

Gasto de capital 23 750.0 17 875.8 11 043.9 -12 706.1 -53.5 -6 831.9 -38.2 1.1 0.8 0.5 - Gasto de capital directo 6 700.0 7 713.9 5 891.3 -808.7 -12.1 -1 822.6 -23.6 0.3 0.4 0.3

Subsidios y Transferencias 17 050.0 10 161.9 5 152.6 -11 897.4 -69.8 -5 009.3 -49.3 0.8 0.5 0.2

Bienes Muebles e Inmuebles 6 700.0 7 713.9 5 891.3 -808.7 -12.1 -1 822.6 -23.6 0.3 0.4 0.3

Obra Pública

Otros Gastos de Capital

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria.

Del presupuesto total ejercido, 2 145 358.3 miles de pesos correspondieron a gasto corriente, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 2.0 por ciento, y en 43 371.7 miles de pesos, respecto al presupuesto original de 2 188 730.0 miles de pesos. Por capítulo de gasto, la variación total que presenta el gasto corriente se relaciona principalmente con el de Materiales y Suministros y en menor medida con los capítulos de Servicios Generales, de subsidios y transferencias y Servicios Personales. De los recursos erogados, 772 877.2 miles de pesos fueron de gasto corriente directo, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 13 262.8 miles de pesos y de 1.7 por ciento a la asignación original de 786 140.0 miles de pesos; y 1 372 481.1 miles de pesos correspondieron a subsidios y transferencias, cantidad que significa un menor ejercicio presupuestario en 30 108.9 miles de pesos, equivalentes al 2.1 por ciento.

El gasto en Servicios Personales presentó un menor ejercicio presupuestario en 4 281.5 miles de pesos y 1.1 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 381 240.0 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 376 958.5 miles de pesos, como resultado básicamente de:

•

− Por transferencias al Ramo 23 por un monto de 12 228.7 miles de pesos para cubrir el pago del impuesto por gratificaciones de fin de año

y por los saldos de previsiones salariales. − Se obtuvo una ampliación por 7 724.0 miles de pesos para la adquisición de vales de despensa.

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− La incorporación de 152 trabajadores al Programa de Retiro Voluntario, y 93 renuncias, por lo que el personal ocupado en la Secretaría de la Reforma Agraria al 31 de diciembre de 2002 fue de 2 536 personas, cifra que comparada con la plantilla ocupada en 2001 representa el 100.1 por ciento.

En el rubro de Materiales y Suministros se erogaron recursos por 20 455.7 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 2 660.2 miles de pesos y 11.5 por ciento, en comparación al presupuesto original de 23 115.9 miles de pesos, derivado principalmente de:

•

•

•

•

•

− Las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE) por un monto de 420.7 miles de

pesos, así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

Por su parte los recursos ejercidos en Servicios Generales fueron de 73 963.0 miles de pesos, cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 9.6 por ciento y 7 821.1 miles de pesos, con relación al presupuesto original de 81 784.1 miles de pesos, derivado principalmente de:

− Las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE) por 4 079.3 miles de pesos, así

como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

En el capítulo de Subsidios y Transferencias se ejercieron 1 372 481.1 miles de pesos cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 2.1 por ciento y 30 108.9 miles de pesos, con relación al presupuesto original de 1 402 590.0 miles de pesos, esto debido a:

− Por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. Además, de que

se obtuvo una ampliación por 15 510.8 miles de pesos para la adquisición de vales de despensa, y transferencia de recursos por 27 221.2 miles de pesos al Ramo 23 para cubrir el pago del impuesto por gratificación de fin de año y por los saldos de previsiones salariales.

Los gastos asociados a Pensiones y Otras Erogaciones correspondieron a 301 500.0 miles de pesos, cifra que significó un mayor ejercicio presupuestario en 0.5 por ciento y 1 500.0 miles de pesos, con relación al presupuesto original de 300 000.0 miles de pesos, esto debido a:

− La ampliación líquida recibida del Ramo 23 por 63 500.0 miles de pesos para incrementar la cobertura de obligaciones jurídicas

ineludibles, así como reducciones por 62 000.0 miles de pesos efectuadas para dar cumplimiento al Programa de Ahorro. El gasto de capital observó un menor ejercicio presupuestario por 12 706.1 miles de pesos y 53.5 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 23 750.0 miles de pesos a un ejercido de 11 043.9 miles de pesos. La variación del gasto de capital se relaciona principalmente con el rubro de subsidios y transferencias. Del monto total 5 891.3 miles de pesos se ejercieron de manera directa por la Dependencia, lo que significó una variación negativa de 12.1 por ciento con relación a los recursos autorizados.

En el capítulo de Subsidios y Transferencias se erogaron recursos por 5 152.6 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 11 897.4 miles de pesos, equivalentes a 69.8 por ciento, con relación a los 17 050.0 miles de pesos programados, como resultado de los siguiente:

− La transferencia de recursos por 8 500.0 miles de pesos para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así

como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional.

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En lo que respecta al capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 5 891.3 miles de pesos, 12.1 por ciento menor al presupuesto autorizado de 6 700.0 miles de pesos, debido principalmente a:

•

− Las ampliaciones líquidas que ascendieron a 1 013.9 miles de pesos recibidas por recuperación de bienes siniestrados y enajenación de

bienes muebles, así como por que se dejaron de adquirir vehículos al declararse desierta la licitación correspondiente, obteniéndose una economía de 1 822.6 miles de pesos.

Los Subsidios y Transferencias ejercidos en el periodo 2002 ascendieron a 1 377 633.7 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 3.0 por ciento, equivalente a 42 006.3 miles de pesos a lo programado originalmente de 1 419 640.0 miles de pesos. Su participación en el gasto ejercido por la Dependencia se ubicó en 63.9 por ciento, mientras que a nivel original fue de 64.2 por ciento; la diferencia se debió a las transferencias efectuadas para apoyar al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), así como por la aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, y las transferencias al Ramo 23 para cubrir el pago del impuesto por gratificación de fin de año y por los saldos de previsiones salariales. Los Subsidios y Transferencias autorizados se distribuyeron de la siguiente forma: para la Procuraduría Agraria se canalizaron 676 930.0 miles de pesos; para el Registro Agrario Nacional, 492 710.0 miles de pesos; para la Subsecretaría de Política Sectorial, 50 000.0 miles de pesos y para la Dirección General de Coordinación se otorgaron 200 000.0 miles de pesos para apoyar proyectos productivos.

Subsidios y Transferencias de la Secretaría de la Reforma Agraria, 2002 (Miles de pesos con un decimal)

Variaciones Ejercido/Original Ejercido/Modificado Clave Unidad Responsable Original Modificado Ejercido

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual TOTAL 1 419 640.0 1 402 431.5 1 377 633.7 -42 006.3 -3.0 -24 797.8 -1.8 Corriente 1 402 590.0 1 392 269.6 1 372 481.1 -30 108.9 -2.1 -19 788.5 -1.4 Capital 17 050.0 10 161.9 5 152.6 -11 897.4 -69.8 -5 009.3 -49.3

QEZ Procuraduría Agraria 676 930.0 670 449.1 651 874.9 -25 055.1 -3.7 -18 574.2 -2.8 Corriente 662 180.0 660 908.6 647 343.1 -14 836.9 -2.2 -13 565.5 -2.1 Capital 14 750.0 9 540.5 4 531.8 -10 218.2 -69.3 -5 008.7 -52.5

B00 Registro Agrario Nacional 492 710.0 480 482.4 478 322.8 -14 387.2 -2.9 -2 159.6 -0.4 Corriente 490 410.0 479 861.0 477 702.0 -12 708.0 -2.6 -2 159.0 -0.4 Capital 2 300.0 621.4 620.8 -1 679.2 -73.0 -0.6 -0.1

210 Dirección General de Ordenamiento y Regularización 8 500.0 8 500.0 8 500.0 Corriente 8 500.0 8 500.0 Capital

300 Subsecretaría de Política Sectorial 50 000.0 50 000.0 49 858.3 -141.7 -0.3 -141.7 -0.3 Corriente 50 000.0 50 000.0 49 858.3 -141.7 -0.3 -141.7 -0.3 Capital

310 Dirección General de Coordinación 200 000.0 193 000.0 189 077.7 -10 922.3 - 5.5 -3 922.3 -2.0 Corriente 200 000.0 193 000.0 189 077.7 -10 922.3 - 5.5 -3 922.3 -2.0 Capital


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Del total de Subsidios y Transferencias ejercidos, el 99.6 por ciento se canalizaron a gasto corriente y el 0.4 por ciento a gasto de capital. •

•

•

•

Los Subsidios y Transferencias Corrientes presentaron un menor ejercicio presupuestario de 30 108.9 miles de pesos y de 2.1 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 1 402 590.0 miles de pesos, a un ejercido de 1 372 481.1 miles de pesos, como resultado básicamente de:

− La Procuraduría Agraria ejerció 651 874.9 miles de pesos, cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 3.7 por ciento respecto

al original; el Registro Agrario Nacional ejerció 478 322.8 miles de pesos, cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 2.9 por ciento; la Dirección General de Ordenamiento y Regularización fue apoyada con un subsidio de 8 500.0 miles de pesos, ejerciendo el 100.0 por ciento; la Subsecretaría de Política Sectorial ejerció 49 858.3 miles de pesos, cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 0.3 por ciento menor al original y la Dirección General de Coordinación ejerció 189 077.7 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 5.5 por ciento respecto al original.

Los Subsidios y Transferencias de Capital se situaron en 5 152.6 miles de pesos, cantidad que significa un menor ejercicio presupuestario en 69.8 por ciento y 11 897.4 miles de pesos al presupuesto original de 17 050.0 miles de pesos. Dicho comportamiento se explica por:

− La aplicación del ajuste al presupuesto ordenado por la SHCP.

− Los apoyos otorgados al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

− Recuperaciones por bines siniestrados de la PA y el RAN.

GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS En el ejercicio del año 2002, el gasto devengado de la Secretaría de la Reforma Agraria se ubicó en 2 156 402.2 miles de pesos, cifra que significa un menor ejercicio presupuestario en 56 077.8 miles de pesos y en 2.4 por ciento con relación a la asignación original de 2 212 480.0 miles de pesos. Por clasificación funcional el 94.5 por ciento de los recursos se erogaron a través de la Función 13, Desarrollo Agropecuario y Pesca, a través de la subfunción 04 Asuntos Agrarios, y el restante 5.5 por ciento se ejerció en la Función 04, Procuración de Justicia.

Función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca

− Para el desarrollo de esta función se autorizó un presupuesto original de 2 088 314.9 miles de pesos, estructurado por 2 069 634.4 miles de pesos de gasto corriente y 18 680.5 miles de pesos de gasto de capital, representando el 99.1 y 0.9 por ciento, respectivamente. Al cierre del ejercicio se erogaron 2 037 033.0 miles de pesos, monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 51 281.9 miles de pesos y, 2.5 por ciento con respecto al original. Dicho presupuesto quedó conformado por 2 027 105.6 miles de pesos en gasto corriente que representó el 2.1 por ciento menor al original y el gasto de capital ejerció 9 927.4 miles de pesos, 46.9 por ciento menor al autorizado originalmente.

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− La variación observada en esta función obedece principalmente a las reducciones liquidas para cubrir el pago de impuesto por las gratificaciones de fin de año; por los saldos de previsiones salariales y por el ajuste del presupuesto ordenado por la SHCP, así como por la aplicación del Programa de Reducción del Gasto, de conformidad al Acuerdo publicado el 28 de febrero de 2002.

Subfunción 04 Asuntos Agrarios •

•

•

•

•

− El presupuesto autorizado y ejercido quedó desglosado en la Función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.

Función 04 Procuración de Justicia

− Para el desarrollo de esta función se autorizó un presupuesto original de 124 165.1 miles de pesos, estructurado por 119 095.6 miles de

pesos de gasto corriente y por 5 069.5 miles de pesos de gasto de capital, representando el 95.9 y 4.1 por ciento, respectivamente. Al cierre del ejercicio se erogaron 119 369.2 miles de pesos monto que significa un menor ejercicio presupuestario en 4 795.9 miles de pesos, 3.9 por ciento respecto al original. Dicho presupuesto quedó conformado por 118 252 .7 miles de pesos en gasto corriente que representó el 0.7 por ciento menor al original y el gasto de capital ejerció 1 116.5 miles de pesos, 78.0 por ciento inferior al autorizado originalmente.

− La variación observada en esta función obedece principalmente a los ajustes presupuestales ordenados por la SHCP, así como por las

transferencias efectuadas para apoyar al FONORDE. En el marco del Programa Sectorial Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, el presupuesto total se canalizó a la operación del mismo, lo que permitió la expansión de los servicios, así como coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de la población rural.

Programa Sectorial Agrario Para el desarrollo del Programa Sectorial Agrario de la SRA se autorizó un presupuesto de 2 212 480.0 miles de pesos, conformado por gasto directo con 792 840.0 miles de pesos, el 35.8 por ciento y en subsidios y transferencias por 1 419 640.0 miles de pesos, el 64.2 por ciento. El autorizado en gasto corriente fue de 2 188 730.0 miles de pesos, representando el 98.9 por ciento, en tanto que el gasto de capital fue de 23 750.0 miles de pesos, el 1.1 por ciento. Por lo que corresponde a gasto directo, el rubro de gasto corriente fue de 786 140.0 miles de pesos, el 35.9 por ciento y en gasto de capital de 6 700.0 miles de pesos, el 28.2 por ciento. En el rubro de subsidios y transferencias, el presupuesto original en gasto corriente fue de 1 402 590.0 miles de pesos, el 64.1 por ciento y en el gasto de capital de 17 050.0 miles de pesos, el 71.8 por ciento del original autorizado.

Sin Programa Regional La Secretaría no tiene a su cargo Programa Regional para el ejercicio 2002.

Sin Programa Especial La Secretaría no tiene a su cargo Programa Especial para el ejercicio 2002.

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Gasto Programable Devengado por Función y Programas de la Secretaría de la Reforma Agraria, 2002 (Miles de pesos con un decimal)

Variación absoluta (Ejercido/Original)

Variación porcentual (Ejercido/Original)

Estructura porcentual

Total Categoría Descripción

Presupuesto

Corriente Capital Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Total Corriente Capital Total Corriente Capital Original Ejercido

TOTAL 2 212 480.0 2 156 402.2 2 145 358.3 23 750.0 11 043.9 -56 077.8 -43 371.7 -12 706.1 -2.5 -2.0 -53.5 100.0

2 188 730.0 100.0 Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -808.7 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 419 640.0 1 377 633.7 1 402 590.0 1 372 481.1 17 050.0 5 152.6 -42 006.3 -30 108.9 -11 897.4 -3.0 -2.1 -69.8 64.2 63.9

F SF Por función / subfunción 13

Desarrollo Agropecuario y Pesca 2 088 314.9 2 037 033.0 2 069 634.4 2 027 105.6 18 680.5 9 927.4 -51 281.9 -42 528.8 -8 753.1 -2.5 -2.1 -46.9 94.4 94.5

Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -808.7 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 295 474.9 1 258 264.5 1 283 494.4 1 254 228.4 11 980.5 4 036.1 -37 210.4 -29 266.0 -7 944.4 -2.9 -2.3 -66.3 58.6 58.4

04 Asuntos Agrarios 2 088 314.9 2 037 033.0 2 069 634.4 2 027 105.6 18 680.5 9 927.4 -51 281.9 -42 528.8 -8 753.1 -2.5 -2.1 -46.9 94.4 94.5 Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -808.7 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 295 474.9 1 258 264.5 1 283 494.4 1 254 228.4 11 980.5 4 036.1 -37 210.4 -29 266.0 -7 944.4 -2.9 -2.3 -66.3 58.6 58.4

04 Procuración de Justicia 124 165.1 119 369.2 119 095.6 118 252.7 5 069.5 1 116.5 -4 795.9 -842.9 -3 953.0 -3.9 -0.7 -78.0 5.6 5.5 Gasto directo Subsidios y transferencias 124 165.1 119 369.2 119 095.6 118 252.7 5 069.5 1 116.5 -4 795.9 -842.9 -3 953.0 -3.9 -0.7 -78.0 5.6 5.5

PS Por programas sectoriales 2700 Programa Sectorial de la

Secretaría de la Reforma Agraria 2 212 480.0 2 156 402.2 2 188 730.0 2 145 358.3 23 750.0 11 043.9 -56 077.8 -43 371.7 -12 706.1 -2.5 -2.0 -53.5 100.0 100.0 Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -808.7 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 419 640.0 1 377 633.7 1 402 590.0 1 372 481.1 17 050.0 5 152.6 -42 006.3 -30 108.9 -11 897.4 -3.0 -2.1 -69.8 64.2 63.9

PR Por programas regionales 00 Sin Programa Regional 2 212 480.0 2 156 402.2 2 188 730.0 2 145 358.3 23 750.0 11 043.9 -56 077.8 -43 371.7 -12 706.1 -2.5 -2.0 -53.5 100.0 100.0

Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 419 640.0 1 377 633.7 1 402 590.0 1 372 481.1 17 050.0 5 152.6 -42 006.3 -30 108.9 -11 897.4 -3.0 -2.1 -69.8 64.2 63.9

PE Por programas especiales 00 Sin Programa Especial 2 212 480.0 2 156 402.2 2 188 730.0 2 145 358.3 23 750.0 11 043.9 -56 077.8 -43 371.7 -12 706.1 -2.5 -2.0 -53.5 100.0 100.0

Gasto directo 792 840.0 778 768.5 786 140.0 772 877.2 6 700.0 5 891.3 -14 071.5 -13 262.8 -808.7 -1.8 -1.7 -12.1 35.8 36.1 Subsidios y transferencias 1 419 640.0 1 377 633.7 1 402 590.0 1 372 481.1 17 050.0 5 152.6 -42 006.3 -30 108.9 -11 897.4 -3.0 -2.1 -69.8 64.2 63.9


-808.7

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

AR 1 OR 1 E H Desarrollo Social y Humano Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los

Mexicanos Capacitar y Organizar a la Población Rural para Promover su Integración al Desarrollo

Productivo del País, y Propiciar que sus Derechos de Propiedad de la Tierra se Traduzcan en un Mejor Nivel de Vida

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OBJETIVO ESPECÍFICO: Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida

INDICADOR: Procesos diagnosticados y estrategias diseñadas FÓRMULA: Número de procesos diagnosticados y estrategias diseñadas / Número total de procesos a diagnosticar y estrategias a diseñar X 100 El indicador se constituye por los trabajos de diagnóstico y planeación que permiten conocer el estado actual de las instituciones agrarias y sus perspectivas; la línea de política pública emitida para enriquecer la oferta de los servicios que presta el Sector; así como los estudios que han de facilitar la identificación de los procesos sustantivos susceptibles de ser mejorados o replanteados, elevando la eficiencia del marco regulatorio aplicable. Su objetivo es entonces, el análisis de los mecanismos que habrán de culminar con la transformación del Sector, a través de una mejor planeación, definición y ejecución de las políticas agrarias. La programación de este indicador ascendió a 47 procesos y estrategias y el universo de cobertura correspondió a igual cantidad. El presupuesto destinado fue de 3 342.9 miles de pesos. Al término del ejercicio no se logró ningún avance al respecto debido a la falta de aprobación de los recursos que se habían presupuestado dentro del proceso de programación-presupuestación. Sin embargo, debe mencionarse el desarrollo de actividades encaminadas a impulsar el proceso de reingeniería, en colaboración con las áreas que integran el Sector Agrario, dentro de las que se pueden destacar: • Análisis de diversas acciones de mejora regulatoria al interior del Sector, a fin de identificar y corregir situaciones encaminadas a simplificar

trámites y procedimientos con una carga regulatoria carente de sentido para el ciudadano solicitante, sin mayor aportación de relevancia para alcanzar la seguridad jurídica integral en el campo. Así, se redujeron, de acuerdo a las disposiciones de la autoridad competente (COFEMER), de 167 a 85 trámites.

• Colaboración en las acciones de simplificación administrativa, evitando la duplicidad en los procesos administrativos de las unidades

responsables de la Secretaría. • Participación en la elaboración de las adecuaciones a los Reglamentos Internos de la Secretaría y del Órgano Desconcentrado a su cargo,

regulando de manera integral a éste último, el cual fue sometido a dictamen de la COFEMER para que ésta dictaminara la exención de dicho documento de la obligación de presentar manifestación de impacto regulatorio, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. La etapa procedente es la continuación del trámite en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

• Coordinación del proceso de despliegue del Sistema de Planeación Estratégica al interior del Sector, operado por la Oficina de Planeación

Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia, con el objeto de contar con la tecnología que permita dar seguimiento puntual de los proyectos y procesos.

• Coadyuvancia en el proceso de fusión de las Delegaciones del RAN con las Representaciones Estatales y Regionales de la SRA, de

conformidad con los lineamientos definidos por la Oficialía Mayor, a través de brindar apoyo y asesoría a las oficinas foráneas.

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• Seguimiento y participación en las acciones de transformación y fortalecimiento del RAN, con relación a la actualización y modernización del Catastro Nacional de la Propiedad Rural, así como con el proyecto de modernización del Archivo General Agrario.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 051.7 miles de pesos, equivalente al 61.4 por ciento con respecto al original asignado y de 94.5 por ciento del modificado, derivado de varios movimientos presupuestales dentro de los que destacan ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el incremento salarial, así como reducciones al gasto de operación, principalmente en Servicios Generales se observó una economía de 120.4 miles de pesos. INDICADOR: Políticas públicas del Sector Agrario generadas FÓRMULA: Número de Políticas públicas del Sector Agrario generadas / Número total de Políticas públicas del Sector Agrario a generar X 100 El indicador se constituye por acciones encaminadas a coordinar los trabajos de planeación y evaluación que permitan generar nuevos programas y proyectos de política pública, con el objeto de fortalecer la labor institucional de la Secretaría y sus organismos coordinados, mediante el mejoramiento de la oferta de servicios y apoyos que brinda el Sector a los agentes y sujetos del medio rural. Dentro del indicador se estableció como programa la generación de tres políticas públicas con un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 1 254.5 miles de pesos. Al término del ejercicio no se logró ningún avance al respecto, debido a que los recursos que se habían presupuestado de origen no fueron autorizados para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, debe mencionarse el desarrollo de actividades encaminadas a impulsar la participación de la Dependencia, en la definición de diversas políticas públicas que tienen impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las familias del medio rural. Entre las más importantes, se pueden destacar: • Participación del Sector en el Comité Técnico del Gabinete de Desarrollo Humano y Social, responsable de la Estrategia “Contigo”, eje rector

de la política social de esta administración, donde los organismos agrarios contribuyen de manera articulada en el cumplimiento de la misma. • Colaboración permanente en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) quien de manera conjunta procura que

las acciones llevadas al cabo sean congruentes con el programa especial concurrente, en la búsqueda de mejores resultados de operación y evitar duplicidades en la aplicación de los recursos.

• Se ha trabajado en el Año Internacional de las Montañas 2002, coordinado por la Comisión Nacional Forestal, impulsando una innovadora

política de desarrollo forestal sustentable con visión de futuro, donde la tenencia de la tierra rural, juega un papel preponderante en el cuidado y la preservación de los bosques del país.

• Es destacable la colaboración en el proyecto relacionado con la evaluación de impacto del Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos de

las Organizaciones Agrarias (FAPPA) por parte de la FAO, cuya trascendencia para la proyección de las políticas públicas sectoriales a corto y mediano plazo, es de gran importancia.

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• Además, se elaboraron diversos análisis, iniciativas y proyectos de impacto en la política pública, entre ellos, el del llamado “Fondo de Tierras”.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 171.7 miles de pesos, equivalente al 93.4 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de diversos movimientos presupuestales, dentro de los que destacan ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento salarial, así como reducción al gasto de operación, principalmente en Materiales y Suministros. Se observó una economía de 0.6 miles de pesos. INDICADOR: Número de asuntos atendidos FÓRMULA: Asuntos atendidos / Asuntos programados X 100 El indicador mide el número de asuntos referidos a problemas de índole agrario que son atendidos en las sesiones de los Consejos Agrarios Estatales, los cuales son instancias de concertación creados para atender de manera integral, las demandas de los campesinos en sus lugares de origen. Dentro de este indicador se programó atender 250 asuntos, a través de los Consejos Agrarios Estatales, con un universo de cobertura similar. El presupuesto asignado fue de 6 737.6 miles de pesos. Al término del ejercicio se reportó la realización de 90 sesiones de dichos consejos, a través de las que se recibieron 681 asuntos agrarios competencia de la Institución y que fueron atendidos en su totalidad. La meta fue rebasada en 172.4 por ciento, aun cuando los consejos no están funcionando oficialmente en su totalidad. Cabe destacar que se espera la reinstalación de los mismos, en coordinación los gobiernos estatales, con el propósito de establecer líneas de acción, para la concertación de las políticas públicas sectoriales. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 594.5 miles de pesos, equivalente al 53.3 por ciento con respecto al original asignado y de 96.7 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, se observó un incremento en los gastos de operación, lo que permitió un cumplimiento mayor de metas. Se observó un ahorro presupuestario de 124.2 miles de pesos. INDICADOR: Coordinar el desarrollo de programas y proyectos del Sector Agrario FÓRMULA: Programas y proyectos evaluados / Total de proyectos vinculados X 100 Este indicador busca reflejar los trabajos de coordinación que se realizan entre las instituciones del sector agrario y otras dependencias. Los trabajos asociados a éste incluyen la definición de objetivos, estrategias y compromisos, la recopilación de la información solicitada, la elaboración de reportes finales y el seguimiento de las reuniones efectuadas. El compromiso para el 2002 fue coordinar el desarrollo de seis programas con un universo de cobertura de 30, para lo que se asignó un presupuesto de 627.9 miles de pesos.

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Al término del ejercicio se logró el cabal cumplimiento del programa señalado, ya que se concluyeron los compromisos establecidos con los coordinadores de estos programas. Algunos fueron culminados en noviembre de 2002 y otros en diciembre de ese mismo año. Los programas coordinados por esta Dependencia fueron los siguientes: Programa de Desarrollo de la Región Frontera Norte 2001-2006, Programa Bianual de Mejora Regulatoria, Programa Nacional para el Control de Drogas, Programa para un Auténtico Federalismo, Programa Nacional Forestal y Programa para Promover el Desarrollo Sustentable. • Programa de Desarrollo de la Región Frontera Norte 2001-2006.- El objetivo de este programa es promover el desarrollo en los estados de

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. El Sector Agrario ha colaborado al ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra; capacitar y organizar a los sujetos agrarios, para promover su integración al desarrollo productivo de la región, e impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar. Lo anterior implicó la elaboración de un documento en el que se estableció la contribución del Sector Agrario para el desarrollo de dicho programa, especificando las distintas formas de colaboración propuestas por las entidades del Sector Agrario.

• Programa Bianual de Mejora Regulatoria.- Con base en el compromiso presidencial de redoblar esfuerzos de desregulación y simplificación

de trámites y desmantelar los obstáculos que enfrentan los ciudadanos para el desarrollo de sus actividades, se expidió el Acuerdo para la desregulación y simplificación de trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y los ciudadanos, mismo que asigna tareas adicionales en la materia, a las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno Federal. En congruencia con lo anterior, se coordinaron las siguientes acciones en la Secretaría y el Registro Agrario Nacional:

− Integración del Programa Bianual de Mejora Regulatoria de la SRA. − Integración de siete fichas de trámites aplicados en la SRA y 167 en el RAN, con la inscripción correspondiente en el Registro Federal de

Trámites y Servicios. − Envío de todos los proyectos de disposiciones normativas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el dictamen correspondiente. − Adicionalmente se logró la simplificación de trámites, al compactar servicios que se aplican en el RAN, lo que dio como resultado una

reducción de 167 a 77 trámites. − En total, en la SRA y el RAN aplicarán 84 trámites. − Se inscribió la totalidad de los trámites aplicados en el Sector Agrario, en el Registro Federal de Trámites y Servicios y se redujeron de

174 a 84 trámites.

• Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006.- El objetivo de este Programa consiste en reducir el consumo de drogas combatiendo la producción, procesamiento, tráfico y comercialización de las mismas, así como prevenir y combatir la comisión de delitos conexos como lavado de dinero y tráfico de armas. La participación del Sector consiste en proponer reformas al marco jurídico relacionado con la tenencia de la tierra de propiedad social, asociada a la producción de enervantes; colaborar en la sensibilización de los sujetos agrarios para la prevención de cultivos ilícitos; certificar la superficie de núcleos agrarios vía PROCEDE e integrar, actualizar y modernizar el catastro nacional de la propiedad rural.

• Programa para un Auténtico Federalismo.- A través de este Programa que coordina el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal de la Secretaría de Gobernación, se promueve la descentralización de acciones de la actividad institucional del Sector Agrario, a fin

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de propiciar la participación activa de los gobiernos estatales y municipales en los procesos de ordenamiento y la regularización de la tenencia de la tierra. En la aplicación del referido programa, se han coordinado las acciones que se enuncian a continuación:

− Desconcentración de funciones de la SRA a favor de sus Representaciones Regionales y Estatales. − Transferencia de información catastral y registral con las autoridades responsables de los registros públicos de la propiedad. − Establecimiento de módulo de atención regional de la PA y del RAN. − Conjunción de la aportación de recursos financieros y servicios de asistencia técnica, por parte de los tres órdenes de gobierno.

• Programa Nacional Forestal 2001-2006.- El objetivo fundamental de este programa, consiste en establecer la política de Desarrollo Forestal

Sustentable con visión de largo plazo, que responda a los requerimientos económicos, sociales y ambientales del país. En este contexto, se trabaja en coordinación con la SEMARNAT y la CONAFOR para la atención de las zonas críticas con relación a la tenencia de la tierra y deforestación. Asimismo, se intervino activamente en la definición y ejecución de la agenda del Año Internacional de las Montañas 2002, a través de actividades de ordenamiento y regularización de la propiedad rural y fomento a proyectos productivos en zonas de montaña. Adicionalmente, se participa en el seguimiento de los acuerdos que asume la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal.

• Programa para Promover el Desarrollo Sustentable.- La finalidad de este Programa es incorporar la variable ambiental en la toma de

decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de Gobierno. En este contexto se colabora, a través de la integración de temas ambientales, en la capacitación agraria y promoviendo la organización de los sujetos agrarios para el aprovechamiento racional y sustentable de sus recursos, así como en la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en la incorporación de suelo de propiedad social al desarrollo urbano. Adicionalmente, como un factor relevante se incorporó la variable ambiental en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006, que constituye el cumplimiento a los compromisos asumidos con SEMARNAT.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 1 529.0 miles de pesos, equivalentes al 243.5 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones que incrementaron significativamente el capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Instrumentar sistemas para el seguimiento, evaluación y control de programas FÓRMULA: Sistemas de seguimiento, evaluación y control / Programas susceptibles de ser evaluados X 100 Este compromiso implica la instrumentación de sistemas que permitan un adecuado monitoreo de las actividades relacionadas con los programas coordinados por esta Secretaría. Al respecto, se programaron seis sistemas de seguimiento y evaluación con un universo de cobertura de 30. El presupuesto asignado para tal fin fue de 627.9 miles de pesos. En tal sentido, se definieron las acciones necesarias para mantener el adecuado seguimiento de los siguientes programas: Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006; Programa Bianual de Mejora Regulatoria 2001-2003; Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006; Programa para un Auténtico Federalismo; Programa Nacional Forestal 2001-2006 y Programa para Promover el Desarrollo Sustentable.

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Esta meta fue cumplida en su totalidad y representó el 20.0 del universo de cobertura, ya que se establecieron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para cada uno de estos programas enunciados y se desarrollaron actividades periódicas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 1 529.0 miles de pesos, equivalentes al 243.5 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado. La redistribución del presupuesto en el capitulo de Servicios Personales generó ampliaciones al originalmente autorizado entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Establecer mecanismos de intercambio de información sobre el Sector Agrario FÓRMULA: Documentos concertados y elaborados / Necesidades de intercambio X 100 Desde que inició la presente administración, la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de Presidencia de la República, se dio a la tarea de coordinar la implantación de un sistema que permita definir el rumbo estratégico de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y por lo tanto del Ejecutivo. La respuesta a esta inquietud se instrumentó a través del Sistema de Planeación Estratégica (SPE). Adicionalmente, este sistema sirve para concentrar la información que se genera en las distintas áreas y permite intercambiar la misma, de manera ordenada con las demás dependencias u organismos interesados. Al respecto, se programó la elaboración de un documento contra un universo de cobertura de cinco y con una asignación presupuestal de 104.8 miles de pesos. Con el propósito de poner en marcha la nueva versión del SPE, se realizaron tres talleres de capacitación sobre dicha herramienta, a nivel de Directores Generales de la Secretaría. La erogación para sufragar la capacitación de dos talleres significó un gasto no programado originalmente. Lo anterior implicó el cumplimiento de la meta prevista al cien por ciento y el 20.0 por ciento del universo de cobertura. Este instrumento se irá modificando en los próximos ejercicios, a fin de mejorarlo y eventualmente podrá servir como generador de los reportes necesarios para el control de la gestión interna de las dependencias globalizadoras, el seguimiento de Metas Presidenciales, e incluso, para generar información de acceso público. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 255.8 miles de pesos, equivalentes al 244.1 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, resultado de ampliaciones que incrementaron significativamente el capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. INDICADOR: Aplicar política pública en el Sector Agrario FÓRMULA: Propuestas elaboradas / Evaluaciones programadas X 100 Originalmente este indicador se comprometió con el fin de promover la instrumentación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los sujetos agrarios. Sin embargo, esta actividad requiere una evaluación de las acciones que actualmente dan sustento al quehacer de la

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Dependencia, pues es necesario recabar evidencia que justifique la reorientación de la actividad institucional para mejorar el servicio prestado a la sociedad. Para el ejercicio en cuestión, se estableció como programa, la aplicación de dos políticas en el año, contra un universo de 10, para lo que se asignó un presupuesto de 950.2 miles de pesos. Al respecto, se realizaron las siguientes acciones: • Mejora Regulatoria. Se han obtenido importantes logros para el Sector Agrario, en especial para los usuarios de sus servicios, pues de contar

con 174 trámites y servicios en la SRA y el RAN, se logró una reducción a 84, lo cual facilita el acceso a los servicios brindados a estas instituciones.

• Propuesta de Reestructuración del PROMUSAG. Se analizó la evaluación de impacto del PROMUSAG, así como los problemas presentados

durante su primer año de operación y se propuso una reestructuración del programa. Al respecto, se elaboraron varios documentos de análisis de la situación actual y una propuesta de reglas de operación.

• Análisis de la propuesta de Fondo de Tierras. Desde 1995 existe en el Sector Agrario, la propuesta de un programa de Fondo de Tierras que

por diversas razones no se ha podido materializar. Por ello, se hizo un análisis de viabilidad del proyecto, a través de una propuesta de la Procuraduría Agraria, los antecedentes de los fideicomisos para la circulación de tierra en el sector rural, la experiencia internacional, así como la opinión del Banco Mundial. A partir de esta información, se determinó la inviabilidad del proyecto, en tanto permanezca vigente en la actual legislación, la calidad de embargable de la propiedad social.

• Coordinación de la evaluación de impacto del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA). El

Congreso de la Unión solicitó que se realizara una evaluación de impacto para todos los programas de la Administración Pública Federal. Así, se estableció la coordinación de la evaluación del FAPPA, evaluación que está siendo realizada por la FAO, con apoyo al consultor externo mediante la información solicitada. Ya se entregó al Congreso la fase I de la evaluación de impacto del programa y se concluyó el diseño de la encuesta que se realizará el mes de febrero de 2003, para completar el estudio con información directa de los beneficiados del programa.

• Propuestas de evaluación de política pública. En este contexto, se ha buscado identificar aquellas actividades que requieran evaluación y en

determinado momento justifiquen la aplicación de políticas públicas específicas. El análisis de política pública, tiene como objetivo reconocer las políticas con verdadero impacto en los sujetos agrarios, hacerlas más eficientes y desarrollar nuevos proyectos. Adicionalmente, se han analizado distintas iniciativas, proyectos y programas, tales como el de Fondo de Tierras.

Esta meta se cumplió al 100 por ciento y representó el 20.0 por ciento del universo de cobertura, ya que se reportaron dos avances en el Programa de Mejora Regulatoria. En el caso del resto de las evaluaciones, las propuestas se encuentran en proceso de discusión y se requiere la decisión de alto nivel, ya que involucran acciones a realizar por otras áreas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 657.2 miles de pesos, equivalente al 69.2 por ciento con respecto al original asignado y de 98.8 por ciento del modificado, debido a la disminución en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 7.7 miles de pesos.

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INDICADOR: Fomentar intercambio de experiencias con organismos internacionales FÓRMULA: Reportes elaborados / Reportes programados X 100 Tener información de las políticas internacionales relativas a los derechos de propiedad es el fin primordial que se persigue con esta actividad, ya que es evidente que las experiencias de otros países relacionadas con el quehacer del Sector Agrario, permiten visualizar modelos eventualmente aplicables a la realidad del país. Se programó elaborar tres reportes en el año con un universo de cobertura de 15, cuyo presupuesto asignado fue de 650.2 miles de pesos. Por ello, se conformó un compendio de artículos e investigaciones relacionadas con los temas agrarios, a fin de conocer aquellos modelos que por su afinidad pueden justificar el intercambio internacional. Las restricciones presupuestales imposibilitaron un intercambio directo con diversas instituciones, dada la necesidad de recursos para viáticos y comunicación telefónica. No obstante lo anterior, se ha mantenido una constante investigación a través de Internet, realizándose las siguientes actividades: • Revisión de Fuentes de Información Agraria Nacional e Internacional.- Se conformó una biblioteca con información sobre temas agrarios, lo

que significó un intercambio de experiencias constante con diversas instituciones internacionales. Esta biblioteca está conformada por más de 200 documentos teóricos seleccionados sobre los temas de derechos de propiedad, mercado de tierras, titulación, catastro y administración de tierras, sistemas financieros, legislación internacional sobre suelo, ecología, conflictos, género y desarrollo rural. Cabe señalar que lo anterior implicó recopilar los documentos, seleccionarlos y ordenarlos, cuyas principales fuentes fueron el Banco Mundial, la FAO, la Universidad de Wisconsin, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como revistas especializadas. Es importante destacar que esta actividad es constante, dada la necesidad de actualizar la biblioteca con la nueva información que se vaya generando.

• Seguimiento del Foro Virtual del Banco Mundial.- El Banco Mundial está preparando un documento de investigación sobre políticas de tierra

para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, por lo que llevó a cabo cuatro foros en Europa del Este, Asia, África y América Latina. Así también, realizó un foro virtual en la página de www.worldbank.org/landpolicy.

Al final del ejercicio, se logró un avance de 66.7 por ciento con relación al original programado y de 13.3 por ciento del universo de cobertura, debido a la insuficiencia presupuestaria que sólo permitió establecer contactos con instituciones académicas y organismos internacionales a través de Internet. Cabe mencionar que aunque no se cumplió en su totalidad el compromiso establecido, se realizaron actividades adicionales tales como el Programa Sectorial Agrario, Informe Presidencial, Informe de Labores, Informe Mensual de actividades, Catálogo de Programas, Fondos y Fideicomisos para Actividades Productivas en el Campo, Programa Nacional de la Juventud 2002-2006, intercambio de experiencias para el apoyo de actividades productivas en el medio rural, intervención en foros y grupos de trabajo. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 706.5 miles de pesos, equivalente al 108.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.4 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 4.2 miles de pesos.

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INDICADOR: Coordinar el seguimiento y evaluación de los Comités Sectoriales de Coordinación Agraria (COSECAS) FÓRMULA: Sesiones realizadas / Sesiones programadas X 100 Los Comités Sectoriales de Coordinación Agraria son instancias creadas en los estados, con el fin de orientar la ejecución de los programas operativos anuales, a la atención integral de la problemática agraria en sus respectivas entidades federativas. Así, el indicador considera el seguimiento de las sesiones efectuadas por dichos comités. Se programó la realización de 10 sesiones de los Comités Sectoriales de Coordinación Agraria (COSECAS), cuyo universo de cobertura ascendió a 50 sesiones y una asignación presupuestal de 1 599.4 miles de pesos. Durante el primer semestre de 2002, se realizó una revisión de los comités a través de la que se evaluó su funcionalidad real, operatividad y principales resultados alcanzados, producto de las sesiones realizadas. La revisión permitió identificar que en la mayoría de los estados donde este comité ya no operaba, se debía a que era suplido por el Comité Regional del PROCEDE. Por tal razón, esta meta se cumplió en 80.0 por ciento con relación al programado original y de 16 por ciento del universo de cobertura, debido a que se mantuvo contacto con los comités en operación y se le dio seguimiento a las reuniones. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 703.6 miles de pesos, equivalente al 44.0 por ciento con respecto al original asignado y de 96.4 por ciento del modificado, derivado de la reubicación de plazas que no correspondían al área ejecutora de la meta, lo que se vio reflejado en la reducción del presupuesto. Se observó una economía de 26.0 miles de pesos.

AR 1 OR 1 E I Desarrollo Social y Humano Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los

Mexicanos Impulsar la Integración Productiva de los

Sujetos Agrarios para Crear Nuevas y Mejores Posibilidades de Ingreso y Bienestar Acordes

con las Potencialidades Regionales OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y

bienestar acordes con las potencialidades regionales INDICADOR: Proyectos productivos resueltos FÓRMULA: Número de proyectos productivos de organización y fomento resueltos al 100% / Número total de proyectos productivos de

organización y fomento a resolver X 100 El indicador se constituye por el financiamiento de proyectos en el marco del Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA 2002). Su antecedente es el Programa de Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento, celebrado con las organizaciones campesinas que aceptaron cambiar su demanda de tierra por opciones de desarrollo productivo. El Programa inició con un universo total de 1 602 asuntos, de los cuales concluyeron con acta de finiquito 418, quedando un universo de atención de 1 184. De este ultimo,

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en el periodo 2000-2001 se financiaron 519. Para el ejercicio 2002 el objetivo principal fue cumplir con los Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento, orientado a fortalecer la capacidad de los campesinos para organizarse, crear y planear su propio desarrollo de manera sustentable, con los beneficios de ingreso y calidad de vida que esto representa. Para el ejercicio se programó financiar 380 proyectos con un universo de cobertura similar, cuyo presupuesto destinado al indicador fue de 1 024.9 miles de pesos. Al finalizar el periodo, se logró el financiamiento de 384 proyectos con un monto total de 184 997 287.00 pesos, en beneficio de 10 899 campesinos de 24 estados de la República. Lo anterior refleja un cumplimiento de 101.1 por ciento con relación al compromiso establecido; es necesario mencionar que con el objeto de brindar atención total al Programa de Acuerdos Agrarios en materia de Organización y Fomento, antecesor del FAPPA 2002, se desarrolló un proceso de concertación para la conclusión del Acuerdo de Finiquito con las 28 Organizaciones Campesinas firmantes. Esto ha permitido cumplir con la primera meta presidencial comprometida por la SRA para el sexenio; además de establecer un vínculo de coordinación con las organizaciones agrarias, simiente para que los programas futuros lleguen de manera inmediata a los sujetos agrarios, gracias a la relación permanente con las organizaciones. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 991.0 miles de pesos, equivalente al 487.0 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, lo que se debió a la reubicación de plazas que no correspondían al área ejecutora de la meta, lo que se vio reflejado en la reducción del presupuesto. La meta se cumplió en 101.1 por ciento. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Estrategias para financiar proyectos productivos FÓRMULA: Número de estrategias elaboradas para financiar proyectos productivos / Número total de estrategias a elaborar para financiamiento

de proyectos productivos X 100 A través de este indicador, se ha buscado orientar las acciones mediante la definición de estrategias que faciliten la canalización de financiamientos para la detonación de proyectos productivos, vigilando que se de cumplimiento estricto a los acuerdos establecidos en materia de organización y fomento. Se programó elaborar tres estrategias para financiar proyectos productivos, con base en un universo de cobertura similar, para lo que se asignó un presupuesto de 3 686.5 millones de pesos. Se dio cumplimiento a la meta en 133.3 por ciento con las acciones realizadas, a partir de la publicación el 15 de marzo de 2002 del “Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el objeto de establecer las Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA 2002)”. Así, para el mes de mayo se llevaron a cabo dos sesiones preparatorias del Comité Técnico del Fondo para el Apoyo a los Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias 2002 (FAPPA), encaminadas a promover estrategias de financiamiento con los representantes de las organizaciones interesadas y las autoridades participantes en el esquema de coordinación interinstitucional. El Fideicomiso quedó instalado en el mes de julio, con lo que se concretó la meta establecida para este indicador.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 265.9 miles de pesos, equivalente al 88.6 por ciento con respecto al original asignado y de 98.7 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 43.4 miles de pesos. INDICADOR: Culminar los acuerdos en materia de organización y fomento FÓRMULA: Proyectos financiados / Proyectos autorizados X 100 El indicador se constituye por el financiamiento de proyectos en el marco del Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA 2002). Su antecedente es el Programa de Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento, celebrado con las organizaciones campesinas que aceptaron cambiar su demanda de tierra por opciones de desarrollo productivo. El objetivo de la actividad fue cumplir con los Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento, orientado a fortalecer la capacidad de organización de los campesinos, crear y planear su propio desarrollo de manera sustentable, con los beneficios de ingreso y calidad de vida que esto representa. Para el ejercicio se programó financiar 380 proyectos con un universo de cobertura similar, cuyo presupuesto destinado al indicador fue de 202 506.7 miles de pesos. De conformidad con los indicadores concertados, se obtuvieron los siguientes resultados.

Se canalizaron apoyos para 380 proyectos dentro de los que prevalecieron los pecuarios con el 55.7 por ciento, siguiéndole en importancia los acuícolas con el 14.8 por ciento, lo que significó aplicar casi 189.1 millones de pesos en beneficio de 10 899 campesinos y se generaron 21 798 empleos indirectos. Los estados con un número mayor de proyectos financiados fueron: Sonora con 88; Veracruz con 67; Jalisco con 43; Tabasco con 29 y Guanajuato con 23, mismos en conjunto representan el 65.1 por ciento del total.

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A través del FAPPA 2002, se logró detonar una inversión total de 310.0 millones de pesos provenientes de la Alianza Contigo, aportaciones de productores y otros, de los cuales el FAPPA 2002 aportó el 59.7 por ciento.

A lo largo de 2002 se recibieron en las Comisiones Estatales de Seguimiento y Evaluación 430 proyectos productivos y se enviaron a las diferentes dependencias dictaminadoras, obteniéndose 384 dictámenes de viabilidad técnico financiera.

Se apoyaron zonas de muy alta marginación ubicadas en las microrregiones, al haberse financiado 66 proyectos con un monto de 31.8 millones de pesos. Así también, en el marco del programa de Montañas de México, se financiaron 14 proyectos con un monto de 11.8 millones de pesos.

Al finalizar el año 2002, se ejercieron casi 185.0 millones de pesos de los 193 millones autorizados, lo que representa el 95.9 por ciento de lo autorizado y en cuanto a metas, el cumplimiento fue de 101.1 por ciento.

Con el número de proyectos productivos aprobados, se logró que las Organizaciones Campesinas signantes de los Acuerdos Agrarios en Materia de Organización y Fomento, aceptaran la conclusión de los mismos, con lo que se da cumplimiento cabal al compromiso sexenal en la materia.

Así también, se concedieron 3.07 millones de pesos para la evaluación del programa, cantidad pagada a la Organización para la Agricultura y Alimentación en México (FAO).

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 192 609.6 miles de pesos, equivalente al 95.1 por ciento con respecto al original asignado y de 98.0 por ciento del modificado, por lo que se puede decir que se mantuvo dentro de la asignación programada. Se observó una economía de 3 922.5 miles de pesos. INDICADOR: Programa de apoyo a la Mujer en el Sector Agrario FÓRMULA: Financiamiento de proyectos / Proyectos autorizados X 100 El Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) tiene como objetivo promover la participación de las mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarías y avecindadas reconocidas por sus núcleos agrarios y/o a las hijas de cualquiera de éstas, o en su caso, a quien la titular del derecho designe para tal efecto, en el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios o de otro tipo viables y que generen beneficios directos para ellas y sus familias, a través de una política de subsidios con montos de apoyos de entre 30 mil a 150 mil pesos. De origen se estableció un programa de 95 financiamientos para igual número de proyectos productivos y del universo de cobertura, con un presupuesto de 50 millones de pesos. Sin embargo, las Reglas de Operación del Programa publicadas el 17 de junio de 2002, establecieron el otorgamiento de apoyos para 507 proyectos, lo que obligó a solicitar una reprogramación, autorizada a través del oficio No. 312-A-1.1.-0074 de la SHCP. Durante 2002 se realizaron seis sesiones ordinarias y dos extraordinarias del Comité de Autorización de Apoyos del PROMUSAG, mediante las cuales se aprobaron 642 proyectos productivos integrados por: 428 agropecuarios, 135 de servicios, 26 manufactureros, 22 artesanales, 19 agroindustriales, y 12 más entre comerciales y acuícolas. El presupuesto ejercido ascendió a 49 858.3 miles de pesos en beneficio de 3 808 mujeres de Oaxaca, Tamaulipas, Morelos, Hidalgo, Campeche y Veracruz, principalmente. Los avances representaron un ejercicio de 99.7 por ciento de los recursos y un cumplimiento de la meta reprogramada de 126.6 por ciento. A partir de la publicación de las Reglas de Operación, se elaboró la Guía de Procedimientos respectiva y se llevó a cabo un taller de capacitación para los responsables de las representaciones agrarias estatales, regionales y especiales asignados al programa. El avance de las metas fue significativo, considerando que los recursos económicos canalizados tuvieron un efecto multiplicador, es decir, por cada mujer apoyada, se beneficiaron cinco personas en promedio, miembros de su familia y se generaron 1.5 empleos indirectos. Así mismo, con la derrama económica se propició la reactivación de un conjunto de bienes como la tierra e infraestructura subutilizada y por lo tanto, generaran un valor agregado producto del trabajo de las mujeres. Estos beneficios no sólo mejoraron el ámbito comunitario, sino en muchos casos también en al ámbito regional. Así también, se aumentó la oferta de bienes y servicios en los lugares donde se aplicaron, resolviendo problemas de abasto, costos elevados, de traslado, entre otros. En cuanto a beneficios individuales, las propias mujeres asumieron logros personales como su revalorización, tanto al interior de su familia como en su comunidad, y la importancia de contar con apoyos que no únicamente les representan beneficios económicos, sino una oportunidad de convivencia y aprendizaje de otras mujeres.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 49 858.3 miles de pesos, equivalente al 99.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.7 por ciento del modificado, por lo que se puede decir que se mantuvo dentro de la asignación programada. Se observó una economía de 141.7 miles de pesos.

AR 1 OR 6 E F Desarrollo Social y Humano Ampliar la Capacidad de Respuesta Gubernamental para

Fomentar la Confianza Ciudadana en las Instituciones Ordenar y Regularizar la Propiedad Rural,

Otorgando Seguridad Jurídica y Certidumbre Documental en la Tenencia de la Tierra a los Agentes y Sujetos del Sector Rural, dando vigencia al Estado de Derecho en México

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la

tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de Derecho en México INDICADOR: Analizar e integrar expedientes para pago de predios FÓRMULA: Integrar expedientes de pago de predio y obligaciones jurídicas / Número de predios con obligación jurídica X 100 El indicador mide el número de expedientes analizados para verificar que se cubran los requisitos de ley, y en su caso, proceder al pago de obligaciones jurídicas. Al respecto, se programó analizar 157 expedientes de un universo de cobertura de 159, cuya asignación presupuestal fue de 302 004.0 miles de pesos. Al final del ejercicio, se analizaron e integraron 631 expedientes para el pago de predios que representan un avance de 401.9 por ciento, con relación al programado y de 396.9 por ciento del universo de cobertura. Este avance se deriva de la exhaustiva revisión realizada a los expedientes en trámite, a efecto de constatar que se hayan cubierto los requisitos marcados por la ley, revisiones que requieren de plazos superiores a un año para lograr una correcta integración de los expedientes, razón por la que se superó significativamente la meta ya que ésta incluyó expedientes de años anteriores. Así, las revisiones efectuadas arrojaron las siguientes cifras:

En 382 asuntos se presentaron ausencias de la documentación requerida; •

•

•

•

En 93 casos no se cubrieron los requisitos de ley, conforme la evaluación efectuada por el área jurídica, emitiéndose los convenios negativos correspondientes;

136 expedientes están debidamente integrados y serán sometidos a dictamen en el Comité y,

En 20 casos se emitieron dictámenes positivos resolviendo que la indemnización o pago, son procedentes.

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En el seno del Comité, se autorizaron 87 asuntos, de los cuales se pagaron 24 predios que involucran 100.9 millones de pesos; 29 fueron enviados al área jurídica y 34 están pendientes de pago.

•

•

•

•

El monto total de los asuntos aprobados asciende a 286.9 millones de pesos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 303 656.0 miles de pesos, equivalente al 100.5 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, por lo que se puede decir que se mantuvo dentro de las asignaciones programadas. Se tuvo una economía de 0.6 miles de pesos. INDICADOR: Seguimiento y control con fedatarios públicos para otorgar el traslado de dominio a los núcleos agrarios FÓRMULA: Traslado de dominio autorizados / Traslado de dominio pendientes X 100 El indicador considera el proceso que implica las gestiones requeridas ante notario público autorizado por el patrimonio inmueble federal, del traslado de dominio de los predios adquiridos, a fin de constituir nuevos núcleos agrarios. Se programaron cuatro traslados de dominio para 2002, de un universo de cobertura de 129 y con una asignación presupuestal de 624.0 miles de pesos. Fueron otorgados 24 traslados de dominio a través del control y seguimiento con fedatarios públicos, representando un avance de 600.0 por ciento con relación al original programado y de 18.6 por ciento del universo de cobertura, en razón de:

La programación inicial de la meta de este indicador no contempló el pago de asuntos derivados de los Acuerdos Agrarios. Sin embargo, en el transcurso del año se presentaron diversas diligencias de parte de organizaciones campesinas que exigieron se considerara efectuar pagos pendientes por este concepto.

A efecto de evitar conflictos sociales, se decidió llevar a cabo los pagos de 20 asuntos más, lo que hizo necesario realizar el procedimiento respectivo para el traslado de dominio ante los fedatarios públicos, siendo hasta el mes de noviembre cuando se concluyeron los trabajos al respecto.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 484.5 miles de pesos, equivalente al 77.6 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. INDICADOR: Seguimiento y control para la constitución de núcleos ejidales FÓRMULA: Constitución de nuevos ejidos derivados de obligaciones jurídicas / Ejidos pendientes de constituirse derivados de obligaciones

jurídicas X 100

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Este indicador considera el proceso previo a la traslación de dominio al núcleo agrario, siendo necesario que el poblado realice una asamblea de posesionarios en la que se apruebe la constitución del ejido respectivo; el reglamento interno del ejido en cuestión; nombramiento de los representantes que comparecerán ante el notario publico y por último, la traslación de dominio correspondiente. Al respecto, se programó la constitución de cinco nuevos ejidos derivados de obligaciones jurídicas de un universo de cobertura de 145, para lo cual se asignó un presupuesto de 3 798.0 miles de pesos. Se constituyeron 24 nuevos ejidos derivados de obligaciones jurídicas ineludibles, con lo que se cubrió el programa anual en 480.0 por ciento, y el 16.6 del universo de cobertura, debido a las siguientes causas.

Este indicador está ligado al anterior por ser parte del mismo procedimiento, por lo que el comportamiento del mismo se vio incrementado en la misma proporción.

•

•

Después de concluir los trámites previos, se enviaron las cartas de instrucción a diferentes notarios, con el propósito de que se elaboraran los proyectos de escrituración, mismos que aún no se han concluido en su totalidad y que deberán ser enviados al área de Asuntos Jurídicos para su revisión.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 739.2 miles de pesos, equivalente al 72.1 por ciento con respecto al original asignado y de 99.1 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. INDICADOR: Adquisición de predios en cumplimiento de los acuerdos agrarios FÓRMULA: Adquirir predios derivados en cumplimiento de los acuerdos agrarios / Predios pendientes de adquirir en cumplimiento de acuerdos

agrarios X 100 El indicador considera el número de predios adquiridos, como consecuencia del cumplimiento de acuerdos agrarios que fueron signados con organizaciones campesinas y que plantearon satisfacer demandas de tierras, mediante la compra de terrenos para entregarlos a grupos campesinos. En este caso, se estableció una programación de 19 predios de un universo de cobertura de 150, con una asignación presupuestal de 6 327.7 miles de pesos. No fue posible llevar a cabo la adquisición de predios en cumplimiento de acuerdos agrarios, en virtud de que no se ha finiquitado el proceso de escrituración, como se mencionó en el indicador anterior. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 932.2 miles de pesos, equivalente al 30.5 por ciento con respecto al original asignado y de 90.1 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas

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y por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 213.4 miles de pesos. INDICADOR: Representar a la Secretaría ante todas las instancias de la Administración Pública Federal de todas aquellas reclamaciones de

carácter jurídico que puedan afectar los intereses de la misma FÓRMULA: Asuntos de carácter jurídico atendidos El indicador considera la sustanciación de juicios en trámite en los que la Secretaría es parte, tales como de amparo, civiles, laborales, agrarios, penales, fiscales, así como asuntos relativos a la Comisión Nacional del Derechos Humanos. Para el año de informe se programaron 613 asuntos de carácter jurídico a desahogar, con un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 288.0 miles de pesos. Durante el año que se informa, se atendieron 705 juicios, obteniéndose un cumplimiento de 115.0 por ciento con relación al original programado. Esta variación positiva se debe principalmente a: • Un considerable incremento de demandas de amparo que se notificaron a esta Secretaría, siendo este rubro el más importante del indicador,

cuya causa en parte, se originó por los acontecimientos en contra de las expropiaciones efectuadas en San Mateo Atenco, Estado de México, lo que acrecentó las expectativas de otros núcleos agrarios afectados por expropiaciones, para dejar sin efecto las mismas.

• Así también, se intensificaron las notificaciones de juicios agrarios, en razón de las constantes demandas de nulidad de actos de autoridades

agrarias efectuados antes de 1992. • Los juicios se integraron por 519 de amparo, 98 agrarios, 42 penales, 25 laborales y 21 asuntos de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 11 126.3 miles de pesos, equivalente al 210.4 por ciento con respecto al original asignado y de 99.6 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas, así como por reducciones en los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, lo que disminuyó el gasto de operación. Se observó una economía de 42.8 miles de pesos. INDICADOR: Gestionar el cumplimiento y en su caso satisfacer, todas aquellas resoluciones del Poder Judicial de la Federación que hayan

otorgado el amparo y protección de la justicia federal FÓRMULA: Resoluciones del Poder Judicial de la Federación atendidas Este indicador representa la gestión que el área jurídica realiza ante las autoridades responsables para el cumplimiento, y en su caso, el acatamiento de todas aquellas resoluciones del Poder Judicial de la Federación que hayan otorgado el amparo y protección de la justicia federal.

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Al respecto, se programó dar atención a 125 resoluciones del Poder Judicial Federal con un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 2 906.0 miles de pesos. En el período que se informa se logró el desahogo de 453 asuntos, obteniéndose un avance de 362.4 por ciento con relación al original programado, debido a: • En el transcurso del año se realizó una exhaustiva y constante revisión de aquellos asuntos que aún cuando tenían el status de inactivos y por

ende no cumplidos, contenían elementos para informar de su cumplimiento, aunado al hecho de reiterar constantemente a las distintas autoridades responsables señaladas en los juicios de amparo, así como al desahogo oportuno de los requerimientos judiciales, incluyendo en ellos los incidentes de inejecución que son declarados sin materia.

• Cabe señalar que en este rubro, se ha informado del cumplimiento de ejecutorias de amparo ante los Juzgados de Distrito, Tribunales

Colegiados de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de que se cuente o no con el acuerdo judicial de archivo o la resolución correspondiente.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 277.4 miles de pesos, equivalente al 147.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas; por el incremento salarial y al gasto de operación, en los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 9.2 miles de pesos. INDICADOR: Brindar la asesoría jurídica que se requiera para la legal y oportuna atención de los requerimientos de los sujetos agrarios FÓRMULA: Asesoría jurídica proporcionada El indicador se constituye por la elaboración o revisión en su caso, de los proyectos de acuerdos administrativos, resoluciones y en general, todos los documentos que debe suscribir la secretaria de la Reforma Agraria; opinar sobre los proyectos de iniciativas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que debe refrendar la Titular del Ramo; emitir opiniones respecto de las consultas jurídicas planteadas por las unidades administrativas de la Secretaría o del Sector Agrario; elaborar y opinar respecto de los proyectos de convenios o contratos de los que se deriven derechos y obligaciones a cargo de la Dependencia, así como llevar su registro; compilar las disposiciones legales que incidan en el ámbito de competencia de la Secretaría y proceder a su divulgación. Al respecto, se programó la prestación de 3 447 asesorías jurídicas solicitadas por los sujetos agrarios, con un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 4 620.0 miles de pesos. Durante el año que se informa, se atendieron 3 957 asuntos, obteniéndose un cumplimiento de 114.8 por ciento con relación al original programado. El resultado positivo se debió a: • Un considerable aumento en la carga de trabajo derivada de la compilación y divulgación de normas publicadas en el Diario Oficial de la

Federación, así como la propiciada por las constantes solicitudes de opinión jurídica de las unidades administrativas que integran la

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Dependencia, misma que se vio incrementada sustancialmente en el período que se informa, así como de proyectos de acuerdos administrativos relacionados con las solicitudes de pago indemnizatorio por afectación agraria.

• Estas acciones se integraron por 1 787 compilaciones y divulgaciones de normas; 603 consultas jurídicas; 444 estudios legislativos, 170

asesorías en licitaciones, 128 contratos y convenios, 72 proyectos de acuerdos administrativos y 753 asuntos administrativos. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 618.9 miles de pesos, equivalente al 78.3 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 3.0 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. Este indicador está a cargo de la Representación Regional del Noroeste, conformada por Baja California, Baja California Sur y Sonora, quien estableció un programa de 7 535 acciones sobre “Asuntos Agrarios”; contra un universo de cobertura de 14 456 y una asignación presupuestal de 5 465.5 miles de pesos. Al término del ejercicio, se obtuvo un avance de 10 925 acciones que significan el 145.0 por ciento con respecto al original y de 75.6 por ciento del universo de cobertura. Dicho resultado se explica por el comportamiento en particular, de cada una de las representaciones que integran la regional y que enseguida se presentan: • En Sonora se tuvo un desahogo de 3 113 acciones, correspondiente al 245.3 por ciento de avance con relación al programado original,

debido a los cumplimientos superiores de diversas acciones que permitieron rebasar la meta global, como: la sustanciación de 171 juicios, que tuvo un avance de 192.1 por ciento; la emisión de 185 acuerdos de respuesta y asesoría, con 165.2 por ciento de cumplimiento; 923 validaciones de campo de terrenos nacionales, con 923.0 por ciento; 265 expedientes sobre excedentes de tierras, en cuyo caso se desahogaron 255 más de los previstos; y la sustanciación de 29 expedientes, en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y requerimientos, acuerdos y sentencias de los tribunales agrarios, mismos que representaron un cumplimiento de 223.1 por ciento.

Otro rubro importante para la superación de la meta, lo constituyó la realización de acciones dentro del Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), dentro del que se integraron 163 expedientes de proyectos productivos y se entregaron recursos por 1.9 millones de pesos a las beneficiadas de 26 proyectos aprobados.

• Por lo que respecta a Baja California, se realizaron 1 154 acciones, lo que refleja el 106.4 por ciento de cumplimiento, debido a los recursos

asignados a través del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), lo que hizo posible el deslinde de 18 423 hectáreas de terrenos nacionales, representando un avance de 153.4 por ciento. Asimismo, se realizaron acciones no contempladas en la programación original, que igualmente se reflejaron en el avance total reportado, destacando entre ellas, la integración de 35 expedientes del PROMUSAG.

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• Con relación a Baja California Sur, se programaron 5 182 acciones y se obtuvo un avance de 6 658, lo que representa el 128.5 por ciento.

En el caso de esta representación es importante mencionar que por un error involuntario, tanto en la programación original como en los avances, se sumó la superficie de 5 850 hectáreas deslindadas, respecto de 5 mil programadas, situación que se reportó en su oportunidad a la representación regional, con el fin de solicitar una reprogramación de metas para corregir esta anomalía. Vale decir que realmente fueron 182 las metas programadas y 808 las realizadas, lo que arroja una variación positiva de 344.0 por ciento.

Algunos avances que permitieron superar la meta total, se ubican en actividades efectuadas por arriba del programa original, tales como: la sustanciación de 10 juicios, con un avance de 142.9 por ciento; 489 acuerdos de respuesta y asesoría, con 376.2 por ciento, debido a la solicitud de 401 razonamientos jurídicos; Integración de cuatro expedientes de expropiación, con 200.0 por ciento y el deslinde de 5 850 hectáreas de terrenos nacionales, con 117.0 por ciento. Además de estas acciones, se realizaron actividades con recursos del FONORDE fuera de programa, tales como: 75 deslindes de terrenos baldíos en 19 476 hectáreas; 54 validaciones de campo y 94 integraciones de expedientes. Adicionalmente, la Representación Estatal realizó 167 acciones consideradas fuera de programa; tales como 72 sustanciaciones de expedientes, en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y de requerimientos, acuerdos y sentencias de los tribunales agrarios; 95 notificaciones de órdenes de pago de terrenos nacionales para la expedición de los títulos correspondientes y en integración de seis expedientes del PROMUSAG, los que fueron aprobados con un monto de 180 mil pesos entregados a las integrantes del mismo número de grupos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 880.9 miles de pesos, equivalente al 180.8 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones en el capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 22.0 miles de pesos. INDICADOR: Emitir resoluciones de declaratorias de terrenos nacionales FÓRMULA: Resoluciones declaratorias de terrenos nacionales emitidas / Resoluciones proyectadas X 100 Los terrenos nacionales son los baldíos deslindados y medidos de acuerdo a lo establecido por la Ley Agraria, además de los que recobre la Nación, en virtud de la nulidad de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado; para que adquieran la categoría de terrenos nacionales, se emite una resolución firmada por la Secretaria de Reforma Agraria. El programa previsto para 2002 fue de 100 resoluciones declaratorias de terrenos nacionales, contra un universo de cobertura de 900 y una asignación presupuestal de 4 503.6, miles de pesos. Al término del ejercicio se emitieron 417 resoluciones que significaron una variación positiva de 317.0 por ciento y de 46.3 por ciento del universo de cobertura. Esta variación tiene su origen en la concurrencia de tres factores, a saber: • La meta comprometida en el PSA 2001-2006 correspondió a 100 acciones anuales, lo que limitó la programación para el año de informe, en

acatamiento a las instrucciones giradas al respecto.

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• En el contexto del Sistema de Metas Presidenciales acordado por la Titular del Ramo, se estableció como meta Resolver solicitudes de títulos

de terrenos nacionales y en su caso, expedir títulos de propiedad, cuantificándose en 18 mil acciones a desahogar, incluidos tanto acuerdos de archivo e improcedencia, como títulos de propiedad. Para alcanzar dicha meta, era indispensable emitir un número proporcional de resoluciones declarativas de terrenos nacionales, dado que es la etapa anterior a la titulación.

• Influyó de manera determinante la aprobación por parte del Comité de Administración del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural

(FONORDE), de un presupuesto de 16.2 millones de pesos para financiar el Programa Operativo de Terrenos Baldíos y Nacionales a realizar en 16 de las representaciones agrarias estatales con mayor carga de trabajo en la materia, como integración de expedientes, deslinde de terrenos baldíos y notificación de órdenes de pago. Así también, a fin de cumplir con el desahogo de las metas intermedias, y la emisión de resoluciones y de títulos de propiedad, se destinó un presupuesto de 3.9 millones de pesos a oficinas centrales.

• Las Representaciones Agrarias favorecidas fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango,

Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 6 422.2 miles de pesos, equivalente al 142.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 4.3 miles de pesos. INDICADOR: Titular y regularizar terrenos nacionales y emisión de acuerdos de improcedencia FÓRMULA: Títulos de propiedad de terrenos nacionales emitidos / Títulos de terrenos nacionales proyectados X 100 Los títulos de terrenos nacionales son documentos probatorios de la propiedad que emite la Secretaría a particulares, quien está facultada para enajenar a título oneroso este tipo de terrenos, en los que se hayan venido desarrollando actividades productivas por más de tres años, siempre y cuando los mismos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras. En el caso de no cubrir los requisitos estipulados, se emiten los acuerdos de improcedencia correspondientes. Se programó la emisión de 8 500 títulos y acuerdos de improcedencia de un universo de cobertura de 45 000, con una asignación presupuestal de 2 942.1 miles de pesos. El resultado del indicador estratégico de referencia correspondió al desahogo de 19 483 metas integradas por 10 743 títulos y 8 740 acuerdos de improcedencia, lo cual representó un comportamiento positivo del 229.2 por ciento y de 43.3 por ciento del universo de cobertura. El excedente que rebasó el programa anual original, derivó de la aportación de recursos adicionales otorgados por el Comité de Administración del FONORDE, principalmente, como se explica a continuación: • Los recursos aportados ascendieron a 16.2 millones de pesos para financiar el Programa Operativo de Terrenos Baldíos y Nacionales a

realizar en 16 de las representaciones agrarias estatales con mayor carga de trabajo en la materia, como integración de expedientes, deslinde

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de terrenos baldíos y notificación de órdenes de pago. Así también, a fin de cumplir con el desahogo de las metas intermedias, y la emisión de resoluciones y de títulos de propiedad, se destinó un presupuesto de 3.9 millones de pesos a oficinas centrales.

• Las representaciones agrarias estatales apoyadas con los recursos aprobados por el FONORDE fueron: Baja California, Baja California Sur,

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

• La segunda causal que permitió superar el programa, se relaciona con el Programa de Titulación Social de terrenos nacionales aplicado en

Puebla y Veracruz, mediante el cual se elaboraron 10 485 títulos de propiedad para igual número de propietarios de 11 643.5 hectáreas. Cabe explicar que de ese total de títulos referido, 6 080 correspondieron a Veracruz y no pudieron ser firmados por la Titular del Ramo, en virtud de que el gobierno del estado no liquidó la orden de pago por falta de liquidez, razón que impide la emisión del documento, aun cuando se concluyeron todas las fases del procedimiento.

• Un tercer factor que presionó para superar la meta, deriva del Sistema de Metas Presidenciales que estableció como compromiso anual

satisfactorio el desahogo de 18 000 acciones para 2002, como tarea ineludible. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 10 593.1 miles de pesos, equivalentes al 360.1 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 10 593.1 miles de pesos, equivalente al 360.1 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas, así como por el incremento salarial y al gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios, y por ampliaciones canalizadas al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), en el rubro de Ayudas e inversión física. Se observó una economía de 0.5 miles de pesos. INDICADOR: Regularizar colonias agrícolas y ganaderas FÓRMULA: Dictámenes de colonias / Colonias proyectadas a regularizar X 100 El indicador considera la elaboración de los documentos que amparan la propiedad de los colonos, facultad explícita de la Dependencia a través de la que se regulariza este tipo de tenencia de la tierra. Las colonias agrícolas y ganaderas representan una modalidad que combina las características de la propiedad privada con la organización colectiva en la toma de decisiones del núcleo, acatando la voluntad expresa de la Asamblea General como órgano máximo de representación, además del Consejo de Administración y el Comisario. En este caso la meta programada en el indicador estratégico aprobado para el ejercicio 2002, consideró la regularización de 87 colonias de un universo de cobertura de 368 y una asignación presupuestal de 2 493.3 miles de pesos. Al término del ejercicio la meta fue superada en 20.7 por ciento y correspondió al 28.5 por ciento del universo de cobertura, en virtud de dos elementos, a saber:

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• La Titular de Ramo comprometió como meta a desahogar dentro del Sistema de Metas Presidenciales, la regularización de 110 colonias con nivel satisfactorio, lo cual representó un porcentaje superior en 26.4 puntos sobre la meta anual aprobada de origen, compromiso que adquirió el rango de ineludible ante la Presidencia de la República.

• El segundo elemento fue la aprobación de parte del Comité de Administración del FONORDE, de un presupuesto de 10.7 millones de pesos,

para desarrollar el Programa de Regularización de Colonias en 11 estados de la República, además de financiar las actividades terminales de la meta a cargo de oficinas centrales. Del total del financiamiento otorgado 8.2 millones de pesos, fueron canalizados a las representaciones agrarias de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La diferencia de 2.5 millones de pesos, se asignó a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización (DGOR) para contratar personal especializado en la elaboración de trabajos técnicos de medición de las colonias; dictaminación de 87 expedientes integrados por las representaciones agrarias, así como para la revisión de los trabajos topográficos levantados por las brigadas de campo adscritas a oficinas foráneas.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 774.4 miles de pesos, equivalente al 191.5 por ciento con respecto al original asignado y de 99.2 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE, así como por ampliaciones canalizadas al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), en el rubro de Ayudas e inversión física. Se observó una economía de 40.8 miles de pesos. INDICADOR: Elaborar proyectos de decretos expropiatorios y sistema para la emisión de acuerdos de cancelación y archivo de expedientes FÓRMULA: Proyectos de decretos expropiatorios de tierras ejidales o comunales elaborados / Proyectos de decretos expropiatorios de bienes

ejidales y comunales estimados X 100 La acción de expropiación de bienes ejidales y comunales es un acto de autoridad que ejerce el Presidente de la República por causa de utilidad pública, mediante un decreto que desincorpora legalmente terrenos propiedad de núcleos agrarios, acción que obliga el pago de una indemnización conforme a la ley. Una vez desarrollados los trabajos que marca el procedimiento respectivo y comprobada la procedencia de la expropiación, se elaboran los proyectos de decreto, o en su caso, de resultar improcedente la solicitud, se emiten los acuerdos de cancelación y archivo. La meta establecida en el programa anual fue desahogar 200 acciones, de un universo de cobertura de 1 280 y una asignación presupuestal de 4 138.8 miles de pesos. El cumplimiento observado en la meta del indicador rebasó en 68.5 por ciento y correspondió al 26.3 por ciento del universo de cobertura, al culminarse 337 acciones conformadas por 255 proyectos que desincorporaron 21 980 hectáreas de propiedad social, y la emisión de 82 acuerdos de cancelación. La variación observada se explica por las siguientes causales: • La Titular del Ramo comprometió dentro del Sistema de Metas Presidenciales, una meta anual satisfactoria de 460 acciones, bajo el rubro

denominado “Resolver solicitudes de expropiación y en su caso, emitir los proyectos expropiatorios”, equiparable al indicador de referencia. El

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compromiso mencionado constituyó un reto ineludible, a pesar de la insuficiencia de recursos, lo cual obligó a incrementar sustancialmente la productividad sobre la materia.

• Otro elemento que elevó la productividad al respecto, fue la realización directa de un número importante de trabajos técnicos por personal de

la DGOR, para integrar con mayor agilidad los expedientes instaurados, en apoyo a las representaciones agrarias y las delegaciones del RAN.

• Igualmente, incidió una mejor coordinación de la DGOR con las dependencias y entidades promoventes de expropiaciones, con el fin de que

éstas pagaran en tiempo y forma, los servicios de avalúos prestados por la CABIN, con la finalidad de liberar los dictámenes de avalúos, requisito primordial para elaborar los anteproyectos de decretos expropiatorios.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 994.0 miles de pesos, equivalente al 72.3 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 3.9 miles de pesos. INDICADOR: Ejecutar decretos expropiatorios FÓRMULA: Decretos expropiatorios ejecutados / Decretos expropiatorios publicados en el DOF X 100 La ejecución de decretos expropiatorios es la acción agraria a través de la que se entrega físicamente la superficie desincorporada de la propiedad social, a favor de dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal. El programa establecido para 2002 al respecto fue de 124 de un universo de cobertura de 780 con una asignación presupuestal de 3 509.6 miles de pesos. Al término del ejercicio se ejecutaron 139 decretos expropiatorios, superando la meta en 12.1 por ciento y correspondió al 17.8 por ciento del universo de cobertura, avance que se explica por: • Un número importante de decretos fueron ejecutados directamente por personal técnico y con recursos de la DGOR, dada la prioridad de

cubrir el compromiso, hecho que imprimió mayor eficiencia en los trabajos de ejecución desarrollados, sin tener que depender de las delegaciones del RAN en los estados, quienes tienen que dar curso a diversas solicitudes de trabajos técnicos de todo tipo, lo que les limita la atención inmediata de éstos.

• Un segundo elemento que coadyuvó al resultado, fue la mejor coordinación de la DGOR con los promoventes de las expropiaciones para que

éstas pagaran en tiempo y forma, las indemnizaciones de ley a los campesinos o núcleos agrarios afectados, requisito obligatorio bajo supervisión de la SRA, para ejecutar un decreto.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 906.3 miles de pesos, equivalente al 82.8 por ciento con respecto al original asignado y de 98.9 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de

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las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 30.9 miles de pesos. INDICADOR: Emitir resoluciones de excedentes en tierras de propiedad ejidal y/o propiedad de sociedades con acciones "T" FÓRMULA: Resoluciones de excedentes en tierras en propiedad ejidal emitidas / Expedientes a resolver X 100 La Secretaría tiene dentro de sus funciones, vigilar con estricto apego a Derecho, la observancia de los límites de la pequeña propiedad individual, la de sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, y la de terrenos ejidales y comunales, en cuyo caso, cuando excedan dichos límites, deberán fraccionarse y enajenarse, de acuerdo a los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas. La programación anual de la meta de este indicador fue emitir 105 resoluciones de excedentes de tierras de un universo de cobertura de 600 y con una asignación presupuestal de 1 457.6 miles de pesos. El resultado obtenido arrojó un cumplimiento de 110.5 por ciento con relación al original estimado y de 19.3 por ciento del universo de cobertura, al emitirse 116 resoluciones lo que se debió a: • Una mayor y mejor especialización en el desempeño de la actividad, así como la correcta integración de los expedientes respectivos, en

especial, de parte de las representaciones agrarias en los estados de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, quienes desahogaron 108 acciones del total obtenido y que concluyeron el procedimiento en oficinas centrales. Cabe resaltar la importante participación de la Representación Agraria en Veracruz que culminó 65 expedientes.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 334.7 miles de pesos, equivalente al 228.8 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que originó ampliaciones al presupuestado originalmente entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 0.7 miles de pesos. INDICADOR: Atender y gestionar las solicitudes de los ciudadanos FÓRMULA: Número de ciudadanos atendidos / Número de ciudadanos que solicitan atención X 100 Tiene como objetivo establecer un canal eficiente de expresión de las necesidades y demandas de los sujetos agrarios, a fin de ofrecer información veraz y oportuna que oriente y apoye en la solución de los problemas. El programa definido para el ejercicio fiscal 2002 correspondió a brindar atención a 5 mil ciudadanos de un universo de cobertura similar, cuya asignación presupuestal fue de 3 603.7 miles de pesos.

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Al final del año se logró atender a 16 827 sujetos agrarios, a través de la realización de 724 audiencias tanto a nivel central como en el interior del país, lo que significó una variación del 336.5 por ciento con relación a lo previsto. Las causas que generaron dicha variación, fueron las siguientes: • El número de personas que asistieron a las audiencias con las organizaciones campesinas fue muy elevado, principalmente en los meses de

febrero, abril, agosto y octubre, en los cuales se atendió el 44 por ciento del total del año. • Asimismo, en las audiencias foráneas se registró una importante afluencia de grupos campesinos, ya que del resultado total anual, el 35 por

ciento correspondió a la atención brindada en las entidades federativas. • Es necesario señalar que tanto las organizaciones campesinas como los grupos independientes, determinan el número de personas que

asisten a las audiencias, aspecto que sale de control de la Dependencia y que originó la variación sustancial de la meta programada. • Otro factor que incidió en la meta, fue un considerable número de audiencias realizadas fuera de programa, dada la solicitud del servicio de

parte de una gran cantidad de sujetos agrarios independientes. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 723.2 miles de pesos, equivalente al 269.8 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, además de la realización de transferencias compensadas de carácter interno de la actividad institucional 701 a la actividad institucional 308, y de la autorización de ampliaciones líquidas para cubrir requerimientos adicionales en la atención del servicio de audiencia y para la certificación de los procesos de Audiencia Campesina y Seguimiento y Control. Se observó una economía de 0.6 miles de pesos. INDICADOR: Ejecutar Resoluciones Presidenciales o elaborar estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad e improcedencia FÓRMULA: Ejecutar Resoluciones Presidenciales o elaborar estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad e improcedencia / Resoluciones o

estudios técnico-jurídicos pendientes X 100 La ejecución de resoluciones presidenciales es un acto formal, mediante el cual las autoridades agrarias entregan físicamente las tierras en posesión de los campesinos beneficiados que contempla el documento resolutivo y que fue dictado al amparo de la anterior legislación y la vigente. Estas resoluciones pueden declararse inejecutables técnicamente, cuando existe imposibilidad material, es decir la inexistencia de las tierras que se dotan, o bien, por aspectos legales, como la interposición de un juicio de amparo concedido en favor de un propietario afectado, entre otros, razones que se derivan de un estudio técnico jurídico de inejecutabilidad. Al respecto, se programó efectuar la ejecución de 55 resoluciones presidenciales de un universo de cobertura de 172 y con una asignación presupuestal de 2 011.4 miles de pesos. En todos y cada uno de los expedientes de ejecución con resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación, se realizó un análisis para verificar su correcta integración y dimensionar la problemática social en la cual pudiera estar inmerso el núcleo beneficiado, con el

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propósito de elaborar las órdenes de ejecución y remitirlas a la representación agraria correspondiente. Sin embargo, de la revisión efectuada a los expedientes se detectaron irregularidades técnicas y/o jurídicas, lo que obligó a la devolución de los mismos para ser subsanadas. Lo anterior derivó en la instrumentación de mecanismos de coordinación de la Unidad Técnica Operativa con las representaciones, lo que permitió superar problemas tales como: conflictos por límites entre ejidos, ejidos y comunidades, ejidos con particulares; sobreposición de superficies; por división del grupo beneficiado; por ocupación de las tierras afectadas por campesinos distintos; por inexistencia de los terrenos afectados; por disolución o desaparición del grupo solicitante; por tratarse de una auténtica pequeña propiedad; por existir un certificado de inafectabilidad; porque el terreno nacional fue titulado a favor de un particular y, porque las tierras pertenecen a una colonia agrícola o ganadera debidamente constituida. Tales características agrarias y sociales formaron el marco de referencia en el cual se ejecutaron 35 resoluciones presidenciales en los estados de Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El impacto en el medio rural fue la entrega de 99 571.7 hectáreas, beneficiando a 4 702 campesinos en forma directa y a sus familias integradas por 23 510 miembros, aproximadamente. Destacan en este rubro seis ejecuciones en el estado de Oaxaca, que representan el 56.0 y 41.5 por ciento con relación al total de la superficie entregada y sujetos beneficiados. Por su cobertura, son importantes las ocho ejecuciones del estado de Veracruz, y por su concentración territorial sobresalen dos, una en Puebla y otra en Querétaro. La actividad desarrollada significó también que se hayan elaborado 26 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad e improcedencia, lo que adicionado a las ejecuciones dieron como resultado un cumplimiento de 110.9 por ciento, y de 36.5 por ciento del universo de cobertura. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 360.4 miles de pesos, equivalente al 216.8 por ciento con respecto al original asignado y de 97.4 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que significó ampliaciones al presupuestado originalmente entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 115.5 miles de pesos. INDICADOR: Integrar y/o recuperar expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos FÓRMULA: Integrar y/o recuperar expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos / Expedientes de ejecución pendientes de

plano definitivo X 100 Este indicador considera la compilación de documentos derivados de la ejecución de una resolución presidencial, tales como acta de posesión, plano proyecto y copia de la resolución, entre otros, los cuales integran un expediente que sirve de base para la elaboración de los planos definitivos del núcleo ejidal o comunal legalmente constituido, con carácter de inmodificables, salvo por la existencia de alguna sentencia judicial determinante de lo contrario. Al respecto, se programó la integración y/o recuperación de 210 expedientes de un universo de cobertura de 522 y con una asignación presupuestal de 1 921.1 miles de pesos.

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Vale mencionar que una vez ejecutada la resolución presidencial e integrado el expediente de ejecución, se procede a elaborar el plano definitivo, etapa en la que se realiza una revisión técnica del levantamiento topográfico de la superficie entregada, a fin de que las orientaciones astronómicas permitan configurar la poligonal respectiva; sin embargo, en algunos casos se detectan deficiencias técnicas, situación que origina la devolución de los expedientes para que sean subsanadas. Lo anterior trae como consecuencia un retraso y el incumplimiento en las metas comprometidas además de la complejidad de los asuntos, en virtud de que la mayoría presenta problemas de tipo social y sobreposición de linderos. Es importante hacer notar que la Unidad Técnica Operativa carece de personal técnico calificado que auxilie en la pronta elaboración de planos definitivos, en virtud de que el personal que existe está comisionado por parte del Registro Agrario Nacional, lo que dificulta la autorización de viáticos para la realización de los trabajos técnicos respectivos. Bajo tales argumentos se solicitó la modificación de la meta del indicador de 210 a 159 expedientes, misma que fue autorizada con oficio No. 312-A-1.1.-0101 de la SHCP. Lo anterior explica el comportamiento observado en la meta, la cual presentó un avance de 37.1 por ciento, con relación al programado original y de 49.1 por ciento del modificado, así como de 14.9 por ciento del universo de cobertura. Destaca la elaboración de 49 planos de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, que representan el 62.8 por ciento con relación a los 78 generados en total, acción que tuvo un impacto importante por la población indígena existente en esos estados. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 898.6 miles de pesos, equivalente al 98.8 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 0.5 miles de pesos. INDICADOR: Petición desahogada FÓRMULA: Respuesta a requerimientos / Requerimientos pendientes X 100 En el marco del procedimiento de ejecutar resoluciones presidenciales, la Unidad Técnica Operativa recibe diversas peticiones formuladas por sujetos agrarios, legisladores locales y federales y organizaciones campesinas, los cuales solicitan información del estado actual que guardan los expedientes de diversas acciones agrarias. De conformidad al derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, la Secretaría está obligada a dar respuesta a los ciudadanos solicitantes de información, evitando con ello la promoción de un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito, por transgredir la garantía individual mencionada, aspecto que incrementa considerablemente la carga potencial de expedientes. Se programó desahogar 150 peticiones de un universo de cobertura de 370 y con una asignación presupuestal de 2 751.2 miles de pesos. Durante el ejercicio que se informa, se desahogaron 333 peticiones que significaron un avance de 222.0 por ciento respecto de la meta programada y de 90.0 por ciento del universo de cobertura; con dicho resultado se logró un impacto en la sociedad, ya que al dar atención a estas peticiones, se evitó el arribo de diversas organizaciones campesinas a la Ciudad de México y se otorgó mayor credibilidad al programa de atención ciudadana. Del total de asuntos desahogados, aproximadamente el 60 por ciento se refiere a solicitudes de ejecución total o complementaria de las resoluciones presidenciales derivadas de diversas acciones agrarias, y el 40 por ciento restante, corresponde al estado actual que guardan los

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expedientes de restitución de tierras, cumplimientos sustitutos de sentencias ejecutorias recaídas en juicios de amparo y copias certificadas de documentos para ser ofrecidos como prueba en algunas diligencias de carácter legal. Sobresalen en este rubro los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas, con 82, 37 y 27 peticiones desahogadas, respectivamente. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 870.7 miles de pesos, equivalente al 68.0 por ciento con respecto al original asignado y de 96.6 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 65.8 miles de pesos. INDICADOR: Sustanciar expedientes en cumplimiento de sentencias ejecutorias del Poder Judicial FÓRMULA: Sustanciar expedientes en cumplimiento de sentencias ejecutorias del Poder Judicial / Expedientes pendientes de sustanciar X 100 El medio de defensa del que disponen las partes beneficiadas y afectadas con los procesos de las diversas acciones agrarias que culminan con una resolución presidencial, es sin lugar a dudas el juicio de amparo interpuesto ante los Tribunales de la Federación para solicitar la protección de la Justicia Federal; una vez resuelto en el fondo con una sentencia debidamente ejecutoriada, la Dependencia se aboca al cumplimiento del sentido de las mismas. Para tal efecto, se trabaja en estrecha colaboración con el área de Asuntos Jurídicos, encargada de remitir al Juzgado del conocimiento, las constancias del cumplimiento de dicha sentencia. Se programó sustanciar 100 expedientes en cumplimiento de ejecutorias de un universo de cobertura similar y con una asignación presupuestal de 2 109.9 miles de pesos. Durante el periodo se desahogaron 83 asuntos que reflejaron un avance del 83.0 por ciento respecto de la meta programada, en virtud de la dependencia que se tiene de la dinámica de los Tribunales del Poder Judicial Federal y de los Tribunales Agrarios, misma que limita significativamente el quehacer de la Secretaría al imposibilitarle tener una acción más directa en el desahogo de las acciones. El impacto que esta actividad tiene es fundamental, en virtud de que se vincula con la vigencia del Estado de Derecho en el país, al orientarse a hacer respetar las garantías individuales y sociales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Destacan en cuanto a cobertura, los estados de Jalisco, Puebla, Sinaloa y Veracruz, que en conjunto representan el 42 por ciento del total realizado. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 841.7 miles de pesos, equivalente al 134.7 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que significó ampliaciones al presupuestado originalmente entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 0.2 miles de pesos. INDICADOR: Acuerdo o resolución de los tribunales agrarios FÓRMULA: Acuerdo o resolución de los tribunales agrarios desahogados / Acuerdo o resoluciones de los tribunales agrarios pendientes de

desahogar X 100

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Los juicios agrarios son también un instrumento legal al cual pueden recurrir los sujetos agrarios para impugnar los actos de las autoridades administrativas, situación que en materia agraria ha reforzado la vigencia del Estado de Derecho, en beneficio de los campesinos e incluso de los propietarios privados. Al respecto, se programaron 60 acuerdos o resoluciones de un universo de cobertura de 500 y una asignación presupuestal de 1 226.2 miles de pesos. Al término del ejercicio, se logró desahogar 116 asuntos que representaron un avance de 193.3 por ciento, respecto de la meta programada de origen y de 23.2 por ciento del universo de cobertura. Dicho resultado se deriva de: • El progreso de mecanismos operativos de revisión y seguimiento instrumentados al interior de la Dependencia, lo que ha optimizado los

tiempos de respuesta a los órganos jurisdiccionales. Son relevantes los resultados alcanzados en los estados de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, con 15 asuntos cada uno.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 663.3 miles de pesos, equivalente al 135.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas y por el incremento salarial. Se observó una economía de 3.1 miles de pesos. INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la inscripción de actas y documentos y la expedición de constancias de derechos FÓRMULA: Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios proyectados a atender X 100 En el marco de este indicador estratégico, el Registro Agrario Nacional otorga certeza y seguridad jurídica documental a los sujetos agrarios, mediante la emisión de constancias de derechos y la inscripción o asientos registrales de documentos oficiales y actos jurídicos que avalan, modifican o extinguen derechos de propiedad o posesión de superficies rurales. La programación ascendió a 742 719 sujetos agrarios a atender de un universo de cobertura de 4 millones 400 mil. Para el desarrollo de éste se otorgó un presupuesto original de 73 533.6 miles de pesos. El impacto social que generó la operación del indicador estratégico durante el año se tradujo en beneficio a 855 844 sujetos de derechos agrarios, con lo cual las expectativas sobre la programación original se vieron superadas en 15.2 por ciento, lo que a su vez representa el 19.5 por ciento del universo de cobertura. Los conceptos de mayor peso específico en el beneficio fueron, la inscripción de certificados y títulos y el registro de padrones individuales y ejidales, los cuales representaron el 65.7 por ciento del total, derivado de: • La coyuntura favorable que se presentó durante todo el año para que los sujetos agrarios, recibieran en sus propios núcleos agrarios los

documentos que les acreditan sus derechos, a través de la Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo y definieran legalmente a los sucesores de los derechos de propiedad o posesión que les corresponden, mediante la Jornada Nacional de Testamentos Agrarios (HEREDA).

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• Durante el año se expidieron 22 923 constancias sobre asientos registrales en general y 72 364 de vigencia, cesión o enajenación de derechos y de inafectabilidad agrícola, ganadera y agropecuaria que solicitaron 124 509 personas físicas, para testimoniar ante diversas instancias oficiales sus derechos de propiedad o posesión de bienes o superficie rural.

• Se registraron 631 207 solicitudes, mediante la inscripción de los diversos actos jurídicos que contempla la Ley Agraria y su Reglamento,

otorgando con ello certidumbre documental a 731 335 sujetos de derecho, tanto personas físicas como morales. De esta manera, la actividad registral desarrolló las siguientes acciones:

− Se otorgó certeza y seguridad jurídica a 32 321 personas físicas y morales, como legítimos poseedores de tierras agrícolas y ganaderas,

con la inscripción de 23 187 resoluciones judiciales o administrativas que crean, modifican o extinguen derechos ejidales o comunales y que fueron pronunciadas por las siguientes autoridades jurisdiccionales: 22 843 de los Tribunales Unitarios Agrarios; 136 por el Tribunal Superior Agrario y 208 de diversas instancias como Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito.

− Fueron registradas 3 392 sociedades rurales, en beneficio de 59 571 personas físicas y 207 personas morales integrantes de sociedades

civiles y mercantiles, sociedades de solidaridad social; sociedades de producción rural; uniones de sociedades de producción rural; uniones de ejidos y comunidades; asociaciones rurales de interés colectivo y federaciones de sociedades de solidaridad social, figuras organizativas que incluyen a sociedades recién constituidas, así como la modificación de estatutos, altas y bajas de socios y la renovación de los consejos de administración de las sociedades ya inscritas.

− Fueron inscritas dos sociedades mercantiles propietarias de tierras rústicas constituidas al amparo de lo dispuesto por el Título Sexto de

la Ley Agraria, de los que corresponden 12 sujetos agrarios tenedores de acciones serie “T” (11 personas físicas y una persona moral). Con estas acciones se garantiza el acceso del Sector Privado a la producción agropecuaria para desarrollar esquemas asociativos de mediana y gran escala en beneficio del sector productivo en general.

− Se efectuó el registro de 17 454 reglamentos internos y acuerdos de asamblea de los núcleos ejidales y comunales en beneficio de

66 143 personas físicas y 3 474 personas morales, fomentando con ello la consolidación de los esquemas organizativos entre los sujetos agrarios para avanzar en las proyecciones económicas y productivas que consideren apropiadas.

− Con la inscripción de 336 declaratorias y 7 237 títulos de terrenos nacionales se favoreció a 7 237 personas físicas y el registro de 118

decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales afectó a igual número de núcleos agrarios (personas morales) por causa de utilidad pública. Con estas acciones, este órgano desconcentrado combate la irregularidad jurídica y registral de la propiedad rural.

− En el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), se registraron los

siguientes documentos: 200 414 certificados parcelarios, 72 925 certificados de uso común, 73 814 títulos de solares urbanos, 8 751 títulos de propiedad de origen parcelario y 108 títulos de colonias agrícolas y ganaderas.

− En lo que se refiere a la actualización de padrones ejidales e individuales, se depositaron 149 279 listas de sucesores, así como 38 554

enajenaciones, 27 738 transmisiones de derechos, 1 653 traslados y 6 233 cancelaciones de derechos agrarios individuales, con lo cual se otorgó certidumbre jurídica a 206 240 sujetos agrarios y se garantizó la transmisión de la sucesión de derechos sobre la tierra, consolidando el patrimonio familiar de la población rural.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 70 527.7 miles de pesos, equivalentes al 95.9 por ciento con respecto al original asignado y de 99.3 por ciento del modificado, mismo que se derivó de: • Reducciones líquidas por 1 130.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No.

801.1.-260 de la SHCP; transferencia de 727.7 miles de pesos al Ramo 23, previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 29.2 miles de pesos derivado de la cancelación de cuatro plazas por retiro voluntario y jubilación; 725.3 miles de pesos como apoyo a la SRA, así como a las reducciones internas por 162.6 miles de pesos para cubrir pagos de plazas de retiro voluntario y jubilación; 761.1 miles de pesos para aplicar el tabulador al personal de mando 2002; 2 038.6 miles de pesos para pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; y, 1 262.8 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación;

• Ampliaciones líquidas por 2 439.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; 159.0 miles de pesos de

recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por recuperación de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 636.2 miles de pesos de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 65.0 miles de pesos para cubrir incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores de mando, resultando un ahorro presupuestario de 468.1 miles de pesos.

INDICADOR: Otorgamiento de asistencia técnica al Sector Agrario FÓRMULA: Expedientes de trabajos técnicos integrados / Expedientes de trabajos técnicos solicitados X 100 Con la finalidad de coadyuvar en el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, el Registro Agrario Nacional es el encargado de la ejecución de trabajos técnicos, topográficos y cartográficos que por intermediación de la Secretaría de la Reforma Agraria, son requeridos por los núcleos agrarios, además de la atención de solicitudes para el otorgamiento de asesoría y auxilio técnico. La programación al respecto correspondió a 600 expedientes de trabajos técnicos. Para el desahogo de estas acciones, se asignó un presupuesto de 10 653.8 miles de pesos. Debido a una baja en la solicitud de ejidos y comunidades ante la SRA, para la realización de trabajos técnicos topográficos en su ámbito territorial, se solicitó una reprogramación de 600 a 400 expedientes, autorizada con oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. El cúmulo de requerimientos que presentaron los núcleos ejidales y comunales ante la coordinadora sectorial para ejecutar trabajos técnicos topográficos en su ámbito territorial, particularmente entre mayo y noviembre, impactaron el cumplimiento del compromiso programático modificado que culminó con una variación positiva acumulada de 10.5 por ciento, dados los 442 expedientes integrados en el año. Respecto a la programación original, los resultados obtenidos cubrieron el 73.7 por ciento de la misma que fue similar contra el universo de cobertura. La mayor cantidad de expedientes integrados de trabajos técnicos, correspondieron al estado de Chiapas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 9 665.1 miles de pesos, equivalentes al 90.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.7 por ciento del modificado. Mismo que se derivó de:

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• Reducciones líquidas por 186.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la SHCP; 50.5 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; reducciones internas por un monto de 1 316.6 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación;

• Ampliaciones líquidas por 166.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 98.2

miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 281.3 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 5.3 miles de pesos para cubrir incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores para servidores públicos de mando; y, 41.0 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; arrojando una economía de 27.7 miles de pesos.

INDICADOR: Actualización del Catastro Rural Nacional en la propiedad social FÓRMULA: Superficie (ha) regularizada / Universo de superficie (ha) de la propiedad social X 100 El Registro Agrario Nacional efectúa la actualización del catastro rural nacional para contar con un inventario de la propiedad rústica en sus diversas modalidades, con el propósito de lograr la identificación y correlación de sus titulares, poseedores o usufructuarios, mediante el archivo y registro de la información a través de instrumentos informáticos, cartográficos y documentales. La programación al respecto ascendió a 8 500 000 hectáreas de un universo de cobertura de 103.5 millones de hectáreas. Para el efecto, fue autorizado un presupuesto inicial de 47 379.4 miles de pesos. Derivado de la redefinición en la dimensión territorial de los 1 100 núcleos ejidales y comunales que se estimó originalmente regularizar a través del proceso interinstitucional de certificación de núcleos agrarios, se reconsideró el alcance anual de esta meta, la cual se redujo a 6 260 804 hectáreas, reprogramación que fue autorizada con oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. No obstante la variabilidad en la extensión territorial que presentaron los núcleos agrarios atendidos por el PROCEDE y la relación desproporcionada entre los planos elaborados y la superficie que reflejan, se cumplió con el 114.1 por ciento del compromiso anual concertado en la programación modificada, al actualizarse una superficie rural global de 7 143 411 hectáreas, correspondiendo al estado de Baja California, el 16 por ciento de la superficie total. Respecto del cumplimiento contra el original programado, éste fue de 84.0 por ciento y el 6.9 por ciento del universo de cobertura. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 42 440.5 miles de pesos, equivalentes al 89.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.1 por ciento del modificado, mismo que se derivó de: • Reducciones líquidas por 1 639.0 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio

No. 801.1.-260 de la SHCP; 529.1 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 754.1 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; reducciones internas por 346.3 miles de pesos para cubrir las plazas de retiro voluntario y jubilación; 3 466.3 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 1 298.4 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación;

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• Ampliaciones líquidas por 1 999.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de la SHCP; 5.9 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por recuperación de penas convencionales; ampliaciones internas por 1 365.7 miles de pesos por incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace;18.1 miles de pesos para cubrir incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando; 102.8 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; lo cual da como resultado una economía de 397.6 miles de pesos.

INDICADOR: Planos dictaminados FÓRMULA: Planos dictaminados / Planos recibidos X 100 El Registro Agrario Nacional es el encargado de efectuar la dictaminación técnica de los productos cartográficos, es decir, de los planos generados en el proceso interinstitucional de certificación de núcleos ejidales y comunales, para garantizar la delimitación espacial exacta de la superficie rural correspondiente a cada sujeto agrario regularizado. Al respecto, se programó dictaminar 581 370 planos. Para el desarrollo de las actividades inherentes al indicador descrito, fue autorizado inicialmente un presupuesto de 1 432.2 miles de pesos. Debido a que la dictaminación de planos se encuentra estrechamente vinculada a los productos cartográficos que se generan en el proceso de certificación de núcleos agrarios, el replanteamiento realizado para regularizar 1 100 núcleos ejidales y comunales, obligó a reprogramar la meta de este indicador a 393 377 planos, autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. El reordenamiento físico y jurídico de núcleos agrarios desarrollado durante 2002, arrojó un número de planos con calificación técnica positiva del orden de 350 953 que se constituyeron en productos cartográficos de superficies rurales en ejidos, comunidades y colonias, lo cual representó un cumplimiento de 60.4 y 89.2 puntos porcentuales de la estimación anual considerada en el proceso original y modificado de la programación de la meta, respectivamente. La diferencia señalada es producto de la relación desproporcional entre los planos elaborados y dictaminados y la superficie que reflejan los núcleos agrarios atendidos en el PROCEDE. Si bien Baja California Sur fue la entidad en la que se realizó la mayor actualización del catastro rural, Veracruz arrojó la mayor cantidad de planos con dictaminación técnica, con el 11 por ciento del total. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 1 093.9 miles de pesos, equivalentes al 76.4 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, mismo que se derivó de las reducciones internas por 338.3 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación. INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la expedición de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias FÓRMULA: Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios proyectados a atender X 100 En el ámbito de las acciones desarrolladas en este indicador, el Registro Agrario Nacional otorga certeza y seguridad jurídica y documental a los sujetos agrarios mediante la reproducción de copias certificadas de documentos agrarios y la integración de carpetas básicas y agrarias.

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Al respecto, se programó la atención de 30 000 sujetos agrarios de un universo de cobertura similar. Para el desarrollo de este indicador se otorgó un presupuesto original de 4 406.6 miles de pesos. Una valoración particular de las acciones relacionadas en el indicador al mes de mayo de 2002, determinaron incrementar a 33 736 la meta anual que representó un incremento de 12.5 por ciento. La propuesta de reprogramación se fundamentó principalmente por la incidencia favorable de la “Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo” y la “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios” en las solicitudes de documentos probatorios de prerrogativas sobre la tierra. La reprogramación fue autorizada a través del oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. El resultado generado con la operación del indicador estratégico durante el año se tradujo en beneficio de 43 301 sujetos de derechos agrarios, con lo cual las expectativas plasmadas en la programación original y modificada anual se vieron superadas en 44.3 y 28.4 por ciento, respectivamente, producto fundamentalmente de: • La mayor incidencia en el número de beneficiarios que arrojaron la “Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo” y la “Jornada

Nacional de Testamentos Agrarios”.

Por otra parte, es importante comentar que el servicio de copias certificadas e integración de carpetas básicas y agrarias, está sujeto a las solicitudes expresas del público en general, por lo cual el cumplimiento de la meta está directamente relacionado con este factor exógeno.

Al culminar el año, la participación porcentual en el beneficio social logrado por las actividades inherentes al indicador estratégico fue la siguiente: el 80 por ciento correspondió a la reproducción de copias certificadas y el restante 20 por ciento, se derivó de los requerimientos para la integración de carpetas básicas y agrarias. La mayor cantidad de beneficiarios de este servicio se presentó en Veracruz y oficinas centrales con el 31 por ciento del total general. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 4 627.2 miles de pesos, equivalentes al 105.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.5 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 128.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-

1.-260 de la SHCP; 38.9 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; reducciones internas por 51.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas de retiro voluntario y jubilación;

• Ampliaciones líquidas por 130.9 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; 0.6 miles de pesos de recuperación

de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por la recuperación de penas convencionales; ampliaciones internas por 83.5 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 144.9 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 3.6 miles de pesos para cubrir el incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando; 33.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; 62.9 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; arrojando una economía de 21.2 miles de pesos.

INDICADOR: Consulta documental FÓRMULA: Sujetos agrarios atendidos / Sujetos solicitantes del servicio X 100

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Este órgano desconcentrado efectúa la operación, control, custodia y resguardo del conjunto de documentos históricos que integran el Archivo General Agrario y ofrece y facilita la consulta documental a sujetos agrarios, investigadores, dependencias gubernamentales y público en general interesados en la cuestión agraria del país. La programación anual de la meta de este indicador fue de 150 000 consultas y un universo de cobertura similar, para lo cual fue autorizado un presupuesto de 13 643.2 miles de pesos. Producto de la elevada demanda observada durante el primer semestre del ejercicio fiscal y la necesidad de moderar las variaciones mensuales observadas, se consideró factible efectuar una modificación anual de la meta original a 180 000 consultas documentales a atender, la que fue autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. Al cierre del año, se logró el desahogo de 231 011 consultas directas del acervo documental que realizaron diversos usuarios, lo cual representó el 154.0 y 128.3 por ciento del compromiso programático original y modificado, respectivamente. Cabe comentar que la mayor consulta de documentos agrarios se realizó en oficinas centrales, donde se atendió el 33 por ciento del total. La superación del compromiso programático anual fue posible por la influencia de los factores que a continuación se señalan: • La repercusión favorable de la “Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo”, el “Programa Nacional de Testamentos Agrarios”

(HEREDA) y el “Programa de Catalogación, Clasificación y Sistematización del Acervo Documental”, en delegaciones estatales; • La amplia difusión del Archivo General Agrario realizada por el personal, al entregar certificados y títulos y levantar listas de sucesión en los

propios núcleos agrarios; • La propaganda de la riqueza documental en institutos docentes, lo cual elevó el interés de estudiosos e investigadores de la cuestión agraria; • La existencia de una página web del archivo en Internet; • El mejoramiento constante de los sistemas de consulta mediante la instrumentación de programas de modernización, actualización de

servicios y formas de control y manejo de documentación; • Capacitación permanente a los responsables de las Unidades de Control Documental en delegaciones estatales, en materia de archivística y

uso de la pantalla de captura del Sistema de Consulta del Archivo General Agrario (SICOAGA). El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 13 195.1 miles de pesos, equivalentes al 96.7 por ciento con respecto al original asignado y del 99.8 por ciento del modificado, mismo que se derivó de: • Reducciones líquidas por 125.6 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-

1.-260 de la SHCP; 95.4 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; reducciones internas por 23.6 miles de pesos para cubrir pagos de plazas de retiro voluntario y jubilación y; 1 025.4 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación;

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• Ampliaciones líquidas por 410.6 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 249.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 159.9 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 2.7 miles de pesos para cubrir el incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores para servidores públicos; y, 24.5 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; dando como resultado una economía de 25.0 miles de pesos.

INDICADOR: Expedir documentos FÓRMULA: Documentos expedidos / Documentos calificados positivamente X 100 En la consecución del objetivo central de otorgar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, el Registro Agrario Nacional es el responsable de la expedición de los certificados y títulos de la propiedad ejidal, comunal y de colonias que constituyen la etapa última del proceso de regularización en el marco del PROCEDE, programa que se realiza conjuntamente con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La programación anual registrada para este indicador fue de 400 mil documentos de un universo de cobertura que ascendió a 2 millones 135 mil y para la operación del mismo, se autorizó un presupuesto original de 69 330.9 miles de pesos. Durante el 2002 se expidieron en total 427 773 certificados y títulos, mismos que representaron un avance del 106.9 por ciento de la programación original y cuya clasificación es la siguiente: se certificaron 233 450 derechos parcelarios y 96 261 derechos sobre tierras de uso común, además de titularse 89 809 solares urbanos, cuyos beneficios llegaron a 197 429 sujetos agrarios pertenecientes a 1 076 núcleos agrarios, de los cuales 935 fueron ejidos y 141 comunidades. Asimismo, fuera del ámbito de acción del programa especial se expidieron 8 253 títulos de dominio pleno parcelario. Las acciones realizadas para la consecución de los resultados, se vieron obstaculizadas por problemas recurrentes como la elevada dimensión territorial de algunos núcleos agrarios; terrenos muy accidentados; elevado número de integrantes de los núcleos; conflictos de colindancias internas y externas; insuficiente ingreso de promociones; deficiencias en calidad y cantidad de expedientes generales, entre otros. En tal sentido, las instancias participantes tomaron oportunamente las medidas correctivas y preventivas pertinentes para minimizar los efectos negativos en la consecución de los compromisos operativos, siendo éstas: • El Comité Operativo Nacional celebró talleres regionales, con el propósito de homologar los criterios de operación en el proceso de

regularización de los núcleos programados, por lo que se solicitó a los responsables operativos de cada entidad federativa, presentar la programación anual, la problemática general, los requerimientos de apoyo y las propuestas de atención que se generaron en los Comités Estatales.

• Se uniformaron los criterios sobre los reportes que emite el Sistema Interinstitucional de Seguimiento, Evaluación y Control (SISEC), para

reforzar las medidas instrumentadas. • Se perfeccionó el Sistema de Generación de Cédulas (SIGECE) para apoyar el proceso de certificación, a partir de la información en medios

magnéticos obtenida por el INEGI, en la medición de los núcleos agrarios.

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• Se instrumentó un seguimiento a la Mesa de Control Interinstitucional, con la finalidad de subsanar las deficiencias resultantes del análisis

efectuado a las promociones. • Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Delegados del Registro Agrario Nacional con el propósito de asumir los nuevos compromisos para el

ejercicio fiscal 2003, señalar las estrategias y exhortar a todos los servidores públicos del Sector Agrario, a redoblar esfuerzos para el cumplimiento cabal de los compromisos establecidos al respecto.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 65 641.5 miles de pesos, equivalentes al 94.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.1 por ciento del modificado, mismo que se derivó de: • Reducciones líquidas por 924.7 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No.

801.1.-260 de la SHCP; 698.2 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 23.6 miles de pesos por la cancelación de cuatro plazas de retiro voluntario y jubilación; 1 187.8 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002, reducciones internas por 349.4 miles de pesos para cubrir pagos de plazas de retiro voluntario y jubilación; 3 469.5 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 73.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; y, 561.1 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación.

• Ampliaciones líquidas por 2 475.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; 1.5 miles de pesos de

recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por la recuperación de penas convencionales; ampliaciones internas por 1 651.0 miles de pesos por incrementos de sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 48.7 miles de pesos para cubrir el incremento de las primas del seguro de gastos de médicos mayores para servidores públicos de mando; por lo cual resulta un ahorro presupuestario de 577.6 miles de pesos.

INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. Este indicador está a cargo de la Representación Regional del Norte, conformada por Durango y Chihuahua, quien estableció un programa de 902 acciones sobre “Asuntos Agrarios”; contra un universo de cobertura de 2 048 y una asignación presupuestal de 4 648.1 miles de pesos. El alcance observado fue de 1 907 acciones al término del ejercicio, lo que representa una variación positiva de 111.4 por ciento y el 93.1 por ciento del universo de cobertura, misma que se conformó por la participación de las representaciones estatales de las que enseguida se describe su comportamiento en lo individual:

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• Chihuahua presentó un programa de 494 acciones, con un avance de 1 528 que significa una variación positiva de 209.3 por ciento. Las acciones que permitieron superar la meta global fueron: 80 validaciones de campo de terrenos nacionales; integración de 119 expedientes de terrenos nacionales; integración de 31 expedientes de expropiación, además de que se realizaron actividades fuera de programa, como la recepción de 67 solicitudes de apoyo dentro del marco del Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario, de las cuales 64 contaban con acta constitutiva y perfil de proyecto, 27 agropecuarios y 37 de servicios, por un monto de 3.7 millones de pesos, los que fueron remitidos a la Coordinación Sectorial, para su análisis y aprobación.

• Con relación a la Representación Estatal en Durango, se programaron originalmente 408 acciones, de las cuales se realizaron 379 que

representan un cumplimiento de 82.9 por ciento, debido a que no se desahogó en su totalidad la sustanciación de juicios que observó un avance de 62.5 por ciento; acuerdos de respuesta y asesoría con 63.3 por ciento; deslinde de terrenos baldíos con 67.1 por ciento; validaciones de campo con 73.1 por ciento; integración de expedientes de expropiación con 11.8 por ciento y, ejecución de decretos con 13.8 por ciento. Sin embargo, se superó la integración de expedientes de terrenos nacionales, en donde se obtuvo un avance de 124.3 por ciento; además de la integración de 116 expedientes relativos al PROMUSAG. Se realizaron trabajos técnicos informativos, integración de expedientes y dictaminación, en tres colonias agrícolas y ganaderas.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 5 952.0 miles de pesos, equivalente al 128.1 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones en el capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 11.5 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Noreste, conformada por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, estableció como programa 4 936 acciones diversas en el indicador de “Asuntos Agrarios” de un universo de cobertura de 4 945, al que se asignó un presupuesto de 6 918.4 miles de pesos. Al cierre del ejercicio fueron desahogadas 1 505 acciones, es decir el 30.5 por ciento del original y de 79.0 por ciento del modificado, así como de 30.4 por ciento del universo de cobertura, avances que se conformaron con la participación de las representaciones estatales, de las que enseguida se describe su comportamiento en lo individual: • En el mes de mayo, la Representación de Tamaulipas solicitó una reprogramación a 1 180 metas de 4 212 originales, autorizada mediante

oficio No. 307-A-7-1846 de la SHCP, en razón de que en su programa inicial se consideraron incorrectamente 3 706 hectáreas que se adicionaron a la integración de expedientes técnicos de deslinde de terrenos nacionales. Al final, obtuvieron un cumplimiento de 1 077 acciones equivalentes a 91.3 por ciento. En este caso, no se cumplieron algunas metas tales como Acuerdos de repuesta y asesoría, en donde se obtuvo un avance de 28.6 por ciento, al haberse emitido 42 acuerdos; en deslinde de terrenos baldíos, con 63.3 equivalentes a 19 expedientes; en integración de expedientes de 12 expropiaciones y la ejecución de nueve decretos expropiatorios, con 80.0 y 36.0 por ciento,

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respectivamente; en la elaboración de cinco poderes para la constitución de nuevos ejidos, con 38.5 por ciento; en el cumplimiento de dos ejecutorias y acuerdos del Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios con 13.3 por ciento. También existen algunos rubros en donde la meta fue superada, como es el caso de la sustanciación de 235 juicios de amparo, agrarios y penales, en donde se obtuvo un avance de 546.5 por ciento; 150 validaciones de campo, cédulas de información y documentación complementaria con 125.0 por ciento; integración de 98 expedientes de terrenos nacionales con 196.0 por ciento; supervisión de 45 proyectos derivados de acuerdos de organización y fomento, cuyo cumplimiento fue de 204.0 por ciento.

Así también, se desahogaron diversos asuntos fuera de programa, tales como, la integración de 341 expedientes del PROMUSAG para su aprobación, de los cuales se autorizaron 73 proyectos por un monto de 5.5 millones de pesos, en beneficio de 327 mujeres de 10 municipios de la entidad. Vale destacar que la promoción, difusión, notificación y entrega de recursos, implicaron gastos extraordinarios.

• La Representación de Coahuila efectuó 285 acciones, observando una variación positiva de 29.5 por ciento respecto del original programado. La superación de algunas metas impactaron en el resultado alcanzado, destacando entre otras: la sustanciación de 12 juicios que tuvieron un avance de 120.0 por ciento; 41 acuerdos de respuesta y asesoría con 146.4 por ciento, 18 deslindes de terrenos baldíos con 450.0 por ciento y 24 validaciones de campo con 133.3 por ciento. Así también, se desahogaron diversos asuntos fuera de programa, tales como, la integración de 16 expedientes del PROMUSAG para su aprobación, de los cuales se autorizaron ocho proyectos por un monto de 815 537.98 pesos, en beneficio de 63 mujeres de la entidad. Vale destacar que la promoción, difusión, notificación y entrega de recursos, implicaron gastos extraordinarios.

• En lo correspondiente a Nuevo León, se programaron 504 acciones de asuntos agrarios diversos y se realizaron 143, que representan un

incumplimiento de 71.6 por ciento, situación que se presentó por que algunas acciones no se desahogaron en su totalidad, siendo éstas: 20 acuerdos de respuesta y asesoría que representaron el 8.1 por ciento; integración de 28 expedientes de terrenos nacionales con 87.5 por ciento; ejecución de un decreto expropiatorio con el 8.3 por ciento; además de otras actividades en donde no se reportaron avances como deslinde de terrenos baldíos; validaciones de campo; integración de expedientes de expropiación y colonias, entre otros.

Así también, se desahogaron diversos asuntos fuera de programa, tales como, la integración de 19 expedientes del PROMUSAG para su aprobación, de los cuales se autorizaron tres proyectos por un monto de 270 564.89 pesos, en beneficio de 23 mujeres de la entidad. Vale destacar que la promoción, difusión, notificación y entrega de recursos, implicaron gastos extraordinarios.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 6 691.0 miles de pesos, equivalente al 96.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como reducción en el gasto de operación de los Capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 15.9 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100

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El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Pacífico conformada por Sinaloa y Nayarit, estableció un programa original de 1 342 acciones diversas en el indicador de “Asuntos Agrarios” de un universo de cobertura de 1 350, con una asignación presupuestal de 5 193.6 miles de pesos. Los avances al término del ejercicio alcanzaron la cifra de 1 770 y representan una variación positiva de 31.9 por ciento y de 131.1 por ciento del universo de cobertura, cuya distribución se presenta a continuación: • A nivel estatal la Representación de Sinaloa programó 1 200 acciones con un avance total de 1 414, lo que representa haber cumplido en

117.8 por ciento el compromiso original. Destacan las actividades que permitieron rebasar la meta global del indicador, tales como: acuerdos de respuesta y asesoría en donde se atendieron 697 asuntos, el 158.4 por ciento de avance, debido a que se desahogaron 210 razonamientos jurídicos que no estaban contemplados de origen. Respecto de validaciones de campo, se desahogaron 202 expedientes que representan 505.0 por ciento de avance; en obligaciones jurídicas se realizaron 53 acciones relacionadas con notificaciones, gestión de documentos, inspecciones oculares y levantamientos topográficos; con relación a proyectos productivos en materia de organización y fomento, se realizaron 49 actividades relacionadas con la integración de expedientes, asesoría técnica y contable y supervisión, mismos que al final del ejercicio presentan un avance global del 114.0 por ciento.

Otro renglón importante que permitió superar la meta fue el PROMUSAG, actividad no contemplada de origen, a través de la asesoría para la integración de 158 expedientes y se aprobaron siete proyectos por un monto de 273 436.40 pesos en beneficio de 29 mujeres campesinas, jefas de familia.

• La Representación Agraria Estatal en Nayarit programó 142 acciones, en tanto que desahogó 356, lo que representa haber superado la meta

en 150.7 por ciento, debido a que varias metas intermedias observaron cumplimientos por arriba de lo previsto, dentro de las que destacan: 44 asuntos sobre diversos juicios que significaron el 125.7 por ciento, en razón del incremento en la actividad jurisdiccional de los juzgados. Se emitieron 33 acuerdos de respuesta y asesoría que representan un avance de 106.5 por ciento, en razón de haber atendido recursos de revisión y queja que no se tenían contemplados. Se desahogaron 43 expediente sobre excedentes de tierras, lo que arrojó un avance de 131.3 por ciento, debido a que se aprovechó la visita a núcleos agrarios para atender varios asuntos de este rubro.

Fueron integrados 37 expedientes de expropiación, cuyo avance fue de 231.3 por ciento, debido a la remisión de expedientes de años anteriores, a fin de subsanar deficiencias. Además, se asesoró en la integración de 183 expedientes relacionados con el PROMUSAG, de los cuales fueron aprobados cuatro proyectos productivos por un monto de 398 780 pesos, en beneficio de 18 mujeres campesinas con 45 dependientes familiares.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 8 041.7 miles de pesos, equivalente al 154.8 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 7.9 miles de pesos.

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INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional de Occidente conformada por Aguascalientes, Colima y Jalisco, estableció un programa de 1 416 acciones en el indicador de “Asuntos Agrarios” con un universo de cobertura de 1 462 y una asignación presupuestal de 5 528.5 miles de pesos. El avance al cierre del ejercicio fue de 2 019, lo que significó el 142.6 por ciento con relación al original y de 138.1 por ciento del universo de cobertura, variación que obedeció al comportamiento particular de cada representación, como se explica a continuación: • La Representación Estatal de Jalisco presentó un programa anual de 1 076 acciones diversas, cuyo avance observó una variación positiva de

17.9 por ciento, al haber desahogado 1 269. Dentro de las acciones que permitieron superar la meta global se encuentran: la sustanciación de 549 juicios que tuvo un cumplimiento de 122.0 por ciento, debido a la atención puntual de cada requerimiento y demanda que rebasaron las previsiones planteadas. Se efectuaron 15 validaciones de campo en terrenos nacionales, las que representaron un avance de 300.0 por ciento; debido a la integración de expedientes no considerados de origen. En ejecución de resoluciones presidenciales complementarias, se realizaron seis diagnósticos, cinco investigaciones para recabar información adicional y/o documental, siete notificaciones, cinco deslindes y cinco inspecciones de campo, con un cumplimiento de 350.0 por ciento, al atenderse un mayor número de trabajos. Se brindó asesoría para la integración de 176 proyectos dentro del PROMUSAG, de los cuales cinco resultaron aprobados, con un financiamiento de 478,538.34 pesos, en beneficio de 47 mujeres campesinas, actividades que se realizaron fuera de programa.

• Con relación a la Representación Estatal de Aguascalientes, se programaron originalmente 157 acciones, con un avance de 235 que refleja

un cumplimiento de 149.7 por ciento, situación que se presentó por la superación de las metas de las siguientes actividades: sustanciación de 31 juicios de 15 programados; 126 acuerdos de respuesta y asesoría en cuyo caso se estimaron 108, debido al incremento de juicios para cumplimentar las resoluciones dictadas por el Poder Judicial. Otro rubro que permitió superar la meta fue la integración de 64 proyectos productivos del PROMUSAG, de los cuales se aprobaron cinco con un monto de 294 699 pesos, para beneficio de 28 mujeres campesinas.

• Para la Representación Estatal de Colima, se programaron 183 acciones, con un avance de 515 que representan el 281.4 por ciento. Las

actividades que permitieron superar la meta fueron: la integración de 41 expedientes de expropiación contra tres programados, debido a que el gobierno del estado solicitó la expropiación de terrenos ejidales para cumplir demandas sociales existentes en la entidad. En proyectos productivos derivados de los acuerdos agrarios en materia de Organización y Fomento, se integraron 53 expedientes, ocho asesorías técnicas y contables y 30 supervisiones, mismas que suman 91 acciones que representan el 478.9 por ciento. Adicionalmente, se realizaron acciones fuera de programa, tales como la integración de 102 expedientes de proyectos productivos relacionados con el PROMUSAG, de los cuales ocho fueron dictaminados y seis de éstos resultaron positivos para el siguiente ejercicio fiscal.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 358.1 miles de pesos, equivalente al 169.3 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó un ahorro presupuestal de 6.5 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Centro Norte conformada por Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, estableció un programa de 1 846 acciones diversas de “Asuntos Agrarios” de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 515.4 miles de pesos. El avance al término del ejercicio fue de 1 271 asuntos, equivalentes al 68.9 por ciento en razón del comportamiento observado por cada una de las representaciones descrito a continuación: • La Representación en San Luis Potosí realizó 1 107 acciones de las 1 636 programadas, cifra que representa el 67.7 por ciento, debido a que

algunas de sus actividades no se cumplieron totalmente, como la sustanciación de 35 juicios contra 43 programados, en razón de que estas acciones están sujetas a los requerimientos de la autoridad en la materia. En colonias agrícolas y ganaderas, se integraron 726 expedientes individuales, que reflejaron un avance de 54.7 por ciento, debido a que únicamente se autorizó presupuesto para tres trabajos técnicos vía FONORDE e igual número de expedientes desahogados. Se proyectó la integración de cuatro expedientes de ejecución, mismos que no pudieron ser desahogados porque las autoridades ejidales impidieron efectuar los trabajos para la substanciación de dichos expedientes. Con relación a la constitución de nuevos ejidos, se integraron 16 expedientes que significaron un avance de 44.4 por ciento, debido a que otras instancias no aportaron la documentación necesaria como Notarios Públicos, Comisión Nacional del Agua y los mismos grupos, aunado a la insuficiencia presupuestaria que se presentó para el desarrollo de la actividad.

Cabe reconocer que varios rubros obtuvieron avances significativos, como la emisión de 115 acuerdos de respuesta y asesoría con un avance de 151.3 por ciento, debido a la mayor expedición de certificados de documentos solicitados por juzgados y particulares; se integraron 36 expedientes de terrenos nacionales que representaron un avance de 120.0 por ciento, debido al incremento de solicitudes desahogadas gracias a la radicación de recursos adicionales vía FONORDE. Además de estos resultados, se realizaron actividades fuera de programa, como la realización de cuatro gestiones de documentos ante el Registro Público de la Propiedad y tres levantamientos topográficos, en el rubro de obligaciones jurídicas. Se atendió un asunto relativo al cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y cuatro acuerdos del Tribunal Superior. Se integraron 82 expedientes del PROMUSAG y se autorizaron cuatro proyectos por un monto de 262 475.55 pesos, en beneficio de 22 mujeres campesinas.

• En la Representación Agraria de Guanajuato, el programa original fue de 153 acciones, lográndose alcanzar 141, con lo que se obtuvo un avance de 92.2 por ciento. Este resultado se conjuga con diferentes avances obtenidos que permitieron compensar el resultado de la meta

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global, tales como la sustanciación de 12 juicios, 11 de amparo y un agrario, lo que permitió superar lo programado en 300.0 por ciento; se emitieron siete acuerdos de respuesta y asesoría, el 30.4 por ciento de avance, debido a que no se presentaron demandas contra la representación agraria. Adicionalmente, se integraron 11 expedientes y se ejecutaron seis decretos expropiatorios, los que representaron avances de 63.6 y 100.0 por ciento, respectivamente, debido a la falta de información de los promoventes, necesaria para los trabajos técnicos.

Se integraron 30 expedientes de excedentes de tierras ejidales de 92 programados, en razón de la falta de oportunidad en la emisión de opiniones técnicas en el resto de los expedientes. En cuanto a la integración de expedientes de ejecución, se obtuvo un avance de 28.6 por ciento, dada la negativa de los órganos de representación interna de los poblados previstos, para realizar los trabajos respectivos. Además, se realizaron actividades fuera de programa, en donde destacan cinco expedientes de terrenos nacionales; la realización de cinco gestiones de documentos ante el Registro Público de la Propiedad, seis inspecciones oculares y cuatro levantamientos topográficos, trabajos relacionados con obligaciones jurídicas. Se brindó asesoría para la integración de 28 expedientes dentro del PROMUSAG, aprobándose dos por 199 570 pesos.

• Por su parte, la Representación Agraria en Zacatecas tuvo un programa de 57 acciones, y alcanzó un cumplimiento de 23, equivalente al 40.4

por ciento de avance, situación presentada por el incumplimiento de varias metas establecidas para el 2002 por diversas causales, destacando las siguientes: en la sustanciación de juicios se estableció un programa de 21, cuyo avance fue de 9.5 por ciento, debido al procedimiento judicial indeterminado al que están sujetas las actuaciones de este tipo de asuntos. En deslindes de terrenos baldíos, se previeron dos asuntos y la integración de tres expedientes de terrenos nacionales, los que no presentaron avance por causa del procedimiento que conjuga las actuaciones tanto de la representación estatal, como de otras instancias como el Registro Agrario Nacional, Registro Público de la Propiedad y el periódico oficial, los que salen de control de la propia Dependencia.

Se integraron tres expedientes de expropiación y uno de ejecución de decretos expropiatorios, mismas que se cumplieron en 37.5 y 12.5 por ciento, respectivamente, debido a que el procedimiento involucra actuaciones de diferentes instancias, lo que no permite determinar el tiempo requerido para su desahogo. En lo correspondiente a excedentes de tierras ejidales, de cinco expedientes programados se desahogaron dos que corresponden al 40.0 por ciento de avance, por que las actuaciones se sujetan a los términos establecidos en el Reglamento de la Ley Agraria, mismo que puede prolongarse hasta por un año. Además, con relación a los requerimientos de los acuerdos del Tribunal Superior Agrario se programaron dos asuntos, los que no se realizaron por que las actuaciones se sujetan a un procedimiento judicial. Además, se integraron ocho expedientes del PROMUSAG, de los que se aprobaron seis proyectos por un monto de 313 124.21 pesos, en beneficio de 63 mujeres campesinas.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 7 240.6 miles de pesos, equivalente al 131.3 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 5.4 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100

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El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Pacífico Centro, conformada por Michoacán y el Estado de México, estableció un programa de 834 actividades sobre asuntos agrarios de un universo de 928 y una asignación presupuestal de 7 754.1 miles de pesos. Al cierre del ejercicio se observó un avance de 1 231 acciones, lo que representa una variación positiva de 47.6 por ciento con relación al original programado y de 132.7 por ciento del universo de cobertura, cuyo origen se debe al comportamiento particular de las representaciones estatales como a continuación se describe: • La Representación en Michoacán realizó 666 acciones contra 486 programadas, lo que representa el 137.0 por ciento de cumplimiento, dada

la superación de diversas acciones, tales como: la emisión de 306 acuerdos de respuesta y asesoría, cuyo avance fue de 115.0 por ciento, en razón de la demanda de servicios o por la necesidad de los promoventes. Se integraron 31 expedientes de expropiación, cifra que corresponde a un cumplimiento del 206.7 por ciento de la meta programada, como resultado del análisis del universo de trabajo existente que obligó a integrar un mayor número de expedientes de los previstos en el programa original. En ejecución de resoluciones presidenciales, se realizaron seis acciones relativas al diagnóstico, información adicional y documental, notificación, deslinde e inspección de campo efectuados; en resoluciones complementarias, se realizaron ocho actividades similares a las antes referidas.

• También se integraron nueve expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos, cifra que representa 150.0 por ciento de

avance, resultado de la recomendación de la Titular del Ramo, para abatir el rezago administrativo. Se sustanciaron ocho expedientes, en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y requerimientos del Tribunal Superior Agrario, lo que correspondió al 133.3 por ciento, debido a que tanto las acciones para el cumplimiento de ejecutoria, como la sustanciación de juicios agrarios, son atendidos por requerimientos de la autoridad jurisdiccional competente. Con relación a obligaciones jurídicas, se realizaron 14 actividades relativas a notificaciones, gestión de documentos, inspección ocular y levantamientos topográficos, lo que representó un avance de 280.0 por ciento, debido al requerimiento tanto de la Unidad de Concertación Agraria, como de la Coordinación para la Regularización de Predios e Indemnizaciones (CREPI).

• Respecto a los proyectos productivos derivados de los Acuerdos Agrarios derivados de Organización y Fomento, se realizaron 116

actividades relacionadas con asesoría técnica y contable y supervisión, mismas que presentan un avance de 116.6 por ciento, resultado de la atención integral de las dependencias que integran la Comisión Evaluadora Dictaminadora. Así también, se asesoró en la integración de 87 expedientes del PROMUSAG, de los que fueron aprobados 35 por un monto de 395 227.81 pesos, en beneficio de 361 mujeres campesinas.

• En el Estado de México el programa original fue de 348 acciones, realizándose 565 que representan el 162.4 por ciento, debido a que la

mayoría de las metas fueron superadas, mismas que a continuación se mencionan: se sustanciaron 152 juicios contra 100 programadas, el 152.0 por ciento de cumplimiento, debido a una mayor apertura con relación a lo previsto en los juzgados de parte de los quejosos; se emitieron 268 acuerdos de respuesta y asesoría que representan un avance de 178.7 por ciento, en virtud de que los juzgados tuvieron una mayor apertura de juicios, generándose más solicitudes de certificación e informes previos y justificados.

• Con relación a la ejecución de resoluciones presidenciales, se realizaron cuatro acciones relativas a diagnóstico y deslinde, para la correcta

integración de los expedientes de ejecución. Se integraron 10 expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos, resultado de

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la recuperación de elementos técnicos y documentales del archivo del Registro Agrario Nacional y del PROCEDE. Se sustanciaron tres expedientes de requerimientos del Tribunal Superior Agrario. Con relación a obligaciones jurídicas, se realizaron 11 actividades relacionadas con la gestión de documentos ante el Registro Público de la Propiedad, inspección ocular y levantamientos topográficos. Así también, se brindó asesoría en la integración de 50 expedientes del PROMUSAG y la aprobación de tres por un monto de 300 mil pesos, en beneficio de 21 mujeres campesinas.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 10 631.9 miles de pesos, equivalente al 137.1 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 0.3 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Centro, conformada por Hidalgo y Querétaro, estableció un programa de 1 339 asuntos agrarios con un universo de cobertura de 2 647 y una asignación presupuestal de 3 944.4 miles de pesos. Al término del ejercicio, el programa se rebasó en 37.8 por ciento al realizarse 1 845 acciones, así como de 69.7 por ciento del universo de cobertura, cuyo comportamiento por entidad federativa fue el siguiente: • La Representación en Hidalgo programó 639 acciones y realizó 1 364, lo que representa el 113.5 por ciento superior al compromiso original.

Dentro de los resultados obtenidos, destacan los siguientes: Se emitieron 455 acuerdos de respuesta y asesoría, en razón de las gestiones realizadas por autoridades del gobierno estatal y particulares, además de expedirse certificados de documentos solicitados por juzgados y particulares, así como por diversas direcciones del gobierno de la entidad, Procuraduría Agraria y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Fueron sustanciados dos juicios originados por demandas presentadas en contra de la representación, como autoridad responsable; se ejecutaron 26 decretos expropiatorios, aun cuando se presentaron diversos problemas tales como: actualización de avalúos por vencimiento; oposición de núcleos a la ejecución; variación del interés publico de los terrenos motivo de la expropiación, por cambio de ruta de la carretera federal; falta de pago de la indemnización complementaria correspondiente; solicitud de constancias expedidas por FIFONAFE de descargo de los promoventes.

• Se concluyeron cuatro expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos. En obligaciones jurídicas, se realizó una

notificación y se gestionaron cuatro documentos. Con relación a los Acuerdos Agrarios de Organización y Fomento, se supervisaron ocho proyectos para verificar la correcta aplicación de los recursos. Además, se realizaron 42 acciones de asesoramiento técnico y contable, respecto de los proyectos financiados. En colonias agrícolas y ganaderas, se renovaron seis consejos de administración de igual número de colonias. Se integraron 28 expedientes de expropiación, producto de la realización de trabajos técnicos.

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• Cabe destacar la realización de actividades no programadas, como el deslinde de 31.3 hectáreas de terrenos baldíos, a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario. Se integraron 342 expedientes de terrenos nacionales. Se radicaron 36 expedientes sobre resoluciones de excedencias de tierras en propiedad ejidal, de sociedades mercantiles y civiles por acciones, y se sustanciaron 12 expedientes en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y requerimientos, acuerdos y sentencias de los tribunales agrarios, mismos que se concluyeron con resolución de acuerdo de archivo por inactividad.

• Se integraron, revisaron y enviaron 371 expedientes al Comité Nacional del PROMUSAG, aprobándose la constitución de 48 sociedades

financiadas con 3.8 millones de pesos; además, se efectuaron 48 supervisiones a los proyectos aprobados por dicho programa. • Por su parte, la Representación con sede en Querétaro realizó 481 acciones, lo que representa una variación negativa de 31.3 por ciento, con

relación a su compromiso original. Lo anterior en razón de diversas causales, dentro de las que destacan las siguientes: Respecto de la sustanciación de juicios, dos se encuentran sin ejecutoria, situación ajena al área jurídica, por ser una autoridad jurisdiccional quien la dicta. En el rubro de resoluciones de excedencias, se concluyeron 16 metas por estar en proceso de elaboración las denuncias con la opinión técnica correspondiente.

• Así también algunas metas fueron superadas, como la emisión de 110 acuerdos de respuesta y asesoría, cifra que fue superada en razón de

los requerimientos y solicitudes de las dependencias y sujetos agrarios. Se integraron 26 expedientes y se efectuaron 12 ejecuciones de decretos expropiatorios. Se integraron y/o recuperaron 11 expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos. En materia de organización y fomento, se realizaron 100 acciones de asesoría técnica y contable y supervisión de proyectos. Se integraron 14 expedientes del PROMUSAG, de los cuales se aprobaron seis por un monto de 344 689.0 pesos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 7 022.6 miles de pesos, equivalente al 178.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 4.3 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Centro Sur conformada por Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal, estableció un programa de 6 870 acciones de “Asuntos Agrarios” de un universo de cobertura de 9 076 y una asignación presupuestal de 5 376.6 miles de pesos. Al término del ejercicio, se logró el desahogo de 8 853 acciones que representan una variación positiva de 28.9 por ciento con relación al original programado y de 97.5 por ciento del universo de cobertura, gracias a los resultados obtenidos en las tres entidades que superaron las previsiones establecidas como se explica a continuación:

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• La Representación de Puebla programó 6 555 acciones en tanto que desahogó 8 232, lo que representa un cumplimiento de 125.6 por ciento. Diversos asuntos observaron cumplimientos por arriba de lo programado, tales como la sustanciación de 330 juicios, el 169.2 por ciento, debido a que los requerimientos de los tribunales jurisdiccionales fueron reiterativos, así como la petición de información hecha por el gobierno del estado y la propia Secretaria. Así también, se emitieron 50 acuerdos de respuesta y asesoría, 16.3 por ciento mayor al compromiso establecido, dado el mayor número de informes previos y justificados solicitados por juzgados de distrito, además de emitirse más certificaciones de documentos. Se integraron 22 expedientes de excedentes de tierras, cuyo avance correspondió a 146.7 por ciento, derivado de la formulación de siete denuncias más.

Se tuvo un avance de 150.0 por ciento en la sustanciación de expedientes en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial, ya que fueron requeridos en mayor cantidad. Se integraron 1 507 expedientes de terrenos nacionales, en razón de encontrarse en polígonos envolventes diversas poblaciones del Municipio de Zacapoaxtla, cuya población indígena carece de documentación legal de sus posesiones. Sobre proyectos productivos de organización y fomento, se programaron 19 acciones relacionadas con asesoría técnica, contable y supervisión, mismas que al final del ejercicio presentaron un avance de 168.4 por ciento, debido a la integración de seis expedientes fuera de programa, además de la realización de siete asesorías adicionales. A través del PROMUSAG, se integraron 211 expedientes y se aprobaron 35, por un monto de 2 039 465 pesos, de los cuales se apoyaron 34 con asesoría técnica y contable y se supervisaron 27 proyectos de ellos.

• La Representación de Tlaxcala programó 51 asuntos y logró el desahogo de 292 que representan una variación de 472.5 por ciento, debido a la superación de algunas metas como la sustanciación de seis juicios, cuatro de ellos agrarios relacionados con reclamos a la SRA; se emitieron 28 acuerdos de respuesta y asesoría, meta superada en 16.7 por ciento, por el mayor número de razonamientos jurídicos solicitados por los juzgados de distrito, dependencias gubernamentales y particulares. Respecto de excedentes de tierras en propiedad ejidal, se desahogaron seis asuntos; en materia de proyectos de organización y fomento, se realizaron siete asesorías técnicas y contables, y la supervisión de siete proyectos.

Además, se realizaron actividades fuera de programa como la integración de 57 expedientes de terrenos nacionales sobre trabajos de medición y deslinde; en la ejecución previa de resoluciones presidenciales complementarias, se realizaron 112 notificaciones y se brindó asesoría en la integración de 66 expedientes del PROMUSAG, de los cuales 13 resultaron positivos, pero no fueron aprobados por insuficiencia presupuestal.

• Por su parte, la Representación en el Distrito Federal programó 264 acciones y realizó 329, lo que representa una variación positiva de 24.2

por ciento. En el logro de estos resultados, destaca: la emisión de 71 acuerdos de respuesta y asesoría, cuyo avance ascendió a 236.5 por ciento, debido a las solicitudes de sujetos agrarios, juzgados de distrito y tribunales colegiados en materia administrativa; se integraron tres expedientes de expropiación dadas las solicitudes presentadas por igual número de promoventes. Así también, se realizaron metas no contempladas en el programa original, relativas a la asesoría en la integración de 38 expedientes del PROMUSAG, de los cuales se autorizó uno por la cantidad de 88 785 pesos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 6 040.1 miles de pesos, equivalente al 112.3 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 13.4 miles de pesos.

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INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Sur conformada por Guerrero y Morelos, estableció un programa de 260 acciones de asuntos agrarios de un universo de cobertura de 305 y una asignación presupuestal de 3 669.4 miles de pesos. Al término del ejercicio, su avance ascendió a 1 213 acciones que corresponden a una variación de 366.5 por ciento, con relación al original programado y de 397.7 por ciento del universo de cobertura, cuya distribución por entidad es la siguiente: • La Representación de Morelos programó 142 acciones y realizó 733, lo que representa el 516.2 por ciento debido al se desahogo de diversos

asuntos no contemplados en el programa original, tales como 135 razonamientos jurídicos contra seis que se habían proyectado; se integraron 464 expedientes del PROMUSAG y se autorizaron 49 proyectos por un monto de 2.8 millones de pesos, actividades que implicaron gastos extraordinarios aplicados a la promoción, difusión, notificación y entrega de estos recursos. Asimismo, se realizaron actividades relacionadas con acuerdos agrarios convenidos en años anteriores, en dos poblados del estado.

• En Guerrero el programa original fue de 118 acciones que se superó en 306.7 por ciento al haberse realizado 480 acciones. En este caso

también, se desahogaron diversos asuntos que no se tenían contemplados inicialmente, en razón de la solicitud de parte, tales como 244 razonamientos jurídicos de 20 contemplados. También se integraron 133 expedientes relativos al PROMUSAG, de los cuales se aprobaron 17 proyectos por un total de 1.1 millones de pesos.

En algunos aspectos, se lograron abatir ciertos cotos burocráticos al establecer vínculos con las instituciones integrantes del Sector Agrario, tanto de Morelos como de Guerrero. Tal es el caso del Programa de Certificación y Titulación de Derechos Ejidales (PROCEDE), en el que aún con las dificultades que presentaba el cumplimiento de esta meta, se logró alcanzarla en beneficio de 19 532 sujetos agrarios a quienes se les otorgó seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a través de la emisión de 34 130 documentos probatorios de su propiedad.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 5 154.7 miles de pesos, equivalente al 140.5 por ciento con respecto al original asignado y de 99.1 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 45.2 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100

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El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Golfo, conformada por Veracruz y Tabasco, estableció un programa original de 7 286 acciones de asuntos agrarios de un universo de cobertura de 7 327 y una asignación presupuestal de 7 541.2 miles de pesos. En mayo se solicitó la reprogramación de la meta, como efecto de que la Representación Estatal de Tabasco reprogramó sus metas de 407 asuntos a 517, misma que fue aprobada mediante oficio No. 307-A-7-1711 de la SHCP, en este sentido el programa modificado total fue de 7 396 acciones. Al término del ejercicio se desahogaron 15 774 asuntos, lo que significó un cumplimiento de 216.5 por ciento con relación al original y de 213.3 por ciento respecto del modificado, así como de 215.3 por ciento del universo de cobertura. El comportamiento por entidad federativa fue el siguiente: • La Representación de Veracruz realizó 15 215 acciones, rebasando en 121.1 por ciento su compromiso original, ya que diversas acciones

superaron las estimaciones esperadas, siendo éstas: la emisión de 7 731 acuerdos de respuesta y asesoría, debido a que se expidieron 7 566 certificaciones de documentos solicitados por Juzgados y particulares; en terrenos nacionales, se integraron 7 024 expedientes que corresponden a un avance de 116.1 por ciento. Se integraron 12 expedientes de expropiación y se ejecutaron nueve decretos expropiatorios, cuyos avances fueron de 200.0 y 300.0 por ciento, respectivamente. Además, se desahogaron trabajos fuera de programa como 162 investigaciones sobre la existencia jurídica de amparos en el PROCEDE; expedición de 3 293 certificados de documentos solicitados por el Órgano Interno de Control en la SRA.

Asimismo, se realizaron actividades relacionadas con acuerdos agrarios convenidos en años anteriores, en 12 poblados en los que se eligieron cuadros directivos. Con relación al PROMUSAG, se integraron 237 expedientes, de los cuales 23 fueron aprobados por un monto de 1.1 millones de pesos en beneficio de 93 mujeres campesinas, además de haberse supervisado 23.

• La Representación Estatal en Tabasco, tuvo un avance de 559 acciones que representan 137.3 por ciento con relación al original y 108.1 con

el programa modificado. Las variaciones positivas se debieron a la superación de algunas metas como la sustanciación de 12 juicios que representaron un avance de 240.0 por ciento, al darse respuesta a las solicitudes realizadas por juzgados sobre diversos juicios civiles y agrarios; se desahogaron 92 acuerdos de respuesta y asesoría en razón de un mayor número de certificación de documentos solicitados por juzgados y particulares. En cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y acuerdos del Tribunal, se desahogaron seis expedientes que representaron la superación de la meta en 200.0 por ciento, en razón de peticiones de los tribunales. Además, se realizaron actividades no contempladas de origen como la integración de 68 expedientes dentro del PROMUSAG, de los cuales 15 fueron aprobados por un monto de 1.4 millones de pesos en beneficio de 58 mujeres campesinas.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 7 490.8 miles de pesos, equivalente al 99.3 por ciento con respecto al original asignado y de 97.9 por ciento del modificado, derivado de diversos movimientos presupuestales entre los que destacan las ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como reducciones considerables a los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales. Se observó una economía de 160.3 miles de pesos.

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INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Regional Peninsular conformada por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estableció un programa de 808 acciones de asuntos agrarios de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 385.7 miles de pesos. Los avances registrados arrojaron un cumplimiento de 271.3 por ciento al haberse realizado 2 192 acciones, debido a los resultados obtenidos en las tres entidades que presentaron variaciones positivas, como se explica a continuación: • La Representación de Yucatán realizó 296 acciones que representan un cumplimiento de 279.5 por ciento del compromiso original, en función

del desahogo de diversas acciones por arriba de lo previsto, siendo éstas: la sustanciación de 20 juicios contra dos programados, dados los requerimientos de los tribunales y jurisdiccionales que obligaron a intervenir en cinco juicios de amparo. En este mismo sentido, se desahogaron 15 juicios agrarios en atención a las instrucciones de oficinas centrales, además de que se dio respuesta a la ejecución de una resolución presidencial dotatoria, para cumplimentar una sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Se realizaron 37 validaciones de campo de terrenos nacionales, cuyo avance fue de 190.0 por ciento, debido al requerimiento de documentación complementaria.

Fueron integrados 16 expedientes de expropiaciones que significaron el 320.0 por ciento de avance, dada la recepción de un mayor número de solicitudes, de los cuales se realizaron 10 trabajos de campo y seis de gabinete. En ejecución de decretos expropiatorios, se programaron 10 acciones y se realizaron 14, en virtud de que se recibió un número mayor de órdenes de ejecución. Además, se integraron 145 expedientes del PROMUSAG, y de éstos, se aprobaron 36 por un monto de 2.6 millones de pesos y se realizó la supervisión de 16 proyectos.

• En la Representación Estatal de Campeche, se programaron 668 asuntos y su avance fue de 1 374 acciones, que representan una variación

positiva de 105.7 por ciento. El resultado se debe a la superación de algunas metas como: la emisión de 342 acuerdos de respuesta y asesoría, cuyo avance fue de 112.9 por ciento, por la petición de particulares a quienes se les informó no estar en terrenos nacionales ni baldíos, mediante la expedición de 313 constancias. Con recursos del FONORDE, se integraron 404 expedientes de terrenos nacionales, se deslindaron 51 058 hectáreas, además de 188 validaciones de campo, cédula de información y documentos complementarios, trabajos que no se consideraron en el programa original. Dentro del PROMUSAG, se integraron 297 expedientes y de éstos, se aprobaron 40 por un monto de 2.9 millones de pesos y se realizaron 44 supervisiones de proyectos.

• La Representación Estatal en Quintana Roo programó el desahogo de 62 acciones, en tanto que logró atender 522 asuntos, debido a la

realización de diversas acciones cuya meta original fue superada, tales como: la sustanciación de 99 juicios contra la estimación de 46 asuntos. Se emitieron 118 acuerdos de respuesta y asesoría, en razón de la naturaleza de los asuntos jurídicos y de que solicitantes de terrenos nacionales promovieron juicios ante el tribunal unitario agrario o en juzgados. Además, se integraron nueve expedientes del Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario fuera de programa. En el marco del FONORDE, se integraron 108 expedientes de terrenos baldíos con 43 914 hectáreas, y se realizaron 188 validaciones de campo, cédulas de información y documentación complementaria.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 8 652.7 miles de pesos, equivalente al 160.7 por ciento con respecto al original asignado y de 98.7 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, y a la reducción en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 115.3 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Especial de Chiapas presentó un programa de 5 750 acciones de asuntos agrarios de un universo de cobertura de 6 130 y una asignación presupuestal de 6 561.1 miles de pesos. Con fecha 29 de abril de 2002, esta representación requirió una reprogramación de metas a 2 390, misma que se solicitó a la SHCP el 7 de junio de 2002 y fue autorizada mediante oficio No. 307-A-7-0046 de la SHCP, cuya justificación fue la siguiente: En el programa original se incluyeron las acciones relativas al “Censo Agrario Estatal” que consideraba 3 840 grupos y núcleos agrarios por atender conjuntamente con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional: Sin embargo, se determinó realizar un cambio en las actividades de mayor importancia para la preservación de la paz social, sustituyendo las del censo, por 480 acciones relativas a la atención de “Controversias Social Agrarias e Intercomunitarias”. Los avances registrados al final del periodo ascendieron a 5 419 acciones, cifra que representa una variación negativa con relación al original de 5.8 por ciento y positiva de 126.7 por ciento del modificado, cuyas causas se describen a continuación: • Destacan actividades que permitieron rebasar la meta global del indicador, tal es el caso de la sustanciación de 77 juicios, cifra que

corresponde a 179.1 por ciento, en razón de que los sujetos agrarios acudieron en mayor medida a tribunales y juzgados federales en demanda de diversas prestaciones y por la defensa de sus derechos. En materia de acuerdos de respuesta y asesoría, se obtuvo un avance de 267.2 por ciento al haberse emitido 652, debido a que se expidió un elevado número de certificaciones de documentos solicitados por tribunales, juzgados de distrito y particulares.

• En el ámbito de expropiaciones, se integraron 31 expedientes que corresponden a 140.9 por ciento de avance, debido a que oficinas

centrales apoyó con personal para la elaboración de los trabajos técnicos correspondientes. Por lo que respecta al Programa de Adquisición de Terrenos Rústicos con base en acuerdos agrarios, se desahogaron 69 visitas para finiquito de autorización parcial y total que significan el 115.0 por ciento de avance. Lo anterior fue resultado de asesorías brindadas a los grupos firmantes de acuerdos agrarios que aún se mantienen en integración, realizando nueve visitas adicionales a solicitud de los propios grupos.

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• Derivado de acuerdos agrarios y finiquitos firmados con diversas organizaciones y grupos campesinos, se midieron varios predios que abarcaron 3 015 hectáreas, debido a la solicitud expresa de las propias organizaciones. Con el apoyo del Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural” (FONORDE), se integraron 119 expedientes de terrenos baldíos en una superficie de 7 508 hectáreas; además, se realizaron 80 validaciones de campo, cédulas de información y documentación complementaria, con un avance de 129.3 y de 205.1 por ciento, respectivamente.

• Otras acciones importantes para la superación de la meta global, fueron las relativas al Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario,

mismas que no se tenían contempladas de origen. Así, se integraron 234 expedientes y fueron aprobados por el Comité Técnico 15 proyectos por un monto de poco más de un millón de pesos en beneficio de 132 mujeres.

• Fueron integrados y/o recuperar tres expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos, y se efectuó una anotación marginal,

debido a que los campesinos interesados manifestaron su conformidad en la realización de los trabajos correspondientes. Con relación a la entrega de tierras a las diversas organizaciones y grupos campesinos compradas vía fideicomiso, se realizó la entrega de 815 hectáreas, acción que no estaba considerada de origen.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 7 835.9 miles de pesos, equivalente al 119.4 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por la reducción en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 18.8 miles de pesos. INDICADOR: Asuntos agrarios FÓRMULA: Asuntos atendidos / Solicitudes por atender X 100 El indicador mide el número de asuntos atendidos con relación a las solicitudes de diversas instancias, referidos a juicios, terrenos nacionales, expropiaciones, excedentes de tierras, colonias agropecuarias, resoluciones presidenciales, planos proyectos y/o definitivos, cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Superior Agrario y/o Tribunales Unitarios, entre otros. La Representación Especial en Oaxaca, originalmente presentó un programa de 490 acciones de asuntos agrarios de un universo de cobertura de 568 y una asignación presupuestal de 6 466.8 miles de pesos. Sin embargo, mediante oficio No. RE/276 bis/2000 del 31 de julio, solicitó una reprogramación a 570 acciones, 80 más relativas al Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario, misma que fue autorizada mediante oficio No. 307-A-7-2648 de la SHCP. El avance alcanzado fue de 1 343 acciones, cifra que significa una variación positiva de 174.1 por ciento con relación al original y de 135.6 por ciento, respecto del modificado, así como de 236.4 por ciento del universo de cobertura. • Dentro de las actividades que permitieron rebasar la meta destacan, la sustanciación de 77 juicios, debido a las demandas de campesinos

presentadas ante los Tribunales por haberse afectado sus derechos; se emitieron 652 acuerdos de respuesta y asesoría que representan un avance del 121.7 por ciento, en virtud de las solicitudes en los rubros de razonamientos jurídicos y certificación de documentos, presentados por las diferentes unidades responsables del Sector y particulares; con relación a expedientes de expropiación, se alcanzó un 101.0 por ciento

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de avance, porque se presentaron condiciones favorables que permitieron desahogar en menor tiempo, las diligencias ordenadas para la integración de 31 expedientes o la notificación de los acuerdos de cancelación de alguno de ellos.

• Otro rubro importante para la superación de la meta, lo constituyó las actividades realizadas dentro del PROMUSAG, al integrarse 772

expedientes enviados al Comité Técnico, aprobándose 128 solicitudes de apoyo para desarrollar proyectos productivos agrícolas, pecuarios, artesanales, industriales y comerciales, por un monto de 11.8 millones de pesos, en beneficio de 822 mujeres campesinas de 68 poblados, además de haberse realizado 85 visitas de supervisión a igual número de proyectos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 419.1 miles de pesos, equivalente al 145.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por la reducción del gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 18.0 miles de pesos.

AR 3 OR 3 E F Orden y Respeto Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco

de una nueva gobernabilidad democrática Promover condiciones que Alienten y

Favorezcan una participación Ciudadana Intensa, Responsable, Comprometida,

Informada y Crítica en torno a Asuntos de Interés Público que dé Lugar a un Gobierno de

y para los Ciudadanos OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, comprometida,

informada y crítica en torno a asuntos de interés público que dé lugar a un gobierno de y para los ciudadanos INDICADOR: Servicios de Administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración que debe realizar la Subsecretaría de Política Sectorial para el adecuado desempeño de sus funciones establecidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 720 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 1 055.7 miles de pesos. Al término del ejercicio la meta fue cubierta al 100 por ciento, al cumplirse con la totalidad de las acciones de administración proyectadas. Es de destacarse que los recursos asignados resultaron insuficientes para el cumplimiento de diversas metas complementarias y de relevancia para la actividad sustantiva de la unidad administrativa, por lo que se solicitaron recursos adicionales a través de las ampliaciones autorizadas con oficios

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Nos. XIV-114-313-.534/2002, XIV-114-313.847/200, XIV-114-314.556/200 por 195.3 miles de pesos. Así también, se efectuó una reducción presupuestal por 90.9 miles de pesos que afectó el cumplimiento de metas complementarias, dando origen a la solicitud de recursos adicionales a efecto de finiquitarlas. Entre los principales servicios administrativos efectuados, se pueden mencionar los siguientes: En el área de recursos humanos, se realizaron movimientos de bajas y altas de personal, solicitudes de credenciales, realización de nóminas de tiempo extraordinario, informe de incidencias de los empleados de base; en recursos financieros, se llevaron a cabo procedimientos para trámite de facturas destinadas al pago de fondo rotatorio, pagador habilitado o vía proveedor, presentación de informes mensuales; en el área de recursos materiales las actividades fueron: mantenimiento y control del parque vehicular a resguardo, mantenimiento y control del mobiliario y equipo de oficina; y entrega de correspondencia a diferentes instituciones y organismos del Sector. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 272.6 miles de pesos, equivalente al 215.3 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento salarial. Se observó un ahorro presupuestario de 0.4 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de Administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de sus funciones establecidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció un programado de 720 trámites administrativos a desahogar de un universo de cobertura similar y con una asignación presupuestal de 2 844.4 miles de pesos. La meta se cumplió en 99.2 por ciento, cubriéndose los requerimientos administrativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 082.3 miles de pesos, equivalente al 73.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 4.3 miles de pesos. INDICADOR: Seguimiento a las sesiones del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA) FÓRMULA: Sesiones realizadas / Sesiones programadas X 100 A través de este indicador se perseguía dar seguimiento a las sesiones realizadas por el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA), instancia orientada a analizar, discutir y reflexionar sobre temas agrarios, proponer alternativas de solución y realizar estudios que propendan a mejorar e impulsar los diversos aspectos del campo, integrada por los Presidentes de las Comisiones de Reforma Agraria del

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H. Congreso de la Unión, dependencias e instituciones públicas, organizaciones sociales, organizaciones privadas, instituciones educativas y de investigación. El programa establecido al respecto consideró la realización de dos sesiones de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 292.8 miles de pesos. Resultaba fundamental instrumentar un esquema de participación ciudadana para el intercambio sustentado en el respeto y la discusión constructiva, por lo que se analizó el esquema más conveniente para los sujetos agrarios. Así, se elaboraron propuestas para modificar el reglamento, nuevos esquemas de funcionamiento, así como posibles integrantes del CONACOSA. Sin embargo, no se logró concretar la instalación de dicho Consejo por disposiciones superiores, razón por la cual no se realizó acción alguna al respecto. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 406.6 miles de pesos, equivalentes al 138.9 por ciento con respecto al original asignado y de 99.5 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que originó ampliaciones al presupuestado originalmente entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 2.2 miles de pesos. INDICADOR: Foros de participación ciudadana en materia agraria FÓRMULA: Foros constituidos / Foros a realizar X 100 Esta actividad se definió para captar y dar seguimiento a las inquietudes de diversos sectores de la sociedad y de gobierno a nivel regional, relacionados con el tema agrario, a través de un esquema de intercambio sustentado en el respeto y la discusión constructiva, a fin de recabar planteamientos que permitan reorientar la actividad institucional del Sector y la instrumentación de políticas públicas. Al respecto, se programó la realización de cinco foros de un universo de cobertura de 25 y un asignación presupuestal de 731.8 miles de pesos. No se llevó a cabo ningún foro por varios motivos, derivado de la situación reinante en el medio rural y con las organizaciones agrarias. Además, desde 2001 se planteó la posibilidad de signar un acuerdo para el campo entre distintas dependencias del ejecutivo federal y los principales actores del medio rural. Esta situación tan delicada, ha llevado al replanteamiento de las fórmulas de participación previstas, con el fin de evitar polarizar la relación existente con las organizaciones, así como limitar la posibilidad de que las acciones de política pública sólo beneficien a grupos de presión organizados. Con base en lo anterior, se desarrolló un esquema de participación diferente que permitiera al mismo tiempo, distender la situación reinante en el campo, así como evitar generar foros que sólo atiendan por presiones de ciertos grupos, opción que está siendo revisada y valorada. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 995.5 miles de pesos, equivalentes al 136.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.5 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que originó ampliaciones al presupuestado originalmente entre los diferentes indicadores, sin afectar el gasto de operación. Se observó una economía de 5.2 miles de pesos.

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INDICADOR: Servicios de Administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 150 trámites administrativos de un universo de cobertura de 900 y una asignación presupuestal de 11 147.8 miles de pesos. Al término del ejercicio, se efectuaron 705 trámites que significan un cumplimiento de 470.0 por ciento con relación al original y de 78.3 por ciento del universo de cobertura, en virtud de la realización de actividades no contemplados de origen, entre las que destaca, la integración del Programa Sectorial Agrario 2001-2006, edición, supervisión de impresión, distribución y difusión. Así también, solicitudes de diversos servicios, reportes, nóminas, facturas, solicitudes de viáticos, solicitudes de servicios, mantenimiento, reparaciones, materiales, entre otros. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 121.7 miles de pesos, equivalente al 10.1 por ciento con respecto al original asignado y de 76.2 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 351.1 miles de pesos.

AR 3 OR 6 E A Orden y Respeto Abatir los Niveles de Corrupción en el País y dar Absoluta

Transparencia a la Gestión y Desempeño de la Administración Pública

Prevenir y Abatir Prácticas de Corrupción e Impunidad, e Impulsar la Mejora de la Calidad

en la Gestión Pública OBJETIVO ESPECÍFICO: Abatir los niveles de corrupción del país y dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de la administración

pública INDICADOR: Coordinar y atender las acciones relacionadas con el Sector Agrario FÓRMULA: Asuntos atendidos / Asuntos presentados X 100 Dar seguimiento y atender los juicios y amparos hasta su culminación; mantener una comunicación constante con los dirigentes de las organizaciones campesinas locales, regionales y nacionales, a fin de canalizar las demandas y realizar las labores de coordinación de entidades del Sector Agrario, son las labores que persigue este indicador. Al respecto, se programó atender 9 290 asuntos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 25 986.2 miles de pesos.

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Al término del ejercicio se desahogaron 9 285 asuntos el 99.9 por ciento de la meta programada, de conformidad a las cargas de trabajo recibidas y los asuntos atendidos directamente en las oficinas de la C. Titular del Ramo, asuntos que se integran por 5 870 documentos recibidos y generados; 2 575 audiencias atendidas y el establecimiento de 840 convenios y acuerdos agrarios. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 25 702.4 miles de pesos, equivalente al 98.9 por ciento con respecto al original asignado y de 98.7 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE que ascendieron a 327.8 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 3 870 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 3 791.9 miles de pesos. Al término del ejercicio se desahogaron 3 877 asuntos, el 100.2 por ciento de cumplimiento, dadas las cargas de trabajo desahogadas y los ajustes que se dieron durante el periodo, asuntos integrados por: 2 668 documentos recibidos y generados; 1 089 documentos financieros elaborados; 77 reportes mensuales y trimestrales, y 43 recibos de fondo rotatorio, pago directo y comisionado habilitado. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 5 746.5 miles de pesos, equivalente al 151.5 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones a Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas; por el incremento salarial y del gasto de operación en los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se tuvo una economía de 0.6 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 873 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 479.9 miles de pesos.

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• Al término del ejercicio se desahogaron 1 445 asuntos, el 165.5 por ciento de cumplimiento, asuntos que se integran por 399 relativos a recursos humanos, 703 de recursos financieros y 343 de recursos materiales. Esta variación se debió al considerable aumento en la carga de trabajo derivada de las solicitudes de las diferentes áreas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Cabe señalar que no obstante al cumplimiento de la meta, uno de los principales problemas a los que se enfrentó esta área jurídica para el cumplimiento de los indicadores, fue la restricción presupuestal, principalmente en aquellos asuntos que requieren el cumplimiento de alguna obligación jurídica; sin embargo, al interponerse los recursos legales correspondientes, en algunos casos se evitó la erogación de recursos del erario federal. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 628.4 miles de pesos, equivalente al 48.0 por ciento con respecto al original asignado y de 96.7 por ciento del modificado, mismo que derivó de la reubicación de plazas originalmente autorizadas, así como por las economías en las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE, originando reducciones significativas en el capítulo de Servicios Personales, además de que se incrementó el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 90.8 miles de pesos. INDICADOR: Informar oportunamente a la opinión pública y al Sector Agrario, las actividades que realiza la Secretaría FÓRMULA: Número de informes y campañas públicas sobre las actividades y servicios que ofrece la Secretaría El indicador se constituye por el conjunto de actividades y productos que la Unidad de Comunicación Social realiza para cumplir con su tarea informativa, entre los más importantes destacan las actividades de síntesis y monitoreo de las noticias difundidas por los medios de comunicación; comunicados de prensa, grabaciones en audio y video y transcripciones de discursos y entrevistas de la Titular, materiales informativos ubicados en la página de Internet de la SRA, y la producción y transmisión del programa de radio y televisión "Esta Tierra Mía", así como la producción y transmisión de cuatro campañas de radio y televisión en tiempos oficiales. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 2 003 informes y campañas públicas de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 7 376.1 miles de pesos. Al término del ejercicio, se observó un avance de 101.5 por ciento al haberse realizado 2 034 acciones. El índice mencionado constituye un cumplimiento cabal del compromiso establecido, habida cuenta de que las actividades de comunicación social se encuentran estrechamente ligadas a las actividades de la Titular del Ramo. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 884.7 miles de pesos, equivalente al 134.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado ampliaciones en el capítulo de Servicios Personales por cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 6.8 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100

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El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 681 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 3 918.1 miles de pesos. Al término del ejercicio se cumplió al 100 por ciento el compromiso establecido, en congruencia con las actividades desarrolladas en torno a cubrir la fuente informativa del Sector. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 770.7 miles de pesos, equivalente al 70.7 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 0.5 miles de pesos. INDICADOR: Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría FÓRMULA: Número de auditorías atendidas / Número de auditorías programadas X 100 El objetivo primordial de este indicador es medir la proporción adecuada y suficiente, en cuanto al cumplimiento de las auditorías realizadas con relación a las auditorías programadas. La realización de las auditorías se orienta a la aplicación de acciones orientadas a buscar la efectividad y el uso óptimo de los recursos públicos, elevando la eficiencia, eficacia y transparencia de los mismos. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 35 auditorías de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 2 280.3 miles de pesos. Al término del ejercicio se efectuaron 37 auditorías que significan un cumplimiento de 105.7 por ciento, avance logrado gracias a la reducción del tiempo destinado a otras actividades, como el análisis de la documentación presentada por la áreas auditadas para solventar las observaciones determinadas; comprobación de cuentas por liquidar certificadas; integración de expedientes de auditoría interna que incluyen ordenamiento, índices, cruces y marcas; entre otros aspectos. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 5 288.0 miles de pesos, equivalente al 231.9 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100

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El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido para dicho indicador correspondió al desahogo de 6 300 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 132.7 miles de pesos. Al término del ejercicio se cumplió en 139.0 por ciento del compromiso establecido al efectuarse 8 755 trámites, en razón de los asuntos encomendados que se incrementaron considerablemente y se reflejaron en la recepción de correspondencia normal y urgente turnada al Órgano Interno de Control, para su atención. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 764.4 miles de pesos, equivalente al 73.3 por ciento con respecto al original asignado y de 96.3 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 144.5 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Noroeste para dicho indicador, correspondió al desahogo de 7 803 trámites administrativos de un universo de cobertura de 8 411 y una asignación presupuestal de 7 196.3 miles de pesos. Al término del ejercicio, se desahogaron 7 936 trámites que significan el 101.7 por ciento con relación al original programado y de 94.4 por ciento del universo de cobertura, dándose cumplimiento cabal a la normatividad establecida para el control y ejercicio del presupuesto, como se explica enseguida: • En el área de recursos humanos, se verificaron las incidencias de personal y se remitiendo los registros correspondientes; se programó el

calendario de capacitación y se le dio seguimiento; se enviaron las actas de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y de la Comisión de Seguridad e Higiene, entre otros.

• Respecto de recursos materiales y servicios generales, se enviaron los informes mensuales de material de consumo; saldos de la Contraloría;

de los comités de bienes muebles de activo fijo; del subcomité de adquisiciones; los trimestrales del comité de enajenación de bienes muebles y del programa de materiales de oficina y consumo responsable, así como la actualización de resguardos, inventarios de activo fijo, Programa Anual de Adquisiciones; destino final de bienes muebles y de actividades e igualmente, se tramitó la donación de bienes muebles, y se cumplió con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular.

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• En recursos financieros, se cumplió oportunamente con la elaboración y trámite de cuentas por liquidar certificadas; conciliaciones bancarias;

oficios de rectificación; afectaciones presupuestales; informes contables mensuales, trimestrales y anuales; de la cuenta pública; del sistema integral de información; del registro en libros diario, mayor y de inventarios y balances.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 153.2 miles de pesos, equivalente al 57.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 6.9 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Norte para dicho indicador correspondió al desahogo de 2 500 trámites administrativos de un universo de cobertura de 2 700 y una asignación presupuestal de 4 310.9 miles de pesos. Al término del ejercicio se desahogaron 4 752 trámites que superaron en 90.1 por ciento la previsión original y correspondieron al 176.0 por ciento del universo de cobertura, dándose estricto cumplimiento a la normatividad establecida en la materia, para el control y ejercicio del presupuesto. • En el área de recursos humanos, se verificaron las incidencias de personal; se programó el calendario de capacitación y se dio seguimiento al

cumplimiento del mismo; se elaboraron y enviaron las actas de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y de la Comisión de Seguridad e Higiene.

• En materia de recursos materiales y servicios generales, se enviaron oportunamente los informes mensuales de: material de consumo, saldos

de la contraloría, de los comités de bienes muebles de activo fijo, del subcomité de adquisiciones, informes trimestrales del comité de enajenación de bienes muebles, del programa de materiales de oficina y consumo responsable. Así también, se efectuó la actualización de resguardos, inventarios de activo fijo, el programa anual de adquisiciones, de destino final de bienes muebles, se tramitó la donación de bienes muebles, y se cumplió el programa de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular.

• Con relación a recursos financieros, se elaboraron y tramitaron las cuentas por liquidar certificadas, conciliaciones bancarias, oficios de

rectificación, afectaciones presupuestales, informes contables mensuales, trimestrales y anuales, registro en libros diario, mayor y de inventarios y balances.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 808.9 miles de pesos, equivalente al 65.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de

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las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 3.0 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Noreste para dicho indicador correspondió al desahogo de 3 915 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 7 387.3 miles de pesos. El avance al término del ejercicio fue de 4 271 trámites administrativos diversos con lo que se cubrió el programa en 109.1 por ciento, en estricto apego a la normatividad establecida en la materia, para el control y ejercicio del presupuesto. • En el área de recursos humanos, se verificaron las incidencias de personal, remitiendo en tiempo y forma los registros correspondientes; se

programó el calendario de capacitación y se dio seguimiento a las metas; se enviaron las actas de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, Comisión de Seguridad e Higiene.

• En el área de recursos materiales y servicios generales, se realizó el envío oportuno de los informes mensuales de: material de consumo,

saldos de la contraloría, de los comités de bienes muebles de activo fijo, del subcomité de adquisiciones, informes trimestrales del comité de enajenación de bienes muebles, subcomité de adquisiciones, del programa de materiales de oficina y consumo responsable, así como la actualización de resguardos, inventarios de activo fijo, el programa anual de adquisiciones, de destino final de bienes muebles, de actividades, la donación de bienes muebles y se dio cumplió al programa de mantenimiento preventivo y correctivo vehícular.

• En materia de recursos financieros, se elaboraron y tramitaron las cuentas por liquidar certificadas, conciliaciones bancarias, oficios de

rectificación, afectaciones presupuestales, informes contables mensuales, trimestrales y anual, registro en libros diario, mayor y de inventarios y balances.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 5 469.5 miles de pesos, equivalente al 74.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 2.9 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100

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El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Pacífico para dicho indicador correspondió al desahogo de 1 794 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 6 499.1 miles de pesos. Al término del ejercicio, la Representación Regional desahogó 2 324, lo que representa el 129.5 por ciento, cuya distribución se indica enseguida: En el caso de la Representación en Sinaloa, se presentó un programa de 1 357 trámites y se desahogaron 1 887, lo que significa el 139.1 por ciento, debido a que se elaboraron 663 talones de pago; 18 nóminas de tiempo extra; 95 cuentas por liquidar certificadas; 76 recibos de pago; 357 ministraciones de viáticos; 121 recibos de tiempo extra, y cinco transferencias de fondos. Por su parte, en Nayarit se programaron 437 trámites administrativos, mismos que se cumplieron al 100.0 por ciento, cumpliéndose estrictamente con la normatividad establecida para el control y ejercicio del presupuesto en las actividades realizadas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 053.7 miles de pesos, equivalente al 47.0 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 2.4 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Occidente para dicho indicador correspondió al desahogo de 3 302 trámites administrativos de un universo de cobertura de 3 428 y una asignación presupuestal de 7 090.4 miles de pesos. Al término del ejercicio, la representación regional desahogo 5 586 trámites que representa el 169.2 por ciento con relación al original y de 163.0 por ciento del universo de cobertura, cuya distribución se indica enseguida. • En el caso de la Representación de Jalisco, el programa ascendió a 2 061 trámites y realizó 3 800, presentando una variación positiva de 84.4

por ciento, debido a que se optimizaron los recursos, realizando dos ó más acciones simultáneas. • En Aguascalientes se programaron 264 trámites administrativos, mismos que se cumplieron al 100 por ciento, debido a que se optimizaron los

recursos y se logró cumplir con la carga programada.

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• En la Representación de Colima, se programaron 977 trámites administrativos, alcanzando un cumplimiento de 155.8 por ciento, situación

originada por la optimización de recursos, realizando dos o más acciones simultáneas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 434.6 miles de pesos, equivalente al 48.4 por ciento con respecto al original asignado y de 97.3 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 96.1 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Centro Norte para dicho indicador correspondió al desahogo de 9 286 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 8 384.3 miles de pesos. Al cierre del ejercicio se alcanzó un resultado de 9 938 trámites desahogados, lo que representa el 107.0 por ciento • En San Luis Potosí se presentó un programa de 5 024 trámites y se realizaron 6 043 que significaron una variación positiva de 20.3 por

ciento, al incrementarse los requerimientos de servicios. • Para Guanajuato se programaron 2 198 trámites administrativos y se realizaron 1 998, lo que significó un cumplimiento de 90.9 por ciento,

situación que se presentó porque varios informes fueron eliminados por oficinas centrales, al igual que diversos trabajos, tanto contables como de recursos humanos.

• En cuanto a Zacatecas, se programaron 2 064 trámites administrativos y se realizaron 1 897, situación que se presentó por que en el rubro de

recursos humanos no se cubrieron varias constancias de servicios, así como donaciones solicitadas por los ejidos e instituciones educativas. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 083.7 miles de pesos, equivalente al 48.7 por ciento con respecto al original asignado y de 97.1 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 121.2 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100

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El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Pacífico Centro para dicho indicador correspondió al desahogo de 8 218 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 6 800.3 miles de pesos. La Representación Regional efectuó 7 684 trámites, cuyo cumplimiento ascendió a 93.5 por ciento. Dicho avance obedeció a que en el Estado de México se programó por arriba de los requerimientos presentados en la práctica, situación derivada del cambio de domicilio en el mes de julio que obligó a dejar de realizar algunas actividades, como limpieza de oficina, vigilancia, teléfono, luz y arrendamiento. • En el área de recursos materiales y servicios generales se realizaron las siguientes actividades: pagos a proveedores y prestadores de

servicios, informe mensual de almacén, registro de facturas y vales de almacén en tarjetas de almacén, elaboración mensual de bitácoras de mantenimiento y consumo de combustible, verificación de vehículos, distribución de materiales del programa de estadística nacional de accidentes de trabajo, mantenimiento y conservación del paquete vehicular, control de fotocopiado, elaboración de informe de movimientos de almacén de activo fijo, envío de correspondencia, elaboración de informe trimestral del paquete vehicular, elaboración de informe trimestral del programa de ahorro, pago de tenencia de vehículos, elaboración de programa anual de adquisiciones, elaboración de resguardos de mobiliario y vehículos, levantamiento físico de inventarios, organización de archivo y mantenimiento y conservación del inmueble.

• En cuanto a recursos humanos, las actividades consistieron en: elaborar tarjetas mensualmente, oficios de envío de tarjetas, hojas de

concentrado de incidencias, oficios para solicitar notas laudatorias, envío de información del concentrado, entrega de comprobantes de pago, envío de nomina a oficinas centrales, elaborar hojas de control de personal de confianza, mandar informe de nomina a la Secretaría de Finanzas, cédulas de evaluación, pago de días económicos y período vacacional.

• Las actividades administrativas de Recursos Financieros consistieron en la elaboración de conciliación bancaria, informe presupuestal,

cheques, control presupuestal, oficios, avances de metas, recoger estados de cuenta en el banco, cobro y pago de cheques, pago de impuestos, control de glosa, elaboración de viáticos, informe de capacitación, informe de actividades culturales, recreativas y deportivas, formulación de préstamos del ISSSTE y formatos D-330-A-A, B, C y DF.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 497.5 miles de pesos, equivalente al 66.1 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización y demás disposiciones jurídicas y administrativas.

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El programa establecido por la Representación Regional Centro para dicho indicador correspondió al desahogo de 4 444 trámites administrativos de un universo de cobertura de 4 444 y una asignación presupuestal de 5 877.6 miles de pesos. El resultado al final del ejercicio ascendió al desahogo de 4 663 trámites diversos, mismos que superaron en 5.0 por ciento el programado original. Los trabajos se efectuaron conforme a la normatividad para el control y ejercicio del presupuesto, así como en la administración de los recursos humanos y materiales. Así, se llevó a cabo el trámite de cuentas por liquidar certificadas, afectaciones presupuestales, reintegros, informes contables, conciliaciones bancarias y de saldos, trámites de pagos diversos; control y asistencia del personal, trámite de incidencias, entrega de comprobantes de pago; contratos, avisos de alta, vales de salida, mantenimientos de inmuebles y de vehículos, entre otros. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 923.6 miles de pesos, equivalente al 49.7 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Centro Sur para dicho indicador correspondió al desahogo de 3 581 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 5 095.0 miles de pesos. La Representación Regional realizó un total de 4 683, lo que representa el 130.8 por ciento, situación que se presentó por eventos extraordinarios que significaron incremento en las actividades, así como la incorporación del PROMUSAG. • En el caso de la Representación de Puebla, presentó un programa de 900 trámites y desahogó 1 525, debido a una serie de actividades

imprevistas relacionadas con el servicio de seguridad de las oficinas; actividades del PROMUSAG y relativas a procesos de auditoria y otras. • En Tlaxcala, se programaron 1 300 trámites administrativos y se desahogaron 1 747, lo que representa una variación positiva de 34.3 por

ciento, motivada por el cambio de oficina a la delegación del RAN, originándose diversas actividades que no estaban programadas al inicio del ejercicio.

• En la Representación de Distrito Federal se programaron 1 381 trámites administrativos y se realizaron 1 411, debido a las diversas

solicitudes de información de otras áreas de esta Secretaria que fueron atendidas.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 374.3 miles de pesos, equivalente al 66.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 1.8 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Sur para dicho indicador correspondió al desahogo de 7 120 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 6 383.9 miles de pesos. En este caso, el programa se cumplió al cien por ciento, en estricto apego a la normatividad establecida en la materia, para el control y ejercicio del presupuesto. • En el área de Recursos Humanos, se verificaron las incidencias de personal, remitiendo en tiempo y forma los registros correspondientes, se

programó el calendario de capacitación y se dio seguimiento al desarrollo de las metas, se enviaron las actas de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, Comisión de Seguridad e Higiene.

• En el área de Recursos Materiales y Servicios Generales, se enviaron oportunamente los informes mensuales de: material de consumo,

saldos de la contraloría, de los comités de bienes muebles de activo fijo, del subcomité de adquisiciones, informes trimestrales del comité de enajenación de bienes muebles, subcomité de adquisiciones, del programa de materiales de oficina y consumo responsable. Se efectuaron dos inventarios de activo fijo, así como la actualización de resguardos; se realizó el programa anual de adquisiciones y de destino final de bienes muebles; se tramitó la donación de bienes muebles y se cumplió el programa de mantenimiento preventivo y correctivo vehícular.

• En Recursos Financieros, se elaboraron y tramitaron las cuentas por liquidar certificadas, conciliaciones bancarias, oficios de rectificación,

afectaciones presupuestales, informes contables mensuales, trimestrales y anual, registro en libros diario, mayor y de inventarios y balances. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 269.1 miles de pesos, equivalente al 35.5 por ciento con respecto al original asignado y de 94.4 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 135.4 miles de pesos.

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INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Regional Golfo para dicho indicador correspondió al desahogo de 5 490 trámites administrativos de un universo de cobertura de 5 578 y una asignación presupuestal de 7 443.3 miles de pesos. El programa se cumplió al cien por ciento y correspondió al 98.4 del universo de cobertura, aplicando estrictamente la normatividad establecida para el control y ejercicio del presupuesto. Al respecto, se realizaron las siguientes actividades: • El área de recursos financieros, realizó informes semanales y mensuales relativos a las cuentas por liquidar certificadas, oficios de afectación

presupuestal, oficios de rectificación y avisos de reintegros; informes contables mensuales así como informes del FONORDE; elaboración de cheques para pago de gastos y viáticos; elaboración de ministraciones de viáticos, conciliaciones bancarias e informe anual de cuenta pública.

• El área de recursos materiales y Servicios Generales, elaboró informes mensuales de consumo y de activo fijo; informe semestral sobre

adquisiciones y servicios; actas mensuales de integración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y acta anual de integración del Comité de Bienes Muebles; así también, elaboró el informe sobre el inventario de activo fijo y se llevo a cabo la actualización de resguardos.

• El área de recursos humanos, realizó informes mensuales sobre la asistencia de personal de base mandos medios, reportes de incidencias,

trámites de incapacidades, elaboración de informes y reportes mensuales sobre: Capacitación y Deportivos, movimientos de altas y bajas, tanto al ISSSTE como en oficinas centrales, así como otras actividades inherentes, como trámites bancarios gestionados a través del pagador habilitado.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 740.5 miles de pesos, equivalente al 63.7 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas.

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El programa establecido por la Representación Regional Peninsular para dicho indicador correspondió al desahogo de 4 034 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 8 155.0 miles de pesos. El programa se cumplió en 102.2 por ciento al haberse efectuado 4 122, situación que se presentó por el desahogo de un mayor número de tramites a los esperados. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 456.3 miles de pesos, equivalente al 42.4 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de reducciones significativas al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.3 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. El programa establecido por la Representación Especial Chiapas para dicho indicador correspondió al desahogo de 490 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 7 776.3 miles de pesos. En programa se cumplió al cien por ciento, con base en la normatividad establecida para el control y el ejercicio del presupuesto. Dentro de los resultados obtenidos, se incluyen los reportes mensuales que fueron enviados a oficinas centrales, en materia de contabilidad, presupuesto de consumo general y de activo fijo e información relativa al área de recursos humanos. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 357.2 miles de pesos, equivalente al 43.2 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por la reducción en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.2 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas.

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El programa establecido por la Representación Especial Oaxaca para dicho indicador correspondió al desahogo de 324 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 12 026.3 miles de pesos. Se realizaron 348 trámites administrativos diversos, cifra que rebasó en 7.4 por ciento el programado original, en virtud de haberse incluido información adicional solicitada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría, relativa al rubro de “Conciliación contable, presupuestal y de bienes de activo fijo”. En seguimiento al programa de ahorro de energía para el ejercicio fiscal 2002, se envío con una periodicidad trimestral, el reporte de consumo del inmueble que ocupa la representación, previo registro en el sistema ante CONAE. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 4 154.7 miles de pesos, equivalente al 34.5 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 0.3 miles de pesos. INDICADOR: Coordinar, supervisar las acciones relativas al ordenamiento y regularización FÓRMULA: Tareas jurídicas y administrativas de ordenamiento y regularización atendidas / Acciones de ordenamiento y regularización

solicitadas X 100 El indicador considera la coordinación y supervisión de seis acciones de ordenamiento y regularización, cuyo marco conceptual se refiere a ejecutar resoluciones presidenciales o elaborar estudios técnico jurídicos de inejecutabilidad e improcedencia; integrar y/o recuperar expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos; peticiones desahogadas; sustanciar expedientes en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial; acuerdo o resolución de los Tribunales Agrarios; emitir declaratorias de terrenos nacionales; titular y regularizar terrenos nacionales y emisión de acuerdos de improcedencia; regularizar colonias agrícolas y ganaderas; elaborar proyectos de decretos expropiatorios y sistemas para la emisión de acuerdos de cancelación y archivo de expedientes; ejecutar decretos expropiatorios; emitir resoluciones de excedentes en tierras de propiedad ejidal y/o propiedad de sociedades con acciones “T”, y atención a audiencia campesina. Al respecto, se programó la realización de 12 tareas jurídicas y administrativas de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 9 036.9 miles de pesos. Al término del ejercicio, se cumplió al 100 por ciento con el compromiso programático establecido, mediante la coordinación de acciones en el marco del Programa Operativo Anual 2002, de las direcciones generales de Ordenamiento y Regularización, Unidad de Concertación Agraria y Unidad Técnica Operativa, adscritas a la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, aplicándose un mecanismo de flujo de información, a través de reportes mensuales y acumulados, a fin de supervisar las acciones realizadas. El importante impacto social que tuvieron las tareas efectuadas en el ámbito rural, se reflejó en el ordenamiento y regulación de la propiedad rural, mediante la regularización de los terrenos nacionales y las colonias, así como con la ejecución de decretos expropiatorios y las resoluciones emitidas sobre excedencias de terrenos del régimen ejidal y comunal. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 15 416.5 miles de pesos, equivalente al 170.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, derivado de los ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de

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plazas originalmente presupuestadas, así como por la reducción del gasto de operación en los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 31.4 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 1 200 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 4 842.6 miles de pesos. Al término del ejercicio, se logró el desahogo de 1 269 acciones administrativas que significaron el 105.8 por ciento. Dichas acciones se integraron por 553 trámites de recursos humanos, 242 de recursos materiales y Servicios Generales y 474 de recursos financieros. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 6 935.2 miles de pesos, equivalente al 143.2 por ciento con respecto al original asignado y de 98.8 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 82.6 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 2 850 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 7 239.0 miles de pesos. Al término del ejercicio, se realizaron 11 282 trámites equivalentes al 395.9 por ciento, con relación al original programado, correspondiendo 3 004 a trámites de recursos financieros; 2 297 sobre aspectos de recursos materiales, y 5 981 de recursos humanos, cuyas causas de la variación observada fueron las siguientes: • La programación original de la meta fue baja, en función a la falta de antecedentes que sirvieran de parámetro para definir una cantidad

aproximada.

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• Se incluyeron labores administrativas correspondientes al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE), tales como pago de sueldos, viáticos y pasajes, entre otros.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 882.8 miles de pesos, equivalente al 26.0 por ciento con respecto al original asignado y de 92.7 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente, así como incrementos al gasto de operación para cumplir con la demanda de servicios de administración. Se observó una economía de 147.2 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 2 348 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 3 563.5 miles de pesos. Al final del ejercicio se efectuaron 4 040 servicios administrativos, lo que representó una variación positiva de 172.1 por ciento en relación a lo originalmente previsto. Dicha variación obedeció a que durante el año se despacharon las promociones presentadas por organizaciones, tanto por escrito como las comprometidas en audiencia, además de que debido al proceso de certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 de los procesos de Audiencia Campesina y Seguimiento y Control, se registró un número significativo de solicitudes de servicio, especialmente relacionados con el fotocopiado de documentos inherentes al Sistema de Administración de Calidad instrumentado, lo que impactó el programa original de este indicador. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 662.4 miles de pesos, equivalente al 46.7 por ciento con respecto al original asignado y de 98.1 por ciento del modificado, derivado de reducciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, además de transferencias compensadas internas de este indicador, al de Atender y gestionar las solicitudes de los ciudadanos, la cual constituye la meta sustantiva de la Unidad de Concertación Agraria, misma que requirió de apoyos adicionales por la importante carga de trabajo desahogada al respecto. Se observó una economía de 31.6 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas.

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Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 1 500 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 4 376.5 miles de pesos. Al final del período se realizaron los 1 544 trámites proyectados, con lo cual se cumplió en 102.9 por ciento el compromiso establecido, acciones que se integraron por 744 oficios para trámites varios; 85 informes mensuales y trimestrales; 640 incidencias de personal; 25 cheques y pólizas, y 50 recibos del fondo rotatorio. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 449.5 miles de pesos, equivalente al 33.1 por ciento con respecto al original asignado y de 97.6 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente, e incrementos en el gasto de operación por el desahogo de las cargas de trabajo. Se observó una economía de 35.5 miles de pesos. INDICADOR: Documentos administrativos requeridos y autorizados FÓRMULA: Documentos administrativos atendidos / Documentos solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a atender las solicitudes de gestiones diversas ante las dependencias globalizadoras y fiscalizadoras; atención de requerimientos presupuestales para el cumplimiento de programas normales y especiales, de las unidades administrativas centrales y desconcentradas; seguimiento y solventación de observaciones emitidas por SECODAM; informes sobre variaciones reportadas y destino de los recursos del Programa de Reducción del Gasto y generación de ingresos adicionales; control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones relativas al COCOI, Programa de Transparencia y el Combate a la Corrupción, PROMUSAG, Código de Ética, Atención a Microrregiones, Sistema de Evaluación y Compensación por resultados, entre otros. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 1 700 documentos administrativos de un universo de cobertura de 1 885 y una asignación presupuestal de 26 972.2 miles de pesos. Al término del ejercicio se desahogaron 2 590 acciones equivalentes al 152.4 por ciento, debido a la recepción de información adicional solicitada a oficinas centrales y foráneas, así como al órgano desconcentrado, a efecto de integrar la información solicitada por las entidades globalizadoras, relativa al cumplimiento de la normatividad establecida para el ejercicio del gasto y la ejecución de los programas a cargo de la Dependencia. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 15 257.1 miles de pesos, equivalente al 56.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente, así como un incremento en los gastos de operación para el cumplimiento de las metas. Se observó una economía de 24.8 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100

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El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 2 744 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 20 772.6 miles de pesos. El cumplimiento de la meta del indicador de referencia ascendió a 4 263 trámites, equivalentes al 155.4 por ciento, en virtud de las actividades extraordinarias que se coordinaron en la Oficialía Mayor, lo que repercutió en la generación de una mayor documentación para su trámite. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 6 199.3 miles de pesos, equivalente al 29.8 por ciento con respecto al original asignado y de 92.5 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente, así como incrementos en los gastos de operación para el desahogo de las cargas de trabajo. Se observó una economía de 502.3 miles de pesos. INDICADOR: Elaborar documentos y realizar trámites presupuestales y administrativos FÓRMULA: Documentos y trámites atendidos / Documentos y solicitudes recibidas X 100 Dentro de este indicador se desarrollan actividades inherentes al manejo del presupuesto, tales como: asignaciones, regularización, ampliaciones, reducciones, conciliaciones, ministración, radicación, registro contable, elaboración de reportes e informes, avisos de reintegros, atención de auditorías, entre otros. Al respecto, se programaron 6 035 documentos y trámites de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 18 668.2 miles de pesos. Al término del ejercicio, se desahogaron 6 580 trámites que significaron el 109.0 por ciento, avance que correspondió al desahogo total de los asuntos solicitados. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 20 758.6 miles de pesos, equivalente al 111.2 por ciento con respecto al original asignado y de 98.5 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas originalmente presupuestadas, así como por el incremento salarial. Se observó una economía de 325.9 miles de pesos. INDICADOR: Realizar trámites del personal de la Institución y de capacitación FÓRMULA: Trámites atendidos / Solicitudes recibidas X 100 El indicador se constituye por los trámites inherentes a la administración de personal y a la mejora de aptitudes y habilidades para el desempeño laboral, a través de los procesos de capacitación. Dichos trámites se refieren a: pago de remuneraciones, registro y control de asistencia, aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo, reclutamiento, selección e inducción de personal; altas, bajas, promociones, reubicaciones,

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jubilación, reanudación de labores, licencias, estímulos y recompensas; servicios de certificación, trámite y gestoría de servicios de seguridad social y aseguramiento de personal; actividades socioculturales y deportivas operar el Programa de Capacitación Institucional. Al respecto, se programó desahogar 35 714 trámites de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 28 396.1 miles de pesos. Durante el año se atendieron 76 667 trámites y servicios, equivalentes a un avance de 214.7 por ciento. La variación positiva se debió al considerable aumento en la carga de trabajo como se explica a continuación: • Nuevos ingresos de personal de estructura básica y no básica y por honorarios; modificaciones de sueldo y baja; emisión de notas

laudatorias; incremento de la demanda de atención médica, liquidación del sistema de ahorro para el retiro; fortalecimiento de las acciones de capacitación, como parte de los procesos de certificación; instrumentación de un programa complementario de capacitación, realizado de septiembre a diciembre de 2002, así como la implantación del sistema de evaluación para ingreso a la Secretaría.

• Derivado de los cambios en las claves presupuestales y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se efectuaron las modificaciones globales; así

mismo, se efectuó la incorporación del personal al Programa de Retiro Voluntario con vigencia del 6 de febrero al 27 de marzo de 2002; se elaboraron las cuentas por liquidar ordinarias y extraordinarias, para el pago de los diversos conceptos del capítulo 1000; se enviaron los estados de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores; y se atendieron las solicitudes presentadas por los trabajadores para la obtención de la CURP.

• Incremento en el número de asesorías para la elaboración de manuales de procedimientos; cambios a los datos del Directorio de

Funcionarios en su versión interna y en las hojas web para la página de Internet. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 27 502.7 miles de pesos, equivalente al 96.9 por ciento con respecto al original asignado y de 96.9 por ciento del modificado, derivado de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 878.1 miles de pesos. INDICADOR: Administrar los recursos materiales y Servicios Generales de la Institución FÓRMULA: Realizar acciones de compras / Compras programadas X 100 El indicador considera las actividades realizadas para atender las necesidades de servicios y dotación de insumos y suministros a las unidades administrativas de la Secretaría para su operación. Al respecto, se programaron 44 acciones de compra de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 6 809.8 miles de pesos. Al término del ejercicio, se realizaron 39 acciones equivalentes al 88.6 por ciento, en virtud de varios retrasos que se presentaron en los eventos de compra, además de la reprogramación del ejercicio del presupuesto destinado al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles para el primer bimestre de 2003 por instrucciones de la SHCP, recursos que servirán para adquirir vehículos y bienes informáticos a fin de sustituir el equipo obsoleto.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 25 994.8 miles de pesos, equivalente al 381.7 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones sustanciales al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas originalmente presupuestadas y por el incremento salarial, así como por incrementos al gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 27.1 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 El indicador se constituye por las acciones orientadas a administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad responsable, buscando el objetivo de ejecutar, controlar y supervisar los servicios de administración para el adecuado desempeño de las funciones definidas en el Manual de Organización, y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 1 147 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 3 473.2 miles de pesos. Se logró el desahogo de 1 023 trámites equivalentes al 89.2 por ciento, en virtud de que durante el periodo de informe, se llevó a cabo la reestructuración de las coordinaciones administrativas a gestorías, por lo que el flujo de actividades disminuyó, atendiéndose en mayor medida los requerimientos de materiales. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 9 719.5 miles de pesos, equivalente al 279.8 por ciento con respecto al original asignado y de 100.0 por ciento del modificado, debido a la redistribución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales lo que originó ampliaciones entre los diferentes indicadores originalmente presupuestados, sin afectar el gasto de operación que no se refleja en el cumplimiento de las metas. Se observó una economía de 0.4 miles de pesos. INDICADOR: Servicios de administración FÓRMULA: Trámites administrativos atendidos / Trámites solicitados X 100 Corresponde a todas las acciones propias de la gestoría administrativa, como es la rendición de informes financieros, la elaboración de documentos para pago, expedición de cheques, solicitud de servicios varios, informes de almacén, requisición de materiales, elaboración de bitácoras, solicitud de materiales, elaboración de notas de débito, crédito y remisiones, resguardos de activos, elaboración de tarjetas, comprobación de pago de nóminas, concentración de incidencias, elaboración de actas y en general todas aquellas acciones responsabilidad de la gestoría.

Al respecto, se estableció como programa el desahogo de 2 088 trámites administrativos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 2 923.3 miles de pesos.

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Al finalizar el año, se logró el desahogo de 1 844 trámites equivalentes al 88.3 por ciento, debido a que fueron requeridos menos trámites de los originalmente previstos, toda vez que se han simplificado algunos procedimientos y agilizado otros. Sin embargo, se atendieron todos los requerimientos recibidos en la materia. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 950.5 miles de pesos, equivalente al 100.9 por ciento con respecto al original asignado y de 98.4 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento al salario, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 47.9 miles de pesos. INDICADOR: Modernizar la infraestructura informática de la Secretaría FÓRMULA: Equipo moderno más equipo adquirido / Total de equipo X 100 La modernización de la plataforma informática de la Secretaría, es una labor de carácter permanente y consiste en la sustitución de equipo de cómputo obsoleto por equipo nuevo, de tal manera que los equipos informáticos se encuentren en condiciones satisfactorias de funcionamiento, para mantener la eficiencia operativa en las acciones desarrolladas a través de la gestión sectorial. Al respecto, se programó la adquisición de 1 548 equipos informáticos para sustituir los obsoletos, de un universo de cobertura similar y con una asignación presupuestal de 4 129.7 miles de pesos. Sin embargo, fue necesario solicitar una reprogramación de la meta, en virtud de que el número de equipos considerados de origen correspondía a la cantidad total de equipo existente en la Secretaría, en lugar de los 486 equipos con un alto grado de obsolescencia, reprogramación que fue autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0047 de la SHCP. Al finalizar el ejercicio, el indicador observó un avance de 11.3 por ciento con relación al original y de 36.0 por ciento del modificado, ya que el presupuesto para la adquisición del equipo informático se redujo de 3.5 millones de pesos a 2.7, razón por la que sólo se adquirieron 175 equipos para sustituir el obsoleto. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 3 941.2 miles de pesos, equivalente al 95.4 por ciento con respecto al original asignado y de 98.7 por ciento del modificado, mismo que derivó de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento salarial, así como economías en el gasto de operación. Se observó una economía de 53.1 miles de pesos. INDICADOR: Etapas del proyecto FÓRMULA: Etapas del proyecto concluidas / Etapas del proyecto contempladas X 100 En congruencia con los programas e-México y e-Gobierno, se planeó desarrollar un Sistema de Información Agraria Sectorial para satisfacer las necesidades de información global, permitiendo la consulta de datos relevantes para el mejor aprovechamiento de los recursos y proveer elementos suficientes en la toma de decisiones. En tal sentido, se planteó dividir en cinco etapas el desarrollo del proyecto del Sistema, consistentes en: • Conceptualización.- Documentar el alcance del sistema, definiendo los objetivos de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría.

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• Análisis.- Identificar los procesos y las fuentes de información, los datos que generan, la periodicidad y confiabilidad de los mismos. • Propuesta de solución.- Desarrollar un diseño detallado del Sistema Integral de Información Agraria Sectorial, estableciendo los indicadores

útiles hacia la toma de decisiones. • Desarrollo del Sistema.- De acuerdo al diseño detallado que se haya establecido, desarrollar la aplicación informática. • Instrumentación y puesta en marcha.- Elaboración de convenios de colaboración, recolección de información, integración al sistema,

elaboración de productos. Al respecto, se programó cubrir tres etapas del proyecto de un universo de cobertura de siete y una asignación presupuestal de 1 271.2 miles de pesos. Al término del ejercicio, se concluyó la conceptualización, el documento de análisis y la propuesta de solución del mismo, lo que significa haber cubierto las tres etapas del Sistema de Información, como se había previsto para 2002 que significan un cumplimiento del 100.0 por ciento. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 844.8 miles de pesos, equivalente al 145.1 por ciento con respecto al original asignado y de 92.6 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el cambio de adscripción de plazas originalmente presupuestadas y por el incremento salarial. Se observó una economía de 147.5 miles de pesos. INDICADOR: Actualización y mantenimiento de las páginas Internet e Intranet FÓRMULA: Solicitudes atendidas / Solicitudes de las Unidades Administrativas que integran el Sector X 100 Esta actividad consiste en llevar a cabo las acciones necesarias para mantener al día la página de Internet de la Secretaría. Esto implica cambiar los contenidos, incluir nuevas secciones, corregir o modificar información existente, incluir ligas electrónicas a otras páginas de interés relacionadas, promover las acciones del Gobierno Federal, diseñar gráficos y contenidos, incorporar la información obligada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), mantener y contestar los buzones de sugerencias y quejas y todas las acciones técnicas para mantener funcionando las páginas. Al respecto, se programó atender 850 solicitudes sobre actualización y mantenimiento de las páginas de Internet e Intranet de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 976.6 miles de pesos. Se realizaron 1 088 servicios, cuyo avance fue de 128.0 por ciento, debido al cúmulo de requerimientos que se presentaron a lo largo del año y que fue necesario atender, aunado a una política de mayor dinamismo y la inclusión de mayores contenidos derivados del cumplimiento de la LFTAIPG. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 943.3 miles de pesos, equivalentes al 96.6 por ciento con respecto al original asignado y de 87.8 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de

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las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 131.1 miles de pesos. INDICADOR: Diseño y desarrollo de sistemas FÓRMULA: Requerimientos solicitados por las Unidades Administrativas / Infraestructura tecnológica de diseño y desarrollo de sistemas

elaborada X 100 Este apartado se refiere a las acciones realizadas en materia de diseño y desarrollo de nuevos sistemas y mantenimiento de programas de cómputo ya existentes, con el propósito de eficientar la labor operativa de la Dependencia.

Al respecto, se programó el diseño y desarrollo de 80 servicios y sistemas de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 91.9 miles de pesos. Se diseñaron seis sistemas y se efectuaron 175 servicios de mantenimiento de diversos sistemas ya existentes. Los resultados arrojaron un cumplimiento de 226.3 por ciento, en virtud de los requerimientos extraordinarios de servicios recibidos por las áreas que integran la Dependencia. Los sistemas diseñados fueron los siguientes: • Sistema Cero papel, orientado a la disminución en el consumo de papelería, a través del manejo electrónico de los documentos; Sistema de

Control y Seguimiento de las Cuentas Bancarias de la Secretaría; Sistema para la Captura de los Formatos de la SHCP; Control de Correspondencia de la UTO; Sistema para el Control de Asuntos y Acuerdos de la Oficialía Mayor, y Sistema de Consulta de Información Básica de Terrenos Nacionales.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 89.8 miles de pesos, equivalentes al 97.7 por ciento con respecto al original asignado y de 87.7 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Sin embargo, no se afectaron los gastos de operación y el cumplimiento de metas. Se observó una economía de 12.6 miles de pesos. INDICADOR: Soporte técnico FÓRMULA: Atención a los usuarios sobre problemas operativos de equipo de cómputo / Total de solicitudes recibidas X 100 La actividad de soporte técnico se refiere a aquellas acciones que procuran mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo y las redes informáticas. Esto incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el cumplimiento de las garantías del equipo adquirido. Al respecto, se programó otorgar 1 200 soportes técnicos de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 1 378.5 miles de pesos. Durante 2002 se atendieron 1 398 solicitudes de usuarios sobre problemas operativos de equipo de cómputo, lo que significó un cumplimiento superior de 116.5 por ciento por la demanda presentada a lo largo del año y que era necesario desahogar.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 1 331.0 miles de pesos, equivalentes al 96.6 por ciento con respecto al original asignado y de 87.8 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Se observó una economía de 185.0 miles de pesos. INDICADOR: Capacitación en informática al personal de la Dependencia FÓRMULA: Personal capacitado / Personal sujeto de capacitación X 100 Esta actividad se refiere a la impartición de cursos en herramientas informáticas de oficina, y se orienta a la capacitación tecnológica del personal de la Dependencia, a efecto de que tenga los mejores elementos para el cumplimiento de sus funciones en condiciones óptimas. Al respecto, se programó capacitar a 200 servidores de la Dependencia en materia de Informática de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 2 561.6 miles de pesos. Se realizaron 34 cursos de capacitación en los que participaron 431 servidores agrarios, el 215.5 por ciento, debido a la elevada afluencia de éstos en los cursos, por la importancia que reviste el manejo adecuado y eficiente de equipo informático, acciones en las que se contó con el apoyo de personal del área responsable para atender la demanda observada al respecto. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 412.5 miles de pesos, equivalente al 94.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.2 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Se observó una economía de 20.5 miles de pesos. INDICADOR: Administración de la Red Telemática FÓRMULA: Operación y conectividad de la Red / Equipos informáticos disponibles en la Secretaría X 100 Se refiere a las acciones de cableado, conformación de redes, conexión de equipos a la red, asignación de claves, configuración de equipos, y en general, acciones para el monitoreo y administración del funcionamiento de la red de cómputo de la Secretaría. Al respecto, se programó realizar la conexión de 482 equipos de cómputo de un universo de cobertura de 885 y una asignación presupuestal de 955.7 miles de pesos. En consideración a que dentro de la programación original de la meta de este indicador no se tomó en cuenta que a diciembre de 2001, ya se encontraban conectados a la red 240 equipos, fue necesario replantear la meta a 242, modificación que fue autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0047 de la SHCP. Al finalizar el ejercicio, el indicador observó un avance de 54.4 con relación al original y de 108.3 por ciento del modificado, así como de 29.6 por ciento del universo de cobertura. El avance fue resultado de la demanda de incorporación de equipos a las redes de cómputo institucionales.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 572.7 miles de pesos, equivalente al 164.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento al salario, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 1.0 miles de pesos. INDICADOR: Atención de servicios FÓRMULA: Servicios atendidos / Servicios solicitados X 100 El Registro Agrario Nacional cuenta con un inventario de servicios que consiste en la emisión de documentos oficiales, susceptibles de expedición a solicitud de los sujetos agrarios, para demostrar y/o ratificar la propiedad o posesión del suelo rural, su modificación o extinción e identificación de sus usufructuarios. A este respecto, el indicador relaciona los requerimientos de los diversos interesados y su satisfacción a través del servicio otorgado por RAN, tanto en oficinas centrales como en la estructura territorial. Al respecto, se programó brindar 430 800 servicios de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 51 297.1 miles de pesos. Durante el ejercicio fiscal reportado, se atendió la solicitud de 423 825 documentos probatorios de derechos de propiedad o posesión sobre superficies rurales, lo cual representó un cumplimiento de 98.4 por ciento, diferencia generada por: • La insuficiencia de personal en las unidades de atención al público en la mayor parte de las delegaciones estatales del RAN, lo cual no

permite atender con la prontitud óptima el cúmulo de solicitudes que ingresan, fundamentalmente por las repercusiones documentales de la “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios”, lo cual genera rezagos y mayores cargas de trabajo al personal responsable, el que en múltiples ocasiones es reorientado a atender los trabajos prioritarios relacionados con el PROCEDE. Asimismo, el equipo informático obsoleto dificulta y retrasa el procesamiento y el estado de atención de requerimientos que se registra en el Sistema de Control de Gestión.

• Del total de documentos emitidos, el 31 por ciento correspondió a la designación de sucesores, originado en parte por las repercusiones

documentales de la “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios”. Asimismo, la mayor atención se presentó en las entidades federativas de Puebla, Veracruz, Michoacán y Chiapas, el 28 por ciento del global nacional de documentos expedidos.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 55 338.0 miles de pesos, equivalentes al 107.9 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 2 583.4 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-

1.-260 de la SHCP; 263.3 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 58.2 miles de pesos por la cancelación de cuatro plazas incorporadas al retiro voluntario y jubilación.

• Ampliaciones líquidas por 511.7 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 318.6

miles de pesos por incrementos al sueldo de personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 1 323.2 miles de pesos para cubrir pagos de plazas incorporadas al retiro voluntario y jubilación; 3 510.9 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de

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mando 2002; 37.9 miles de pesos para cubrir incremento de las primas del seguro de gasto de gastos médicos mayores para los servidores públicos; 646.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año y, 675.6 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, resultando una economía de 78.8 miles de pesos.

INDICADOR: Asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos FÓRMULA: Asuntos litigiosos atendidos / Asuntos litigiosos esperados X 100 El indicador estratégico involucra todos aquellos juicios agrarios y de amparo, además de los procedimientos y juicios del orden civil, mercantil, laboral y penal y las quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son atendidos por el área jurídica de los servidores públicos que conforman este órgano desconcentrado, y que son parte en los mismos por el ejercicio de sus facultades, además de la atención de los recursos de revisión hechos valer en contra de las calificaciones registrales denegadas. Al respecto, se programó desahogar 26 000 asuntos litigiosos de un universo de cobertura similar y con una asignación presupuestal de 25 732.8 miles de pesos. Derivado del comportamiento general observado durante el periodo de enero a mayo de 2002, se revisaron los compromisos programáticos asignados a cada delegación estatal y se determinó la factibilidad de proponer un incremento de 12.5 por ciento en la meta anual del indicador, el cual pasó de 26 000 asuntos litigiosos consultivos a 29 255, la modificación se autorizó mediante oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. Al cierre del ejercicio, se presentó un cumplimiento de 167.5 y 148.9 por ciento de la programación original y modificada, respectivamente, con la atención de 43 550 asuntos litigiosos consultivos, lo cual fue producto de: • Las cargas de trabajo que generó el desahogo de sentencias de juicios agrarios derivados de litigios y de diligencias de jurisdicciones

voluntarias que remitieron al RAN los Tribunales Agrarios para su cumplimiento, cuyo número inicialmente no pudo ser estimado con precisión por representar un factor de carácter exógeno. Por el aspecto operativo, resulta importante destacar la estrecha coordinación existente entre las áreas jurídicas de ese órgano desconcentrado a nivel central y delegacional que posibilitaron el desahogo oportuno de todos aquellos requerimientos de carácter litigioso y consultivo, demandado por diversas instancias competentes.

• Con las acciones inherentes al indicador, se proporcionó la asesoría solicitada por las unidades administrativas; se intervino en los juicios

contenciosos en los que la institución fue parte; se rindieron los informes previos y justificados en los juicios de amparo; se desahogaron los requerimientos judiciales; se atendieron los recursos de revisión en contra de calificaciones registrales denegadas; se formularon y revisaron los convenios y contratos celebrados por la institución; se compilaron, divulgaron e informaron las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones del RAN.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 25 689.8 miles de pesos, equivalentes al 99.8 por ciento con respecto al original asignado y de 99.2 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 818.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-

1.-260 de la SHCP; 231.3 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 189.6 miles de

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pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; reducciones internas por 148.4 miles de pesos para cubrir pagos de plazas incorporadas al retiro voluntario y jubilación.

• Ampliación líquida por 589.0 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 439.0 miles

de pesos por incrementos al sueldo de personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 130.6 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 37.7 miles de pesos para cubrir incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos; 288.5 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; 62.5 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; dando como resultado una economía de 202.8 miles de pesos.

INDICADOR: Visitas realizadas FÓRMULA: Visitas realizadas / Visitas programadas X 100 Derivado de la supervisión que el personal de oficinas centrales del RAN efectúa en las representaciones de las entidades federativas, para verificar la correcta operación de actividades, se cuenta con este indicador que considera los desplazamientos realizados a las delegaciones con su programación anual. La programación al respecto ascendió a la realización de 64 visitas de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 10 917.7 miles de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal que se reporta, el compromiso programático anual original se cumplió de manera formal al 100 por ciento, al efectuarse 64 desplazamientos de personal de oficinas centrales a 29 delegaciones en los estados. Cabe hacer notar que se presentaron diversos problemas en el desarrollo de esta acción tales como: • Las restricciones presupuestarias que originaron la aplicación de mecanismos de austeridad, en transportación terrestre en tiempos de

traslado superiores a las 8 horas; realización casi simultánea de tres visitas a delegaciones geográficamente cercanas, con el propósito de generar ahorros presupuestarios en viáticos, entres otros.

El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 8 425.7 miles de pesos, equivalentes al 77.2 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 1 498.6 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No.

801.1.-260 de la SHCP; 26.9 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 61.6 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; reducciones internas por 445.8 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 580.0 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación.

• Ampliación líquida por 41.7 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 30.1 miles de

pesos por incrementos al sueldo de personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 5.5 miles de pesos para cubrir el incremento

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de las primas del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos; 63.1 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, arrojando una economía de 19.5 miles de pesos.

INDICADOR: Auditorías aplicadas FÓRMULA: Auditorías aplicadas / Auditorías programadas X 100 De conformidad a las facultades conferidas por la SECODAM a los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones de vigilancia, control y seguimiento operativo, contable y presupuestal que el órgano de fiscalización desarrolla al interior del Registro Agrario Nacional, se refleja en este indicador cuya medición involucra el número de revisiones efectivamente realizadas contra las consideradas en su Programa Anual de Control y Auditoría. Al respecto, se programaron 39 auditorias a realizar de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 12 545.4 miles de pesos. Derivado de los requerimientos adicionales de la Dirección Adjunta de Control y Auditoría de la SECODAM en la búsqueda de una mayor participación en actividades de control y evaluación, se propuso aplicar en este órgano desconcentrado tres auditorías más, respecto de la programación original, modificación que fue autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. Al cierre del ejercicio fiscal 2002, el programa anual modificado se cumplió de manera formal al 100 por ciento, al efectuarse durante ese periodo 42 revisiones a la operatividad, registro contable y ejercicio presupuestal del Registro Agrario Nacional, tanto en oficinas centrales en las que se realizaron 22 auditorías, como en diversas delegaciones estatales, las 20 restantes. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 12 595.8 miles de pesos, equivalentes al 100.4 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 1 046.8 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No.

801.1.-260 de la SHCP; 77.5 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 10.0 miles de pesos como apoyo a la SRA con recursos de la cancelación de plazas de retiro voluntario 2001, para aplicar el tabulador de percepciones al personal de mando 2002; reducciones internas por 181.3 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación.

• Ampliación líquida por 148.8 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; ampliaciones internas por 123.2 miles

de pesos por incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 933.3 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002; 15.0 miles de mayores para los pesos para cubrir el incremento de las primas del seguro de gastos médicos mayores y, 176.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, dando como resultado una economía de 30.8 miles de pesos.

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INDICADOR: Atención ciudadana FÓRMULA: Número de quejas denunciadas y responsabilidades resueltas / Número de quejas, denuncias y responsabilidades recibidas X 100 El indicador consiste en verificar que el fundamento jurídico normativo de la actuación de la SRA se cumpla, a través de la vigilancia e investigación del actuar de los servidores públicos y sancionar las conductas irregulares de éstos, atendiendo oportunamente las quejas, denuncias y peticiones sobre los trámites y servicios que se prestan, lo que permite incrementar la confianza y credibilidad de la sociedad. Se programó atender 77 quejas denunciadas de un universo de cobertura de 152 y una asignación presupuestal de 7 831.6 miles de pesos. Al término del ejercicio, se dio curso a 210 quejas de las que se desahogaron 141 por improcedencia, 59 por incompetencia, ocho prescribieron y se emitieron dos resoluciones, resultados que significaron un avance de 272.7 por ciento, con relación al original programado y de 138.2 por ciento del universo de cobertura. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 2 376.2 miles de pesos, equivalente al 30.3 por ciento con respecto al original asignado y de 95.0 por ciento del modificado, debido a la disminución del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Se observó una economía de 124.0 miles de pesos. INDICADOR: Cumplimiento de control interno FÓRMULA: Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control X 100 Este indicador estima la confianza de la Dependencia para resolver sus dudas sobre la aplicación de la normatividad gubernamental en ciertos eventos específicos y la oportunidad en que el Órgano Interno de Control las resuelve, en cuyo caso, es imprescindible que tanto la solicitud como la respuesta, tengan carácter oficial. Se programó dar atención a 50 recomendaciones de un universo de 75 y una asignación presupuestal de 4 787.1 miles de pesos. Al finalizar el ejercicio de 2002, únicamente fueron recibidas y atendidas 24 recomendaciones que representan un cumplimiento de 48.0 por ciento, con relación al original programado y de 32.0 por ciento del universo de cobertura, situación que fue generada por el cambio en la política de atención en cuanto a las consultas sobre adquisiciones y obra pública, ya que a parir del 3 de mayo, la SECODAM remitió las circulares 2 y 3 en las que señalan que éstas serían atendidas directamente por esa dependencia, aunado a que muchas de las consultas fueron formuladas y atendidas por vía telefónica. Las mismas se integran por: • Nueve sobre adquisiciones; tres sobre baja de bienes, dos sobre auditoria; dos sobre recursos humanos, una sobre recursos materiales, una

sobre donación de bienes muebles, una sobre servicios de comunicación social, una sobre obligaciones jurídicas, una sobre el manual de Gestoría Administrativa, una sobre opinión al convenio de colaboración y coordinación sectorial, una sobre un proceso de licitación y una sobre dictamen para sancionar a un servidor agrario.

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El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 7 970.5 miles de pesos, equivalente al 166.5 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, debido a las ampliaciones sustantivas del presupuesto en el capitulo Servicios Personales por la redistribución de las plazas entre los diferentes indicadores presupuestados originalmente. Se observó una economía de 8.5 miles de pesos. INDICADOR: Administración del gasto público FÓRMULA: Número de pagos por servicios administrativos adquiridos / Solicitudes de pago recibidas X 100 El indicador refleja la administración y provisión racional de los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del RAN, previamente establecidos en el Programa Operativo Anual 2002. Al respecto, se programó efectuar 10 800 pagos por servicios de un universo de cobertura similar y una asignación presupuestal de 171 837.3 miles de pesos. Producto de la omisión involuntaria en la cuantificación original de los cheques susceptibles de expedición por los compromisos devengables con la plantilla que labora bajo el régimen de honorarios y la dotación de viáticos y pasajes al personal responsable de entregar certificados y títulos de propiedad y levantar las listas de sucesores en los propios núcleos agrarios, se consideró factible su modificación anual a 16 800 cheques a emitir, para regular las desviaciones positivas observadas durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal próximo pasado. Dicha modificación se autorizo mediante oficio No. 312-A-1.1.-0048 de la SHCP. Al culminar el año 2002, se cuantificaron 19 350 cheques federales expedidos, lo que representó un cumplimiento de la meta original y reprogramada de 179.2 y 115.2 por ciento, respectivamente, lo cual fue producto de la cobertura de compromisos ineludibles en el capítulo Servicios Personales que no fueron incluidos en el proceso de programación original y por la dotación de viáticos y pasajes a los responsables de entregar documentos y levantar listas de sucesores en ejidos y comunidades. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 169 082.7 miles de pesos, equivalentes al 98.4 por ciento con respecto al original asignado y de 99.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de: • Reducciones líquidas por 2 019.1 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No.

801.1.-260 de la SHCP; 900.8 miles de pesos transferidos al Ramo 23 para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 5 737.2 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones al personal de mando 2002; 71.6 miles de pesos como apoyo a la SRA para aplicar el tabulador de percepciones al personal de mando 2002 y reducciones internas por 5 994.7 miles de pesos, para incrementos de sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace; 241.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al retiro voluntario y jubilación; y 239.6 miles de pesos para cubrir el incremento a las primas del seguro de gastos médicos mayores del personal de mando.

• Ampliación líquida por 2 825.4 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año; 323.8 miles de pesos por reintegros

derivados de bienes siniestrados y enajenación de bienes; 130.6 miles de pesos por recuperación de recursos por penas convencionales; ampliaciones internas por 2 981.7 miles de pesos para aplicar el tabulador de percepciones del personal de mando 2002; 735.7 miles de pesos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año; 5 763.0 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, dando una economía de 310.3 miles de pesos.

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II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Para el ejercicio fiscal de 2002, el Sector Reforma Agraria previó llevar a cabo tres proyectos de innovación a los cuales se programaron recursos por 8 743.8 miles de pesos, que representaron el 0.4 por ciento del presupuesto total de la Dependencia. Al cierre del año se erogaron 7 837.7 miles de pesos, cifra menor en 906.1 miles de pesos y 10.4 por ciento que lo presupuestado originalmente. Esta variación se debe principalmente derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por el incremento salarial, así como reducciones al gasto de operación.

AR OR E F SF PS PR PE AI UR1 1 H 13 04 2700 00 00 201 300

PROYECTO: K001 Reingeniería del Sector Agrario a través de un diagnóstico de procesos y diseño de estrategias que mejoren la planeación,

definición y ejecución de las políticas agrarias El proyecto tiene como objetivo coordinar los trabajos de planeación y proporcionar líneas de política pública en el Sector Agrario. Los recursos erogados ascendieron a 2 051.7 miles de pesos, monto menor en 1 291.2 miles de pesos, equivalente al 38.6 por ciento respecto al presupuesto original de 3 342.9 miles de pesos. Al término del ejercicio no se logró ningún avance al respecto; sin embargo, debe mencionarse el desarrollo de actividades encaminadas a impulsar el proceso de reingeniería, en colaboración con las áreas que integran el Sector Agrario, destacando entre las más importantes, las siguientes: Para este proyecto, el compromiso establecido se relaciona de manera directa con el indicador Procesos diagnosticados y estrategias diseñadas, por lo que las explicaciones al comportamiento programático presupuestario quedaron descritas en el apartado Análisis de los Indicadores.

AR OR E F SF PS PR PE AI UR3 6 A 13 04 2700 00 00 702 411

PROYECTO: K001 Modernizar la Red Telemática del Sector Agrario, para difundir los servicios entre su población objetivo Este proyecto tiene como objetivo proporcionar la infraestructura tecnológica de redes informáticas y de telecomunicaciones que permitan operar de manera eficiente los sistemas de información del Sector Agrario. Los recursos erogados ascendieron a 3 941.2 miles de pesos, monto menor en 188.5 miles de pesos, equivalente al 4.6 por ciento respecto al presupuesto original de 4 129.7 miles de pesos. Para este proyecto, el compromiso establecido se relaciona de manera directa con el indicador Modernizar la infraestructura informática de la Secretaría, por lo que las explicaciones al comportamiento programático presupuestario quedaron descritas en el apartado Análisis de los Indicadores.

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PROYECTO: K002 Sistema de Información Agraria Sectorial (SIAS) Su objetivo es el de proporcionar la infraestructura tecnológica de redes informáticas y de telecomunicaciones que permitan operar de manera eficiente los sistemas de información del Sector Agrario. Se refiere a las acciones de cableado, conformación de redes, conexión de equipos a la red, asignación de claves, configuración de equipos, y en general, acciones para el monitoreo y administración del funcionamiento de la red de cómputo de la Secretaría. Al respecto, se programó realizar la conexión de 482 equipos de cómputo de un universo de cobertura de 885 y una asignación presupuestal de 955.7 miles de pesos. En consideración a que dentro de la programación original de la meta de este indicador no se tomó en cuenta que a diciembre de 2001, ya se encontraban conectados a la red 240 equipos, fue necesario replantear la meta a 242, modificación que fue autorizada mediante oficio No. 312-A-1.1.-0047 de la SHCP. Al finalizar el ejercicio, el indicador observó un avance de 54.4 con relación al original y de 108.3 por ciento del modificado, así como de 29.6 por ciento del universo de cobertura. El avance fue resultado de la demanda de incorporación de equipos a las redes de cómputo institucionales. El presupuesto ejercido en el desarrollo de este indicador fue de 1 572.7 miles de pesos, equivalente al 164.6 por ciento con respecto al original asignado y de 99.9 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales para cubrir el incremento al salario, así como por el incremento en el gasto de operación de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales, principalmente en el rubro de servicios. Se observó una economía de 1.0 miles de pesos. II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS Para el ejercicio fiscal de 2002, el Sector Reforma Agraria llevó a cabo 97 procesos, asignándole 2 203 736.2 miles de pesos de presupuesto original, que representaron el 99.6 por ciento. Al cierre del periodo se ejercieron 2 148 564.7 miles de pesos, monto menor al original en 55 171.5 miles de pesos, representando el 2.5 por ciento. En virtud de que la mayoría de los procesos están identificados con su indicador en el renglón de presupuesto, a continuación sólo se mencionan los procesos que tuvieron más de un indicador.

AR OR E F SF PS PR PE AI UR1 1 H 13 04 2700 00 00 201 311

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PROCESO: P001 Coordinar con las entidades y dependencias del Gobierno Federal el desarrollo de programas; los procesos de planeación a nivel sectorial; instrumentar el sistema para el seguimiento y evaluación de los diferentes programas

El objetivo del proceso es el de coordinar la planeación y evaluación de las acciones del Sector Los recursos erogados ascendieron a 3 313.8 miles de pesos, monto mayor en 1 953.2 miles de pesos, equivalente al 143.6 por ciento respecto al presupuesto original de 1 360.6 miles de pesos. Con estos recursos se llevaron a cabo las acciones enmarcadas en los tres indicadores estratégicos que se describen a continuación: - Coordinar el desarrollo de programas y proyectos del Sector Agrario • Para este indicador se asignó un presupuesto original de 627.9 miles de pesos, cuyo ejercicio ascendió a 1 529.0 miles de pesos, cantidad

mayor en 901.1 miles de pesos, situación debida a las ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos.

• Al término del ejercicio se logró dar cumplimiento cabal al compromiso de coordinar el desarrollo de seis programas, siendo éstos: Programa

de Desarrollo de la Región Frontera Norte 2001-2006, Programa Bianual de Mejora Regulatoria, Programa Nacional para el Control de Drogas, Programa para un Auténtico Federalismo, Programa Nacional Forestal y Programa para Promover el Desarrollo Sustentable.

- Instrumentar sistemas para el seguimiento, evaluación y control de programas • Para este indicador se asignó un presupuesto original de 627.9 miles de pesos, cuyo ejercicio al periodo ascendió a 1 529.0 miles de pesos,

cantidad mayor en 901.1 miles de pesos y de 143.5 por ciento, situación debida a las ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 0.1 miles de pesos.

• En tal sentido, se definieron las acciones necesarias para mantener el adecuado seguimiento de los siguientes programas: Programa de

Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006; Programa Bianual de Mejora Regulatoria 2001-2003; Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006; Programa para un Auténtico Federalismo; Programa Nacional Forestal 2001-2006 y Programa para Promover el Desarrollo Sustentable.

• Esta meta fue cumplida en sus totalidad ya que se establecieron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para cada uno de los

programas enunciados y se desarrollaron actividades periódicas. - Establecer mecanismos de intercambio de información sobre el Sector Agrario • Para este indicador se asignó un presupuesto original de 104.8 miles de pesos, cuyo ejercicio al periodo ascendió a 255.8 miles de pesos,

cantidad mayor en 151.0 miles de pesos, derivada de ampliaciones al capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas.

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• Con el fin de poner en marcha la nueva versión del Sistema de Planeación Estratégica, se realizaron tres talleres de capacitación sobre dicha herramienta, a nivel de Directores Generales de la Secretaría. La erogación para sufragar la capacitación de dos talleres significó un gasto no programado originalmente. Lo anterior implicó el cumplimiento de la meta prevista al cien por ciento.

• Este instrumento se irá modificando en los próximos ejercicios, con el fin de mejorarlo y eventualmente podrá servir como generador de los

reportes necesarios para el control de la gestión interna de las dependencias globalizadoras, el seguimiento de Metas Presidenciales, e incluso, para generar información de acceso público.

AR OR E F SF PS PR PE AI UR3 3 F 13 04 2700 00 00 201 311

PROCESO: P005 Atender y dar seguimiento a las resoluciones derivadas de las sesiones del CONACOSA y, a las recomendaciones y

sugerencias del foro de participación ciudadana en materia agraria Captar la participación ciudadana para mejor la actuación de las instituciones agrarias, a través de la retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia de las principales acciones del Sector Agrario. Los recursos erogados ascendieron a 1 402.1 miles de pesos, monto mayor en 377.5 miles de pesos, equivalente al 36.8 por ciento respecto al presupuesto original de 1 024.6 miles de pesos. Con estos recursos se llevaron a cabo las acciones enmarcadas en los dos indicadores estratégicos que se describen a continuación: - Seguimiento a las sesiones del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (CONACOSA) • El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 406.6 miles de pesos, equivalentes al 138.9 por ciento con respecto al

original asignado y de 99.5 por ciento del modificado, derivado de ampliaciones del capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 2.2 miles de pesos.

• Resultaba fundamental instrumentar un esquema de participación ciudadana para el intercambio sustentado en el respeto y la discusión

constructiva, por lo que se analizó el esquema más conveniente para los sujetos agrarios. Así, se elaboraron propuestas para modificar el reglamento, nuevos esquemas de funcionamiento, así como posibles integrantes del CONACOSA. Sin embargo, no se logró concretar la instalación de dicho Consejo por disposiciones superiores, razón por la cual no se realizó acción alguna al respecto.

- Foros de participación ciudadana en materia agraria • Para este indicador se asignó un presupuesto original de 731.8 miles de pesos, cuyo ejercicio al periodo ascendió a 995.5 miles de pesos,

cantidad mayor en 263.7 miles de pesos, situación debida a las ampliaciones del capítulo de Servicios Personales por los cambios de adscripción de plazas originalmente presupuestadas. Se observó una economía de 5.2 miles de pesos.

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• No se llevó a cabo ningún foro por varios motivos, derivado de la situación reinante en el medio rural y con las organizaciones agrarias. Además, desde 2001 se planteó la posibilidad de signar un acuerdo para el campo entre distintas dependencias del ejecutivo federal y los principales actores del medio rural. Esta situación tan delicada, ha llevado al replanteamiento de las fórmulas de participación previstas, con el fin de evitar polarizar la relación existente con las organizaciones, así como limitar la posibilidad de que las acciones de política pública sólo beneficien a grupos de presión organizados.

• Con base en lo anterior, se está valorando la posibilidad de desarrollar un esquema de participación diferente que permita al mismo tiempo,

distender la situación reinante en el campo, así como evitar generar foros que sólo atiendan por presiones de ciertos grupos, opción aún está siendo revisada.


PROCESO: P001 Mantenimiento y soporte a equipos informáticos, diseño de sistemas y actualización y desarrollo a páginas y procesos en

Internet Proporcionar la infraestructura tecnológica de redes informáticas y de telecomunicaciones que permitan operar de manera eficiente los sistemas de información del Sector Agrario Los recursos erogados ascendieron a 2 364.1 miles de pesos, monto menor en 82.9 miles de pesos, equivalente al 3.4 por ciento respecto al presupuesto original de 2 447.0 miles de pesos. Con estos recursos se llevaron a cabo las acciones enmarcadas en los tres indicadores estratégicos que se describen a continuación. - Actualización y mantenimiento de las páginas Internet e Intranet • El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 943.3 miles de pesos, equivalentes al 96.6 por ciento con respecto al

original asignado que fue de 976.6 miles de pesos y de 87.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 131.1 miles de pesos.

• Esta actividad consistió en llevar a cabo las acciones necesarias para mantener al día la página de Internet de la Secretaría, lo que implicó

cambiar los contenidos, incluir nuevas secciones, corregir o modificar información existente, incluir ligas electrónicas a otras páginas de interés relacionadas, promover las acciones del Gobierno Federal, diseñar gráficos y contenidos, incorporar la información obligada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), mantener y contestar los buzones de sugerencias y quejas y todas las acciones técnicas para mantener funcionando las páginas.

Al respecto, se realizaron 1 088 servicios, cuyo avance fue de 128.0 por ciento, debido al cúmulo de requerimientos que se presentaron a lo largo del año y que fue necesario atender, aunado a una política de mayor dinamismo y la inclusión de mayores contenidos derivados del cumplimiento de la LFTAIPG.

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- Diseño y desarrollo de sistemas • El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 89.8 miles de pesos, equivalentes al 97.7 por ciento con respecto al

original asignado que fue de 91.9 millones de pesos y de 87.7 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 12.6 miles de pesos.

• Se diseñaron ocho sistemas y se efectuaron 173 servicios de mantenimiento de diversos sistemas ya existentes. Los resultados arrojaron un

cumplimiento de 226.3 por ciento, en virtud de los requerimientos extraordinarios de servicios recibidos por las áreas que integran la Dependencia. Los sistemas diseñados fueron los siguientes:

− Sistema Cero papel, orientado a la disminución en el consumo de papelería, a través del manejo electrónico de los documentos; Sistema

de Control y Seguimiento de las Cuentas Bancarias de la Secretaría; Sistema para la Captura de los Formatos de la SHCP; Control de Correspondencia de la UTO; Sistema para el Control de Asuntos y Acuerdos de la Oficialía Mayor, y Sistema de Consulta de Información Básica de Terrenos Nacionales.

- Soporte técnico • El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas actividades fue de 1 331.0 miles de pesos, equivalentes al 96.6 por ciento con respecto al

original asignado que fue de 1 378.5 miles de pesos y de 87.8 por ciento del modificado, mismo que derivó de economías en el capítulo de Servicios Personales por las aportaciones federales del ISSSTE y FOVISSSTE. Se observó una economía de 185.0 miles de pesos.

• La actividad de soporte técnico se refiere a la realización de acciones que procuran mantener en correcto funcionamiento los equipos de

cómputo y las redes informáticas. Esto incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el cumplimiento de las garantías del equipo adquirido.

• Durante 2002 se atendieron 1 398 solicitudes de usuarios sobre problemas operativos de equipo de cómputo, lo que significó un cumplimiento

superior de 116.5 por ciento por la demanda presentada a lo largo del año y que era necesario desahogar.

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SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA · de la propiedad rural, así como elaborar y ejecutar...

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