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FORMATOS DE LA LOGISTICA
Descripción de formatos:
Estos formatos esencialmente se encargan de llevar un procedimiento adecuado a la hora de comercializar y distribuir ciertos productos que brinde la empresa, para así tener un buen desempeño dentro y fuera de la empresa.
REQUISICIÓN DE COMPRA
Una requisición de compra es un formulario escrito que generalmente la envía el departamento de compras y surge de la necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones de compras están generalmente impresas y pre numeradas con especificaciones de la Compañía, para asi llevar una correcta documentación a la hora de distribuir una cierta cantidad de productos.
ORDEN DE COMPRA
Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una requisición o necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de compra autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura.
Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse con las órdenes de compra debidamente pre numeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso.
ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
Es utilizada por el encargado de bodega, cuando recibe los materiales y suministros solicitados los desempaca y los cuenta, revisa los materiales para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las especificaciones y requisitos dados en la orden de compra y cantidad solicitada, el original es manejado en contabilidad y la copia es archivada por el encargado de bodega, quien debe emitir un informe de entradas ya sea de forma semanal, quincenal o mensual.
FACTURAS:
Se utiliza esencialmente para conocer la cantidad de productos adquiridos por el cliente tomando los datos mas importantes de la empresa o del servidor del almacen,identificando el descuento y precio adquerible por la empresa
FORMATO DE INVENTARIOS:
El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes.
FORMATO DE SALIDAS DEL ALMACEN: Documento donde apunta el despacho de mercancía ya sea por devolución o venta que adquieran por un tiempo determinado que decida la empresa.
SOLICITUD DE COMPRA:Solicitud de compra mayorista de informática incorporara: administrativo de compras. Estamos en la búsqueda de …la función. Sus principales tareas serán: -solicitud y presentación de presupuestos en …, etc -chequeo y solicitud de documentación referida a compras.
ORDEN DE COMPRA
Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una requisición o necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de compra autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura.
Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse con las órdenes de compra debidamente pre numeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso.
FORMATO DE INFORME DE RECEPCION: Es el instrumento administrativo mediante el cual, el servidor público que se separa de su empleo cargo o comisión, rinde un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan, entregando los recursos públicos que tuvo asignados.
Flujo gramas
CONTROL DE ENTREDAS DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:
CONTROL DE SALIDAS DEL ALMACEN:
CONTROL DE ENTRADAS DE EQUIPOS DE RENOVACION:
LLEGADA DE PRODUCTOS
ADQUIRIDOS A PLANTA.
ENTREGA Y REVISION DE
DOCUMENTOS
VERIFICACION Y APROBACION
TECNICAREGISTRO LOCALIZACION
DEL ALMACEN
SE REQUIERE EL MATERIAL DEL
ALMACEN.
INVENTARIO
COMPRA Y ENTRADA AL ALMACEN SALIDA DEL AMACEN
ENTREGA Y CONSERVACION DE
REGISTROS
FACTURA
LLEGADA DE EQUIPO DE
RENOVACION
REVISION DE DOCUMENTOS
INXPECCION Y REGISTRO DE
ENTRADA
EXPEDIENTE E IDENTIFICACION
UBICACION DEL ALMACEN
INFORME DE RECEPCION
Inventarios