R.M. Nº 216-89-ED PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

I.E.S.T.P.

“LA MERCED” R.M. Nº 216-89-ED

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE APERTURA

M G . M A N U E L R E N A N P I Ñ A S R I V A S

D I R E C T O R G E N E R A L

2019

C H A N C H A M A Y O - J U N I N

RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL

N° 096-2019-D.G./I.E.S.T.P. “LM”- CHYO.

Chanchamayo, 22 de mayo del 2019.

VISTO; el Acuerdo suscrito en el libro de Actas de Instrumentos de Gestion de fecha 21 de mayo del 2019, que aprobó el Presupuesto Institucional del IESTP “La Merced”, para el año fiscal 2019, adjuntos y; CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, en adelante la Ley, establece que los IES y EES privados y públicos cuentan con autonomía económica, administrativa y académica; dichas autonomías se encuentran enmarcadas en los parámetros establecidos en la presente ley y su reglamento;

Que, en el artículo 22° de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como los demás presupuestos, constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la Ley de Presupuesto del Sector Público se acompañan los estados de gastos del presupuesto que contienen los créditos presupuestarios estructurados siguiendo las clasificaciones: Institucional, Funcional Programático, Grupo Genérico de Gasto y por Fuentes de Financiamiento; Que, las genéricas del ingreso y egreso propuestos se encuentran en concordancia con el Clasificador de Ingresos y Egresos vigente de la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, mediante Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019; Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del Presupuesto del IESTP “La Merced”, durante el Año Fiscal 2019; el mismo que ha sido elaborado con la participación de la comunidad educativa articulado con el PEI 2017-2021, con la finalidad de asegurar la racionalidad de la gestión institucional mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales. Así mismo adecuarse en forma progresiva al modelo de gestión por resultados. Y es de cumplimiento obligatorio para los diferentes actores de la comunidad educativa;

Que, mediante Acuerdo suscrito en acta de fecha 21 de mayo del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2019 del IESTP “La Merced” de acuerdo a los montos asignados, a fin de operativizar la gestión presupuestaria en el presente año. Por lo que resulta viable la aprobación del

Presupuesto mediante acto resolutivo;

Estando aprobado por la Comunidad Educativa y dispuesto por la Dirección General del IESTP “La Merced” y con las atribuciones que confiere las normas legales vigentes y;

De conformidad en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación; Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus Docentes y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU; Ley N°28112, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 30879; R.D. Nº 0321-2010-ED; R.M. Nº 0023-2010-ED; R.VM.G N° 0178-2018-MINEDU;

RDR. N° 0076-2019-DREJ y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Publico “La Merced”, correspondiente al Año Fiscal 2019 de acuerdo a lo siguiente:

El Desagregado de los gastos, se detalla en el

Reporte “Resumen a nivel de Fuentes y Genérica” que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2º.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional del IESTP “La Merced” aprobado

en el Articulo precedente, se estiman por fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

INGRESOS 335,497.00

El Desagregado de los ingresos por la fuente señalados, se detalla en el Reporte “Detalle de Ingresos”

que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- El Jefe del Área de Administración es responsable del seguimiento y control de proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y el recurso que lo financia; así como, el cumplimiento y la correcta ejecución del presente presupuesto. Artículo 4º.- DIFUNDIR, el original de la presente resolución y el presupuesto correspondiente serán conservados en los archivos de la Dirección General, la cual a su vez se enviará una copia simple de los citados documentos a la jefatura de Unidad Académica, área de Administración, área de Producción, Secretaria Académica y a la Coordinación Académica de Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica y Contabilidad, para su respectiva ejecución.

Artículo 5º.- DISPONER, la publicación de la presente norma y el anexo en el portal electrónico de la Institución www.iestplamerced.edu.pe.

Regístrese, y comuníquese.

EGRESOS 335,497.00

http://www.iestplamerced.edu.pe/

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30879 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2019

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACIÓN

PLIEGO: 00 I.E.S.T.P. "LA MERCED"

INGRESOS RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERAC, OFIC DE CRÉDITO TOTAL EJECUTADO AL

META PORCENTAJE EJECUTADO SALDO

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

300,497.00

300,497.00 -

0%

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 175,497.00 175,497.00 - 0%

1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 175,497.00 175,497.00 - 0%

1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 175,497.00 175,497.00 - 0%

1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION 31,500.00 31,500.00 0%

1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS 34,997.00 34,997.00 0%

1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 22,000.00 22,000.00 0%

1.3.2 3.1 7 MATRICULAS 62,000.00 62,000.00 0%

1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES 3,000.00 3,000.00 0%

1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION

22,000.00

22,000.00 0%

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 125,000.00 125,000.00 - 0%

1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA

108,000.00

108,000.00 - 0%

1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 108,000.00 108,000.00 - 0%

1.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO - CENTRO DE NIVELACION ACADEMICA

44,000.00

44,000.00 0%

1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS 48,000.00 48,000.00 0%

1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION 16,000.00 16,000.00 0%

1.3.3 5 INGRESOS POR ALQUILERES 17,000.00 17,000.00 - 0%

1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 16,000.00 16,000.00 - 0%

1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,000.00 16,000.00 0%

1.3.3 5.2 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 - 0%

1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0%

1.5 OTROS INGRESOS 35,000.00 35,000.00 - 0%

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 35,000.00 35,000.00 - 0%

1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 35,000.00 35,000.00 - 0%

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 55,000.00 55,000.00 - 0%

1.5.5 1 .4 991.1 OTROS INGRESOS (PROYECTOS PRODUCTIVOS)

5,000.00

5,000.00 0%

1.5.5 1 .4 991.2 OTROS INGRESOS (CACHIMBO 2019)

5,000.00

5,000.00 0%

1.5.5 1 .4 991.3 OTROS INGRESOS (OLIMPIADAS INTERINSTITUTOS 2019)

20,000.00

20,000.00 0%

1.5.5 1 .4 992.1 OTROS INGRESOS CON FINES DE TITULACIÓN P.A. 5,000.00 5,000.00 0%

1.5.5 1 .4 992.2 OTROS INGRESOS CON FINES DE TITULACIÓN E.T. 10,000.00 10,000.00 0%

1.5.5 1 .4 992.3 OTROS INGRESOS CON FINES DE TITULACIÓN C. 10,000.00 10,000.00 0%

1.9 SALDOS DE BALANCE 138,548.79 138,548.79 - 0%

1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 138,548.79 138,548.79 - 0%

1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 138,548.79 138,548.79 - 0%

1.9.1 1.1 1 SALDO DE BALANCE del ejercicio 2018 138,548.79 138,548.79 0%

T O T A L PLIEGO 474,045.79 -

INGRESOS 2019 335,497.00 -

APROBACIÓN INSTITUCIONAL LEY N° 30879 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2019

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACIÓN PLIEGO: 00 I.E.S.T.P. "LA MERCED"

EJECUTORA: 00 I.E.S.T.P. "LA MERCED" META

EGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL EJECUTADO

PORCENTAJE EJECUTADO

CÓDIGO INTERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OEI 01.MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IESTP "LA MERCED"

1.1 Elaboración de documentos de gestión 800.00 800.00 - 0%

1 ( 1500 ) Impresión, ( 5 ) espiralados y ( 1000 )copias

800.00

800.00

- 0%

1 5 GASTOS CORRIENTES 800.00

800.00

- 0%

1 2.3. BIENES Y SERVICIOS

800.00

800.00 - 0%

1.2 Pago de impuestos a la Municipalidad Y Defensa Civil 2,800.00 2,800.00 0%

1

Recojo de residuos solidos, impuesto predial, serenazgo, parques y jardines y Defensa civil

2,800.00

2,800.00

- 0%

1 5 GASTOS CORRIENTES 2,800.00

2,800.00

- 0%

1 2.5. OTROS GASTOS

2,800.00

2,800.00 - 0%

1.3 Habilitación y rendición de caja chica año 2019 (1) caja chica 1,000.00 1,000.00 0%

1

Gastos menores de gestión de la Institución (movilidad, combustibles y otros) saldo 2018

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

1.4 Habilitación y rendición de caja chica año 2019 (13) caja chica 13,000.00 13,000.00 0%

1

Gastos menores de gestión de la Institución (movilidad, combustibles y otros)

13,000.00

13,000.00

- 0%


13,000.00

- 0%


13,000.00

13,000.00 - 0%

1.5 Provisión de muebles y equipos para directivos, y jerarquicos 11,000.00 11,000.00 - 0%

1 muebles (2 ) Laptop (2 ) Impresora (2 )mueble para equipo (2)

11,000.00

11,000.00

- 0%

1 6 GASTOS DE CAPITAL 11,000.00

11,000.00

- 0%

1 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11,000.00

11,000.00

- 0%

1.6 Habilitación y rendición de viáticos para gestión institucional (Personal directivo y jerárquico) 5,000.00 5,000.00 0%

1

Pasajes, hospedaje, alimentación y movilidad (15) Huancayo ; (5) Lima; (2) Otros

5,000.00

5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00 - 0%

1.7 Ejecución de gestión Institucional 14,400.00 14,400.00 0%

1 Servicios de un Asistente Administrativo Contable. Por 12 meses C/M 1,200.00

14,400.00

14,400.00

- 0%


14,400.00

- 0%


14,400.00

14,400.00 - 0%

1.8 Ejecución de gestión Institucional 2,790.00 2,790.00 0%

1

Servicios de un personal de apoyo en oficinas administrativas (1) S.D. X 3 V. y otros servicios técnicos

2,790.00

2,790.00

- 0%


2,790.00

- 0%


2,790.00

2,790.00 - 0%

1.9 Servicio de impresiones para Administración 6,500.00 6,500.00 0%

1 impresión de formatos (4 millares) recibos de ingresos, (5 millares) FUT y otros

6,500.00

6,500.00

- 0%


6,500.00

- 0%


6,500.00

6,500.00 - 0%

1.10 Ejecución e informe de actividades relacionados con Imagen institucional 3,500.00 3,500.00 - 0%

1 (3 veces) Almuerzos de desfiles (fiesta patrias, aniversario MDSR, MPCH) y otros

3,500.00

3,500.00

- 0%


3,500.00

- 0%


3,500.00

3,500.00 - 0%

1.11 Ejecución de gastos bancarios 347.00 347.00 0%

1 pagos de mantenimiento x12 meses (10.00), comisión e ITF de cuenta corriente

347.00

347.00

- 0%


347.00

- 0%


347.00

347.00 - 0%

1.11 Implementación de Sistema académico y administrativo 7,000.00 7,000.00 0%

1 pago anual de servicio de sistema académico y administrativo

7,000.00

7,000.00

- 0%


7,000.00

- 0%


7,000.00

7,000.00 - 0%

OEI 02 .LOGRAR LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN DEL IESTP "LA MERCED"

2.1 Pago para evaluación externa (acreditación) 45,000.00 45,000.00 - 0%

1

Evaluadores externos para los tres Programas de Estudio Prod. Agrop. Enfer. Téc y Contabilidad

45,000.00

45,000.00

- 0%


45,000.00

- 0%


45,000.00

45,000.00 - 0%

2.2 Asesoria y consultoria para el proceso de acreditación 7,500.00 7,500.00 - 0%

1

Asesores y consultores para acreditación para los Tres Programas de Estudio (P.A., E.T. Y C)

7,500.00

7,500.00

- 0%


7,500.00

- 0%


7,500.00

7,500.00 - 0%

2.3 Programas y actividades de acreditación 7,000.00 7,000.00 - 0%

1 (2 millares x P.E.) Papeles, (500 U. X P.E.) impresión, (1000 U. X P.E.) copias y otros

7,000.00

7,000.00

- 0%


7,000.00

- 0%


7,000.00

7,000.00 - 0%

2.4 Asesoria y elaboración de documentos para el logro de Licenciamiento 10,000.00 10,000.00 0%

1

Servicios de un asesor y consultor para elaboración de documentos para el Licenciamiento

10,000.00

10,000.00

- 0%


10,000.00

- 0%


10,000.00

10,000.00 - 0%

2.5 Asesoria e implementación para el logro de Licenciamiento 20,000.00 20,000.00 0%

1

Servicios de un asesor y consultor para solicitar el Licenciamiento (5 VECES X 1000 C/U), e implementación de laboratorios 5000 X P.E.

20,000.00

20,000.00

- 0%


20,000.00

- 0%


20,000.00

20,000.00 - 0%

OEI 03. ELABORAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

3.1 Proyecto PNIA 25,000.00 25,000.00 - 0%

1 Coordinación y ejecución del Proyecto 25,000.00

25,000.00

- 0%


25,000.00

- 0%


25,000.00

25,000.00 - 0%

OEI 04. MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN EL IESTP LA MERCED

4.1 Estimulo docente: Uniforme, día del trabajador, día del maestro, aniversario y navidad 18,000.00 18,000.00 - 0%

1

Almuerzos (Día del trabajador, Maestro, Aniversario y Navidad - 4vecesx500), víveres Navidad (300.00x 27 U.), tela y accesorios para uniformidad (200.00 X 27 U.)

18,000.00

18,000.00

- 0%


18,000.00

- 0%


18,000.00

18,000.00 - 0%

OEI 05. LOGRAR UN PROCESO DE ADMISIÓN 2019 DE CALIDAD

5.1 Estímulo al personal - Retribución en especie por el proceso de Admisión 2019. 9,000.00 9,000.00 0%

1 Víveres para todo el personal que apoya en el proceso de Admisión

9,000.00

9,000.00

- 0%


9,000.00

- 0%


9,000.00

9,000.00 - 0%

5.2 Ejecución e informe del Proceso de Admisión 2019 2,500.00 2,500.00 0%

1 Perifoneo X 1M, Difusión radial X 1M, (1000 copias)prospectos, y (250 u.)carnet

2,500.00

2,500.00

- 0%


2,500.00

- 0%


2,500.00

2,500.00 - 0%

5.3 Ejecución e informe del Proceso de Admisión 2020 8,000.00 8,000.00 0%

1

Perifoneo X 1M, Difusión radial X 1M, (3 millares) impresiones de volantes, (1000 copias)prospectos, (250 u.)carnet, (1000 u.) cuadernos, y otros

8,000.00

8,000.00

- 0%


8,000.00

- 0%


8,000.00

8,000.00 - 0%

OEI 06. CONTAR CON UN RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DENTRO SU CAMPO LABORAL

6.1 Habilitación y rendición de viáticos para capacitación 3,900.00 3,900.00 - 0%

1

Viáticos para Capacitación de personal directivo,jerarquico,administrativo y docentes (convocado por DREJ - MINEDU - SINEACE u otros) (10 veces x 180) (10 veces x 210)

3,900.00

3,900.00

- 0%


3,900.00

- 0%


3,900.00

3,900.00 - 0%

6.2 Capacitación especializada de directivo,jerarquico, administrativos y docentes. 6,000.00 6,000.00 0%

1

Pasajes, hospedaje, alimentación y movilidad y/o pago de la capacitación (250 c/u) (24).

6,000.00

6,000.00

- 0%


6,000.00

- 0%


6,000.00

6,000.00 - 0%

OEI 07. EJECUTAR POLÍTICAS AMBIENTALES Y LIMPIEZA

7.1

Adquisición de materiales de limpieza de ambientes y mantenimiento Enero y Febrero 1,010.31 1,010.31 0%

1 Materiales de limpieza para oficinas, pasadizos,servicios higienicos

1,010.31

1,010.31

- 0%


1,010.31

- 0%


1,010.31

1,010.31 - 0%

7.2 Adquisición de materiales de limpieza de ambientes y mantenimiento 5,400.00 5,400.00 0%

1

Materiales de limpieza para oficinas, pasadizos,servicios higienicos (3500.00) mantenimiento de motobomba (3 veces x 300.00), herramienta de limpieza de áreas verdes (1000.00)

5,400.00

5,400.00

- 0%


5,400.00

- 0%


5,400.00

5,400.00 - 0%

7.3 Contratación de personal para limpieza de ambientes Enero y Febrero 3,720.00 3,720.00 0%

1

Servicios de personal de seguridad, guardianía y limpieza de ambientes (2 persona) x 2 meses

3,720.00

3,720.00

- 0%


3,720.00

- 0%


3,720.00

3,720.00 - 0%

7.4 Contratación de personal para limpieza de ambientes 9,300.00 9,300.00 0%

1

Servicios de personal de seguridad, guardianía y limpieza de ambientes (1 persona) x 10 meses

9,300.00

9,300.00

- 0%


9,300.00

- 0%


9,300.00

9,300.00 - 0%

7.5 Materiales de limpieza para aulas 2,000.00 2,000.00 0%

1 Materiales de limpieza para las aulas de los tres Programas de Estudio

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

OEI 08. REALIZAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA CONFRATERNIDAD DE LOS ESTUDIANTES

8.1 Ejecución e informe de actividades extracurriculares: Semana de cachimbo 2,400.00 2,400.00 - 0%

1

materiales (800) , suministros( 500) , alquiler de local (800), tarjetas (300) para la Semana de Cachimbo

2,400.00

2,400.00

- 0%


2,400.00

- 0%


2,400.00

2,400.00 - 0%

8.2 Ejecución e informe de actividades extracurriculares: Semana tecnica - Aniversario 2,000.00 2,000.00 - 0%

1 materiales y suministros para la Semana de Aniversario, Revista por los 30 años

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

8.3 Ejecucion e informe de atividades para Feria de Ciencias y Tecnología (SUPERATEC) 800.00 800.00 - 0%

1 viáticos, materiales y suministros para la Feria de Ciencias

800.00

800.00

- 0%


800.00

- 0%


800.00

800.00 - 0%

8.4 Ejecución e informe de actividades extracurriculares: Olimpiadas interinstitucionales y Copa Perú. 20,000.00 20,000.00 - 0%

1 Materiales, suministros, alquileres y otros. 20,000.00

20,000.00

- 0%


20,000.00

- 0%


20,000.00

20,000.00 - 0%

8.5 Compra de Insumos y materiales deportivos para estudiantes 2,500.00 2,500.00 - 0%

1 Compra de Insumos y materiales deportivos para estudiantes , uniformes

2,500.00

2,500.00

- 0%


2,500.00

- 0%


2,500.00

2,500.00 - 0%

OEI 09. REALIZAR SERVICIOS EDUCACIONALES COMPETENTES -TALLERES DE COMPUTACIÓN E INGLÉS

9.1 Ejecución de los talleres de ingles y computación - pago de docente 18,600.00 18,600.00 - 0%

1 Pago de docente de taller de computación e inglés por 10 meses 2 X 930 X 10

18,600.00

18,600.00

- 0%


18,600.00

- 0%


18,600.00

18,600.00 - 0%

9.2 Implementación de un aula audiovisual para el taller de Cómputación e inglés 12,900.00 12,900.00 - 0%

1 Adquisición de televisor de 75" 2 x P.E. , y parlante 1 X P.E.

12,900.00

12,900.00

- 0%


12,900.00

- 0%


12,900.00

12,900.00

- 0%

9.3 Adquisición de antivirus y Mantenimiento de centro de computo 3,000.00 3,000.00 - 0%

1

Adquisición de antivirus y Limpieza de software y hadware de los equipos de cómputo

3,000.00

3,000.00

- 0%


3,000.00

- 0%


3,000.00

3,000.00 - 0%

9.4 Instalación de internet para el Centro de computo 1,000.00 1,000.00 - 0%

1 Internet por Wifi o cableado 1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

9.5 Implementación del Centro de Cómputo 5,000.00 5,000.00 - 0%

1 Adquisición de (2 U.x 2500) computadoras I7, para el Centro de Cómputo - saldo 2018

5,000.00

5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00

- 0%

9.6 Implementación del Centro de Cómputo 13,300.00 13,300.00 - 0%

1 Adquisición de 7 Unidades de computadoras I7

13,300.00

13,300.00

- 0%


13,300.00

- 0%


13,300.00

13,300.00

- 0%

OEI 10. EJECUTAR EL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES

10.1 Ejecución del CICLO CERO 2019 11,500.00 11,500.00 0%

1

Pago del Coordinador, docentes y personal de apoyo en simulacro de exámen del CICLO CERO 2019

11,500.00

11,500.00

- 0%


11,500.00

- 0%


11,500.00

11,500.00 - 0%

10.2 Espiralados y Copias para los estudiantes del CICLO CERO 2019 3,000.00 3,000.00 0%

1 Copias de módulos, simulacros de exámen 3,000.00

3,000.00

- 0%


3,000.00

- 0%


3,000.00

3,000.00 - 0%

10.3 Promoción y Publicidad del CICLO CERO 2019 1,000.00 1,000.00 - 0%

1 volantes, difusión radial y otros 1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

10.4 Adquisición de una pizarra digital y/o televisor según la necesidad del servicio 25,000.00 25,000.00 - 0%

1 Adquisición de una pizarra digital para el Centro de Preparación - Saldo 2018

25,000.00

25,000.00

- 0%


25,000.00

- 0%


25,000.00

25,000.00 - 0%

10.5 Materiales de Escritorio del CICLO CERO 2019 400.00 400.00 - 0%

1 Útiles de oficina (lapicero, borrador, papel y otros)

400.00

400.00

- 0%


400.00

- 0%


400.00

400.00 - 0%

10.6 Personal de Limpieza para el CICLO CERO 2019 1,860.00 1,860.00 0%

1 Servicios de un personal para limpieza por 2 meses X 930

1,860.00

1,860.00

- 0%


1,860.00

- 0%


1,860.00

1,860.00 - 0%

OEI 11. ABASTECER DE MATERIALES DE ESCRITORIOS E INSUMOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE DOCENTES

11.1 Compra de materiales de escritorio (Para oficinas Administrativas y docentes de los tres Programas de Estudio) 7,500.00 7,500.00 0%

1 Lapicero, borrador, tajador, papel, plumón, y otros

7,500.00

7,500.00

- 0%


7,500.00

- 0%


7,500.00

7,500.00 - 0%

11.2 Provisión de insumos, materiales de impresión y repuestos 2,500.00 2,500.00 0%

1 Tinta, Thoner,Drump, mantenimiento de equipos

2,500.00

2,500.00

- 0%


2,500.00

- 0%


2,500.00

2,500.00 - 0%

OEI 12. PAGO DE SERVICIOS BÁSICO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IESTP LA MERCED

12.1 Ejecución de Pagos por Servicios basicos (luz) 2,633.96 2,633.96 0%

1 Pago de electricidad de enero y febrero - Saldo 2018

2,633.96

2,633.96

- 0%


2,633.96

- 0%


2,633.96

2,633.96 - 0%

12.2 Ejecución de Pagos por Servicios basicos (luz) 10,000.00 10,000.00 0%

1 Pago de electricidad de marzo y diciembre 10,000.00

10,000.00

- 0%


10,000.00

- 0%


10,000.00

10,000.00 - 0%

12.3

Instalación de sistema de internet cableado o WIFI para las aulas de los tres Programas de Estudio 1,000.00 1,000.00 0%

1

Instalación de sistema de internet cableado o WIFI para las aulas de los tres Programas de Estudio

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

12.4 Ejecución de Pagos por Servicios basicos (telefono e internet) 1,000.00 1,000.00 0%

1

Ejecución de Pagos por Servicios basicos (teléfono e internet) enero y febrero - Saldo 2018

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

12.5 Ejecución de Pagos por Servicios basicos (teléfono e internet) 4,000.00 4,000.00 0%

1 Ejecución de Pagos por Servicios basicos (teléfono e internet)

4,000.00

4,000.00

- 0%


4,000.00

- 0%


4,000.00

4,000.00 - 0%

12.6 Mantenimiento de redes de internet 2,000.00 2,000.00 0%

1 Mantenimiento de redes de internet 2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

12.7 Adquisición y Mantenimiento de cámaras de seguridad 4,500.00 4,500.00 0%

1 Adquisición y Mantenimiento de cámaras de seguridad

4,500.00

4,500.00

- 0%


4,500.00

- 0%


4,500.00

4,500.00 - 0%

12.8 Instalación del sistema de información - Página WEB 1,000.00 1,000.00 0%

1 Instalación del sistema de información - Página WEB

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

12.8 Mantenimiento de infraestructura de oficinas administrativas 4,000.00 4,000.00 0%

1 Mantenimiento de infraestructura de oficinas administrativas

4,000.00

4,000.00

- 0%


4,000.00

- 0%


4,000.00

4,000.00 - 0%

OEI 13. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE CALIDAD

13.1

Adquisición de Equipos Diversos para el Programa de Estudios de Producción Agropecuaria 5,000.00 5,000.00 0%

1 02 laptop (2000), 01 impresora (1000) 5,000.00

5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00

- 0%

13.2

Ejecución de Proyectos productivos y/o servicio sin fines de titulación - Producción Agropecuaria 500.00 500.00 0%

1 Adquisición de 24 cuyes y alimento concentrado para los mismos

500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

13.3


1 Adquisición de un cajón de apícola y 10 bastidores

500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

13.4


1 Compra de fertilizantes para las plantas 500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

13.5 Compra de Material bibliográfico o didáctico para Produccion Agropecuaria 1,000.00 1,000.00 0%

1

mochila, carretillas, rastrillos, mallas, tijeras de podar, machetes, lampas, kit de jardinería, barreta, martillos, serruchos, alambres y clavos

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

13.6 Asesoria y consultoria para el proceso de acreditación 2,000.00 2,000.00 0%

1 Asesoria para acreditación para el programa de Producción Agropecuaria

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

13.7 Implementacion con materiales, equipos e insumos del modulo I - II - III - IV - V de Producción Agropecuaria 5,000.00 5,000.00 0%

1 Implementación del laboratorio para los 5 módulos

5,000.00

5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00

- 0%

13.8

Desarrollo de experiencias profesionales en situaciones reales de trabajo - En lugares fuera de la Provincia - Producción Agropecuaria 500.00 500.00 0%

1 Pasajes, viaticos, y envio de documentos a las diferentes entidades de Prácticas

500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

13.9

Ejecución de actividades para seguimiento de egresados - Producción agropecuaria 500.00 500.00 0%

1 pasajes, viáticos y materiales e insumos 500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

OEI 14. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE ENFERMERÍA TÉCNICA DE CALIDAD

14.1

Adquisición de Equipos Diversos para el Programa de Estudio Enfermería Técnica 5,000.00 5,000.00 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00

- 0%

14.2 Asesoria y consultoria para el proceso de Acreditación para Enfermería Técnica 2,000.00 2,000.00 0%

1 Asesoria para acreditación para el programa de Estudios de Enfermería

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

14.3 Compra de Material bibliografico o didáctico para Enfermería Técnica 1,000.00 1,000.00 0%

1 material didáctico 1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

14.4

Implementacion con materiales, equipos e insumos del modulo I - II - III de Enfermería Técnica 10,000.00 10,000.00 0%

1 Implementación con equipos laboratorios de los 3 módulos proporcionalmente

10,000.00

10,000.00

- 0%


10,000.00

- 0%


10,000.00

10,000.00

- 0%

14.5

Desarrollo de experiencias profesionales en situaciones reales de trabajo - En lugares fuera de la Provincia Enfermería Técnica 500.00 500.00 0%

1 Pasajes y viaticos, y envio de documentos a las diferentes entidades de Prácticas

500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

14.6 Ejecución de actividades para seguimiento de egresados - Enfermería Técnica 500.00 500.00 0%


500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

OEI 15. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE CONTABILIDAD DE CALIDAD

15.1 Adquisición de Equipos Diversos 5,000.00 5,000.00 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

- 0%


5,000.00

5,000.00

- 0%

15.2 Asesoria y consultoria para el proceso de acreditación 2,000.00 2,000.00 0%

1 Asesoria para acreditación para el programa de Contabilidad

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%

1 2.3. BIENES Y SERVICIOS 2,000.00

2,000.00

- 0%

15.3 Compra de Material bibliografico o didáctico para Contabilidad 1,000.00 1,000.00 0%

1 Revista de actualidad empresarial y equipos de cómputo

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

15.4

Ejecución de Proyectos productivos y/o servicio sin fines de titulación - Contabilidad 1,000.00 1,000.00 0%

1 Compra de toner y mantenimiento para el servicio de fotocopias

1,000.00

1,000.00

- 0%


1,000.00

- 0%


1,000.00

1,000.00 - 0%

15.5

Implementacion con materiales, equipos e insumos del modulo I - II - III de Contabilidad 10,000.00 10,000.00 0%

1 Implementación con equipos laboratorios de los 3 módulos proporcionalmente

10,000.00

10,000.00

- 0%


10,000.00

- 0%


10,000.00

10,000.00

- 0%

15.6 Desarrollo de experiencias profesionales en situaciones reales de trabajo - En lugares fuera de la Provincia - Contabilidad 500.00 500.00 0%

1 Pasajes, viaticos, y envio de documentos a las diferentes entidades de Prácticas

500.00

500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

15.7 Ejecución de actividades para seguimiento de egresados - Contabilidad 500.00 500.00 0%


500.00

- 0%


500.00

- 0%


500.00

500.00 - 0%

OEI 16. ELABORAR PROYECTOS PRODUCTIVOS INSTITUCIONAL

16.1 Ejecución e informe de Proyectos productivos y/o servicio 2,000.00 2,000.00 0%

1 Proyectos elaborados por jefatura de Producción

2,000.00

2,000.00

- 0%


2,000.00

- 0%


2,000.00

2,000.00 - 0%

16.2 Distribución de acuerdo al Decreto Supremo N° 028 510.00 510.00 0%

1 Distribución de acuerdo al Decreto Supremo N° 028 - copias

510.00

510.00

- 0%


510.00

- 0%


510.00

510.00 - 0%

16.3 Distribución de acuerdo al Decreto Supremo N° 028 1,174.52 1,174.52 0%

1 Distribución de acuerdo al Decreto Supremo N° 028 - capacitaciones

1,174.52

1,174.52

- 0%


1,174.52

- 0%


1,174.52

1,174.52 - 0%

TOTAL 474,045.79 474,045.79 -

R.M. Nº 216-89-ED PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Documents

Transcript of R.M. Nº 216-89-ED PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA