REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA EN EL PROYECTO DE CALIDAD POR LA CALIDAD.

REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA EN EL PROYECTO DE CALIDAD

POR LA CALIDAD

PROYECTO DE CALIDAD POR LA CALIDAD

DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ACTUAL

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 2003. A.G.R. NO FENECIMIENTO 2004 Y 2005. FENECIMIENTO 2006. LA AUDITORÍA FISCAL NO FENECIÓ 2004, 2005 Y 2006. CONTROL INTERNO - CALIFICACIÓN MECI 90% IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO. 95% AL 100% EN COBERTURA EN EL AUDITAJE DEL NÚMERO DE SUJETOS DE CONTROL. SE ESTA TRABAJANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS LOCALIDADES – 365.000 PERSONAS 2007 EN MUCHOS TEMAS SE HA IMPACTADO A LA SOCIEDAD. EN EL PERIODO DEL CONTRALOR ANTERIOR REPORTAMOS BENEFICIOS DE $4.21 A $1. ENERO – JUNIO 2008 DE $6.9 A $1. OFICINA DE COMUNICACIONES – CANAL CAPITAL – CONTROL CAPITAL. PAGINA WEB – OUTLOOK Y SIVICOF


PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA – NUESTRA IMAGEN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - ZAR ANTICORRUPCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CONCEJO DE BOGOTA CONGRESO DE LA REPUBLICA ORGANIZACIONES CIVICAS CIUDADANIA COMUNIDAD INTERNACIONAL PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS DE CONTROL NUESTRA PROPIA PERCEPCIÓN.


ARGUMENTOS DE NUESTROS DETRACTORES

IMAGEN NEGATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS LOS ALTOS COSTOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL DE BOGOTÁ. LOS BAJOS RESULTADOS? LA BAJA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. LA OPORTUNIDAD DE NUESTROS INFORMES? LA NO ATENCIÓN ADECUADA AL CIUDADANO? LA PERCEPCIÓN DE ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN EN EL DISTRITO?, EN LA CONTRALORÍA? , EN LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES’


FACTORES EXTERNOS QUE DIFICULTAN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN BOGOTÁ

IMAGEN NEGATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS LOS ALTOS COSTOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL DE BOGOTÁ. LA BAJA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO: LOS BAJOS RESULTADOS? LA OPORTUNIDAD DE NUESTROS INFORMES? LA NO ATENCIÓN ADECUADA AL CIUDADANO? LA PERCEPCIÓN DE ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN EN EL DISTRITO? O EN LA CONTRALORÍA?



QUE EL CONTROL SEA POSTERIOR. AUSENCIA DE EFECTOS ANTE EL NO FENECIMIENTO DE LAS CUENTAS EL CONTROL EXCEPCIONAL LOS TERMINOS PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS. LA CADUCIDAD DE ACCIÓN FISCALLA EXISTENCIA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES QUE DILATAN O ELIMINAN LAS ACTUACIONES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS



LA NO APLICACIÓN DE LA LEY 80 DE 1993 Y RESTRICCIONES LEGALES EN ALGUNOS SUJETOS DE CONTROL, E.E.MIXTA, E.I.C.E, HOSPITALES Y PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS. LA NORMATIVIDAD QUE PRIVILEGIA CIERTOS MODELOS DE NEGOCIO. UNIDAD DE CAJA. NO PARTICIPACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS EN LAS CONCILIACIONES, EN LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO Y EN LAS ACCIONES DE REPETICIÓN. AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS PARA CUANTIFICAR EL DAÑO AMBIENTAL. INSOLVENCIA DE LOS RESPONSABLES FISCALES.


DIFICULTADES INTERNAS GENERALES

ESPACIOS FISICOS INADECUADOS INADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. SUMINISTROS INSUFICIENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNA (Sigespro y Sivicof) HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS TALENTO HUMANO INSUFICIENTE- PERFILES PROFESIONALES -ROTACIÓN DE PERSONAL COMPETENCIA PROFESIONAL Y DE CONTROL FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS.


DIFICULTADES INTERNAS GENERALES

CAPACITACIÓN INADECUADA- (Especialistas por componente y sujeto). METODOLOGIAS UTILIZADAS- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS – REALIZAR DIAGNOSTICO HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA REALIZAR AUDITORÍAS. AMBIVALENCIA JURIDICA EN LAS TEMATICAS DEL HALLAZGO FISCAL DESCONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DE LOS AUTOS DE ARCHIVO Y DE LOS FALLOS SIN RESPONSABILIDAD. NO VINCULACIÓN DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS A LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.


INDICADORES ACTUALES, RESULTADOS Y DECISIONES

NUMERO DE ENTIDADES AUDITADAS Y TIEMPO PARA REALIZARLO. NUMERO DE ENTIDADES A LAS QUE SE LES OTORGÓ FENECIMIENTO. NUMERO DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS EVIDENCIADOS Y TERMINOS PARA REPORTARLOS. REPORTES DE BENEFICIOS ECONOMICOS. REPORTES DE BENEFICIOS SOCIALES = ELIMINADO NUMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN FUNCIÓN A LOS NOS FENECIMIENTOS. NUMERO DE MULTAS IMPUESTAS/ NUMERO DE PROCESOS SANCIONATORIOS APERTURADOS. OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS DPC. NÚMERO DE PRONUNCIAMIENTOS DE IMPACTO. EFECTIVIDAD DE LAS INDAGACIONES PRELIMINARES. NUMERO DE RENDICIONES DE CUENTAS. NUMERO DE COMPROMISOS CUMPLIDOS A LA CIUDADANIA. EFECTIVIDAD DE LAS FUNCIONES DE ADVERTENCIA.


CUALES SON LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN QUE AUN NO HEMOS CONTEMPLADO O NO INCLUIMOS DENTRO

DE NUESTRAS MEDICIONES?

COSTOS DE LOS PROCESOS, DIRECCIONES Y EQUIPOS DE AUDITORIA TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS STANDARES DE REFERENCIA- CARGAS DETRABAJO RIESGO DE AUDITORIA MUESTRA DE AUDITORIA CALIDAD DE NUESTRA ACTUACIONES EFECTIVIDAD DE LOS HALAZGOS FISCALES/ AUTOS ARCHIVOS Y FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL = 1%. EFECTIVIDAD DE LOS COBROS DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL.


ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA – ACUERDO 257 DE 2006

INEQUITATIVA ASIGNACIÓN DE SUJETOS DE CONTROL PARA LAS SUBDIRECCIONES DE FISCALIZACIÓN – INNECESARIA CREACIÓN DE SUBDIRECCIONES DE FISCALIZACIÓN:Este caso se presenta para las siguientes seis (6) subdirecciones de Fiscalización:

Desarrollo Económico, Industria y Turismo, con 4 sujetos. Vivienda, con 2 sujetos. Ambiente, con 2 sujetos. Integración Social, con 2 sujetos. Subdirección de Fiscalización Transversal Gestión Pública Ambiental sin sujetos de control a cargo. Subdirección de Fiscalización Transversal Control Urbano sin sujetos de control a cargo.


ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA – ACUERDO 257 DE 2006

COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DETERMINACIONES DE LOS SUJETOS SOBRE LOS CUALES SE EJERCE CONTROL FISCAL

TIPOLOGÍA DE LOS SUJETOS DE CONTROL.

CONTINUIDAD DE LOS LÍDERES DE AUDITORÍA:


TEMAS DE TALENTO HUMANO:

COMPARATIVO DEL REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO POR TIPO DE CARGOS DELPLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS 2008 FRENTE A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN

DEPENDENCIA

SEGÚN EL PLAN DE

RECURSOS HUMANOS

2008

SEGÚN PROPUESTA DE

REESTRUCTURACIÓN

PLAN DE RECURSOS VS

REESTRUCTURACIÓN

DIRECTOR TÉCNICO 009 03 2 -2

SUBDIRECTOR TÉCNICO 068 02 3 -3

JEFE DE OFICINA 006 03 0 0

ASESOR 105 02 4 -4

SUBTOTAL DIRECTIVOS Y ASESOR 0 9 -9


DEPENDENCIARECURSOS

HUMANOS 2008

SEGÚN PROPUESTA DE

REESTRUCTURACIÓN

PLAN DE RECURSOS VS

REESTRUCTURACIÓN

PROF. ESPEC 222-07 8 29 -21

PROF. ESPEC 222-04 2 -2

PROF UNIV O ESPEC 10 10

PROF. UNIV 219-02 5 -5

PROF. UNIV 219-01 30 30

TÉCNICO 314-04 1 1

TÉCNICO 314-01 9 9

AUX ADM 407-03 1 1

AUX SERV GENERALES 5 5

CARGOS DE CARRERA 64 36 28

TOTAL 64 45 19


TEMAS DE TALENTO HUMANO:

MODIFICACIONES A LA ADECUACIÓN DIRECCION DE PART CIUDADANA ROL DE LOS ASESORES? CONSIDERAMOS QUE ESTE NO ES CLARO: SISTEMA DE MERITO UTILIZADO PARA EL NIVEL DIRECTIVO. PERFILES DE LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, ASESORES Y JEFES DE UNIDAD DE CADA DIRECCIÓN SECTORIAL. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO VS CASTIGOS E INCENTIVOS. POLÍTICAS, DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ENCARGOS Y COMISIONES EN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR. POLÍTICAS, DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ENCARGOS Y COMISIONES EN CARGOS DE CARRERA. ESTABILIDAD DE LOS PROVISIONALES.


CUALES SON LOS ASPECTOS EN QUE SOMOS CONCIENTES QUE PODRIAMOS ESTAR FALLANDO

PROCESO DE PRESTACÍÓN DEL SERVICIO MICRO

NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL RES 4721 DE 1999

EN LA FASE DE PLANEACIÓN?

EN LA FASE DE EJECUIÓN

EN LA FASE DE INFORME

REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA EN EL PROYECTO DE CALIDAD POR LA CALIDAD.

Documents

Transcript of REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA EN EL PROYECTO DE CALIDAD POR LA CALIDAD.