REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2016...competencias comportamentales (habilidades) del Coordinador...
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2016
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 2016
OBJETIVO
Realizar el informe de Revisión del Sistema de Gestión Integral basado en
las normas NTC-GP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 2014 para asegurar
su conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.
ASISTENTES
NOMBRE CARGO Liliana Isabel Valencia Betancur
Gerente
Mónica María Castañeda Cifuentes
Directora Administrativa
Blanca Luz Rodas Moreno Directora de Control Interno y Calidad
Mauricio Fajardo Avendaño Director Operativo
AGENDA 1) Resultados de auditorías.
2) La retroalimentación del cliente
• Revisión de P.Q.R.
• Revisión análisis encuesta satisfacción del cliente.
3) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto y o servicio.
• Producto No Conforme, análisis de los indicadores.
4) Estado de las acciones correctivas y preventivas.
5) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
6) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
7) Recomendaciones para la mejora. 8) Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben estar actualizados. 9) Mejoras realizadas al Sistema de Gestión Integral. 10) Conclusiones acerca del Sistema de Gestión Integral.
AGENDA
Desarrollo
1. Resultado de
Auditorías
La metodología de la auditoría se orientó al ciclo P-H-V-A (planear-Hacer-Verificar-Actuar) y el enfoque por procesos tomando como criterios de auditoría la ISO 19011:2012, norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, los informes de auditoría y la documentación definida e implementada por La Cimarrona ESP para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS INTERNAS • Se realizaron entrevistas con los responsables de
los procesos, muestreo selectivo de evidencias de las actividades de los procesos, revisión de documentos y de registros.
• El mejoramiento continuo basado en un
trabajo en equipo hace parte de la cultura de La Cimarrona ESP, lo que ayuda afianzar el enfoque de los servicios hacia la comunidad.
AUDITORÍAS INTERNAS
La organización tiene establecido un ciclo de auditorías al año.
La organización cuenta con 7 auditores internos competentes y calificados.
AUDITORÍAS INTERNAS Las auditorías internas se efectuaron a todo el SGI, con un enfoque basado en procesos. Los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral son: 1. Gestión de Direccionamiento Estratégico 2. Gestión de Comunicación e Información 3. Gestión de Atención al Usuario 4. Gestión de Acueducto 5. Gestión de Alcantarillado
6. Gestión de Aseo
7. Gestión Documental
8. Gestión del Talento Humano
9. Gestión Financiera
10.Gestión de Infraestructura
11. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
12. Gestión de Mejoramiento Continuo
AUDITORÍAS INTERNAS
La Cimarrona ESP contempla las auditorías dentro
del proceso Gestión de Mejoramiento Continuo y tiene un procedimiento de auditorías internas de
calidad, para la planeación y ejecución de las mismas.
Las auditorías se planificaron y realizaron de forma continua, para evaluar las normas NTC ISO
9001:2008 y NTC-GP 1000:2009 y MECI 2014.
HALLAZGOS POR PROCESO AUDITORÍA INTERNA 2016
Tipo de Proceso Proceso NC TOTAL X
PROC % NC
Estratégico
Gestión de Direccionamiento
Estratégico 3 8
7%
Gestión de Comunicación e
Información 5 12%
Misional
Gestión de Atención al Usuario 4
10
10%
Gestión de Acueducto 2 5%
Gestión de Alcantarillado 2 5%
Gestión de Aseo 2 5%
Apoyo
Gestión Documental 2
21
5%
Gestión del Talento Humano 6 14%
Gestión Financiera 6 14%
Gestión de Infraestructura 3 7%
Gestión de Adquisición de Bienes y
Servicios 4 10%
Evaluación Gestión de Mejoramiento Continuo 4 4 10%
TOTAL 42 100%
Auditoria Contraloría
General de Antioquia
vigencia 2015
La entidad en la vigencia 2015 suscribió 172
contratos
Por valor de $2.082.110.887
La Comisión de auditoría revisó el 83% de la
totalidad de la contratación
CONTRATACIÓN 2015
92.8%
• RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
93.5%
• CONTROL FISCAL INTERNO
98.7%
• CONTROL DE GESTIÓN
99.65%
• GESTION CONTRACTUAL
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO
TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
VIGENCIA 2015
TIPO DE HALLAZGOS CANT OBSERVACIONES
Administrativos 3
Mal tipificado en contratación
No se detallaron actividades en factura
No se encontraron cargados los estatutos en la pagina Web
TOTAL 3
AUDITORIA CGA VIGENCIA 2015
Conceptúa que la gestión contractual y el control fiscal interno, Cumplen con los principios evaluados de economía, eficacia y equidad.
Auditoria
seguimiento
ICONTEC 2015
HALLAZGO ACCIÓN FECHA DE
CUMPLIMIENTO
AVANCE DE
CUMPLIMIENTO
1. No se asegura que el personal que
realiza trabajos que pueda afectar
la conformidad con los requisitos
del servicio es competente con
base en formación y habilidades.
No se tienen los registros
correspondientes que permitan
evidencia de la
competencia en formación de
conocimientos básicos en inglés
básico de la Directora Operativa.
Asimismo, no hay registros de
soporte sobre
competencias comportamentales
(habilidades) del Coordinador
Operativo de acuerdo con la
"Descripción de responsabilidades“
PA-04, revisión 5
Socializar con el Nominador
el Procedimiento Desarrollo
de personal y manual de
funciones y de ser necesario
realizar los respectivos
ajustes
30 Abril de 2016 100%
HALLAZGO ACCIÓN FECHA DE
CUMPLIMIENTO
AVANCE DE
CUMPLIMIENTO
2 No se asegura que se cumplan los
requisitos legales y reglamentarios
aplicables a los servicios prestados.
No se mantiene el control de la
vigencia de los registros específicos
con respecto al permiso de vertimiento
de planta de tratamiento de aguas
residuales y la aprobación del plan
quinquenal de aguas que se han
dejado vencer y se han iniciado los
trámites de actualización después de
terminados el permiso de vertimiento y
la aprobación del plan quinquenal.
Desde el Sistema de Gestión
Integral se incluirá un
cronograma con la relación
de los informes y trámites
que debe presentar cada
dependencia a los diferentes
entes de control, con el fin de
que se cumpla dentro de las
fechas establecidas y se
pueda llevar un mayor control
y realizar los trámites dentro
del tiempo estipulado
Su implementación se
iniciará el 1/01/2016. 100%
HALLAZGO ACCIÓN FECHA DE
CUMPLIMIENTO
AVANCE DE
CUMPLIMIENTO
3. No se asegura la medición y
seguimiento de los procesos para
garantizar su eficacia y mejora
continua. No se ha realizado
análisis de resultados ni
determinación de acciones para el
indicador de "Nivel de atención de
petición, quejas y reclamos", del
proceso de atención al usuario, que
no cumplió con las metas
establecidas para acueducto en el
primero y segundo semestre de
2015, para alcantarillado que no ha
cumplido en el segundo semestre
de 2015 y para aseo que no
cumplió en el primero y el segundo
semestres de 2014 ni en el primer
semestre de 2015.
Fortalecer las capacitaciones
frente a la medición y análisis
de los indicadores, para todo
el personal incluyendo los
nuevos funcionarios.
Tercer trimestre
del 2016 100%
2. Retroalimentación
del cliente
NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS
90%
89%
95%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
Ene-Jun 2015 Jul-Dic 2015 Ene-Jun 2016
Deben ser considerados factores como la prestación de mantenimiento del alumbrado público, el que depende de la transferencia de recursos económicos de que haga el Municipio, sobre todo para la compra de materiales e insumos; situación que afecta la satisfacción de nuestros usuarios por que no pueden ser atendidas oportunamente las PQR de estos servicios.
NIVEL ATENCION DE PQR ACUEDUCTO
86%
85%
86%
84%
85%
85%
85%
85%
85%
86%
86%
86%
86%
Ene-Jun 2015 Jul-Dic 2015 Ene-Jun 2016
NIVEL ATENCION DE PQR ALCANTARILLADO
100%
63%
74%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ene-Jun 2015 Jul-Dic 2015 Ene-Jun 2016
NIVEL ATENCION DE PQR ASEO
99% 100%
89%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
Ene-Jun 2015 Jul-Dic 2015 Ene-Jun 2016
En segundo semestre se aplica la encuesta de satisfacción del cliente (la cual se realiza cada dos años) con el fin de identificar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios prestados de acueducto, alcantarillado y aseo; los resultados son comparados con los resultados obtenidos en las mediciones anteriores para plantear los planes de mejoramiento del caso
ENCUESTA DE SATISFACCION EXTERNA
Clasificación Proceso/Aspecto Indice Sep 2014
EXCELENTE
Las oficinas 100.0%
horarios de atención 100.0%
Comodidad de oficinas 100.0%
Evaluación general del servicio de Acueducto 98.8%
Calidad o pureza del agua que recibe 98.6%
Ubicación de las oficinas 98.2%
Tiempo que se demoraron en atenderlo 98.2%
Amabilidad en la atención 98.2%
Opción de forma de pago 98.2%
Facilidad para entender la factura 98.0%
Tiempo entre la entrega de la factura y la fecha límite de pago 97.6%
Variedad de opciones o puntos de pago 97.5%
Continuidad en el suministro del agua 97.0%
Calidad en la solución a sus problemas reportados 96.4%
Claridad en los argumentos de la respuesta independientemente de que sea a su favor o en contra 96.4%
Campaña educativa en el manejo de los residuos sólidos 96.2%
Campaña educativa en el uso eficiente del agua 96.2%
Exactitud de los cobros en relación a lo que se consume 94.2%
Caudal o presión con que llega el agua a su domicilio 94.2%
Facilidad para comunicarse con la línea de atención al cliente 91.5%
Tiempo en que tardó la empresa en responder su queja o petición 90.9%
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 2014
SOBRESALIENTE
Evaluación general del servicio de Alcantarillado 85.5%
La manera como se mantiene informado sobre el quehacer de La Cimarrona 85.1%
Evaluación general del servicio de aseo 83.5%
Incumplimiento del día y hora a la que debe pasar el carro 80.4%
SATISFACTORIO
El aseo de parques y avenidas del municipio 79.8%
Oportunidad en el servicio de suspensión del servicio de acueducto, excepto caso de emergencias 79.1%
Calidad del servicio en cuanto a la auscencia de olores molestos originados en las alcantarillas 77.0%
Funcionamiento de las alcantarillas en cuanto a que no se rebosan ni se taponan 76.9%
Limpieza del anden y calle frente a su casa, o la calidad del barrido 75.8%
INSATISFACTORIO
Precio del servicio de acueducto 57.4%
Precio del servicio de alcantarillado 55.9%
Precio del servicio de aseo 55.1%
Clasificación Proceso/Aspecto
Índice Sep 2014
3. Desempeño de los
Procesos
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL
PRODUCTO Y/O SERVICIO PRODUCTO NO CONFORME, ANÁLISIS
DE INDICADORES.
Con respecto al desempeño de los procesos se realiza seguimiento de los procesos a través del cuadro de mando integral y la ficha técnica realizada para cada uno de los indicadores. Contamos con 67 indicadores. A continuación se enuncia el % de cumplimiento de los indicadores con respecto a las metas propuestas:
ANALISIS DE INDICADORES DE ENERO A JUNIO 2016
NÚMERO PORCENTAJE
Alcanzaron la meta 15 22%
No alcanzaron la meta 12 18%
No es tiempo de medición 40 60%
TOTAL DE INDICADORES 67 100%
El 22% de los indicadores alcanzaron la meta propuesta, se espera seguir trabajando fuertemente en las acciones de mejora, para que la medición del periodo siguiente sea ascendente y por ende alcanzar el nivel de indicadores. El 18% de los indicadores que no alcanzaron la meta, se propone realizar un control eficiente a las acciones de mejora propuestas para que al final el cumplimiento sea igual a la meta propuesta; también en conveniente considerar la frecuencia, la meta y la información para la fórmula del indicador, ya que posiblemente, en la realidad existan indicadores que en el primer semestre lleven un avance de cumplimiento satisfactorio, pero el planteamiento de la formula demuestra incumplimiento. El 60% de los indicadores tienen medición anual, lo que indica que el tiempo de medirse es el 31 de Diciembre de 2016.
OBJETIVOS DEL SGI
INDICADOR META RESULTADO 2015
RESULTADO 2016
OBSERVA CIONES
Garantizar la continuidad en el servicio de acueducto
Continuidad en el servicio de acueducto
100% 97.4% -
No se cumple con el indicador dado que se
estaban ejecutando diferentes obras en las vías principales del Municipio
en las cuáles se han generado diferentes daños por los cuales se ha visto
afectado la continuidad del servicio.
Nivel de atención de conexiones realizadas
100% 64% 100%
Se cumple con la meta, dado que se realizaron todas las instalaciones
nuevas solicitadas
IRCA 0% 0% 0%
El índice de Calidad del Agua es del 0%, No
tenemos riesgo de acuerdo a la norma
OBJETIVOS DEL SGI
INDICADOR META RESULTADO
2015 RESULTADO 2016
OBSERVA CIONES
Fortalecer la protección y conservación de los Recursos Naturales
Nivel de proyectos ambientales realizados
100% 100% -
Los proyectos ambientales contemplados en el plan de acción 2015 se ejecutaron en su totalidad.
Asegurar que la empresa cuenta con personal competente y motivado
Evaluación de desempeño laboral
>95% 100% 100%
El total de los funcionarios evaluados en el primer semestre del año 2016, obtuvieron una calificación superior al nivel aceptable, lo que hace que se garantice la idoneidad del personal.
Eficacia de las capacitaciones
80% 100% -
Las capacitaciones que se realizaron en el año 2015 se
les hizo evaluación de eficacia individual, el
resultado final es que todas están dentro del rango 3.75 -
5
OBJETIVOS DEL SGI
INDICADOR META RESULTADO 2015
RESULTADO 2016
OBSERVACIONES
Atender efectivamente las necesidades y expectativas de los usuarios y suscriptores potenciales
Atención de PQR acueducto
90% 85.4% 85.6%
Se cambió la meta de modo permitiera el cumplimiento del indicador.
Atención de PQR
alcantarillado 90% 100% 73.9%
Se cambió la meta de modo permitiera el cumplimiento del indicador. No se cumple con el indicador, en este servicio nos afectaron los cambios climáticos ya que se deben atender primeros las emergencias.
Atención de PQR
aseo
90%
99.6%
89.4%%
Se estableció que en el momento en que realizan las visitas a los usuarios por dos ocasiones y encuentren la vivienda vacía, quede evidencia de un testigo e inmediatamente cierren la Pqrs y así evitar la extemporaneidad en las respuestas.
Nivel de
satisfacción de los usuarios
90%
89%
95%
Se notó un incremento con respecto al segundo semestre de 2015 y cumpliéndose con la meta establecida.
OBJETIVOS DEL SGI
INDICADOR
META RESULTADO 2015
RESULTADO 2016
OBSERVACIONES
Propender por el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGI
Cumplimiento de los objetivos del SGI
90% 81.3% 71.4%
No se cumple con la meta propuesta del 90% dado a que de 14 metas asociadas a los objetivos se cumplieron 10 de ellas, quedando en un 71.4% se pudo observar una disminución significativa con respecto al año anterior, se debe tener cuidado máximo cuidado con los indicadores que nos hacen bajar el indicador y por ende nos baja el cumplimiento.
Nivel de proyectos programados y ejecutados
Proyectos ejecutados del Plan de Acción
90% 89% -
No se alcanzó la meta ya que los proyectos de reforestación y cerramiento no se podía realizar en predios que no fueran propiedad de la Cimarrona ESP, adicional no fue posible la gestión de recursos para el proyecto multipropósito.
Se realiza seguimiento a través del formato FV-01 “Producto No Conforme”. A continuación
se enuncia la cantidad de producto no conforme presentado por cada uno de los
procesos.
PRODUCTO NO
CONFORME
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO /
OBSERVACIÓN
Gestión de
Acueducto
01/02/2016
No se tomó PH y
temperatura por Phmetro
malo
Se debe llevar el Phmetro de
las PTAR para tomar estas
mediciones y reparación y
compra de equipo.
No se tomaron lecturas desde el
22/01/2016
Gestión de
Acueducto 01/02/2016
No se realiza la limpieza de
los filtros por la parte interna
Esta actividad se realizará
cuando los caudales de
entrada aumenten
No se realizó esta actividad para
no desperdiciar agua
Gestión de
Acueducto
04/03/2016
No se tomó PH y
temperatura por Phmetro
malo
Se debe llevar el Phmetro de
las PTAR para tomar estas
mediciones y reparación y
compra de equipo.
No se tomaron lecturas con
Phmetro desde el 22/01/2016 al
04/02/2016
Gestión de
Acueducto
05/05/2016 No se realizó la actividad Q
poda de zona verde
Se debe programar la poda lo
más pronto posible
Esta actividad se programa para
el mes de mayo.
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO /
OBSERVACIÓN
Gestión
Alcantarillado
07/01/2016 No se realizó la actividad K
limpieza general al digestor 2
Realizar esta actividad lo más
pronto posible, por parte de los
operarios en el mes de
diciembre
Esta actividad se realiza la
semana siguiente a la que
corresponde según el plan.
Gestión
Alcantarillado
04/02/2016
No se realizó el cepillado de
las cajas de distribución de
los digestores.
Esta actividad se deberá
realizar la siguiente semana
Los operarios deben procurar
realizar las actividades el día
que corresponda
Gestión
Alcantarillado
04/02/2016
No se llena lechos por
digestor (2 taqueados)
Se programa a los operarios
para destaquear la tubería de
los digestores
Los operarios deben de realizar
las actividades el día que
corresponde para que los lodos
circulen y la red no se obstruya
Gestión
Alcantarillado
03/03/2016
No se realiza limpieza al
desarenador, uno por
compuerta mala
Esta actividad se puede
realizar, se pide colaboración
del operario saliente para bajar
o subir la compuerta
Compromiso con el
mantenimiento.
Gestión
Alcantarillado
03/03/2016
No retiran material de las
cajas de los desarenadores
Retirar el material sobrante tal
como está establecido
Se realiza limpieza de los
desarenadores
Gestión
Alcantarillado 03/03/2016
Limpieza de canaleta
parshall y piezómetro
Se debe realiza la actividad
según el plan de
mantenimiento
Compromiso con el
mantenimiento
Gestión
Alcantarillado 03/03/2016 Aplicar material filtrante
Aplicar material después de
retirar los lechos
Compromiso con el
mantenimiento
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO / OBSERVACIÓN
Gestión
Alcantarillado 03/03/2016
No se están tomando
parámetros con el Phmetro
Se llevó el equipo para la planta
de agua potable desde el 5 de
enero, se debe comprar nuevo
equipo
Plan de compra de equipos de
laboratorio
Gestión
Alcantarillado 03/03/2016
Los días 22 y 24 de enero no se
registraron actividades en el FA-
68
Registrar diariamente Compromiso de los operarios en el
registro de actividades
Gestión
Alcantarillado 11/05/2016
No se realizó la actividad Q
zona de poda verde
Se debe programar la poda lo
más pronto posible
Esta actividad se programa para el
mes de mayo
Gestión
Alcantarillado
11/05/2016
La actividad L llenado de lechos
no se realizó el día que
corresponde
Se debe realizar en las fechas
indicadas en el plan de
mantenimiento
Cumplir con lo establecido en el
plan de mantenimiento
Gestión
Alcantarillado
11/05/2016
No se realiza la actividad K
limpieza del digestor
Se debe cumplir con el plan de
mantenimiento los días indicados
El operario realiza la actividad pero
no la realiza
Gestión de
Direccionamiento
Estratégico
25/10/2016
No se cumplió con las fechas
establecidas en el programa de
auditoría inicial
Programar nuevamente las fechas
con la modificación de los planes
Se realizó modificación de las
fechas establecidas en el programa
inicial, se publica en cartelera y en
la página web.
Gestión de
comunicación e
información
22/09/2016 No se identifica actas del comité
de comunicaciones
Realizar comité de
comunicaciones de acuerdo al
plan.
De acuerdo al cronograma de
comités establecidos, la
periodicidad debe ser bimestral
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO / OBSERVACIÓN
Gestión del
Mejoramiento
Continuo
06/01/2016
No se rindió ni publicó el
informe semestral de PQRS del
segundo semestre de 2015 a la
Gerente
Presentar el informe de
Peticiones, quejas y reclamos en
el mes de julio sin falta alguna
Dado que la Auxiliar de Atención al
Usuario terminó contrato en el mes
de enero no fue posible presentar el
informe de PQRS.
Gestión del
Mejoramiento
Continuo
13/07/2016
No se realizó auditoría al
proceso de gestión de
alcantarillado en la fecha
establecida en el plan de
auditoría FV-04
Programar la auditoría del
proceso de gestión de
alcantarillado para junio 28 de
2016, la fecha establecida era el
día 14 de junio.
Dado que la Directora de Control de
Control Interno y Calidad no pudo
salir a vacaciones en el primer
semestre se tomó la decisión de
sacarlas después de la auditoría de
la Contraloría realizada del 7 al 17
de junio.
Gestión
Financiera
13/04/2016
Error en lectura R95 código
33430000
Se corrige lectura y se reliquida la
factura del mes NA
Gestión
Financiera 14/05/2016
Error en la lectura R132 código
26421050
Se corrige lectura y se reliquida la
factura del mes
NA
Gestión
Financiera 14/05/2016
Error en la lectura R131 código
23641135
Se corrige lectura y se reliquida la
factura del mes
NA
Gestión
Financiera 19/05/2016
Error en lectura código
11940000
Se corrige la lectura
NA
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO / OBSERVACIÓN
Gestión
Financiera
05/06/2016
No se cargó a tiempo el
informe sui y los
formularios de
acueducto y
alcantarillado
Cargar el informe
inmediatamente
No se cargó a tiempo la información
en las fechas estipuladas por la
Supeintendencia dado que se envió a
los responsables del cargue el día 5
de junio y se debió haber enviado el
día 4 para que no quedaran
extemporáneas.
Gestión
Financiera
10/06/2016 Error en la lectura R150
código 15989100
Se corrige lectura y se
reliquida la factura del mes
NA
Gestión
Financiera 11/06/2016
Error en la lectura R152
código 23641135
Se corrige lectura y se
reliquida la factura del mes
NA
Gestión
Financiera 14/06/2016
Error en la lectura R167
código 7770000
Se corrige lectura y se
reliquida la factura del mes
NA
PROCESO FECHA NO CONFORME ACCIONES SEGUIMIENTO / OBSERVACIÓN
Gestión
Documental 29/02/2016
Garantizar estricto orden
numérico y cronológico de actos
administrativos
Para el caso de las solicitudes de
servicio y algunos contratos se
identifica que en reiteradas
ocasiones no llevan al Archivo las
solicitudes de acuerdo con las
fechas requerida para su
radicado, estás debería quedar
radicadas de acuerdo al orden
cronológico en que se elaboran y
no dejarlas pasar con fechas
posteriores que afecten el
proceso de archivo y el cargue
oportuno de la información a los
entes de control (Gestión
Transparente)
Se traslada la acción a Control
interno y Gerencia para que
determine la acción a seguir.
4. ESTADO DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO TOTAL DE ACCIONES
ACCIONES ABIERTAS
ACCIONES CERRADAS
ACCIONES CON SEGUIMIENTO
Direccionamiento Estratégico 3 2 1
Comunicación e Información 5 4 1
Atención al Usuario 4 3 1
Gestión de Acueducto 2 2
Gestión de Alcantarillado 2 2
Gestión de Aseo 2 2
Gestión Documental 2 1 1
Gestión de Talento Humano 6 6
Gestión Financiera 6 6
Gestión de Infraestructura 3 3
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 4 4
Gestión de Mejoramiento Contínuo 4 1 3
TOTAL 43 26 9 8
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
8 10
21
4
43
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MacroprocesoEstratégico
Macroproceso Misional Macroproceso de Apoyo Macroproceso deEvaluación
TOTAL
TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS
5. ACCIONES DE
SEGUIMIENTO DE
REVISIONES POR LA
DIRECCIÓN
PREVIA
AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ICONTEC
PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA ACCIONES REALIZADAS % CUMPLIMIENTO
1
Proceso de Direccionamiento
Estratégico
La planificación de la Revisión por la Dirección de manera que se ajuste a la situación real y práctica de la organización con el fin de garantizar que toda la información se encuentre disponible y completa para facilitar la gestión, de una revisión a otra y mejorar los análisis que apoyen la gestión gerencial.
Según la oportunidad de mejora plasmada por la auditoría externa se concluye que las entradas y salidas para el proceso de Revisión por la Dirección se realizará a intervalos planificados con una frecuencia semestral. Enero a Junio de cada año.
100%
2 Gestión del Talento
Humano
La descripción de las competencias comportamentales o habilidades de los cargos, establecidos en el perfil de cargos (descripción de responsabilidades), para concretar la definición, con descriptores para la escala de valoración, de manera que permita mayor objetividad y unidad en los criterios de los evaluadores.
Se modificó el Manual de Funciones y Competencias Laborales, ajustándolo a las necesidades de la empresa; el mismo fue entregado y difundido a cada uno de los funcionarios.
100%
3 Gestión de
Alcantarillado
La construcción de barreras vivas en la planta de tratamiento de aguas residuales para determinar las variedades de plantas que se deben sembrar, de acuerdo con sus características y alturas, con asesoría para apoyo técnico, para asegurar que las barreras prestan la función más adecuada.
En el mes de agosto se realizó convite por parte de todos los funcionarios, donde entre otras actividades se realizó la siembra de árboles para corregir las deficiencias en el cerco perimetral con los barrios San Fernando y Fundadores.
80%
OPORTUNIDADES DE MEJORA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA ACCIONES REALIZADAS % CUMPLIMIENTO
4 Gestión de Mejoramiento
Continuo
Los indicadores de cobertura de acueducto y alcantarillado para obtener la información de viviendas matriculadas de Planeación Municipal, de modo que se tenga información real, para el cálculo del indicador con el fin de proponer acciones que aseguren niveles reales de cobertura.
En el mes de agosto se requirió a Planeación Municipal el dato del Número de domicilios legalizados en la zona urbana con periodicidad mensual.
100%
5 Gestión de Mejoramiento
Continuo
Las no conformidades de auditoría para clasificarlas e identificar las que sean similares, con fallas sistemáticas en los procesos, para agruparlas y analizarlas conjuntamente como fallas del sistema de gestión, para el análisis de causas y la determinación de acciones transversales, de modo que se pueda asegurar la toma adecuada de acciones y el logro de su eficacia en forma oportuna para toda la organización.
En la revisión del cierre de auditorías se han venido agrupando las no conformidades que tengan relación en cuanto al hallazgo detectado, con el fin de darles el mismo tratamiento y de esta manera cumplir el plan de mejoramiento propuesto.
60%
6 Gestión del Talento
Humano
Las evaluaciones de desempeño del personal para hacer la evaluación de competencias comportamentales de acuerdo con lo definido en el perfil de la descripción de responsabilidades con el propósito de valorar el estado de desarrollo de habilidades del personal, de tal manera que se pueda hacer seguimiento del desarrollo individual y reforzar la idoneidad del personal en sus cargos.
Teniendo en cuenta el incremento del número de funcionarios, la evaluación de desempeño se realizará por dependencias y estará a cargo del jefe inmediato. Modificación que se está llevando a cabo en la actualización del proceso de Gestión de Talento Humano.
100%
7 Gestión de Atención al
Usuario
Los análisis de la evaluación de satisfacción al cliente, con cuestionamiento a las calificaciones que se muestren deficientes, para poder detectar debilidades percibidas por los clientes, oportunidades de mejora y determinar planes de acción documentados, con acciones necesarias para asegurar que se incrementa la satisfacción del cliente en el tiempo.
En auditoría Express realizada al proceso de Gestión de Atención al Usuario se concluyó que todas las peticiones, quejas y reclamos presentadas por cualquier medio sean resueltas en los términos y tiempos establecidos para ello los coordinadores operativos llevarán el control de la oportuna y efectiva atención al usuario. Adicionalmente desde el área de Atención al usuario se realiza seguimiento a través del software con el fin de prevenir la extemporaneidad en las atención al usuario.
100%
OPORTUNIDADES DE MEJORA
PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA ACCIONES REALIZADAS % CUMPLIMIENTO
8
Gestión de Mejoramiento
Continuo
El cuestionamiento, con sentido crítico, para la revisión periódica de las metas de indicadores con orientación a replantear aquellas que han sido cumplidas con amplitud y con el fin de generar nuevos retos de mejora hacia nuevos horizontes. Utilizar la información histórica para evitar las metas conservadoras que limiten los procesos para su crecimiento o metas inalcanzables que generen desmotivación para actuar.
En la medida en que se han detectado indicadores sujetos a esta determinación se han venido realizando los cambios como es el caso del indicador Nivel de atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
70%
9 Gestión de Atención
al Usuario
La aplicación de técnicas estadísticas como mecanismo para el análisis de datos de las quejas y reclamos, como ayuda en la priorización de causas, para la determinación de acciones correctivas de manera sistemática y con el fin de reducir paulatinamente aquellas reclamaciones que son reincidentes.
Se capacitó a la funcionaria de Atención al Usuario en interpretación de indicadores, haciendo énfasis en el análisis de causas con el fin de establecer las acciones que ayuden a la mejora de los procesos
80%
10
Proceso de Direccionamiento
Estratégico
Presentar las acciones correctivas y preventivas de manera resumida y con análisis del estado de implementación y eficacia de éstas, para tener una mejor interpretación de la aplicación y su efecto sobre la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
Se tiene establecido dentro del Sistema de Gestión Integral el formato seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora; como plan de mejoramiento de cada una de las áreas y de ésta manera conocer el estado, eficacia e implementación de cada una de las acciones.
90%
11
Proceso de Direccionamiento
Estratégico
Identificar y analizar, de manera específica, los cambios que podrían afectar, tanto riesgos como oportunidades, en un futuro inmediato, el sistema de gestión de la calidad, considerando no sólo aspectos internos, sino aquellos externos que puedan tener un impacto importante en el sistema o en los resultados de la organización, incluyendo los cambios en requisitos legales aplicables.
Se viene dando cumplimiento en la identificación de cambios que afectan negativa o positivamente el Sistema de Gestión Integral tanto a nivel interno como externo los mismos son tratados y difundidos a través de los medios pertinentes y luego son consolidados en el informe de Revisión por la Dirección.
100%
6. CAMBIOS QUE
PODRÍAN AFECTAR EL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGI
No TEMA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 Legislación
Cambios en la normatividad legal vigente
2 Cambios en Infraestructura
Adquisición de nuevas tecnologías y modernización de las plantas
3 Crecimiento acelerado de la población Afectación directa del macroproceso Misional
4 Planta de personal
Rotación del personal
5 Período Ejecutivo de la Administración Municipal
Cambio de Gerente
6 Integración del SG-SST
Modificación del SGI
7 Norma ISO 9001:2015
Adecuación del SGI
7. RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
1. Capacitar a un grupo de funcionarios como auditores Internos. 2. Capacitar al personal administrativo en construcción y análisis de indicadores. 2. Fortalecer las competencias laborales del personal operativo. 3. Monitorear el desempeño de los procesos del SGI y ajustarlos si es del caso. 4. Gestionar a través de proyectos la adquisición de maquinaria para la PTRS 5. Ajustar la visión de la empresa de acuerdo a la proyección que tiene actualmente, teniendo en cuenta que está próxima a su vencimiento.
8. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
Se realiza la difusión de la política y de los objetivos del sistema de gestión integral con una periodicidad bimestral en la cual contamos con la participación de todos los empleados, en ella se desarrollan actividades para identificar y promover claramente responsabilidades de la entidad asociadas al mejoramiento continuo del sistema de gestión.
Es de resaltar el compromiso y el cumplimiento que tienen los empleados de la Empresa con dicha difusión.
8. RESULTADOS DE LA
GESTIÓN ADELANTADA
SOBRE LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS
La entidad cuenta con:
1. Mapa de riesgo por proceso *Identificación contexto estratégico *Identificación del riesgo *Calificación y evaluación del riesgo *Políticas de administración del riesgo 2. Mapa de riesgo institucional 3. Procedimiento de administración de Riesgos.
9. MEJORAS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
1. Cambios en la estructura organizacional, de acuerdo a las necesidades y crecimiento de la Empresa. 2. Actualización de los auditores internos en la Norma ISO 9001:2015. 3. Con el fin de mejorar la prestación del servicios de aseo, se amplió la frecuencia de recolección de residuos a 4 veces por semana. 4. Pensado en la comodidad de todos nuestros usuarios: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con alguna limitación física se dio apertura a la nueva oficina de Atención al Usuario con el fin de seguir mejorando nuestros servicios y así mejorar las condiciones para personas que no podían tener acceso a nuestra oficina. 5. Se contrató nueva funcionaria para el proceso de Atención al usuario.
5. Definición y cobro de tarifas de recolección de residuos especiales. 6. Adquisición de equipos de cómputo y scanner. 7. Adquisición de Moto Carguera. 8. Adquisición de terminal para lectores. 9. Cobros persuasivos: 47 deudores morosos con + de 4 cuentas vencidas: $ 76.241.797, Se notificaron 13 usuarios con mas 30 cuotas vencidas, de los cuales sólo 6 realizan acuerdo de pago y han cancelado un valor de $ 5.674.451, los demás se inicia proceso de cobro coactivo.
10. calificación de riesgos
El Comité Técnico de BRC (Investor Services S.A.) en revisión periódica subió la calificación
de capacidad de pago a BBB- modificando la anterior que se encontraba en BB+ lo cual refleja
un avance significativo para Empresa de Servicios Públicos de El Carmen de Viboral La
Cimarrona E.S.P.
El aumento en la calificación está sustentado en:
1) El mejor desempeño y mayor estabilidad de la rentabilidad y liquidez de la empresa frente
a sus pares, que esperamos se mantenga en los próximos años, dadas las adecuadas
políticas de control sobre sus egresos operacionales y de recuperación de cartera.
2) Unos indicadores de endeudamiento, actuales y proyectados, similares a los de empresas
con calificación superior
3) Un alto cumplimiento del plan estratégico especialmente en los objetivos relacionados con
mejoras en la calidad de la prestación de los servicios públicos y la reducción en los
costos asociados.
9. ESTADO ACTUAL DE
LA EMPRESA
Histórico de suscriptores desde 2011 hasta mayo de 2016
MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ENERO 7569 8039 8187 8611 9085 9614
FEBRERO 7590 8069 8252 8640 9148 9683
MARZO 7669 8101 8298 8692 9193 9742
ABRIL 7709 8122 8356 8717 9202 9743
MAYO 7735 8037 8391 8762 9247 9800
JUNIO 7750 8026 8419 8801 9293 9850
JULIO 7816 8050 8448 8814 9323
AGOSTO 7842 8067 8482 8872 9375
SEPTIEMBRE 7854 8095 8501 8925 9439
OCTUBRE 7881 8117 8514 8960 9477
NOVIEMBRE 7935 8131 8553 9040 9513
DICIEMBRE 8020 8159 8579 9120 9570
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
100% 100% 100%
COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
PRIMER SEMETRE 2016, ZONA URBANA
Estratificación
Valores de subsidios facturados a los estratos uno y dos, contribuciones y el valor a cubrir por parte del Municipio de enero a junio de 2016.
Otorgados estratos 1 y 2: $280’213.751
Contribución/ comercial :
$90’503.072
Municipio: $189.710679
Subsidios
2016
El 1 de Julio de 2016 en Cartagena de Indias La Cimarrona E.S.P recibió un reconocimiento como una de las 5 mejores empresas pequeñas de servicios públicos entre 189 empresas a nivel nacional.
.Mejor Entorno de Trabajo
.Mejor Entorno de Mercado ·Mejor Desempeño Social ·Mejor Desempeño ambiental ·Mejor Gobierno Corporativo
ANDESCO (Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones)
USUARIO VALOR HASTA
PAGADO ABRIL 2016
TARIFA DESPUES DE MAYO 2016
DIFERENCIA
Estrato 1 $ 4,699.57 $ 6,786.94 $ 2,087.37
Estrato 2 $ 5,639.49 $ 8,403.01 $ 2,763.52
Estrato 3 $ 9,399.14 $ 14,251.37 $ 4,852.23
Estrato 4 $ 9,730.87 $ 15,033.13 $ 5,302.26
Estrato 5 $ 15,491.97 $ 25,029.98 $ 9,538.02
Estrato 6 $ 21,301.62 $ 31,846.29 $ 10,544.67
PP COMERCIAL $ 35,694.10 $ 46,401.94 $ 10,707.84
PP INDUSTRIAL $ 30,934.89 $ 40,215.01 $ 9,280.12
PP OFICIAL $ 23,796.07 $ 30,934.63 $ 7,138.56
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 126 de la ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico reglamentó los nuevos modelos tarifarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; para el servicio de aseo dicha normatividad tarifaria se desprende de los cambios introducidos al servicio público de aseo por medio del Decreto 1077 de 2015, en el cual se incorporan nuevas actividades a cargo de la Empresa como por ejemplo el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas y la limpieza de playas ribereñas.
NUEVA METODOLOGIA TARIFARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735
de 2015, reglamentó la nueva metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado que entró en vigencia en todo el país,
desde el pasado 1 de julio de 2016. De esta manera, la Junta Directiva de la Empresa como Entidad Tarifaria Local,
mediante Acuerdo No. 008 del 08-08-2016 adoptó unos nuevos costos de referencia para estos dos servicios. Las tarifas de Acueducto y Alcantarillado aplicables a partir de la facturación del mes de Agosto de 2016 serán las
siguientes:
TIPO Cargo Fijo
Cargo por
Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico
Residencial Estrato 1 $ 2 354,47 $ 433,41
Residencial Estrato 2 $ 2 825,36 $ 520,09
Residencial Estrato 3 $ 4 708,94 $ 866,82
Residencial Estrato 4 $ 4 708,94 $ 866,82
Residencial Estrato 5 $ 7 063,41 $ 1 300,24
Residencial Estrato 6 $ 7 534,30 $ 1 386,92
Comercial $ 7 063,41 $ 1 300,24
Industrial $ 6 121,62 $ 1 126,87
Oficial/Especial $ 4 708,94 $ 866,82
TIPO Cargo Fijo
Cargo por
Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico
Residencial Estrato 1 $ 1 342,92 $ 608,40
Residencial Estrato 2 $ 1 611,50 $ 730,08
Residencial Estrato 3 $ 2 685,84 $ 1 216,79
Residencial Estrato 4 $ 2 685,84 $ 1 216,79
Residencial Estrato 5 $ 4 028,76 $ 1 825,19
Residencial Estrato 6 $ 4 297,35 $ 1 946,87
Comercial $ 4 028,76 $ 1 825,19
Industrial $ 3 491,59 $ 1 581,83
Oficial/Especial $ 2 685,84 $ 1 216,79
SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Nuevos rangos para el consumo básico de agua
Desde el mes de mayo la Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona E.S.P inicio la aplicación de los nuevos rangos para el consumo básico por suscriptor, en atención a las resoluciones N. 726 de 2015 y la 750 de 2016, lo cual tendrá una transición de 2 años para llegar a los topes fijados y así lograr que los usuarios regulen más fácil sus consumos.
01 de Mayo 2016 01 de Enero 2017 01 de Julio 2017 01 de Enero 2018
17 m3 15 m3 13 m3 11 m3
10. PROCESOS
MISIONALES
GESTION DE ACUEDUCTO
Inventario e Identificación de predios que abastecen las fuentes de abastecimiento de acueducto urbano
Se realiza informe técnico, el cual es remitido a CORNARE mediante radicado 112-1750, el 25 de abril de 2016.
Identificación de puntos críticos de afectación al ecosistema de las bocatomas que abastecen el acueducto urbano
QUEMAS FORESTALES CON FINES INDUSTRIALES
Proyecto de restauración ecológica
A través de la UGAM – UMATA, La Cimarrona E.S.P adelanta gestiones para iniciar procesos de restructuración ecológica (reforestación) en los predios de La Cimarrona E.S.P., y particulares aledaños que abastecen el acueducto urbano, en conjunto con el Consorcio túnel de Oriente, quienes en compensación por la construcción del mismo, deben desarrollar proyectos de propagación de especies nativas (flora y fauna).
GESTIÓN DE ASEO
COBERTURA DEL SERVICIO
USO Gran generador Pequeño
generador TOTAL
Comercial 156 820 976
Industrial 5 18 23
Institucional 0 4 4
Especial 0 3 3
Oficial 0 2 2
Residencial 105 105 TOTAL 1.113
Reclasificación de usuarios de aseo El objetivo es identificar los usuarios no residenciales del servicio de aseo para clasificarlos en pequeños y grandes generadores, al igual que los industriales y comerciales actualizando así la base de datos de la empresa.
Se identificaron 1.113 establecimiento de 700 que se encuentran actualmente reportados
CERROSAMARIA
AGUASCLARAS
CAMARGO LA AURORAVIBORAL
SONADORAGARZONAS
BETANIA LA CHAPA CAMPOALEGRE
VEREDASQUE NO
PAGAN
456 USUARIOS 390 192 266 130 189 230 65 447
$1,048,800
$780,000
$384,000
$532,000
$260,000
$378,000
$414,000
$154,310
$ 0
VA
LOR
REC
AU
DA
DO
/ C
AN
T U
SUA
RIO
S
SERVICIO ZONA RURAL
La Cimarrona E.S.P inicio el pasado 11 de abril de 2016 la prestación de los nuevos servicios de poda de árboles, corte de césped y lavado de áreas públicas en el municipio. En las áreas establecidas dentro del PGIRS
RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES
Mantenimiento de vía alto Grande -Relleno Sanitario-
En el transcurso de este año se han realizado las siguientes intervenciones:
1. Apoyo a la Junta de Acción Comunal con personal operativo para realizar mantenimiento a taludes (Guadaña y poda de árboles) Febrero de 2016.
2. Mantenimiento a la vía interviniendo puntos críticos, Abril 2016.
3. Apoyo a obras publicas en el mantenimiento a la vía que conduce hacia la planta de tratamiento de residuos solidos.
4. Apoyo a la Junta de Acción Comunal limpieza, desmalece y destaqueo de cunetas, rocería y limpieza de vías, Mayo de 2016
REGISTRO FOTOGRÁFICO
se realizan actividades de mantenimiento periódico de las infraestructuras existentes en el mismo, tales como: cunetas perimetrales, plataformas clausuradas, planta de tratamiento de aguas residuales, además del cubrimiento y compactación de los residuos sobre la plataforma actual de residuos La visita realizada por CORNARE el día 29 de Junio de 2016, concluye que el relleno sanitario viene siendo operado de manera adecuada
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
EDUCACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE
ALCANTARILLADO
En la Planta de Aguas Residuales desde el mes de Enero del año 2015 se esta aplicando el biocatalizador orgánico, con el cual se aceleran las reacciones biológicas, es un producto altamente eficiente para el control de malos olores.
MITIGACION DE OLORES EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
Mantenimiento y limpieza a las redes de alcantarillado en diferentes puntos del Municipio con el equipo Vactor
Mantenimiento y limpieza de sumideros, cámaras de inspección y descoles hacia la quebrada la Cimarronas
contratación para la fumigación de las planta de Agua Potable, Residuales, Residuos Solidos y viviendas aledañas a dichas plantas
Realizar reposición de 10 domiciliarias de acueducto y alcantarillado en la Calle 15ª con Carrera 32, sector el Progreso
Realizar estudios y diseños de redes de alcantarillado y aguas lluvias
Calle 31 entre Carrera 31 y 33,
Calle 29 entre Carrera 29 y 33,
Calle 27 entre Carrera 29 y 33,
Calle 30 entre Carrera 27 y 30,
Calle 31 entre Carrera 29 y 30,
Carrera 30 entre Calles 41 y 43B,
Carrera 30 entre Calles 28 y 30,
Carrera 26 entre Calle 27, Planta de aguas residuales y
Calle 16 entre carrera 32 y 33 (El Progreso ).
EVENTOS
Celebración del día Mundial del agua (22 de marzo)
Celebración del día del niño el 29 de abril
de 2016
Capacitación y formación a los niños de las
guarderías
Celebración de la semana ambiental
Se realizó un concurso de fotografía, Carnaval de comparsas; esta celebración fue todo un éxito y se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de Junio en el marco de la celebración de las fiestas del campesino, con masiva participación de la comunidad.
Haciendo Eco La Cimarrona E.S.P
“Haciendo Eco La Cimarrona E.S.P” es una actividad que se realiza en diferentes sectores del municipio con el objetivo de reunir a la comunidad de diferentes Barrios y localidades en lugares estratégicos para convocar a las personas, escuchar sus dudas, preguntas e inquietudes, compartir con ellos, que conozcan la empresa de servicios públicos e incentivar y fomentar la cultura para la clasificación de residuos sólidos en la fuente y conservación del recurso hídrico.
ACTIVIDAD DÍA MES AÑO HORARIO LUGAR
2 Abril
2016 2:00 P.M
4:00 P.M
Cancha Villa María
18 Junio Cancha al lado de la Biblioteca (Sector El
Edén)
03 Septiembre Carrera 31 entre calles 28 – 27 (Calle de La
Cerámica)
17 Diciembre Parque Educativo
Semana ambiental
Semana ambiental
Participación en Alcaldía en Contacto
y el Concejo escucha
11. SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META
VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $)
POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS
PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
A. ACUEDUCTO
P.1.2016. Actualización Tecnológica
Mejorar la plataforma tecnológica de la empresa
Global
$5.000.000 X
Funcionarios Empresa De Servicios Públicos
100% 25%
P.2.2016. Campañas educativas
capacitaciones en las diferentes instituciones y entidades que permitan mejorar la conciencia en la protección de las fuentes hídricas del municipio
11
$20.000.000
X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.3.2016. Estudio, diseño, reposición y ampliación de infraestructura de acueducto
Realizar reposición y ampliación de las redes de acueducto o de la infraestructura que se requiera para mejorar la cobertura y prestación del servicio en el municipio.
global
$ 154.599.080 X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 25%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META
VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $)
POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
P.4.2016. adquisición de predios de protección y reforestación
compra de predios para la protección de las fuentes hídricas
2 Ha
$32.635.202
X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.5.2016. Reforestación de predios de protección
Reforestación de predios para la protección de las fuentes hídricas
2 Ha
$5.000.000 X
Cuencas hídricas de las cuales se abastece el municipio
100% 0%
P.6.2015. Cerco Perimetral
Cerramiento de predios de protección
200 ml
$10.000.000 X
Municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.7.2016. Sistema de calidad
Mejorar el sistema de calidad de la empresa
Global
$5.000.000 X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 3.5%
P.7.2016. Proyecto Multipropósito
Realizar el estudio de factibilidad de las microcuencas Cocorna, San Lorenzo y Guarino.
Global
$ 46.909.507
X
Municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META
VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $) POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
P.8.2016. Adecuación Bocatomas
Continuar con la captación de agua para prestar el servicio con calidad, cantidad y continuidad.
3
$ 10.000.000
X
Municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.9.2016. Equipos de laboratorio.
Determinar los parámetros ideales de la calidad del agua para consumo humano
Global
$15.000.000
X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.10.2016. Encuesta de Satisfacción del Usuario.
Medir el grado de satisfacción de los usuarios externos con respectó a la prestación del servicio de acueducto.
1 $
10.000.000 X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral 100% 0%
P.11.2016. Compra
de Moto carguero.
Realizar la compra de
una moto carguera que
permite atender las
solicitudes de los
usuarios y las
necesidades de la
empresa de manera
oportuna.
1 $
4.246.302 X
Funcionarios
Empresa De
Servicios
Públicos y
comunidad
atendida.
100% 100%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $)
POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
ALCANTARILLADO
P.12.2016. Actualización Tecnológica
Mejorar la plataforma tecnológica de la empresa.
Global
$ 5.000.000 X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral
100% 25%
P.13.2016. Estudio, diseño, reposición y ampliación de infraestructura de alcantarillado
Realizar reposición y ampliación de la red y de la infraestructura de alcantarillado que permitan mejorar la cobertura y prestación del servicio en el municipio.
Global
$354.526.376,62 X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral
100% 20%
P.14.2016. sistema de calidad
Mejorar el sistema de calidad de la empresa
Global
$5.000.000
X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral
100% 3.5%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META
VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $) POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
P.15.2016. Campañas Educativas
Capacitaciones en las diferentes instituciones y entidades que permitan mejorar la conciencia sobre la disposición de las aguas servidas.
11
$3.000.000
X
Población del Municipio de El Carmen de Viboral 100% 0%
P.16.2016. Equipos de Laboratorio
Determinar los parámetros ideales del agua servida
Global
$ 5.000.000 X
Funcionarios Empresa De Servicios Públicos
100% 0%
P.17.2016. Encuesta de Satisfacción del Usuario.
Medir el grado de satisfacción de los usuarios externos con respecto a la prestación del servicio de Alcantarillado
1 $5.000.000
X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral 100% 0%
P.18.2016. Compra
de Moto carguero.
Realizar la compra de una
moto carguera que permite
atender las solicitudes de
los usuarios y las
necesidades de la
empresa de manera
oportuna.
1 $
6.325.388 X
Funcionarios
Empresa De
Servicios
Públicos y
comunidad
atendida.
100% 100%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META
VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $)
POBL. BENEF. % EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
SERVICIO DE ASEO
P.19.2016 Actualización tecnológica
Mejorar la plataforma tecnológica de la empresa
1
$5.000.000
X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 30%
P.20.2016 Campañas educativas
Capacitar y mejorar la cultura del manejo integral de los residuos solidos
11
$40.000.000 X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral (Sector Sacatin)
100% 0%
P.21.2016 Adecuación Planta Tratamiento de Residuos Sólidos.
Contar con infraestructura adecuada, confortable y apta para el servicio de recolección.
1
$30.000.000 X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral 100% 0%
P.22.2016. Adecuación escombrera
Adecuación de predio que permita disponer el escombro generado en el municipio
1
$13.818.927
X
Funcionarios Empresa De Servicios Públicos 100% 0%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
P R O Y E C T O O ACTIVIDAD
INDICADOR META VALOR PROYECTO
INICIAL
INVERSIÓN EJECUTADA (Miles $)
POBL. BENEF.
% EJECUT.
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN
OTROS PER. ACUM.
P.23.2016 Sistema de calidad
Mejorar el sistema de calidad de la empresa
1
$5.000.000
X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 3.5%
P.24.2016 Equipos de Laboratorio
Determinar los parámetros de los residuos sólidos
Global $ 5.000.000 X
Municipio de El Carmen de Viboral 100% 0%
P.25.2016 Bascula
Implementación de la Báscula camionera para el pesaje de los vehículos recolectores.
1 $50.000.000 X
Usuario del municipio de El Carmen de Viboral
100% 0%
P.26.2016 Encuesta de Satisfacción
Medir el grado de satisfacción de los usuarios externos con respectó a la prestación del servicio de Alcantarillado
1 $5.000.000 X
Implementación del sistema de calidad
100% 0%
P.27.2016. Compra de Moto carguero.
Realizar la compra de una moto carguera que permite atender las solicitudes de los usuarios y las necesidades de la empresa de manera oportuna.
1 $ 5.849.261 X
Funcionarios Empresa De Servicios Públicos y comunidad atendida.
100% 100%
OTROS SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y
EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO
Acuerdo Municipal 004 de 2016
Convenio Interadministrativo Nº 110-CONV-012-2016, firmado con el Municipio de El Carmen de Viboral
Realizar mantenimiento, expansión y modernización del alumbrado público en la zona urbana y rural del Municipio de El Carmen de Viboral contribuyendo a la prestación del servicio de manera eficaz y eficiente.
Mantenimiento correctivo y preventivo a 2856 luminarias existentes tanto en zona urbana como rural y la instalación de 4 luminarias mensuales.
Reposición de 50 luminaria que se encuentran en mal estado e instalación de 35 luminarias.
0
20
40
60
80
100
120
ENERO A MARZO MARZO A ABRIL ABRIL A MAYO MAYO A JUNIO
111
59
49 54
REPARACIONES 2016
CANTIDAD
14 a 14 14 a 14 14 a 14 14 a 14
Bienestar laboral
Capacitación EPM Curso de Topografía Capacitación de liderazgo Capacitación en sistemas y clases en manejo de computador Capacitación en comunicación asertiva Integraciones para la sana diversión de los empleados
11. CONCLUSIONES A
CERCA DEL SGI
Se concluye que el Sistema de Gestión Integral de La Cimarrona E.S.P es conveniente, adecuado, eficaz, eficiente y efectivo.
CONVENIENCIA: Es conveniente por que se ajusta a los propósitos de La Cimarrona E.S.P. en el sentido de que es coherente con el plan de desarrollo 2009-2019 y con el plan de desarrollo del Municipio 2016-2019 y la estructura de procesos le permite cumplir con las funciones institucionales asignadas, con mira a lograr el mejoramiento continuo .
ADECUACIÓN: Es Adecuado por que las disposiciones planificadas en los diferentes procesos (procedimientos, indicadores, riesgos, políticas de operación, entre otras), le facilitan a La Cimarrona ESP dar cumplimiento a las funciones asignadas por competencia.
CONCLUSIONES A CERCA DEL SGI
El Sistema de Gestión de la Calidad es adecuado porque se ajusta a los requisitos de las normas aplicables, Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 2014. El Sistema de Gestión de la Calidad es conveniente ya que contribuye al logro del plan de acción y los objetivos institucionales. El Sistema de Gestión de la Calidad tiene tendencia positiva hacia el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad.
![AMPARO EN REVISIÓN 294/2018. QUEJOSOS Y ......AMPARO EN REVISIÓN 294/2018 [3] fracciones I, II, 209, fracción II, párrafos primero y segundo, y 213 de la Ley General de Responsabilidades](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5e578315c688b03f05629cbf/amparo-en-revisin-2942018-quejosos-y-amparo-en-revisin-2942018-3.jpg)
