RESUMEN EJECUTIVO.docx

Captulo 01:

RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA1.1.1. Nombre del proyecto:Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Antonio , Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha, Departamento de Hunuco1.1.2. Localizacin

El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Poblado de San Antonio, perteneciente al Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha, Regin Hunuco.CUADRO N 1LOCALIZACIN GEOGRAFICADepartamento /Regin:HUANUCO

Provincia: LAURICOCHA

Distrito:BAOS

Centro PobladoSAN ANTONIO

Regin NaturalSIERRA

reaRURAL

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

1.1.3. Ubicacin geogrfica. Geogrficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) Tomando como referencia correspondiente esquina de casa..

CUADRO N 1UBICACIN GEOGRFICACDIGO DE UBIGEOCENTRO POBLADOESTACIONINSTALADO DE HITOCOORDENADAS UTMELEVACINMSNM

ESTENORTE

SAN ANTONIOBM

Fuente: Estudio Topogrfico Localidad de San Antonio.Elaboracin: Consultor

IMAGEN N 1MAPA DE UBICACIN DE LA REGION

IMAGEN N 2MAPA DE UBICACIN DEL DISTRITO

Estudio de pre inversin: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha, Departamento de Hunuco

4

A) MICROLOCALIZACIONIMAGEN N 3MAPA DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO

Unidad Formuladora.DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de Baos

Nombre Municipalidad Distrital de Baos

Responsable de la UFJimmy Joel Huachhuaco Rosales

CargoResponsable de la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos

DireccinJr. Cooperativa 224 - 228

Telfono063465138 - 128

Fax063465011

Responsable de elaborar el PerfilEcon. BARDONIO LIVIA CORNE

Unidad Ejecutora.DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de Baos.

Unidad Ejecutora (UE)Gerencia de Infraestructura

Responsable de la UEJhonny Edgar Inga Aucapia

CargoAlcalde de la Municipalidad De Baos

DireccinJr. Cooperativa 224 - 228

Sustento de la Unidad Ejecutora Como se ha mencionado en el cuadro anterior la Unidad Ejecutora del Proyecto ser, el Alcalde de la Municipalidad distrital de Baos a travs de su oficina De Ejecucin De Obras Y Proyectos, quien tiene la suficiente capacidad de gestin para efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad tcnica y logstica para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto, contando con profesionales y personal tcnico en las reas de Construccin Civil.Los proyectos efectuados se encargan de contribuir a mejorar la salud de la poblacin y la calidad de vida, a travs de la construccin de nuevos sistemas de agua potable, disposicin de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes. En cuanto a servicio de Red pblico fuera de la vivienda nos encontramos tambin inferior a la tasa de promedio nacional, y el indicador de Piln de uso pblico tambin es superior nuestra deficiencia en el promedio nacional.

rgano tcnico de la entidad.La municipalidad distrital de Baos cuenta con un rgano tcnico encargada de conducir los proyectos de inversin pblica en sus tres etapas por lo tanto:El rgano tcnico de la entidad, encargada de la conduccin de los PIPs en la municipalidad distrital de Baos es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.La municipalidad distrital de Baos a travs de la gerencia de obras e infraestructura , tiene la responsabilidad de la ejecucin del proyecto que es la encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica. Operador del proyecto.La localidad de San Antonio, est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a travs de una JASS representada por su Junta Directiva cuyos miembros han sido recientemente elegidos, por lo que en la situacin con proyecto sern fortalecidos tcnica y administrativamente.B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOB.1. Objetivo del ProyectoEl objetivo central del PIP es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucin. La forma de definir el objetivo central es planteando el problema solucionado, siendo este la solucin al problema central, por lo tanto el objetivo central del proyecto es: Disminucin de las presencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de la Localidad de San Antonio.B.2. Medios Fundamentales Los medios fundamentales identificados son 04, los que a continuacin se indican: Medio fundamental 01: Existencia de una adecuada infraestructura para el servicio de agua potable. Medio fundamental 02: Existencia de una adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Medio fundamental 03: Adecuados niveles de educacin sanitaria. Medio fundamental 04: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS B.3. Descripcin de accionesLos medios fundamentales se encuentran constituidos por acciones, cuya combinacin determinan las alternativas del proyecto. ALTERNATIVA NICA DE AGUA POTABLEPara el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en la Localidad de San Antonio se han tenido en consideracin las siguientes premisas: Para la captacin del agua, las razones por las cuales se opt como alternativa nica se sustentan en primer lugar en la existencia de una fuente de agua (Manantial Toma ragra ) y una captacin proyectada (Manantial Cajn Puquio) estas fuentes son necesario para la demanda de agua adems por lo que se puede evidenciar en el estudio de fuentes, la construccin de las captaciones es tcnicamente posible (es decir cota adecuada, topografa adecuada, calidad adecuada para la potabilizacin) y adems es pertinente porque se adeca a la realidad econmica local debido a su bajo costo de mantenimiento.

Para abastecer con agua al Centro Poblado de San Antonio, El sistema planteado ser por Gravedad con tratamiento para el Centro Poblado de San Antonio, consiste en la captacin de una fuente llamada Manantial Cajon Puquio, del tipo Manantial cuyo caudal segn aforo es de 10.00 lps y 8.0 lps (mes crtico de estiaje y todo el ao constante).Se proyecta un abastecimiento de 24 horas de agua potable con desinfeccin con cloro.Estesistemas independientes abastecern a una poblacin actual de 121 habitantes. Comprende 16 viviendas.

La ALTERNATIVA NICA, responden a la interaccin de las acciones, los que se muestran a continuacin.Medio fundamental 01: Existencia de una adecuada infraestructura para el servicio de agua potable. Accin 1.1: Construccin de la infraestructura para la captacin de las aguas e instalacin de las lneas de conduccin. Accin 1.2: Construccin de reservorios para el almacenamiento y cloracin de las aguas. Accin 1.3: Construccin de una Planta de Tratamiento con sedimentador y filtro lento. Accin 1.4: Instalacin de lneas de aduccin y redes distribucin as como la instalacin de las conexiones domiciliarias

ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETASPara la Disposicin Sanitaria de Excretas, primeramente se opta por esta tecnologa por considerarse San Antonio una zona rural, otras razones por las cuales se opt como alternativa nica se sustentan en estudios de base realizados como el anlisis de test de percolacin que demuestran que los suelos son permeables, as como otro factor importante es que se cuenta con viviendas dispersas situacin en la que plantear UBS de tipo arrastre hidrulico para las viviendas sera posible debido a la distancia que tiene que existir entre las viviendas, luego de plantearse a los comuneros las diversas alternativas, sus inconvenientes y posibilidades, se obtuvo la aprobacin de la tecnologa de Arrastre Hidrulico en la Centro Poblado de San Antonio

El Centro Poblado de San Antonio consta con un total de 93 viviendas, estas viviendas se encuentra semi dispersas, el test percolacin resulto infiltracin rpida. No se plantea el sistema de alcantarillado, debido a la oposicin del ministerio de vivienda y sus criterios, pues en sus objetivos no se considera este tipo sistema en Comunidades Nativas en donde no existe sistema del mismo tipo, adems de ello, La Comunidad Nativa no est urbanizado y no cuentan con los requisitos del estudio de suelos.No se tomaron en cuenta los las UBSs del tipo compostera debido a que el estudio de suelos (ver anexo 5) indica que el promedio de infiltracin se encuentra por encima de lo indicado en el reglamento nacional de edificacin sobre el TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EFLUENTE indicando los campos de percolacin del siguiente modo:Clase de terrenoTiempo de Infiltracin para el descenso de 1 Cm

Rpidosde 0 a 4 minutosCuando el terreno presenta resultados de una prueba de percolacin con tiempos mayores a 12 minutos no se consideran aptos para la disposicin de efluentes de los tanques spticos debindose proyectar otros sistemas de tratamiento y disposicin final

Mediosde 4 a 8 minutos

lentos de 8 a12 minutos

Impermeables> 12

La ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS, responde a la interaccin de las acciones, los que se muestran a continuacin.Medio fundamental 02: Existencia de una adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas. Accin 2.1: Instalacin de UBS Tipo arrastre Hidrulico.

ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIASEducacin sanitaria Alternativa complementaria a las alternativas de agua y disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas.Medio Fundamental 03: Adecuados niveles de educacin sanitaria Accin 3.1: Implementacin de talleres con mdulos en educacin sanitaria en agua potable, la adecuada disposicin sanitaria de excretas y disposicin de aguas residuales, operacin y mantenimiento de las UBSs del arrastre Hidrulico. A travs de los siguientes mdulos.Mdulo 1: Sensibilizacin para implementacin planMdulo 2: Manejo de agua en el hogarMdulo 4: Disposicin de adecuadas de excretas UBSMdulo 5: Disposicin final de residuos solidosMdulo 6: Disposicin final de aguas grisesMdulo 7: Higiene personal y de la viviendaMdulo 8: Higiene de los alimentos y utensilios

Gestin Tcnica y Administrativa de la JASS Alternativa complementaria a las alternativas de agua y disposicin sanitaria de excretas y servidasMedio Fundamental 04: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS Accin 4.1: Implementacin de un programa de Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitacin a los miembros de la JASS en gestin y administracin de los servicios. ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESMdulo 1.1: Administracin, Responsabilidad Y FuncionamientoMdulo 1.2: Liderazgo y gestinMdulo 1.3: Plan Anual De AOMMdulo 1.4: Instrumentos De GestinMdulo 1.5: Facturacin Y Cobranza

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMASMdulo 2.1 El Sistema Y SaneamientoMdulo 2.2 Desinfeccin Y Cloracin De Sistema De Agua PotableMdulo 2.3 Operacin Y Mantenimiento Del SistemaMdulo 2.4 GasfiteraMdulo 2.5 Operacin Y Mantenimiento De Las UBSs

FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL ATM

Mdulo 3.1: Marco Legal Del Saneamiento Bsico RuralMdulo 3.2: Formulacin Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATMC. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPc.1 Enfoque metodolgico de la demanda y la ofertaTeniendo en cuenta la situacin de la Localidad de San Antonio y los elementos necesarios para determinar la brecha oferta-demanda, se han utilizado unos supuestos y parmetros que estn encaminados a cumplir con los siguientes objetivos: Incrementar la cobertura de los servicios. Mejorar la calidad del agua para consumo humano. Fortalecer la gestin ambiental en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento. Proteger cuencas abastecedoras. Fortalecer la prestacin de los servicios pblicos. Para cumplir los citados objetivos se han establecido ciertos criterios:Enfoque metodolgico para la demanda de agua potable Poblacin actual y futuraLa poblacin actual, el nmero de viviendas y la densidad poblacional se determin a partir del empadronamiento realizado en el Centro Poblado en Mayo del 2015. Tasa de Crecimiento de la poblacinLa tasa de crecimiento se determin a partir de la poblacin a nivel de Distrito de Baos de los censos de poblacin y vivienda INEI de los ao 1993 y 2015, mediante la aplicacin del mtodo aritmtico. Se tom en cuenta el resultado de poblacin del Distrito por ser el ms ptimo. Cobertura de agua potableEs el Porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en un ao especfico, es decir se asume el 100% de cobertura de agua en el horizonte del proyecto. Se establece bajo la siguiente relacin:Cobertura de agua potable = Poblacin servida X 100 / Poblacin total Nmero de conexiones de usuarios domsticosEl nmero de conexiones domsticas resulta de dividir la poblacin servida proyectada, ao a ao, entre la densidad por vivienda.Nmero de conexiones = Poblacin servida ao /densidad por vivienda Demanda total de agua potableEs la suma de los consumos totales de usuarios domsticos y no domsticos (en m3) estimados para cada ao, en el horizonte de evaluacin. Demanda de disposicin sanitaria de excretasDeterminacin del nmero de UBSLa poblacin beneficiaria en proyectos de saneamiento es la poblacin que se prev atender, el cual corresponde al del ao de inicio de operaciones del proyecto, para lo cual se ha realizado un empadronamiento de viviendas; en ese sentido, el nmero de UBS se ha determinado en base a dicho empadronamiento (realizado el ao 2015).C.2 Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la demandaPara calcular la demanda se tuvo en cuenta el consumo domstico que est en funcin al tipo de unidad bsica de saneamiento a instalar segn el siguiente cuadro:CUADRO N 2DOTACIN DE AGUA DOMSTICOTIPO UBSCOSTASIERRA SELVA

Arrastre Hidrulico11080120

UBS Compostera807090

UBS de Hoyo Seco Ventilado605070

Fuente: MEF - Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitososPara el caso de instituciones educativas inicial y primaria se plantea un consumo de 15 Lt por alumno por da y 20 Lt para los de secundaria, adems se tiene en cuenta que para el caso de las instituciones pblicas que no son educativas y organizaciones sociales se considera la misma dotacin que para las viviendas.Para efectuar las proyecciones de demanda de agua potable, previamente se han establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el cuadro anterior (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda).

CUADRO N 3DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA Y UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTOSECTORES C.P DE SAN ANTONIO

SIN PROYECTOCON PROYECTO

POBLACIN ACTUAL (habitantes)121194

N VIVIENDAS HABITADAS1626

INSTITUCION EDUCATIVA1525

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)2.87%2.87%

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)7.565.00

PORCENTAJE DE PRDIDAS40%25%

FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2013.

Adems las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Proyecto de Norma para Centro Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variacin de consumo los siguientes: 1,3 (Demanda Mxima Diaria) y 2,0 (Demanda Mxima Horaria). C.3 Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la ofertaOferta de agua potablePara el clculo de la oferta se ha tomado en cuenta la metodologa dispuesto por las guas metodolgicas del Ministerio de Economa y Finanzas. Cuantifica el caudal disponible en la fuente.Mediante el estudio hidrolgico realizado, se ha cuantificado la capacidad de la fuente, determinndose el caudal en pocas de avenida y estiaje, para sustentar el proyecto se considerar el caudal en poca de estiaje. Capacidad de diseo y operativa de los componentes del sistema de agua potable existente.En caso existiera un sistema de agua potable, se determina la oferta del sistema mediante el diagnstico, tanto fsico como operativo, estableciendo la capacidad de diseo (l/s) de sus principales componentes: Captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, reservorio, lnea de aduccin, equipos de bombeo, etc. La capacidad de los reservorios se expresa en m3. Determinando tambin la capacidad real de las redes de agua potable considerando una posible disminucin por el deterioro (reduccin de dimetro debido a incrustaciones.Oferta de disposicin sanitaria de excretas Determinacin del nmero de UBSCorresponde al nmero de UBS existente y en buen estado que seguirn funcionando en la situacin con proyecto. En la localidad de San Antonio no tienen UBS.C.4 Beneficiarios directos del proyectoEl nmero de beneficiarios directos para el servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas es de 209 pobladores que habitan en 30 viviendas, 1 Institucin Educativa y 4 Instituciones Sociales al inicio del proyecto, mientras que para el ao 20 es 335 habitantes y 48 viviendas.C.5 Balance oferta demanda de los componentes del proyecto El Balance Oferta Demanda para los componentes de agua potable, disposicin sanitaria de excretas, Educacin Sanitaria y Gestin de Servicios se resume en el siguiente cuadro. Este anlisis se realiza con la oferta optimizada con la finalidad de ver si existen brechas que atender con el proyecto.El resultado del anlisis se muestra a continuacin:Balance oferta demanda de los componentes del proyectoCUADRO N 4BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL TOMA RAGRA

CUADRO N 5BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE MANATIAL CAJON PUQUIO

Fuente: Hoja de clculo San Antonio. Elaboracin: El Consultor CaptacionesLa oferta optimizada es cero. Por lo tanto podemos indicar que existe un dficit, ante esta situacin en la situacin con proyecto se captar un caudal de 1.98 l/s, el caudal suficiente para cubrir la demanda durante el periodo de vida del proyecto

.CUADRO N 6BALANCE: CAPTACION 1 SAN ANTONIOFuente: Hoja de clculo San Antonio. Elaboracin: El ConsultorCUADRO N 7BALANCE: CAPTACION 2 SAN ANTONIO

Fuente: Hoja de clculo San Antonio. Elaboracin: El Consultor

Lnea de conduccinBALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LNEA DE CONDUCCIN En el balance entre la oferta optimizada de lnea de conduccin del sistema (0.00 lps) y la demanda, podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin con proyecto se cuenta con una lnea de conduccin de 0.529 l/s para la Centro Poblado de San Antonio, el cual cubre la brecha existente durante todo el periodo de evaluacin del proyecto.

CUADRO N 8BALANCE: LINEA DE CONDUCCION CPSAN ANTONIO

ALMACENAMIENTOBALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO En el balance entre la oferta actual total de almacenamiento 0.0 m3 y la demanda, podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Por lo tanto con proyecto la poblacin demandara 4.71 m3 para la CPde SAN ANTONIO y 7.03 para la CPde Palma Bocaz de almacenamiento dicho volumen permitir cubrir la demanda al ao 20. CUADRO N 9BALANCE: ALMACENAMIENTO CPSAN ANTONIO

Elaboracin: El Consultor

Lnea de aduccin y Red de distribucinBALANCE OFERTA DEMANDA DE LNEA DE ADUCCIN En el balance entre la oferta optimizada de la lnea de aduccin (0 lps) y la demanda, podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin en la situacin con proyecto en conjunto la oferta es de 0.546 l/s y 0.814 l/s lo que permite cubrir la demanda hasta el ao 20.

CUADRO N 10BALANCE: LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CPSAN ANTONIO

Conexiones domiciliariasEn el balance entre la oferta optimizada las conexiones domiciliarias 0 und. y la demanda, podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin en la situacin con proyecto se pretende dotar de 30 conexiones domiciliarias, esto permitir cubrir la demanda solamente hasta el ao 1, ya que ante un aumento de la poblacin se empezar a notar que existe un dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.BALANCE OFERTA DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS En el siguiente cuadro de balance oferta-demanda se aprecia el total de viviendas que sern beneficiadas con el proyecto.CUADRO N 11BALANCE: CONEXIONES DOMICILIARIAS CPSAN ANTONIO

Balance oferta demanda del sistema de saneamiento CUADRO N 12BALANCE: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CPSAN ANTONIO

Balance Oferta Demanda de Educacin SanitariaCUADRO N 13BALANCE: EDUCACION SANITARIA CPSAN ANTONIO

Balance Oferta Demanda de capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS CUADRO N 14BALANCE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CPSAN ANTONIO

D. ANLISIS TCNICO DEL PIPD.1 COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Anlisis, seleccin de la localizacin y de tecnologaPara la localizacin del proyecto, se tuvo en cuenta la ubicacin de las fuentes de agua, ya que se busca aprovechar la disponibilidad de las fuentes existentes y producir el mayor nivel de cobertura para los usuarios y la comunidad, siendo el criterio utilizar la fuente ms cercana. Adems, la decisin de localizar en las fuentes de agua, se sustenta con el estudio fsico qumico, que nos da muestra de que el agua no presenta problemas de ningn tipo para su consumo, garantizando de esta manera la provisin de agua limpia, segura y de calidad a los pobladores. La localizacin del proyecto est estrechamente relacionada con la localizacin de las captaciones y reservorios, es as que se identific 01 opcin.Se ha planteado Dos Sistemas por Gravedad con tratamiento. Dicho sistema con tratamiento consiste en la captacin de dos fuentes Superficial (Manantial) cuyo caudal segn aforo es de 10.00 y 10.00 lps para la CP de SAN ANTONIO (considerando el 80% en estiaje cuyo caudal equivalente seria de 8.00 lps y 16.00 lps respectivamente). Se proyecta un abastecimiento de 24 horas de agua potable con solo desinfeccin con cloro. Esta fuente presenta condiciones de ubicacin adecuada, color y sabor agradable. Anlisis y seleccin del tamaoPara la determinacin del tamao se ha realizado la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto. Los parmetros empleados son los siguientes:CUADRO N 15PARMETROS DE DISEONOMBRE DEL PARMETROVALOR

Dotacin para viviendas domesticas120 lts/hab/da

Dotacin para instituciones publicas15 lts/hab/da (nivel inicial y primaria)

20 lts/hab/da (nivel secundaria)

Volumen de regulacin20% del promedio del promedio del consumo diario

Presin de servicio en la red 5 metros de columna de agua

Factores de variaciones de consumo:

Mximo anual de la demanda diaria1.3

Mximo anual de la demanda horaria2.00

Dimetro mnimo de tuberas en la red de distribucin 1 1/2 y 1

Velocidad Mxima en tuberas de agua potable3 m/s

Vida til y horizonte del proyecto20 aos

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parmetros para la elaboracin de estudios de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.El tamao del sistema de agua potable abastecer hasta a una poblacin de 335 en el futuro, de esta manera se logra abastecer al 100% de la poblacin durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Metas fsicas para el sistema de agua potableLas metas fsicas nos permiten conocer cules son las principales actividades que se van a desarrollar con el proyecto, en ese sentido estas metas son las siguientes:CUADRO N 16METAS FSICAS PARA LA ALTERNATIVA NICA SISTEMA DE AGUA POTABLEDESCRIPCINUND.CANTIDAD

CAPTACINCaptacin Manantial tipo C 1A und2

LINEA DE CONDUCCINLnea de conduccin (PVC SAP C- 10 = 1 1/2")m518.62

RESERVORIOReservorio de polipropileno de 5 m3und1

Reservorio de polipropileno de 7 m3und1

LINEAS DE DISTRIBUCIN Y ADUCCIONLnea de distribucin PVC SAP C-10 1 1/2"m176

Lnea de distribucin PVC SAP C-10 1m1281.00

Lnea de distribucin PVC SAP C-10 3/4m1465

Cmara rompe presin CRP-T7 RD= 3/4"Unid2

Cmara rompe presin CRP-T7 RD= 1".Unid1

Cmara p/vlvula de purga en matriz 1".Unid3

Cmara p/vlvula de purga en matriz 3/4".Unid3

Cmara p/vlvula de control en matriz 1 1/2"Unid.1

Cmara p/vlvula de control en matriz 1".Unid2

CONEXIONESConexiones domiciliariasUnid35

LAVADEROS MULTIUSOSLavaderos domiciliariosund35

Elaboracin: El consultor

D.2 COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS Anlisis y seleccin de la localizacinEl sistema de disposicin sanitaria de excretas, por tratarse de unidades bsicas de saneamiento que son dispositivos unifamiliares, la ubicacin es en un rea que rena las caractersticas necesarias en la vivienda de cada familia beneficiaria. Adems la seleccin de la localizacin se sustenta en la disposicin de la Resolucin Ministerial N 201 2012 Vivienda, donde indica que las UBSs se ubicarn en las viviendas. Anlisis y seleccin de tecnologaPara el componente 02, en la situacin con proyecto se propone proyectar baos en cada vivienda. Para seleccionar la tecnologa como ya se indic, para los usuarios que se abastecen con conexiones domiciliarias se proyectan UBS de tipo Arrastre Hidrulico. La seleccin de la tecnologa est en funcin de los resultados del test de percolacin, Anlisis y seleccin del tamaoPara la determinacin del tamao se ha realizado la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto. Los parmetros empleados son los siguientes:CUADRO N 17PARMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAONOMBRE DEL PARMETROVALOR

N de viviendas abastecidas30

N de UBS por vivienda1

N de Instituciones Educativas1

N de UBS por I.E.1

N de Organizaciones Sociales4

N de UBS por Organizacin Social1

Fuente: Encuesta socioeconmica, Marzo 2015 - Consorcio a.2 Anlisis y seleccin del TamaoPara la determinacin del tamao se ha realizado la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto, los parmetros empleados son los siguientes:CUADRO N 18PARMETROS DE DISEONOMBRE DEL PARMETROVALOR

Dotacin para viviendas Sector Concentrado120 lt/hab/da

Dotacin para viviendas 120%20 lt/hab/da

Factores de variaciones de consumo:

Dimetro mnimo de tuberas en la red de distribucin 1 1/2 y 1

Presin tractiva5

Pendiente mnima5 /1000

Velocidad Mxima en tuberas de agua potable3 m/s

Periodo de diseo20 aos

Metas fsicas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas.CUADRO N 19SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETASDESCRIPCIONUND.CANTIDAD

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICODomiciliariosund35.00

CONEXIONES DOMICILIARIASDomiciliariound30.00

Institucionalund1.00

Socialund4.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPlanta de tratamiento con Biodigestor.und2.00

Fuente: Consorcio D.3 COMPONENTE 03: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIAEl reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que se busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de Instalacin de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, en tal sentido es importante realizar campaas de Educacin Sanitaria.La Capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo, relacionando la teora y la prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local.

La propuesta se sustenta en informacin pertinente y suficiente sobre la poblacin obtenidas de la encuesta realizada a las familias de la Localidad, a la observacin participante y vivencial del promotor social responsable del diagnstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervencin social de manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prcticas saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades, proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como la concientizacin e interiorizacin de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos, Con el objetivo de Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposicin sanitaria de excretas, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, promoviendo prcticas saludables de higiene, la valoracin y buen uso de los servicios, involucrando la participacin y compromiso de sectores y actores clave, con el fin de reducir las enfermedades diarreicas agudas y prevenir la desnutricin crnica infantil.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN:El logro de los cambios de comportamiento requiere del uso de diversos medios, canales y espacios de comunicacin, de acuerdo a las necesidades, escenarios y caractersticas del pblico o grupo objetivo. Al respecto hay dos escenarios claramente identificados:

Primero, los proyectos de agua y saneamiento rural requieren de medios, canales y espacios de comunicacin desde los que se promuevan la valoracin de los servicios, la adopcin de prcticas saludables de higiene, el uso adecuado y el pago oportuno de la cuota familiar para el mantenimiento de los mismos. En este escenario se privilegia la Comunicacin interpersonal, los mecanismos de participacin y movilizacin comunitaria, los medios de comunicacin a nivel local, el entretenimiento y los materiales de comunicacin para facilitar los procesos educativos.

a) Comunicacin interpersonalb) Espacios y mecanismos de participacin Comunitariac) Los medios de comunicacin a nivel local. d) Los medios de comunicacin a nivel regionale) El entretenimiento:f) Materiales de comunicacin para apoyar procesos educativos.

METAS DE CAPACITACIN EDUCACIN SANITARIA

Fuente: Hoja de clculo Localidad de San AntonioElaboracin: El Consultor

METAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA 30 jefas y/o jefes de familia capacitados 08 mdulos de capacitacin en educacin sanitaria que incluyen talleres tericos prcticos. En el siguiente cuadro se detalla el nmero de talleres estimados para cada mdulo, en base al nivel de educacin sanitaria de los beneficiarios; se ha tomado en cuenta tambin el nmero de beneficiarios por taller (30jefas y/o jefes de familia).

En el siguiente cuadro se detalla el nmero de actividades a desarrollar antes, durante y despus de la Obra.

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS


ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA


ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIN DE OBRAS




ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST EJECUCIN

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN



ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA


ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIAMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12MES 13MES 14MES 15MES 16



ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS



D.4 COMPONENTE 04: ADECUADA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASSEn el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y condiciones de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la integracin en una misma intervencin del componente de infraestructura y el componente social, buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organizacin que aseguren una eficiente y sostenida administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas. La ejecucin del componente 4 es un proceso progresivo y va ms all de la culminacin de la construccin de la infraestructura del proyecto (6 meses de post ejecucin de obra).El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar as su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que busquemos cada vez ms fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y comprometida de la poblacin en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento. Objetivos:a) Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de servicios de agua y saneamiento b) Promover en la Municipalidad la implementacin de un rea tcnica Municipal (ATM) y de Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento. c) Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento. d) Contribuir a ejercer funciones de supervisin, fiscalizacin y asistencia tcnica a las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdiccin. e) Registrar y reconocer a las organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin.f) Implementar instrumentos de gestin concertada en la promocin de la educacin sanitaria. g) Formular y elaborar la gua de capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los servicios de agua y saneamiento. h) Formular y elaborar el Manual de Capacitacin Municipal. i) Institucionalizacin del Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento.

METODOLOGA:

Las modalidades de capacitacin que se proponen para el presenta Plan de fortalecimiento de capacidades son:a) Sesiones educativasb) Talleresc) Capacitacin en serviciod) Pasantase) Grupos de inter aprendizaje.ACTIVIDADES A DESARROLLAR:GESTIN DEL SERVICIO JASSACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS Actividades de capacitacin Actividades de monitoreo y evaluacinACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS Actividades de capacitacin Actividades de gestin social Capacitacin en operacin y mantenimiento Actividades de monitoreo y evaluacinACTIVIDADES PARA LA POST EJECUCIN: Actividades de capacitacin Capacitacin en operacin y mantenimiento Actividades de monitoreo y evaluacinGESTIN DEL SERVICIO ATMACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS Actividades de capacitacin Actividades de monitoreo y evaluacin

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS Actividades de capacitacin Actividades de gestin institucional Actividades de capacitacin Actividades de gestin institucionalACTIVIDADES POST EJECUCIN Actividades de capacitacin Actividades de monitoreo y evaluacin Medicin de indicadores y cumplimiento de metas

METAS DE ACTIVIDADES DE GESTIN DEL SERVICIO: JASS Y ATMGESTIN DEL SERVICIO: JASS


ACTIVIDADES DE CAPACITACINUNIDADMETA


ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRASTALLER

ACTIVIDADES DE CAPACITACINTALLER

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIALTALLER

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE CAPACITACINUNIDADMETA

CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO


GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM



ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL





ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIN DE OBRAS









ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL E INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EDUCACIN Y COMUNICACIN SANITARIADe acuerdo a las metas planteadas y al nmero de beneficiarios (36 familias) as como el nmero de participantes por taller se tiene el siguiente requerimiento.REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA GESTIN DEL SERVICIO: JASS Y ATMDe acuerdo a las metas planteadas la poblacin objetivo es: 4 Miembros del rea Tcnica Municipal 6 Miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIN DE TALLERES FORTALECIMIENTO DE LA JASSDESCRIPCINUnidadCANT.

PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES

Especialista en Capacitacin SocialMes2

Especialista en ComunicacinMes2

Especialista en SaneamientoMes1.5

Especialista en EdicionesMes2

Tcnico en PublicidadMes2

ComputadorasMes-Equipo6

Impresora Lser a ColorMes-Equipo2

Tner de ImpresoraGlobal1

Material de Oficina e impresionesEstimado1

Fuente: Hoja de clculo de la localidad de San Antonio.Elaboracin: El Consultor

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO FORTALECIMIENTO DE LA JASSTaller de Administracin, Responsabilidades y Funciones de la JASSUnidadCANT.

Papel SbanaUnd10

Plumones N 47 pta gruesa Und4

Cinta masking tape 3/4 x 36 YdsUnd1

Cartulina T/ oficio vrs coloresUnd10

Papel bon 75 gr. A 4Cto0.6

Lapiceros faber 033 Azul y negroUnd30

Plumones p/ pizarra 123 pta gruesaUnd2

Folder Manila A-4Und30

RefrigeriosUnd30

Tripticos Educativos Modulo 1.1Und30

Fuente: Hoja de clculo de la localidad de San Antonio.Elaboracin: El Consultor

CRONOGRAMA DE CAPACITACIN EN GESTIN DE LOS SERVICOS: JASS Y ATMPLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIOMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12MES 13MES 14MES 15MES 16

GESTIN DEL SERVICIO: JASS











ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL E INSTITUCIONAL

E. COSTOS DEL PIPD.1 Costos de Inversin InicialLos costos en la situacin sin proyecto son nulos, debido a que no existe un sistema de agua, tampoco de disposicin sanitaria de excretas.Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades necesarias para implementar las alternativas planteadas as como las medidas de mitigacin para contrarrestar los efectos de impacto ambiental que originara el proyecto, el expediente tcnico, supervisin de capacitacin, supervisin de obras y gastos de monitoreo del proyecto.Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Mayo de 2015, el ao 0, y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional.Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin impuestos.Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo 7% y las utilidades 8%; supervisin de estudios definitivos y supervisin de obra y los intangibles, como: Expediente tcnico, supervisin de obras y expediente tcnico y estudio de restos arqueolgicos; al final se adicionan los impuestos (18%).Las inversiones a precios de mercado ascienden a S/ 858,713.59, lo que incluye la educacin sanitaria, mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS, construccin de las obras del sistema de agua potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y los gastos originados por las medidas de mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto.Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional. Para el sistema de agua se ha estimado en consecuencia un crecimiento del N de conexiones domiciliarias de agua, los que irn acompaadas de inversiones en redes para poder acceder a ellas. Para el sistema de disposicin sanitaria de excretas de acuerdo al Anexo K1: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural, se prevn reinversiones en zanjas de percolacin a los 10 aos de culminada la ejecucin del proyecto.E.2 Costos de Operacin y MantenimientoLos costos de operacin y mantenimiento son nulos. Para la disposicin sanitaria de excretas no existen costos de operacin y mantenimiento; en la situacin con proyecto los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio de agua. Respecto a los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento se clasifican en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos.

E.3 Inversiones futurasLas inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecucin del proyecto, son necesarias para que el sistema de agua y disposicin sanitaria de excretas sigan reportando beneficios durante el horizonte de evaluacin, en tal sentido dentro de esta categora no se encuentran inversiones futuras. Estos costos se encuentran en los flujos de inversin como ya lo describimos en el tem E.1: Costos de Inversin Inicial. Por otro lado tambin existen inversiones ex post, los referidos a la evaluacin del cumplimiento de los objetivos de procesos, esta inversin se realizar culminada la ejecucin del proyecto, lo cual corresponde al ao 1.

Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa Palma, Distrito de Baos, Provincia de Pasco Regin Pasco

ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN, REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 09Pg. 0

CUADRO N 20INVERSIN INICIAL TOTAL PARA EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

FUENTE: Elaboracin del Consultor.

F. EVALUACIN SOCIALF.1. Supuestos y parmetros utilizados para la evaluacin social del proyectoF.1.1. Enfoque metodolgicoEl clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales Sin proyecto y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los factores de correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector Saneamiento Bsico. Los beneficios se miden a travs de la liberacin de recursos y la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua. Para lo cual es necesario la determinacin de la funcin demanda.F.1.2. Supuestos y parmetrosDe acuerdo a la vida til de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizonte de evaluacin, las inversiones por reposicin; para el sistema de agua potable, se han considerado las inversiones futuras en conexiones domiciliarias de agua y red de distribucin de agua, bajo el supuesto de que las nuevas familias a partir del ao 01 al ao 20, asumirn el costo de sus propias conexiones ya que el sistema est diseada para la poblacin estimada en el horizonte del proyecto. En el caso del sistema de disposicin sanitaria de excretas los supuestos son similares.Para el caso de los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada.Para realizar la evaluacin social se ha tomado en cuenta los beneficios econmicos del proyecto; estos beneficios estn referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la poblacin al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su demanda. Otro supuesto est referido a que instalado el servicio de agua, los beneficiarios dejarn de abastecerse de fuentes alternativas, logrando de esta manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la provisin de agua a las familias no conectadas), ms los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas. Estos beneficios se darn durante un horizonte de 20 aos, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que accedan al servicio a partir del ao 1, realizarn sus propias inversiones para conectarse a la red pblica y poder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluacin del proyecto.Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas y el Valor Actual Neto (VAN). El ao de las inversiones es el ao 0 y el horizonte de evaluacin 20 aos.

El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD (9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera socialmente rentable.Los beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas, estn asociados a la mejora de las condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto afectadas por la contaminacin por las aguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo que est originando malos olores y condiciones estticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se plantea como supuesto que al contar con un servicio adecuado de disposicin sanitaria de excretas (UBSs), los beneficiarios dejarn de frecuentar las letrinas que se encuentran en mal estado y dejarn de disponer sus excretas al aire libre, por lo que los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposicin sanitaria de excretas, siendo sta el acceso al servicio de disposicin de excretas (con arrastre hidrulico). El 100% de las viviendas contarn con UBSs al ao 1, no es posible plantear UBSs en aos futuros debido a que la situacin del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se la evaluacin se realiza por el mtodo de costo/efectividad.Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El ndice Costo Efectividad (ICE) no cuenta con un parmetro de comparacin, debido a que las UBSs contemplan los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, y los valores son muy elevados a las lneas de corte empleados en el caso de Letrinas.

F.2. Beneficios sociales del PIPBeneficios del Sistema de Agua Potable Beneficios en la situacin sin proyectoLa magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.Beneficios en la situacin con proyectoEntre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un lado, los nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor disposicin de agua para su consumo.Usuarios nuevos: Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes: Beneficios incrementales del sistema de agua potableAl no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales se presentan en el siguiente cuadro por tipo de usuario:Beneficios del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas Beneficios en la situacin sin proyecto

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la disposicin sanitaria de excreta en una situacin sin proyecto no se puede identificar los beneficios. Si la situacin actual se mantiene, sta provocar que se incremente el problema, por lo que se considera que en una situacin sin proyecto el beneficio ser igual a cero.

Beneficios en la situacin con proyecto

Los beneficios que genera la instalacin de unidades bsicas de saneamiento con arrastre Hidrulico. Con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios. Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patgenos, minimizando la posibilidad de enfermedades diarreicas. Evita la contaminacin del medio ambiente. Disminucin de las incidencias de enfermedades diarreicas, infecciosas, parasitarias y drmicas. Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freticos altos. Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen aspecto y es muy higinica. Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el contacto de las excretas con el medio ambiente. Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas. No representa peligro para los nios de corta edad. Necesita agua para su uso slo tierra seca, ceniza o cal.

Beneficios incrementales del sistema de disposicin sanitaria de excretasAl no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales fueron descritos en el prrafo anterior.

F.3. Flujo de beneficiosLos beneficios que se generan con el proyecto son los siguientes:CUADRO N 21FLUJO DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

FUENTE: Elaboracin del Consultor

F.4. Costos socialesLa correccin de los precios privados o de mercado a precios sociales se efectu aplicando los factores de correccin para cada componente de la inversin y de los costos de operacin y mantenimiento, en base a una estructura estndar de costos a los cuales se aplicaron los parmetros de correccin normados por el Ministerio de Economa y Finanzas[footnoteRef:1]. Los costos de Inversin total del proyecto a precios sociales ascienden a S/.694,536.19 lo que incluye la educacin sanitaria, mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS, construccin de las obras del sistema de agua potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y los gastos originados por las medidas de mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto. [1: Parmetros de Evaluacin Anexo SNIP 9]

El cronograma que incluye costos de inversin, operacin y mantenimiento e inversiones futuras a precios sociales se presenta en el siguiente cuadro.F.5. Indicadores de rentabilidad social Evaluacin del sistema de Agua PotablePara realizar la evaluacin del sistema de agua se deben plasmar los flujos de beneficios y costos sociales en un cuadro, la diferencia de ambos nos permite obtener un flujo neto a precios sociales, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.CUADRO N 22


Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de agua potableEl anlisis de sensibilidad se realiz en 03 variable principales, incremento de los costos de inversin, incremento de los costos de operacin y mantenimiento y la disminucin de los beneficios, las mximas variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes:CUADRO N 23

Fuente: Elaboracin del Consultor

Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos.Evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico).Para realizar la evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas se deben plasmar los flujos de beneficiarios y los costos sociales en un cuadro, a partir del cual realizar la evaluacin por el mtodo de costo efectividad, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro. Evaluacin del sistema de disposicin sanitario de excretas UBS Arrastre HidrulicoLos indicadores de evaluacin resultantes, basado en los costos sociales y nmero de beneficiarios en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja), son los siguientes:CUADRO N 24

Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretas, Arrastre Hidrulico.Anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretasEl anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, debera efectuarse en tres variables principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de costos), el anlisis de la variacin de los costos de operacin y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el anlisis de la variacin del nmero de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con informacin sobre la inversin per cpita referencial de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs), se realiza este anlisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al variar las mencionadas variables.Para el caso de la variacin de la inversin y los costos de O&M, se consideran incrementos que varan hasta un mximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01, publicados el 21.03.09, el 15.04.09 y 09.04.11, en su Art 27 numeral 27.1, indica que para montos menores o iguales a S/. 3 millones respecto del valor establecido en el estudio de Preinversin el monto de inversin se incrementa hasta en 40% como mximo. Por otro lado para ver el comportamiento del ICE respecto a la variacin del nmero de beneficiarios, se realiza mediante la disminucin en rangos de 10%, con un mximo de disminucin de 40% de la cantidad de beneficiarios.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Financiamiento de la inversin y los costos de operacin y mantenimientoDe acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con la municipalidad distrital de Baos y en base a los compromisos asumidos por la poblacin beneficiada del rea de influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento para la ejecucin de las obras de agua potable y disposicin sanitaria de excretas para la Comunidad Nativa de San Antonio, sern gestionadas a la municipalidad. La participacin de los beneficiarios no implica ningn desembolso econmico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los beneficiarios, tendrn participacin activa en todas las actividades programadas por el proyecto como la creacin de la JASS, participacin activa en las actividades de capacitacin, etc.La municipalidad distrital de Baos tienen la responsabilidad de la ejecucin del programa, para lo cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica de esta tipologa.

Medidas adoptadas en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&MActivacin o creacin de las JASSEn la situacin sin proyecto; al no existir sistema de agua con conexiones domiciliarias, no hay entidad encargada del servicio. En la situacin con proyecto la entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable es la JASS de la Localidad de San Antonio pues los beneficiarios en su conjunto se comprometen a realizar todas las actividades respectivas a travs de esta entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs arrastre hidrulico.Convenio con la municipalidadComo medida adoptada para garantizar la operacin y mantenimiento se ha firmado un convenio con la municipalidad para Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs de la conformacin del rea Tcnica Municipal ATM. Brindar asistencia tcnica a nivel municipal - ATMComo resultado del diagnstico de las capacidades municipales en agua y saneamiento, se plantea la capacitacin al personal del rea Tcnica Municipal (ATM) , que comprende los temas de polticas pblicas en gestin de agua y saneamiento, responsabilidades de los gobiernos locales de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. En este caso, las municipalidades distritales deben de tener un personal nombrado asignado a esta rea bajo resolucin de Alcalda.Bridar asistencia tcnica en Gestin de los Servicios a nivel comunal JASSLa Localidad de San Antonio est organizada para gestionar los servicios de agua potable y saneamiento a travs de una JASS representada por su Consejo Directivo, cuyos miembros han sido recientemente elegidos y reconocidos por la municipalidad distrital de Baos, actualmente los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin y no cumplen adecuadamente sus roles y funcionesBrindar Capacitacin en Educacin Sanitaria, Operacin y Mantenimiento de las UBS a las familiasLa capacitacin de las familias, en esta fase, se realiza de manera paralela a la ejecucin de las obras de agua y saneamiento (UBS),para ello se debe desarrolla un plan de capacitacin acorde a la realidad socio econmica y cultural de la Comunidad Nativa, se llevarn a cabo las actividades y procesos de enseanza - aprendizaje con metodologa de capacitacin para adultos en las Comunidades Nativas, de manera que se logren los cambios esperados en las familias, en conocimientos, prcticas y hbitos saludables de higiene, que impacten positivamente en sus condiciones de salud y contribuyan a elevar el nivel de calidad de vida de la poblacin, acordes con las metas sociales establecidas por la Municipalidad.Para lograr la sostenibilidad del proyecto es importante contar con la predisposicin de pago de los beneficiarios del proyecto, en tal sentido los pobladores de la Comunidad Nativa de San Antonio tienen la predisposicin de realizar los pagos por el servicio (dato tomado de la encuesta socioeconmica), para ello se ha conformado una junta encargada para recaudar las tarifas.Se prev que los ingresos de la JASS, dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja en el horizonte del proyecto.La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 4.09/mes/vivienda (25.43 m3/mes x S/.0.16/m3) que vendra a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexin domiciliaria, estas cuotas constituyen un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a los antiguos y nuevos usuarios, ya que se mejorar y ampliar el sistema de agua potable en general. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto.El procedimiento del clculo de las cuotas se presenta en los siguientes cuadros:

CUADRO N 25CLCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

CUADRO N 26CUOTA PARA LOS USUARIOS MEDIANTE CONEXIN DOMICILIARIACUOTA PROMEDIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUACAPACIDAD DE PAGO PROMEDIOCONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PROYECTOPAGO PROMEDIO DE AGUA POTABLE

(S/. x m3)(S/. x mes)(m3/mes)(S/. x mes)

0.1637.33525.434.09

La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua con la capacidad de pago promedio muestra que en este sector, la poblacin est en condiciones de pagar la cuota promedio de operacin y mantenimiento; en consecuencia, no se requerir subsidios que garanticen la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua potable en la Comunidad Nativa de San Antonio. En conclusin podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicar a los beneficiarios con conexin domiciliaria es de S/. 4.09 nuevos soles, los cuales se determinaron teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera del proyecto.En el sentido que los beneficiarios no estn en la capacidad de pagar una cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que ser necesaria la intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa. Si bien es cierto se determinaron cuotas para usuarios con conexin domiciliaria, existe un compromiso por parte de los usuarios de realizar pagos mensuales que son mayores a los determinados; segn documento de compromiso de pago de cuotas, la poblacin se compromete a pagar un monto de S/. 7.00 Nuevos Soles, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto. (Ver Anexo N 1: Compromiso de pago de cuotas).

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimientoCon proyecto la administracin del servicio de agua potable estar bajo responsabilidad de la JASS de la Comunidad Nativa de San Antonio pues el sector (Municipalidad) en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a travs de esta entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua, el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs tipo arrastre hidrulico. Esta entidad ser fortalecida con el Proyecto.La Municipalidad de Baos cuenta con el rea Tcnica Municipal (ATM), que brindar el apoyo a travs de monitoreo y apoyo necesario a la JASS a fin de asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas. Participacin de los beneficiariosLos beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.

Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las encuestas y entrevistas. Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas. Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.

Uso de los serviciosPara el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto. Gestin de riesgos de desastres y la gestin ambientalBsicamente los riesgos probables son los desastres naturales como los deslizamientos, huaycos, sismos, sequas y heladas, en la mayora de los casos la incidencia es media. Para prevenir estos riesgos las infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos eventos y por lo tanto las inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas. Para el caso de deslizamientos es necesario controlar o reducir al mnimo el rea de la zona hmeda que es posible mediante el desarrollo de actividades que no involucren grandes inversiones como son: Declarar y colocar cartel de NO DEFORESTAR, al mismo tiempo, reforestar el entorno a curvas de nivel, complementarlo con la construccin de andenes y terrazas de banco con talud de tierra y champa. En conclusin en base a lo indicado, el proyecto es sostenible respecto a los riesgos, dado que con medidas simples podrn ser mitigados.H. IMPACTO AMBIENTALLa Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto Creacin de los servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa de San Antonio, Distrito Baos, Provincia Oxapampa Regin Pasco As mismo permite seleccionar alternativas que maximicen beneficios y minimicen los impactos adversos., mediante el mtodo de Check List, que considera el interrelaciona miento sistemtico procesal de causa efecto entre los medios (fsico, bitico, inters humano y socio-econmico) y las fases del proyecto (planificacin, construccin, cierre, operacin, mantenimiento y abandono).4.7.1 Medidas de Mitigacin y Control de los posibles Impactos Ambientales del proyecto.

A continuacin se presentaran las siguientes medidas de prevencin, correccin y mitigacin de los impactos ambientales du ante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento, abandono y cierre.

CUADRO N 27MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE CONSTRUCCINITEMMEDIOIMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD CAUSANTETIPO DE MEDIDAMEDIDA PROPUESTARESPONSABLE

1Socio EconmicoAccidentes Laborales en trabajadores de obra y de trnsito en la poblacinInstalacin de Campamentos e instalaciones de obraPreventivaCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente, Cdigo de tica y conducta socialAsistente Ambiental del Contratista

Construccin de infraestructuraCharlas en Prevencin de Desastres y gestin ante riesgos

Rellenos y CompactacinCharlas a Comunidades Beneficiarias

Excavaciones

Transporte de MaterialesCharlas a Autoridades y Lderes Comunales, sealizaciones de seguridad

2FsicoGeneracin de Residuos Slidos que contaminan el sueloConstrucciones de estructurasPreventivaCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y AmbienteAsistente Ambiental del Contratista

Instalacin de campamentosControlContendores de residuos slidos, limpieza general de obra, boletines de saneamiento ambiental, micro relleno sanitario

Letrinas sanitarias en campamentosControlLetrinas sanitarias con cmaras spticas

Transporte de MaterialesControlCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente

3Socio EconmicoConflictos SocialesInstalacin de letrinas sanitarias en CampamentosMitigadoraLetrinas sanitarias con cmaras spticas, boletines de saneamiento ambiental, spots radiales Asistente Ambiental del Contratista

ExcavacionesPreventivaCharlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales

Construccin de infraestructuraMitigadoraBoletines de saneamiento ambiental, Proyeccin de videos ecolgicos, polos con logotipo ambiental

Instalaciones de tuberasMitigadoraCharlas a Autoridades y Lderes Comunales

4Socio EconmicoAumento de Vectores y fauna nocivaExcavacionesPreventivaCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente, Cdigo de tica y conducta socialAsistente Ambiental del Contratista

Instalaciones de TuberasMitigadoraCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente, Cdigo de tica y conducta social

Construccin de Biodigestores MitigadoraLetreros de sensibilizacin

5FsicoEmanacin de Malos OloresInstalacin de letrinas sanitarias en CampamentosControlCharlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y Ambiente, Cdigo de tica y conducta socialAsistente Ambiental del Contratista


CUADRO N 28MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE OPERACINITEMMEDIOIMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD CAUSANTETIPO DE MEDIDAMEDIDA PROPUESTARESPONSABLE

1AireEmanacin de Malos oloresOperatividad del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Sin infiltracinPreventivaLimpieza peridica del sistema, Gua de Operacin y Mantenimiento del Sistema de SaneamientoAutoridades Locales Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

2AguaColiformes fecalesOperatividad del sistema de saneamiento por disposicin inadecuada de excretasPreventivaCharlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales, Gua de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento, limpieza de las zanjas de percolacin

3AguaContaminacin Qumica por pesticidas agrcolas en la cabecera de cuencaOperatividad del Sistema de Aguas Potable PreventivaCharlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales, actas de compromiso, respeto de acuerdos del establecimiento del rea de conservacin de la fuente

4HombreAumento de Vectores y fauna nocivaOperatividad del sistema de saneamientoControlLimpieza peridica del sistema, Gua de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento, letreros de sensibilizacin, Boletines de saneamiento ambiental, Proyeccin de videos ecolgicos, polos con logotipo ambiental

5HombreContagio de EnfermedadesControlDepsito de lodos tratados a fosas composteras, charlas a autoridades locales y JASS, Charlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales, Gua de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento


CUADRO N 29MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE MANTENIMIENTOITEMMEDIOIMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD CAUSANTETIPO DE MEDIDAMEDIDA PROPUESTARESPONSABLE

1Socio EconmicoConflictos SocialesMantenimiento del Sistema de Saneamiento, la afectacin por malos olores ocasionar malestar en la poblacinControlCharlas a Comunidades Beneficiarias, coordinaciones interinstitucionales, Limpieza permanente de BIODIGESTORES, gua de operacin y mantenimiento de sistemas de saneamientoAutoridades Locales Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

2AireEmanacin de malos oloresMantenimiento del Sistema de SaneamientoControlLimpieza Peridica de biodigestores y composteras, gua de operacin y mantenimiento de sistemas de saneamiento, limpieza de zanjas de percolacin

3AguaContaminacin QumicaMantenimiento del Sistema de Agua PotableControlLetreros de Sensibilizacin, cdigos de conducta, charlas a autoridades locales y poblacin local

4HombreAumento de Vectores y fauna nocivaMantenimiento del Sistema de SaneamientoControlLimpieza peridica del sistema, Gua de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento, letreros de sensibilizacin, Boletines de saneamiento ambiental, Proyeccin de videos ecolgicos, polos con logotipo ambiental


CUADRO N 30MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE CIERREITEMMEDIOIMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD CAUSANTETIPO DE MEDIDAMEDIDA PROPUESTARESPONSABLE

1AireEmanacin de Malos OloresDemolicin de estructurasControlLimpieza previa de cmaras de compostaje o biodigestores, uso de cal, cdigos de conducta, charlas a autoridades locales y poblacin localAutoridades Locales Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

2SueloGeneracin de Residuos SlidosDemolicin de estructurasControlDepsitos de material excedente, Charlas a autoridades y miembros de la JASS, Letreros de sensibilizacin

Transporte de Material Excedente

3AguaColiformes fecalesDemolicin de estructurasControlDepsito de lodos tratados a fosas composteras, charlas a autoridades locales y JASS


Conclusin La evaluacin e identificacin de probables impactos ambientales, nos permite llegar a la conclusin de que si bien es cierto que ocurrirn impactos negativos sobre el ambiente, tambin ocurrirn impactos positivos, los cuales sern ms relevantes. La aplicacin oportuna y adecuada del Plan de Manejo Ambiental, permitir controlar, minimizar, mitigar o prevenir los impactos negativos, y maximizar los positivos. Lo impactos identificados, mayormente son de magnitud leve, por ende, no presenta ningn riesgo al medio ambiente. El proyecto generara impactos positivos y con ello la mejora de calidad de vida a la poblacin, proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.4.7.4. Programa de Seguimiento y Control A. Objetivo del ProgramaEl objetivo principal del Programa de Seguimiento y Control ambiental es asegurar el cumplimiento de todas las medidas preventivas, mitigacin, remediacin y compensacin ambiental contempladas en el presente documento. PLAN DE IMPLEMENTACINEl plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades bsicas de saneamiento.

CUADRO N 31PLAN DE IMPLEMENTACION

Fuente: Elaboracin propiaI. ORGANIZACIN Y GESTINEtapa de InversinLa municipalidad distrital de Baos cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes de los recursos ordinariosPara la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio.La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del municipio, quienes sern los responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las actividades, En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestin de proyectos, tambin conocida como gerencia o administracin de proyectos, que es la que gua e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de lmites de tiempo, y costo definidos: sin estrs y con buen clima interpersonal.Etapa de Operacin y mantenimientoDebido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el consultor y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se realiz con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS).La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que a travs del proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS, ATM y pago por el servicio. Ver Anexo 1: Informacin u otros estudios recopilados.J. MARCO LGICOPara la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto.Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a continuacin: Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto; Indicadores a considerarse; Forma y medios de verificacin; y, Supuestos considerados para cada actividad.De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del presente estudio: Fin y propsito del proyecto Componentes del proyecto.

Estudio de pre inversin: Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades Nativas de Palma Bocaz y Villa Palma, Distrito de Baos, Provincia de Pasco Regin Pasco Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.Pgina 57

CUADRO N 32MATRIZ DE MARCO LGICOResumen de ObjetivosIndicadores y MetasMedios de VerificacinSupuestos

Nombre del IndicadorIndicador de Lnea de BaseIndicador Meta

FinMejor nivel y calidad de vida en la poblacin de las Comunidad Nativa de San Antonio

El 100% de la poblacin de las Comunidad Nativa de San Antonio ha disminuido sus necesidades bsicas insatisfechas (NBI) referente al servicio de agua y saneamiento.Porcentaje de familias con Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) de Agua y Saneamiento

Al ao 2:0.00%

Evaluacin ex post - culminacin de Proyecto.

Estabilidad poltica y econmica del pas No hay presencia de amenazas externas que afecten el ejercicio del proyecto.Adecuada operacin u mantenimiento del sistema de agua potable y usos de las UBSPagos peridicos puntuales por el servicio del agua potable.

PropsitoDisminucin de la incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de las Comunidad Nativa de San Antonio.

Disminucin de enfermedades:Se habr reducido los ndices de morbilidad en un 50%Enfermedades Diarreicas AgudasAdultos 93.33%Menores de 6 aos 80%Adultos : 46.66% Menores de 5 aos: 40% Evaluacin ex post - culminacin del Proyecto.Reporte epidemiolgico de salud de la zona de intervencin las Comunidad Nativa de San Antonio Se mantiene el ingreso econmico real de la Comunidad Nativa.Estabilidad poltica y econmica del pasNo se presenta amenazas externas.Pagos peridicos puntuales por el servicio del agua potable.Adecuada operacin u mantenimiento del sistema de agua potable y usos de las UBS

Enfermedades infecciosas y parasitariasAdultos 96.67%Menores de 6 aos 86.67%Adultos: 48.33% Menores de 5 aos: 43.33%

ComponentesComponente 01

Existencia de una Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Nmero de nuevas conexiones de agua potableNmero de conexiones domiciliarias: 35 unidades. Sin criterio tcnicoAl ao 1: Se instalaran 30 conexiones intra domiciliarias,1 conexin UNA Institucion Educativa y 4 Instituciones sociales (Total 35 conexiones).Evaluacin ex post culminacin del Proyecto, reporte epidemiolgico del centro de salud de la zona de intervencin

Acta de entrega de obras

Informe tcnico y econmico de la supervisin. Voluntad poltica y administrativa de la Unidad Ejecutora.

Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.

No hay presencia de desastres naturales o provocados que puedan influenciar en la infraestructura del proyecto.

Los procesos de capacitacin son replicados en toda la poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y saneamiento bsico

Cobertura de agua domiciliariaUn 0.00 % de la poblacin tienen Acceso al servicio de Agua Potable. El 100% de las Familias tienen acceso Al servicio de Agua Potable

Componente 02Existencia de una Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas servidasNmero de nuevas conexionesFamilias que disponen de un sistema de disposicin sanitaria de excretas: ningunoAl ao 1: 30 familias, 1 Institucin Educativa y 4 instituciones sociales cuentan con UBS. (Se instalaran 35 UBS domiciliarias).

Componente: 03adecuados niveles de educacin sanitariaNmero de familias capacitadasNmero de familias capacitadas en educacin sanitaria: 0Al ao 1: 30 familias conocen y cuentan con adecuados hbitos y prcticas de higiene.Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de eleccin, registro fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones de la familias.Participacin activa de la autoridad local y el establecimiento de salud

Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene.

Componente: 04Adecuada gestin tcnica y administracin de la JASS.Porcentaje de miembros de la JASS capacitadas

Porcentaje de los miembros de la JASS capacitados: 0%

Al ao 1. El consejo directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de la Cuota familiar , cuenta con sus actas y libro de caja al da, gestiona la desinfeccin peridica del agua; realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas

Planes de Capacitacin a la poblacin, JASS y Municipalidad.

Miembros de la JASS y de la ATM lderes en gestin.

Acciones1.1 Accin ProduccinConstruccin de captaciones e instalacin de lnea de conduccin

1.2 Accin Construccin de Sedimentador y Filtro lento 1.3. AccinAlmacenamientoConstruccin de reservorio.

1.4 Accin DistribucinInstalacin de lnea de aduccin, redes de distribucin e instalacin domiciliaria 2.1 Accin Instalacin de UBSInstalacin de UBS con arrastre hidrulico3.1Accin Capacitacin en Educacin Sanitaria4.1 Accin Capacitacin del personal en Operacin y Mantenimiento de los Sistemas.

Valorizaciones de obra.

Liquidacin de obra.

Informe de valorizaciones de obras y acta de recepcin de obras

* Participacin activa de la poblacin* Desembolsos oportunos.

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESK.1 CONCLUSIONES

Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Creacin de los Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas, en las Comunidades Nativas de San Antonio, Distrito de Baos, Provincia de Lauricocha Regin Hunuco Es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento, siendo los indicadores: VAN(s) S/. 973,615.16 y TIR(s) de 44.51%. La alternativa nica de disposicin sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ICE de S/. 1,456.65por poblador beneficiado, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana. Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin de excretas a un total de 209 pobladores (ao base 2015) que actualmente habitan en 30 viviendas, asi tambin beneficiara a una Institucin Educativa y 4 instituciones Sociales al primer ao de funcionamiento del proyecto. La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 319,370.99; para el sistema de disposicin de excretas S/. 524,596.57 y la educacin sanitaria 7,373.01 as como el monto de inversin para la capacitacin es de 7,373.01; haciendo un total de S/. 858,713.59 (todos con IGV. Gastos generales y utilidades). La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 4.06 /mes por vivienda para usuarios que acceden a conexiones domiciliarias, el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 37.335 mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de

la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de disposicin sanitaria de excretas.L.2 RECOMENDACIONES Dado que el Estudio de Pre inversin es rentable socialmente, se recomienda seguir con el ciclo del proyecto y pasar a la siguiente fase de inversin del proyecto Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2015 del Municipio que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.

RESUMEN EJECUTIVO.docx

Documents

Transcript of RESUMEN EJECUTIVO.docx