RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 360 -2018-GR CUSCO/GR · GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO RESOLUCION...
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 360 -2018-GR CUSCO/GR Cusco, 29 ~iA~O2018 EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. VISTO: Los Informes N° 02 Y 04-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI del Presidente del Comité de Controllntemo del Gobierno Regional del Cusco y Memorándums W 404 y 582-2018- GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional del Cusco; CONSIDERANDO: Que, el artículo 4° de la Ley W 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así como el fomento e impulso de la práctica de valores institucionales, entre otros. Asimismo, que corresponde al Titular ya los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades; Que, en el artículo 10° de la citada Ley, se dispone que la Contraloría General de la República con arreglo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley W 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República dicta la normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación; Que, mediante la Resolución de Contraloría W 004-2017-CG, la Contraloría General de la República aprueba la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la cual tiene como objetivo orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado; Que, en dicho contexto a través de Resolución Ejecutiva Regional W 1584-2015-GR CUSCO/GR de fecha 30 de diciembre del 2015, se conformó el Comité de Control Interno del Gobierno Regional del Cusco, presidida por el Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, Comité que tiene a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento; Que, el numeral 7.1.3 de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" establece las actividades para la elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control -iR terno, en tal sentido, conforme consta del Informe W 02-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI, complementado con Informe W 04-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI del Presidente del Comité de Control Interno del Gobierno Regional del Cusco, se solicita la aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional del Cusco, el mismo que ha sido materia de evaluación por parte de los integrantes del Comité de Control Interno, conjuntamente que los funcionarios responsables de las unidades orgánicas involucradas, habiéndose efectuado reajustes necesarios en los plazos establecidos para el cierre de brechas, habiendo acordado su presentación ante el Titular de la Entidad, a efectos de solicitar su aprobación y recomendar se disponga que las unidades orgánicas realicen la ejecución de las acciones contenidas en el indicado Plan de Trabajo; Que, el referido Plan de Trabajo contiene las acciones, plazos y responsables de implementación, que permitirán cerrar aquellas brechas identificadas en el diagnóstico del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional del Cusco, apreciándose de su tenor que los plazos de las acciones han sido programadas, en el cronograma de trabajo, con fechas de inicio 01 de marzo del 2018, para todos los casos de acciones de implementación contenidos en el Anexo "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas", conforme se tiene del Acta de Reunión de Trabajo del Comité de Control Interno del Gobierno Regional del Cusca de fecha 14 de febrero del 2018, y siendo esta fecha de inicio anterior a la fecha de presentación del referido documento a la Gobernatura Regional
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONALN° 360 -2018-GR CUSCO/GR
Cusco, 2 9 ~iA~O2018EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.
VISTO: Los Informes N° 02 Y 04-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI del Presidente delComité de Controllntemo del Gobierno Regional del Cusco y Memorándums W 404 y 582-2018-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional del Cusco;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4° de la Ley W 28716, Ley de Control Interno de las Entidades delEstado, señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de controlinterno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientandosu ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y economíade sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así como el fomento e impulso dela práctica de valores institucionales, entre otros. Asimismo, que corresponde al Titular ya losfuncionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobaciónde las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y queéstos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias yatribuciones de las respectivas entidades;
Que, en el artículo 10° de la citada Ley, se dispone que la Contraloría General de laRepública con arreglo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley W 27785, Ley del SistemaNacional de Control y de la Contraloría General de la República dicta la normativa técnica decontrol que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en lasentidades del Estado, así como su respectiva evaluación;
Que, mediante la Resolución de Contraloría W 004-2017-CG, la Contraloría Generalde la República aprueba la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema deControl Interno en las Entidades del Estado", la cual tiene como objetivo orientar el desarrollode las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de ControlInterno en las Entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer elControl Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en eluso de los recursos del Estado;
Que, en dicho contexto a través de Resolución Ejecutiva Regional W 1584-2015-GRCUSCO/GR de fecha 30 de diciembre del 2015, se conformó el Comité de Control Interno delGobierno Regional del Cusco, presidida por el Director de la Oficina de Cooperación TécnicaInternacional, Comité que tiene a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno ysu eficaz funcionamiento;
Que, el numeral 7.1.3 de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistemade Control Interno en las Entidades del Estado" establece las actividades para la elaboracióndel Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control
-iR terno, en tal sentido, conforme consta del Informe W 02-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI,complementado con Informe W 04-2018-GR CUSCO/OCTI-D/PCI del Presidente del Comitéde Control Interno del Gobierno Regional del Cusco, se solicita la aprobación del Plan deTrabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional delCusco, el mismo que ha sido materia de evaluación por parte de los integrantes del Comité deControl Interno, conjuntamente que los funcionarios responsables de las unidades orgánicasinvolucradas, habiéndose efectuado reajustes necesarios en los plazos establecidos para elcierre de brechas, habiendo acordado su presentación ante el Titular de la Entidad, a efectosde solicitar su aprobación y recomendar se disponga que las unidades orgánicas realicen laejecución de las acciones contenidas en el indicado Plan de Trabajo;
Que, el referido Plan de Trabajo contiene las acciones, plazos y responsables deimplementación, que permitirán cerrar aquellas brechas identificadas en el diagnóstico delproceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional delCusco, apreciándose de su tenor que los plazos de las acciones han sido programadas, en elcronograma de trabajo, con fechas de inicio 01 de marzo del 2018, para todos los casos deacciones de implementación contenidos en el Anexo "Plan de Trabajo para el Cierre deBrechas", conforme se tiene del Acta de Reunión de Trabajo del Comité de Control Interno delGobierno Regional del Cusca de fecha 14 de febrero del 2018, y siendo esta fecha de inicioanterior a la fecha de presentación del referido documento a la Gobernatura Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Gobierno RegionalCUSC"c.!!!~
corresponde al Titular de Entidad aprobar el Plan de Trabajo con eficacia anticipada;
Que, en la Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados delDiagnóstico del SCI, Tarea 9 de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistemade Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N"004-2017-CG establece que, el Titular de la Entidad es el responsable de Aprobar el plan detrabajo, disponiendo a las unidades orgánicas la ejecución de las acciones asignadas en dichoPlan;
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 17. 1 del artículo 17° de la Ley delProcedimiento Administrativo General, la autoridad podrá disponer en el mismo actoadministrativo que éste tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable alos administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena felegalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse laeficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia GeneralRegional del Gobiemo Regional del Cusco;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de laDescentralización, el inciso d) del artículo 21° y el inciso a) del artículo 41° de la Ley N° 27867Ley Orgánica de Gobiemos Regionales modificado por Ley N° 27922 Y el Artículo Único de laLey N° 30305 "Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° Y 203° de la Constitución Política delPerú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiemos Regionalesy Alcaldes";
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada a partir del 1e de marzodel 2018, el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en elGobierno Regional del Cusco, presentado por el Comité de Control Intemo de la Sede Centraldel Gobierno Regional del Cusco, el mismo que en Anexo forma parte integrante de lapresente Resolución Ejecutiva Regional.
ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER a los responsables de las Unidades Orgánicasdel Gobiemo Regional del Cusco, la implementación de las acciones contenidas en el Plan deTrabajo aprobado en el Articulo precedente, siendo estas Unidades Orgánicas las siguientes:
• Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planea miento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planea miento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
• Oficina Funcional de Informática de la Gerencia Regional de Planea miento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
• Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Administración.• Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Dirección Regional de
Administración.• Secretaría General del Gobierno Regional del Cusco.• Oficina de Gestión Patrimonial de la Dirección Regional de Administración.• Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura.
ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Ejecutiva Regional a losTitulares de las Unidades Orgánicas correspondientes de la Sede del Gobiemo Regional delCusco, para su conocimiento y fines pertinentes.
REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
Comité de Contro/lnternoGobierno Regional Cusco
PLAN DE TRABA~O PARAEL CIERRE DE BRECHAS
DEL SCI EN EL GOBIERNOREGIONAL DEL CUSCO
Cusco, 2018
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
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[jf\i Gobierno Regionalr.:-1~CU5C~
~.os
PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
CONTENIDO
CONTENIDO 3
INTRODUCCION 4
OBJETiVO 4
ALCANCE 4
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROCESO DE EJECUCION S
CONSIDERACIONES FINALES S
Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el Gobierno Regional del Cusca Página 3 de 5
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
PRESENTACION
El proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), se encuentra contemplado en el marco
de la Directiva W 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado", aprobado mediante Resolución de Contraloría W 149-2016-CG, dicho proceso comprende las fases de:
Planificación, Ejecución y Evaluación, a su vez cada fase considera cinco etapas y diez acciones de ejecución los
~~~ mismos que deberán ejecutarse en un determinado periodo, En este contexto el Comité de Control Interno del""or~(f"" o
/,tJ?b' '~~;:~1~~,obierno Regional del Cusco, ha dado cumplimiento a las Etapas: I (Acciones preliminares), Etapa 11 (Identificación~~~f;>~~!Brechas) y Etapa 111(Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas), cuyas etapas corresponde a la
-."._<, fase de Planeamiento, para luego desarrollar la Etapa IV (Cierre de Brechas) y finalmente la Etapa V (Reporte de
/~~G~)., evaluación y mejora continua); en esta secuencia el presente "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas delI~o,r,~ ~(\~ ~*rf) ~ristema de Control Interno en el Gobierno Regional del Cusco", ha sido elaborado en base al "Informe deo . ,..I!)'l~.ni~t~~~;:I('Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Nivel de Entidad" del Gobierno Regional del Cusco.
Asimismo teniendo en consideración la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de
/,--.: - ,,(,,¡;,'~pntrol Interno en las Entidades del Estado" aprobado mediante Resolución de Contraloría W 004-2017 -CG, el~r;.;,;:;"1mitéde Control Interno del Gobierno Reqionel del Cuseo ha adoptado la metodologia establecida en el indicado
.. :':~5;-documento; en tal sentido el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas", define el conjunto de acciones a seguir,
, ,', indica a los responsables para su ejecución así como la fecha de inicio y termino de su realización,; : ~<f;i,®ii('.J;;'>~
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS CON BASE A LOSRESULTADOS EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
1. INTRODUCION
~~!JBQ ~~:<¡' ~ A la fecha el Comité de Control Interno ha concluido con la Etapa 11 de la Fase de Planificación, habiendo3( \" .!ii) formulado el "Informe de Diagnostico del Sistema de Control Intemo-Nivel Entidad" del Gobierno Regionalf3 ~c.~:;;.:"'; 6) Cusco. En este contexto de acuerdo a la metodología establecida en la "Guía para la implementación y~-Jt:~;¡j.f Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", a efectos de lograr un adecuado
~.• ~~ "Cierre de Brechas", ha procedido con la elaboración del presente "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas",documento que tiene se sustenta en el "Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno a Nivel Entidad",así como también en base a evaluaciones y reuniones de trabajo con los funcionarios y servidores de las áreasinvolucradas, así como también de recomendaciones emitidas por el Órgano de Controllnstitucional, los mismosque han sido incorporados en el presente Plan de Trabajo.
En el marco de la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; Directiva N.o 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobado medianteResolución de Contraloría W 149-2016-CG; y la "Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema deControl Interno en las entidades del Estado" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, asícomo lo establecido en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley W 30372 - Leyde Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; el Gobierno Regional del Cusco a fines de diciembre2015, mediante R.E.R. N° 1584-2015-GR CUSCO/GR designo el Comité de Control Interno encargando elproceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
OBJETIVO
El presente Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, tiene por objeto definir acciones a seguir con base en losresultados del diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional del Cusco y de esta maneralograr el cierre de brechas de Sistema de Control Interno establecidos en el Gobierno Regional del Cusco.
ALCANCE
El Plan de Trabajo comprende a todas las unidades orgánicas involucradas en el Sistema de Control Interno dela Sede del Gobierno Regional del Cusco los mismos que se detallan en el Cuadro n.o 1.
ni a es rqamcas consi era as en e laqnóstico a nivel de entidadn." Unidad Orgánica o dependencia regional NaturalezaOrd.1 Gerencia General Recional Orqano Eiecutivo2 Oficina de Cooperación Técnica Internacional Orcano Eiecutivo3 Oficina de Gestión de Riesgos y Seouridad roano Elecutivo4 Secretaría General roano Eiecutivo5 Procuraduría Pública Regional roano de Defensoría Judicial del Estado6 GRPPAT -Sub Gerencia de Planeamiento Organo de Asesoramiento7 GRPPAT -Sub Gerencia de Presupuesto Orqano de Asesoramiento8 GRPPAT -Sub Gerencia de Proaramación de Inversiones Óroano de Asesoramiento
U id des Orcá .Cuadro n." 1
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lan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el Gobierno Regional del Cusco Página 3 de 5
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOCOMITÉ DE CONTROL INTERNO
l.:, •
r ii¡~:Gobierno Regionalr.:~::sJCU5C~~1:ItWS
n.? Unidad Orgánica o dependencia regional NaturalezaOrd.9 GRPPA T-Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 'roano de Asesoramiento10 GRPPAT-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional roano de Asesoramiento11 ORAD-Oficina de Recursos Humanos roano de Apoyo12 ORAD-Oficina de Contabilidad Oro ano de Apoyo13 ORAD-Oficina de Tesorería Oroano de Apoyo14 ORAD-Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Orqano de Apoyo15 ORAD-Oficina de Gestión Patrimonial roano de Apovo16 Oñc.Req.de Supervisión, Liquidac. y Transferencia de Provec Inver. )raano de Aooyo17 Gerencia Reoional de Infraestructura GRI oroano de Línea18 GRI-Sub Gerencia de Estudios de Inversión Órqano de Línea19 GRI-Sub Gerencia de Obras Orcsno de Línea20 GRI-Sub Gerencia de Ecuioo Mecánico roano de Línea21 Gerencia Reoional de Desarrollo Económico roano de Línea22 GRDE-Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada roano de Lí nea23 GRDE-Sub Gerencia de Fomento Comoetitividad e Innov. Tecnolcc. ( roano de Línea24 GRDE-Sub Gerencia de Normatividad y Gestión Econ. Reoional Oroano de Línea25 Gerencia Reoional de RR. NN. y Gestión del Medio Ambiente roano de Línea26 GRRNGMA-Sub Gerencia de Recursos Naturales roano de Línea27 GRRNGMA-Sub Gerencia de Normatividad v Gestión Ambiental 'roano de Línea28 Gerencia Reoional de Desarrollo Social Óroano de Línea29 GRDS-Sub Gerencia de Des. Humano e Inclusión Social Oroano de Línea30 GRDS-Sub Gerencia de la Mujer Oroano de Línea31 GRDS-Sub Gerencia de At. a las Personas con Discaoacidad roano de Línea32 GRDS-Sub Gerencia de Normatividad y Gestión Social Reoional 'roano de Línea33 GRDS-Sub Gerencia de Comunidades Andinas v Amazónicas 'roano de Línea34 Archivo Reqional roano Desconcentrado35 Aldea Infantil 'Juan Pablo 11" roano Desconcentrado36 Aldea Infantil 'Sr. de Quillabamba" rcaoo Desconcentrado
Fuente OR n." 046-2013-CR/GRC.CUSCOElaborado por: CCI GR CUSCO
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA ETAPA IV"CIERRE DE BRECHAS"
El contenido de acciones a desarrollar en el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas" se detalla en Anexo 01adjunto al presente.
CONSIDERACIONES FINALES
1. El proceso de ejecución de la Etapa IV "Cierre de Brechas", será de estricta responsabilidad del titular de la7-;~-.~o~--;'~~~,unidad orgánica respectiva.
o,, "" .,,""1,,-,,' ,"" "\ "'('>
", l~' El titular de la unidad orgánica respectiva, que por razones debidamente justificadas no pueda estar presenteL ,c,,:,~,~-:"'r)';:! 8 ¡ en lasdreucnionde,sqdueconvo
lq~e ell Comité:, sedgúln.Ios cdasobspodrá designar un representante que hará las
"''''l' c.w.;;<=, veces e oor Ina or para a imp ernentación e cierre e rechas.Pr.¿-!.1:.:,..aGG~·:!) Y
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~~ 3. Los plazo establecidos para la ejecución del "Cierre de Brechas considerado en el cronograma de actividadesdel Plan de Trabajo solo podrán ser variados previa sustentación ante el Comité de Control Interno, para suaprobación según corresponda.
Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el Gobierno Regional del Cusca Página 3 de 5
ANEXO 01
PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL GOBIERNO REGIONAL cuscaEntidad: Gobierno Regional del Cusco
Objetivo: Definir acciones a seguir con base en los resultados del diagnóstico del Sistema de ControlInterno en el Gobierno Regional del Cusco.
Responsable de la implementación Cronograma de trabajo
DESCRIPCiÓN DE ACCIONES Cargo Unidad Fecha de inicio Fecha deOrgánica termino
r---DE DOCUMENTOS DE GESTiÓN INSTITUCIONAL
1----Sub Gerente de Planeamiento Sub Gerencia01 Establecer los lineamientos y 01.MAR.2018 31.AGO.2018
políticas para la formulación y de
Evaluación del Plan Estratégico y Planeamiento
Plan Operativo Institucional (POI) yconsolidar la información de lasdiferentes unidades orgánicas delGobierno Regional en aplicacióndel inc. J), del arto 69 del ROF.
02 Revisión y formulación del Sub Gerente de Desarrollo Sub Gerencia 01.MAR.20l8 3l.AGO.20l8Organigrama Institucional Institucional de Desarrolloarmonizado con la estructura Institucionalorgánica institucional (debiendomodificar la nomenclatura delÓrgano de Control Interno por elde Control Institucional).
03 Formular el Plan Estratégico de Responsable de la Oficina de Oficina 01.MAR.20l8 31.AGO.20l8Tecnologías de la Información en el Funcional de Informática Funcional demarco de la Resolución Jefatura Nº Informática181-2002-INEI.
04 Elaborar Directiva actualizada para Sub Gerente de Desarrollo Sub Gerencia 01.MAR.20l8 3l.AGO.20l8la formulación de los Manuales de Institucional de DesarrolloProcedimientos Administrativos- InstitucionalMAPRO.
05 Formular el Manual de Perfil de Director de la Oficina de Recursos Oficina de 01.MAR.20l8 3l.AGO.20l8Puesto Institucional- MPP del Humanos RecursosGobierno Regional Cusco, Humanos
06 Formular un Plan de Desarrollo de Director de la Oficina de Recursos Oficina de 01.MAR.2018 31.AGO.20l8Personas Humanos Recursos
Humanos07 Formular Directiva sobre Proceso Director de la Oficina de Recursos Oficina de 01.MAR.20l8 31.AGO.2018
de Ingreso de Personal al Gobierno Humanos RecursosRegional Cusca Humanos
08 Formular el Plan Anual de Director de la Oficina de Oficina de 01.MAR.20l8 31.AGO.20l8Contrataciones (PAe), articulado al Abastecimientos y Servicios AbastecimientoPlan Operativo Institucional (POI), Auxiliares y Serviciosy al Cuadro Consolidado de AuxiliaresNecesidades.
09 Formular Directiva relacionada a Director de la Oficina de Oficina de 01.MAR.20l8 3l.AGO.20l8los Procesos de Contrataciones en Abastecimientos Ye~"~~vicios Abastecimientoel Gobierno Regional Cusca Auxiliares ";".;;:'.r WA1-~ l;~ ~~:;.~"~ O ~EG/0l'
/ • ,:; . "'.'j' .;:!\,@«,,:,.'~'c, . /'"~''''' C~~i ~.t'.'''''·'·· ,. "~ ~ ,..~... '1'("i:'~~\ . ~~ ~~. <~.,;,i~.: ,:.-}. ""¿,: •.\~
Q:- . ~'i,.;., ~"":'_"í (;~ 1\ ! ('1 #f <G-.I.J.J t"l ~j) ( ~)I~ '~~~},1 (kb ".,,~j ! - el~l'i:~, ::.;: I) i~ te VI
'.\';i ...nt"j""""eJ o, o " O\~ ."'",,,,>14,.J r' \~~~::Re9ionalO \ '. Rt,~ \3{ IIMIoI~ 'F.("'''·!' ." o~ ~,'~ 111: A mstración ~/s, l["~'~J(~~ ~.,.' '\¿~~ .1 1ft-"'~~~:~.P "'!, •••.. ~'.o '
Auxiliares
Desarrollar eventos de Secretario General Secretaria 01.MAR.2018 31.AGO.2018capacitación educativa sobre Generalprobidad, transparencia y justicia,en el marco de la Ley 27815, Ley deCódigo de Ética de la FunciónPública yDecreto Supremo N" 033-2005-PCMElaborar una Directiva en materia Director de la Oficina de Recursos Oficina de 01.MAR.2018 31.AGO.2018de políticas y procedimientos Humanos Recursosadecuados para la selección, Humanosinducción, formación, capacitacióncompensación, bienestar social yevaluación del personal. En elmarco del Art. 88 del ROFElaborar una Directiva que Director de la Oficina de Recursos Oficina de 01.MAR.2018 31.AGO.2018contenga un perfil de puesto para Humanos Recursoscada área o gerencia donde se Humanosrequiera cubrir con personaleventualElaborar un Mapa o Gestión de Sub Gerente de Planeamiento Sub Gerencia 01.MAR.2018 31.AGO.2018Riesgos de
Planea mientoElabora una Directiva en materia Secretario General Secretaria 01.MAR.2018 31.AGO.2018de administración documentaria y Generalarchivo del gobierno regionalCusco
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14
En el marco del Decreto SupremoN" 004-2013-PCM, que aprueba laPolítica Nacional de Modernizaciónde la Gestión Pública. Establecer unprograma de trabajo en materia deGestión por Procesos yProcedimientos en laAdministración Publica, losmismos que deben considerar unproceso de implementación de laGestión por Procesos quecomprendan las etapas siguientes:
Sub Gerente de DesarrolloInstitucional
15 Sub Gerenciade DesarrolloInstitucional
01.MAR.2018 31.AGO.2018
• Etapa I
• Preparatoria• Sensibilizar a toda la entidad.• Capacitar a los encargados de
implementar.• Elaborar el plan de trabajo
institucional.• Analizar la situación de la
Entidad .
• Etapa 2 (Diagnóstico eIdentificación de procesos) -• Describir los procesos ,6E.G O~
actuales.• Elaborar el mapa de procesos
actuales.• Determinar los procesos de la
entidad.• Identificar destinatario de
bienes y servicios; y los bienesy servicios que brinda laentidad.
• Analizar propósito de laEntidad .
• Etapa 3 (Mejora de Procesos)• Institucionalizar la Gestión
por Procesos.• Documentar los procesos
mejorados.• Mejorar los procesos.• Medir, Analizar y Evaluar.
16 Elaborar una propuesta de Director de la Oficina de Gestión Oficina de Ol.MAR.2018 31.AGO.2018sistematización de la información Patrimonial Gestióndel registro y control de bienes Patrimonialpatrimoniales con destino a obrasejecutados por proyectos deinversión, así como aquellos queson adquiridos para sertransferidos a otras entidades delsector público.
17 Formular Directiva relacionada al Sub Gerente de Obras Sub Gerencia 31.AGO.2018proceso de ejecución de obra por de Obrasla modalidad de AdministraciónDirecta de Obras.
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