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REPROGRAMACION DEL

PLAN OPERATIVO

ANUAL 2010

HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

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CONTENIDO

I. GENERALIDADES

1. VISION Pág. 5

2. MISIÓN 5 3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES 6

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1. ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD 7

2. ANALISIS DE LA OFERTA 17

3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 23

III. OBJETIVOS GENERALES 25

IV. REPROGRAMACION DE METAS FISICAS 26

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PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Anual 2010 del Hospital San José-Callao, aprobado mediante Resolución Directoral N°062-2010-GRC-DE-HSJ, incluye la reprogramación de metas físicas, las cuales han tenido que ser variadas, por las dificultades que se han presentado en su ejecución durante el I Trimestre -2010. Esta reprogramación se lleva a cabo en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº 001- 2009-GRC/GRS/DIRESA/OEPE Directiva Administrativa para la Formulación Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Anual 2010 de la DIRESA Callao y en relación a lo establecido en el Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2020 lo cual permite dar continuidad a las acciones institucionales previstas en el Plan Estratégico 2007-2011 según Resolución Directoral Nº 187 - 2007 - HSJ - C/D, y con ello propiciar respuestas efectivas a las demandas y necesidades de la población en general. Es importante señalar que la ejecución del Proyecto de Equipamiento, Reubicación de los Servicios de Hospitalización se dieron por concluido en el mes de Diciembre 2009 encontrándonos en un proceso de unificación de criterios para el cumplimiento de la formulación de los planes del hospital y cumplir con los objetivos y metas trazadas; mediante expresión física y cuantitativa de las actividades desarrolladas contribuyendo con esto a la supervisión, el monitoreo y la evaluación en el ejercicio 2010. En términos gerenciales en lo concerniente a los Servicios de Salud, se toma en consideración el entorno competitivo cada vez más creciente y el reto de ofertar un mejor servicio a la comunidad, a la cual nos debemos, brindando atenciones con calidad y calidez; esto ha hecho posible que el Hospital San José-Callao, esté en la preferencia de la comunidad, no sólo del Distrito de la Jurisdicción, sino también de los otros Distritos aledaños.

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I. GENERALIDADES El Hospital de Apoyo San José-Callao, fue creado en Junio de 1970 con apoyo de la Fundación Inglesa “St. Joseph’s Hospice Association”. En 1973 fue transferido al MINSA y Administrado por el Hospital Nacional Daniel A. Carrión. Inicialmente, como Hospital Materno Infantil (Personal Inglés y Obstetrices, más técnicos peruanos). En 1996 logra ser la Unidad Ejecutora Presupuestal con Apoyo del Ministerio de la Presidencia; mejora su equipamiento, amplía los servicios y programas, su sistema administrativo y la comunicación e informática. En 1997 es reconocido como “Hospital Amigo de la Madre”. En 1999 el Programa de Materno Perinatal del MINSA reconoce como el Hospital que cumple “Diez Pasos para un Parto Seguro”. En diciembre 2001 es designado como piloto para el Sistema de Gestión de la Calidad. Según oficio SA-OGP-OEPRE Nº 980-95 de fecha 07 de Julio de 1995, se pone en conocimiento de la Dirección Subregional de Salud I - Callao, que a partir del Ejercicio Fiscal 1996 el AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO, pasará a integrar el nuevo Sub-Programa 06.004 AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO, dentro de la Jurisdicción de la Subregión de Salud I - Callao. El mismo que fue puesto a conocimiento de la Dirección del HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE-CALLAO según Oficio SA-OGP-OEPRE-981-95 de fecha 07 de Julio de 1995. Según R.V.M. Nº 111-96-SA-OGA de fecha 08 de enero de 1996 y R.V.M. Nº 044-96-SA-OGA de fecha 19 de enero de 1996, se autoriza como Oficina Giradora al Sub-Programa 004 AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO en el manejo de la Sub-Cuenta de Gastos OTROS TESORO PUBLICO y Sub Cuenta Bancaria TESORO PUBLICO, en el Banco de la Nación, para el pago de compromisos ejecutados a través de las Asignaciones Genéricas 01.00 Remuneraciones, 02.00 Bienes, 03.00 Servicios, 04.00 Transferencias Corrientes, 14.00 Bienes de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión, para el Ejercicio Fiscal 2 002. Por consiguiente el HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO, en la estructura programática presupuestal del Ejercicio Fiscal 1996 se constituyó en el Sub-Programa 06.004 HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO, contando para dicho año con autonomía presupuestaria y financiera para el cumplimiento de las metas de las diferentes unidades orgánicas que constituye el Establecimiento.

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1.- VISION1

Población del Callao saludable, sustentada en una cultura de salud integral con énfasis preventivo promocional, políticas sanitarias trans-sectoriales con un sistema de salud funcionalmente articulado, líder y modelo nacional; en relación dinámica estado, sociedad civil y ciudadanía, con enfoque de derechos, responsabilidad y equidad social.

* Propuesta Plan Regional Concertado de Salud 2010-2021.

“Ser una organización del Sector Salud exitosa y competitiva en los próximos 5 años que contribuya a tener una población sana con fácil acceso al establecimiento con servicios eficientes y equitativos, con personal comprometido en una cultura organizacional de excelencia y calidad”.

*Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao.

2.-MISION2

** Formulada y Aprobada en el Taller realizado en SENCICO 11 y 12 de junio del 2009.

“Somos un Hospital del Sector Salud que brinda atenciones preventivo-promociónales, recuperativas y de rehabilitación a las personas, la familia y la población en un ambiente saludable contribuyendo al desarrollo sostenido del País”.

2 Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao.

Diseña, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

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3.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

Su denominación es Hospital San José – Callao, es un órgano desconcentrado depende de la Red de Salud BEPECA de la Dirección Regional de Salud del Callao, del Gobierno Regional del Callao. Por su naturaleza el Hospital San José es Unidad Ejecutora 402 del Pliego 464 Gobierno Regional Callao.

Su fin es ser modelo de Calidad en los servicios de salud, brindando mayor satisfacción al cliente, procurando un adecuado tratamiento al enfermo en las diferentes aéreas de atención. Es por ello que el personal de salud demostrara calidad en el servicio, de forma distinta a la del mundo empresarial, implantando y ejecutando en el mediano plazo el modelo de excelencia en la Calidad de Malcolm Baldrige

II.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La Programación de actividades del Plan Operativo Anual 2010, se proyecto considerando que la ejecución del Proyecto de la Obra de Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los servicios de Hospitalización, se estaría finalizando en los primeros meses del año 2009, el cual debido a inconvenientes ajenos a la institución no se ha podido concluir hasta el mes de Diciembre del 2009, obligando así a la institución realizar una reprogramación de sus actividades en este presente ejercicio, teniendo en consideración que desde el Primer trimestre del presente año las actividades en la entidad se denota desequilibrio porcentual en su ejecución. Este inconveniente ha originado el desequilibrio de las metas programadas de algunas actividades operativas en especial las Estratégicas Nutricional y Materno Neonatal, teniendo así dificultad ya que muchas de ellas tienen que ver con Hospitalización y al tener dificultades en el inicio de su funcionamiento estas tendrán que reprogramarse. De manera indirecta al no funcionar totalmente la Obra genera disminución en la atención de consultas externas, por incomodidad de los pacientes, asimismo el Hospital se ha visto obligado a realizar Contratos de Arrendamiento en inmuebles cercanos al Hospital y la atención de los pacientes se está efectuando en estos inmuebles lo que origina que los pacientes se estén trasladando del hospital a estos ambientes y por ende la incomodidad de los mismos ocasionado que los análisis que le solicitan en la atención los médicos no se estén dirigiendo al Laboratorio y Rayos X prefiriendo por la cercanía algunos policlínicos que se encuentran cercanos al hospital , para realizar sus análisis.

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2.1 Análisis de la demanda de Salud 2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD

FACTORES DEMOGRAFICOS

El Hospital San José está ubicado en el Distrito de Carmen de la Legua Reynoso de la Provincia Constitucional del Callao, cuenta con gran aceptación de la población del Callao y parte de los Distritos de Lima en especial el de San Martin de Porres, a los alrededores del Hospital se ubican Policlínicos, Consultorios Privados y Farmacias ya que contamos con gran demanda de pacientes, los mismos que rebasan la capacidad de atención de nuestro nosocomio, su ubicación es privilegiada y estratégica ya que se encuentra en la Av. Faucett y de rápida accesibilidad por diversos Distritos tanto del Callao como de Lima. ACCESIBILDAD POR VIA DE TRASNPORTES TANTO DEL CALLAO COMO DE LIMA AL HOSPITAL SAN JOSE

a) Tiempo de viaje al Hospital San José del Callao

Accesibilidad Geográfica según Distritos

Zona Distancia Vía Tiempo

Callao 0 a 2 Km. Carretera asfaltada 5 minutos

Bellavista 2 Km. Carretera asfaltada 5 minutos

San Miguel 5 Km. Carretera asfaltada 10 minutos

San Martín de Porres 2 Km Carretera asfaltada 10 minutos

Ventanilla 21 Km. Camino Carrozable 45 minutos

Los Olivos 18 Km. Carretera asfaltada 45 minutos

Cercado Lima 14 Km. Carretera asfaltada 15 minutos

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La población del distrito de Ventanilla constituye para el Hospital San José una zona de alto riesgo no solo por la accesibilidad, sino también por el nivel de pobreza, el déficit de establecimientos de salud y de centros educativos.

b) Facilidades de transporte

Variedad de transporte terrestre en la mayor parte de población que accede a este Hospital.

MAPA DE VIAS DE COMUNICACIÓN

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PIRAMIDE POBLACIONAL Cabe destacar que la distribución de la población expresada por grupos de edad y sexo en la pirámide poblacional muestra un patrón característico de una población en transición de un modelo de alta natalidad y alta mortalidad hacia una de mediana tasa de natalidad pero aun con limitaciones en mejorar la expectativa de vida (base piramidal ancha y ápice angosta), este patrón poblacional orienta a conocer el perfil de los usuarios y el tipo de manda actual en los servicios de Salud, del mismo modo a proyectarse en las demandas futuras y la actividades que el sector debe proyectar.

INDICADORES HOSPITALARIOS Indicadores de Rendimiento: Rendimiento Hora Médico: Este indicador en los dos últimos años 2008 y 2009 ha tenido una tendencia a disminuir debido a que desde el año 2008 se viene ejecutando el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de

Hospitalización ya que la demanda de pacientes a nuestro Hospital a disminuido, el pico más alto se logro en el periodo 2006, la culminación de este Proyecto fue en el mes de setiembre.

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Evolución del Rendimiento Hora Médico Hospital San José año 2006 – 2009

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Hospital San José Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa:

Este indicador en el año 2009 ha tenido una disminución muy considerable teniendo en cuenta que no contamos con el Servicio de Hospitalización por encontrarse en ejecución el Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización cuya culminación fue en el mes de Noviembre del 2009, en el año 2007 se logro el mayor porcentaje con 1.11 como promedio. Queremos manifestar que el Departamento de Laboratorio cuenta con Equipos de última generación los mismos que fueron adquiridos a mediados del año 2008 y el resultado de los análisis es inmediato tanto en el servicio de emergencia, hospitalización y consultorios externos.

Es muy seguro de que para el año 2010 las actividades del servicio de hospitalización se incremente como el de consultorios externos debido a que contamos con un nuevo servicio mejorado así como también el porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes expresado en las encuestas es mayor al 90%, promedio optimo teniendo en cuenta que prestamos servicios de Salud con atención oportuna de calidad.

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Evolución del Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa Hospital San José año 2006 - 2009

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Hospital San José

Utilización de los Consultorios Físicos:

Este indicador podemos apreciar que a través de los años ha ido incrementándose ya que la tendencia de nuestra atención es la atención continua y permanente tanto en el turno de mañana como de tarde ya que contamos con una gran demanda de pacientes en todas las especialidades.

Para el año 2010 este indicador se incrementara significativamente teniendo en cuenta que se ha mejorado los servicios de Hospitalización, se cuenta con Equipos modernos adquiridos recientemente lo que permitirá mejorar el diagnostico y tratamiento.

A pesar de que al exterior del Hospital se encuentran ubicados Policlínicos y Consultorios Privados los pacientes nos prefieren debido a la calidad y oportuna atención que se le brinda en todos los servicios asistenciales.

Este año nos hemos propuesto mejorar y reducir el tiempo de espera con la finalidad de que los pacientes se sientan satisfechos de la atención brindada.

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Evolución de Utilización de los Consultorios Físicos del Hospital San José Año 2006 - 2009


Concentración de Consultas:

Este indicador en el año 2009 ha venido incrementándose con relación al año 2008 ya que en el año 2006 su ponderado era de 3.29 cayendo en el año 2007, el año 2008 fue el más bajo debido a que se inicio la ejecución del Proyecto de Reubicación, Ampliación, y Equipamiento de los servicios de Hospitalización.

Evolución de Concentración de Consultas del Hospital San José Año 2006 - 2009


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Tiempo de Espera:

Este indicador en el año 2009 ha venido incrementándose con relación a los años anteriores siendo un indicador de impacto es necesario trabajarlo para el año 2010 a fin de mejorarlo y reducirlo ya que el mismo permitirá percibir una gran satisfacción por parte de los pacientes que acuden a nuestro hospital.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEPARTAMENTO DE MEDICINA POR SEXO AÑO 2009

SEXO TOTAL % T 60496 100% F 38683 M 21813 T 3234 5% F 2243 M 991

K29 GASTRITIS Y DUODENITIS T 3218 5% F 2201 M 1017

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINO T 2997 5% F 2072 M 925

I10 HIPERTENSION ESENCIAL T 2819 5% F 1899 M 920

M54 DORSALGIA T 2229 4% F 1398 M 831

K30 DISPEPSIA T 1659 3% F 1062 M 597

J45 ASMA T 1544 3% F 892 M 652

B35 DERMATOFITOSIS T 1518 3% F 807 M 711

K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS T 1401 2% F 739 M 662

E03 OTROS HIPOTIROIDISMOS T 1374 2% F 1208 M 166

OTROS T 38503 64% F 24162 M 14341

FUENTE : HOJAS HIS Sólo profesionales médicos

TOTAL

CATEGORIATOTAL

E78 TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS LIPIDEMIAS

14

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

E78 K29 E11 I10 M54 K30 J45 B35 K52 E03 OTROS

22432201 2072 1899 1398 1062 892 807 739 1208

24162

991 1017 925 920 831 597 652 711 662 166

14341

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE MEDICINA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINOFEMENINO

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEPARTAMENTO DE CIRUGIA POR SEXO AÑO 2009

SEXO TOTAL %

T 42625 100% F 18329 M 24296 T 8170 19% F 2772 M 5398

H10 CONJUNTIVITIS T 1789 4% F 1077 M 712

J30 RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA T 1705 4% F 700 M 1005

M54 DORSALGIA T 1341 3% F 756 M 585

H61 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO EXTERNO T 1320 3% F 389 M 931 T 1115 3% F 583 M 532

H04 TRASTORNOS DEL APARATO LAGRIMAL T 1105 3% F 774 M 331 T 1029 2% F 460 M 569

H11 OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA T 890 2% F 483 M 407 T 836 2% F 327 M 509

OTROS T 23325 55% F 10008 M 13317

FUENTE : HOJAS HIS Sólo profesionales médicos

J31 RINITIS, RINOFARINGITIS Y FARINGITIS CRONICAS

H66 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA

J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

TOTAL

CATEGORIATOTAL

H52 TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION

15

0

5000

10000

15000

20000

25000

H52 J30 H61 H04 H11 OTROS

2772 1077 700 756 389 583 774 460 483 327

100085398

712 1005 585 931 532 331 569 407 509

13317

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD SERVICIO DE PEDIATRIA POR SEXO AÑO 2009

16

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

J00 J02 J45 K52 J30 J20 J06 J98 J04 B82

2325 2119 1767944 868 739 648 542 376 384

22992229

2144

1052 905736 708 530

340 278

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICA AÑO 2009

TOTALSEXO TOTAL %

T 14563 100% F 14563 100% M 0 T 2982 20% F 2982 T 2209 15% F 2209

R10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO T 930 6% F 930 T 864 6% F 864 T 804 6% F 804 T 670 5% F 670 T 606 4% F 606

T 583 4% F 583

E28 DISFUNCION OVARICA T 539 4% F 539

N64 OTROS TRASTORNOS DE LA MAMA T 533 4% F 533

OTROS T 3843 26%

F 3843FUENTE : HOJAS HIS Sólo profesionales médicos

N91 MENSTRUACION AUSENTE, ESCASA O RARAN93 OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS OVAGINALES ANORMALESN39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMAURINARION73 OTRAS ENFERMEDADES PÉLVICASINFLAMATORIAS FEMENINASO23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO

CATEGORIA

TOTAL

N76 OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA

N95 OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS

17

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

N76 N95 R10 N91 N93 N39 N73 O23 E28 N64 OTROS

2982

2209

930 864 804 670 606 583 539 533

3843

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

CATEGORIA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA AÑO 2009 - HSJ

MASCULINO

FEMENINO

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL ESTABLECIMEINTO DE LA SALUD La oferta constituye nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la demanda. Está en función de los tipos y calidad de servicios que se brinda así como de nuestros recursos productivos.

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSÉ 1. SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES

Departamento de Pediatría: • Pediatría • Neonatología

Departamento de Gíneco-Obstetricia: • Ginecología • Obstetricia

Servicio de Emergencia Servicio de Odontoestomatología Departamento de Medicina:

• Medicina Interna • Gastroenterología • Neumología • Cardiología • Neurología

• Endocrinología. • Medicina

Alternativa • Psiquiatría • Reumatología • Dermatología

Departamento de Cirugía: • Cirugía General • Cirugía Laparoscopia • Oftalmología • Otorrinolaringología

• Urología • Traumatología • Cirugía Máxilo Fac

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Servicios Asistenciales Intermedios

Programas Preventivo Promociónale

• Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía.

• Laboratorio : Central y de emergencia

• Anatomía Patológica • Banco de Sangre • Farmacia • Enfermería • Nutrición • Psicología • Servicio Social • Medicina Física y

Rehabilitación

• Programa de Salud Escolar y del Adolescente (PSEA)

• Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI)

• Programa de Crecimiento y Desarrollo

• Programa de Infección Respiratoria Aguda

• Programa de Enfermedad Diarreica Aguda

• Programa de Salud Reproductiva.

• Programa de Materno Perinatal. • Programa de Enfermedad de

Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)

• Programa de Enfermedades Metaxénicas.

• Programa de Zoonosis. • Programa de Control de

Tuberculosis. • Seguro Integral de Salud. • Programa de Diabetes Mellitas. • Programa de Detección Precoz

de Cáncer de Cuello Uterino y Mama

RECURSOS HUMANOS

El Hospital San José en el año 2008 en virtud a la Ley Nº 28498 se nombro al Personal Profesional de la Salud “Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud No Médicos Cirujanos” en el mes de Abril, los cuales fueron 15 servidores.

Para el presente año de acuerdo a las Leyes antes mencionadas se efectuaran los nombramientos tanto del Personal Profesional de la Salud No Médico y el Personal Asistencial y Administrativo que se encuentran en la condición de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), lo cual incrementara el número de Personal Nombrado.

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Con respecto al personal CAS en el año 2009 hubo nuevos ingresos teniendo en cuenta que se mejoro la infraestructura de los Servicios de Hospitalización y por ende se incremento la demanda de los pacientes en Consultorio Externo priorizando la contratación de personal Médico, Enfermeras, Obstetrices, Tecnólogos Médicos, personal asistencial y otros con la finalidad de poder atender la demanda.

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS DEL HOSPITAL SAN JOSE

GRUPO OCUPACIONAL Nombrado CAS Total Nº % Nº % Nº %

Profesionales de la salud Médicos 69 29.7 56 12.9 125 18.7

Profesionales de Salud No Médicos 61 26.3 90 20.7 151 22.6

Profesionales Asistenciales 5 2.2 0 0.0 5 0.7

Técnicos Asistenciales 56 24.1 124 28.5 180 27.0

Auxiliares Asistenciales 24 10.3 70 16.1 94 14.1

Profesionales Administrativos 4 1.7 20 4.6 24 3.6

Técnicos Asistenciales 13 5.6 52 12.0 65 9.7

Auxiliares Asistenciales 0 0.0 23 5.3 23 3.4

TOTAL 232 100 435 100 667 100 Fuente: Unidad de Personal

NUMERO DE TRABAJADORES SEGÚN CONDICION LABORAL DEL HSJ-C

CONDICION LABORAL

N°

%

Nombrados

232

34%

Contratados

435

66%

Total

667

100%

20

INFORME PRESUPUESTAL

Respecto a la ejecución del presupuesto a toda Fuente se ejecuto en el año 2009 un 94% quedando pendiente un saldo en la genérica 7 Otros Gastos de Capital debido a que el Proyecto de Cocina de su ejecución culminara el año 2010 en lo que se refiere a la genérica Bienes y Servicios esta fue de 94% .

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS GENERICAS DEL HOSPITAL SAN JOSE-2009

GENERICA PIM Ejecución 2009 Saldo %

Avance 1 Personal y Obligaciones Sociales

9’623,310.00

9’576,921.76

46,388.24

99.5

2 Obligaciones Previsionales

28,617.00

25,918.32

2,698.68

90.5

3 Bienes y Servicios

15’883,761.00

14’985,918.57

897,842.43

94.3

5 Otros Gastos Corrientes

11,800.00

4,818.37

6,981.63

40.8

6 Adquisición de Activos No Financieros

7’411,334.00

6’286,087.13

1’125,246.87

84.8

T O T A L 32’958,822.00 30’880,229.12 2’078,592.88 93.7

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INFRAESTRUCTURA

El Hospital San José es un Hospital de categoría II-2, que brinda servicios de especialidades medicas tanto en Medicina, Pediatría, Cirugía y Gineco-Obstetricia en los turnos de mañana y tarde.

En el presente año 2009 se ha mejorado los ambientes de los servicios de Hospitalización con la ejecución Del Proyecto de Hospitalización lo que incrementara la demanda de pacientes, se adquirió Equipos de última generación con la finalidad de contribuir a un mejor diagnostico y tratamiento, los ambientes mejorados constituyen contar con una infraestructura moderna de dos pisos, mejorando significativamente nuestra Sala de Operaciones y Centro Quirúrgico. Para el año 2010 se tienen programado mejorar y ampliar el Servicio de Emergencia y ejecutar el Proyecto de Cocina que contribuirá a brindar un mejor servicio nutricional a nuestros pacientes y personal asistencial que efectúan guardias hospitalarias.

Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización se ha mejorado en parte la infraestructura del Hospital esto tiene que continuar a fin de poder contar con ambientes modernos que faciliten la atención de los pacientes.

EQUIPAMIENTO

El Hospital adquirió Equipos Biomédicos de alta tecnología ya que se está renovando los equipos los cuales se encuentran en periodo de obsolescencia por el tiempo transcurrido, asimismo la Unidad de Servicios Generales cada año viene cumpliendo con el Plan de Mantenimiento tanto el preventivo como el recuperativo, lo que permite una optima utilización de los equipos y mejora la vida útil de los mismos. Nuestro parque automotor aumento por la donación de una nueva ambulancia recibida por parte del Ministerio de Salud nuestras Unidades se encuentran todas operativas por que reciben mantenimiento. Con la ejecución del Proyecto de Hospitalización también se adquirió Equipos Biomédicos los cuales están permitiendo una óptima atención en el diagnostico y recuperación, estos son algunos Equipos que nuestra Institución ha adquirido:

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Nº

CANTIDAD

EQUIPO

SERVICIO

1

1

Ventilador Mecánico

Emergencia

2

1

Lámpara de Hendidura

Oftalmología

3

1

Rayos X Rodarle

Radiología

4

1

Video- Colposcopia

Unidad de Displasia

5

1

Rayos X Dental

Odontoestomatología

6

1

Unidad Dental


7

1

Electrocauterio


8

1

Tanque de Parafina

Medicina y Rehabilitación

9

1

Bicicleta Estacionaria


10

1

Tanque de compresas frías


11

1

Electro estimulador

Medicina y rehabilitación

12

1

Autoclave

Central de Esterilización

13

1

Microscopio Binocular

Patología Clínica

14

1

Microscopio Trinocular

Anatomía Patológica

15

1

Densitómetro Portátil

Dirección Ejecutiva

16

1

Digitalizador Radiológico

Radiología

ANALISIS FINANCIERO

El monto otorgado para la Formulación del Presupuesto del año 2010 a la Unidad Ejecutora 402 Región Callao - Hospital San José (001318) es el siguiente:

Recursos Ordinarios S/. 16 286,382.00 Recursos Directamente Recaudados S/. 9 000,000.00

Total S/. 25 286,382.00

Haciendo una comparación con el PIM 2009 y el PIA 2010 es menor en 23.20%, siendo el monto asignado de:

23

GENERICAS

PIM 2009

PIA 2010

DIFERENCIA

1 Personal y Obligaciones Sociales

9’623,310.00

10’087,394.00

464,084.00

2 Obligaciones Previsionales

28,617.00

27,457.00

(1,160.00)

3 Bienes y Servicios

15’883,761.00

14,895,531.00

(988,230.00)

5 Otros Gastos Corrientes

11,800.00

0

(11,800.00)

6 Adquisición de Activos No Financieros

7’411,334.00

300,000.00

(7’111,334.00)

T O T A L

32’958,822.00

25,310,382.00

(7’648,440.00)Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Para este año está previsto el Nombramiento del Personal Profesional de la Salud No Médico y Personal Asistencial y Administrativo en merito a las Leyes Nº 28498, Nº 28460 respectivamente en porcentaje del 15%.

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS -2009

2.3.1. PROBLEMAS DE LA DEMANDA

a. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención b. Incremento de la incidencia de pacientes con patologías de

gran complejidad en emergencia. c. Alta incidencia de enfermedades de la niñez. d. Madres desconocen de la importancia de la Lactancia

Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones.

2.3.2. PROBLEMAS DE LA OFERTA

a. Infraestructura insuficiente e inadecuada b. Falta de Identificación de los Profesionales con los Objetivos

de la Institución. c. Tiempo de Espera prolongado. d. Demora en las Adquisiciones. e. Personal Desmotivado y Estresado. f. Disminución de Rendimiento Hora Médico. g. Uso deficiente de los Sistemas Informáticos. h. Compra de insumos de baja calidad. i. Deficiente implementación del SIGA. j. Uso deficiente de protocolos y guías de prácticas.

24

k. Sistema de referencia y contra referencia aun no funciona adecuadamente.

l. Alto porcentaje de Bienes de baja sin destino Final m. Disminución de la Demanda de atención de los pacientes

por equipos obsoletos y reposición lenta. n. Alto riesgo de infecciones Intrahospitalaria. ñ. Stock y Sobre-stock de medicamentos insuficientes

2.3.3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS

1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados

y equipos en Obsolescencia. 2. Incremento de Patologías de gran complejidad. 3. Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus

niveles de nutrición. 4. Sistema de referencia y contrareferencia no funciona

adecuadamente. 5. El abastecimiento de insumos, material médico y

medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a los pacientes.

6. Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención 7. Personal parcialmente desmotivado que impide el

mejoramiento de procesos.

I. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

1. Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

2. Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

3. Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

4. Disminuir la incidencia con enfermedades transmisibles y no transmisibles.

5. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.

6. Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.

7. Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos Farmacéuticos y afine de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

8. Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.

25

III OBJETIVOS GENERALES

ARTICULACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS CON LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

PROBLEMAS PRIORIZADOS OBJETIVOS GENERALES

1. Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia

• Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.(5)

2. Incremento de Patologías de gran complejidad.

• Disminuir la incidencia con enfermedades Transmisibles y no transmisibles.(4)

• Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho. (1)

3. Alta incidencia de enfermedades de laniñez que afectan sus niveles de nutrición.

• Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.(2)

4. Sistema de referencia y contrareferencia no funciona adecuadamente.

• Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.(3)

5. El abastecimiento de insumos, material médico y medicamentos casi siempre es inoportuno creando maltrato a los pacientes.

• Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos farmacéuticos y afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.(7)

6. La presión de la demanda afecta nuestra capacidad de respuesta y la calidad de atención.

• Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.(6)

7. Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.

• Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.(8)

26

• Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.

• Disminuir la incidencia con enfermedades no transmisibles

• Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.

. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del

Desarrollar las competencias,la motivación y promovervalores en los recursoshumanos en salud.

• Contar con recursoshumanos con competenciaacorde a las necesidades delsistema de Salud.

• Mejorar el acceso y disponibilidad de

medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de

menores recursos

• Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.

Fortalecer el rol de rectoría y conducción de la dirección de

salud en el marco de la descentralización.

Optimizar la gestión de los recursos económicos

materiales y financieros

4 Fortalecer las capacidades

organizacionales para mejorar la cobertura en los

diferentes servicios de salud en la

Provincia Consitucional del

Callao.

Brindar servicios de salud a la población, orientados a la

satisfacción de la demanda, con énfasis en la mejora continua de la calidad.

3 Fortalecer la prevención y

vigilancia de los riesgos y daños de interes publico en la

Provincia Constitucional del

Callao.

Promover la cultura de prevención frente a

emergencias y desastres

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de

calidad, en la población de menores recursos,

promoviendo el uso racional de los mismos.

2 Fomentar el desarrollo de

comportamientos y entornos saludables con la participación

de la comunidad organizada en la

Provincia Constitucional del

Callao.

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónico

degenerativos, intoxicación por metales pesados y aquellas

originadas por factores externos.

Disminuir las enfermedades transmisibles e

inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y

entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia,

control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con

enfoque de derechos.

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años

basadas en el enfoque de derechos.

. Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derecho, equidad de genero de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Disminuir la morbimortalidadmaterna neonatal, con énfasisen la población de menoresrecursos, con enfoque dederechos.

• Disminuir la Mortalidad materna Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad,

priorizando la poblacion vulnerable y

promoviendo la participacion de la

comunidad organizada y de otros sectores, en el ambito del Gobierno Regional

del Callao

1 Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando

al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades

transmisibles y no transmisibles.

5 Mantener, rehabilitar y/o

construir y equipar los Establecimientos

de Salud en la Provincia

Consitucional del Callao.

Objetivos Estrategicos Gobierno Regional del

Callao

Objetivos Específicos Gobierno Regional del

Callao

Objetivos Institucionales DIRESA CALLAO

Objetivos Institucionales HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

27

IV.

REPROGRAMACION DE

ACTIVIDADES

POA 2010

28

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE- CALLAO 2010

DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)LINEA BASE(4c)

VALOR ESPERAD

O (4d)

FUENTE(4e)

OE 1.1

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y

que accede a metodos de Planificación Familiar

Porcentaje de puerperas cuyo parto ha sido

atendido en HSJ y que regresan habiendo

recibido consejeria en planificación familiar de

acuerdo a la norma

Nº de personas que han sido atendido en el HSJ y que

regresan habiendo recibido consejeria en planificación

familiar según norma/ Total de puerperas cuyo parto ha sido

atendido en el HSJ x 100

50% 60%

OE 1.2Reducción de la

morbilidad y mortalidad materna

Proporción de gestantes con 6 atenciones pre-

natales

Total de gestantes controladas (6 atenciones prenatales) /Total

de gestantes atendidos en el HSJ x 100

43% 50%

OE 1.3Reducción de la

morbilidad y mortalidad neonatal

Rendimiento Hora Médico (Nº de atenciones Médicas/Nº de Horas medicas efectivas) 3.73 3.87

Unid. de Estadist. e Informatica

OE 2.1Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36

meses

Rendimieto en niños con riesgo nutricional

Nºde niños controlados menores de 36 meses con

riesgo nutricional/Nºde niños controlados en HSJ menores

de 36 meses

5% 15% CRED

OE 2.2

Reducción de morbilidad en IRA, EDA y otras

enfermedades prevalentes

Porcentaje de niños protegidos de 5 años

Nº de niños menores de 5 años/ Nº total de niños que inician

vacunación x 10075% 75%

Estrategia sanitaria

Inmunizaciones Informe

OE 2.3 Reducir la inicdencia de bajo peso al nacer Niños con CRED

Nº de niños con CRED completo/Nº Total de niños que

ingresan a CRED x 10075% 75%

Esrtategia Sanitaria

CRED Informe

Disminuir las enfermedades e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atencion integral en la poblacion, con enfasis en las poblaciones vulnerables.

OE 4.1

Implementar medidas de prevención y promoción de las Enfermedades de

alta prevalencia en la región

Programa de pacientes con Diabetes Mellitus que pertenecen al programa

Nº de pacientes del programa/ Nº Total de pacientes con

Diabettes Mellitus x 100S/D 50%

Programa Diabettes Mellitus

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, cronico degenerativo, intoxicacion por metales pesados y aquellas originadas por factores externos.

OG4 OE 4.2 Vigilancia y Control de Riesgos y daños

Tasa de incidencia de infección de herida

operatoria

Nºde pacientes post operados con infección de herida

operatoria/Nºde pacientes operados por intervenciones

especifica x 100

S/D 0.8%

Unidad de Epidemiología

y Salud Ambiental

OG 3

Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida

OE 3.1 Garantizar las atenciones para la Salud

Razon de Nº de Examenes de laboratorio por Nº de

Atenciones en consultorios externos

(Nºde analisis en Laboratorio provenientes de Consultorios

Externos /Nº atenciones en consultorios externos)

0.9 1.21Und. De Estad. E

Informatica

OG 5

Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José

OE 5.1

Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y

Equipamiento

Utilización de los Consultorios Fisicos

(Nºde Consultorios medicos funcionales / Nºde Consultorios

medicos fisicos)1.55 1.56 Servicios

Generales

OE 8.1

Fortalecer el componente de Mejoramiento y

garantia de la calidad de Salud

Tiempo de Espera en Consultorio Externo

Valor promedio observado (hora de atención-hora de

llegada/Valor esperado (tiempo normalizado)

1 h 45

minutos

1h 30 m Und. Gestion de la Calidad

OE 8.2Ejecutar el Plan Anual de

Adquisiciones del Hospital San José

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones

Nº de procesos ejecutados de Adquisiciones/Total Nº de

Procesos programados85% 90%

Dirección Administrativa-

Unidad de logistica

Desarrollar las competencias, la motivacion y promover valores en los recursos humanos en salud.

Optimizar la gestion de los recursos economicos, materiales y financieros.

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

OG 7

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

OE 7.1

Mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con enfasis en la de menores recursos

Porcentaje de Recetas Despachadas en

Consultorios Externos

Nº de Recetas despachadas en farmacia de Consultorios Externos del HSJ /Nº de Recetas prescritas en

Consultorios Externos x 100

9% 15% Servicio de Farmacia

Porcentaje de personal capacitado por la

Institución

Nº de personal asistencial capacitado/Nº Total de personal

Asistencial x 10040% 50%

Unid. de Apoyo a la Docencia e

Investigación

Garantizar la capacitación continua demostrando

calidad a la población en su atención

2.1 Fortalecer el acceso a una

atención integral de salud de calidad,

priorizando la poblacion

vulnerable y promoviendo la participacion de

la comunidad organizada y de otros sectores, en el ambito del

Gobierno Regional del

Callao

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

OG 1


Brindar servicios de salud a la poblacion, orientados a la

satisfaccion de la demanda, con enfasis en la mejora continua de la calidad.

OG 8Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales.

OG 6

Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud

OE 6.1

Dpto de Gineco-

Obstetricia

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos.

OG 2

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no transmisibles.

MATRIZ N° 1- AARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES DE LA INSTITUCION

Mision: Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2010

PLIEGO 464 GOBIERNO

REGIONAL CALLAO(1)

OBJETIVO GENERAL DIRESA(2) COD OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (3) COD OBJETIVOS ESPECIFICOS (4)

INDICADOR

29

ANEXO Nº 5 FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010

PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

OBJETO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Porcentaje de puérperas cuyo parto ha sido atendido en el HSJ y que regresan habiendo recibido consejería en planificación familiar de acuerdo a la norma.

Dimensión del Indicador Eficacia

Fundamento Va a permitir que la población obtenga mayor conocimiento en salud sexual y reproductiva, accediendo a los métodos de planificación familiar.

Forma de cálculo

Nº de personas que han sido atendidos en el HSJ y que regresen habiendo recibido consejería en Planificación Familiar según norma/Total de puérperas cuyo parto ha sido atendido en el HSJ x 100

Fuente de Información, medios de verificación Unidad de Estadística e Informática

Detallar los valores estimados al 2009, el valor a alcanzar el 2010 y los valores proyectados para los siguientes tres años

2009 2010 2011 50% 60% 65% Resultado para el año 2010 60% I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador

Dpto. de GinecoObstetricia

Dpto. de Gineco Obstetricia


Área responsable del cumplimiento del indicador




nd: No Dispone e.c: En Construcción

30



OBJETO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Proporción de Gestantes con 6 atenciones pre-natales


Fundamento Va a permitir la reducción de la morbilidad y mortalidad materna

Forma de cálculo Total de gestantes controladas (6 Atenciones prenatales)/ Total de gestantes atendidos en el HSJ x 100












31

ANEXO Nº 5

FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010 PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO OBJETO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad materna neonatal, con enfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

CONCEPTOS DEFINCION Indicador Rendimiento Hora medico Dimensión del Indicador Eficiencia

Fundamento

Se requiere que el médico en el tiempo asignado para Consulta externa atienda a razón de 15 minutos por paciente en especialidad básica y 20 minutos en otras especialidades por lo tanto debe optimizarse la utilización de la hora brindando la mejor calidad de atención durante este periodo.

Forma de cálculo Numero de Atenciones Medicas/Número de Horas medicas efectivas

Fuente de Información, medios de verificación HIS-MIS


2009 2010 2011 3.73% 3.87% 3.97% Resultado para el año 2010 3.87% I Semestre

Área responsable de proveer el valor del indicador

Unidad de estadística e Informática








32


PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO

OBJETO GENERAL: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

CONCEPTOS DEFINCION Indicador Rendimiento en niños con riesgo nutricional Dimensión del Indicador Eficiencia

Fundamento Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses

Forma de cálculo Nº de niños controlados menores de 36 meses con riesgo nutricional/Nº de niños controlados en HSJ menores de 36 meses

Fuente de Información, medios de verificación CRED


2009 2010 2011 5% 15% 15% Resultado para el año 2010 15% I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador CRED CRED CRED


Dpto. de Enfermería




33



OBJETO GENERAL: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Porcentaje de niños protegidos de 5 años


Fundamento Reducción de morbilidad en IRA,EDA y otras enfermedades prevalentes

Forma de cálculo Nº de niños menores de 5 años/Nº total de niños que inician vacunación x 100

Fuente de Información, medios de verificación Inmunizaciones


2009 2010 2011 75% 75% 75% Resultado para el año 2010 75% I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador Inmunizaciones Inmunizaciones Inmunizaciones






34


PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO OBJETO GENERAL: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

CONCEPTOS DEFINCION Indicador Niños con CRED Dimensión del Indicador Eficacia Fundamento Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

Forma de cálculo Nº de niños con CRED completo/Nº Total de niños que ingresan a CRED x 100

Fuente de Información, medios de verificación CRED


2009 2010 2011 75% 75% 75% Resultado para el año 2010 75 I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador CRED CRED CRED






35

ANEXO Nº 5FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010


OBJETO GENERAL: Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no transmisibles

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Programa de pacientes con Diabetes Mellitus que pertenecen al programa


Fundamento Implementar medidas de prevención y promoción de las enfermedades de alta prevalencia en la región

Forma de cálculo Nº de pacientes del programa/Nº Total de pacientes con diabetes Mellitus x 100

Fuente de Información, medios de verificación Programa de Diabetes Mellitus


2009 2010 2011 S/D 50% 50% Resultado para el año 2010 50% I Semestre


Programa de Diabetes Mellitus



Área responsable del cumplimiento del indicador Dpto. Medicina Dpto. Medicina Dpto. Medicina


36



OBJETO GENERAL: Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no transmisibles

CONCEPTOS DEFINCION Indicador Tasa de incidencia de infección de herida operatoria Dimensión del Indicador Eficacia

Fundamento Vigilancia y Control de Riesgos y daños originada por factores externos

Forma de cálculo Nº de pacientes post operados con infección de herida operatoria/Nº de pacientes operados por intervenciones especifica x 100

Fuente de Información, medios de verificación Unid. De Epidemiologia


2009 2010 2011 S/D 0.80% 0.80% Resultado para el año 2010 0.80% I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador

Unid. De Epidemiología








37


PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO OBJETO GENERAL: Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Razón de Nº de Exámenes de Laboratorio por Nº de Atenciones en Consultorios Externos


Fundamento

Mediante este indicador se pretende mejorar de una gran manera lo siguiente: Los procesos de diagnósticos y garantizar el acto médico mediante diagnósticos certeros. Captación de ingresos del Hospital mediante el uso de sus procedimientos aumentando el número de procedimientos de apoyo al diagnostico

Forma de cálculo Número de análisis realizados en Laboratorio provenientes de Consultorios Externos/ Nº atenciones en consultorios externos

Fuente de Información, medios de verificación

Unidad de Estadística e Informática y Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica


2009 2010 2011 0.95 1.21 1.47 Resultado para el año 2010 1.21 I Semestre


Departamento de Patología Clínica

y Anatomía Patológica













38


PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del HSJ

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Utilización de los Consultorios Físicos Dimensión del Indicador Eficiencia

Fundamento

El Hospital San José ocupa durante el turno de mañana todos los Consultorios Externos sin embargo en el turno tarde están vacios, requiriéndose para cubrir la demanda que estos tienen, el turno tarde para que funcione en su totalidad.

Forma de cálculo Número de Consultorios médicos funcionales/Número de consultorios médicos físicos



2009 2010 2011

1.55 1.56 1.57

Resultado para el año 2010 1.56

I Semestre


Unidad de Estadística e Informática








39



OBJETO GENERAL: Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Tiempo de Espera en Consultorios externos

Dimensión del Indicador Calidad

Fundamento Reducir el tiempo que demanda a los usuarios la atención de los Servicios de Salud

Forma de cálculo Valor promedio observado(hora de atención-hora de llegada/Valor esperado (tiempo normalizado)

Fuente de Información, medios de verificación Unidad de Gestión de la Calidad - Encuesta


2009 2010 2011

1 hora 45 minutos 1 hora 30 minutos

1 hora 15 minutos

Resultado para el año 2010 1h 30m I Semestre


Unidad de Gestión de la

calidad


calidad


calidad


Departamentos Médicos




40

ANEXO Nº 5FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010

PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE -CALLAO OBJETO GENERAL: Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones

Dimensión del Indicador Eficacia, Eficacia

Fundamento Se ejecute el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital San José

Forma de cálculo Nº de procesos ejecutados de Adquisiciones / Total Nº de Procesos programados

Fuente de Información, medios de verificación Unidad de Logística



Unid. De Logística

Unid. De Logística

Unid. De Logística


Dirección de Administración




41



OBJETO GENERAL: Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de salud

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Porcentaje de personal capacitado por la Institución


Fundamento Se debe garantizar la capacitación continua en el HSJ demostrando calidad a la población en su atención

Forma de cálculo Nº de personal asistencial capacitado/Nº Total de personal asistencial X 100

Fuente de Información, medios de verificación Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación


2009 2010 2011 40% 50% 55% Resultado para el año 2010 50% I Semestre


Unidad de Apoyoa la Docencia e Investigación

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación




Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación



42



OBJETO GENERAL: Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticosy afines de calidad, en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos

CONCEPTOS DEFINCION

Indicador Porcentaje de Recetas Despachadas en Consultorios Externos


Fundamento

Este indicador va a permitir conocer y evaluar los aspectos de dotación de medicamentos dentro del Hospital Comprobar la accesibilidad de la farmacia Comprobar el stock del almacén de farmacia

Forma de cálculo Número de Recetas Despachadas en farmacia de Consultorios Externos x 100/ Número de Recetas Prescritas de Consultorios Externos

Fuente de Información, medios de verificación Registros del Servicio de farmacia


2009 2010 2011

19910 22897 24888

Resultado para el año 2010 15% I Semestre Área responsable de proveer el valor del indicador

Servicio de Farmacia








43

MATRIZ Nº 1-BVALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

RO RDR DyT OTROS

OG5 Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José 1191425 1364613 0 0 2556038 10.57

OG6 Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud 29763 365200 0 0 394963 1.66

OG8 Mejorar la calidad de atención los servicios Asistenciales. 1556365 1338508 0 0 2894873 8.64

7.93

185115 88008 0 0 273123 0.96

108753 1801888 0 0 1910641

0 0 2542478

58.05

749333 126470 0 0 875803 2.55

10432780 3429683 0 0 13862463Contribuir a mejorar el acceso a los servicos de salud a la población menos favorecida

Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no Transmisibles.OG4

2056848 485630

2.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de

calidad, priorizando la poblacion vulnerable y promoviendo la

participacion de la comunidad organizada y de otros sectores, en el

ambito del Gobierno Regional del Callao

OBJETIVO ESTRATEGICO 2010 PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL

CALLAO(1)

COD OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (3)PRESUPUESTO

ASIGNADO S/. (4)

% POR OBJETIVOS

(5)


OG1 9.65

Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con enfasis en la de menores recursos.

OG7

OG2

OG3

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

44

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOPROGRAMA ESTRATÉGICO: SALUD MATERNO NEONATALOBJETIVO GENERAL: (OG1) Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

I TRIM II TRIM III IV TOTAL RO RDR OTROS

OE1.1 A.1.1.1 PAREJA PROTEGIDA 2398 438 492 930 734 734 2398

33291 Poblacion accede a metodos de Planificacion Familiar

PAREJA PROTEGIDA 2398 23 50,419.00 45,219.00 5,200.00 0.00

ATENCION 2398 704 293 997 700 701 239833292 Población accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva

ATENCION 2398 22 157,150.00 136,706.00 20,444.00 0.00

A.1.1.1 GESTANTE CONTROLADA 1969 145 181 326 175 175 676 Atención pre natal reenfocada GESTANTE

CONTROLADA 676 24 111,110.00 105,038.00 0.00 6,072.00

A.1.2.1 GESTANTE ATENDIDA 900 182 238 420 240 240 900 33294 Atenc. De la gestante con

complicacionesGESTANTE ATENDIDA 900 40 479,384.00 428,067.00 32,400.00 18,917.00

A.1.1.2 PARTO NORMAL 2700 368 418 786 464 464 1714 Atención del parto normal PARTO NORMAL 1714 25 443,364.00 235,755.00 174,458.00 33,151.00

OE.1.1 A.1.1.3 ATENCION PUERPERAL 1950 261 268 529 439 438 1406 Atención del puerperio ATENCION

PUERPERAL 1406 26 203,759.00 194,663.00 0.00 9,096.00

A.1.1.4 PARTO COMPLICADO 40 20 28 48 30 30 108 Atención del parto complicado

no quirurgicoPARTO COMPLICADO 108 41 283,985.00 252,175.00 31,200.00 610.00

A.1.1.5 CESAREA 690 117 138 255 133 132 520 Atención del parto complicado quirurgico

CESAREA 520 42 160,139.00 150,110.00 857.00 9,172.00

A.1.1.6 EGRESO 60 5 4 9 11 10 30 Atencón del puerperio con complicaciones

EGRESO 30 43 72,182.00 71,325.00 857.00 0.00

ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

A.1.1.7GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

200 25 12 37 31 31 99 Acceso al sistema de Referencia y Contrarreferencia Institucional

GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO 99 27 15,288.00 14,921.00 0.00 367.00

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL A.1.2.1 RECIEN NACIDO

ATENDIDO 2700 482 552 1034 654 654 2342 Atención del recien nacido normal

RECIEN NACIDO ATENDIDO 2342 28 503,047.00 492,123.00 10,400.00 524.00

OE.1.2ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES

A.1.2.2 EGRESO 250 121 104 225 136 136 497 Atención del recien nacido con complicaciones

EGRESO 497 44 339,532.00 102,960.00 228,741.00 7,831.00

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES A.1.2.1 EGRESO 0 0

Pediatria


MATRIZ Nº 2 - CREPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 2010

CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO (11) UNIDAD (ES)

ORGANICA (S) RESPONSABLE (S)

(12)

META REPROGRAMAD

TOTAL META REPROGRAMAD

A ANUAL (6)

COMPONENTE DE LA EFP (7)

UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)

ACTIVIDADES OPERATIVAS(2) COD

UNIDAD DE MEDIDA

(3)

META TOTAL ANUAL (4)

EJECUTADO META EJECUTADA I SEMESTRE (5)

OG1.

Población con conocimiento en salud sexual y reproductiva y que accede a metodos de Planificacion

Familiar

ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Reduccion de la Morbilidad y Mortalidad Materna

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

Reduccion de la Morbilidad y Mortalidad Materna

OE.1.1

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

Reduccion de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal

45

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOPROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALOBJETIVO GENERAL: (OG2) Contribuir en la disminucion de la destrutricion cronica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derecho, equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.


A.2.1.1 NIÑO PROTEGIDO 1400 554 399 953 624 623 2200 Niños con Vacuna completa NIÑO PROTEGIDO 2200 14 222,330.00 210,531.00 11,799.00 0.00

A.2.1.2 NIÑO CONTROLADO 600 85 94 179 111 110 400 Niños con Cred completo según edad

NIÑO CONTROLADO 400 15 87,688.00 62,338.00 25,350.00 0.00

A.2.1.3 NIÑO SUPLEMENTADO 500 87 74 161 95 94 350 Niños con suplemento de Hierro

y Vitanima ANIÑO

SUPLEMENTADO 350 16 37,490.00 37,490.00 0.00 0.00

A.2.2.1 CASO TRATADO 8700 1644 2221 3865 2118 2117 8100 Atención IRA CASO TRATADO 8100 17 285,077.00 270,792.00 13,120.00 1,165.00

A.2.2.2 CASO TRATADO 4300 723 734 1457 772 771 3000 Atención EDA CASO TRATADO 3000 18 34,525.00 32,355.00 1,995.00 175.00

A.2.2.3 CASO TRATADO 120 16 15 31 44 45 120 Atención de Otras enfermedades prevalentes

CASO TRATADO 120 19 59,084.00 33,364.00 25,720.00 0.00

A.2.2.4 CASO TRATADO 300 83 51 134 83 83 300 Atención de Niños con parasitosis intestinal

CASO TRATADO 300 20 63,759.00 33,239.00 30,520.00 0.00

OE.2.2 A.2.2.5 GESTANTE SUPLEMENTADA 200 45 234 279 62 62 403 Gestante con suplemento de

Hierro y Acido FolicoGESTANTE

SUPLEMENTADA 403 21 149,630.00 123,716.00 23,484.00 2,430.00

A.2.2.6 CASO TRATADO 468 73 67 140 84 83 307 Atención IRA con complicaciones

CASO TRATADO 307 38 69,573.00 22,188.00 857.00 46,528.00

A.2.2.7 CASO TRATADO 200 15 8 23 28 29 80 Atención EDA con complicaciones

CASO TRATADO 80 39 119,294.00 113,259.00 0.00 6,035.00

BASE DE DATOS: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF - REPORTE DE FECHA 24/08/2010


Dpto. de Pediatría


CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD

META FÍSICA OPERATIVA

OG.2

Mejorar la alimentacion y

nutricion del menor de 36 meses

OE.2.1HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES

Reducción de la Morbilidad en

IRA,EDA y otrras enfermedades

prevalentes


A ANUAL (6)


UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)

META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO (11) UNIDAD (ES)


(12)ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2) CODUNIDAD DE

MEDIDA(3)



META REPROGRAMAD

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES

46

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOOBJETIVO GENERAL: (OG3) Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de Salud a la población menos favorecida.

I TRIM II TRIM III IVTOTAL RO RDR OTROS

OE.3.1Atenciones de tipo ambulatoria realizadas en consultorio externo.

A.3.1.1 Atención 121344 28456 33754 62210 27479 27479 117168 Atención en Consulta Externa (Basica) Atención 117168 13 1,106,996.00 793,513.00 303,483.00 10,000.00

OE.3.2Atención Medica Especializada tipo ambulatoria realizadas en Consultorios Externos.

A.3.1.2 Atención 216141 55112 55617 110729 55131 55130 220990 Atención en Consulta Externa (Especializada) Atención 220990 31 3,318,161.00 1,989,461.00 1,172,223.00 156,477.00

OE.3.3

Atenciones realizadas en el servicio de emergencia de los establecimientos de mediana complejidad.

A.3.1.3 Atención 65000 15511 14028 29539 16051 16050 61640 Atención de Emergencias y Urgencias Atención 61640 32 2,604,667.00 1,894,246.00 704,964.00 5,457.00 Jefe de

Emergencias

OE.3.4

Numero de dias cama disponibles en un año determinado orientadads al cuidado de pacientes.

A.3.1.4 Dia-Cama 21747 6277 6461 12738 6241 6241 25220 Atención en Hospitalización Dia-Cama 25220 33 1,536,370.00 952,252.00 567,318.00 16,800.00Sub.Director

OE.3.2Procedimiento quirurgicos que se brindan en establecimientos de segundo nivel de atención.

A.3.1.2 Intervenciones 3432 667 703 1370 1031 1031 3432 Intervenciones Quirurgicas Intervenciones 3432 34 1,216,528.00 1,031,184.00 181,144.00 4,200.00 Jefe de Cirugía

OE.3.2 Sesiones orientadas a la rehabilitación fisica A.3.1.2 Sesión 18546 5655 6327 11982 3282 3282 18546 Medicina Fisica y Rehabilitación Sesión 18546 35 238,467.00 190,058.00 48,409.00 0.00 Jefe de Medicina y

Rehab. Fisica

OE.3.5Procedimientos orientados a establecer un diagnostico anatomo patologico

A.3.1.5 Examen 8200 1695 1735 3430 1975 1975 7380 Anatomia Patologica Examen 7380 45 230,767.00 144,489.00 86,278.00 0.00 Jefe deLaboratorio

OE.3.6Examenes por imágenes que se realizan para el apoyo al diagnostico

A.3.1.6 Examen 48930 13799 13374 27173 13137 13137 53447 Diagnostico por Imágenes Examen 53447 46 736,635.00 606,511.00 130,124.00 0.00Jefe de

Diagnostico por Imágenes

OE.3.2 Procedimientos de Laboratorio de apoyo al diagnostico A.3.1.2 Examen 233086 73655 64281 137936 47575 47575 233086 Laboratorio Examen 233086 48 1,330,085.00 472,042.00 858,043.00 0.00

OE.3.7Procedimientos de diagnostico y/o tratamiento de determinadas patologias

A.3.1.7 Examen 50532 18794 21734 40528 18776 18776 78080 Procedimientos Especializados Examen 78080 49 805,918.00 599,498.00 110,661.00 95,759.00 Jefe deProc. Especializ.

OE.3.8Provisión de sangre y derivados completa según norma tecnica vigente

A.3.1.8 Unidad 60 46 55 101 41 40 182 Bancos de Sangre, Organos y Tejidos Unidad 182 50 54,974.00 48,310.00 6,664.00 0.00 Jefe de

Laboratorio

OE.3.9 Apoyo comunitario al ciudadano a la familia y al discapacitado A.3.1.9 Acción 34278 11683 13040 24723 9513 9513 43749 Apoyo al ciudadano a la familia y al

discapacitado Acción 43749 51 171,098.00 140,221.00 30,877.00 0.00

OE.3.10

Acciones de la salud orientadas a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres a lo largo de su ciclo de vida

A.3.1.10 Acción 960 287 314 601 249 249 1099 Atención en casos de violencia contra la mujer Acción 1099 52 26,441.00 26,441.00 0.00 0.00

OE.3.11Alimentos por dia que se brindan a los grupos en riesgo (TBC, madre con anemia)

A.3.1.11 Ración 2034 169 151 320 161 161 642 Asistencia alimentaria para grupos en riesgo Ración 642 53 137,121.00 105,834.00 31,287.00 0.00

OE.3.12

Acciones que proveen de alimentación diaria a la población hospitalizada en los establecimientos de Salud

A.3.1.12 Ración 28185 11204 11373 22577 9212 9211 41000 Alimento para personas Ración 41000 30 494,457.00 280,589.00 213,868.00 0.00

OE.3.2 Obligaciones Previsionales A.3.1.2 Planilla 12 3 3 6 3 3 12 Pago de Pensiones Planilla 12 54 52,840.00 52,840.00 0.00 0.00 Jefe de Personal

OE.3.2 Conjunto de intervenciones en planeamiento y presupuesto A.3.1.2 Acción 4 1 1 2 1 1 4 Acciones de Planeamiento y Ppto. Acción 4 1 130,624.00 128,909.00 1,715.00 0.00 Jefe Plan.,Ppto

y Org.

OE.3.13Acciones de control y examenes especiales que realiza el ente auditor

A.3.1.13 Informe 50 17 18 35 18 17 70 Acciones de Control y Auditoria Informe 70 `04 144,001.00 143,079.00 922.00 0.00Jefe de OCI


COD OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD


ORGANICA (S) RESPONSABLE

(S)(12)


UNIDAD DE MEDIDA

(3)

META TOTAL ANUAL

(4)

EJECUTADO META

EJECUTADA I SEMESTRE (5)

META REPROGRAMA TOTAL META

REPROGRAMADA ANUAL (6)


UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARI

A(9)

META SIAF(10)

OG.3 Garantizar las atenciones para la Salud

Jefe de la UnidDe Estadistica

Jefe deServ. Social

Jefe deNutrición


47

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOOBJETIVO GENERAL: (OG4) Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no Transmisibles.


OE.4.1 Ejecutar campañas de Salud Integral a la población A.4.1.1 Campaña 24 5 5 10 7 7 24 Campaña de Salud Integral Campaña 24 11 11,342.00 10,316.00 1,026.00 0.00 Sub-Dirección

OE.4.1Implementar el programa de inmunizaciones y de la salud a las personas

A.4.1.2 Persona Protegida 1970 377 213 590 455 455 1500 Inmunizaciones Persona Protegida 1500 12 85,790.00 37,487.00 48,303.00 0.00 Jefe de

Enfermeria

OE.4.2Acciones de salud orientadas a las acciones de prevencion de enf. De transm.

A.4.2.1 Acción 764 86 103 189 85 85 359 Prevención de Enfermedades de Transmision Acción 359 `05 70,970.00 62,650.00 8,320.00 0.00

OE.4.2Acciones de Salud ocupacional para la prev. De acc. De trabajo y enferm ocupcionales y riesgos ocupacionales.

A.4.2.2 Acción 60 20 27 47 17 16 80 Control de riesgos ocupacionales Acción 80 ´06 3,790.00 1,440.00 2,350.00 0.00

OE.4.2 Tratamiento y Control de Zoonosis conjunto de acciones de salud A.4.2.3 Acción 1860 136 122 258 134 134 526 Tratamiento y Control de

Zoonosis Acción 526 ´07 7,335.00 7,335.00 0.00 0.00

OE.4.2Acciones de salud ambiental presentadas a la vigilancia y control de abast. De consumo humano.

A.4.2.4 Acción 96 12 12 24 12 12 48 Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano Acción 48 ´08 10,126.00 10,126.00 0.00 0.00

OE.4.2Acciones orientadas a controlar los agentes contaminantes y mejorar las condiciones amb. Para la protecc. De la salud.

A.4.2.5 Acción 600 219 216 435 208 208 851 Vigilancia y control del medio ambiente Acción 851 `09 650.00 650.00 0.00

0.00

OE.4.2 Acciones orientadas a prevención u control de riesgos y daños a la salud. A.4.2.6 Acción 764 137 115 252 138 137 527 Vigilancia y control

epidemiologico Acción 527 10 56,976.00 42,263.00 14,713.000.00


EJECUTADO


META SIAF(10)

META EJECUTADA I SEMESTRE (5)

META REPROGRAMAD


A ANUAL (6)


UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

OG.4

Implementar medidas de

Oprevención y Promoción de

las Enfermedades

de alta

Vigilancia y Control de

Riesgos y daños para la Salud

CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

REQUERIMIENTO FINANCIERO (11) UNIDAD (ES) ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S)(12)


UNIDAD DE MEDIDA

(3)

Jefe deEpidemiologia

48

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOPROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALOBJETIVO GENERAL: (OG5) Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San Jose.


OE.5.1Mantenimiento preventivo y recuperativo de los equipos para prestar una atención de calidad

A.5.1.1 Equipo 1964 678 709 1387 807 806 3000 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Equipo 3000 36 424,914.00 237,382.00 187,532.00 0.00

OE.5.2Conjunto de trabajos realizados para mantener la infrestructura adecuada del Hospital

A.5.2.1 Acción 2034 1300 1051 2351 1575 1574 5500 Mantenimiento y reparación de infraestructura Acción 5500 37 529,705.00 299,042.00 230,663.00 0.00

OE.5.3

Acciones de vigilancia y Limpieza para el desarrollo adecuado de las actividades sanitarias y administrativa de los establecimientos

A.5.3.1 Informe 12 3 3 6 3 3 12 Atención de los Servicios de Apoyo Informe 12 29 1,997,361.00 895,305.00 1,102,056.00 0.00


CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD




(2) CODUNIDAD DE

MEDIDA(3)



META REPROGRAMAD


A ANUAL (6)


UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)

OG.5

Ejecutar el Plan de

Mantenimiento e Infraestructura

del Hospital San José


Jefe deServ. Generales

49

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOOBJETIVO GENERAL: (OG6) Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del Sistema de Salud.


OG.6

Garantizar la capacitación

continua demostrando calidad a la

población en la atención

OE.6.1Desarrollar acciones que conduzcan a la preparación y perfeccionamiento de los recursos humanos

A.6.1.1 Persona 3000 1072 1386 2458 871 871 4200 Capacitación al personal Persona 3000 ´03 41,949.00 18,216.00 23,733.00 0.00 Jefe de UADI

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOOBJETIVO GENERAL: (OG7) Mejorar el acceso y disponibilidad a Productos Farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.


OG.7

Mejorar la disponibilidad de medicamentos de

calidad a la población con

enfasis en la de menores recursos

OE.7.1Recetas atendidas con medicamentos de la farmacia del establecimiento de salud

A.7.1.1 Receta 202752 64662 60871 125533 65222 65221 255976 Farmacia Receta 255976 47 1,691,244.00 130,583.00 1,560,661.00 0.00 Jefe deFarmacia


CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD




(2) CODUNIDAD DE

MEDIDA(3)


EJECUTADO META


META REPROGRAMAD TOTAL META



UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)


CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD




(2) CODUNIDAD DE

MEDIDA(3)


EJECUTADO META


META REPROGRAMAD TOTAL META



UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)


50

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAOPROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALOBJETIVO GENERAL: (OG8) Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales.


OE.8.1 Implementación del Estudio de satisfación del Usuario externo del HSJ A.8.1.1 Informe 2 1 1 1 2

OE.8.2 Implementación del Plan de Seguridad del Paciente. A.8.1.2 Informe 4 1 1 2 1 1 4

OE.8.3Implementación del Proceso de Autoevaluacióny/o Acreditación de los Servicios del HSJ

A.8.1.3 Informe 1 1 1 Unidad de Gestión de la Calidad

OE.8.4 Implementación del Estudio del Clima Organizacional del HSJ. A.8.1.4 Informe 1 1 1 16 2

OE.8.5Implementación del Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud del HSJ.

A.8.1.5 Informe 4 1 1 2 1 1 4

Ejecutar el Plan de Aquisiciones del Hospital san

José

OE.8.6Implementgar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones según programación del Hospital San José

A.8.1.6 Informe 4 1 1 2 1 1 4 DirecciónAdministrativa

3,408,125.00 2,092,543.00 1,315,582.00 0.00


CODOBJETIVO

ESPECIFICO (1)

COD




(2) CODUNIDAD DE

MEDIDA(3)



META REPROGRAMAD


A ANUAL (6)


UNIDAD DE MEDIDA

(8)

META PRESUPUESTARIA

(9)

META SIAF(10)

OG.8

Fortalecer el componente de mejoramiento y

garantia de la calidad en salud

Gestión Administrativa Informe


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